SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO - ARCIL
3. RECURSOS O investimento total ao longo do ano de 2016 foi de 120442,75€ (tabela 4) distribuído pelos vários stakeholders do projeto. Salienta-se que o maior investidor foi o Instituto da Segurança Social, I.P. (“Financiador” - ”77508,00€), seguido dos clientes do projeto (31329,97€). Os stakeholders “Famílias e Cuidadores”, “Comunidade”, “Município” e “Parceiros” não realizaram qualquer investimento na intervenção realizada, durante o período a que se refere a análise. Foram considerados recursos não contabilizados, nomeadamente os gastos imprevistos com atividades do Plano Operacional Anual de Atividades (POAA), a colaboração de um formador voluntário, a colaboração de uma voluntária na gestão da frota do serviço, a doação de refeições por um parceiro local e a utilização de espaços pertencentes à organização. No cálculo do valor estimado para cada um destes recursos foi considerando o valor real do recurso, caso fosse adquirido a preço de mercado (ex: valor hora de um formador; valor médio de refeição no restaurante parceiro). Alocaram-se ao projeto recursos globais da organização, em particular gastos indiretos com recursos humanos, fornecimento de serviços externos, depreciação e amortizações e perdas por imparidade (dívidas). A estes recursos financeiros acrescem recursos em tempo e género, como sejam os espaços da organização e o tempo de voluntários da ARCIL. Todos os recursos da sede, indiretamente imputados ao projeto, foram-no numa percentagem considerada proporcional de acordo com a dimensão do projeto SAD face à dimensão global da unidade de programas/projetos sociais e ao número global de clientes da ARCIL; correspondente, no ano 2016, a uma proporção e 3,7%. A recolha de dados, embora eficaz, obrigou ao cálculo de valores adicionais habitualmente não contabilizados na organização, surgindo oportunidades de melhoria a pôr em prática. Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise
STAKEHOLDERS
VALOR
Clientes
31,329,87€
Famílias e Cuidadores
0,00€
Staff
498,05€
Financiadores
77,508€
Comunidade
0,00€
Entidades Patronais
6,732,00€
Município
0,00€
Parceiros
0,00€
Outros Doadores
4,374,66€
TOTAL
120,442,75€
106