SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 1 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
No. FACTURA Expediente Serie Número
ECHEVERRIA,CHINCHILLA,,RAMIRO,FRANCISCO GABRIEL 11 00 001 001 000 173 22-0101-0001
al
01/03/2016
60025169 IMPRESO
14893
31/03/2016
Fecha
NIT: 1208578 A1
114
30/03/2016
Total por Proveedor: BUC,RANGEL,,NESTOR,ALBERTO 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
60143922 IMPRESO
14906
A
102
31/03/2016
Total por Proveedor: 60035835 IMPRESO
14900
A
30
30/03/2016
Total por Proveedor:
43,700.00 7,250.00
60004007 IMPRESO
158
B
1811
29/03/2016
Total por Proveedor:
7,250.00 2,000.00
Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN DEL CONSEJO DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN
2,000.00 390,567.00
390,567.00
59798826 IMPRESO
14886
C
1
21/03/2016
5,633.33
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
60025664 IMPRESO
14896
C
3
30/03/2016
6,500.00
Total por Proveedor: CHAVARRIA,VEGA,RUIZ,AMANDA,MARGARITA 59315218 IMPRESO
Pago de PRIMERA ESTIMACION DE 54.59%, DE LA AMPLIACION DE CONTRATO 24-2015
NIT: 1612018
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
Pago de PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 Pago de POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016
12,133.33
NIT: 1888420 6538
A
8857
04/03/2016
Total por Proveedor: PINEDA,CAMEY,,JUAN,FRANCISCO
Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-167-2016
NIT: 1315579
HERNANDEZ,GARCIA,,ARTURO,ANTONIO
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN EN LIMPIEZA DE CALLES, COLONIAS Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016
NIT: 1295098
GARCIA,FLORES,,GERMAN,MELCHOR 12 00 018 000 001 331 22-0101-0001
43,700.00
NIT: 12422843
ORANTES,LUCAS,,LAZARO,ALBERTO 01 00 000 003 000 189 31-0151-0002
Monto Destino del Gasto
550.00
Pago de COMPRA DE CRISTALERIA VARIADA PARA USO EN EVENTOS MUNICIPALES
550.00
NIT: 20197381
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001
59488150 IMPRESO
6550
A
6235
11/03/2016
500.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001
59796838 IMPRESO
6565
A
6205
21/03/2016
900.00
Total por Proveedor:
Pago de COMPRA DE SELLO REDONDO CON ESTUCHE DE METAL PARA USO DE ALCALDIA Y ADHESIVO DE 2X122 PROHIBIDO EXTRAER ARENA EN ESTE LUGAR SOLICITADO POR JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES FACT. 6235-6246 Pago de POR 6 MANTAS DE 2X1 VERSION UNIDOS POR EL AMATITLAN QUE TODOS QUEREMOS PARA SER UTILIZADO EN TOLDOS
1,400.00
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Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
MONZON,MOYA,,JULIO,CESAR
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
NIT: 21960313
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001
59315555 IMPRESO
6540
A
22787
04/03/2016
95.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003
59315554 IMPRESO
6540
A
22787
04/03/2016
3,028.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001
59315556 IMPRESO
6540
A
22787
04/03/2016
1,850.00
Total por Proveedor: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
4,973.00
NIT: 2342855
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001
59737346 IMPRESO
14878
DR-182-1
736895
18/03/2016
26,440.61
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001
59655061 IMPRESO
14868
DR-182-1
734646
17/03/2016
554.84
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001
59737345 IMPRESO
14878
DR-182-1
736895
18/03/2016
40,000.00
Total por Proveedor: CRUZ,ESTRADA,,JOSE,MIGUEL 11 00 000 003 000 199 31-0151-0001
59308772 IMPRESO
14850
C
1
04/03/2016
Total por Proveedor: 59736011 IMPRESO
66,995.45
14872
1,500.00
Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ASPIRALES PARA DESTAPAR DRENAJES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES DE ESTA MUNICIPALIDAD
1,500.00
NIT: 24101990 A
84
18/03/2016
Total por Proveedor: MATUL,OROZCO,,EDGAR,LEONEL
Pago de POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE GERARDO FIGUEROA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 Pago de POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
NIT: 23575972
TRUJILLO,HERNANDEZ,ESCOBAR,GLORIA,AMPARITO 01 00 000 003 000 155 31-0151-0001
Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO RECURSOS HUMANOS TINTA HP PARA DMP CARTUCHOS DE TINATA PARA SERVICIOS PUBLICOS DEPORTES OBRAS DRENAJES JUZGADO MOUSE PARA SECRETARIA TECLADO COBROS Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO RECURSOS HUMANOS TINTA HP PARA DMP CARTUCHOS DE TINATA PARA SERVICIOS PUBLICOS DEPORTES OBRAS DRENAJES JUZGADO MOUSE PARA SECRETARIA TECLADO COBROS Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO RECURSOS HUMANOS TINTA HP PARA DMP CARTUCHOS DE TINATA PARA SERVICIOS PUBLICOS DEPORTES OBRAS DRENAJES JUZGADO MOUSE PARA SECRETARIA TECLADO COBROS
1,200.00
Pago de PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 35 INTEGRANTES DEL DEPORTIVO AMATITLAN POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FERIA SAN PEDRO AYAMPUC EL 7 DE FEBRERO DEL 2016
1,200.00
NIT: 24586374
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59488562 IMPRESO
6555
A
751
11/03/2016
2,680.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59487821 IMPRESO
6542
A
749
11/03/2016
395.00
Pago de COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON PARA USO EN ADM. PLAYA DEL LAGO IUSI Y OFICINA DE OBRAS Y DRENAJES Pago de COMPRA DE 1 SWICH DE 8 PUERTOS PRA USO EN OFICINA DE OBRAS Y DRENAJES
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Fecha:
06/04/2016
Hora:
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R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: ZAVALA,OJEDA,,MARVIN,DANILO
59735633 IMPRESO
DONIS,CALITO,,JOSE,INES
NIT: 25374796
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001
59798636 IMPRESO
14871
M
220
18/03/2016
Total por Proveedor: 14885
B
552
21/03/2016
Total por Proveedor: 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
3,075.00
NIT: 2502891K
01 00 000 003 000 183 32-0101-0003
CHOC,MARROQUIN,,JOSE,MIGUEL
Monto Destino del Gasto
2,160.00
2,160.00 1,525.00
59488003 IMPRESO
6547
A
134
11/03/2016
Total por Proveedor:
1,525.00 800.00
800.00
59488290 IMPRESO
6553
H
6821
11/03/2016
2,910.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
59488291 IMPRESO
6553
H
6821
11/03/2016
1,005.00
Total por Proveedor: HERNANDEZ,GALVEZ,,DANNY,ROLANDO 59798089 IMPRESO
59308308 IMPRESO
14883
SM-1
121
21/03/2016
14846
B1
656
04/03/2016
Total por Proveedor: 14877
A1
15115
18/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 165 21-0101-0001
4,000.00
Pago de POR SERVICIO FUNERARIO DEL JOVEN JORGE DAVID CASTELLANOS ILLEZCAS HIJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL JORGE MARIO CASTELLANOS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2016
4,000.00 150.00
Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO DE VELACIÓN EN COLONIA PRADOS 2 Y BARRIO SAN LORENZO SEGÚN FACTURAS # 656 Y 657
150.00
NIT: 26727684
59737192 IMPRESO
PINEDA,MATA,,JUAN,CARLOS
3,915.00
NIT: 26564750
