SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 1 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 CONCEJO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 062 31-0151-0002
Dietas para cargos representativos
1,056,000.00
0.00
1,056,000.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001 063 31-0151-0002
Complementos específicos al personal permanente Gastos de representacion en el interior
071 31-0151-0001
Pre Compromiso
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
Compromiso
Devengado
-1,805.00
1,745,976.74
1,745,976.74
1,745,976.74
20,733,533.51
0.00
0.00
-1,805.00
1,745,976.74
1,745,976.74
1,745,976.74
20,733,533.51
0.00
0.00
-1,805.00
1,745,976.74
1,745,976.74
1,745,976.74
20,733,533.51
0.00
0.00
0.00
122,000.00
122,000.00
122,000.00
934,000.00
0.00
0.00
0.00
122,000.00
122,000.00
122,000.00
934,000.00
0.00
0.00
122,000.00
122,000.00
0.00
122,000.00
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
934,000.00
0.00
0.00
0.00
36,668.26
36,668.26
36,668.26
567,531.74
0.00
0.00
0.00
36,668.26
36,668.26
36,668.26
567,531.74
0.00
0.00
277,800.00
0.00
277,800.00
0.00
18,944.36
18,944.36
18,944.36
0.00
258,855.64
0.00
0.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
210,000.00
0.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
0.00
193,440.00
0.00
0.00
Aguinaldo
23,150.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
072 21-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
23,150.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
1,800.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Servicios de atención y protocolo
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
244.40
244.40
244.40
0.00
4,755.60
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
81.00
81.00
81.00
0.00
2,919.00
0.00
0.00
211 31-0151-0001
Alimentos para personas
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
37.40
37.40
37.40
0.00
2,462.60
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
301.10
301.10
301.10
0.00
3,698.90
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
12,800.00
0.00
12,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
1,278,764.15
1,278,764.15
100 168 31-0151-0001
200
300
003 DAFIM
-1,200.00
1,278,764.15
14,844,401.10
0.00
0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 2 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
-1,200.00
000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
051 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Servicios extraordinarios de personal permanente Servicios extraordinarios de personal por jornal Aporte patronal al IGSS
051 22-0101-0001
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
1,278,764.15
1,278,764.15
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
1,278,764.15
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
14,844,401.10
Saldo por Pagar 0.00
0.00
1,283,650.00
0.00
1,283,650.00
0.00
49,085.88
49,085.88
49,085.88
0.00
1,234,564.12
0.00
0.00
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
3,625.00
3,625.00
3,625.00
0.00
38,375.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
433.33
433.33
433.33
0.00
74,566.67
0.00
0.00
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
338,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
96,083.33
96,083.33
96,083.33
0.00
1,403,916.67
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
22,432.49
22,432.49
22,432.49
0.00
77,567.51
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
24,549.17
24,549.17
24,549.17
0.00
175,450.83
0.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
66,582.16
66,582.16
66,582.16
0.00
383,417.84
0.00
0.00
Aporte patronal al IGSS
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
051 31-0151-0001
Aporte patronal al IGSS
78,300.00
0.00
78,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,300.00
0.00
0.00
055 21-0101-0001
Aporte para clases pasivas
302,905.00
0.00
302,905.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302,905.00
0.00
0.00
055 22-0101-0001
Aporte para clases pasivas
365,445.00
0.00
365,445.00
0.00
62,380.43
62,380.43
62,380.43
0.00
303,064.57
0.00
0.00
055 31-0151-0001
Aporte para clases pasivas
73,400.00
0.00
73,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,400.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Aguinaldo
107,000.00
0.00
107,000.00
0.00
3,468.18
3,468.18
3,468.18
0.00
103,531.82
0.00
0.00
072 21-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
45,900.00
0.00
45,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,900.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
61,100.00
0.00
61,100.00
0.00
2,044.44
2,044.44
2,044.44
0.00
59,055.56
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
23,400.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
111 31-0151-0001
Energía eléctrica
6,500,000.00
0.00
6,500,000.00
0.00
493,040.64
493,040.64
493,040.64
0.00
6,006,959.36
0.00
0.00
113 31-0151-0001
Telefonía
91,495.00
0.00
91,495.00
0.00
2,158.00
2,158.00
2,158.00
0.00
89,337.00
0.00
0.00
113 31-0151-0002
Telefonía
208,505.00
0.00
208,505.00
0.00
20,135.14
20,135.14
20,135.14
0.00
188,369.86
0.00
0.00
131 31-0151-0001
Viáticos en el exterior
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
133 31-0151-0001
Viáticos en el interior
80,000.00
0.00
80,000.00
-1,200.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
0.00
76,050.00
0.00
0.00
141 31-0151-0001
Transporte de personas
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
155 31-0151-0001
Arrendamiento de medios de transporte
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
47,500.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
171 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de edificios
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
4,665.00
4,665.00
4,665.00
0.00
335.00
0.00
0.00
183 32-0101-0003
Servicios jurídicos
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
2,925.00
2,925.00
2,925.00
0.00
47,075.00
0.00
0.00
189 31-0151-0001
Otros estudios y/o servicios
77,200.00
0.00
77,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,200.00
0.00
0.00
189 31-0151-0002
Otros estudios y/o servicios
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
015 31-0151-0001 029 21-0101-0001 029 31-0151-0001 041 21-0101-0001 043 21-0101-0001
100
166 31-0151-0001 168 31-0151-0001
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 3 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
189 32-0101-0003
Otros estudios y/o servicios
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
191 31-0151-0001
Primas y gastos de seguros y fianzas
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
9,285.93
9,285.93
9,285.93
0.00
65,714.07
0.00
0.00
195 31-0151-0001
Impuestos, derechos y tasas
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
195 32-0101-0003
Impuestos, derechos y tasas
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
2,760.00
2,760.00
2,760.00
0.00
47,240.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
570.00
570.00
570.00
0.00
49,430.00
0.00
0.00
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
200 5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
0.00
61,360.00
0.00
0.00
Productos de papel o cartón
