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INFORME DE GESTIÓN 2013


INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS •

SISTEMA DE ACUEDUCTO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE ASEO

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CONVENIOS

INFORME FINANCIERO


POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS) INICIA SOCIOS ESTRATÉGICOS

ENTE OPERADOR BASE LEGAL DE EPN INVERSIÓN TOTAL DE EPN

: 2007 : Gobernación del Huila : Municipio de Neiva : Empresas Públicas de Neiva : CAM : FAO : RES N° 062 de 2008 : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2011 0 : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES

EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL APLICANDO MODELOS DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COBERTURAS A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE RESERVA FOSRESTAL PROTECTORA


POMCH

INVERSIÓN 2012 Y 2013

$2.028 MILLONES $1.070 MILLONES


BOCATOMA EL TOMO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTROL TORRENCIAL

$1.090.248.880

CAPTACIÓN 1.200 Lts/seg

¡EN EJECUCIÓN!


CONSTRUCCIÓN DE 5.2 KM - LINEA DE CONDUCCIÓN FINANCIADO FONDO NAL DE REGALÍAS $9.600 MILLONES

¡META CUMPLIDA!


EL RESERVORIO $3.111 MILLONES

ยกMETA CUMPLIDA!


LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS PTAP JARDÍN Y EL RECREO $3.478.861.307

CAPACIDAD 450 A 600 Lts/seg

CAPACIDAD 900 A 1.100 Lts/seg

¡EN EJECUCIÓN 15%!


OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PTAP EL «RECREO» $3.800 MILLONES FINANCIADA PDA HUILA Y NEIVA

¡EN EJECUCIÓN 60%!


INVERSIÓN DE RECURSOS DE EPN $4.756 MILLONES

INSTALACIÓN DE DOS EMPATES EN LA RED EXPRESS FASE II NORTE

¡ESTAMOS CUMPLIENDO!


INVERSIร“N DE RECURSOS DE EPN $4.756 MILLONES

ยกMETAS CUMPLIDAS!


ALCANTARILLADO SANITARIO $2.750 MILLONES META DEL CUATRIENIO 10.000 ML AVANCE 8.131 ML 81,31%

ยกESTAMOS CUMPLIENDO!


DE

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS $550 MILLONES

META DEL CUATRIENIO 2.000 ML AVANCE 1.704 ML 85,20%

ยกESTAMOS CUMPLIENDO!


SISTEMA DE ASEO

CAMPAÑAS

PLAN PILOTO RECICLAJE

CELDA EN EL RELLENO SANITARIO LOS “ANGELES”

PISCINAS DE LIXIVIADOS RELLENO SAMITARIO LOS “ANGELES”


ESQUEMA

NUEVO

ACTUAL

ESQUEMA

9.533

16.560

FRECUENCIA RESIDENCIAL / N° DE VECES A LA SEMANA

1

2

FRECUENCIAS VÍAS PRINCIPALES

2

3

90

192

DIARIA

DIARIA

NOCTURNA

NOCTURNA

27 KM

35 KM

75

171

INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD BARRIDO Y LIMPIEZA KILÓMETROS BARRIDOS MES

N° KM VÍAS PRINCIPALES FRECUENCIAS CENTRO FRECUENCIAS MICROCENTRO FRECUENCIA MICROCENTRO ESPECIAL / DOMINGOS N° DE OPERARIOS

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE N° DE VEHÍCULOS

8

9

EQUIPOS STAND BY

1

1

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN / SEMANA

3

3

VEHÍCULO RUTA SELECTIVA

0

1

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BARRIDO Y ESCOMBROS VOLQUETA