PINEDA,PORTILLO,,DOLORES,NOHEMY 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001
Pago de COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT. 6821-6918 Pago de COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT. 6821-6918
NIT: 26550776
Total por Proveedor: 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
Pago de COMPRA DE 8 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO PARA APOYO A COMITE DE FESTECOS DE ALDEA CALDERAS
NIT: 25881957
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
PERALTA,DIAZ,,CESAR,AUGUSTO
Pago de POR SERVICIO DE ACCESORIOS PARA PTO MODIFICAR TUBO, MEDIDA DE ACEITE, CAMBIO DE HULE DE TRANSMISIÓN, COLOCAR LAMINA PARA COBERTOR, AJUSTAR PUERTA DE PALANGANA AL CAMIÓN INTERNACIONAL PLACAS O-4939
NIT: 25674161
MORALES,AGUILAR,,HECTOR,ARNULFO
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001
Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
450.00
Pago de PAGO POR ABRIR 2 CHAPAS PUERTA DE ALUMINIO Y CAMBIO DE REGISTROS PARA ASESOR FINANCIERO LIC. CASTILLO EL 11/3/2016
450.00
NIT: 26747189
59742769 IMPRESO
14881
A
3702
18/03/2016
2,890.00
Pago de PAGO POR REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN A CAMIONETA MUNICIPAL TERRACAN PLACA P-103CKD
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
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Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: CASTRO,MELLADO,,RAFAEL, 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
14901
A
29
30/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 000 003 000 268 32-0101-0003
59314602 IMPRESO
6534
E
545
04/03/2016
Total por Proveedor:
Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-166-2016
7,250.00
14859
B
240
10/03/2016
Total por Proveedor:
Pago de COMPRA DE CAJAS PLASTICAS GRANDES CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL
900.00 721.00
Pago de POR ELABORACIÓN DE 48 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A CAPACITACIÓN DE DIBUJO Y CULTURA EN ESCUELA DE ARTE AMATITLÁN EL 4 DE MARZO DEL 2016
721.00
NIT: 29069297
59487845 IMPRESO
6543
G
9065
11/03/2016
Total por Proveedor: C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
900.00
NIT: 27578712
59464975 IMPRESO
CATALAN,GIL,LEMUS,ANA,LUCRECIA 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001
7,250.00
NIT: 27379612
CARBALLO,PEREZ,,ERICK,RODOLFO 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
2,890.00
NIT: 2689294
60042893 IMPRESO
MUÑIZ,SACU,,EDGAR,AUGUSTO
Monto Destino del Gasto
1,000.00
Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y AMATITLAN BORDADAS CON MOÑAS PARA USO EN CENTRO CULTURAL MENGALA
1,000.00
NIT: 29434092
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59488844 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
700.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59488848 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
952.00
11 00 000 002 000 254 31-0151-0001
59488845 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
1,680.00
Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
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Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
31/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
Fecha
Monto Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003
59488842 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
134.00
11 00 000 003 000 299 31-0151-0001
59488843 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
615.00
11 00 000 003 000 299 31-0151-0001
59488849 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
280.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001
59488846 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
675.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001
59488847 IMPRESO
6557
C
51608
11/03/2016
140.00
Total por Proveedor: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO- GUATEMALA 01 00 000 003 000 823 31-0101-0004
59773731 IMPRESO
14865
1
16032016 21/03/2016
Total por Proveedor: 60112309 ENTREGADO
78
3164063685
2698
31/03/2016
Total por Proveedor: MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN
NIT: 3180700
5,176.00
NIT: 30967627
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 01 00 000 003 000 435 31-0151-0001
Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAVAMANOS DE SANITARIOS PARQUE CENTRAL PINTAR PUERTA DE CLINICAS SOSEA, INST. ELEC. ESC. BARRIO SAN LORENZO, PIZARRON CLASES DE MARIMBA TRABAJOS CALLEJON COLLINS CERRO CORADO FACT. 51608-51612-51613-51788-51789-51790-51791-51 997
62,524.12
Pago de DEVOLUCION DE FONDOS FONPETROL
62,524.12 NIT: 3132978 1,000.00
Pago de PAGO CUOTA ANAM DESCONTADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
1,000.00
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 6 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
59284826 CREADO
2748
-
-
03/03/2016
52,400.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
59781699 CREADO
2754
-
-
21/03/2016
56,400.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
60132028 CREADO
2765
-
-
31/03/2016
149,670.00
14 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60132818 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
1,750.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001
60132790 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
750.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001
59781731 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
12,537.50
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001
60132815 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
12,537.50
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001
60132817 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001
59781718 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
2,476.24
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001
60132791 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
2,476.24
11 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60132812 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
1,750.00
11 00 000 002 000 015 21-0101-0001
60132814 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
5,000.00
14 00 000 001 000 033 21-0101-0001
60133040 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
500.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001
60132821 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
250.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001
59781728 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
8,000.62
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001
60132808 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
8,000.62
11 00 000 003 000 015 21-0101-0001
60132796 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
7,500.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001
59781767 CREADO
2750
-
-
21/03/2016
55,363.44
15 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60132820 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
1,250.00
15 00 000 001 000 011 31-0151-0001
59781722 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
6,674.62
