Jaarverslag 2020
1/93
DEELNEMERS – GEMEENTEN
I.
VOORWOORD ............................................................................................ 4
II.
STATUTEN, VENNOTEN EN BESTUURSORGANEN ....................................... 5
III. VERSLAG V/D RAAD VAN BESTUUR A/D ALGEMENE VERGADERING .......... 9 IV. KOSTENVERDELING PER BEDRIJFSTAK EN BIJDRAGEN DOOR DEELNEMERS-GEMEENTEN ......................................... 29 V. JAARVERSLAG MILIEUCOÖRDINATOR....................................................... 33 VI. AFREKENING PER GEMEENTE ................................................................... 34 VII. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR .............................................. 84 VIII. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING ........................................................ 89 IX. JAARREKENING ......................................................................................... 91 X. KENNISGEVING PRESENTIEGELDEN .......................................................... 98
I. VOORWOORD Beste lezer, I.V.I.O. heeft als intercommunale een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afvalbeleid voor al haar 11 gemeenten. Met een langetermijnvisie wenst I.V.I.O. de noodzakelijke investeringen in glaswagens- en glasbollen, recyclageparken en infrastructuur mogelijk te maken. Alleen met deze langetermijnaanpak wordt een duurzaam én integraal afvalbeheer mogelijk. Daar hebben onze 11 gemeentevennoten recht op. I.V.I.O. werkt immers in opdracht én in het verlengde van de aangesloten gemeenten en behartigt zo steeds de belangen van onze gemeenten en hun inwoners. I.V.I.O. zet haar middelen zo efficiënt mogelijk in: een flexibele dienstverlening, het beperken van de milieu-impact van onze activiteiten en de uitvoering van een duurzaam afvalbeleid. Naast het beheer van de 11 recyclageparken staat I.V.I.O. ook in voor de glasbollen op het grondgebied. Daarbij is één van onze topprioriteiten de strijd tegen sluikstorten. Ook de komende jaren willen we verder inzetten op de bestrijding van dit asociaal gedrag. I.V.I.O. is duidelijk meer dan de schakel tussen de gemeenten en de afvalophalers. Het jaarverslag geeft de belangrijkste activiteiten weer van het afgelopen jaar alsook duiding bij alle activiteiten van I.V.I.O. Uiteraard vindt u onze financiële prestaties terug, die een gezonde werking weerspiegelen. Daarnaast geeft het jaarverslag ook een overzicht van onze acties op vlak van communicatie en sensibilisering. 2020 was ook voor ons een uitzonderlijk jaar. De coronacrisis had en heeft nog steeds een grote impact op onze leven. Ook op de werking van I.V.I.O. Naast de verplichte sluiting tijdens de eerste lockdown, kwamen er nadien ook extra veiligheidsmaatregelen op de recyclageparken. Met dank aan al onze medewerkers. We zien het als onze taak om ook te zorgen dat zij zich veilig voelen tijdens de uitoefening van hun job. Want onze medewerkers, daar zijn we trots op. Samen houden zij onze dienstverlening staande. Zelfs in tijden van crisis. In naam van het ganse I.V.I.O.-team, wensen we u veel leesplezier.
Dries Dehaudt, voorzitter – I.V.I.O.
