Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015
Forord Budget 2012 er en investering i fremtiden I september blev der indgået budgetforlig for 2012 i Gladsaxe Kommune, og den 12. oktober blev budgettet vedtaget. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Hermed står 24 ud af byrådets 25 medlemmer bag budgettet.
2
frastruktur, skolestruktur, ældre, handicappede og sundhed samt klima.
De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økonomiaftale mellem den forrige regering og Kommunernes Landsforening (KL). Det har lagt snævre rammer for kommunernes økonomi.
Blandt de store investeringer de kommende år er en letbane langs Ring 3. Letbanen skal sammen med andre investeringer i infrastruktur og byudvikling sikre udvikling og vækst. En ny skolestruktur skal sikre et højt fagligt niveau, en bedre integration og en bedre udnyttelse af kommunens bygninger. Tilbud og aktiviteter for ældre og handicappede samt på sundhedsområdet skal følge med tiden og sikre en hverdag for borgerne med så høj livskvalitet som muligt. Investeringerne i klima drejer sig om, at vi skal mindske CO2-udledningen og kunne håndtere de kraftige regnskyl.
Gladsaxes økonomi er stram i 2012 og 2013 som følge af meget store anlægsinvesteringer. Men på længere sigt er den økonomiske balance fornuftig. Vores flerårige arbejde med at effektivisere driften har sammen med højere skatteindtægter skabt et godt grundlag for investeringer i fremtiden. Skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes i ro samtidig med, at kassebeholdningen styrkes.
For at skabe rum til de store investeringer i 2012 og 2013 er det nødvendigt fortsat at effektivisere. Vi reducerer blandt andet i udgifterne til administration og gennemfører rationaliseringer på rengøringsområdet. Vi sparer også penge som følge af en bedre kapacitetsudnyttelse på skoler og daginstitutioner. Endelig udskyder vi en række anlægsprojekter til slutningen af den fireårige budgetperiode.
Den fremtidige udvikling i konjunkturerne er dog meget usikker. Vi må derfor udvise stor forsigtighed i de kommende år. Vi står samtidig overfor en række store udfordringer. I Gladsaxe skal vi være med til at løse udfordringerne ved at opfinde og skabe fremtiden. Det gør vi med de rigtige investeringer. Her er nøgleordene at skabe social balance, miljømæssig balance og balance i fællesskabet. I budgettet for 2012 har vi derfor blandt andet sat ekstra penge af på følgende fire vigtige områder: in-
Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet. På gladsaxe.dk/budget2012 kan du få mere deltaljerede oplysninger om budgettet. God læselyst!
Karin Søjberg Holst Borgmester
Indhold
Indhold
Borgmesterens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Gladsaxe Byråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Budgettet kort fortalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Børne- og Undervisningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Trafik- og Teknikudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Kultur-, Fritids- og Idrærtsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Hovedoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Bevillingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Beslutningsnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
3
Gladsaxe Byråd
Karin Søjberg Holst (A) Borgmester
Trine Græse (A) 1. viceborgmester
Erling Schrøder (A)
Peter Nielsen (A) (orlov)
Eva Nielsen (A) (suppleant)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Ole Skrald Rasmussen (A)
Tom Vang Knudsen (A)
Katrine Skov (A)
Bent Greve (A)
Lars Abel (C)
4
4
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)
Eva Michaelsen (C)
Kristoffer Beck (C)
Gladsaxe Byråd Susanne Palsig (F)
Serdal Benli (F)
Kristian Niebuhr (O)
Klaus Kjær (O)
Ebbe Skovsgaard (V) 2. viceborgmester
Kim Wessel-Tolvig (V)
Thomas Monberg (F)
Poul Reher Jensen (F)
Lone Yalcinkaya (V)
Pia Skou (V)
Gunnar Svendsen (F)
Partier A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Trine Henriksen (Ø)
5
Indledning
Budget 2012 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i kassebeholdningen. Det opridser de overordnede rammer for prioriteringerne i budgetaftalen for 20122015, og hvilke temaer der særligt er i fokus. Endvidere beskrives de væsentligste nye tværgående initiativer. De efterfølgende kapitler retter fokus mod de væsentligste konkrete nye tiltag og ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i kommunen. Kapitlerne er inddelt efter de politiske udvalg, som har ansvaret for de forskellige dele af kommunens bredtfavnende aktivitetsområder. Desuden giver de enkelte kapitler også indblik i områdernes samlede økonomiske ramme og i de mål og resultatkrav, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Kapitlerne afsluttes med de vigtigste nøgletal på områderne. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger en oversigt over udvalgte takster på alle kommunens områder.
6
6
Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre netop disse oversigter efter en fast skabelon. Det betyder, at oversigterne kan sammenlignes fra år til år og fra kommune til kommune. Budget 2012 afsluttes med en oversigt over beslutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoter er en oversigt over analyser, undersøgelser med videre, som det politisk er besluttet at sætte i gang, så Gladsaxe Kommune fortsat kan være i udvikling. Der findes også en bilagssamling til Budget 2012. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder, herunder en oversigt over samtlige mål- og resultatkrav. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på gladsaxe.dk/budget2012.
Budgettet kort fortalt
Budgettet kort fortalt
Budgetaftalen Budget 2012 er et budget med investeringer i fremtiden. Investeringer, der skal sørge for vækst og udvikling, en faglig stærk folkeskole, aktiviteter for ældre, handicappede og på sundhedsområdet, der følger med tiden og endelig investeringer, der kan imødegå klimaudfordringerne. For at finansiere investeringerne indeholder budget 2012 en række effektiviseringer og administrative besparelser. De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økonomiaftale mellem den forrige regering og Kommunernes Landsforening (KL), der har lagt snævre rammer for kommunernes råderum. I økonomiaftalen indgår, at de samlede kommunale udgifter i 2012 skal holdes uændrede i faste priser sammenlignet med 2011. Der er indført sanktioner, hvis regnskabet viser, at udgifterne ligger over det aftalte niveau. Samtidig må skatten ikke sættes op.
De snævre økonomiske rammer har også påvirket økonomien i Gladsaxe Kommune og vil fortsat påvirke den. Derfor har kommunen i flere år arbejdet med at effektivisere driften. Resultatet heraf er sammen med øgede skatteindtægter, at forholdet mellem Gladsaxe Kommunes driftsudgifter og løbende indtægter nu er i en fornuftig balance. Udgifterne ligger inden for rammerne af økonomiaftalen. Samtidig holdes skatteprocenten og grundskyldspromillen i ro, og kassebeholdningen styrkes. Økonomien er dog meget stram i 2012 og 2013. Dette skyldes især de store anlægsprojekter. Forudsætningen om, at udgifterne ikke må stige de kommende år, betyder samtidig, at hvis der skal blive mulighed for at skabe udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter, vil der være brug for fortsat at have fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ikke mindst på det administrative område og ved effektiviseringer. Hertil kommer den betydelige usikkerhed, som udsving i konjunkturerne kan skabe om økonomien. Budgettet i kroner og ører De budgetterede udgifter og indtægter i 2012 til og med 2015 er vist i resultatopgørelsen på næste side:
7
Resultatopgørelse i millioner kroner (løbende priser) 2012
2013
2014
2015
3.143
3.243
3.417
3.548
845
821
777
773
Indtægter i alt
3.988
4.064
4.195
4.321
Driftsudgifter (netto)
I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning
3.749
3.842
3.921
4.017
Driftsresultat
239
222
273
304
Anlægsudgifter (netto)
205
217
193
161
Drift- og anlæg i alt
33
5
80
143
Renteudgifter (netto)
22
24
25
24
Resultat af det skattefinansierede område
12
-19
55
119
217
198
249
280
Strukturel balance (driftsresultat – renteudgifter) II. Forsyningsområdet (renovation og fjernvarme) Driftsresultat (netto)
-3
-1
3
4
Anlægsresultat (netto)
-84
-52
-15
0
Resultat af forsyningsområdet
-87
-53
-12
4
Årets resultat i alt
-75
-72
43
123
Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 3.988 millioner kroner i 2012. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.321 millioner kroner i 2015. Dette svarer omtrentligt til stigningen i den almindelige prisudvikling.
8
8
Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3.749 millioner kroner i 2011. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelser. Frem mod 2015 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne vil stige til 4.017 millioner kroner Stigningen dækker over stagnerende nettodriftsudgifter i perioden, når der ses bort fra prisudviklingen.
Budgettet kort fortalt Som det fremgår af nederste linje i resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2012 og 2013 et underskud på henholdsvis 75 og 72 millioner kroner, mens der forventes et overskud på henholdsvis 43 og 123 millioner kroner i 2014 og 2015. Underskuddene i 2012 og 2013 afspejler de stor anlægsinvesteringer disse år. Både på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet er anlægsbudgettet højt i 2012 og 2013. Der er i hele budgetperioden et overskud på mellem 198 og 280 millioner kroner, når man
udelukkende ser på den strukturelle balance, som er driftsresultatet fratrukket renteudgifterne på det skattefinansierede område. Disse forhold viser, at økonomien grundlæggende er sund. Også låneoptagelse og afdrag på lån med videre påvirker kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsforbruget og den likvide beholdning, det vil sige kassebeholdningen, fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.
Finansieringsoversigt i millioner kroner (løbende priser) Årets resultat
2012
2013
2014
2015
-75
-72
43
123
Låneoptagelse
98
95
27
0
Afdrag på lån
-49
-51
-54
-96
Øvrige finansforskydninger
21
55
-8
-1
Likviditetsforbrug i alt
-4
27
8
26
Likvidbeholdning, ultimo året
68
95
103
129
Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning fra at udgøre 68 millioner kroner i 2012 til at udgøre 129 millioner kroner i 2015. Låneoptagelsen er i budget 2012-2015 forudsat til 220 millioner kroner. Heraf udgør 149 millioner kroner lån til den planlagte udbygning af fjernvarmenettet i 2012-2014. 38 millioner kroner vedrører lån til finansiering af energiforbedringer og pensionisters indefrosne ejendoms-
skatter i 2012-2014. 31 millioner vedrører låntagning i 2013 til ombygningen af Nybrogård. Der er ikke budgetteret med låntagning i 2015. Hvad bruger vi pengene til? Samlet set er der i budget 2012 afsat 5.424 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 3.749 millioner kroner i 2011.
9
Miljø Anlæg 295 Renovation og fjernvarme 148 3 Kultur, Fritid og idræt 148
Administration 617 Trafik og infrastruktur 108
Dagtilbud og klubber 529
Undervisning 723
Sundhed 302
Ældre 701
Sociale opgaver 1.403
Beskæftigelse 742
Figur 1. Gladsaxes samlede brutto drifts- og anlægsudgifter i 2012. I alt 5.720 millioner kroner.
På anlægsbudgettet er der afsat bruttoudgifter på 295 millioner kroner i 2012. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 205 millioner kroner. Samlet for drift og anlæg er der afsat bruttoudgifter på 5.720 millioner kroner i 2012. Fordelingen af brutto drifts- og anlægsudgifterne fremgår af figur 1. Nye drifts- og anlægsaktiviteter I budgetårene 2012 til 2015 er der prioriteret i alt 39,4 millioner kroner til nye driftsaktiviteter. På anlægssiden er der afsat 196,2 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer og 100 millioner kroner til en fortsættelse af puljerne til almindeligt vedligehold. Herudover er der afsat 32,3 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af, at befolkningstallet – særligt børnetallet – forventes at stige mere end tidligere forudsat. De 39,4 millioner kroner, der er afsat ekstra på driftsbudgettet, går blandt andet til forløbsprogrammer for kronikere, kræftrehabilitering, vel-
færdsteknologi, en styrket social indsats i Høje Gladsaxe og forsøg med intensive samtaleforløb for ledige. På anlægsområdet går de nye midler på 196,2 millioner kroner til medfinansiering af den nye letbane, udbygning af infrastrukturen langs letbanen, anlægsinvesteringer i forbindelsen med ny skolestruktur i Høje Gladsaxe området, energirenoveringer og solceller, cykelsuperstier, trafiksikkerhed med videre. For at sikre balance i budgettet er der fundet besparelser og effektiviseringer for i alt 134,5 millioner kroner på driftsbudgettet og 2,2 millioner kroner på anlægsbudgettet i budgetperioden 2012 til 2015. Forventet befolkningsudvikling Der er afsat 32,3 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af den forventede befolkningsudvikling. De befolkningstal, der er forudsat i budget 2012-2015 fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningstallet i 2010-prognosen er gengivet nederst i tabellen.
Befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune 0-5 år
10
10
2012
2013
2014
2015
5.072
5.027
4.925
4.740
6-16 år
8.940
8.875
8.948
9.069
17-64 år
40.650
40.764
40.795
40.798
65-99 år
10.623
10.785
10.925
11.013
2011-prognosen i alt
65.285
65.451
65.593
65.620
2010-prognosen i alt
64.462
64.417
64.432
64.302
Tilskud og udligning 845
Øvrige indtægter 49 Indkomstskat 2556
Ejendomsskat 415
Budgettet kort fortalt
Drifts- og anlægsindtægter 1681
Selskabsskat 172
Figur 2. Gladsaxes samlede bruttoindtægter i 2012. I alt 5.719 millioner kroner.
Den ændrede demografiske udvikling betyder blandt andet flere udgifter på skole og dagtilbudsområdet, fordi der er flere børn i 2011prognosen end i 2010-prognosen.
udligningsbeløbet, og at der er sket en omlægning af refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet, hvilket i begge tilfælde medfører et højere tilskud fra staten.
Hvor kommer pengene fra? Gladsaxe Kommunes samlede indtægter er budgetteret til 5.719 millioner kroner i 2012. Fordelingen af indtægterne i vist i figur 2.
Den sidste indtægtspost ’Øvrige indtægter’ udgør 49 millioner kroner i 2012. Den består af nettolåneoptagelse, nettorenteindtægter, nettofinansforskydninger mellem årende samt forbrug af kassebeholdningen.
Den største indtægtskilde er skatterne. Skatteindtægterne er i 2012 budgetteret til i alt 3.143 millioner kroner. Heraf består 81 procent af indkomstskatter, godt 5 procent af selskabsskatter og 13 procent af ejendomsskatter. En anden stor indtægtskilde er drifts- og anlægsindtægter, som er budgetteret til 1.681 millioner kroner i 2012. De består blandt andet af brugerbetaling for dagtilbudspladser, betaling for renovation, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for pensionistkurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som fx dækker en del af udgiften til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 845 millioner kroner i 2012. Indtægterne fra tilskud og udligning er steget med omkring 180 millioner kroner i forhold til 2011. Stigningen skyldes blandt andet at udgifterne til grundbidrag til medfinansieringen af sundhedsudgifterne fra og med 2012 ikke længere indgår i tilskuds- og
Nye tværgående initiativer i budget 2012-2015 De væsentligste nye initiativer i budgettet er nærmere beskrevet i de udvalgsopdelte kapitler. Nogle af initiativerne går på tværs af udvalgene. De væsentligste tværgående aktiviteter beskrives i det følgende. Infrastruktur og erhvervsudvikling Byrådet har vedtaget helhedsplaner for den fremtidige anvendelse af Bagsværd og Gladsaxe erhvervskvarter, som lægger op til en mere intensiveret udnyttelse. Det betyder mere trafik og større pres på infrastrukturen. For eksempel skitserer helhedsplanen for Gladsaxe Ringby en byudvikling med op til 40.000 ekstra arbejdspladser. Helhedsplanen bygger på at der etableres en letbane langs Ring 3. Herudover vil kommunen arbejde med en sammenfattende plan for mobilitet, som skal være med til at sænke antallet af bilister til et niveau, hvor fremkommeligheden er acceptabel. Byrådet vur-
11
derer, at det blandt andet kan blive nødvendigt at opføre fælles parkeringshuse i områdets periferi. Til letbanens kunder skal der anlægges attraktive gang- og cykelstier, der forbinder arbejdspladser med parkeringshuse, letbanestationer og det overordnede stinet. Byrådet vil fremlægge planer for områdernes omdannelse og foreslå infrastrukturanlæg, som grundejere og investorer skal medvirke til at etablere. Der er fra og med 2013 afsat 14,2 millioner kroner årligt i budgettet til medfinansiering af letbanen. Herudover er der afsat en pulje på i alt 5 millioner kroner fordelt over årende 2014 og 2015 til udbygning af infrastrukturen i forbindelse med byudviklingsprojekterne. Øget digitalisering Gladsaxe Kommune vil i perioden 2012-2015 sætte yderligere fokus på arbejdet med at høste gevinster ved digitalisering. Dette behov er blevet aktualiseret gennem økonomiaftalen for 2012 mellem den daværende regering og KL. Her er der forventninger om effektiviseringer i størrelsesordnen 2 mia. kroner på landsplan via digitalisering fra 2015. Forventninger til effektiviseringer og tiltag via digitalisering fremgår blandt andet af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 – ’Den digitale vej til fremtidens velfærd’ som er udarbejdet af Regeringen, KL og Danske Re-
12
12
gioner samt i KL’s handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Gladsaxe Kommune vil følge udviklingen i disse projekter og implementere løsningerne i takt med de er klar. Det er forventningen, at projekterne kan lede til omkostningsreduktioner og effektiviseringer eller produktionsgevinster. Gladsaxe Kommune går allerede nu i gang med at analysere, om der er muligheder for yderligere digitaliseringstiltag. Der iværksættes analyser af kommunens nuværende digitaliseringsniveau for at kunne identificere områder og arbejdsgange, hvor digitalisering kan medvirke til en nytænkning af arbejdsgange og heraf følgende effektiviseringer. Helt konkret er der i budget 2012 reserveret en del af anlægspuljen ‘Puljen til it på skolerne‘ til at understøtte denne udvikling, for eksempel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden gennemføres i 2012 et forsøg, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer hver især udstyres med en iPad og får erfaringer med ‘papirløst‘ udvalgsarbejde. Gladsaxe er blevet frikommune I april 2011 blev Gladsaxe Kommune sammen med Gentofte Kommune udnævnt til frikommuner. Det betyder, at de to kommuner får mulighed for at søge om fritagelse for konkrete lovkrav, som udgør en forhindring i forhold til at løse en række opgaver på en mere hensigtsmæssig måde. De opgaver, som Gladsaxe og Gentof-
Budgettet kort fortalt te Kommune ønsker at fokusere på som frikommuner, er inden for psykiatri, børn og forenklet sagsbehandling.
Frivilligpolitik Byrådet i Gladsaxe skal i 2012 vedtage en ny tværgående frivilligpolitik.
På psykiatriområdet ønsker Gladsaxe og Gentofte Kommuner at sammenlægge distriktspsykiatrien (som i dag er Regionens ansvar) og socialpsykiatrien (som i dag er kommunernes ansvar), så der i stedet bliver én indgang for borgerne, og så man i højere grad sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats.
Formålet med den ny politik er at få et fælles, tværgående udgangspunkt i kommunen for at styrke samarbejdet mellem kommunen og den frivillige sektor. Politikken skal støtte og bakke op om kommunens rige kultur-, fritids- og idrætsliv med mange aktive, frivillige foreninger.
På børneområdet søges om mulighed for at kunne tilbyde nye bedre rammer for undervisning og vejledningstilbud. Skolerne skal blandt andet kunne etablere nye faglige læringsmiljøer, inddrage andre faggrupper i undervisningen og yde en mere sammenhængende vejledning. Ligeledes skal undervisningen tilpasses den enkeltes forudsætninger, så flere børn kan inkluderes i den almene undervisning.
Den ny politik skal særligt sætte fokus på, hvordan frivillige kan inddrages på nye måder og være en del af opgaveløsningen i kommunen. Den skal derudover have fokus på at understøtte de frivillige foreninger, og på at foreningerne inden for det frivillige sociale område kan søge økonomisk støtte.
Herudover indeholder Gladsaxe og Gentoftes ansøgninger en række ønsker til regelforenklinger, som vil lette de administrative byrder i kommunerne.
13
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Digital kommuneplan Alle landets kommuner skal revidere deres kommuneplan minimum hvert fjerde år. Forud for dette udarbejder Byrådet en planstrategi, der er Byrådets program for den fremtidige fysiske udvikling af kommunen. I strategien peger Byrådet på de temaer, der vil få størst betydning i den kommende planperiode. Arbejdet med planstrategien er i gang. Strategien forventes i offentlig høring i starten af 2012, hvor der også vil blive holdt et borgermøde. Efter den endelige vedtagelse af planstrategien i foråret 2012 går arbejdet med at revidere kommuneplanen i gang. I Gladsaxe vil en stor del af revideringen foregå i 2012. Som noget nyt bliver kommuneplanen digital. Det betyder, at den ikke bliver trykt som en samlet bog men i stedet præsenteres på kommunens hjemmeside. Det sker for at styrke den digitale kommunikation med borgerne. Den digitale kommuneplan bliver et brugervenligt redskab, der giver flere og mere målrettede valgmuligheder end den trykte plan. Borgerne kan for eksempel vælge at få oplysninger om kommunens mål og regler på et bestemt område. For eksempel trafik, detailhandel, boligområder eller lignende. Borgerne kan også ud
14
14
fra et kort på hjemmesiden få oplysninger om, hvad der gælder i et kvarter eller for en specifik adresse. Dermed bliver det lettere at finde præcis de oplysninger, der er interessante og relevante for den enkelte. Samtidig får kommunen en plan, der altid er ajourført med Byrådets beslutninger på området. Oplæg til den næste kommuneplan forventes at kunne ses på kommunens hjemmeside ved udgangen af 2012. God borgerbetjening Fra 1. oktober 2011 er der indført nye regler for, hvornår borgere kan møde op på rådhuset. Hvor det er muligt henvises borgerne til at søge deres svar på kommunens hjemmeside og bruge selvbetjeningsløsningerne. Ændringerne skal give borgerne en mere målrettet hjælp samtidig med, at det er en mere effektiv måde for medarbejderne at løse opgaverne på. Hvis medarbejderen vurderer, at sagen bedst løses ved et personligt møde med borgeren, aftales et møde, som finder sted på Gladsaxe Rådhus. Tidligere på året indførte Borgerservice en lignende ordning for folke- og førtidspensionister, der har spørgsmål til deres pension. Ordningen er en succes, som både borgere og medarbejdere er tilfredse med.
Økonomiudvalget Flytning af opgaver til Udbetaling Danmark En ny myndighed overtager en række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver og medarbejdere flytter til fem centre i landet, som har fået navnet Udbetaling Danmark. Råd og vejledning til borgerne forbliver i kommunerne sammen med enkelte opgaver af administrativ karakter. For Gladsaxe Kommunes vedkommende flytter cirka 20 medarbejdere fra Borgerservice til Udbetaling Danmark. Flytningen af medarbejdere sker i perioden oktober 2012 til februar 2013 i takt med at opgaverne overføres. Besparelser i administrationen For at bidrage til nye aktiviteter – herunder finansiering af letbanen – gennemføres en række besparelser i 2012-2015 i administrationen og på driftsbudgettet. Besparelserne er dels aftalt i forbindelse med sidste års budget 2011-2014 og dels i forbindelse med budget 2012-2015. I det følgende omtales besparelserne samlet. I 2012 gennemføres en personalereduktion på i alt fire procent i kommunens administration. Det årlige provenu vil være på godt 12 millioner kroner. Hertil kommer en årlig besparelse på to millioner kroner, der gennemføres med baggrund i borgernes stigende brug af digitale selv-
betjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede IT-systemer. Så vidt det er muligt, vil personalereduktionen ske ved naturlig afgang. På driftsbudgettet gennemføres også besparelser. Budgettet til en række forskellige aktiviteter reduceres med knap 12 millioner kroner årligt med virkning fra 2012. Herudover effektiviserer rengøringsområdet for henholdsvis 2,5 og 4,5 millioner kroner i 2012 og 2013, uden at kvalitet og arbejdsmiljø berøres. Administrationen samles på rådhuset Moderniseringen og ombygningen af den ældste del af rådhuset bliver færdig ved udgangen af 2011. Bygningerne har herefter fået en tidssvarende indretning. De tidligere gangarealer er inddraget til kontorer, og der er skabt et moderne åbent kontormiljø. Efter ombygningen samles hele kommunens administration på rådhuset. By- og Miljøforvaltningen flytter derfor fra de nuværende lokaler på Rosenkæret til rådhuset i foråret 2012. Indflytning af de medarbejdere, der blandt andet har været genhuset i pavilloner ved Rådhuspassagen, forventes at ske i begyndelsen af 2012.
