Strategiplan
Strategiplan 2018 - 2020
1
Arbeidsplan
Arbeidsplanen 2018-2019 1. Om arbeidsplanen
OFs arbeidsplaner rulleres hvert år og vedtas av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges fram for årsmøtet i 2018, gjelder for det sittende rådets funksjonsperiode, dvs ut arbeidsåret 2019. Oppgaver som krever innsats ut over arbeidsåret 2018, er synliggjort. Arbeidsplanen bygger på tidligere arbeidsplaner og innspill som har kommet til fra forrige årsmøte.
2. Hovedoppgaver og målsetninger
Oslofjordens Friluftsråd har følgende hovedoppgaver: - vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden - sikring av friluftsområder - forvaltning og drift av områder for friluftsliv - informasjon og stimulering av friluftslivet Under de forskjellige fagområdene deles oppgave i to kategorier A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret.
Stillehavsøsters – få svartelistede arter utgjør en større trussel mot gruntområdene i Oslofjorden.
3. Sikringstiltak
Sikring av friluftsområder handler om å erverve områder, skaffe seg rettigheter på områder eller gjennom arealplanlegging sørge for at friluftslivets interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Bistå Halden kommune slik at eiendommen Makø på Nordre Sandøy får status som statlig sikret friområde. 2. Arbeide for å få til varig avtale om tilrettelegging og drift av nordsiden av Singeløya i Hvaler. 3. Bistå Hurum kommune slik at rettigheter til tilrettelegging blir mulig på Preissestranda og Østnestangen vest for Tofte. 4. Jobbe for at den nedlagte jernbanelinja mellom Larvik og Porsgrunn, bl.a. forbi Inspirasjon til friluftsliv – feriekubb i Rygge, padling på Vansjø. Farris, blir en fremtidig tur- og sykkelvei. 5. Bistå med sikring og tilrettelegging av fritidseiendom ved den gamle jernbanelinja ved Smørstein i Holmestrand. B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Følge opp egne rapporter om sikringsbehovet i Oslofjorden bl. a ved å søke å realisere flest mulig av de gjenværende forslagene som er nevnt i rapportene. 2. Virke for friluftsinteressene knyttet til Oslofjorden overfor sentrale myndigheter slik at det bevilges statlige midler til sikring, og at kjøp av eiendommer med bygninger blir gjort mulig. 3. Fortsette innlemmelsen av OFs egne friluftsområder og aktuelle kommunalt eide friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse områdene er berettiget statlig støtte til tilrettelegging. Avklare status for servituttavtaler i denne sammenheng. 4. Representere friluftsinteressene til allmennheten når det skjer omdisponering av offentlige eiendommer ved fjorden, som følge av at opprinnelig bruk opphører. OFs skal i denne sammenhengen ha særlig oppmerksomhet rettet mot Oscarsborgs festningsverker i Frogn, Karljohansvern i Horten, Håøya i Nøtterøy, Mågerø i Tjøme, og Oddane fort i Larvik. 5. Bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnsplasser. 7. Ha jevnlig kontakt med grunneiere hvor OF har servituttavtaler og andre typer bruksavtaler. Forsøke å reforhandle OFs avtaler hvor det kreves årlige utbetalinger med tanke på et engangsoppgjør. 8. Arbeide for alternative måter å finansiere sikringsoppgaver på, spesielt med hensyn til å ha et verktøy som gjør det mulig å kjøpe eiendommer når de legges ut for salg. 9. Fortsette å ha fokus på OFs eksisterende og tidligere avtaler med Forsvaret, Kystverket og Tollvesenet om disponering av arealer med sikte på å få til varige løsninger for friluftslivet.
Arbeidsplan 2018 - 2019 2
Arbeidsplan 4. Deltakelse i planlegging og arbeid med friluftspolitiske saker
Medvirkning i planlegging skal skje i kommuneplaner, planer som omhandler sjønære arealer og sektorplaner som idretts- og friluftsplaner. Organisasjonen skal delta i den utstrekning kapasiteten tillater etter en vurdering av den enkelte saks viktighet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Ferdiggjøre påbegynte forvaltningsplaner for friområder, bl.a plan for Håøya i Frogn. 2. Gi uttalelser til prioriterte saker som OF mottar i løpet av året B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Medvirke i prosesser vi inviteres til i planer for kystsonen, for idrett, friluftsliv og folkehelse, samt delta i referansegrupper hos medlemmene. 2. Implementere retningslinjer for høringer av planer og friluftsaker som årsmøtet 2017 vedtok. 3. Delta aktivt i arbeidsgruppe som planlegger og realiserer turvei og kyststi på den gamle jernbanetraseen i Sande og Holmestrand, og overføre kunnskap og metoder til andre jernbanelinjer som legges om.