15 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60132798 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
6,674.62
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001
59781807 CREADO
2751
-
-
21/03/2016
2,496.76
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001
60133043 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
2,496.76
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001
59781729 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
6,199.22
Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 ( EDUCACIÓN ) DEL 16/01/16 AL 15/02/16 Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 ( EDUCACIÓN ) DEL 16/02/16 AL 15/03/16 Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE DEPENDENCIAS 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 7 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001
60132809 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
6,399.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001
60132792 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
750.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001
59781724 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
9,573.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001
60132801 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
9,573.00
13 00 000 001 000 033 21-0101-0001
60133041 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
1,250.00
13 00 000 002 000 015 21-0101-0001
60132810 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
2,500.00
13 00 000 002 000 011 31-0151-0001
59781727 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
16,515.22
13 00 000 002 000 011 31-0151-0001
60132807 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
16,515.22
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001
60132804 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
3,250.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
60132027 CREADO
2765
-
-
31/03/2016
58,300.00
13 00 000 001 000 031 31-0151-0001
59781808 CREADO
2751
-
-
21/03/2016
6,257.64
13 00 000 001 000 031 31-0151-0001
60133044 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
6,257.64
13 00 000 002 000 033 21-0101-0001
60133047 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
1,250.00
14 00 000 001 000 011 31-0151-0001
59781732 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
9,579.40
14 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60132819 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
9,579.40
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001
59781726 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
44,884.32
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001
60132806 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
44,719.24
11 00 000 002 000 011 31-0151-0001
59781720 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
27,669.01
11 00 000 002 000 011 31-0151-0001
60132797 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
27,151.96
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002
60132477 CREADO
2756
-
-
31/03/2016
55,363.44
13 00 000 001 000 011 31-0151-0001
59781721 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
14,086.98
13 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60132799 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
14,086.98
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001
59781725 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
9,472.18
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001
60132805 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
9,472.18
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002
60027874 IMPRESO
2761
-
-
30/03/2016
1,350.00
Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE DEPENDENCIAS 2DA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDES AUXILIARES DEL AREA URBANA DE MARZO 2,016
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 8 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002
60028157 IMPRESO
2762
-
-
30/03/2016
5,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001
60132816 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
500.00
01 00 000 003 000 422 31-0151-0001
60132204 CREADO
2763
-
-
31/03/2016
56,900.00
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001
60132205 CREADO
2763
-
-
31/03/2016
16,450.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001
60132789 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
7,750.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001
60132795 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
1,250.00
11 00 000 003 000 033 21-0101-0001
60132904 CREADO
2757
-
-
31/03/2016
11,250.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001
59781730 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
21,829.36
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001
60132813 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
21,829.36
01 00 000 004 000 033 21-0101-0001
60133046 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
500.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001
60132803 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
1,750.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001
59781723 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
9,731.24
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60132800 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
9,731.24
13 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60132802 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
2,750.00
13 00 000 002 000 031 31-0151-0001
59781809 CREADO
2751
-
-
21/03/2016
6,962.50
13 00 000 002 000 031 31-0151-0001
60133045 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
6,962.50
14 00 000 001 000 031 31-0151-0001
59781806 CREADO
2751
-
-
21/03/2016
1,248.38
14 00 000 001 000 031 31-0151-0001
60133042 CREADO
2758
-
-
31/03/2016
1,248.38
11 00 000 003 000 011 31-0151-0001
59781719 CREADO
2749
-
-
21/03/2016
41,286.46
11 00 000 003 000 011 31-0151-0001
60132793 CREADO
2755
-
-
31/03/2016
41,286.46
Total por Proveedor: CORPORACION ELECTRICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 11 00 000 001 000 199 31-0151-0001
60024846 IMPRESO
14891
A1
NIT: 32469446
1,075,675.83
NIT: 3182495 533
30/03/2016
Total por Proveedor: VICENTE,CASTRO,,RIGOBERTO,
Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDES AUXILIARES DEL AREA RURAL DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL JUBILADO DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL JUBILADO DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO BONO 37-2001 A PERSONAL DE DEPENDENCIAS 2DA. QUINCENA DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MARZO 2,016
500.00
Pago de PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LOTE 16-A DE LOTIFICACIÓN RESIDENCIALES LAS TROJES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,016 SEGÚN FACTURAS # 533 Y 534
500.00
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 9 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Periodo del: Nro Estatus Transac.