2

3

EQUIPOS STAND BY

1

1

INTERVENTORÍA


INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD

ESQUEMA

NUEVO

ACTUAL

ESQUEMA

EJECUCIÓN DE INVERSIONES MONITOREOS AMBIENTALES

PROVISIÓN CIERRE Y CLAUSURA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

EPN

MONITOREOS ESTABILIDAD

TITULARIDAD LICENCIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

NUEVO OPERADOR

DISPOSICIÓN FINAL

NUEVO OPERADOR

GESTIÓN REFRENDAMIENTO Y MODIFICACIÓN LICENCIA

ACOMPAÑADO EPN

SERVICIOS ESPECIALES HIDROLAVADO ÁREAS PÚBLICAS

0

1

CORTE DÉSPED

0

134.000 M2

PODA ESPECIES ARBÓREAS

0

3.264 INDIVIDUOS


INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD

ESQUEMA

NUEVO

ACTUAL

ESQUEMA

EPN

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

RESPONSABILIDAD ANTE LA SSPD

RESPONSABILIDAD ANTE LOS USUARIOS

RESPONSABILIDAD FACTURACIÓN Y RECAUDO

OFICINA PQRS

75%

EFICIENCIA DEL RECAUDO

90%

DEFICITARIO SUPERÁVIT

CUBRIMIENTO DE COSTOS

COMPONENTE FINANCIERO

ESQUEMA TRIBUTARIO

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO

MERCADO FACTURADO

NUEVO

AUTORIDAD TARIFARIA LOCAL

OPERADOR

COMPONENTE COMERCIAL

DOBLE TRIBUTACIÓN (EPN Y CLH)

SOLO TRIBUTO OPERADOR

NEIVA, CAGUAN,

NEIVA, CAGUAN,

FORTALECILLAS

FORTALECILLAS

NEIVA

NEIVA, CAGUAN, FORTALECILLAS


CRONOGRAMA LICITACIÓN ASEO N° 1

2

3

4

ACTUACION

ACTOS/Lugar

Término

Fundamento FECHAS Jurídico Avisos de AVISOS PRENSA de amplia Artículos 1.3.5.1 y Del Viernes 30 de Convocatoria y circulación, 1.3.5.5. de la Agosto de 2013 al Publicación de Pre www.epneiva.gov.co y SECOP Resolución CRA 151 Jueves 12 de pliegos (www.colombiacompra.gov.co) de 2001 - Manual de Septiembre de y Cámara de Comercio Contratación de 2013 Formulación de observaciones Diez (10) días E.P.N al pre pliego de condiciones hábiles por los interesados Respuesta a www.epneiva.gov.co y SECOP Posterior al Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de Observaciones de (www.colombiacompra.gov.co) último día de 1.3.5.5. de la Septiembre de los Pre pliegos publicación Resolución CRA 151 2013 - 4:00 p.m. del pre pliego de 2001 - Manual de de Contratación de condiciones E.P.N Resolución de Acto Posterior al Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de de Apertura ítem anterior 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 - 5:00 p.m. de 2001 - Manual de Contratación de E.P.N Publicación de El día de Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de Pliego de publicación 1.3.5.5. de la Septiembre de Condiciones del acto de Resolución CRA 151 2013 - 5:00 p.m. Definitivo y apertura de la de 2001 - Manual de estudios y Licitación Contratación de documentos E.P.N


N° 5

6

7

ACTUACION

ACTOS/Lugar

Término

Visita técnica para Sala de Juntas de la Gerencia Posterior a la resolución verificar las de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 de apertura de la Licitación condiciones de los Piso 2 pliegos de condiciones Audiencia de Sala de Juntas de la Gerencia Posterior a la resolución Asignación de de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 de apertura de la Licitación Riesgos y Piso 2 aclaración de www.epneiva.gov.co y SECOP pliegos (www.colombiacompra.gov.co) Inicio del término Posterior a la Audiencia de para presentar Asignación de Riesgos y Ofertas Aclaración de Pliegos

8

Cierre de Convocatoria, Presentación y apertura de Propuestas

9

Evaluación de Ofertas – publicación del informe de evaluación

Fundamento Jurídico

FECHAS Miércoles 25 de Septiembre de 2013 – 8:00 a.m.