Nedlagte jernbanestrekninger kan bli mye brukte turveier. Her fra Gamle Drammensbanen i Lier.
4. Så langt kapasiteten tillater, vurdere henvendelser fra publikum og ta slike spørsmål opp med myndighetene. 5. Ivareta vern av kulturminner som bygninger, anlegg og andre kulturspor på friområdene. Ivareta gamle varder, fortøyningsringer og sjømerker. 6. Følge nøye med i planer om anlegg og virksomheter som kan utfordre det biologiske mangfoldet eller svekke muligheten for høsting av marine ressurser ss oppdrettsanlegg. Delta aktivt i prosjektet «Kysttorsken» i nasjonalparkene. 7. Ha fokus på hvordan byggeforbudet praktiseres i strandsonen. Ta initiativ overfor miljøvernmyndighetene i uavklarte spørsmål. 8. Delta i Miljødirektoratets kartlegging og verdsetting av friluftsområder i hele regionen og etter avtale med fylkeskommunene ha koordinatoroppgaver i fylkene Oslo, Østfold og Akershus.
5.Forvaltning, drift og skjøtsel Forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder skjer for OFs del i det alt vesentlige gjennom samarbeidet i Skjærgårdstjenesten hvor OF er sekretariat, bidrar med finansiering og er representert i driftsstyrene. Iht avtale med Staten skal Skjærgårdstjenesten drifte de båtbaserte friområdene. På OFs områder som ikke omfattes av Skjærgårdstjenesten, løses oppgavene i et samarbeid med vertskommunene. Her har ansatte tilsynsvakter og frivillige en viktig rolle. Skjærgårdstjenesten skal også yte service og veiledning til brukerne i fjorden og foreta tilsyn i verneområder. Skjærgårdstjenesten forutsettes også å ha en vertskapsrolle i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. OF skal: A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Bidra til utarbeidelse og revisjon av forvaltningsplaner for friluftsområdene som danner grunnlag for budsjettering og søknader. 2. Oppføre et sanitæranlegg på Stuevika på Hvaler tilpasset dagens bruk og standard slik at det står ferdig til sesongstart 2019. 3. Gjøre tilgjengeligheten og forholdene på Bergholmen i Frogn bedre ved bl. a å få anlagt et nytt bryggeanløp for passasjerferga. 4. Videreføre kulturlandskapsskolen som fokuserer på praktisk skjøtsel og forvaltning. 5. Lage nye drifts- og vedlikeholdsplaner for kajakkstativene og svaibøyene.
Stuevika på Søndre Sandøy – friområde og teltplass.
Arbeidsplan 2018 - 2019 3
Arbeidsplan B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Opprettholde engasjementet som sekretariat for Skjærgårdstjenesten gjennom avtalen med Miljødirektoratet. I tillegg ta opp spørsmål om opplæringsplan, nettsider og inkludering av landbaserte friområder der sjøbasert drift er mest hensiktsmessig. Bli med i drøftingen om nye arbeidsoppgaver for skjærgårdstjenesten. 2. Arbeide for endringer som kan gjøre Skjærgårdstjenestens drift enda bedre, bl a ved å se på områdegrenser og arbeidsfordelingen mellom driftsenhetene. Større arbeidsbåter og nye utfordringer som bl a gjengroing og marint avfall krever en ny gjennomgang av oppgavene. 3. Skaffe oversikt over omfanget av ilanddrevet marint avfall, skaffe kunnskap om kildene, gi forvaltningsråd, koordinere og iverksette ryddeaksjoner, bevisstgjøre allmenheten om problemet og fortsette prosjekter om dette temaet i samarbeid med andre parter, berørte regioner og land. Pågående arbeid er Interregprosjektet «Ren kystlinje», OSPAR-registreringene, Ren Oslofjord og andre, mindre prosjekt 4. Realisere et friluftshus på Storesand, Hvaler, tilpasset landskapet og naturen i nasjonalparken, og som rommer formidling av informasjon og service for friluftslivet. Bygge opp under Storesand som attraktivt turmål og innfallsport til nasjonalparken. Sammen med OFs samarbeidsparter utvikle et driftskonsept som ivaretar dette. 5. Fremme kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av friluftsområder og arbeide for avfallsminimering bl.a. ved å utplassere flere flytende avfallsbeholdere for å bedre det ytre miljøet, frigjøre ressurser og ha mindre belastning på arbeidsmiljøet. 6. Sørge for at det ved tilretteleggingen for friluftsliv er vurdert virkninger på estetikk, natur, miljø og kulturminner. 7. Tilrettelegge for bedre, tryggere og mer miljøvennlig småbåtliv i Oslofjorden gjennom utvikling av svaibøykonseptet og tilrettelegging i naturhavnene. Sørge for at tilbudet finansieres ved et spleiselag mellom sponsorer, brukere og offentlige myndigheter. 