INFORME DE CONTROL INTERNO by puertadeoroorg

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JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:

Ángela V. Hernández Vergara Líder Oficina de Control interno (E)

PERIODO EVALUADO: MAYO A AGOSTO DE 2019 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PERIODO: MAYO A AGOSTO 2019 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la estructura del MECI fundamentada en cinco componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y actividades de monitoreo; conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017 . Durante este periodo el asesor de MIPG dio a conocer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los avances del II trimestre de 2019, tanto en las políticas institucionales que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. AVANCES DEL DESARROLLO DE LA IMPLEMETACION DEL MIPG Se realizó el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, estableciendo el estado actual de implementación de la empresa frente a las dimensiones del MIPG. AUTODIAGNOSTICO Gestión del Talento Humano Integridad Direccionamiento y Planeación Plan Anticorrupción Gestión Presupuestal Defensa Jurídica Servicio al Ciudadano Tramites Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gestión Documental Control Interno

MARZO 20,5 1 40 30 97 81 62 43

JULIO 49,2 1 66 61 97 81 62 57

27,8

27,6 53,2

41,5 61,1

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De acuerdo con la información anterior en la primera autoevaluación realizada al Modelo integrado de Planeación y Gestión las políticas que presentan mayor rezago y requieren mayor trabajo son Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Plan Anticorrupción, Integridad y Seguimiento y evaluación; desde la oficina de control interno se han venido adelantando las acciones respectivas para darle cumplimiento a cada una de las políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, resultados que se ven reflejado en la evaluación realizada el día 23 de Julio, donde se evaluaron los avances del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema Seguridad y Salud en el trabajo y el Sistema de Gestión Documental. PUERTA DE ORO ha venido adelantado acciones que permitan avanzar satisfactoriamente en la implementación del Modelo Integrado De Gestión y de los demás Sistemas que hacen parte de la empresa, resultado de estos trabajos se evidencia en los avances en las tres dimensiones de mayor peso dentro del modelo debido a que son transversales a todos los procesos de la empresa. Las siguientes graficas muestran los avances de las Dimensiones del MIPG desde cada uno de sus componentes después de realizar las autoevaluaciones. 100 80 60 40

49,2

POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

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100 80 60

61,1

20 0

POLÍTICA CONTROL INTERNO

A continuación, se detallan los avances en cada componente del MECI durante el presente periodo: AMBIENTE DE CONTROL La entidad adoptará el Código de Ética de la entidad (Código de Integridad), para posteriormente realizar la socialización con todos los funcionarios de la entidad con el fin de realizar en la entidad actividades de fortalecimiento a la gestión ética. A través de las redes internas de comunicación, se realizó campaña de verificación y actualización de datos de información para obtener la caracterización de los empleados de PUERTA DE ORO. Durante el periodo se presentaron seis (6) vinculaciones a la planta de empleos, cada uno de los cuales cuenta con el respectivo Manual de Funciones y Competencias Laborales, respecto de su creación y activación de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, la entidad se encuentra en proceso de capacitación con la Dirección Administrativa de la Función Pública para empezar con la implementación de este sistema en la vigencia 2.020. Actualmente la planta de personal cuenta con 51 empleos, los cargos vacantes se proveen de acuerdo con las necesidades del servicio. Durante el período se realizó jornada de inducción con la participación de 6 nuevos empleados, proporcionándoles información clave para su integración a la entidad estos temas fueron: • Historia de la entidad. • Misión, visión y objetivos. • Estructura de la entidad.

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• Nombre y funciones de los directivos y ejecutivos principales • Principios de servicios que presta la entidad según su misión. • Normas que rigen la entidad. • Programa y proyectos de la entidad (Bienestar, capacitación, evaluación y desempeño) • Derechos y deberes de los empleados de la Sociedad en seguridad y salud en el trabajo. • Riegos a los que se encuentran expuestos • Afiliaciones y aportes Para los demás empleados y con la participación de contratistas se realizaron jornadas de reinducción y entrenamiento en temas transversales, tales como, políticas de la entidad, como también los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la reorientación de la cultura organizacional y gestión de archivo. De acuerdo al Plan Institucional de Capacitación través del cual se busca fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de esta manera se abren espacios de capacitación con los cuales se pretende reforzar sus conocimientos, habilidades y destrezas en el área que desempeño, haciendo posible la consolidación de metas, se realizaron las siguientes capacitaciones:

TEMA

ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS TERRITORIALES DE ARCHIVO – CTA REGIÓN CARIBE

OBJETIVO DIRIGIDO A: Analizar las problemáticas, oportunidades de mejoras y buenas prácticas para fortalecer la función archivística en la región, a GESTIÓN DOCUMENTAL través del cumplimiento de todas los CTA y de las instancias asesoras del Sistema Nacional de Archivos

ASESORÍAS Y Capacitación en CAPACITACIÓN EN elaboración de Tablas de ELABORACIÓN DE Retención TABLASD E RETENCIÓN Dar a conocer las CONFORMACIÓN Y herramientas necesarias FUNCIONAMIENTO DEL para su convocatoria, COPASTT elección, así como también su funcionamiento COMITÉ DE Dar a conocer la forma CONVIVENCIA LABORAL como se debe conformar y como debe operar de

GESTIÓN DOCUMENTAL

EMPLEADOS MIEMBROS COPASST EMPLEADOS MIEMBROS COMITÉ

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LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADORES GESTIÓN

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ORGANIZACIONES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO –MIPG

POLÍTICAS INSTITUCIONALESSECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

acuerdo a las normas vigentes Conocer la legislación más relevante del SG-SST resaltando la responsabilidad que tienen los empleadores en su cumplimiento y puedan realizar la matriz de riesgos laborales Establecer las pautas y parámetros, a través de los cuales, se diseñan indicadores de gestión en seguridad y salud en el trabajo, partiendo de los requisitos legales y de la realidad organizacional, orientada a facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo Orientación necesaria para el adecuado suministro, reposición y capacitación en su uso adecuado. Estrategias de Gerenciamiento a partir de la importancia de la inteligencia emocional al interior de la empresa y el valor de lo humano en las organizaciones Brindar los elementos fundamentales para que la implementación en la entidad del Modelo de manera adecuada y fácil. Manejo del Sistema ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información a ley 1712 de 2014.

GESTIÓN HUMANA

ALTA DIRECCIÓN

GESTIÓN Y DESEMPEÑO – CONTROL INTERNO

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La entidad procura realizar actividades de bienestar social e incentivos con el fin de crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida laboral; actividades que permiten elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad en relación con la entidad. Se realizaron las siguientes actividades de bienestar e incentivos: Durante el periodo se realizaron actividades de índole deportivos (Partidos de Futbol, celebración de cumpleaños) en los cuales participaron los integrantes de PUERTA DE ORO.

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CUMPLEAร OS

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SEMANA DE LA SALUD

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GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL En los diferentes procesos se sigue trabajando en una metodología para la entidad para la administración de riesgos. Durante este periodo se han realizado reuniones con los agentes de cambio y con los equipos de mejoramiento en las diferentes áreas para revisión de los riesgos identificados y de esta manera establecer los controles respectivos. Todos los procesos tienen identificado los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales y con esto se busca implementar los respectivos controles a los mismos. Los dueños de los procesos con sus equipos de trabajo han realizado seguimiento y monitoreo para identificar los riesgos en cada uno los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción. Se han revisado los riesgos asociados a la seguridad de la información y para también aplicar y establecer los controles para los mismos. El Área Administrativa y Financiera - Gestión Humana lidera estrategias para mitigar los riesgos relacionados con salud y seguridad en el trabajo, en este sentido, se realizaron jornadas charla de seguridad con el personal que se encuentra realizando labores dentro de las instalaciones del complejo gastronómico Caimán del Rio, debido a los reportes de actos y condiciones inseguras tales como: Obreros laborando en tenis, sin botas de seguridad, personal realizando trabajos con pulidora sin guarda, visor y pechera. Esto en lo que respecta a la ejecución de actos inseguros detectados. De igual manera se realizó jornada de orden y aseo en el almacén de reserva de insumos, herramientas y equipos administrado por el personal de mantenimiento del Área de Administración de Activos.

