INFORME DE GESTIÓN 2013
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS •
SISTEMA DE ACUEDUCTO
•
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
•
SISTEMA DE ASEO
•
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
•
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
•
CONVENIOS
•
INFORME FINANCIERO
POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS) INICIA SOCIOS ESTRATÉGICOS
ENTE OPERADOR BASE LEGAL DE EPN INVERSIÓN TOTAL DE EPN
: 2007 : Gobernación del Huila : Municipio de Neiva : Empresas Públicas de Neiva : CAM : FAO : RES N° 062 de 2008 : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2011 0 : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES
EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL APLICANDO MODELOS DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COBERTURAS A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE RESERVA FOSRESTAL PROTECTORA
POMCH
INVERSIÓN 2012 Y 2013
$2.028 MILLONES $1.070 MILLONES
BOCATOMA EL TOMO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTROL TORRENCIAL
$1.090.248.880
CAPTACIÓN 1.200 Lts/seg
¡EN EJECUCIÓN!
CONSTRUCCIÓN DE 5.2 KM - LINEA DE CONDUCCIÓN FINANCIADO FONDO NAL DE REGALÍAS $9.600 MILLONES
¡META CUMPLIDA!
EL RESERVORIO $3.111 MILLONES
ยกMETA CUMPLIDA!
LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS PTAP JARDÍN Y EL RECREO $3.478.861.307
CAPACIDAD 450 A 600 Lts/seg
CAPACIDAD 900 A 1.100 Lts/seg
¡EN EJECUCIÓN 15%!
OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PTAP EL «RECREO» $3.800 MILLONES FINANCIADA PDA HUILA Y NEIVA
¡EN EJECUCIÓN 60%!
INVERSIÓN DE RECURSOS DE EPN $4.756 MILLONES
INSTALACIÓN DE DOS EMPATES EN LA RED EXPRESS FASE II NORTE
¡ESTAMOS CUMPLIENDO!
INVERSIร N DE RECURSOS DE EPN $4.756 MILLONES
ยกMETAS CUMPLIDAS!
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.750 MILLONES META DEL CUATRIENIO 10.000 ML AVANCE 8.131 ML 81,31%
ยกESTAMOS CUMPLIENDO!
DE
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS $550 MILLONES
META DEL CUATRIENIO 2.000 ML AVANCE 1.704 ML 85,20%
ยกESTAMOS CUMPLIENDO!
SISTEMA DE ASEO
CAMPAÑAS
PLAN PILOTO RECICLAJE
CELDA EN EL RELLENO SANITARIO LOS “ANGELES”
PISCINAS DE LIXIVIADOS RELLENO SAMITARIO LOS “ANGELES”
ESQUEMA
NUEVO
ACTUAL
ESQUEMA
9.533
16.560
FRECUENCIA RESIDENCIAL / N° DE VECES A LA SEMANA
1
2
FRECUENCIAS VÍAS PRINCIPALES
2
3
90
192
DIARIA
DIARIA
NOCTURNA
NOCTURNA
27 KM
35 KM
75
171
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD BARRIDO Y LIMPIEZA KILÓMETROS BARRIDOS MES
N° KM VÍAS PRINCIPALES FRECUENCIAS CENTRO FRECUENCIAS MICROCENTRO FRECUENCIA MICROCENTRO ESPECIAL / DOMINGOS N° DE OPERARIOS
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE N° DE VEHÍCULOS
8
9
EQUIPOS STAND BY
1
1
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN / SEMANA
3
3
VEHÍCULO RUTA SELECTIVA
0
1
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BARRIDO Y ESCOMBROS VOLQUETA
2
3
EQUIPOS STAND BY
1
1
INTERVENTORÍA
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD
ESQUEMA
NUEVO
ACTUAL
ESQUEMA
EJECUCIÓN DE INVERSIONES MONITOREOS AMBIENTALES
PROVISIÓN CIERRE Y CLAUSURA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