8. Gjøre friluftsliv ved Oslofjorden mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Følge opp kartlegging OF har gjort for fylkeskommunene og videreføre dette i regionale planer om tilrettelegging, bedret informasjon og kurstilbud for brukerne. 9. Utrede tiltak som reduserer gjengroing. Utvide nettverket og møteplasser som er etablert gjennom Kulturlandskapskolen. Ha fokus på spredning av fremmede arter i naturmiljøet, også det marine. 10. Bistå nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder med vår kompetanse i aktuelle prosjekter, som f.eks. utarbeidelse av besøksstrategi. Være en pådriver for tilrettelegging for friluftsliv og talerør for og friluftsinteressene i nasjonalparken. 11. Samarbeide med småbåthavner om økt sikkerhet i småbåthavnene ss redningsbøyer og redningstiger. Ha kontakt Tryg om utsetting og tilsyn med redningsbøyene. 12. Imøtekomme behovet for flere plasser å lagre kajakker ved å sette opp stativer på steder der det vanskelig å komme til. 13. Delta i videreutviklingen av padleleden i Oslofjorden. 14. Arbeide for flere bryggeplasser og båtfester på øyer i Breiangen: Kommersøya, Gåserumpa og Langøya.
OF har blitt en sentral aktør innen marin forsøpling i Oslofjorden, ikke minst innen koordinering av innsats. Her fra en ryddeaksjon i Kurefjorden, Rygge kommune.
Arbeidsplan 2018 - 2019 4
Arbeidsplan 6. Kystled
Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. OF har 61 destinasjoner som er tilgjengelig for allmennheten ved starten av sesongen 2018, av disse befinner 57 seg ved Oslofjorden og 4 i Haldenkanalen. OFs ressursbruk kombineres med frivillig dugnadsinnsats. Forslag om nye destinasjoner kommer ofte til, og innlemming av disse må vurderes nøye ut fra egnethet og attraktivitet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Sammen med Moss kommune videreutvikle Gullholmen fyrstasjon som en kystleddestinasjon og starte istandsetting av bygning nr. to for utleie, samt vurdere ny toalettløsning. 2. Ferdiggjøre istandsettingen av Veierland Skole i Færder kommune som ble åpnet i 2016. 3. Ferdigstille oppgraderinger og bygningsvedlikehold på Svartåshytta i Vestby og Ommen, Nesodden. 4. Oppgradere Langgrunn som kystledhytte i samarbeid med Horten kommune og videreutvikle uteområdet. 5. Større vedlikeholdsoppgaver på Kommandantboligen, Jakthytta, Kjeholmen, Startbua. 6. Lansere nye nettsider for kystleden, kvalitetssikre informasjon og bilder, og lansere nytt bookingsystem. Gullholmen fyr ble del av kystleden i 2016.
Padling ved Fløterhytta i Haldenkanalen.
B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Ansvar for «Kystled Oslofjord» og tilpasse hensiktsmessig driftskonsept for ulike hytter og deler av fjorden. 2. Arbeide med organisering og utvikling av kystleden, her under alle rutiner for drift og tilsyn, brannforebyggende tiltak og dokumentasjon, risikovurdering og HMS system. 3. Skaffe oversikt over fremtidig investerings- og vedlikeholdsbehov gjennom forvaltningsplaner for alle kystledhyttene etter mal av friområdene. Lage en årlig vedlikeholdsplan. 4. Arbeide for å sikre finansiering av framtidig vedlikeholdsbehov og nødvendige oppgraderinger. 5. Vurdere forslag om evt. nye destinasjoner ut fra egnethet og attraksjonsverdi, og opp mot kapasitet for prosjekter. 6. Fokusere på økt informasjon om kystleden til nye brukergrupper og legge til rette for aktiviteter knyttet til hyttene og kyststiene. I den forbindelse særlig tilrettelegge for aktivitetene til OFs natur- og friluftsveiledning, samt forslag til turer i nærheten, bl.a. bruk av kyststiene. 7. Videreføre og utvikle samarbeidet med «kunstfyret» på Fyrsteilene, og overføre erfaringer og videreføre det tilsvarende påbegynte prosjektet på Veierland skole. 8. Fortsette å benytte spillemiddelordningen og søke støtte, slik at ordningen videreføres. 9. Gjennomgå avtalen med Nesodden kommune om Rødstua og legge plan for rehabilitering av Rødstua og innspill til utviklingsplan for området. 10. Arbeide for å skaffe finansiering slik at Kirkens Bymisjon og liknende organisasjoner kan engasjeres til arbeidstreningsoppgaver i kystleden. 11. Arbeide for utvidet samarbeid med Skjærgårdstjenesten. 12. Videreføre samarbeidet med Kanalselskapet om booking og informasjon om Haldenvassdraget. 13. Samarbeide med Moss kommune og DNT Vansjø om å utvikle Elverhøy til et friområde hvor også bruk av klubbhyttas framtid avklares. 14. Samarbeide med andre aktører som ønsker booking for kystled gjennom OF sitt system. Gjennomgå avtaler og videreutvikle tilbud.
