Plan Anual de Inversiones 2016 Noviembre 2015
Base Legal CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará. CODIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS Art. 103.- El ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General del Estado. En lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional Art. 118.- Sólo el ente rector de las finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la ejecución presupuestaria.
Distribución Plan Anual de Inversiones 2016 - USD millones Seguridad Promoviendo la seguridad integral Política Económica Consolidación del manejo sostenible de las finanzas públicas.
Otros Servicio a la ciudadanía
USD 41 1% USD 208 4% USD 459 8%
Desarrollo social Servicios sociales con calidad
Sectores Estratégicos Aprovechamiento de los recursos estratégicos racional, eficiente y sostenible.
USD 1.563 29%
USD 743 14%
USD 956 18%
Producción Impulsando el cambio de la matriz productiva.
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
USD 1.378 26% Talento Humano Construyendo y fortaleciendo las capacidades y potencialidades de la ciudanía.
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 USD 5.349 Millones
Principales proyectos de Inversión en el 2016 - USD millones MINISTERIO COORDINADOR ENTIDAD TALENTO HUMANO MINEDUC DESARROLLO SOCIAL MSP SECTORES ESTRATÉGICOS
MEER
OTROS
INMOBILIAR
SECTORES ESTRATÉGICOS
MEER
PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS HOSPITALES HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES COCCION EFICIENTE
PRODUCCIÓN
MTOP
VIA RUMICHACA - RIOBAMBA
SECTORES ESTRATÉGICOS
MEER
SECTORES ESTRATÉGICOS
MEER
SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV HIDROELECTRICA MINAS SAN FRANCISCO BECAS CIUDAD DEL CONOCIMIENTO PMD - 2011 ALIMENTACIÓN ESCOLAR
TALENTO HUMANO SENESCYT TALENTO HUMANO YACHAY EP SECTORES ESTRATÉGICOS MEER PRODUCCIÓN IPA TOTAL PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 Fuente y elaboración: Proforma del Presupuesto General del Estado.
MONTO 829 325
170
260 181 171
156 154 139 127 101 100 2.713 51%
Distribución Plan Anual de Inversiones 2016 A nivel de provincias - USD millones PICHINCHA
1.072,1
GUAYAS
966,2
AZUAY
367,8
IMBABURA
300,1
MANABI
274,7
SUCUMBIOS
228,0
NAPO
213,5
CAÑAR
186,4
COTOPAXI
183,4
EL ORO
171,6
LOS RIOS
171,4
SANTA ELENA
152,0
ESMERALDAS
145,7
CHIMBORAZO
126,0
TUNGURAHUA
124,6
MORONA SANTIAGO
124,0
LOJA
112,0
STO .DOMINGO DE LOS TSACHILAS
90,0
ZAMORA CHINCHIPE
83,2
CARCHI
71,4
ORELLANA
68,4
BOLIVAR
62,9
PASTAZA
El 60% del monto total del Plan Anual de Inversiones 2016 se concentran en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Manabí y Sucumbíos.
38,4
GALAPAGOS
14,8 -
200
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
400
600
800
1.000
1.200
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Talento Humano 2016
•El 50% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Talento Humano se encuentra en las provincias de Guayas, Imbabura, Pichincha y los Ríos.
350
USD millones
300
•Los proyectos que influyen en esta distribución tanto en Guayas como en los Ríos es la infraestructura en escuelas, en Imbabura se refiere a la construcción de la ciudad del conocimiento y en Pichincha al proyecto de becas
250 200 150 100
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
GALAPAGOS
ZAMORA CHINCHIPE
BOLIVAR
PASTAZA
CARCHI
MORONA SANTIAGO
COTOPAXI
ORELLANA
SUCUMBIOS
CAÑAR
NAPO
ESMERALDAS
EL ORO
LOJA
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
AZUAY
MANABI
TUNGURAHUA
LOS RIOS
PICHINCHA
IMBABURA
GUAYAS
-
STO .DOMINGO DE LOS…
50
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Política Económica 2016
•El 90% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Política Económica se encuentra en las provincias de Pichincha, Guayas y Loja 35
•Los proyectos se centran en fortalecer los sistemas informáticos del Sector, lo que explica la mayor asignación en Pichincha, adicionalmente los montos que se registran en el Guayas y Loja son intervenciones que realiza la SENAE en el proyecto Pasos de Frontera.
USD millones
30 25 20 15 10 5
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
AZUAY
MANABI
ESMERALDAS
IMBABURA
CARCHI
EL ORO
LOJA
GUAYAS
PICHINCHA
-
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Desarrollo Social 2016
300
USD Milones
250
•El 68% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Desarrollo Social se encuentra en las provincias de Guayas , Pichincha y Loja
200
•Los proyectos que generan la distribución la terminación de la infraestructura hospitalaria y de centros de salud a nivel nacional-
150 100
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
GALAPAGOS
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
ORELLANA
MORONA SANTIAGO
CARCHI
BOLIVAR
NAPO
CAÑAR
IMBABURA
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
SUCUMBIOS
LOJA
COTOPAXI
AZUAY
TUNGURAHUA
LOS RIOS
EL ORO
ESMERALDAS
MANABI
PICHINCHA
GUAYAS
-
STO .DOMINGO DE LOS…
50
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Producción 2016
•El 47% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de la Producción se encuentra en las provincias de Guayas , Pichincha, Manabí y Esmeraldas
300
•Los proyectos que generan la distribución son inversiones importantes en carreteras tales como la ampliación de la vía Rumichaca-Riobamba, la ampliación a 6 carriles del tramo Jambeli-Latacunga-Ambato y la vía CajasOtavalo.