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
247 21-0101-0001
Especies timbradas y valores
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
247 22-0101-0001
Especies timbradas y valores
46,805.00
0.00
46,805.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,805.00
0.00
0.00
247 29-0101-0002
Especies timbradas y valores
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
247 31-0151-0001
Especies timbradas y valores
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
247 31-0151-0002
Especies timbradas y valores
32,695.00
0.00
32,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,695.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
184.80
184.80
184.80
0.00
14,815.20
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
75.00
75.00
75.00
0.00
1,425.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
574.00
574.00
574.00
0.00
4,426.00
0.00
0.00
272 31-0151-0001
Productos de vidrio
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
970.00
970.00
970.00
0.00
2,030.00
0.00
0.00
274 31-0151-0001
Cemento
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
275 31-0151-0001
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
289 31-0151-0001
Otros productos metálicos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
209.00
209.00
209.00
0.00
14,791.00
0.00
0.00
291 32-0101-0003
Útiles de oficina
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2,765.27
2,765.27
2,765.27
0.00
72,234.73
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
298 32-0101-0003
Accesorios y repuestos en general
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
300
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 4 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
12,200.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,200.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
63,000.00
0.00
63,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
0.00
0.00
411 31-0151-0001
Ayuda para funerales
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
62,000.00
0.00
0.00
413 21-0101-0001
Indemnizaciones al personal
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
413 31-0151-0001
Indemnizaciones al personal
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
27,471.75
27,471.75
27,471.75
0.00
172,528.25
0.00
0.00
413 31-0151-0002
Indemnizaciones al personal
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
415 31-0151-0001
Vacaciones pagadas por retiro
72,200.00
0.00
72,200.00
0.00
17,150.21
17,150.21
17,150.21
0.00
55,049.79
0.00
0.00
415 31-0151-0002
Vacaciones pagadas por retiro
27,800.00
0.00
27,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,800.00
0.00
0.00
422 22-0101-0001
Jubilaciones y/o retiros
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
77,865.00
77,865.00
77,865.00
0.00
122,135.00
0.00
0.00
422 31-0151-0001
Jubilaciones y/o retiros
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
422 31-0151-0002
Jubilaciones y/o retiros
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
426 32-0101-0003
Gastos de entierro
0.00
45,841.13
45,841.13
0.00
385.00
385.00
385.00
0.00
45,456.13
0.00
0.00
435 31-0151-0001
Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a Mancomunidades
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
49,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
62,524.12
62,524.12
0.00
0.00
400
435 32-0151-0001 483 32-0151-0001
800 823 31-0101-0004
Devoluciones
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000
0.00
0.00
-605.00
0.00
192,988.61
192,988.61
192,988.61
3,077,706.39
62,524.12
0.00
0.00
0.00
0.00
-605.00
192,988.61
192,988.61
192,988.61
3,077,706.39
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
877,600.00
0.00
877,600.00
0.00
104,755.50
104,755.50
104,755.50
0.00
772,844.50
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00
8,338.42
8,338.42
8,338.42
0.00
63,661.58
0.00
0.00
59,950.00
0.00
59,950.00
0.00
4,993.52
4,993.52
4,993.52
0.00
54,956.48
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
78,200.00
0.00
78,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,200.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
78,200.00
0.00
78,200.00
0.00
4,831.02
4,831.02
4,831.02
0.00
73,368.98
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
15,600.00
0.00
15,600.00
0.00
330.00
330.00
330.00
0.00
15,270.00
0.00
0.00
121 21-0101-0001
Divulgación e Información
123,045.00
0.00
123,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,045.00
0.00
0.00
121 22-0101-0001
Divulgación e Información
135,550.00
0.00
135,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,550.00
0.00
0.00
121 31-0151-0001
Divulgación e Información
41,405.00
0.00
41,405.00
0.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
0.00
32,905.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
100,000.00
0.00
100,000.00
-70.00
11,901.30
11,901.30
11,901.30
0.00
88,028.70
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100
162 31-0151-0001
SIAF
Ejecución de Egresos del Ejercicio
AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 5 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
Asignado
Renglon 165 21-0101-0001
199 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
211 31-0151-0001
Alimentos para personas
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
253 31-0151-0001
Llantas y neumáticos
262 31-0151-0001
165 31-0151-0001 165 32-0101-0003 166 31-0151-0001 168 31-0151-0001
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
330.00
330.00
330.00
0.00
69,670.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
390.00
390.00
390.00
0.00
99,610.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
-35.00
4,574.32
4,574.32
4,574.32
0.00
35,390.68
0.00
0.00
200 60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
5,401.00
5,401.00
5,401.00
0.00
54,599.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
138.50
138.50
138.50
0.00
4,861.50
0.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
Combustibles y lubricantes
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
14,685.08
14,685.08
14,685.08
0.00
185,314.92
0.00
0.00
262 31-0151-0002
Combustibles y lubricantes
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
1,335.00
1,335.00
1,335.00
0.00
198,665.00
0.00
0.00
262 32-0101-0003
Combustibles y lubricantes
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
900.00
900.00
900.00
0.00
299,100.00
0.00
0.00
267 31-0151-0001
Tintes, pinturas y colorantes
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
4,693.60
4,693.60
4,693.60
0.00
75,306.40
0.00
0.00
267 32-0101-0003
Tintes, pinturas y colorantes
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
35,240.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
749.00
749.00
749.00
0.00
4,251.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
795.60
795.60
795.60
0.00
19,204.40
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
98,950.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
3,523.25
3,523.25
3,523.25
0.00
96,476.75
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
16,250.00
0.00
16,250.00
-500.00
5,513.50
5,513.50
5,513.50
0.00
10,236.50
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