Arbeidsplan 2018 - 2019 5
Arbeidsplan 7. Kyststiene
Kyststiene er en avgjørende del av tilretteleggingen for friluftsliv ved kysten, og er også et viktig element i utviklingen av kystleden og forvaltningen av friområder. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Videreføre prosjektet «Kyststi Vestfold» for kartlegging og utvikling av kyststiene i Vestfold. Følge opp kommunene som ønsker bistand. 2. Fortsette bistanden til Akershus-kommune og samarbeide med frivillige organisasjoner der målet er at både Follo-regionen samt Bærum og Asker har kyststi på fastlandet og på de største øyene. 3. Videreføre samarbeidet med kommunene i Østfold, bl a ferdiggjøre påbegynt gjennomgang i Onsøy for Fredrikstad kommune. 4. Delta i sluttføringen av kyststien på det tidligere jernbanesporet i Holmestrand og se etter at brukerne kan nå ned til sjøen for å bade og fiske. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas i tilretteleggingen. B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. Være koordinator og kompetanseenhet i utvikling og driftsspørsmål av kyststiene og være støtte for kommunene i den sammenheng. Stimulere til økt bruk av kyststiene bl a ved å knytte disse til kystledhyttene. 2. Videreføre koordinering av kyststiene i indre Drammensfjord med bistand til Lier, Drammen og Svelvik med anleggelse av flere strekninger med kyststi. 3. Arbeide for et samarbeid med partene i fremtidige Asker kommune om kyststi gjennom hele kommunen fra Bærums til Liers grense. 4. Delta i revisjonen av den nasjonale Merkehåndboka og kvalitetssikre at informasjon om kyststiene ivaretas på ønsket måte. Utarbeide kyststikapitlet i merkehåndboka i nettversjon. 5. Videreføre arbeidet i Turskiltprosjekt med særlig vekt på kyststiene. Følge opp drift og vedlikehold av skilt og merking i kommuner der OF har påtatt seg dette. 6. Arbeide for at OFs nettsider blir viktigste kilde for informasjon til brukerne i tekst, bilder og kart. OF skal sørge for GPS-plot av stiene sendes Kartverket. 7. Stimulere til økt bruk av kyststiene gjennom informasjon og arrangementer.
Kyststi. Det er ikke alltid like lett å få på plass en kyststi. Forstatt er det mange eksempler lik dette fra Onsøy i Fredrikstad.