15
Rengøringsservice 58,9
Boligstøtte 56,0
Byrådsmedlemmer, valg m.m. 8,5
Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 31,4
Administrative udgifter og indtægter 435,5
Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 590,3 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Borger- og erhvervsservice
Kommunens hjemmeside
Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt
Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommu-
blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til
ner i landet på selvbetjeningsområdet.
rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Borger- og erhvervsservice
God erhvervskommune
Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste er-
Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervs-
hvervskommuner i landet. Kommunen skal tiltrække nye
kommuner.
virksomheder. Virksomheden Gladsaxe Kommune
Likviditet
Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk
Den gennemsnitlige likviditet skal i 2012 være mindst 2.000
planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og ind-
kroner pr. indbygger, svarende til 125 millioner kroner. På
tægter.
grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst 1.500 kroner pr. indbygger, svarende til 100 millioner kroner.
Anlæg Der er afsat 46,3 millioner kroner til anlæg på Økonomiudvalgets budget i 2012. Anlæg (netto) millioner kroner
5,6
Takstfinansierede tilbud, energiforbedring
0,4
IT-køb
5,4
Beboelsesejendomme, ombygning
0,2
Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter
0,4
Salg af grunde
-5,0
Pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer
38,5
Byfornyelse
0,1
Solceller/solpaneler på rådhusets tag
0,7*)
I alt *)
16
16
2012 i alt
Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse
Nye anlægsmidler i 2012.
46,3
Økonomiudvalget
Forudsætninger og nøgletal Antal personlige henvendelser i Borgerservice
Resultat 2010
Forventet 2011
46.799
45.000
Skøn 2012 -
Oversigt over antal medarbejdere, deres sygefravær og personaleomsætningen Område
Personaleomsætning3 i procent
Sygefravær i procent 2010
20111
Administration
3,2
3,4
-
Træning og Pleje
5,9
6,1
Daginstitution
7,1
7,3
Psykiatri og Handicap
6,3
Skoler
5,0
Rengøring Øvrige driftsområder Gladsaxe Kommune i alt
20122
Antal årsværk
2009
2010
2009
2010
20114
15,2
13,9
671
679
658
-
21,1
16,2
1.112
1.204
1.167
-
23,9
21,7
1.101
1.145
1.216
6,4
-
15,8
13,8
538
517
513
5,1
-
12,2
11,9
1.232
1.214
1.150
4,9
5,6
-
8,3
7,2
197
191
189
4,7
5,0
-
13,7
12,3
857
798
818
5,6
5,81
17,9
15,3
5.708
5.748
5.711
5,7
2
1 Sygefraværsprocenten for 2011 er beregnet ud fra de første tre kvartaler i 2011 plus fjerde kvartal 2010. Måltallet for syge fravær i kommunestrategien er på 15,1 arbejdsdage, hvilket svarer til 5,8 procent. 2 Der foreligger ikke sygefraværsdata for 2012. Måltallet for sygefravær i kommunestrategien er på 14,8 arbejdsdage, hvilket svarer til 5,7 procent. 3 Personaleomsætningen er beregnet som gennemsnittet af tilgangen og afgangen i forhold til gennemsnitlig antal ansatte i starten og slutningen af året. Populationen er månedslønnet ekskl. medarbejdere i løntilskudsjob. 4 Opgjort juli 2011.
17
Børne- og Undervisningsudvalget Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge, samt specialtilbud til børn og unge.
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Ny skolestruktur I 2012 arbejdes der videre med et forslag om tilpasning af skolestrukturen i Gladsaxe Kommune. Forslaget indebærer, at Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole nedlægges og der oprettes en ny femsporet skole i det bygningskompleks, der udgøres af Høje Gladsaxe Skole, 10. Klassecentret og Grønnemosecentret. Derudover ligger det i planen, at samle de to tilhørende fritids- og ungdomsklubber, Piraten og Høje Gladsaxe, i én klub i tilknytning til den nye skole. Klubben bliver samlet i den nuværende SFO Svinget, der udbygges. Ungdomsskolen og 10. Klassecentret sammenlægges på Marielyst Skole, med fokus på at videreudvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter.
18
Byrådet skal i februar 2012 træffe endelig beslutning om nedlæggelsen af Lundevang Skole. Der er afsat 5,5 millioner kroner i 2012 og 0,5 millioner kroner i 2013 til oprettelse af lokalefaciliteter til gruppeordningen på Buddinge Skole. Der vil være en driftsbesparelse på 1,1 millioner kroner i 2012 og 2,7 millioner kroner årligt fra og med 2013.
Byrådet skal i februar 2012 træffe endelig beslutning om den nye skolestruktur.
Ny struktur for fritids- og ungdomsklubber 1. januar 2012 får klubområdet ny struktur og samles under ét med det fælles navn Klub Gladsaxe. Alle klubber formaliserer et juniorklubtilbud for 6. og 7. klassetrin, som en del af den nye struktur. Klubberne organiseres i fire pædagogiske distriktsfællesskaber, som skal sikre et tættere samarbejde om især junior- og ungdomsklubmedlemmerne.
Der er i budgettet afsat anlægsmidler på i alt 93 millioner kroner over årene 2012-2014 til bygningsændringer i forbindelse med skole- og klubsammenlægningerne. Der vil være en årlig driftsbesparelse på 5,6 millioner kroner fra 2014.
Tidligere har klubområdet været struktureret efter princippet én klub – én skole. Klub Gladsaxe bygger videre på dette princip, der sikrer den forløbsmæssige sammenhæng mellem den enkelte folkeskole og den tilhørende fritids- og ungdomsklub.
En sammenlægning af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler skal styrke integrationen og giver en række faglige og pædagogiske fordele og muligheder.
18
Nedlæggelse af Lundevang Skole Lundevang Skole er Gladsaxe Kommunes skole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Lundevang Skole foreslås nedlagt som selvstændig skole og oprettet som en gruppeordning på Buddinge Skole for samme målgruppe. Formålet er at etablere et samarbejde mellem det specielle og det almene område.
Børne- og Undervisningsudvalget Som noget nyt får klubberne et fælleshus. Dette etableres på Grønnegården, der lukker som klub i forbindelse med sammenlægningen af Gladsaxe og Egegård skoler. Fælleshuset skal udvikles og drives af klubberne i fællesskab med en høj grad af inddragelse af brugerne. Det er det ambitionen at tilbyde aktiviteter og fællesskab, der rækker på tværs af ungdomsårgangene og lokalområderne. Målet med fælleshuset er at styrke en tværgående ungdomskultur, der bidrager til at fastholde især ungdomsklubmedlemmerne i et klubmiljø med adgang til rådgivning, vejledning og aktiviteter, som den enkelte klub ikke kan tilbyde. Styrket social indsats I Værebro og Høje Gladsaxe fortsætter arbejdet med at gennemføre en styrket social indsats for at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Gladsaxe Kommune har tidligere fået tildelt 9 millioner kroner fra Socialministeriet i forbindelse med projektet. Der er herudover ved vedtagelsen af budget 2011-2014 afsat 8,8 millioner kroner årligt til fortsættelse af projektet fra 2013. I budget 2012 er der yderligere afsat 1,1 million kroner i 2012 til den forventede medlemstilgang i Høje Gladsaxe Klub.
Høje Gladsaxe Skole og fritids- og ungdomsklubben Høje Gladsaxe har nu et helhedstilbud, hvor fritidstilbud og undervisning understøtter hinanden, og hvor den sociale indsats er en del af det samlede tilbud. Hvis den foreslåede ændring af skolestrukturen besluttes udvides det gratis klubtilbud med eleverne fra Marielyst Skole. I budgettet er der afsat 0,5 millioner kroner i 2012 og 1,1 millioner kroner i 2013 og fremover til at kompensere for forældrebetalingen. Høje Gladsaxe Skole, SFO, Klub og børnehusene Lundegården og Hyldegården er etableret som henholdsvis profilskole og profildagtilbud med fokus på idræt og bevægelse. Hvis den foreslåede ændring af skolestrukturen besluttes udvides profilskolen med eleverne fra Marielyst Skole. I budgettet er der afsat 0,3 millioner kroner i 2012 og 0,8 millioner kroner i 2013 og fremover til ekstra idrætstimer.
19
Sundhedspleje og tandpleje 33,0 Dagtilbud 374,4
Skoler 521,3
Støttekrævende børn og unge 269,7
Familie og rådgivning 61,4
Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsudgifter udgør 1.259,8 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Børne- og ungeområdet
Uddannet personale i dagtilbud
Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og
Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2009 58
læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte
procent. Målet i 2012 er, at 63 procent af personalet skal
aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god
være pædagogisk uddannet. I 2014 skal 70 procent af perso-
overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af
nalet være pædagogisk uddannet.
stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Børne- og ungeområdet
Unge i ungdomsuddannelser
Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs
Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter
lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter fol-
folkeskolen, skal stige. I 2012 skal andelen af unge, der fort-
keskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddan-
sætter i ungdomsuddannelse være 88 procent.
nelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Børne- og ungeområdet
Sprogvurdering
At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vel-
Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for sup-
lykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig ind-
plerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduce-
sats i dagtilbuddene skal bidrage til, at tosprogede børn får
res. I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for sup-
en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne
plerende undervisning i dansk som andetsprog, 56 procent. I
tale og forstå dansk, når de kommer i skole.
2012 skal andelen være faldet til 54 procent.
Tværgående målsætning
9. klasseelevers helbred
Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde
Andelen af 9. klasseelever, som angiver at have et godt eller
på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har
virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de
et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyg-
kommende år. I 2012 skal andelen være 81 procent.
gende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.
20
20
Børne- og Undervisningsudvalget
Anlæg Der er afsat 131,2 millioner kroner til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets budget i 2012. Anlæg (netto) millioner kroner
2012
IT til skolerne
1,8
Pulje til udearealer, skoler
1,0
Pulje til funktionsændringer, faglokaler, skoler
8,0
Ny Bagsværd Skole
91,3
Pavilion, Stengård Skole
0,5
Renovering af ældre dagtilbud
2,3
Pulje til udearealer, dagtilbud
1,0
Units til tandplejen
0,4
Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud
0,5
Nyt tag Bakkeskole
9,4
Dagtilbud Oktobervej
5,1
Enerirenovering Oktobervej
1,5*)
Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst
8,0*)
Flytning af ADHD og obs-grupper til Søborg Skole
1,8*)
Udvidelse af klub 4 med en årgang
0,5*)
Etablering af Lundevang grupper på en folkeskole
5,5*)
Udvidelser af kapacitet på dagtilbudsområdet
2,0*)
I alt *)
131,2
Nye anlægsmidler i 2012.
Forudsætninger og nøgletal Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommunes institutioner 3.000 2.500
Antal 3-6 årige børn i Gladsaxe Kommunes institutioner
2.000 1.500
Antal 0-2 årige børn i Gladsaxe Kommunes institutioner eksklusiv dagplejen
1.000 500
20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26
0
Figuren viser, at antallet af de 0-2 årige børn falder. Antallet af 3-6 årige stiger derimod frem til 2012, hvorefter de begynder at falde. Prognosen er mest usikker længst ude i fremtiden.