Estructura Programatica 01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59488479 IMPRESO
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número 6554
A
33950
31/03/2016
Fecha 11/03/2016
Total por Proveedor: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 003 000 111 31-0151-0001
59307918 IMPRESO
14844
4,723.50
Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS DEL ESTADIO MUNICIPAL FACT. 33950-33951
4,723.50
NIT: 326445 BZ
72645228 04/03/2016
Total por Proveedor: LUNA,,,JULIO,CESAR
Monto Destino del Gasto
118.88
Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GIMNASIO JULIAN HARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
118.88
NIT: 34682694
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59464359 IMPRESO
14857
D
61
10/03/2016
750.00
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59799041 IMPRESO
14887
D
68
21/03/2016
1,350.00
Total por Proveedor: GOMEZ,AGUILAR,,MIRIAM,LETICIA 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59308540 IMPRESO
14848
H
143
04/03/2016
Total por Proveedor: 59464118 IMPRESO
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
Pago de PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A 12 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL 3 DE MARZO DEL 2016
840.00
14856
A
1032016
10/03/2016
450.00
Pago de POR APORTE AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN SEGÚN ART. # 35 AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
450.00
NIT: 40753298
60025334 IMPRESO
14894
W-1
76
30/03/2016
Total por Proveedor: MYNOR JOSUE, HERNANDEZ LARA
840.00
NIT: 38648288
Total por Proveedor: GODOY,DUMAS,,WALTER,ARMANDO
2,100.00
NIT: 35574143
DIEGUEZ,CARBALLO,,LISARDO,ANTONIO 15 00 000 001 000 187 31-0151-0001
Pago de POR ELABORACIÓN DE BANDAS DISTINTIVAS PARA ELECCIÓN DE REINAS DE ALDEA EL PEPINAL, MESILLAS BAJAS Y ESCUELA CERRO CORADO SEGÚN FACTURAS # 61, 64 Y 66 Pago de PAGO POR ELABORACIÓN BANDAS DISTINTIVAS PARA ELECCIONES DE REINAS DE ALDEA AGUA DE LA MINA, BARRIO INGENIO, CALDERAS, ESCUELA EL PROGRESO JORNADA MATUTINA, INEBA-ENCCA, INSTITUTO EL ESFUERZO
2,100.00
Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AGENTE DE PMT DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-077-2016
2,100.00
NIT: 44123698
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001
59465847 ANULADO
14855
A
5
10/03/2016
-4,800.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001
59463838 ANULADO
14855
A
5
10/03/2016
4,800.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001
59466125 IMPRESO
14861
A
5
10/03/2016
4,800.00
Total por Proveedor: INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA
NIT: 45061033
Pago de PAGO POR PUBLICIDAD ACTO PUBLICO TOMA DE POSESIÓN 2016-2020 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD ACTO PUBLICO TOMA DE POSESIÓN 2016-2020 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD ACTO PUBLICO TOMA DE POSESIÓN 2016-2020
4,800.00
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 10 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica 11 00 001 001 000 261 31-0151-0002
Periodo del: Nro Estatus Transac. 59488040 IMPRESO
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número 6548
A
17103
31/03/2016
Fecha 11/03/2016
Total por Proveedor: ORELLANA,DIONISIO,,MATEO,RAMIRO 01 00 000 004 000 165 21-0101-0001
14875
B
243
18/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001
6544
F
151
11/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 000 003 000 269 31-0151-0001
6561
A
13645
18/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
60142192 IMPRESO
14904
A
3
31/03/2016
Total por Proveedor: 6533
A
193
04/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 165 32-0101-0003
14849
B
160
04/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 001 001 000 223 31-0151-0002
560.00 1,285.00
Pago de POR 15 FOTOS TAMAÑO 4X6 15 TAMAÑO 6X8 Y 16 FOTOS TAMAÑO 8X10 MATRIMONIOS DEL 22 DE ENERO 5 Y 14 DE FEBRERO EN CENTRO CULTURAL MENGALA
1,285.00 400.00
Pago de COMPRA DE UN QUINTAL DE UREA Y UNO DE ABONO 20-20-0 PARA USO EN JARDINES DEL PARQUE CENTRAL DE AMATITLAN
400.00 7,250.00
Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-169-2016
7,250.00 3,240.00
Pago de COMPRA DE 12 MTS DE ARENA Y 12 MTS DE SELCTO PARA USO EN TRABAJOS DE HUNDIMIENTO DE ADOQUIN EN COL. LOMAS DEL CAPITAN
3,240.00
NIT: 4891392
59308649 IMPRESO
VICENTE,REYNOZO,,BENITO,
Pago de PAGO POR REPARACIÓN DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE COJINETES RETENEDOR PICK-UP PLACAS P-579CBN Y REPARACIÓN DE ESTARTER AL PICK-UP LACA P578CBN SEGÚN FACTURAS # 243 Y 245
NIT: 48724807
59315121 IMPRESO
ORELLANA,GIL,,LUIS,RAMIRO
560.00
NIT: 4842758
ORELLANA,QUIÑONEZ,,OSCAR,EMILIO 12 00 001 001 000 223 29-0101-0003
24,360.00
NIT: 467524K
59733326 IMPRESO
REYES,SECAIDA,GARCIA,IRMA,
Pago de COMPRA DE 2030 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN LOS DIFERENTES POZOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
NIT: 46434593
59487880 IMPRESO
VELIS,CARRANZA,,VICTOR,MANUEL
24,360.00
NIT: 45843082
59736763 IMPRESO
REYES,DE LEON,,ROSALIA,VIRGINIA
Monto Destino del Gasto
5,000.00
Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES A VEHÍCULOS MUNICIPALES COMO: CAMIÓN MAZDA PLACA C-343BGH, CAMIONETA TERRACAN P-103CKD, CAMIÓN CANTER C-677BFD Y PICK UPS MITSUBISHI P-579CBN Y P-509DHY
5,000.00
NIT: 4924053
59561518 IMPRESO
6558
C
371918
15/03/2016
1,000.00
Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MARIMBA MPL. 12 ESTANTERIAS BODEGA HOSPITAL AMATITLAN FUGAS DE AGUA EN 6A. CALLE Y 4A. AV. ELABORACIONDE CAJAS DE DRENAJE
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 11 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica 11 00 000 003 000 299 31-0151-0001
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
59561519 IMPRESO
6558
C
371918
31/03/2016
Fecha 15/03/2016
Total por Proveedor: BLANCO,GOMEZ,,JUAN,FRANCISCO 01 00 000 004 000 298 21-0101-0001
59487997 IMPRESO
6546
F
481
11/03/2016
Total por Proveedor: 6536
F
16000001292904/03/2016
Total por Proveedor: 14864
A
51
15/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 003 000 195 31-0151-0001
59253669 IMPRESO
14841
A
232016
02/03/2016
Total por Proveedor:
Pago de COMPRA DE BOMBA TIMON HIDRAULICO PARA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN PLACA P-103CKD
700.00 3,600.00
Pago de COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTON PARA USOEN CAMION MUNICIPAL CANTER MITSUBISHE
3,600.00 4,000.00
Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 04 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-084-2016 FACTURAS # 51 Y 52
4,000.00 2,520.00