Arbeidsplan 2018 - 2019 6
Arbeidsplan 8. Natur- og friluftsveiledning
Natur- og friluftsveiledningen (NFV) skal tilby et bredt og variert tilbud av aktiviteter. Hovedtyngden av aktivitetene er rettet mot barn og unge, barnefamilier og pedagoger. Læring i friluft er satsning i skoler, skolefritidsordninger og barnehager. Gjennom tilbudene bidrar OF til mer og bedre uteaktivitet. Kystfriluftslivet skal kjennes trygt for brukerne. OF deltar i “Vis sjøvett”, med fokus på trygge aktiviteter på, i og ved vann. OF skal bidra i arbeidet med å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt og øke miljøbevisstheten blant fritidsbrukere av sjø og vassdrag gjennom sikker og hensynsfull adferd. Natur- og friluftsveiledningen er også en viktig del av OFs folkehelsearbeid. Fokuset er på lavterskel fysisk aktivitet i friluft og positive naturopplevelser for alle samfunnsgrupper. OF skal særlig inkludere og invitere inaktive, fremmedkulturelle, personer med nedsatt funksjonsevne og barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Arbeide for at alle medlemskommuner som ønsker det, skal kunne benytte seg av Læring i friluft-tilbudet. 2. Arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn, unge og barnefamilier i alle medlemsfylker. 3. Gjennomføre friluftsaktiviteter for grupper med flerkulturell bakgrunn. 4. Gjennomføre møter med ledelsen for utdanning og oppvekst i 1-2 kommuner hvert år for å etablere et tettere samarbeid knyttet til våre tjenester. 5. Tilrettelegge for at friluftsområder og kystledhytter er arenaer for aktivitet for barn, unge og barnefamilier. 6. Veilede kommuner, skoler og andre om hvordan nærfriluftsområdene kan tas i bruk til undervisning, fysisk aktivitet og lek, og delta i kartleggingen av dette etter behov. 7. Være en aktiv part i regionalt folkehelsearbeid. 8. Følge opp ”Vis sjøvett- arbeidet” i Asker og Bærum og være en aktiv samarbeidspart med Norges Livredningsselskap i sjø- og vannsikkerhet. Gjennomføre livredningskurs utendørs. 9. Arbeide for et tett samarbeid om naturveiledning med nasjonalparkene i ytre Oslofjord. 10. Barn og unge som lever i familier med vedvarende lav inntekt og andre utsatte grupper skal tilgodeses med tilbud.
Forskjellige former for natur og friluftsveiledning. Øverst til venstre: Historisk vandring på jakt etter historien om Svolder, Svalerødkilen Halden. T.h. Strandrydding på Oven, Råde komme. Nederst: Aktiviteter for flykninger i Rygge.
Arbeidsplan 2018 - 2019 7
9. Informasjon
Arbeidsplan
OF har en rekke oppgaver knyttet til informasjon og stimulering til aktivitet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Utgi årsberetningen i magasinform som distribueres til alle aktuelle samarbeidspartnere, støttemedlemmer og som skal nå fram til alle folkevalgte i Oslofjordregionen. 2. Lansere nytt IT-system og hjemmesider. B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Forbedre innholdet i nettsider med fokus på turmuligheter, både langs kyststier, andre merkede ruter samt med kajakk. Friområder langs fjorden skal bli mer synlig. 2. Jobbe for å nå et bredere publikum gjennom å utnytte plattformene Facebook, Instagram og Twitter som selvstendige plattformer, men også som verktøy for å forbedre og supplere egne nettsider. 3. Engasjere publikum til i større grad involvere seg gjennom tilbakemeldinger og kommentarer på nettsider, legge ut bilder fra våre tjenester som blir tilgjengelige på nettsidene, eksempelvis Instagrambilder. 4. Forbedre og videreutvikle nettsidene med tanke på at våre tilbud, uttalelser og tjenester i størst mulig grad når ut til relevante mottakere. 5. Øke frekvensen av nyhetsbrev (e-post) 6. Vurdere konsekvenser av mulig annonsering på nettsidene. 7. Utvikle Internettsider for Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Miljødirektoratet.
OF bruker mye tid på planuttalelser. På nettsidene som ble lansert i februar, kan man lese OFs uttalelser.
8. Lage uteinformasjon som løfter friluftsopplevelsen på friområder. 9. Delta på utstillinger og seminarer med informasjon om Oslofjorden. 10. Sørge for presseomtale av friluftslivet og OFs aktiviteter. 11. Utvikle informasjonsmateriell for kajakkpadlere, syklister og roere. 12. Etablere informasjonspunkter for OFs tilbud i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder.
10. Utvikle organisasjonen
A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2018 1. Ta i bruk nytt IT-system som håndterer økonomifunksjoner, booking, medlemsregister og andre tjenester som OF har behov for. 2. Følge opp kommunereformen som berører OFs geografiske virkefelt og vurdere konsekvenser for eget fagområde. Bistå med erfaringer fra interkommunalt samarbeid og tilby aktuelle tjenester i de delene av de sammenslåtte kommunene som ikke tidligere har vært en del av OF-samarbeidet. B) Oppgaver som det arbeides med i 2018, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Holde rådsmedlemmene orientert om aktiviteter i egen kommune og drøfte hvordan disse i større grad kan være et bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF. 2. Videreføre oppgavene som følger av ny strategiplan vedtatt på årsmøtet i 2018. Utrede organisasjonsform, geografisk virkefelt og samarbeidet med medlemmer og synliggjøre konsekvenser av ulike alternativer. 3. Trygge økonomien i organisasjonen slik at OF er i stand til å ivareta oppgavene. Sørge for at medlemmene slutter enda tettere opp om OF. 4. Framstå som et kompetansesenter for friluftsliv og Oslofjorden. Ta initiativ til utredninger og prosjekter og gjennomføre disse. 5. Gjennomføre seminarer, konferanser og andre arrangementer om viktige saker for Oslofjorden og friluftslivet. 6. Oppmuntre båtforeninger og andre brukerforeninger om å støtte OFs arbeid. 7. Opprettholde fokus på at størst mulig grad av at organisasjonens ressurser nyttes direkte til friluftslivsaktiviteter.