21
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
Antal indskrevne børn 0-2 årige
1.463
1.480
1.378
Antal indskrevne børn 3-6 årige
2.400
2.512
2.619
Antal indskrevne børn Fritidsklub
2.231
2.276
2.285
Antal indskrevne børn Ungdomsklub
1.007
1.035
1.000
1
Dækningsgrad for 0-2
årige1
57,6 %
57,6 %
57,0 %
Dækningsgrad for 3-6 årige
73,5 %
72,9 %
74,8 %
Dækningsgrad for Fritidsklub
69,8 %
69,9 %
71,0 %
Dækningsgrad for Ungdomsklub
29,2 %
29,8 %
29,1 %
Klassekvotient bh. klasse til 9. klasse Andel af privatskoleelever Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf:
21,6
21,7
22,1
20,8 %
21,2 %
20,9 %
122
121
120
- Antal børn i familiepleje
55
55
58
- Antal børn i andre anbringelser
67
66
62
Folkeskoleelev
-
-
60.640
Dagplejen
-
-
153.410
0-2 årige børn
-
-
145.539
3 år til skolestart
-
-
94.926
SFO
-
-
57.957
Fritidsklub
-
-
26.328
Ungdomsklub
-
-
18.101
Samlede bruttoudgifter pr. barn, kroner pr. år2
1. Eksklusive 2.
22
22
dagplejen Er opgjort efter en ny metode fra og med 2012.
Seniorudvalget
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Styrket indsats for borgere i den erhvervsaktive alder med hjerneskade Gladsaxe Kommune har siden 2010 styrket sin indsats på hjerneskadeområdet markant. Det er sket via ekstra midler på budgettet og en ny målrettet organisering af arbejdet. Forbedringen af indsatsen fortsætter i 2012. Genoptræningscenteret er i gang med at etablere et højt kvalificeret genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, særligt målrettet borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade. Gladsaxe Kommune er også ved at etablere en systematisk hjemmevejledning, der skal følge op på genoptræningen, så borgeren kan fortsætte en aktiv tilværelse i eget lokalmiljø. Øget indsats for arbejdsfastholdelse og opnåelse af arbejdsevne vil ligeledes være et fokusområde. Til at varetage genoptræningen og rehabiliteringen ansætter Genoptræningscenteret en talepædagog og en neuropsykolog som supplement til de ergoterapeuter, fysioterapeuter og det plejepersonale, der allerede arbejder med rehabilitering. Tidligere blev en væsentlig del af disse træningsforløb købt hos eksterne leverandører. Teknologi gør borgere selvhjulpne Velfærdsteknologi er et højt prioriteret indsatsområde. De nye teknologier skal understøtte Gladsaxes fokus på at bevare ældre borgeres selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet. I 2011 afprøver hjemmeplejen et intelligent tryghedssystem, der automatisk kan sende alar-
Seniorudvalget
Området omfatter træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.
mer, hvis en hjemmehjælpsmodtager er faldet i sin bolig og har brug for hjælp. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen vil bruge iPhone og iPad til at forbedre arbejdsprocesserne. De gode erfaringer med robotstøvsugere fra tidligere pilotprojekter vil blive brugt på seniorcentrene. Derudover vil Gladsaxe Kommune arbejde med teknologier og enkle hjælpemidler som redskaber til at hjælpe ældre borgere til at forblive selvstændige og uafhængige. I budgettet er der fra og med 2012 afsat ekstra 0,5 millioner kroner årligt til det strategiske arbejde med velfærdsteknologi, så der nu er i alt 2 millioner kroner om året til at afprøve nye innovative teknologier. Derudover indgår Gladsaxe i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal om afprøvning af velfærdsteknologi. Bedre rengøring og flere forebyggende besøg Fra 2012 vil hjemmehjælpsmodtagere, der i dag modtager rengøring hver tredje uge, modtage rengøring hveranden uge. Denne gruppe af hjemmehjælpsmodtagere vil derfor opleve en hyppigere og dermed bedre rengøring af boligen. Derudover er der afsat 200.000 kroner om året fra 2012 til en udvidelse af kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg. På de forebyggende hjemmebesøg vejledes de ældre borgere i at udnytte deres egne ressourcer, bevare de dagligdags færdigheder samt at holde sig fysisk aktive og spise sundt. Med udvidelsen bliver det muligt for Gladsaxe at gennemføre flere forebyggende besøg end tidligere.
23
Hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi 49,6 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 4,0
Pensionistrejser 6,5 og kurser
Seniorcentre og hjemmepleje 506,0
Figur 6. Seniorudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 566,2 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Ældre
Seniorcentre
Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet.
Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurde-
Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i
res som tilfredsstillende ved samtlige social- og sundheds-
orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten
faglige tilsyn.
af den service kommunen yder. Ældre
Hjemmehjælp – personlig pleje
Der skal være høj tilfredshed med Gladsaxe Kommunes
Brugernes tilfredshed med hjemmehjælp (personlig pleje)
hjemmehjælp til hjemmeboende pensionister, hvad angår
skal stige i perioden. Tilfredsheden skal være på mindst 83%
kvalitet og service. Gladsaxe Kommune undersøger derfor
i 2012.
brugernes tilfredshed for at få viden om i hvor høj grad, tilbuddene lever op til forventningerne. Sundhed og forebyggelse
Sygehusliggedage
Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til at borgerne kom-
Antallet af sygehusliggedage om året for færdigbehandle-
mer hurtigt hjem, når de er lægeligt færdigbehandlede på
de patienter over 65 år i Gladsaxe, skal falde i forhold til ni-
hospitalet.
veauet 2007-2009, som i gennemsnit pr. år var 0,18 dage pr. borger over 65 år i kommunen. Resultatkravet for 2012 er 0,15 dage.
24
24
Seniorudvalget
Anlæg I 2012 er der afsat 0,6 millioner kroner på Seniorudvalgets anlægsbudget. Anlæg (netto) millioner kroner
2012
It-omsorgssystem
0,6
Forudsætninger og nøgletal Figur 7. Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2012 til 2026. 14.000 12.000 10.000
1364 1619
8.000
85+ år 6.000 4.000
10936
65-84 år
9004
2.000 0 2012
2026
Kilde: Befolkningsprognosen Gladsaxe pr. 1. januar 2011 (samlede befolkning =64.951).
Den samlede andel af borgere over 65 år forventes at stige i perioden fra 2012 til 2026. I 2012 udgør denne aldersgruppe 16 % af den samlede befolkning i Gladsaxe Kommune. I 2026 vil borgere over 65 år udgøre 19 %. I perioden frem til
2026 forventes antallet af borgere mellem 65-84 år at stige med 24 %. Til sammenligning forventes antallet af borgere 85+ årige at falde med 15 % i perioden. Der bliver flere, men også yngre, ældre i de kommende år.
25
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal Antal modtagere af hjemmepleje1
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
1.810
1.729
-
Gennemsnitlig timer pr. modtager
4,0
4,5
-
Antal plejeboliger, heraf
663
653
653
- Permanente boliger
583
573
573
80
80
80
1.316
1.220
-
1.077
1.050
-
239
170
-
18 %
14 %
-
- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag
352
353
349
- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend
459
415
431
- Midlertidige pladser og genoptræningspladser Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf 2 - Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret - Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning - Andel specialiseret genoptræning Timepris for hjemmehjælp 3
Antal modtagere af hjemmepleje er opgjort som det faktiske antal borgere i uge 38 i henholdsvis 2010 og 2011. Tallene for 2011 er baseret på data fra første halvår og opregnet til helårsniveau. 3. Timepriserne er gældende for 1. april året før til 31. marts i det angivne år. 1.
2.
26
26
Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt sundhed og frivilligt socialt arbejde. Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Fremtidssikring af det specialiserede socialområde Gladsaxe Kommune oplever lige som mange andre kommuner et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Kommunen vil derfor i 2012 sætte fokus på, hvordan vi kan få mest mulig kvalitet for pengene. For at fremtidssikre serviceniveauet for borgerne skal der udarbejdes en analyse af, hvilke udgifter vi har i dag og forventer at få fremadrettet, samt hvilke muligheder kommunen har for at styre udgifterne. I budgettet er der afsat henholdsvis 5 millioner kroner ekstra i 2012 og 3 millioner kroner ekstra i 2013 til et løft af budgettet til køb af pladser i botilbud for at imødegå den nuværende udgiftsstigning. Fra og med 2014 er det målet, at budgettet ikke stiger udover den almindelige prisregulering. Budgettet udgør i alt 176,5 millioner kroner i 2012. På Kellersvej er der samlet en række forskellige bo- og aktivitetstilbud til borgere med handicap. I 2012 igangsættes en analyse af, hvordan området bliver fremtidssikret. Tilbuddene skal gøres konkurrencedygtige, både hvad angår pris og faglig kvalitet. Analysen skal munde ud i en investeringsplan for området.
Strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed Gladsaxe Kommune fremlægger i foråret 2012 en strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. Jo dårligere man er stillet socialt set, desto større sandsynlighed er der for, at man har et dårligt helbred og udvikler en sygdom. Ved at sætte ind overfor social ulighed i sundhed bliver det muligt i højere grad at forebygge sygdom hos de dårligst socialt stillede borgere. Der er fra og med 2012 afsat 0,5 millioner kroner årligt til en strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. Handleplan for borgere med kroniske sygdomme Gladsaxe Kommune har vedtaget en handleplan for borgere med kronisk sygdom. Handleplanen omfatter KOL (rygerlunger), type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skeletsygdomme, demens, kræft og hjerneskade. Handleplanen skal sikre, at borgere med en kronisk sygdom får den rette indsats af høj kvalitet på det rette tidspunkt og i den rette sektor (kommune, praktiserende læge eller hospital). Ved hjælp af såkaldte forløbsprogrammer bliver der blandt andet sat rammer for en tværfaglig, koordineret og målrettet indsats, så borgerne oplever et sammenhængende behandlingsforløb og støttes i at håndtere deres sygdom.
27
Der er fra og med 2012 afsat to millioner kroner årligt til handleplanen for borgere med kronisk sygdom. Kræftrehabilitering I 2010 vedtog den daværende regering Kræftplan III. Hovedfokus i aftalen er blandt andet bedre efterbehandling med et løft af den kommunale kræftrehabilitering. For at sikre kvaliteten har Gladsaxe Kommune i 2010 ansat en kræftkoordinator. Koordinatoren blev ansat i foreløbig tre år som et forsøgstilbud i kommunen. Kræftkoordinatoren udarbejder sammen med borgeren en handleplan for borgerens rehabiliteringsforløb, herunder hjælp til koordination af indsatsen mellem hospital, praktiserende læge og kommune. Gladsaxe Kommunes kræftrehabiliteringstilbud omfatter også samtaler med kræftkoordinatoren, fysisk træning, afspænding og en kræftskole, hvor der er undervisning i forskellige problemstillinger for borgere med en kræftsygdom.
28
28
På baggrund af gode erfaringer med ordningen er midlerne til kræftrehabilitering nu gjort permanente, og der er fra og med 2013 afsat 876.000 kroner årligt hertil.
Helbredstillæg m.m. 9,4
Psykosocial indsats 34,7
Medfinansieringsbidrag 231,2
Fysisk handicappede 41,7
Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget
Psykisk handicappede 102,0
Specialundervisning 4,0
Beskyttet beskæftigelse 41,1
Sundhed og frivilligt socialt arbejde 32,8
Figur 8. Forebyggelses-, Sundheds og Handicapudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 497,0 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Voksne med særlige behov
Sociale tilbud til voksne
Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud
Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne
til handicappede og sindslidende, der benytters af borge-
skal vurderes som tilfredsstillende ved samtlige social- og
re fra både Gladsaxe og andre kommuner. Tilbuddene skal
sundhedsfaglige tilsyn.
være af høj kvalitet. Bo- og dagtilbuddene skal med et udviklende perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og ønsker. Voksne med særlige behov
Brugertilfredshed med de sociale tilbud på handicapområdet
En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj
Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på handicapom-
grad af tilfredshed. Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud
rådet skal være mindst 90 procent i 2012.
skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov. Voksne med særlige behov
Brugertilfredshed med de sociale tilbud på det psykosociale
En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj
område
grad af tilfredshed. Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud
Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på det psyko-
skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov.
sociale område skal være mindst 80 procent i 2012.