324 21-0101-0001
Equipo educacional, cultural y recreativo
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
13,548.00
13,548.00
13,548.00
163,752.00
0.00
0.00
0.00
13,548.00
13,548.00
13,548.00
163,752.00
0.00
0.00
300
005 SECRETARIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
071 31-0151-0001
0.00
121,500.00
0.00
121,500.00
0.00
12,798.00
12,798.00
12,798.00
0.00
108,702.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
750.00
750.00
750.00
0.00
5,250.00
0.00
0.00
10,150.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 6 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
122 31-0151-0001
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
291 31-0151-0001
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
10,150.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
Útiles de oficina
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
45,611.24
45,611.24
45,611.24
232,138.76
0.00
0.00
0.00
45,611.24
45,611.24
45,611.24
232,138.76
0.00
0.00
100 168 31-0151-0001
200
300
006 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001 071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
0.00
162,300.00
0.00
162,300.00
0.00
16,001.24
16,001.24
16,001.24
0.00
146,298.76
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
750.00
750.00
750.00
0.00
5,250.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
100 122 31-0151-0001 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 181 32-0101-0003 199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios no personales
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
0.00
21,400.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
200 243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 7 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
Modificado
2,000.00
0.00
6,000.00 12,000.00
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
2,000.00
0.00
260.00
260.00
260.00
0.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
21,394.00
21,394.00
21,394.00
269,156.00
0.00
0.00
0.00
21,394.00
21,394.00
21,394.00
269,156.00
0.00
0.00
300
007 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
161,150.00
0.00
161,150.00
0.00
19,146.00
19,146.00
19,146.00
0.00
142,004.00
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
0.00
13,250.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
15,950.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
15,950.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
498.00
498.00
498.00
0.00
1,502.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,400.00
0.00
6,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,400.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
13,500.00
0.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
0.00
0.00
27,705.00
27,705.00
27,705.00
332,745.00
0.00
0.00
0.00
27,705.00
27,705.00
27,705.00
332,745.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001
200
300
008 JUZGADO MUNICIPAL Y ASUNTOS JURIDICOS 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente
0.00
258,900.00
0.00
258,900.00
0.00
25,075.00
25,075.00
25,075.00
0.00
233,825.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
0.00
10,750.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 8 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
071 31-0151-0001
Aguinaldo
21,575.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
21,575.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
2,400.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
0.00
2,420.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
20,400.00
0.00
20,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,800.00
0.00
0.00
100 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001
200
300
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 000 SIN OBRA 200
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
1,845.00
1,845.00
1,845.00
153,155.00
0.00
0.00
0.00
1,845.00
1,845.00
1,845.00
153,155.00
0.00
0.00
300
010 ASISTENCIA OBRAS SOCIALES OFICINA DE LA MUJER 000 SIN OBRA 100 122 31-0151-0001
0.00
Impresión, encuadernación y reproducción Servicios de atención y protocolo
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1,845.00
1,845.00
1,845.00
0.00
8,155.00
0.00
0.00
SIAF
Ejecución de Egresos del Ejercicio
AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 9 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
200 241 31-0151-0001
Papel de escritorio
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
296 31-0151-0001
Útiles de cocina y comedor
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
5,452.48
5,452.48
5,452.48
139,147.52
0.00
0.00
0.00
5,452.48
5,452.48
5,452.48
139,147.52
0.00
0.00
011 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00
4,952.48
4,952.48
4,952.48
0.00
67,047.52
0.00
0.00
015 21-0101-0001
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
298 31-0151-0001
200 4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
714,625.25
714,625.25
0.00
714,625.25
300
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 00 SIN SUBPROGRAMA
714,625.25
0.00
714,625.25
14,321,581.41
0.00
0.00
714,625.25
14,321,581.41
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 10 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
000 SIN PROYECTO 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 000 SIN OBRA 000
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
276,640.15
276,640.15
276,640.15
2,531,109.85
0.00
0.00
0.00
24,962.48
24,962.48
24,962.48
241,787.52
0.00
0.00
0.00
24,962.48
24,962.48
24,962.48
241,787.52
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
141,150.00
0.00
141,150.00
0.00
22,962.48
22,962.48
22,962.48
0.00
118,187.52
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
0.00
10,250.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
14,300.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
14,300.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Otros servicios no personales
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
250.00
250.00
250.00
0.00
4,750.00
0.00
0.00
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
55,721.75
55,721.75
55,721.75
522,078.25
0.00
0.00
0.00
55,721.75
55,721.75
55,721.75
522,078.25
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100 168 31-0151-0001 173 31-0151-0001
200
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
002 SERVICIO DE OBRAS Y DRENAJES 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
400,800.00
0.00
400,800.00
0.00
47,370.59
47,370.59
47,370.59
0.00
353,429.41
0.00
0.00
015 21-0101-0001
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
4,908.33
4,908.33
4,908.33
0.00
31,091.67
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
33,400.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
33,400.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
753.33
753.33
753.33
0.00
6,446.67
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 11 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
100 122 31-0151-0001 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
200 233 31-0151-0001
Prendas de vestir
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
180.00
180.00
180.00
0.00
2,320.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