Matematikk ute. Lande skole, Sarpsborg.
8. Ha en løpende gjennomgang av leverandørforbindelsene med tanke på optimalisering av kostnadsstyringen. 9. Arbeide for å få flere støttemedlemmer og vimpelabonnenter.
Arbeidsplan 2018 - 2019 8
Budsjett
Budsjett 2018 pr. 31.12.17
1 2
DRIFTSINNTEKTER: Kontingenter Administrasjonsstøtte
3
Andre driftsinntekter
4 5
Kystled Friområder
pr. 31.12.18
REGNSKAP
BUDSJETT
11 097 073 1 075 000
11 611 445 1 100 000
382 207
150 000
6 563 601 704 092
6 129 000 1 200 000
6
Vimpel og småbåt
7 8 9
NFV Kyststi
353 446
250 000
10
Skjærgårdstjenesten
493 300
500 000
25 351 475
26 344 445
DRIFTSKOSTNADER: Kystled Friområder Vimpel og småbåt NFV Løpende prosjekter Kyststi
3 797 094 882 348 165 791 271 897 1 158 532 166 478
2 853 000 1 242 000 200 000 370 000 1 485 000 220 000
Skjærgårdstjenesten
1 032 454
1 060 000
SUM VAREKOSTNADER
7 474 594
7 430 000
12 941 401
14 176 000
Andre personalkostnader
210 205
215 000
SUM LØNNSKOSTNADER
13 151 607
14 391 000
Avskrivinger
325 002
380 000
Kostnader lokaler
695 413
680 000
Leie maskiner og utstyr
690 117
570 000
Kostnader anskaffelser
224 924
330 000
2 421
10 000
Eksterne honorarer
249 811
310 000
Kontorkostnader
711 308
865 000
Bilkostnader
379 217
375 000
Reise, diett, bilgodgjørelse
323 231
410 000
Salg, reklame og informasjon
121 646
140 000
Løpende prosjekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
11
Lønnskostnader
12
Reparasjon og vedlikehold
26 000 2 330 000
2 585 355
3 048 000
Gaver og kontingenter
42 588
50 000
Forsikringer
73 123
30 000
124 077
115 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
3 962 877
4 265 000
SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADER
24 589 078
26 086 000
762 397
258 445
41 211
40 000
-
-
41 211
40 000
803 608
218 445
Andre kostnader 13
2 097 402
DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT
Noter neste side.
Budsjett 2018
9
Budsjett Noter Inntekter 1. Kontingentinntektene er bestemt av siste offisielle folketall i kommunene (oktober 2017) og satsen for 2017. Denne er justert for utviklingen i kommunal deflator (2,3%). Kontingenten for fylkeskommunene er justert på samme måte for siste offisielle folketall i medlemskommunene i fylket og samme deflatorsats. Kontingenter for organisasjoner og støttemedlemmer er basert på erfaringstall. 2. Administrasjonstilskudd var tidligere bevilget gjennom Friluftsrådenes Landsforbund. Etter utmeldelsen har OF søkt om tilskudd direkte hos Miljødirektoratet. Miljødirektoratet bevilget en lavere sum i 2017 enn 2016 og begrunnet det med at det nasjonalt kom til nye friluftsråd. OF har søkt om kr 1.500.000. 3. Andre inntekter gjelder salgsinntekter kommer fra undervisningspermer, guidebøker, grasrotandel, egenandeler på seminarer/fagdag og lignende. 4. Her er det budsjettert med brukerbetalinger for leie i kystleden indre fjord, ytre fjord øst, Haldenkanalen og ytre fjord vest. Etter avtale med driverne av hyttene (frivillige organisasjoner) i ytre fjord, overføres en del av leiesummen til disse ved årsslutt. Også inntekter til istandsetting som gis som støtte f eks av Sparebankstiftelsen er ført her. 5. Inntekter på friområdene er støtte av friluftsmidler bevilget av fylkeskommunene eller spillemidler. Utgifter til friområder er leieutgifter, driftsutgifter og tilrettelegging. Det gis ikke støtte til drift, kun tilrettelegging. Det inntektsføres kr 500.000 som første etappe i sanitæranlegget på Stuevika og tilsvarende sum kostnadsføres. 6. Vimpel og småbåtliv er støtte, bla fra sponsorer til tilbudet. 