Sundhed og forebyggelse
Borgere i Forebyggelsescenteret
Forebyggelsescentret skal understøtte borgernes bevidsthed
Antallet af borgerkontakter i Forebyggelsescentret skal fast-
for at styrke den igangværende positive udvikling.
holdes over den kommende fireårige periode. I 2008 var der i alt 4.970 borgerkontakter i Forebyggelsescentret. Målet for 2012 er 5.000 borgerkontakter.
29
Anlæg I 2012 er der afsat 9,1 millioner kroner på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets anlægsbudget. Anlæg (netto) millioner kroner
2012 i alt
Funktionsændringer mv. i sociale institutioner
0,1
Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansieret område (Hjørnehuset og Nybrogård)
9,0
I alt
9,1
Forudsætninger og nøgletal Figur 1: Forekomst af kroniske sygdomme blandt borgere i Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden. 16,0 14,0
14,0
13,0
13,0
12,0
12,0
10,0 8,0 6,0 4,0
4,5 4,3
4,3 4,5
4,0
Gladsaxe Kommune
3,0
Region Hovedstaden
2,0
m
m sy e isk kr on >3
H
je rte
ka rs y
gd
gd
om
om
om gd Ry
gs y
D
e*
e
e m
te s be ia
KO
L
0,0
*) Andelen af borgere der har tre eller flere kroniske sygdomme Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed samt Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gladsaxe Kommune, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden.
30
30
Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
Antal unge og voksne i behandling for afhængighed af stoffer og alkohol1 Behandling i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter - Stofmisbrugsbehandling 18-29 årige - Stofmisbrugsbehandling 30+ år - Alkoholbehandling 18-29 årige - Alkohol 30+ år
59
46
56
149
158
190
7
4
5
55
87
105
178
13
10
200
180
Behandling andre steder - Alkohol 18-29 årige - Alkohol 30+ år Antal borgere med støtte i eget hjem og i botilbud2 - Antal borgere med støtte i eget hjem
212
199
200
- Antal borgere i botilbud
234
237
235
48
48 (21%)
48
Pladser på udvalgte bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, herunder i parantes andel pladser købt af Gladsaxe i 2011 Udviklingshæmmede - Kellersvej 8-9, botilbud - Kellersvej 10, botilbud
60
60 (14%)
60
122
122 (13%)
122
23
23 (26%)
23
- Hjørnehuset, botilbud
13
13 (8%)
24
- Hjørnehuset, dagtilbud
6
6 (17%)
8
- Skovdiget, botilbud
5
5 (0%)
5
40
30 (21%)
24
20
20 (20%)
20
- AktivitetsCenter Kellersvej, dagtilbud - Cathrinegården, botilbud Autister
Sindslidende - Nybrogård, botilbud Hjemløse misbrugere - Tornehøjgård, botilbud 1.
Tallene for 2011 på misbrugsområdet angiver forventet antal borgere på helårsniveau opregnet på baggrund af udviklingen januar - september 2011. 2. 2010 tallene er opgjort ved udgangen af 2010. Tallene for 2011 er antal modtagere pr. september 2011.
31
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter. Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Forstærket indsats overfor udsatte grupper Gladsaxe Kommune ønsker at forstærke indsatsen overfor gruppen af ledige, der er i risiko for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Gladsaxe har derfor søgt og fået bevilliget midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje ’svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet’. Med disse bevillinger kan Gladsaxe Jobcenter gennemføre projekterne ’På plads i fleksjob’ og ’Parat i job’. Projekterne skal hjælpe ledige Gladsaxeborgere med at finde tilbage på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig og rehabiliterende indsats, blandt andet i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter. Projekt ’På plads i fleksjob’ er for ledige borgere med en fleksjobbevilling, der ikke har fundet job. Projektet er startet 1. maj 2011 og slutter 31. oktober 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilliget 837.617 kroner til projektet, og Gladsaxe bidrager selv med 56.640 kroner. Projekt ’Parat i job’ henvender sig til borgere med andre problemer end ledighed, der har brug for hjælp for at kunne finde ind på arbejdsmarkedet igen. Projektet er startet 1. oktober 2011 og løber frem til 31. marts 2013. Arbejdsmarkedsstyrelsen har til dette projekt bevilliget 4.945.760 kroner og Gladsaxe bidrager selv med 1.234.308 kroner fordelt over 2011, 2012 og 2013.
32
32
Virksomhedsrettet beskæftigelsesstrategi Den mest effektive måde at hjælpe ledige tilbage i arbejde er ved at skabe kontakt mellem de le-
dige og arbejdspladserne. Det kan ske gennem praktik eller ved ansættelse med løntilskud. For at forstærke den aktive virksomhedsrettede indsats, som jobcenteret allerede udfører, har Gladsaxe oprettet et projektsekretariat, der systematisk skal udvide og vedligeholde det netværk af virksomheder, som jobcenteret har aftaler med. Målet er at skabe endnu flere praktikpladser og løntilskudsstillinger for de ledige i Gladsaxe, så de kan bevare konktakten med arbejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune har sat et ambitiøst mål om, at antallet af fuldtidspersoner i løntilskudsjob og virksomhedspraktik i 2012 skal stige til 464. I 2010 var der 284 fuldtidspersoner i løntilskud og virksomhedspraktik. Der skal ske en stigning på 63 procent fra 2010 til 2012. Det er i foråret 2011 beregnet, at udgifterne til den nye, mere virksomhedsrettede strategi fra 2011-2013 vil beløbe sig til 3,5 millioner kroner, mens der over den samme periode forventes besparelser og forøgede refusionsindtægter i Gladsaxe Kommune på godt 20 millioner kroner. Intensive samtaleforløb En forskningsbaseret evaluering af Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg ’Hurtigt i Gang 2’ har vist, at intensive samtaleforløb, der gennemføres med borgere kort efter, at de er blevet ledige, i gennemsnit forkorter deres ledighedsperiode med 1,3 uge. Gladsaxe Kommune har på denne baggrund valgt at tilføre Jobcenteret i alt 3½ medarbejdere på forsøgsbasis i 2012 og 2013. Medarbejderne skal målrettet gennemføre intensive samtaleforløb med nyledige dagpengemodtagere. Forsøget forventes at give en besparelse på cirka 2,7 millioner kroner årligt til forsørgelsesudgifter. Forsøget skal evalueres, når projektperioden udløber.
Øvrige driftsudgifter
inkl. det takstfinansierede område 17,7
Aktivering af ledige 32,7
Førtidspension 198,1
Dagpenge til forsikrede ledige 90,4
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Integration af flygtninge og indvandrere 5,4 Kontanthjælp og forrevalidering 118,5 Udgifter til ansatte med løntilskud 63,5
Sygedagpenge 85,9
Revalidering 3,4
Figur 9. Beskæftigelses- og integrationsudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 615,6 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Beskæftigelsesområdet
Udgifter til forsørgelse
Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kom-
Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr. indbygger i al-
munens borgere er selvforsørgende og at kommunens ud-
deren 16 - 66 år skal i 2012 ligge under gennemsnittet blandt
gifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig
sammenlignelige kommuner. I 2010 var Gladsaxes udgifter
vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefra-
til forsørgelsesydelser 10.588 kroner pr. borger 16-66 år. For
værsforløb.
de sammenlignelige kommuner var tallet 11.113 kroner
Beskæftigelsesområdet
Selvforsørgende unge under 30 år
Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge
Jobcenter Gladsaxe skal ligge i den bedste fjerdel blandt sam-
under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på ar-
menlignelige jobcentre målt i forhold til den laveste andel
bejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at
unge ledige (18 - 29 år) i forhold til den samlede befolkning i
unge kommer i ordinær uddannelse eller job.
alderen 18 – 29 år. I oktober 2009 var Gladsaxe placeret som nr. 6 ud af 15 i forhold til sammenlignelige jobcentre.
Tværgående målsætning
Indvandreres beskæftigelsesfrekvens
En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske dan-
tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det
skere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde. I 2008
målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad
var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske
af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere.
danskere (80,9 procent) og indvandrere (60 procent) på 20,9 procentpoint. Resultatkravet for 2012 er en forskel på 18 procentpoint.
Beskæftigelsesområdet
Antallet af virksomhedspraktikker og løn-tilskudsjob
Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en ak-
Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud skal
tiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune
i en treårig periode frem til 2014, stige til 479. I 2010 var der
fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en re-
284 fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og løntilskud. Der
levant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige til-
søges etableret flest mulige pladser i det private erhvervsliv.
bage i arbejde.
Anlæg I 2012 er der afsat 0,1 millioner kroner på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsbudget. Anlæg (netto) millioner kroner
2012 i alt
Funktionsændringspulje, takstfinansierede institutioner
0,1
I alt
0,1
33
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
Modtagere af forsørgelsesydelser, helårspersoner - Dagpengemodtagere
1.130
1.352
998
- Kontanthjælpsmodtagere
1.407
1.523
1.274
58
76
58
- Sygedagpengemodtagere
- Revalidender
768
730
768
- Løntilskud
406
429
435
- Ledighedsydelse
116
132
116
- Integrationsydelse - Førtidspensionister
10
12
31
2.503
2.486
2.438
Udgifter til forsørgelsesydelser pr. borger 16-66 år, kroner - Dagpenge1
1.204
2.187
1.767
- Kontanthjælp
2.308
2.968
2.336
67
249
84
1.852
1.958
1.968
404
438
364
- Revalidering - Sygedagpenge - Ledighedsydelse
4.754
4.553
4.375
Samlede udgifter
- Førtidspension
10.588
12.353
10.853
Sammenligningsgrundlag2
11.113
Ledighedsprocent3
1.
Gladsaxe Kommune
8,0 %
8,7 %
7%
Kommuner med samme rammevilkår
7,5 %
8,0 %
-
Region Hovedstaden
8,4 %
9,1 %
-
Hele landet
9,0 %
9,4 %
-
Antallet af uger, hvor Gladsaxes Kommune får 100 procent refusion fra staten, er i 2011 på 12, mod 18 i 2010. I 2012 forventes Gladsaxe Kommune at få 100 procent statsrefusion i 8 uger. 2. Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af Jobcentre med sammenlignelige rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Der foreligger ikke budgettal for sammenligningskommunerne for 2011 og 2012. 3. Ledighedsprocenten angiver hvor stor en andel, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør af arbejdsstyrken. Den anførte procent medtager alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere og afviger derfor fra andre offentliggjorte opgørelser, som alene medtager for eksempel de mest arbejdsparate ledige. Tallene for 2011 er for første halvår af 2011.
34
34
Trafik- og Teknikudvalget
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Årets trafiksikkerhedsby Gladsaxe Kommune er udnævnt til Årets Trafiksikkerhedsby 2011. Kommunen ønsker at udvikle en samlet plan for arbejdet med trafiksikkerhed, som landets andre kommuner kan lade sig inspirere af. Målsætningen er at skabe en ambitiøs ’Gladsaxemodel’, hvor kernen er fysiske tiltag og trafiksaneringer, og med solide samarbejder og kampagner. Formålet er at opnå den bedste effekt af det samlede trafiksikkerhedsarbejde, og udvikle nye metoder i trafiksikkerhedsarbejdet. Trafiksaneringerne vil både omfatte ombygning af udvalgte kryds og strækninger, hvor der er mange uheld samt tiltag på større dele af vejnettet. Der suppleres med kampagner og metoder til udpegning af steder med risiko for trafikuheld. Herudover vil både kommunens egne medarbejdere og eksterne eksperter blive inddraget for at diskutere ideer og løsninger med hinanden. Målsætningen i projektet er et fald på 221 trafikuheld de kommende 10 år sammenlignet med en forudgående 10-årig periode. Projektet omfatter investeringer i trafiksikkerhedsfremmende tiltag – såvel fysiske tiltag som metodeudvikling – og der er i budgettet afsat i alt 13 millioner kroner over de næste tre år.
Trafik- og Teknikudvalget
Området omfatter vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.