634.50
634.50
634.50
0.00
9,365.50
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
0.00
3,125.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
195,955.92
195,955.92
195,955.92
1,767,244.08
0.00
0.00
0.00
195,955.92
195,955.92
195,955.92
1,767,244.08
0.00
0.00
300
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
746,600.00
0.00
746,600.00
0.00
85,079.94
85,079.94
85,079.94
0.00
661,520.06
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Personal supernumerario
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
0.00
61,500.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
23,400.00
0.00
23,400.00
23,400.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222,000.00
0.00
222,000.00
0.00
11,200.00
11,200.00
11,200.00
0.00
210,800.00
0.00
0.00
071 22-0101-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
191,100.00
0.00
191,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,100.00
0.00
0.00
072 22-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
191,100.00
0.00
191,100.00
0.00
2,073.70
2,073.70
2,073.70
0.00
189,026.30
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
44,400.00
0.00
44,400.00
0.00
1,948.33
1,948.33
1,948.33
0.00
42,451.67
0.00
0.00
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Arrendamiento de medios de transporte
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
784.00
784.00
784.00
0.00
39,216.00
0.00
0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Otros servicios no personales
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
75.00
75.00
75.00
0.00
9,425.00
0.00
0.00
021 21-0101-0001 033 21-0101-0001
100 155 32-0101-0003 168 31-0151-0001 169 31-0151-0001 199 31-0151-0001
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 12 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
200 219 31-0151-0001
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
Productos de papel o cartón
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
19,392.00
19,392.00
19,392.00
0.00
80,608.00
0.00
0.00
243 32-0101-0003
Productos de papel o cartón
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
527.50
527.50
527.50
0.00
8,472.50
0.00
0.00
267 31-0151-0001
Tintes, pinturas y colorantes
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
5,279.00
5,279.00
5,279.00
0.00
44,721.00
0.00
0.00
268 32-0101-0003
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
23,783.00
23,783.00
23,783.00
0.00
6,217.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
0.00
5,920.00
0.00
0.00
281 32-0101-0003
Productos siderúrgicos
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
4,378.00
4,378.00
4,378.00
0.00
35,622.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
321.00
321.00
321.00
0.00
9,679.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
8,300.00
0.00
8,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,300.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1,817.53
1,817.53
1,817.53
0.00
13,182.47
0.00
0.00
297 32-0101-0003
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
5,931.55
5,931.55
5,931.55
0.00
24,068.45
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
827.00
827.00
827.00
0.00
14,173.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
558.37
558.37
558.37
0.00
14,441.63
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
437,985.10
437,985.10
437,985.10
0.00
437,985.10
437,985.10
0.00
437,985.10
437,985.10
233 31-0151-0001
Otros alimentos y productos agropecuarios Prendas de vestir
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
300
0.00
001 REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 001 REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 000 SIN OBRA 000 029 22-0101-0001 031 22-0101-0001
Otras remuneraciones de personal temporal Jornales
031 31-0151-0002
Jornales
0.00
11,358,714.90
0.00
0.00
437,985.10
11,358,714.90
0.00
0.00
437,985.10
11,358,714.90
0.00
0.00
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
0.00
213,590.00
213,590.00
213,590.00
0.00
1,886,410.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
55,613.12
55,613.12
55,613.12
0.00
944,386.88
0.00
0.00
547,000.00
0.00
547,000.00
0.00
56,611.82
56,611.82
56,611.82
0.00
490,388.18
0.00
0.00
100 111 21-0101-0001
Energía eléctrica
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
111 22-0101-0001
Energía eléctrica
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
45,359.59
45,359.59
45,359.59
0.00
954,640.41
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
156 31-0151-0002
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 13 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 171 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de edificios
173 22-0101-0001
199 31-0151-0002
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de instalaciones Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
223 31-0151-0002
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
94,700.00
0.00
94,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,700.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
45,700.00
45,700.00
45,700.00
0.00
1,954,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
Piedra, arcilla y arena
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
4,710.00
4,710.00
4,710.00
0.00
195,290.00
0.00
0.00
261 31-0151-0002
Elementos y compuestos químicos
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
267 31-0151-0002
Tintes, pinturas y colorantes
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
4,650.00
4,650.00
4,650.00
0.00
145,350.00
0.00
0.00
268 22-0101-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
0.00
0.00
274 31-0151-0002
Cemento
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
3,598.00
3,598.00
3,598.00
0.00
196,402.00
0.00
0.00
275 31-0151-0002
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
520.00
520.00
520.00
0.00
129,480.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
281 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos de minerales no metálicos Productos siderúrgicos
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
284 31-0151-0002
Estructuras metálicas acabadas
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
286 31-0151-0002
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0002
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
2,778.27
2,778.27
2,778.27
0.00
397,221.73
0.00
0.00
298 31-0151-0002
Accesorios y repuestos en general
385,000.00
0.00
385,000.00
0.00
960.00
960.00
960.00
0.00
384,040.00
0.00
0.00
298 32-0151-0003
Accesorios y repuestos en general
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0002
Otros materiales y suministros
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
3,894.30
3,894.30
3,894.30
0.00
196,105.70
0.00
173 31-0101-0004 173 32-0151-0003 174 22-0101-0001 188 31-0151-0002
200
279 22-0101-0001
0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE NICHOS 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE NICHOS 300 331 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común
425,000.00
0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA EL PEPINAL AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA EL PEPINAL AMATITLAN