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ACTIVIDADES DE CONTROL PUERTA DE ORO tiene definidos los lineamientos para el cumplimiento de sus metas y objetivos, la Alta Dirección se encuentra comprometida con el cumplimiento del plan de acción y de las políticas, planes y proyectos institucionales. Durante este periodo los líderes de los procesos, con su equipo de trabajo han realizado monitoreo a los controles establecidos para el logro de las metas. La Vicepresidencia Administrativa, a través del Asesor de Gestión y Desempeño, han brindado apoyo y asesoría a todas las dependencias para el seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de las políticas institucionales que conforman las dimensiones del MIPG, que aún se encuentra en proceso de diseño. El área de Control Interno realizó seguimiento y verificación del cumplimiento a las acciones de mejoramiento implementadas con ocasión de las auditorías realizadas, tanto las internas, como las externas y especiales realizadas por los organismos de control, de igual manera realizó seguimiento a los controles a los riesgos, realizando respectivas alertas ante las desviaciones detectadas. Respecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hizo la observación a la Vicepresidencia Administrativa sobre la importancia de ir contemplando dentro del presupuesto para la vigencia 2020 los recursos para realizar las mejoras de los estándares que aún no se cumplen, ya que la fase 5 de implementación de dicho sistema es la Inspección, vigilancia y control, es decir es la fase de verificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestión de SST y esta es la efectúa el Ministerio del Trabajo conforme a los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución mencionada a partir de noviembre de 2019. De igual manera se hace observación al área de recursos humanos, que las normas vigentes en materia de SST, señalan que a partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de SST, entre los cuales se determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica y otros indicadores y en la entidad a la fecha no se llevan estos indicadores. En lo referente a la Gestión Documental, la entidad sigue con las actividades tendientes a subsanar las no conformidades identificadas según el autodiagnóstico realizado en la vigencia 2018, dentro de estas, se realizó inventario del archivo existente en la entidad en donde informa los aspectos que hay que mejorar y los que ha subsanado a la fecha, la entidad realizó un plan de trabajo el cual se empezó a implementar en el presente periodo. Se tiene pendiente programar capacitación de archivo con personal administrativo y realizar un Comité de archivo para tratar proceso de radicación documentos.

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Sobre la gestión de las PQRSD, se recibieron seis (6) peticiones en el presente periodo, las cuales concertando con las áreas encargadas se tomaron acciones enfocadas a mejorar en la oportunidad de respuesta y en la disminución de quejas y reclamos. El área de Mercadeo y Experiencia de Ciudad se encarga de las comunicaciones de la entidad, se apoya con los enlaces de cada área para mantener actualizada la información publicada en página web, también se realizó en este periodo el correspondiente seguimiento y monitoreo a la adecuada prestación de los servicios, se siguen efectuando encuestas de satisfacción ciudadana para conocer la percepción sobre la prestación de los servicios en los activos que administra la Sociedad (Gran Malecón). Para el presente periodo se recibieron en el Malecón 608.536 visitantes. Estas encuestas se realizan con el fin de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y sobre que otros servicios les gustaría recibir por parte de la entidad administradora de este activo. Este periodo se efectúo encuesta a los visitantes sobre si les gustaría contar con el servicio de Alquiler de Bicicletas, el 86,5% de los encuestados, haría uso del alquiler de bicicletas si se prestara este servicio en el Gran Malecón además se indagó el medio de transporte que usan las personas encuestadas para su visita al Gran Malecón, se destaca que el 41% de los encuestados usaron transporte público, de igual manera, se consultó las actividades realiza durante su visita al Gran Malecón, el 69% de los encuestados pasearon con amigos o familia, estos permanecen en el Gran Malecón durante 32 minutos aproximadamente o dos horas. En cuanto a la puesta en marcha y promoción del proyecto Caimán del Rio en el Malecón Puerta de Oro, se tienen en los indicadores para esta gestión que para finales de esta vigencia se buscarían clientes para el arrendamiento de los locales de dicho proyecto, así como también, el diseño de estrategias de creación de expectativa Caimán del Rio como estrategia de marketing y realizar trabajo de promoción de dicho proyecto, a la fecha de cierre de este periodo ya se tienen suscritos 22 de los 25 contratos de concesión de las cocinas del proyecto en mención, cumpliéndose la meta trazada de casi el 100%, de igual manera este periodo, se realizó gira de medios desde el 24 de mayo hasta el 21 de julio en medios como El Heraldo, CV Noticias, Emisora Atlántico, Telecaribe, Blu Radio, RCN Radio. En el mes de julio se realizaron invitaciones a la comunidad de Foodies para que conocieran algunas de las cocinas que estarán en el mercado gastronómico. Cada cocina contó con un espacio para adecuar su degustación; Durante tres días, 12 de las 25 cocinas que harán parte del mercado gastronómico Caimán del Río crearon un espacio de experiencias, asistieron más de 100.000 visitantes, con lo cual se evidencia el cumplimiento de la gestión establecida en el plan de acción de la entidad.