Cykelsuperstier Det skal være hurtigere, mere behageligt og tryggere at komme frem på cykel i myldretiden. Målet er at cyklen gerne må blive det foretrukne transportmiddel i hovedstadsområdet også på ture over fem kilometer. Derfor er Gladsaxe sammen med Københavns Kommune i gang med at etablere cykelsuperstien Farumruten. Denne rute skal gå fra Kongens Nytorv i det centrale København gennem Gladsaxe langs Hillerødmotorvejen og fortsætte til Hareskoven og Farum. Ruten indgår i et net af vigtige cykelruter, der skal få flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Der er lagt op til, at cykelsuperstierne er brede, at der er en jævn belægning, at snerydningen er god, hvilket medfører at transporttiden er kort. Staten har givet tilskud til Farumruten og Gladsaxes udgift vil derfor være omkring 1 millioner kroner. I projektet indgår etablering af en sikker stikrydsning ved Klausdalsbrovej. Byens Arena I september 2011 indviede Gladsaxe Kommune ‘Byens Arena‘, som er et nyt byrum på de kommunale parkeringsarealer foran højhusene i Høje Gladsaxe. Byens Arena er indrettet med en række arenaer, der inviterer til leg og bevægelse. I de kommende år vil samarbejdet fortsætte. Byens Arena skal udvikles yderligere over de kommende år. Der er i budget 2012 afsat 500.000 kroner til en udbygning med en mastearena.
35
Byggesagsbehandling og øvrige områder -2,5 Grønne områder 23,1
Veje og Trafik 76,8
Figur 10. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 97,4 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Miljø og trafik
Invasive arter
Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og
Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2012 reduceres med 20 pro-
beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommu-
cent, i 2013 med 30 procent og i 2014 med 40 procent. Re-
nen vil bekæmpe invasive arter.
duktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen 2009.
Miljø og trafik
Etablering af ramper og overkørsler
Tilgængeligheden for handicappede øges.
Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent (19 stk. pr. år) af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på.
Anlæg Der er afsat 14,5 millioner kroner på Trafik- og Teknikudvalgets anlægsbudget for 2012. Anlæg (netto) millioner kroner
2012 i alt
Køretøjer og maskiner
0,8
Trafikforbedringer for cyklister og handicappede *)
1,5
Fremkommelighed for bustrafik
0,3
Renovering af broer
0,2
Vejvedligeholdelse
11,1
Byens arena, udvidelser
0,5*)
Afmærkning af motionsruter
0,1*)
I alt *)
14,5
Nye anlægsmidler i 2012.
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
36
Forventet 2011
Skøn 2012
Ny asfalt på kørebaner, km og % af samlede km kørebaner
11,9 (7,0%)
8,4 (4,9%)
8,0 (4,7%)
Ny asfalt på cykelstier, km og % af samlede km cykelstier
4,7 (5,0%)
2,2 (2,3%)
2,5 (2,7%)
Renovering af fortove, km og % af samlede km fortove
8,0 (2,6%)
7,5 (2,5%)
6,0 (2,0%)
Antal modtagne byggesager
911
1.000
1.000
Antal rotteanmeldelser
765
696
700
14.500
15.000
15.000
Gennemsnitlig antal passagerer på hverdage i kommunale buslinjer
36
Resultat 2010
Miljøudvalget
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Udbygning af fjernvarme I 2012 fortsætter Gladsaxe Kommune sin massive udbygning af fjernvarmenettet. De nye forbrugere, som får mulighed for at omstille til fjernvarme, er boligselskaber, virksomheder og kommunale ejendomme. Der er tale om forbrugere, som i dag opvarmer med olie, el, eller gas. Ved at omstille til fjervarme bidrager de nye kunder til at opfylde kommunens mål om at nedbringe CO2- udledningen. I 2012 vil endnu flere borgere få mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen. Der arbejdes med at der skal graves 2 km fjernvarmerør ned om måneden. Der er afsat i alt 250 millioner kroner til udbygningen, deraf de 84 millioner kroner i 2012. CO2-handlingsplan Gladsaxe Kommune har sat sig et mål om at reducere CO2-udledningen med 25 procent over 10 år. I 2012 er der afsat 2 millioner kroner til indsatsen. Der er et stort potentiale for at mindske energiforbruget i bygninger, og der er opnået fine resultater med energibesparelser i kommunens egne bygninger. Almene boliger og erhverv udgør en meget væsentlig del af bygningsmassen i Gladsaxe. Derfor
Miljøudvalget
Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.
vil Gladsaxe Kommune samarbejde med både boligselskaber og virksomheder om at nedsætte deres forbrug af energi. Det vil blandt andet ske ved at sætte fokus på erfaringsudveksling, information og vejledning om de praktiske, økonomiske og miljømæssige muligheder, der er ved at nedsætte energiforbruget. Håndtering af store mængder regnvand De kraftige skybrud, som der kommer flere og flere af, er et eksempel på, at klimaet er på vej til at ændre sig. Det bliver varmere, vådere og mere ekstremt i fremtiden. Der skal derfor ske tilpasning til det ændrede klima. I Gladsaxe har der indtil videre været fokus på regnvandet ved at opfordre borgerne til at hjælpe med at håndtere regnvandet på egen grund i stedet for, at det løber i kloakken. For at mindske belastningen på kloakkerne er det også besluttet at etablere et separat regnvandssystem til at lede regnvandet væk fra vejene, således at regnvandet ikke kommer ned i kloakkerne. Det er et projekt som løber over de næste 50 år. I 2012 vil Byrådet blive præsenteret for en samlet Klimatilpasningsplan. Planen kan komme til at indeholde tiltag, der for eksempel handler om, at udsatte områder beskyttes bedre via lokalplaner eller eksempelvis kantstensforhøjelser udvalgte steder, der vil betyde, at vandet i forbindelse med skybrud kan transporteres til steder, hvor det gør mindre skade end i dag.
37
I budgettet er der fra og med 2013 afsat en pulje på 1 millioner kroner om året til håndtering af ekstrem regn. Herudover har Miljøudvalget i forbindelse med vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2014 besluttet at udarbejde et tillæg, der tager højde for de
kraftigere regnskyl. Der skal derfor udarbejdes en analyse, der tager sigte på at intensivere indsatsen for håndtering af ekstremregn. I den forbindelse vil der blive set på muligheden for at fremrykke investeringer fra Spildevandsplan 2011-2014. Tillægget til spildevandsplan 2011 -2014 sendes i høring inden udgangen af 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Tværgående målsætning
Reduktion af CO2-udledningen
Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2 -udledningen blandt
Den årlige CO2 -udledning på 430.000 tons for kommunen
andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning.
som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året. Kravet i 2012 er en reduktion på 21.500 tons.
Miljø og trafik
Naturformidling til borgerne
Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturom-
Der udarbejdes en strategi for naturformidlingen i 2010. Der
råderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny
gennemføres en særlig formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud
indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne. Kom-
fra strategien, så de ni største naturområder i Gladsaxe er
munen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem
beskrevet i 2014. Resultatkravet i 2012 er, at der ligger infor-
kortmateriale og information om blandt andet naturtyper,
mation om mindst fem naturområder på gladsaxe.dk
beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Miljø og trafik
Genanvendeligt affald
Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i
Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger,
Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald
der genanvendes, skal vise en årlig fremgang. I 2012 skal
bliver deponeret.
mindst 32 procent af affaldet genanvendes.
Miljø og trafik
Håndtering af regnvand
For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloak-
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på
nettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilba-
egen grund, skal stige i byrådsperioden. I 2012 skal mindst
gebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at
250 grundejere håndtere regnvand på egen grund.
borgeren håndterer regnvandet på egen grund. Tværgående målsætning
Tilslutning til fjernvarme
CO2 -udledningen i kommunen reduceres.
For at bidrage til målet om en CO2 -reduktion, skal flere virksomheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller olieopvarmning. I 2012 skal mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme.
38
38
Miljø 2,9
Miljøudvalget
Fjernvarme 70,9
Renovation 77,0
Figur 11. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 150,2 millioner kroner i 2012. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.
Anlæg Der er afsat 86,0 millioner kroner til anlæg på Miljøudvalgets budget for 2012. Anlæg (netto) millioner kroner
2012 i alt 2,0*)
CO2 handlingsplan Udbygning af fjernvarmenettet
84,0
I alt
86,0
*)
Nye anlægsmidler i 2012.
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler/påbud
120
130
140
Antal borgere, der har søgt om tilladelse til at etablere faskine
120
500
1.000
19.885 (68,2%)
19.000 (65,2%)
18.000 (59,7%)
9.103 (31,2%)
10.000 (34,3%)
12.000 (39,8%)
10 (0,03%)
10 (0,03%)
10 (0,03%)
Affald i ton og procentvis fordeling - Affald til forbrænding - Affald til genanvendelse - Affald til deponering - Affald til specialbehandling Affald i alt
138 (0,5%)
140 (0,5%)
150 (0,5%)
29.136 (100%)
29.150 (100%)
30.160 (100%)
39
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken (Gladsaxe Kulturhus), øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.
Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012 Bagsværd Fort Som et led i revitaliseringen af Københavns Befæstning, der ligger som en ring rundt om hele hovedstaden, skal Bagsværd Fort gøres tilgængelig. Bagsværd Fort ligger i dag gemt væk i Bagsværd og ikke mange har kendskab til fortet som det historiske mindesmærke, det er. Der skal fjernes hegn og fældes en del af beplantningen, så fortet kan ses fra Buddinge Hovedgade. Stedets historie vil blive formidlet via skiltning og smartphones og ved forskellige aktiviteter. Mod Møllemarken bliver der anlagt en forhindringsbane, der kan inspirere til bevægelse og bygger på datidens militære træningsbaner for at skabe sammenhæng til de historiske rammer. Bagsværd Fort forventes klar ved udgangen af 2012.
40
40
Der er i budget 2011 afsat 3 millioner kroner til etablering af anlægget, hvoraf 2 millioner kroner indskydes af parterne bag revitaliseringen, som er Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Real Dania. Derudover er afsat 0,2 millioner kroner til den løbende drift af området fra 2012 og frem. Pulje til idrætsområdet Der er i budget 2012 oprettet en pulje til idrætsområdet. Puljen skal anvendes til mindre funktionsændringer på idrætsanlæggene og vil dermed imødekomme ønsker til mindre ændringer og nye tiltag på de forskellige anlæg. Puljen vil medføre, at mindre ændringer hurtigt kan effektueres. Det er planlagt at puljen stiger i beløbsmæssig størrelse henover de kommende år, hvilket vil give hele området et løft. Der er afsat 0,2 millioner kroner til formålet i 2012 voksende til 1,5 millioner kroner i 2015.
Folkeoplysning 17,6
Fælles Formål 2,9
Fritid 12,6
Idræt 35,9
Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget
Biblioteker 47,9
Kunst og Kultur 3,7
Figur 12. For Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget udgør nettodriftsbudgettet 120,7 millioner kroner i 2012.
Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012 Målsætning
Resultatkrav
Kultur, fritid og idræt
Beøgende på biblioteket
Gladsaxe Bibliotekerne skal levere service af høj faglig kvali-
Det årlige antal besøgende på Gladsaxe Bibliotekerne skal
tet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidig-
fastholdes på skal fastholdes på 690.000 i perioden.
hed og aktualitet og det skal afspejle medieudviklingen. Deltagere i bibliotekets undervisning Det årlige antal deltagere i Gladsaxe Bibliotekernes brugerundervisning skal minimum være på 600 i perioden. Kultur, fritid og idræt
Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idræftsanlæg
Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner
Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitets-
ofte rammerne for fritidslivet. De skal derfor være funktio-
huse og idrætsanlæg skal minimum være 86 % i perioden.
nelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme de aktiviteter, som der er interesse for. De skal motivere til og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere både inden og uden for foreningslivet.
Anlæg Der er afsat 1,4 millioner kroner til anlæg på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget budget for 2012. Anlæg (netto) millioner kroner
*)
2012 i alt
IT på biblioteksområdet
1,2
Pulje til fuktionsændringer mv. på idrætsområdet
0,2*)
I alt
1,4
Nye anlægsmidler i 2012.