425,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
0.00
425,000.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 14 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
3,821.83
3,821.83
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA LOS HUMITOS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA LOS HUMITOS, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
4.53
4.53
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
2,166.00
2,166.00
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
508.60
508.60
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
9.49
008 DRENAJE 4TA. CALLE ENTRE 12 Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.49
0.00
4.53
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
007 DRENAJE PLUVIAL 3ERA. CALLE CA-9 SUR Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 000 SIN ACTIVIDAD 001 DRENAJE PLUVIAL 3ERA. CALLE CA-9 SUR Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 300 331 31-0101-0004
0.00
0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEPINAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEPINAL, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
0.00 0.00
0.00
005 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
0.00 0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
0.00
0.00
9.49 58.39
0.00 0.00
0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 15 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
000 SIN ACTIVIDAD 001 DRENAJE 4TA. CALLE ENTRE 12 Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
58.39
58.39
332 42-0161-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
187.82
187.82
12 RED VIAL 00 SIN SUBPROGRAMA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA RURAL 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA RURAL 000 SIN OBRA 100
Devengado
Pagado
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
0.00
58.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
009 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN 300
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
58.39
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
31,570,145.68
0.00
0.00
0.00
0.00
31,570,145.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2,634,490.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,634,490.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,634,490.10
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
305,000.00
-200,000.00
105,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,000.00
0.00
0.00
156 22-0101-0001
Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
200,000.00
-115,509.90
84,490.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,490.10
0.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
330,000.00
-300,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
300,000.00
-100,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
156 29-0101-0002 156 29-0101-0003 156 32-0101-0015 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 32-0101-0015 188 22-0101-0001 199 29-0101-0003
200 223 29-0101-0003
Piedra, arcilla y arena
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
262 22-0101-0001
Combustibles y lubricantes
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
265 29-0101-0002
Asfalto y similares
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 16 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 265 32-0151-0003
Asfalto y similares
274 22-0101-0001
Cemento
275 22-0101-0001
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
281 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos siderúrgicos
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
289 22-0101-0001
Otros productos metálicos
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
298 22-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
299 22-0101-0001
Otros materiales y suministros
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA 000 SIN OBRA 100
0.00
2,850,000.00
0.00
0.00
0.00
2,850,000.00
0.00
0.00
0.00
2,850,000.00
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
156 22-0101-0001
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
74,900.55
74,900.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,900.55
0.00
0.00
0.00
75,099.45
75,099.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,099.45
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
74,463.97
74,463.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,463.97
0.00
0.00
0.00
32,884.22
32,884.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,884.22
0.00
0.00
0.00
136,608.51
136,608.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,608.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,043.30
56,043.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,043.30
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
199 22-0101-0001
Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
223 22-0101-0001
Piedra, arcilla y arena
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
262 22-0101-0001
Combustibles y lubricantes
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
265 22-0101-0001
Asfalto y similares
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
265 32-0101-0017
Asfalto y similares
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
274 22-0101-0001
Cemento
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
0.00
0.00
275 22-0101-0001
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
284 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
289 22-0101-0001
Otros productos metálicos
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
156 29-0101-0002 156 32-0101-0014 156 32-0101-0015 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 32-0101-0015 173 32-0101-0017 173 32-0101-0018 173 32-0151-0002 173 32-0151-0003 188 22-0101-0001
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 17 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 299 22-0101-0001
Otros materiales y suministros
100,000.00
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
0.00
100,000.00
331 22-0101-0001 331 29-0101-0002 331 29-0101-0003
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 22-0101-0001 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
Construcciones de bienes nacionales de uso común
Devengado
Pagado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Disponible
Saldo por Devengar 100,000.00
Saldo por Pagar 0.00
0.00
4,625,000.00
0.00
0.00
0.00
4,625,000.00
0.00
0.00
0.00
4,625,000.00
0.00
0.00
0.00
3,505,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,505,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION VIAL,AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION VIAL,AMATITLAN 300 331 22-0101-0001
Compromiso
ACUMULADO
3,505,000.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RINCON HASTA COMUNIDAD PEREZ PINTO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RINCON HASTA COMUNIDAD PEREZ PINTO, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
0.00 0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA DESDE CALZADA ASIOLE HASTA 14, CALLE AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA DESDE CALZADA ASIOLE HASTA 14, CALLE AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Pre Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