Pago de POR PAGO DE 42 VIAJES DE DESECHOS SÓLIDOS AL VERTEDERO DEL KM. 22 VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
2,520.00
NIT: 51583437
60026117 IMPRESO
14898
B
54
30/03/2016
Total por Proveedor: ZACARIAS,PERALTA,,ALICIA,JOSEFINA 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
700.00
NIT: 5150019
PORTILLO,YOHOL,,PRISCILA,BETSABE 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
8,261.50
NIT: 51328895
59580978 IMPRESO
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MARIMBA MPL. 12 ESTANTERIAS BODEGA HOSPITAL AMATITLAN FUGAS DE AGUA EN 6A. CALLE Y 4A. AV. ELABORACIONDE CAJAS DE DRENAJE
NIT: 5040701
59315001 IMPRESO
VIRULA,VICENTE,,CARMEN,MANUEL 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
7,261.50
NIT: 5038138
LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 004 000 253 31-0151-0001
Monto Destino del Gasto
736.67
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-152-2016 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2016
736.67
NIT: 51591707
59307814 IMPRESO
14843
A
4
04/03/2016
Total por Proveedor: EQUIPOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA
3,333.33
Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 21 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO 029-155-2016 SEGÚN FACTURAS # 4Y7
3,333.33
NIT: 5425271
11 00 001 001 000 173 32-0151-0003
59561591 IMPRESO
6559
B
4454
15/03/2016
9,500.00
11 00 001 001 000 298 32-0151-0003
59561592 IMPRESO
6559
B
4454
15/03/2016
31,270.00
Pago de PAGO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO LIMPIEZA DE POZO EN POZO DE SAN NICOLAS AMATITLAN Pago de PAGO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO LIMPIEZA DE POZO EN POZO DE SAN NICOLAS AMATITLAN
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 12 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: ANLEU,TOBIAS,BARRIOS,MARIA,EUGENIA 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59737767 IMPRESO
40,770.00
NIT: 5530660 14879
C
1426
18/03/2016
Total por Proveedor: CASTILLO,VILLATORO,,HENRY,ESTUARDO
Monto Destino del Gasto
4,345.00
4,345.00
NIT: 5577179
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
59739481 IMPRESO
14880
C
5
18/03/2016
16,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
60025456 IMPRESO
14895
C
7
30/03/2016
12,000.00
Total por Proveedor: AGUILAR,BELTETON,,LUIS,ORLANDO 01 00 000 003 000 426 32-0101-0003
14873
B
1041
18/03/2016
Total por Proveedor: 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59464546 IMPRESO
14858
A
120
10/03/2016
Total por Proveedor: 59655696 IMPRESO
14869
A
1732016
17/03/2016
Total por Proveedor: PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA 11 00 000 003 000 292 31-0151-0001
28,000.00 2,415.00
Pago de PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALDEA LAS TROJES EL 3 DE MARZO, FAMILIA GÓMEZ EL DIA 4 DE MARZO, Y EL DIA 6 DE MARZO TODOS DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURAS # 1041, 1042 Y 1043
2,415.00
NIT: 57185638
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 01 00 000 004 000 121 31-0151-0001
Pago de PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE ASESORÍA PRESTADOS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 189-001-2016 Y FACTURAS # 5 Y 6 Pago de POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 189-001-2016
NIT: 5584515
59736393 IMPRESO
GARCIA,PINEDA,,ZUCETH,EUNICE
Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS DEL 29 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2016 EN JORNADA MEDICA DEL HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLAN
59465132 IMPRESO
14860
1,150.00
Pago de POR ELABORACIÓN DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE JEFES Y Y REFACCIONES PARA ASISTENTES A CAPACITACIÓN DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN FACTURAS # 120 Y 122
1,150.00 NIT: 57313008 2,050.20
Pago de PAGO DE PUBLICACIÓN DEL INFORME Y FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CON UNA MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA
2,050.20
NIT: 576937K D
118953
10/03/2016
Total por Proveedor:
1,751.53
Pago de POR SERVICIO DE ALFOMBRAS, MOPAS CON SUS HERRAMIENTAS AROMATIZADORES Y DESODORIZADORES PARA USO EN LIMPIEZA DE BAÑOS Y LOBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CENTRO CULTURAL MENGALA
1,751.53
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 13 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
NIT: 60607033
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001
59253551 IMPRESO
6531
C
189535
02/03/2016
1,073.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001
59487760 IMPRESO
6541
C
195052
11/03/2016
1,104.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001
59733253 IMPRESO
6560
C
195072
18/03/2016
1,146.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001
60139975 IMPRESO
6567
C
199110
31/03/2016
864.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001
60139974 IMPRESO
6567
C
199110
31/03/2016
400.00
Total por Proveedor: GESTORA DE NEGOC IOS OH SOCIEDAD ANONIMA
4,587.00
NIT: 63617447
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
59767701 ANULADO
6535
D
101897
21/03/2016
-8,960.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
59314711 ANULADO
6535
D
101897
04/03/2016
8,960.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
59796670 IMPRESO
6564
D
102281
21/03/2016
5,770.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
60035227 IMPRESO
6566
D
102089
30/03/2016
8,960.00
Total por Proveedor: PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT.101897-102089-102232 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT.101897-102089-102232 Pago de CÓMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 102282-102281Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACATURAS 102089-102232-102200
14,730.00
NIT: 662037K
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001
59379500 IMPRESO
14854
A
2716
08/03/2016
59,964.50
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001
59800438 IMPRESO
14890
1
161585
21/03/2016
32,476.52
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001
59800437 IMPRESO
14890
1
161585
21/03/2016
30,000.00
Total por Proveedor: PRONTO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Pago de POR COMPRA DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 7 PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 20 ONZ.TAPA ROSACA Y 2 PAQUETES DE 20 ONZ. PACHON PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 66 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 6 PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 6 PAQUETES DE BOTELLITAS DE 20 ONZ. DE AGUA PURA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 5 PAQ. DE BOTELLITAS DE 29 ONZ. 2000 VASOS CONICOS PARA USO DE DIF. DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 5 PAQ. DE BOTELLITAS DE 29 ONZ. 2000 VASOS CONICOS PARA USO DE DIF. DEPENDENCIAS MUNICIPALES