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En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG.SST, el proceso de implementación la entidad se encuentra en la fase 4, esto es, fase de seguimiento y plan de mejora, en las auditorías realizadas que se han tomado correctivos ya que se ha avanzado en la valoración, en enero de la presente vigencia la evaluación inicial, se obtuvo un puntaje del 63% de acuerdo a los criterios de evaluación expuestos en el artículo 13 de la Resolución 1111 de 2017 (norma vigente al momento de la evaluación), dicha evaluación ubicó a PUERTA DE ORO en clasificación: moderadamente aceptable, la cual oscila entre el 61% y el 85% respectivamente. Con base en el resultado antes mencionado, se fijó un Plan de Mejora con las acciones correctivas pertinentes, dentro de estas acciones la designación de un responsable para la prestación de apoyo en la fase de implementación y ejecución del SG-SST, es decir un técnico en salud ocupacional, con esta acción a la fecha del presente informe la entidad se encuentra en un porcentaje del 86,1% de implementación el puntaje obtenido es mayor al 85%, esta es una valoración aceptable de acuerdo a lo señalado en la Resolución 0312 de 2019, artículo 28. Los estándares que a la fecha no se cumplen son los siguientes:

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Control Interno hace la observación sobre la importancia de ir contemplando dentro del presupuesto para la vigencia 2020 los recursos para realizar las mejoras de los estándares que aún no se cumplen, ya que la fase 5 de implementación de dicho sistema es la Inspección, vigilancia y control, es decir es la fase de verificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestión de SST y esta es la efectúa el Ministerio del Trabajo conforme a los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución mencionada a partir de noviembre de 2019. De igual manera control interno hace la observación al área de recursos humanos, que la misma resolución señala que a partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de SST, entre los cuales se determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica y otros indicadores y en la entidad a la fecha no se llevan estos indicadores. La Vicepresidencia Jurídica ha venido llevando a cabo los controles establecidos en el proceso de contratación, revisando rigurosamente el cumplimiento de requisitos en todas las etapas de la gestión contractual y efectuando la debida publicación en la página web de la entidad, para tal efecto se deja constancia en el portal de la Contraloría Distrital SIA OBSERVA, toda la contratación realizada durante el este periodo fue reportado con fecha máxima 5 de cada mes. También se realizaron auditorias de los expedientes contractuales de este periodo para verificar que se haya realizado la contratación acorde a los requisitos establecidos en el Manual de la entidad, se hacen las observaciones correspondientes a fin de tomar las acciones correctivas a que haya lugar.

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La Vicepresidencia Administrativa-Gestión Humana ha brindado orientación a los empleados para el cumplimento oportuno de actualización de información, esta actividad forma parte del diagnóstico de condiciones de salud requerido dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía a través de la encuesta sociodemográfica, de igual manera esta oficina se encuentra en capacitación en el Sigep II, con el fin de brindar orientación sobre la actualización de datos en el sistema en declaración de bienes y rentas y hoja de vida para empezar con esta implementación a partir de la vigencia 2020.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN La Entidad durante este cuatrimestre siguió con la implementación de los lineamientos para el manejo de la información y la comunicación, cuenta con el Manual de Gestión Documental, Manual de Estilo, Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas, entre otros. Está dispuesta una ventanilla única de gestión documental en la recepción de la entidad, y durante la vigencia se pretende crear un radicado único a través del aplicativo SIIGO. La entidad constantemente efectúa campañas de difusión al ciudadano a través de sus redes sociales (Puertadeorobaq y GranMaleconBaq) sobre los diferentes eventos y actividades que se realizan en el Centro de Eventos y Exposiciones y Malecón del Rio. Las campañas y divulgaciones son las siguientes: Estrategias de comunicación digitales y físicas Gran Malecón.

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Festival de cometas: La entidad apoyó en la organización del festival de la cometa en el Gran Malecón. Talleres, Competencias, concierto, zumba, yoga y un show de cometeros profesionales. Marcas como Kia, Marfil, Ara, Viva Air, Águila Roja, Hotel Country International, Acuarela del Río e Infinity hicieron posible la realización del evento con alquiler de espacios y premiación. Tardes naranjas: desarrollo personal y economía naranja con Lunes Naranja, donde activamos los lunes en distintos espacios del Gran Malecón con “tardes naranjas”, a propósito de los atardeceres que se contemplan desde la orilla del Magdalena. Fin de semana 20 de julio: El 19, 20 y 21 de julio la entidad apoyó en el Gran Malecón un fin de semana de muchos espacios y actividades para la Familia Malecón. La programación estuvo dividida en 3 días donde la gastronomía, la música y los emprendimientos tomaron protagonismo a orillas del Magdalena desde las 7:00am hasta las 9:00pm.