200,000.00
0.00
006 CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-A9 AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00 0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 18 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
001 CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-A9 AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.06
0.06
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,999,610.00
1,999,610.00
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,079,776.18
1,079,776.18
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,079,900.00
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA LLANO DE ANIMAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA LLANO DE ANIMAS, AMATITLAN
010
1,079,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
Saldo por Pagar 0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999,610.00
0.00
0.00
0.00
1,999,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999,610.00
0.00
0.00
1,079,776.18
0.00
0.00
0.00
1,079,776.18
0.00
0.00
0.00
1,079,776.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo por Devengar
0.00
0.00
0.00
1,079,776.18
0.00
0.00
1,079,900.00
0.00
0.00
0.00
1,079,900.00
0.00
0.00
0.00
1,079,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Disponible
0.00
0.00
0.00
ACUMULADO
1,999,610.00
0.00
0.00
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA EL DURAZNO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA EL DURAZNO, AMATITLAN 300
009
Pagado
0.00
0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA AGUA DE LAS MINAS HACIA PUENTE DEL PEDREGAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA AGUA DE LAS MINAS HACIA PUENTE DEL PEDREGAL, AMATITLAN 300
Devengado
0.00
0.00
MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA DESDE 7A CALLE HACIA BIFURCACION ENTRADA LA MARIPOSA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA DESDE 7A CALLE HACIA BIFURCACION ENTRADA LA MARIPOSA, AMATITLAN 300
007
0.00
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
1,079,900.00
0.00
0.00
539,900.00
0.00
0.00
0.00
539,900.00
0.00
0.00
0.00
539,900.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 19 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
539,900.00
539,900.00
011 MEJORAMIENTO CALLE 0 AVENIDA COLONIA CERRO CORADO, AMATTILAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE 0 AVENIDA COLONIA CERRO CORADO, AMATTILAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
936,020.28
936,020.28
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
359,906.00
359,906.00
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
898,200.67
898,200.67
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
539,631.20
015 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO ALDEA SAN JOSE CALDERAS, AMATITLAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,631.20
0.00
936,020.28
0.00
0.00
0.00
936,020.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
936,020.28
0.00
0.00
359,906.00
0.00
0.00
0.00
359,906.00
0.00
0.00
0.00
359,906.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
359,906.00
0.00
0.00
898,200.67
0.00
0.00
0.00
898,200.67
0.00
0.00
0.00
898,200.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
936,020.28
0.00
0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE DEL PEDREGAL, ALDEA AGUA DE LAS MINAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DEL PEDREGAL, ALDEA AGUA DE LAS MINAS, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
0.00
0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA CUCHILLA CASERIO EL RINCON HACIA CRUCE ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA CUCHILLA CASERIO EL RINCON HACIA CRUCE ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
0.00 0.00
0.00
012 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRADA A LA MARIPOSA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRADA A LA MARIPOSA, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
0.00 0.00
0.00
898,200.67
0.00
0.00
539,631.20
0.00
0.00
0.00
539,631.20
0.00
0.00
0.00
539,631.20
0.00
0.00
0.00
0.00
539,631.20 1,079,540.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 20 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO ALDEA SAN JOSE CALDERAS, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,079,540.00
1,079,540.00
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,079,754.41
1,079,754.41
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
1,560,043.85
1,560,043.85
331 22-0101-0001 331 29-0101-0002 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
Pagado
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
1,079,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,754.41
0.00
0.00
0.00
1,079,754.41
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,754.41
0.00
0.00
1,079,754.41
0.00
0.00
1,560,043.85
0.00
0.00
0.00
1,560,043.85
0.00
0.00
0.00
1,560,043.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE BIFURCACION ALDEA EL DURAZNO HACIA ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE BIFURCACION ALDEA EL DURAZNO HACIA ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 300
Devengado
0.00
0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE FINCA BELEN HACIA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE FINCA BELEN HACIA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 300
Compromiso
ACUMULADO
0.00
0.00
016 AMPLIACION CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN JOSE HUMITOS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN JOSE HUMITOS, AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Pre Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
1,560,043.85
0.00
0.00
2,695,009.90
0.00
0.00
0.00
2,695,009.90
0.00
0.00
0.00
2,695,009.90
0.00
0.00
0.00
615,509.90
615,509.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
615,509.90
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1,979,500.00
1,979,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,979,500.00
0.00
0.00
0.00
019 PAVIMENTO 3ERA. AVENIDA ENTRE 0 Y 3ERA. CALLE
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 21 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
000 SIN ACTIVIDAD 001 PAVIMENTO 3ERA. AVENIDA ENTRE 0 Y 3ERA. CALLE 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
13,363.03
13,363.03
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
900,000.00
900,000.00
331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
900,000.00
900,000.00
331 32-0101-0014 331 32-0151-0001 331 32-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
Pagado
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE DESDE ALDEA EL PEPINAL HACIA ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE ALDEA EL PEPINAL HACIA ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 300
Devengado
0.00
0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ISLA HACIA RANCHO GRANDE, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ISLA HACIA RANCHO GRANDE, AMATITLAN 300
Compromiso
ACUMULADO
0.00
0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO ARENAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO ARENAL, AMATITLAN 300 331 32-0101-0014
Pre Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