NIT: 70576440
Pago de PAGO DE CUOTA PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 Pago de POR PAGO DE COTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 Pago de POR PAGO DE COTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
122,441.02
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 14 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica 11 00 001 001 000 274 31-0151-0002
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
59488171 IMPRESO
6551
G
559
31/03/2016
Fecha 11/03/2016
Total por Proveedor: LEMUS,MARTINEZ,,JOSE,LUCAS 12 00 002 001 000 173 32-0101-0015
59797945 IMPRESO
14882
A
67
21/03/2016
Total por Proveedor: 59736971 IMPRESO
14876
A
129
18/03/2016
Total por Proveedor: 59488743 IMPRESO
6556
59308005 IMPRESO
B
1449
11/03/2016
14845
H
3743
04/03/2016
Total por Proveedor: 59798298 IMPRESO
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003
7,000.00 2,200.00
Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE SILLAS DEL SALÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
2,200.00 8,030.50
Pago de COMPRA DE MEDICINAS PRA SER UTILIZADAS EN JORNADAS MEDICAS
8,030.50
14884
595.00
Pago de POR SERVICIO DE PINCHAZOS A LLANTAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES EFECTUADOS DEL 01 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016
595.00
A-1
23
21/03/2016
3,000.00
Pago de PAGO DE APORTE A ASOCIACIÓN DE POETAS Y ESCRITORES DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A FEBRERO 2016 A RAZÓN DE Q. 600.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 08-25-2010
3,000.00
NIT: 7545657
59314493 IMPRESO
6532
V
34242
04/03/2016
Total por Proveedor: CHINCHILLA,RAMOS,,PAULA,XIMENA 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001
Pago de POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 75 BOLLAS 5A. AVE. FINAL FRENTE A JARDINES MIL FLORES Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL DE TRÁFICO EN PASO DE CEBRA FLECHAS DIRECCIONALES PINTADAS SOBRE ASFALTO
NIT: 75434652
Total por Proveedor: GAS ZETA, SOCIEDAD ANONIMA
7,000.00
NIT: 74703366
ASOCIACION DE POETAS Y ESCRITORES DE AMATITLAN 01 00 000 003 000 435 31-0151-0001
7,196.00
NIT: 73831816
Total por Proveedor: GODOY,XITAMUL,,HECTOR,GOANERGI 01 00 000 004 000 165 32-0101-0003
Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES CASA DEL EMPLEADOS MUNICIPAL CASAS QUEMADAS EN 0 AV. 5A. CALLE DRENAJES Y HUNDIMIENTOS DE ADOQUIN EN CASCO URBANO FACT. 559-575
NIT: 7333064
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 003 000 266 31-0151-0001
7,196.00
NIT: 7267509
ALVAREZ,CONTRERAS,,DENIS,ORLANDO 01 00 000 003 000 162 31-0151-0001
Monto Destino del Gasto
945.00
Pago de POR COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PARA USO EN EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR
945.00
NIT: 76788954
59315038 IMPRESO
6537
C
85
04/03/2016
225.00
Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE USO EN OFICINA DE ALCALDIA FECHADOR PARA RECEPCION Y SELLO AUTOMATICO PARA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 15 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003
59315039 IMPRESO
6537
C
85
04/03/2016
500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003
59487965 IMPRESO
6545
C
95
11/03/2016
225.00
11 00 000 002 000 291 31-0151-0001
59733440 IMPRESO
6563
C
90
18/03/2016
225.00
Total por Proveedor: RAMIREZ,AVILA,,LUIS,DANILO
1,175.00
NIT: 78795648
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
59307723 IMPRESO
14842
A
19
04/03/2016
1,100.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001
59736622 IMPRESO
14874
A
53
18/03/2016
1,100.00
Total por Proveedor: MUÑOZ,ALVARADO,,LISBETH,JOHANA
2,200.00
59767639 ANULADO
14847
L1
503
21/03/2016
-150.00
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59308374 ANULADO
14847
L1
503
04/03/2016
150.00
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
60035598 IMPRESO
14899
L1
503
30/03/2016
150.00
Total por Proveedor: ZABALETA,MENDEZ,,CARLOS,ANTONIO
14897
A
148
30/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 007 000 328 21-0101-0001
Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS EL 5 DE FEBRERO DEL 2015 EN CENTRO CULTURAL MENGALA Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS EL 5 DE FEBRERO DEL 2015 EN CENTRO CULTURAL MENGALA Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS EL 5 DE FEBRERO DEL 2016 EN CENTRO CULTURAL MENGALA
150.00
NIT: 8054266
60025762 IMPRESO
BON,LUNA,,ALISON,MICHELLE
Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO 029-133-2016 Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016 SEGUN CONTRATO # 029-133-2016
NIT: 7882637
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001
Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE USO EN OFICINA DE ALCALDIA FECHADOR PARA RECEPCION Y SELLO AUTOMATICO PARA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO Pago de COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE PRESIDENTE DE FERIA DE LA CRUZ 2016 Pago de COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA USO EN DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES DE ESTA MUNICIPALIDAD
21,333.33
Pago de PAGO HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE ENERO 2016 FACTURA # 148 Y DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 FACTURA # 149
21,333.33
NIT: 80726275
59315397 IMPRESO
6539
A
290
04/03/2016
Total por Proveedor: DISTRIBUIDORA BOHUMIL, SOCIEDAD ANONIMA
NIT: 84299339
10,800.00
Pago de COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION PLAYA PUBLICA DEL LAGO Y USO ESCLUSIVO OFICINA DE IUSI
10,800.00
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 16 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
11 00 000 003 000 292 31-0151-0001
59488068 IMPRESO
6549
A
1557
11/03/2016
371.00
11 00 000 003 000 243 32-0101-0003
59733387 IMPRESO
6562
A
1643
18/03/2016
6,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001
59488069 IMPRESO
6549
A
1557
11/03/2016
870.00
Total por Proveedor: MOSCOSO,ROGEL,,OLGA,MAGDALENA
7,241.00
NIT: 84443685
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59317420 IMPRESO
14852
A
58
04/03/2016
1,050.00
15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
59799342 IMPRESO
14888
A
62
21/03/2016
2,280.00
Total por Proveedor: VASQUEZ,PERDOMO,,NANCY,PAOLA 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004