EPN
MONITOREOS ESTABILIDAD
TITULARIDAD LICENCIA ESTUDIOS Y DISEÑOS
NUEVO OPERADOR
DISPOSICIÓN FINAL
NUEVO OPERADOR
GESTIÓN REFRENDAMIENTO Y MODIFICACIÓN LICENCIA
ACOMPAÑADO EPN
SERVICIOS ESPECIALES HIDROLAVADO ÁREAS PÚBLICAS
0
1
CORTE DÉSPED
0
134.000 M2
PODA ESPECIES ARBÓREAS
0
3.264 INDIVIDUOS
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD
ESQUEMA
NUEVO
ACTUAL
ESQUEMA
EPN
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES
RESPONSABILIDAD ANTE LA SSPD
RESPONSABILIDAD ANTE LOS USUARIOS
RESPONSABILIDAD FACTURACIÓN Y RECAUDO
OFICINA PQRS
75%
EFICIENCIA DEL RECAUDO
90%
DEFICITARIO SUPERÁVIT
CUBRIMIENTO DE COSTOS
COMPONENTE FINANCIERO
ESQUEMA TRIBUTARIO
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO
MERCADO FACTURADO
NUEVO
AUTORIDAD TARIFARIA LOCAL
OPERADOR
COMPONENTE COMERCIAL
DOBLE TRIBUTACIÓN (EPN Y CLH)
SOLO TRIBUTO OPERADOR
NEIVA, CAGUAN,
NEIVA, CAGUAN,
FORTALECILLAS
FORTALECILLAS
NEIVA
NEIVA, CAGUAN, FORTALECILLAS
CRONOGRAMA LICITACIÓN ASEO N° 1
2
3
4
ACTUACION
ACTOS/Lugar
Término
Fundamento FECHAS Jurídico Avisos de AVISOS PRENSA de amplia Artículos 1.3.5.1 y Del Viernes 30 de Convocatoria y circulación, 1.3.5.5. de la Agosto de 2013 al Publicación de Pre www.epneiva.gov.co y SECOP Resolución CRA 151 Jueves 12 de pliegos (www.colombiacompra.gov.co) de 2001 - Manual de Septiembre de y Cámara de Comercio Contratación de 2013 Formulación de observaciones Diez (10) días E.P.N al pre pliego de condiciones hábiles por los interesados Respuesta a www.epneiva.gov.co y SECOP Posterior al Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de Observaciones de (www.colombiacompra.gov.co) último día de 1.3.5.5. de la Septiembre de los Pre pliegos publicación Resolución CRA 151 2013 - 4:00 p.m. del pre pliego de 2001 - Manual de de Contratación de condiciones E.P.N Resolución de Acto Posterior al Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de de Apertura ítem anterior 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 - 5:00 p.m. de 2001 - Manual de Contratación de E.P.N Publicación de El día de Artículos 1.3.5.1 y Lunes 23 de Pliego de publicación 1.3.5.5. de la Septiembre de Condiciones del acto de Resolución CRA 151 2013 - 5:00 p.m. Definitivo y apertura de la de 2001 - Manual de estudios y Licitación Contratación de documentos E.P.N
N° 5
6
7
ACTUACION
ACTOS/Lugar
Término
Visita técnica para Sala de Juntas de la Gerencia Posterior a la resolución verificar las de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 de apertura de la Licitación condiciones de los Piso 2 pliegos de condiciones Audiencia de Sala de Juntas de la Gerencia Posterior a la resolución Asignación de de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 de apertura de la Licitación Riesgos y Piso 2 aclaración de www.epneiva.gov.co y SECOP pliegos (www.colombiacompra.gov.co) Inicio del término Posterior a la Audiencia de para presentar Asignación de Riesgos y Ofertas Aclaración de Pliegos
8
Cierre de Convocatoria, Presentación y apertura de Propuestas
9
Evaluación de Ofertas – publicación del informe de evaluación
Fundamento Jurídico
FECHAS Miércoles 25 de Septiembre de 2013 – 8:00 a.m.