4/93
II. STATUTEN, VENNOTEN EN BESTUURSORGANEN STATUTEN INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR DUURZAAM MILIEUBEHEER IN IZEGEM EN OMMELAND – I.V.I.O. Intercommunale maatschappij beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 1987, 6 juli 2001, 22 december 2017 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales Zetel van de vereniging Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem tel.:051 31 17 96 e-mail: info@ivio.be website: www.ivio.be Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen Kortrijk BV nr.6 Machtiging tot oprichting K.B. van 22 november 1973 Stichtingsakte en statuten Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 12 januari 1974 onder het nummer 151-1 Goedgekeurd bij K.B. van 17 juli 1974 Wijziging van de statuten Bij besluit van de Jaarvergadering van 28/04/1981 en goedgekeurd bij M.B. van 26/04/1982 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1986 en goedgekeurd bij M.B. van 08/01/1987 Bij besluit van de Jaarvergadering van 19/04/1988 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1988
5/93
Bij besluit van de Jaarvergadering van 18/04/1989 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1989 Bij besluit van de Jaarvergadering van 23/09/1991 en goedgekeurd bij M.B. van 13/01/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1992 en goedgekeurd bij M.B. van 25/08/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 27/04/1993 en goedgekeurd bij M.B. van 07/10/1993 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/03/1997 en goedgekeurd bij M.B. van 09/07/1997 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26/04/1999 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20/05/1999 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23/04/2001 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26/05/2001 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/06/2002 en goedgekeurd bij M.B. van 24/04/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16/12/2002 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14/04/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/04/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 22/05/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 06/11/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 10/12/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/12/2013 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 13/02/2014 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14/12/2015 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25/03/2016 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10/12/2018 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31/12/2018 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/12/2019 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23/12/2019 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering der Aandeelhouders op 17/05/2021. Jaarrekening per 31/12/2020 – zesenveertigste boekjaar
6/93
VENNOTEN AANDEELHOUDERS A Materiële aandelen Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt TOTAAL A
2.161 1.703 2.361 5.872 2.073 1.214 2.413 1.591 1.448 1.124 4.302 26.262
Immateriële aandelen
Totaal 11 9 11 29 11 6 11 8 7 7 22 132
2.172 1.712 2.372 5.901 2.084 1.220 2.424 1.599 1.455 1.131 4.324 26.394
AANDEELHOUDERS B 1. Intercommunale IMOG – Harelbeke
10
2. Intercommunale IVBO – Brugge
10
3. Intercommunale IVOO - Oostende
10
4. Intercommunale IVVO - Veurne
10
5. Intercommunale MIROM – Menen
10
6. Intercommunale MIROM - Roeselare
10 TOTAAL B
7/93
60
BESTUURSORGANEN 1.
RAAD VAN BESTUUR
Dries Dehaudt Danny Bossuyt Eveline Vandenbogaerde Rudi Neirynck
voorzitter ondervoorzitter secretaris permanent deskundige
Voor de publieke sector – stemgerechtigd Wesley Lannoo Tonny Berteloot Nadine Verheye Jean-Pierre Deven Greta Vandeputte Nico Parmentier Anne-Sophie Verschoore Paul Lambrecht Chris Dewinter Roos Tack
Ardooie Dentergem Ingelmunster (tot 22/09/2020) Ingelmunster (vanaf 22/09/2020) Ledegem Lendelede Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt
Voor de publieke sector met raadgevende stem Geert Leenknecht Izegem An Vanden Bussche Tielt
2.
COMMISSARIS REVISOR
Bedrijfsrevisorkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & C°
3.
HET TEAM ACHTER I.V.I.O.
Algemene leiding Dirk Aelvoet Financiën Pierre De Weirdt Sophie Vanbergie (tot 23/10/2020) Mirjam Van Neste (vanaf 9/11/2020) Exploitatie Cindy Coucke (vanaf 03/01/2020) Communicatie Emily Meiresonne Administratie Martine Spriet Sophie Seyns Jonas Debaveye (vanaf 01/12/2020)
8/93
III. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN I.V.I.O. In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten, brengt de Raad van Bestuur hierbij verslag uit over de financiële resultaten en de werking van de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. gedurende het boekjaar 2020.
