2015 in beeld Met het oog op de klant We halen onze voorgenomen doelen en zijn financieel gezond. We werken op alle fronten aan een meer wendbare en professionele organisatie. Een organisatie, die kan blijven investeren in bestaande en nieuwe woningen en die continu werkt aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de huurders. Die lijn uit 2015 zetten we in 2016 voort, onder het motto ‘met het gezicht naar de huurder’.
1.838 1.315 295
Aantal woningen voor de doelgroep
We halen bijna al onze doelstellingen Onze koers ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven’ hebben we in 2015 verder vormgegeven. Zo werken we aan een meer wendbare, professionele
(zelfstandige sociale woningen) Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Huurders buiten 2015 / 2014 < € 33.600 < € 43.000 doelgroep 7.556
organisatie, die kan blijven investeren in nieuwe en bestaande woningen en die de dienstverlening aan de huurders hoog in het vaandel heeft staan.
38
Met het oog op de betaalbaarheid hebben we in 2015 de huurverhoging
810
voor onze doelgroep beperkt tot inflatie. GroenWest is en blijft een
539
financieel gezonde organisatie. We investeren in voldoende, goede en betaalbare woningen voor onze doelgroep. Iets waar we in 2015 met de
173
Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Huurders buiten doelgroep 1.838 Vrije sector
1.315 2.756
642
gemeenten Utrecht en Woerden ook nieuwe prestatieafspraken over
295
481
hebben gemaakt.
Primaire 3.053 doelgroep < € 33.600
2016: de blik naar buiten
Secundaire doelgroep Huurders buiten < € 43.000 doelgroep 2015 ‘14
Na de reorganisatie in 2014 hebben we in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder vormgeven van onze organisatie. Daarbij hebben we ervoor
De Ronde Venen
gezorgd dat onze huurders en andere partijen hier zo min mogelijk last 2015 ‘14
van hadden. Onze dienstverlening is grotendeels op peil is gebleven, maar onze inzet in het verbeteren van onze klantgerichtheid is nog niet voldoende
642
huurders gaan wij, onder het motto ‘met het gezicht naar de huurder’, aan de slag met het verbeteren van onze dienstverlening en geven wij handen
24 112 108
481
38
Woerden
60 274 187
Secundaire doelgroep 2015 Huurders ‘14 buiten doelgroep Vrije sector
2.756 Utrecht
Montfoort
Provincie Utrecht
535 3.053 2015 ‘14 2015
en voeten aan nieuwe vormen van participatie.
60 274 187 1.212
De Ronde Venen
2015
Naar een klantgerichte dienstverlening
Vrije sector
1.212 Primaire doelgroep
810 539
173
zichtbaar. Voor ons wordt 2016 het jaar waarin onze focus nadrukkelijk is gericht op onze huurders en onze belanghouders. Met en voor onze
Vrije sector
2015
Meer in samenwerking Woerden
24 112 108
Montfoort
535
Utrecht
Provincie Utrecht
2015
7,4
11.816
Klantoordeel (KWH)
Aantal gewogen verhuureenheden
26
14
Bewonerscommissies
Actieve wijk- en dorpsplatforms in De Ronde Venen en Woerden
Sterkere focus op de kerntaak Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020 Totaal aantal labels per categorie 2015 / 2014 3.296 2.695
C
Aantal verhuringen per huurprijscategorie 2015 / 2014 2.115
B 1.168
D
A
1.123 541
E
F
Montfoort
22
De Ronde Venen
172
Utrecht
140
Woerden
G
26 86 11
Uitgaven onderhoud
35
(per gewogen verhuureenheid: woning, bedrijfsruimte, garage)
200 Groot onderhoud
22 200
54 32 26
69
163
Planmatig onderhoud Dagelijks onderhoud 4 1.921 1.302
1.808 1.113 1.077
1.197
4
26 29
62
32
5
89
10
44 < € 403,06
6 5 7
< € 576,87 (1/2 pers.) < € 710,68 € 618,24 (meerpers.)
39
1.021 747
919
658
551
481
480
526
508
446
603
410
2011
2012
2013
2014
2015
begroting 2015
62%
217
94%
Verhuringen
Verhuringen onder de aftoppingsgrens
Statushouders gehuisvest
Toewijzingen aan primaire doelgroep
68%
84%
0,57%
1.416
Gemiddelde huurprijs als percentage van maximaal redelijke huur
Huurverhogingen gelijk aan inflatie (1%)
Huurachterstand bij zittende huurders
Labelstappen
586
€ 35,4mln
91
33%
Aantal woningen groot onderhoud
Onderhoudsuitgaven
Woningen verkocht
821
Woningen met A of B-label
22
> € 710,68
5 13 10
0%
17
Scherper sturen Kosten per euro huur
Samenstelling operationele kasstroom (in Euro x 1.000)
100% 90%
80.000
80%
70.000
70%
60.000
60%
40% 30% 15,06%
80.000 17,74%
15,04%
15,06%
16,55% 70.000 15,10%
60.000
10%
50.000
0%
2019 2015 2020
2018
40.000
(in Euro x 1.000)
50%
20%
50.000
Samenstelling operationele kasstroom
2016 40.000 2017
Personeel Onderhoud Heffingen
30.000 20.000 10.000
Realisatie 2014 72.967 15,06%
13.953
Begroot 2015 74.549
15,04%
15,06%
30.000 Realisatie 2015 20.000 74.461 10.000
13.674
13.567
14.182
12.568
15.599 2020
17.324
13.270
15.705 Personeel
18.823
19.103
15.389
12.210 14.430 2018
2019
Onderhoud
0
Totaal beheerlasten
Realisatie 2015 74.461
13.953
13.674
13.567
12.210
14.182
12.568
14.430
15.599
17.324
13.270
15.705
18.823
19.103
15.389
12.180
0 Financiële baten en lasten Zakelijke lasten en heffingen Beheerlasten Onderhoudslasten Operationeel kasstroom Opbrengsten
12.180
Saldo (beschikbaar voor investeringen, aflossing en risico’s)
Overige beheerlasten
Renteuitgaven
Begroot 2015 74.549
Heffingen
Saldo (beschikbaar voor investeringen, aflossing en risico’s)
Exploitatielasten
Realisatie 2014 72.967
Overige beheerlasten
114,1
Exploitatielasten
Renteuitgaven FTE ultimo boekjaar Totaal beheerlasten
€ 12,1mln
1,9
Operationeel resultaat
ICR
Highlights 2016 7,00% 6,02%
2,45%
6,00% We blijven investeren in ons bezit 0,70%
• 1.100 woningen schilderen 5,00% 0,65% • 367 woningen groot onderhoud 0,08% 2,14% • 92 nieuwbouwwoningen 4,00% 0,70% • 1.160 labelstappen 3,00%
We werken aan klantgerichtheid • rechtstreeks contact met huurders in de wijk • verbetering proces klachtenafhandeling • 0,65% start (digitaal) klantenpanel 0,08%
2,00%
Meer onderhoud
1,00%
Meer beheer
2,14%
Leefbaarheid GroenWest direct rendement
0,00% Marktcomform Lagere Meer We presteren naar afspraak direct huur onderhoud • uitvoering prestatieafspraken rendement • opzetten netwerk sleutelpersonen • organisatie bijeenkomst belanghouders
Meer beheer
Leefbaarheid GroenWest direct rendement
Oslolaan 2, Woerden Postbus 2171, 3440 DD Woerden T 088 012 90 00 E info@groenwest.nl
We implementeren de nieuwe Woningwet • voorstel splitsing Daeb / niet-Daeb • waarderen op marktwaarde
F Z B O O O