900,000.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
251,455.46
251,455.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251,455.46
0.00
0.00
0.00
158,807.84
158,807.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,807.84
0.00
0.00
0.00
189,736.70
189,736.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189,736.70
0.00
0.00
93,633.62
93,633.62
0.00
93,633.62
93,633.62
0.00
93,633.62
93,633.62
0.00
44,911.00
44,911.00
13 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 POLICIA MUNICIPAL
93,633.62
0.00
1,483,116.38
0.00
0.00
93,633.62
1,483,116.38
0.00
0.00
93,633.62
1,283,116.38
0.00
0.00
44,911.00
718,189.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 22 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
0.00
000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
Pre Compromiso
Compromiso 44,911.00
Devengado
Pagado
44,911.00
44,911.00
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
718,189.00
Saldo por Pagar 0.00
0.00
336,150.00
0.00
336,150.00
0.00
30,670.72
30,670.72
30,670.72
0.00
305,479.28
0.00
0.00
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
0.00
29,750.00
0.00
0.00
180,150.00
0.00
180,150.00
0.00
9,990.28
9,990.28
9,990.28
0.00
170,159.72
0.00
0.00
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
43,200.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
43,200.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
10,200.00
0.00
10,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,200.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Otros servicios no personales
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Estructuras metálicas acabadas
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
48,722.62
48,722.62
48,722.62
564,927.38
0.00
0.00
0.00
48,722.62
48,722.62
48,722.62
564,927.38
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100
200
300
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
0.00
173,650.00
0.00
173,650.00
0.00
31,152.62
31,152.62
31,152.62
0.00
142,497.38
0.00
0.00
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
0.00
15,750.00
0.00
0.00
167,100.00
0.00
167,100.00
0.00
13,925.00
13,925.00
13,925.00
0.00
153,175.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
0.00
13,750.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
28,400.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
28,400.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
6,600.00
0.00
6,600.00
0.00
145.00
145.00
145.00
0.00
6,455.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 23 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
100 122 31-0151-0001 162 31-0151-0001 166 31-0151-0001 199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Otros servicios no personales
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
200 233 31-0151-0001
Prendas de vestir
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Estructuras metálicas acabadas
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
325 21-0101-0001
Equipo de transporte
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
300
001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 000 SIN OBRA 100 174 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de instalaciones
200,000.00
0.00
200,000.00
14 EDUCACION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente
0.00
0.00
0.00
0.00
50,705.56
50,705.56
0.00
50,705.56
0.00
50,705.56
0.00 0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
50,705.56
2,035,394.44
0.00
0.00
50,705.56
50,705.56
2,035,394.44
0.00
0.00
50,705.56
50,705.56
916,794.44
0.00
0.00
50,705.56
50,705.56
50,705.56
916,794.44
0.00
0.00
50,705.56
50,705.56
50,705.56
916,794.44
0.00
0.00
271,900.00
0.00
271,900.00
0.00
19,158.80
19,158.80
19,158.80
0.00
252,741.20
0.00
0.00
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
0.00
22,250.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 24 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 031 31-0151-0001
Jornales
033 21-0101-0001 071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
2,496.76
2,496.76
2,496.76
0.00
57,503.24
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
27,650.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
27,650.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
100 164 31-0151-0001
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
Libros, revistas y periódicos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
293 32-0101-0003
Útiles educacionales y culturales
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
416 31-0151-0001
Becas de estudio en el interior
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
28,000.00
0.00
0.00
512 21-0101-0001
Transferencias a instituciones sin fines de lucro
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
0.00
185 31-0151-0001
Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos Servicios de capacitación
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
245 31-0151-0001
200
300
400 500 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO 000 SIN OBRA 100 177 22-0101-0001 199 22-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
200
210,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
368,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
368,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
368,500.00
0.00
0.00
200,000.00
-121,500.00
78,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,500.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 25 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 267 22-0101-0001
Tintes, pinturas y colorantes
271 21-0101-0001
Productos de arcilla
274 21-0101-0001
Cemento
275 21-0101-0001
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
284 21-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
Otros productos metálicos
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
002 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO 000 SIN OBRA 100 177 22-0101-0001
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
Productos de arcilla
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
274 21-0101-0001
Cemento
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
275 21-0101-0001
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos metálicos
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
199 22-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
271 21-0101-0001
200
003 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO 000 SIN OBRA 100 177 21-0101-0001
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
Productos de arcilla
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
Cemento
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
199 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
271 21-0101-0001 274 21-0101-0001
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 26 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 275 21-0101-0001
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos metálicos
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
004 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 300 332 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
150,000.00
0.00