7. Natur og friluftsveiledningen henter støtte fra en rekke kilder. OF søker alle fylkeskommunene om midler til gjennomføring av kurs og arrangementer. Viktigste kostnad for denne aktiviteten er lønnskostnader. 8. Løpende prosjekter er ulike plan, utrednings- og utviklingsoppgaver som støttes av kommuner, fylkeskommune, stat og ev private. I 2018 fortsetter OF som koordinator for kartlegging og verdsetting av friområder i Oslo, Østfold og Akershus. Også prosjekter knyttet til marin forsøpling er med på denne posten. For friluftshuset på Storesand ventes det kostnader på ca 1.000.000 i 2018, og dermed inntektsføres like stor sum. 9. Kyststiarbeidet knytter seg både utredningsoppgaver og støtte til de praktiske gjøremål. 10. Skjærgårdstjenesten er på inntektssiden en godtgjørelse OF får fra Miljødirektoratet for sekretariatsoppgavene, og andre refusjoner. Den vesentligste delen av kostnadene er OFs avtalte bidrag til driftsenhetene.
Kostnader 11. Kostnader (varekostnader) for kystled, friområder, NFV, prosjekter, kyststi og Skjærgårdstjenesten er i noen grad vurdert opp mot antatte inntekter på disse postene, men siden OF er forventet å finansiere tilbudene også med egenandeler, vil det aldri være samsvar mellom inntekter og kostnader. I tillegg vil det komme en del lønns- og administrasjonskostnader som ikke kommer fram som varekostander. 12. Lønns- og personalkostnadene gjelder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og lignende. Det er beregnet samme nivå på antall ansatte som i 2017. 13. Kostnader til den øvrige delen av driften av OFs virksomhet er planlagt på et høyere nivå enn i fjor, men med inntektsdekning.
Akerøya, Hvaler
Rekefabrikken på Papper, Hvaler
Budsjett 2018
10
Strategiplan
Strategiplan for Oslofjordens Friluftsråd 2018-2022. 1. Prosess
Årsmøtet i 2017 vedtok at styret skulle utarbeide en ny strategiplan for OF som synliggjorde organisasjonens utfordringer og veivalg. Et høringsforslag ble sendt medlemmene i mai 2017. De ble gjennomført en høringsrunde hos medlemmene med frist 15.november 2017. OF tilbød seg å orientere om virksomheten og forslaget til strategiplan på møter hos kommuner og fylkeskommuner høsten 2017, og 20 av 30 kommuner og 5 av 5 fylkeskommuner (inkl Oslo) takket ja til en slik orientering. Det er kommet skriftlige uttalelser fra 18 av OFs medlemskommuner/fylkeskommuner. Styret har gått gjennom uttalelsene. Det er stor enighet om mål og arbeidsområder, mens det er skepsis fra flere medlemmer til høringsforslagets formuleringer i spørsmål om geografisk virkefelt, ressurser og organisasjonsform. Styret innstiller derfor på at årsmøtet i 2018 ikke skal konkludere på disse punktene, men at det gjennomføres en videre utredning som også samordnes bl a med kommune- og regionreformen samt Miljødirektoratets påbegynte gjennomgang av utvidelser av Skjærgårdtjenestens arbeidsområde.
2. Innhold
2.1 Visjon og slagord: OFs slagord er «For fjorden og friluftslivet». Vår visjon: Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OF fremmer et bærekraftig friluftsliv gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning. 2.2 Verdier OFs verdier skal gjenspeiles i vår virksomhet. Våre verdier er: Ta vare på › OF skal bevare naturmiljø og kulturminner. Helsefremmende › OF skal tilrettelegge for en bedret folkehelse. Gjøre tilgjengelig › OF skal gjøre strender og friluftsområder tilgjengelige. Tilrettelagt › OF tilrettelegger for bruk av områdene Kulturbærer› OF arbeider for å fremme en god friluftskultur.
Fra Øketangen, Sarpsborg.