USD Millones
250 200 150 100
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
GALAPAGOS
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
ORELLANA
MORONA SANTIAGO
CARCHI
BOLIVAR
NAPO
CAÑAR
IMBABURA
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
SUCUMBIOS
LOJA
COTOPAXI
AZUAY
TUNGURAHUA
LOS RIOS
EL ORO
ESMERALDAS
MANABI
PICHINCHA
GUAYAS
-
STO .DOMINGO DE LOS…
50
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Sectores Estratégicos 2016 •El 52% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Sectores Estratégicos se encuentra en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Sucumbíos. 350
•Este sector presenta un particularidad dado que algunos proyectos que son de beneficio nacional son registrados en Pichincha y Guayas como Proyectos de ampliación del Sistema Nacional y Cocinas de Inducción. Por su parte la inversión registrada en Azuay y Sucumbíos son hidroeléctricas que se construyen en estas Provincias como Minas San Francisco y Coca Codo Sinclair.
USD millones
300 250 200 150 100
CARCHI
GALAPAGOS
PASTAZA
BOLIVAR
IMBABURA
CHIMBORAZO
COTOPAXI
LOJA
ESMERALDAS
TUNGURAHUA
ORELLANA
LOS RIOS
MANABI
ZAMORA CHINCHIPE
MORONA SANTIAGO
SANTA ELENA
CAÑAR
STO .DOMINGO DE LOS…
Fuente y elaboración: Presupuesto General del Estado 2016
EL ORO
SUCUMBIOS
AZUAY
GUAYAS
PICHINCHA
-
NAPO
50
Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Seguridad 2016
120
•El 47% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Seguridad se encuentra en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Loja.
USD millones
100
• La inversión registrada en estas provincias son a los centros de privación de libertad construidos, al igual que la construcción de vivienda fiscal y UPCs Y Uvcs.
80 60 40
Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016
GALAPAGOS
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
NAPO
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
SUCUMBIOS
ORELLANA
COTOPAXI
CHIMBORAZO
MORONA SANTIAGO
IMBABURA
TUNGURAHUA
SANTA ELENA
LOS RIOS
AZUAY
EL ORO
ESMERALDAS
LOJA
MANABI
PICHINCHA
GUAYAS
0
STO .DOMINGO DE LOS…
20
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir alineados al PAI 2016 Noviembre 2015
Articulación PNBV (Planificación) – PAI 2016 (Presupuesto) Plan Anual de Inversión 2016 (USD$ 5.349 millones )
1.188 proyectos postulados
570 proyectos (13 co-ejecutados)
Alineaci贸n por funci贸n del Estado FUNCIONES DEL ESTADO Ejecutiva Judicial Legislativa Otras Intituciones del Estado Transparencia y Control Social Total
0,1% 1,6%
OBJETIVOS DEL PNBV No. ENTIDADES No. PROYECTOS Todos los objetivos 96 del PNBV 501 1y6 3 7 1 1 1 1,2,3,4,9,10,12 25 53 1y5
0,9%
4 129
8 570
Total PAI 2016 (millones de US$) $ 5.201 $ 87 $4 $ 48 $9 $ 5.349
0,2% Ejecutiva Judicial
Legislativa 97,2%
Otras Intituciones del Estado Transparencia y Cotrol Social
Fuente y elaboraci贸n: Senplades
Alineación por consejos No. PROYECTOS
OBJETIVOS DEL PNBV
Sectores Estratégicos
89
1,3,7,11
$
1.563
29%
Conocimiento y Talento Humano
49
1,2,4,5,10
$
1.378
26%
Producción Empleo y Competitividad
199
1,2,3,6,7,8, 9,10,12
$
956
18%
Desarrollo Social
48
1, 2, 3, 8, 10
$
743
14%
Otras entidades del Estado
125
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
$
459
9%
Sectorial de Seguridad
49
1,2,3,4,6,7,12
$
208
4%
Política Económica
11
1, 3, 8
$
41
1%
Total
570
$
5.349
CONSEJO SECTORIAL
Fuente y elaboración: Senplades
MONTO PAI (millones de US$)
% PAI
100%
Alineación por objetivos OBJETIVOS PNBV Objetivo 11
Objetivo 02 Objetivo 03 Objetivo 10 Objetivo 01 Objetivo 04 Objetivo 06
Objetivo 07
Objetivo 12
Objetivo 08
Objetivo 05 Objetivo 09
DESCRIPCION Asegurar la gestión soberana y eficiente de los sectores estratégicos. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial. Mejorar la calidad de vida de la población Impulsar la transformación de la matriz productiva Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Total
No. ENTIDADES
No. PROYECTOS
No. PROGRAMAS
MONTO PAI (millones de US$)
PORCENTAJE OBJETIVOS
8
47
10
$ 1.228
23%
11
30
18
$ 1.099
21%
14
55
17
$ 812
15%
18
174
19
$ 811
15%
44
95
19
$ 599
11%
16
32
10
$ 269
5%
7
19
8
$ 175
3%
8
38
11
$ 157
3%
7
26
8
$ 113
2%
9
26
10
$ 54
1%
8
20
6
$ 22
0%
5
8
5
$9
0%
$ 5.349
100%
570
El 58,7% del PAI 2016 se encuentra alineado a los objetivos 11, 2 y 3. Bajo la estructura programática 45 programas de un total de 181 programas homologados representan el 58,7% del PAI 2016. Fuente y elaboración: Senplades