150,000.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOHN F. KENNEDY, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOHN F. KENNEDY, AMATITLAN 300 332 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
400,000.00
0.00
400,000.00
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
100.00
100.00
15 CULTURA Y DEPORTES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 SERVICIOS DEPORTIVOS 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 283,661.73
-550.00
283,661.73
283,661.73
-550.00
283,661.73
283,661.73
0.00
15,049.24
0.00
15,049.24
0.00
0.00
0.00
283,661.73
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
-550.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RINCON, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RINCON, AMATITLAN 300 332 31-0101-0004
0.00 0.00
0.00
150,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,661.73
100.00
0.00
0.00
8,034,572.20
0.00
0.00
283,661.73
8,034,572.20
0.00
0.00
283,661.73
2,008,638.27
0.00
0.00
15,049.24
15,049.24
877,800.76
0.00
0.00
15,049.24
15,049.24
877,800.76
0.00
0.00
100,800.00
0.00
100,800.00
0.00
13,349.24
13,349.24
13,349.24
0.00
87,450.76
0.00
0.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
0.00
7,750.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 27 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
071 31-0151-0001
Aguinaldo
8,400.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
8,400.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
1,800.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
666,000.00
-23,400.00
642,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
642,600.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
450.00
450.00
450.00
0.00
49,550.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
294 31-0151-0001
Útiles deportivos y recreativos
13,750.00
0.00
13,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,750.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
324 22-0101-0001
Equipo educacional, cultural y recreativo
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
100 168 31-0151-0001 187 21-0101-0001 187 31-0151-0001
200
300 1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
31,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
247,045.66
247,045.66
247,045.66
252,954.34
0.00
0.00
0.00
247,045.66
247,045.66
247,045.66
252,954.34
0.00
0.00
002 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 000 SIN OBRA 100 196 21-0101-0001
Servicios de atención y protocolo
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
4,450.00
4,450.00
4,450.00
0.00
195,550.00
0.00
196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
242,595.66
242,595.66
242,595.66
0.00
57,404.34
0.00
003 FERIA NAVIDEÑA 000 SIN OBRA 100 196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
100,000.00
0.00
100,000.00
004 OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 000 SIN OBRA 100
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-550.00
0.00
21,566.83
21,566.83
21,566.83
0.00
0.00
777,883.17
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-550.00
21,566.83
21,566.83
21,566.83
777,883.17
0.00
0.00
196 21-0101-0001
Servicios de atención y protocolo
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
200,000.00
0.00
200,000.00
-550.00
8,897.13
8,897.13
8,897.13
0.00
190,552.87
0.00
0.00
196 32-0101-0003
Servicios de atención y protocolo
0.00
28,828.46
28,828.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,828.46
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 28 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
196 32-0101-0004
Servicios de atención y protocolo
0.00
224,901.44
224,901.44
0.00
12,669.70
12,669.70
12,669.70
0.00
212,231.74
0.00
0.00
196 32-0101-0006
Servicios de atención y protocolo
0.00
799.55
799.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
799.55
0.00
0.00
196 32-0151-0002
Servicios de atención y protocolo
0.00
45,470.55
45,470.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,470.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO MULTIPLE COMUNITARIO, ALDEA LAGUNA SECA, 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO MULTIPLE COMUNITARIO, ALDEA LAGUNA SECA, 300 332 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común
332 22-0101-0001 332 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,817,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,817,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
1,113,000.00
0.00
1,113,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,113,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,003,645.67
0.00
1,019,550.00
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA GONZALEZ, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD
004
0.00
70,000.00
0.00
1,003,645.67
0.00
1,019,550.00
0.00
0.00
0.00
1,003,645.67
0.00
0.00
0.00
1,003,645.67
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,003,645.67
0.00
0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PEPINAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PEPINAL, AMATITLAN 300 332 31-0101-0004
0.00
1,817,000.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PLAYA PUBLICA DEL LAGO SECTOR EL SALITRE, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PLAYA PUBLICA DEL LAGO SECTOR EL SALITRE, AMATITLAN 300 332 31-0101-0004
0.00
3,000,000.00
0.00
1,003,645.67
0.00
0.00
1,019,550.00
0.00
0.00
0.00
1,019,550.00
0.00
0.00
0.00
1,019,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,002,738.26
1,019,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,002,738.26
0.00
0.00
SIAF
Ejecución de Egresos del Ejercicio
AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
0114 Periodo del: 01/05/2016
Pagina:
Página 29 de 29
Fecha:
06/06/2016
Hora:
11:08:45a.m.
R00814981.rpt
al: 31/05/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA GONZALEZ, AMATITLAN 300 332 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
1,002,738.26
Pre Compromiso
1,002,738.26
16 SALUD 00 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO AL SECTOR SALUD 001 APOYO AL SECTOR SALUD 000 SIN OBRA 100
0.00
Compromiso 0.00
Devengado
Pagado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
1,002,738.26
0.00
0.00
1,002,738.26
Saldo por Pagar 0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
177 31-0151-0002
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común
65,000.00
0.00
65,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
0.00
0.00
267 31-0151-0002
Tintes, pinturas y colorantes
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
271 31-0151-0002
Productos de arcilla
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
274 31-0151-0002
Cemento
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
275 31-0151-0002
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
284 31-0151-0002
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
289 31-0151-0002
Otros productos metálicos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0002
Accesorios y repuestos en general
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0002
Otros materiales y suministros
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
58,433,000.00
22,836,301.52
200
TOTAL :
81,269,301.52
-2,355.00
2,888,602.90
2,888,602.90
2,888,602.90
0.00
78,378,343.62
0.00
0.00