14863
A
21
15/03/2016
Total por Proveedor: COMPAÑIA INDUSTRIAL CARMEL SOCIEDAD ANONIMA
3,330.00 2,850.00
Pago de PAGO SERVICIO DE SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN FACTURAS # 21, 22, 23, 25, 26 Y 27
2,850.00
NIT: 896349
13 00 000 001 000 322 21-0101-0001
59488226 IMPRESO
6552
B
13210
11/03/2016
838.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001
59488225 IMPRESO
6552
B
13210
11/03/2016
1,034.00
Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 121 21-0101-0001
Pago de POR ELABORACIÓN DE REFACCIONES PARA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES EL 18 DE FEBRERO Y REUNIÓN DE COMUSAN EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016 Pago de POR ELABORACIÓN REFACCIONES CAPACITACIÓN SALÓN DE COCEJO, COMISIÓN DE JUEGOS ESCOLARES, CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS CON ALCALDES AUXILIARES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS ESTUDIANTILES, ENTREGA BECAS DE TUTORIAS, ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER SEGÚN FACTURAS # 62, 63, 64, 65, 66 Y 67
NIT: 89452356
59562592 IMPRESO
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON
Pago de COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN PMT FACT. 1557 Y 1616 Pago de COMPRA DE 50 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL ADM. DEL LAGO Y OFICI. DEL EDIFICIO MPL. Pago de COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN PMT FACT. 1557 Y 1616
Pago de COMPRA DE LOKER DE METAL DE 5 COMPARTIMIENTOS PARA SEGURIDAD DE ARMAS PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL EDIFICIO MUNICIPAL UN ARCHIVO TIPO ROBOT PARA DEPTO. DE DISEÑO GRAFICO FCT. 13210-13211 Pago de COMPRA DE LOKER DE METAL DE 5 COMPARTIMIENTOS PARA SEGURIDAD DE ARMAS PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL EDIFICIO MUNICIPAL UN ARCHIVO TIPO ROBOT PARA DEPTO. DE DISEÑO GRAFICO FCT. 13210-13211
1,872.00
NIT: 9543961
60024927 IMPRESO
14892
B
9237
30/03/2016
3,000.00
Pago de PAGO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN ED. 299 EL METROPOLITANO VILLA NUEVA
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 17 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: ECHEVERRIA,SARAVIA,,CARLOS,ENRIQUE
Monto Destino del Gasto 3,000.00
NIT: 978183
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001
59331501 ANULADO
14851
A
423
07/03/2016
-4,000.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001
59318755 IMPRESO
14853
A
423
04/03/2016
4,000.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001
59317075 ANULADO
14851
A
423
04/03/2016
4,000.00
Total por Proveedor: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 003 000 113 31-0151-0002
59562269 IMPRESO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
14862FACE-63-FEA-001 15000121256815/03/2016
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
914.00
914.00 11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL
11,000.00
NIT: E10007818
60103891 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: SANDOVAL GALAN,ALMA SOLEDAD
11,000.00
11,000.00
59516767 IMPRESO
2752
-
-
14/03/2016
1,248.38
13 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60026875 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
1,248.38
13 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60026876 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
250.00
Total por Proveedor: ALVAREZ TATUACA,LUIS GILBERTO
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO
NIT: E115437
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001
Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO 6633-0792 DE USO EN SOSEA
NIT: E10007346
60103895 IMPRESO
DIAZ ACEITUNO,JOSE ANTONIO
4,000.00
NIT: 9929290
Total por Proveedor: TELLO BALCARCEL,BYRON ROMEO
Pago de POR SERVICIO DE CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR CARLOS AUGUSTO QUEZADA HERNANDEZ QUE FALLECIÓ EL 25/2/16 PARA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS Pago de POR SERVICIO DE DIA MORTUORIA PARA EL SEÑOR CARLOS AUGUSTO QUEZADA HERNANDEZ QUE FALLECIÓ EL 25/2/16 PAPA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS Pago de POR SERVICIO DE CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR CARLOS AUGUSTO QUEZADA HERNANDEZ QUE FALLECIÓ EL 25/2/16 PARA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS
PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN
2,746.76
NIT: E116020
59517249 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO LUIS GILBERTO ALVAREZ TATUACA
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 18 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: FAJARDO ALVAREZ,ELVIA JANETT 01 00 000 004 000 073 31-0151-0001
2766
-
-
30/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 000 001 000 073 31-0151-0001
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: 14 00 000 001 000 073 31-0151-0001
59517243 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: 2766
-
-
30/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: 11 00 000 002 000 073 31-0151-0001
60026443 IMPRESO
2766
-
-
30/03/2016
Total por Proveedor:
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002
600.00 600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO SANDRA GUISELA OVANDO GODOY
600.00 600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/04/2,016 PARA EL EMPLEADO FERNANDO AROLDO RAMIREZ PENAGOZ
600.00 600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO JOSE GILBERTO VASQUEZ ESTRADA
600.00 600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/04/2,016 PARA EL EMPLEADO ESVIN ENRIQUE SOLORZANO
600.00
NIT: E117569
59517242 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: ALONZO GIL,JULIO CESAR
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO LEYDA DINORAH SAMAYOA MUÑIZ
NIT: E117548
PEREZ FRANCO,OTTO EDILBERTO 11 00 000 001 000 073 31-0151-0001
600.00
NIT: E117035
59517246 IMPRESO
SOLORZANO,ESVIN ENRIQUE
600.00
NIT: E117030
60026444 IMPRESO
VASQUEZ ESTRADA,JOSE GILBERTO
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/04/2,016 PARA EL EMPLEADO ELVIA JANETT FAJARDO ALVAREZ
NIT: E117016
RAMIREZ PENAGOZ,FERNANDO AROLDO 11 00 000 002 000 073 31-0151-0001
600.00
NIT: E116080
59517236 IMPRESO
OVANDO GODOY,SANDRA GUISELA
600.00
NIT: E116060
60026447 ANULADO
SAMAYOA MUÑIZ,LEYDA DINORAH
Monto Destino del Gasto
600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO OTTO EDILBERTO PEREZ FRANCO
600.00
NIT: E117802 59516766 IMPRESO
2752
-
-
14/03/2016
1,248.38
PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 19 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Monto Destino del Gasto