2.3 Hovedmål: Hovedmålene er nedfelt i OFs vedtekter: 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn. 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle. 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer. 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv. 2.4 Tjenester eller arbeidsområder OF skal konsentrere seg om disse 10 tjenestene: 1. Sikring av arealer og rettigheter 2. Engasjement rundt kyststiene 3. Sekretariat og part i Skjærgårdstjenesten 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og skjøtsel av friområder 5. Drift av svaibøyer gjennom vimpelabonnentordningen 6. Driften av Kystleden i Oslofjorden 7. Natur og friluftsveiledning gjennom kurs og arrangementer 8. Informasjon og kommunikasjon med brukere 9. Høringspart i planer og andre viktige saker for friluftslivet 10. Kompetanse og utredningsenhet for saker som berører friluftsliv, forurensing og vern.»
Strategiplan 2018 - 2020
11
Strategiplan 2.5 Geografisk virkefelt OF skal løse oppgaver i sine medlemskommuner. Disse er kommuner med kystlinje fra svenskegrensa til Telemark og vil også inkludere tidligere innlandskommuner som er slått sammen med kystkommuner. Hovedregelen er at tilretteleggings- og driftsansvaret skal knyttes til friområder langs fjorden, og at dagens ansvar videreføres for disse. For andre oppgaver som f. eks natur- og friluftsveiledning, informasjon, kartlegging, utredninger ol, skal hele medlemskommunen være en del av OFs arbeidsfelt. Tidligere innlandskommuner som blir en del av en kystkommune etter kommunereformen, får tilbud om slike tjenenester. OF skal inntil videre beholdes som en samlet enhet. Konsekvensene for OF av endringene i kommune- og regionsstrukturen skal gjennomgås fortløpende. Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene som følger av reformen, kan også spille en rolle for hvilket geografisk virkefelt OF skal operere i. Fra 2018 ble hele Vestfold del av OF. Ny innlandsområder vil komme med nye kommunesammenslåinger.
2.6 Ressurser, kompetanse og organisasjonsform Kompetansen som OF har bygget opp, skal fortsatt stilles til disposisjon for medlemmer og publikum. OF har en engasjert og dyktig stab som utfører oppgaver som tilhører organisasjonens kjerneoppgaver og som deltar i prosjekter på tangerende fagområder.
Det skal utredes videre om dagens organisering av OF som et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner er hensiktsmessig for å løse oppgavene i fremtiden. Alternative organisasjonsmodeller skal utredes og ses i sammenheng med geografisk virkefelt. Økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser av ulike modeller skal utredes og synliggjøres før avgjørelse tas. Potensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ved økt samarbeid mellom OF og Skjærgårdstjenesten skal ses nærmere på. Denne utredningen skal knyttes til Miljødirektoratets gjennomgang av Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver. Økt tilstedeværelse i ytre fjord, særlig i nasjonalparkene, er et uttalt mål. OF bør ha minst en fast medarbeider med tilhold i hhv Vestfold og Østfold. Dette er ikke minst begrunnet ut fra de meroppgavene etableringen av nasjonalparkene har ført til. Staten bør i større grad bidra med midler til at dette løses. 2.7 Økonomisk fundament OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektarbeid, driftstøtte fra Staten, støtte fra næringslivet samt støtte og betalinger fra brukerne. Kontingentinntekter fra kommuner og fylkeskommuner foreslås videreført på samme nivå som i dag, justert for endringer i folketall og regulert ift kommunal deflator. Det er ønskelig at det statlige bidraget til løsning av oppgavene med å tilrettelegge for friluftsliv økes, men også at OF fortsatt henter inntekter fra næringsliv, stiftelser og brukerbetalinger. Endringer i organisasjonsform kan medføre en kostnadsreduksjon i form av at OF får refundert momsutgiftene, men kan også føre til at andre inntekter blir mer usikre. Dette skal utredes nærmere. Samarbeid med andre aktører er nøkkelen til måloppnåelse. Det satses på å øke de frivillige bidragene. Dugnadshjelp og annen frivillig innsats er verdifullt og OF må avsette ressurser til å koordinere og administrere dette. 2.8 Rolle i det nasjonale friluftslivarbeidet OF bekrefter sin ledende rolle i det nasjonale friluftslivsarbeidet. OF skal ta initiativ til samarbeid og foreta avgrensinger mot andre aktører. OF skal utvikle nye metoder og ha en ledende innovativ posisjon hva gjelder organisering og tilretteleggingen av friluftslivet. Det tas sikte på å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund.
Urbant friluftsliv: Sjøbadet i Moss.
Potensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ved økt samarbeid mellom OF og Skjærgårdstjenesten, skal ses nærmere på.
Strategiplan 2018 - 2020
12