Forudsætninger og nøgletal Nøgletal
Resultat 2010
Forventet 2011
Skøn 2012
Antal besøgende i svømmehallen
375.316
425.000
425.000
Antal solgte billetter i Bibliografen
46.162
65.000
80.000
9.394
9.410
9.402
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere
41
Kroner
2011
2012
600 / 350 / 115
600 / 350 / 115
260/30
260/30
Pas, kørekort og sundhedskort Pas, voksen, pensionist, barn Kørekort (dog fra det fyldte 70. år) Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)
170
175
Heldagstilbud 0-2 årige
2.885
2.950
Heldagstilbud 3-6 årige
1.950
1.980
Skolefritidsordning
1.415
1.495
Fritidsklub
395
400
Ungdomsklub
115
120
Morgenmad pr. måltid
22
23
Middag pr. måltid
51
52
Institutioner, pr. måned
Serviceydelser på plejehjem
Aftensmad pr. måltid
31
31
Vask af eget tøj pr. måned
137
140
Vask og leje af linned pr. måned
219
224
380
388
Pensionister Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson Sommeridræt
83
84
3.387
3.462
Vask af privat tøj pr. måned
137
140
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned
219
218
46
47
Billedskole pr. måned
217
223
Musik og bevægelse pr. måned
208
214
Leje af instrumenter pr. måned
81
83
20
21
Pensionistrejser / Danmark pr. tur
Varm mad, hjemmeboende pr. portion Musik- og billedskole
Svømmehal og motionscenter Svømmehalsbillet, barn/pensionist Svømmehalsbillet, voksen
40
42
Svømmehal, barn/pensionist, 10-turskort
160
170
Svømmehal, voksen, 10-turskort
320
340
75
75
425
425
Motionscenter, pr. time Motionscenter, 10-turskort
42
Takster
Kroner
2011
2012
2.262,50
2.290,00
Fjernvarme
165,91 pr. GJ
se gladsaxe.dk
Vandafgift
19,83 pr. m³
se gladsaxe.dk
Vandafledningsafgift
21,90 pr. m³
se gladsaxe.dk
Gebyr, private fællesveje, A-aftale
1.142,50
se gladsaxe.dk
Gebyr, private fællesveje, B-aftale
494,50
se gladsaxe.dk
Garager, carporte, udhuse og lignende under 50m²
1.500
se gladsaxe.dk
Garager, carporte, udhuse og lignende over 50m²
4.000
se gladsaxe.dk
Nybyggeri og tilbygninger af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse
4.000
se gladsaxe.dk
Mobilantenner
8.000
se gladsaxe.dk
Mindre enkeltstående ombygninger af erhvervs- og etageboliger under 150 m²
3.000
se gladsaxe.dk
5.000
se gladsaxe.dk
20.000
se gladsaxe.dk
Private fællesveje1
Takster
Renovation
Hovedoversigt over budget 2011-2014
Forsyningsvirksomhed
Byggesagsbehandling2
Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 0-99 m² Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 100-999 m² Dispensationer der ikke samtidig kræver tilladelse eller anmeldelse
3.000 pr. matr.
se gladsaxe.dk
Diverse gebyrer Gebyr for adresseforespørgsel
52
52
Gebyr for vurderingsattester
60
60
Gebyr for BBR-meddelelser
60
60
133
136
Indbringelse af sag for beboerklagenævn Indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning
133
136
1.125
1.125
1.
Takster for 2012 bliver vedtaget i løbet af 2012. Byggesagsgebyrerne er omlagt i 2011 på grund af ændret lovgivning. I 2010 er kun angivet de takster, der direkte kan sammenlignes med de andre år. 2.
43
1.000 kr
Regnskab 2010 udgifter
A
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
indtægter
udgifter
indtægter
20.617
1.506
118.745
22.568
117.644
34.160
01
Forsyningsvirksomheder
141.842
138.080
144.935
142.801
163.195
163.449
Trafik og infrastruktur
119.213
18.596
52.654
1.277
53.619
1.333
03
Undervisning og kultur
897.339
264.652
830.946
228.167
825.908
118.893
04
Sundhedsområdet
66.311
2.056
68.125
2.338
75.025
3.048
05
Sociale opgaver og beskæftigelse
3.413.226
1.235.892
3.450.874
1.193.441
3.601.967
1.298.561
06
Administration mv.
558.434
123.667
565.555
102.713
587.024
55.743
5.216.980
1.784.441
5.231.837
1.693.307
5.424.382
1.675.186
heraf refusion B
552.132
476.974
611.713
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
01
Forsyningsvirksomheder
02
Trafik og infrastruktur
03
Undervisning og kultur
80.848
58.371
04
Sundhedsområdet
12.435
602
05
Sociale opgaver og beskæftigelse
59.080
06
Administration mv.
22.763
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL
32.970
14.861
23.761
3.186
453
59.672
4.775
25.181
8.021
6.120
47.000
86.041
0
31.487
15.703
64.416
15.162
3.500
139.965 409
2.660
9.896
37.976 7.360
270.954
45.270
235.533
21.322
295.475
6.120
34.656
34.614
43.902
18.456
34.926
10.460
1.412.165
1.370.725
1.436.390
1.383.953
1.444.887
1.453.673
49.233
0
48.798
0
48.687
0
6.983.988
3.235.050
6.996.460
3.117.038
7.248.357
3.145.439
150.572
837.228
166.912
831.073
62.118
907.218
-314.914
2.602.789
13.626
3.057.828
0
104.743
0
Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6
C
07
RENTER
D
08
ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER
E
08
AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT
F
FINANSIERING
F
07
Tilskud og udligning
F
07
Refusion af købsmoms
F
07
Skatter
F
08
Forbrug af likvide aktiver
F
08
Optagne lån (kreditsiden på 08.55) FINANSIERING IALT BALANCE
44
udgifter
02
DRIFTSVIRKSOMHED IALT
44
indtægter
Budget 2012
DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00
F
Budget 2011
589
0
40.425
3.143.016
48.036
16.601
123.023
98.200
-163.753
3.585.185
180.538
4.059.960
62.118
4.165.035
6.820.235
6.820.235
7.176.998
7.176.998
7.310.475
7.310.475
Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
udgifter
udgifter
indtĂŚgter
udgifter
indtĂŚgter
indtĂŚgter
116.422
34.160
116.271
34.160
116.261
34.160
186.648
192.992
192.215
204.640
200.255
215.441
53.625
2.033
53.624
2.033
53.624
2.033
825.323
114.304
817.307
114.503
818.455
114.503
75.214
2.313
74.010
1.211
74.048
1.211
3.602.605
1.300.110
3.604.594
1.299.933
3.603.553
1.299.582
581.704
53.750
571.638
53.418
568.926
52.818
5.441.542
1.699.663
5.429.661
1.709.898
5.435.122
1.719.749
611.423
614.863
10.795
6.120
11.606
750
52.000
0
15.690
0
33.143 193.896
44.015 50.000
89.681
14.460
4.299 333.661
31.753
0
100.124
198.667
8.478
750
1.237
0
59.569
0
415 0
5.507 70.580
615.794
47.594
415 39.529
27.238
0
5.488 750
198.333
150.018
750
297.155
42.187
11.057
47.180
11.851
48.892
12.624
1.465.821
1.441.911
1.444.887
1.438.238
1.444.887
1.438.276
51.701
0
54.326
0
96.073
0
7.435.036
3.223.211
7.373.054
3.160.737
7.472.147
3.171.399
54.800
876.060
60.991
838.325
65.271
838.265
0 0
0 3.243.152
0
51.971
9.265
95.435
Hovedoversigt over budget 2012-2015
Budgetoverslag 2013
Hovedoversigt over budget 2011-2014
Hovedoversigt over budget 2012-2015
0 3.417.247
0
3.548.129
0
20.377
0
27.000
0
54.800
4.266.618
70.256
4.282.572
85.648
4.386.394
7.489.836
7.489.836
7.443.310
7.443.310
7.557.795
7.557.795
45
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN
Budget 2012 udgifter
Budgetoverslag 2013
indtægter
udgifter
indtægter
ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation
600.928
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
202.734
145.578
202.733
145.577
Økonomiudvalget i alt
803.662
213.331
798.341
211.337
Refusion i alt
67.753
595.608
122.336
65.760
122.336
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager
107.887
10.453
106.852
11.153
Trafik- og Teknikudvalget i alt
107.887
10.453
106.852
11.153
MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt
2.944
579
2.763
579
77.020
74.271
77.110
74.271
70.856
73.859
94.219
103.402
150.819
148.710
174.092
178.253
1.533.840
284.142
1.530.410
278.562
110.927
113.321
110.927
113.321
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv. Børne- og Undervisningsudvalget i alt
30.431
17.905
29.886
17.632
1.675.199
415.367
1.671.226
409.516
Refusion i alt
17.673
17.096
KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
148.375
27.640
148.375
27.640
Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt
148.375
27.640
148.375
27.640
SENIORUDVALGET Tilbud til ældre
649.391
132.824
648.372
132.796
Hjælpemidler mv.