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002
60026874 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
1,248.38
11 00 000 003 000 033 21-0101-0001
60027440 IMPRESO
2769
-
-
30/03/2016
250.00
Total por Proveedor: GARCIA GARCIA,JOSEFINA
2,746.76
NIT: E120151
13 00 000 001 000 073 31-0151-0001
59517252 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
600.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001
59516765 IMPRESO
2752
-
-
14/03/2016
1,248.38
13 00 000 001 000 011 31-0151-0001
60026869 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
1,248.38
13 00 000 001 000 015 21-0101-0001
60026870 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
250.00
Total por Proveedor: ASCU ORDOÑEZ,GENARO 11 00 000 002 000 073 31-0151-0001
59517247 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: 2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor:
600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO GENARO ASCU ORDOÑEZ
600.00 600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO CESAR ANIBAL AVENDAÑO HERNANDEZ
600.00
NIT: E123648
59517235 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: AZMITIA PERALTA,GLORIA AMPARO 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001
3,346.76
NIT: E123613
59517248 IMPRESO
ESTUPE MENCHU,RODRIGO 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA
NIT: E120613
AVENDAÑO HERNANDEZ,CESAR ANIBAL 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001
PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO 37-2001 A JULIO CESAR GIL ALONZO DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO RODRIGO ESTUPE MENCHU
600.00
NIT: E15484774
59517251 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
Total por Proveedor: HERNANDEZ BARRIOS,GELVIN DANIEL
600.00
NIT: E18838969
600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO GLORIA AMPARO AZMITIA PERALTA
600.00
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 20 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica 01 00 000 003 000 073 31-0151-0001
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
59517250 IMPRESO
2753
-
-
31/03/2016
Fecha 14/03/2016
Total por Proveedor: FIGUEROA QUEZADA,GERARDO
Monto Destino del Gasto 600.00
600.00
NIT: E35374512
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001
60026868 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
250.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001
59516757 IMPRESO
2752
-
-
14/03/2016
1,300.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001
60026867 IMPRESO
2768
-
-
30/03/2016
1,300.00
Total por Proveedor: MORALES GIL,SUANNY ODETTE
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO GELVIN DANIEL HERNANDEZ BARRIOS
PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MARZO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA +BONO 37-2001 DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA
2,850.00
NIT: E37329425
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001
59801853 IMPRESO
2760
-
-
21/03/2016
150.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001
59801671 IMPRESO
2759
-
-
21/03/2016
515.88
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001
59801852 IMPRESO
2760
-
-
21/03/2016
619.06
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001
59801851 IMPRESO
2760
-
-
21/03/2016
125.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001
59801672 IMPRESO
2759
-
-
21/03/2016
309.53
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001
59801673 IMPRESO
2759
-
-
21/03/2016
515.88
Total por Proveedor: MARROQUIN FLORES DE ALFARO,MARA NINETHE
PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO VACAC.,, BONO 37-2001 A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO VACAC.,, BONO 37-2001 A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO VACAC.,, BONO 37-2001 A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A SUANNY O. MORALES GIL PARA EL EMPLEADO SUANNY ODETTE MORALES GIL
2,235.35
NIT: E37620927
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
60103883 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
11,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002
60027804 IMPRESO
2770
-
-
30/03/2016
10,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDESA MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 21 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
al
01/03/2016
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor: HUAS CHAVEZ,HILDA ESPERANZA 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
60103897 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
60103886 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
60103878 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: 60103898 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor:
11,000.00 11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO REYES CUEVAS
11,000.00 11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO
11,000.00 11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEÓN CIRIN
11,000.00 11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ
11,000.00
NIT: E5278853
60103887 IMPRESO
2764
-
-
31/03/2016
Total por Proveedor: RODAS ESCALANTE,REBECA DALILA 01 00 000 003 000 073 31-0151-0001
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO ROY NELSON GAMBONI MORALES
NIT: E4620609
SANTIAGO GOMEZ,CLAUDIA LUCRECIA 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
11,000.00
NIT: E37829608
GARCIA LOPEZ,EDWIN ROLANDO 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
11,000.00
NIT: E37621670
60103882 IMPRESO
DE LEÓN CIRIN,FREDI ADOLFO
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ
NIT: E37621634
GOMEZ ALFARO,EDDY HERBERTH 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
11,000.00
NIT: E37621600
60103884 IMPRESO
REYES CUEVAS,JULIO ROBERTO
21,000.00
NIT: E37621468
GAMBONI MORALES,ROY NELSON 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002
Monto Destino del Gasto
11,000.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARZO 2,016 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LUCRECIA SANTIAGO GOMEZ
11,000.00
NIT: E7241104
59517239 IMPRESO
2753
-
-
14/03/2016
600.00
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL DE MARZO 2,015 PARA EL EMPLEADO REBECA DALILA RODAS ESCALANTE
SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114
Pagina:
Página 22 de 22
Fecha:
06/04/2016
Hora:
03:23:59p.m.
R00814859.rpt
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:
Estructura Programatica
Periodo del: Nro Estatus Transac.
01/03/2016
al
No. FACTURA Expediente Serie Número
31/03/2016
Fecha
Total por Proveedor:
Monto Destino del Gasto 600.00