Artículos 1.3.5.1 y Jueves 26 de 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 - 8:00 a.m. de 2001 - Manual de Contratación de EPN Artículos 1.3.5.1 y Viernes 27 de 1.3.5.5. de la Septiembre de Resolución CRA 151 2013 – 8:00 A.M. de 2001 - Manual de Contratación de EPN Oficina de Contratación de las Diez (10) días hábiles Artículos 1.3.5.1 y viernes 11 de Empresas Publicas de Neiva, contados a partir de la 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 audiencia de Aclaración de Resolución CRA 151 4:00 p.m. www.epneiva.gov.co y SECOP riesgos de 2001 - Manual de (www.colombiacompra.gov.co) Contratación de EPN
www.epneiva.gov.co y SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Cinco (5) días hábiles a partir del cierre de la Licitación
Artículos 1.3.5.1 y Lunes 21 de 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 Resolución CRA 151 5:00 p.m de 2001 - Manual de Contratación de EPN
N°
ACTUACION
ACTOS/Lugar
Término
Fundamento FECHAS Jurídico Artículos 1.3.5.1 y Lunes 28 de 1.3.5.5. de la Octubre de 2013 – Resolución CRA 151 4:00 p.m de 2001 - Manual de Contratación de EPN Artículos 1.3.5.1 y Viernes 01 de 1.3.5.5. de la Noviembre de 2013 Resolución CRA 151 - 9:00 a.m. de 2001 - Manual de Contratación de EPN
10
Traslado de www.epneiva.gov.co y SECOP evaluación y recibo (www.colombiacompra.gov.co) de observaciones
Cinco (5) días hábiles a partir del ítem anterior
11
Audiencia Pública de Adjudicación
Cuatro (4) días hábiles a partir del ítem anterior
12
Suscripción del Contrato
Oficina de Contratación de las Dentro de los Tres (3) días Artículos 1.3.5.1 y Hasta el miércoles Empresas Publicas de Neiva, hábiles siguientes al punto 1.3.5.5. de la 06 de Noviembre Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 anterior o contados a partir Resolución CRA 151 de 2013, o previa de la constitución de la de 2001 - Manual de constitución de la nueva sociedad futura, si a Contratación de EPN sociedad, si a ello ello hubiere lugar (Se hubiere lugar considera la fecha de inscripción en el Registro Mercantil).
13
Legalización del Contrato
Oficina de Contratación de las Empresas Publicas de Neiva, Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2
14 Inicio de Operaciones
Sala de Juntas de la Gerencia de EPN, Carrera 6 No. 6 -02 Piso 2 www.epneiva.gov.co y SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al ítem anterior
Por definir, según punto anterior. Domingo 1 de Diciembre de 2013
PROYECTOS ESTRATEGICOS GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO POR VALOR $37.933 MILLONES
METAS PRÓXIMAS VIGENCIAS
GESTIONAR EL PROYECTO PARA VIABILIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE ALTERNA DE AGUA PARA LA CIUDAD DE NEIVA
META PRÓXIMAS VIGENCIAS
LA PTAR PROYECTO $133.000 MILLONES 1 FASE $33.000 MILLONES FINANCIACIÓN
DPTO MUNICIPIO CAM CORMAGDALENA
: : : :
$ $ $ $
10.000 MILLONES 8.000 MILLONES 10.000 MILLONES 5.000 MILLONES
META PRÓXIMAS VIGENCIAS
MODERNIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB CALL CENTER HARDWARE
INVERSIÓN 2012 Y 2013 $779.526.129
¡METAS CUMPLIDAS!
MODERNIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
¡METAS CUMPLIDAS!
EJECUCIÓN DE CONVENIOS 60.000.000.000
2.012
2.013
TOTAL
$53.120.796.323 50.000.000.000
$17.810.958.169 $53.120.796.323
$70.931.754.492 40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
$17.810.958.169
10.000.000.000
0 1
2
GESTIร N FINANCIERA 2012 - 2013
RECAUDO PROMEDIO MES EN MILLONES DE PESOS 2011 2012 2013 3.600
4.300
4.900
2013 COBRO COACTIVO EN MILLONES DE PESOS RECAUDO
$194.456.309
ยกLOGROS, MAYORES RECAUDOS!
GESTIÓN FINANCIERA 2012 - 2013
AL HABER SANEADO LAS FINANZAS DE DÉFICIT PRESUPUESTAL DE $25.000 MILLONES
A UN ESCENARIO DE CERO (0) DÉFICIT AL 31/12/2013 ¡LOGROS!
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y ASISTENCIA.