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En cuanto a la actualización y fortalecimiento medios internos realizará durante la vigencia campañas para mejorar la producción y divulgación de comunicados internos, también se tiene planeado realizar estrategias para fortalecimiento de los canales de comunicación internos y externo, para el mejoramiento de los procesos y el incremento de la satisfacción ciudadana. También se tiene previsto realizar una actualización de la página web acorde con el plan de mejoramiento establecido

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA Dentro de las funciones que por ley le corresponden a la Oficina de Control Interno y acorde con el Programa Anual de Auditorias de la vigencia de 2019, se realizaron auditorias, seguimientos a la gestión, elaboración de informes acorde con la normativa vigente. La Oficina Control Interno realizó verificación de los avances en el plan de acción, identificando factores de éxito, de igual manera se detectaron algunos casos en los que aún se mantienen las desviaciones, con el fin de efectuar oportunamente las alertas y concertar con las áreas las acciones que permitan garantizar el logro de las metas proyectadas, también se realizó verificación del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Especial realizada por la Contraloría Distrital de Barranquilla, constándose que la entidad realiza en tiempo los correctivos para cumplimiento de dicho plan. Los líderes de cada proceso han realizado seguimiento y monitoreo a los controles establecidos para los riesgos en su proceso y Control Interno ha efectuado de igual forma verificación de la eficacia de dichos controles. Cada área se encuentra realizando seguimiento a los avances en el plan de acción y su respectivo reporte a la presidencia. Se están ejecutando por parte de la Oficina Control Interno el segundo ciclo de auditorías de acuerdo con el programa establecido para la vigencia 2019, en ese sentido, se ha podido verificar que los procesos transversales, tales como Direccionamiento estratégico, Gestión documental, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión humana, y Gestión Administrativa y Financiera apoyan y fomentan de manera constante los ejercicios de autoevaluación y mejoramiento continuo para el fortalecimiento de las políticas institucionales que lideran, contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Con la finalidad de seguir avanzando en el fortalecimiento e implementación de las políticas institucionales, Control Interno participó en varias capacitaciones sobre temas de política de protección de datos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión-

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MIPG- y proceso de empalme en cierres de gobierno, con la Alcaldía Distrital y la Dirección Administrativa de la Función Pública, dichas capacitaciones se hicieron extensivas este periodo a la Alta Gerencia, y se pretende realizar una jornada académica para todos los empleados de las diferentes dependencias, se solicitó el apoyo de expertos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el próximo periodo se realizó un cronograma de actividades con el fin de desarrollar e implementar el sistema en la entidad, dentro del cual se desarrollarán capacitaciones, asesoramiento y acompañamiento de la implementación de las fases del sistema MIPG. La Oficina de Control Interno realizó al cierre de este periodo el diligenciamiento de la Matriz del Sistema ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información, de la Procuraduría General de la Nación dirigido a los sujetos obligados de la ley 1712 de 2014 sobre el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, la entidad obtuvo un nivel de cumplimiento de 31 sobre 100 puntos, la alta dirección realizará todas las acciones correctivas a que allá lugar para cumplir con los requerimientos que surgieron con ocasión del registro de la información, en este sentido la oficina de Control Interno realizará seguimiento respectivo al plan de mejoramiento ITA. RECOMENDACIONES • • • •

•

Realizar jornadas de sensibilización, asesorías y acompañamientos a los procesos por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Para dinamizar y asegurar un buen funcionamiento de la fase de implementación del proceso del MIPG, nuevamente se recomienda asignar responsables por cada dimensión. Realizar con prontitud las tablas de retención documental para el manejo adecuado de la información documental de la entidad. Realizar los ajustes a la página web de la entidad de acuerdo a los requerimientos señalados en la ley 1712 de 2014 y de acuerdo al nivel de cumplimiento señalado en el plan de mejoramiento de la Procuraduría General de la Nación, Fortalecer los controles implementados para el control de los riesgos asociados a seguridad de la información y protección de datos personales.

Original firmado reposa en la entidad ÁNGELA V. HERNANDEZ V. Líder (E) Oficina de Control Interno