51.698
2.096
51.642
2.096
Seniorudvalget i alt
701.090
134.920
700.014
134.892
Refusion i alt
148
148
FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed
248.336
Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget
13.205
246.258
12.102
274.407
305
281.342
305
219.049
232.249
219.049
232.249
23.735
22.724
23.735
22.724
765.528
268.484
770.380
267.381
Refusion i alt
22.130
22.130
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Takstfinansierede tilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt
62.733
30.034
62.750
30.033
939.033
373.941
939.453
377.152
53.830
35.381
53.830
35.381
16.226
16.926
16.226
16.926
1.071.822
456.282
1.072.261
459.492
Refusion i alt
46
46
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
378.970 5.424.382
1.675.186
385.661 5.441.542
1.699.668
Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
udgifter
udgifter
indtĂŚgter
582.829
202.734
145.577
202.733
145.577
788.275
211.006
785.563
210.406
122.336
64.828
122.336
106.818
11.154
106.808
11.154
106.818
11.154
106.808
11.154
2.645
579
2.645
579
76.300
74.271
76.366
74.271
100.596
115.050
108.570
125.851
179.541
189.900
187.581
200.701
1.514.257
277.150
1.510.514
277.150
110.927
113.321
110.927
113.321
29.542
17.461
29.312
17.346
1.654.727
407.932
1.650.754
407.817
16.660
16.224
148.368
27.640
148.368
27.640
148.368
27.640
148.368
27.640
645.130
132.762
642.330
132.729
51.642
2.096
51.642
2.096
696.772
134.858
693.972
134.825
148
242.165
148
10.997
242.115
289.485
305
296.843
305
219.049
232.249
219.049
232.249
10.994
23.735
22.724
23.735
22.724
774.430
266.271
781.738
266.268
22.130
22.130
62.750
30.033
62.750
30.033
947.921
378.794
947.531
378.594
53.829
35.381
53.829
35.381
16.226
16.926
16.226
16.926
1.080.728
461.137
1.080.338
460.937
385.599 5.429.661
1.709.898
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015
65.428
Sammendrag af budget
585.541
indtĂŚgter
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015
385.599 5.435.122
1.719.749
47
B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN
Budget 2012 udgifter
Budgetoverslag 2013
indtægter
udgifter
indtægter
ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation
52.393
6.120
65.914
6.120
Økonomiudvalget i alt
52.393
6.120
65.914
6.120
Veje, trafik, grønne områder og byggesager
14.549
0
17.792
0
Trafik- og Teknikudvalget i alt
14.549
17.792
0
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET
MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker
2.041
0
1.000
0
52.000
0
117.887
172.590
50.000
12.440
963
Fjernvarme
84.000
Miljøudvalget i alt
86.041
51.000
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning
409
Takstfinansierede tilbud
508
Børne- og Undervisningsudvalget i alt
131.244
173.553
50.000
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt
1.378
Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt
1.378
0
1.474 1.474
0
SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud
626
Seniorudvalget i alt
626
0
1.749
Voksne med særlige behov
9.127
0
21.179
14.460
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget
9.127
0
21.179
14.460
1.749
0
FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering
117
0
Beskæftigelse- og integrationsudvalget
117
0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
48
48
295.475
6.120
333.661
70.580
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015 Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
udgifter
udgifter
indtĂŚgter
750
67.547
750
71.002
750
67.547
750
28.573
0
32.163
0
28.573
32.163
1.690
1.237
14.000
0
0
1.237
0
56.185
35.036
0
8.401
6.301
15.690
0
415
415
10.372
524
75.373
0
42.276
2.677
3.763
2.677
3.763
2.785
1.662
2.785
1.662
2.333 2.333
0
1.253 0
1.253
234
117
234
117
198.667
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015
71.002
Sammendrag af budget
indtĂŚgter
750
150.018
750
49
Budget 2012 udgifter
indtægter
Budgetoverslag 2013 udgifter 100.124
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 16.601
Forbrug af likvide aktiver
indtægter 0 51.971
Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån
34.926
10.460
42.187
11.057
1.444.887
1.453.673
1.465.821
1.441.911
48.687
Lånoptagelse
51.701 98.200
95.435
Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud
45.612
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Grund- og udviklingsbidrag
Tilskud og udligning i alt
37.819
22.417 8.002
Sektorspec. udligningsordn. Særlige tilskud
764.931
708.123 23.128
8.175 101.466
125.927
8.504
18.404
8.806
18.882
62.118
907.218
54.800
876.060
Skatter Indkomstskatter
50
2.674.436
Selskabsskatter
172.228
124.240
Grundskyld
415.230
444.476
Skatter i alt
50
2.555.558
0
3.143.016
0
3.243.152
SAMLET FINANSIERING I ALT
1.590.618
5.612.567
1.614.509
5.719.586
BALANCE
7.310.475
7.310.475
7.489.836
7.489.836
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015 Budgetoverslag 2014
Budgetoverslag 2015
udgifter
udgifter
0
9.265
297.155
indtĂŚgter 0
20.377
47.180
11.851
48.892
12.624
1.444.887
1.438.238
1.444.887
1.438.276
54.326
96.073 27.000
43.464
Bevillingsoversigt over budget 2012-2015
198.333
indtĂŚgter
666.103
0
47.289
23.774 8.349
661.571 24.516
8.511 129.076
132.302
9.178
19.373
9.472
19.877
60.991
838.325
65.271
838.265
2.798.721
2.885.474
142.937
156.628
475.589
506.027
0
3.417.247
0
3.548.129
1.607.384
5.732.661
1.655.123
5.837.294
7.443.310
7.443.310
7.557.795
7.557.795
51
Beslutningsnoter
1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. 2. Strukturen på skoleområdet ændres i disse år. Det medfører bedre udnyttelse af kommunens bygninger, og frigør blandt andet gamle Gladsaxe Skole, Ungdomsskolen, Lundevang Skole og Bagsværd Skole til salg. Udover de nævnte skoler arbejdes der videre med mulighederne for at udbyde andre kommunale ejendomme til salg jf. beslutningsnote 15 i budget 2011. Ejendomsmarkedet er fortsat præget af usikkerhed, og bortset fra salget af Bagsværd Skole er der ikke budgetteret med disse mulige salgsindtægter. Kommer der salgsindtægter udover de budgetterede på 50 millioner kroner for Bagsværd Skole vil et ungdomsspillested have første prioritet. Salg af Borgernes hus vil indgå som delvis finansiering jf. budgetnote 18 i budget 2011. En ny kunstgræsbane på Skovdiget har anden prioritet. Hvis der herudover er salgsindtægter aftaler budgetforligspartierne, hvordan midlerne skal disponeres til allerede planlagte eller nye anlægsprojekter fra 2014. For alle projekter er det en forudsætning, at driftsudgifter afholdes inden for de eksisterende rammer. 3. Forligspartierne er enige om, at det forslag til skolesammenlægninger i Høje Gladsaxe/ Marielystområdet, som Børne- og Undervisningsudvalget har vedtaget med henblik
52
52
på høring, udsendes til høring. Når svarene foreligger besluttes eventuelle ændringer af det udsendte forslag i enighed mellem forligspartierne.
4. Forligspartierne er enige om, at Lundevang Skole placeres som en gruppeordning på en almindelig folkeskole. Det er forudsat, at flytning og indretning kan holdes indenfor henholdsvis den samlede driftsramme og den samlede anlægsramme for Børne- og Undervisningsudvalget. 5. Ved kommunalreformen overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet, herunder på genoptræning. Kommunerne har nu varetaget opgaverne i en årrække. I samarbejde med andre kommuner vil der blive foretaget en sammenligning af standarder og udgiftsudvikling på området. I den forbindelse vil mulighederne for styring i relation til medfinansieringen blive undersøgt, herunder virkningen af udgiftsfordelingen. 6. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme, der overgår fra børne- til voksenområdet. Der tilføres derfor 5 millioner kroner i 2012 og 3 millioner kroner i 2013 til købsbudgettet til botilbud. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på områ-
Miljø og forsyning Beslutningsnoter det og mulighederne for at styre udgifterne. I den forbindelse skal de nye styringstiltag, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 vurderes nærmere. Det vurderes desuden, hvordan et eventuelt stadig større forventningspres kan imødekommes på en måde, så det ikke i sig selv giver anledning til større udgifter på området. De forslag, som beslutningsnoten giver anledning til, vil ligge i forlængelse af og supplere den allerede igangværende omlægningsstrategi vedrørende aktiviteterne på voksenområdet. Tiltagene forventes først at have fuld virkning fra 2014 og frem. Fra 2014 er det målet, at købsbudgettet ikke stiger udover den almindelige prisregulering.
7. Gladsaxe Kommune er en stor udbyder af tilbud på det specialiserede socialområde, både til egne og andre kommuners borgere. Kommunens tilbud skal være konkurrencedygtige både hvad angår pris og fagligt indhold. Der udarbejdes derfor en samlet analyse af den fremtidige tilbudsstruktur på Kellersvejområdet. Først vurderes mulighederne for at reducere taksterne, f.eks. ved at samle administrationen på Kellersvejområdet. Dernæst udarbejdes – blandt andet på baggrund af en vurdering af den fremtidige efterspørgsel fra såvel Gladsaxe Kommune som andre kommuner – en samlet plan for udviklingen af området ved Kellersvej. Udviklingsplanen skal bygge på de ideer og visioner, der fremgår af den kommende plan
2020 for handicapområdet. Endelig udarbejdes en konkret investeringsplan for området, hvor en samlet tidsplan og plan for finansiering af omlægningen vil fremgå. Investeringsplanen vil blive udarbejdet i 20122013 og vil indgå i udarbejdelsen af budget 2014-2017. 8. Letbanen bliver efter planen en realitet i 2020. Gladsaxe bidrager med 14 millioner kroner om året til selve Letbanen. Herudover er der i budgettet foreløbig afsat 2 millioner kroner i 2014 og 3 millioner kroner i 2015 til byudviklingsprojekter, herunder Gladsaxe Ringby. I samarbejde med borgere og erhvervsliv undersøges behovet for udbygningen af infrastrukturen for Letbanens passagerer. Virksomheder placeret tæt ved Letbanen vil få stort udbytte af udbygningen med hurtigere og mere fleksibel kollektiv transport. Virksomhederne kan også have ønsker om for eksempel at forbedre adgangen for biler, sikre grønne løberuter eller andre grønne arealer i tilgængelig afstand af deres virksomhed. Mulighederne for at inddrage virksomhederne i planlægningen og finansieringen af byudviklingen i området undersøges. 9. Gladsaxe Kommune vil sammen med andre kommuner søge et samarbejde med Københavns Kommune om en samordning og videreudvikling af den kollektive trafik i den indre hovedstadsregion.
53
10. Det undersøges, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for at tiltrække børn til Værebro Skole. Mulighederne for at skabe en bedre balance i beboersammensætningen i Værebro Park afdækkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebro området og særligt børnene og de unge skal mødes af alsidige fritids- og kommunale tilbud, hvor der arbejdes aktivt for at skabe en god balance i den sociale sammensætning. Behovet og mulighederne for omlægninger af tilbuddene i området undersøges. 11. Brugen af tablet computere er i hastig udvikling. I det kommende år undersøges mulighederne for at intensivere brugen af iPads eller lignende produkter i skoler og i Byrådet. Brugen af IT og digitale medier på skolerne er konstant i udvikling, og erfaringer høstet i udvalgte projekter kan blive til gavn for alle. I Budget 2012 reserveres en del af anlægspuljen ‘Puljen til IT på skolerne‘ til at understøtte denne udvikling, for eksempel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden undersøges de tekniske muligheder for, at byrådets medlemmer hver udstyres med en iPad eller et tilsvarende produkt, der kan afløse de nuværende hjemmearbejdspladser, og hvorpå det er muligt at modtage al information fra kommunen, dagsordner med bilag, og som bl.a. kan anvendes under møderne i udvalg
54
54
og Byråd, så byrådsarbejdet bliver ‘papirløst‘. Som et led heri gennemføres i 2012 et forsøg, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer udstyres med en iPad og får erfaringer med ‘papirløst‘ udvalgsarbejde.
12. Det blev sidste år besluttet at udarbejde en analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's konkurrencedygtighed. Analysen er færdig til fremlæggelse for Økonomiudvalget i december 2011. Når analysen foreligger, beslutter forligspartierne i hvilket omfang rengøringsopgaven skal i udbud. GKR skal have mulighed for at byde, og udbuddet skal indeholde samme krav til kvalitet, arbejdsmiljø og miljø, som i dag stilles til GKR. 13. Mulighederne for administrative effektiviseringer og besparelser forfølges fortsat. I dette og de seneste års budgetter er de administrative udgifter reduceret med en stigende profil frem til 2014. Kommuneaftalen for i år peger på potentiale for besparelser på indkøb og digitalisering. Fremadrettet afdækkes mulighederne for besparelser vedrørende digitalisering, indkøb og organisering. Indkøbsbesparelser realiseres i takt med at de konstateres. Mulighederne for besparelser ved digitalisering konkretiseres når KL kommer med et udspil. Reorganisering af udvalgte administrative opgaver vil kunne medvirke til større effektivitet og besparelser.
Beslutningsnoter 14. Der er med budget 2010-2013 forudsat, at regelforenklinger vil give besparelser på 4,2 millioner kroner i 2012 og yderligere 4,2 millioner kroner i 2013. Puljen for 2012 udmøntes i budgetoplægget her. Der arbejdes videre med udmøntning af puljen for 2013 i forbindelse med budget 2013, hvor der også forventes nye initiativer fra statens side. 15. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har ansøgt om og fået status som frikommune. Forsøget løber fra 1.1.2012 til udgangen af 2015. Målsætningen med forsøget er at skabe modeller for nye måder at styre og tilrettelægge den kommunale service, som både er mere effektive og som højner kvaliteten. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har sendt forsøgsansøgninger i tre spor: et administrations- og regelforenklingsspor, et psykiatrispor og et ungespor. Kommunerne har mulighed for at indsende forsøgsansøgninger på andre områder i forsøgsperioden. Det er forudsat, at eventuelle udgifter afholdes indenfor det afsatte budget, inklusiv eventuelle overførte midler fra andre myndigheder. Det undersøges, om der som led i frikommuneforsøget kan og bør gives tilbud om fritidsjob til unge.
16. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2012. 17. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 12 millioner kroner i 2012 og 13 millioner kroner i 2013 og 2014, herudover optages i 2012 lån til energirenoveringer for 1,5 millioner kroner på Oktobervej og 0,7 millioner kroner til opsætning af solceller/solpaneler på rådhusets tag. I årene 2012 til 2014 er der samlet set forudsat låntagning på 149 millioner kroner til fjernvarmeudbygningen og i 2013 31 millioner kroner til Nybrogård. Det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagning i 2015.
55
Budget- og analyseafdelingen
Rådhuset
Rådhus Allé
2860 Søborg
gladsaxe .dk
Layout: Grafia • Tryk: Grafia • Oplag: xxx • Oktober 2011 • Svanemærket tryksag 541-757
Gladsaxe Kommune