Artículos 1.3.5.1 y Jueves 26 de 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 - 8:00 a.m. de 2001 - Manual de Contratación de EPN Artículos 1.3.5.1 y Viernes 27 de 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 – 8:00 A.M. de 2001 - Manual de Contratación de EPN Oficina de Contratación de las Diez (10) días hábiles Artículos 1.3.5.1 y viernes 11 de Empresas Publicas de Neiva, contados a partir de la 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 audiencia de Aclaración de Resolución CRA 151 4:00 p.m. www.epneiva.gov.co y SECOP riesgos de 2001 - Manual de (www.colombiacompra.gov.co) Contratación de EPN

www.epneiva.gov.co y SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Cinco (5) días hábiles a partir del cierre de la Licitación

Artículos 1.3.5.1 y Lunes 21 de 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 Resolución CRA 151 5:00 p.m de 2001 - Manual de Contratación de EPN


ACTUACION

ACTOS/Lugar

Término

Fundamento FECHAS Jurídico Artículos 1.3.5.1 y Lunes 28 de 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 – Resolución CRA 151 4:00 p.m de 2001 - Manual de Contratación de EPN Artículos 1.3.5.1 y Viernes 01 de 1.3.5.5. de la Noviembre de 2013 Resolución CRA 151 - 9:00 a.m. de 2001 - Manual de Contratación de EPN

10

Traslado de www.epneiva.gov.co y SECOP evaluación y recibo (www.colombiacompra.gov.co) de observaciones

Cinco (5) días hábiles a partir del ítem anterior

11

Audiencia Pública de Adjudicación

Cuatro (4) días hábiles a partir del ítem anterior

12

Suscripción del Contrato

Oficina de Contratación de las Dentro de los Tres (3) días Artículos 1.3.5.1 y Hasta el miércoles Empresas Publicas de Neiva, hábiles siguientes al punto 1.3.5.5. de la 06 de Noviembre Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 anterior o contados a partir Resolución CRA 151 de 2013, o previa de la constitución de la de 2001 - Manual de constitución de la nueva sociedad futura, si a Contratación de EPN sociedad, si a ello ello hubiere lugar (Se hubiere lugar considera la fecha de inscripción en el Registro Mercantil).

13

Legalización del Contrato

Oficina de Contratación de las Empresas Publicas de Neiva, Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2

14 Inicio de Operaciones

Sala de Juntas de la Gerencia de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 www.epneiva.gov.co y SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al ítem anterior

Por definir, según punto anterior. Domingo 1 de Diciembre de 2013


PROYECTOS ESTRATEGICOS GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO POR VALOR $37.933 MILLONES

METAS PRÓXIMAS VIGENCIAS


GESTIONAR EL PROYECTO PARA VIABILIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE ALTERNA DE AGUA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

META PRÓXIMAS VIGENCIAS


LA PTAR PROYECTO $133.000 MILLONES 1 FASE $33.000 MILLONES FINANCIACIÓN

DPTO MUNICIPIO CAM CORMAGDALENA

: : : :

$ $ $ $

10.000 MILLONES 8.000 MILLONES 10.000 MILLONES 5.000 MILLONES

META PRÓXIMAS VIGENCIAS


MODERNIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB CALL CENTER HARDWARE

INVERSIÓN 2012 Y 2013 $779.526.129

¡METAS CUMPLIDAS!


MODERNIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

¡METAS CUMPLIDAS!


EJECUCIÓN DE CONVENIOS 60.000.000.000

2.012

2.013

TOTAL

$53.120.796.323 50.000.000.000

$17.810.958.169 $53.120.796.323

$70.931.754.492 40.000.000.000

30.000.000.000

20.000.000.000

$17.810.958.169

10.000.000.000

0 1

2


GESTIร“N FINANCIERA 2012 - 2013

RECAUDO PROMEDIO MES EN MILLONES DE PESOS 2011 2012 2013 3.600

4.300

4.900

2013 COBRO COACTIVO EN MILLONES DE PESOS RECAUDO

$194.456.309

ยกLOGROS, MAYORES RECAUDOS!


GESTIÓN FINANCIERA 2012 - 2013

AL HABER SANEADO LAS FINANZAS DE DÉFICIT PRESUPUESTAL DE $25.000 MILLONES

A UN ESCENARIO DE CERO (0) DÉFICIT AL 31/12/2013 ¡LOGROS!


¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y ASISTENCIA.


EPN - Informe de Gestión - Año 2013