CIJFERS Hierbij hebben wij de eer u ons verslag voor het boekjaar 2020 voor te leggen. FINANCIELE EN STATISTISCHE GEGEVENS
Bedrijfstak 1: ophaling, overslag en sensibilisatie tonnages budget
werkelijke tonnages
tonnages
restfractie grofvuil (brandbaar) papier en karton PMD
16.800 ton 0 ton 5.650 ton 2.000 ton
2020 18.063 ton 0 ton 5.797 ton 2.268 ton
2019 16.780 ton 0 ton 5.587 ton 2.034 ton
groen in rolcontainers KGA glas
750 ton 180 ton 4.030 ton
505 ton 192 ton 4.379 ton
729 ton 187 ton 4.099 ton
totaal
29.410 ton
31.204 ton
29.416 ton
Bijdragen budget 2019 4.369.410 EUR
Werkelijke bijdragen 2020 4.482.682 EUR
werkelijke bijdragen 2019 3.625.563 EUR
Bemerkingen:
De restfractie in totaliteit is fors gestegen met 7,65% (1.283 ton) tegenover 2019, vooral en bijna uitsluitend toe te schrijven aan de COVID-19 crisis. Lockdown, thuiswerk e.d.m. zorgen voor een stijging van de ingezamelde tonnage en een stijging van het aantal opgehaalde kg per inwoner. Het grofvuil is ook in 2020 volledig verdwenen omdat de beperkte ophalingen op aanvraag op de recyclageparken werden aangevoerd. Met de stijging van het huishoudelijk afval t.g.v. COVID-19 blijven alle gemeenten van I.V.I.O. met het totaal brandbaar per inwoner, zoals overal in Vlaanderen, terug wat verder verwijderd van de strengere normen. De tonnage van het huis-aan-huis opgehaalde papier en karton is gestegen met 3,76% t.o.v. vorig jaar. Op de parken daarentegen is de aangevoerde tonnage papier/karton gedaald met 10,53% ten aanzien van 2019. Voor het glas ingezameld in glasbollen en ondergrondse glascontainers is er in 2020 een stijging met 12,45% voor de wijkinzameling en een daling met 26,44% op de parken. In absolute cijfers hebben deze afwijkingen voor gevolg dat de glasinzameling in totaal ongeveer 281 ton hoger uitvalt tegenover 2019. De opgehaalde tonnage PMD is in stijgende lijn en is 234 ton hoger dan in 2019. Groeninzameling in rolcontainers is ondanks meer abonnementen met 224 ton gedaald tegenover
9/93
vorig jaar (-30,73%) door de extreem droge weersomstandigheden. KGA is met 5 ton (+2,67%) gestegen tegenover vorig jaar. De kosten in bedrijfstak 1 zijn 2,59% boven het budget gebleven en 23,64% hoger dan vorig jaar. In vergelijking met het budget is dit te wijten aan hogere ingezamelde tonnage voor sommige afvalfracties t.g.v. de invloed COVID-19 en ook hogere inzameltarieven voor restfractie en Fost Plusfracties ten gevolge van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De aankoopprijzen van de huisvuilzakken zijn vrij stabiel gebleven en er zijn meer huisvuilzakken in omloop. De stijging van de inzamelkosten tegenover vorig jaar kan toegeschreven worden aan de stijging van de inzameltarieven.
Bedrijfstak 2: beheer recyclageparken tonnages budget 2020 27.720 ton
werkelijke tonnages 2020 25.529 ton
tonnages 2019 26.562 ton
bijdragen budget 2020 1.632.314 EUR
werkelijke bijdragen 2020 1.343.748 EUR
werkelijke bijdragen 2019 1.496.528 EUR
Bemerkingen:
De aangevoerde tonnage op de parken is aanzienlijk gedaald (-1.033 ton of -3,89%). De daling is vooral het gevolg van lagere aanvoer van de meeste fracties ten gevolge van de beperkte lockdown van de parken en de verminderde aanvoer tijdens COVID-19. Enkel de aanvoer van inerten, houtafval en AEEA is gestegen. De opwaartse trend van voorgaande jaren is dus geremd door de invloed van COVID-19. De fractie bouw & sloop (-16,72%) is fors gedaald. De fractie tuinafval is dit jaar beduidend lager door de langere periode van droogte (-1.422 ton of -14,59%). De fractie houtafval is andermaal gestegen met 163 ton of +3,91%. De belangrijkste afvalfractie blijft tuinafval (33%), gevolgd door bouw & sloop en inert (22%). De derde fractie blijft hout (17%). Ondanks een aantal éénmalige kosten op sommige parken, hogere indexen en de stijging van het verwerkingstarief voor sommige selectieve fracties, de toepassing van de diftarisering, de hogere bezettingsgraad van het personeel en de gestegen transport en overslagkosten, is de inzamelkost op de parken tegenover vorig jaar gedaald met 152.780 EUR (10,21%). De beheersing van de kosten is een constant gegeven. T.o.v. het budget is er een bonus van 288.566 EUR.
Bedrijfstak 3: afzet en commercialisatie bijdragen budget 2020
werkelijke bijdragen 2020
werkelijke bijdragen 2019
3.714.222 EUR
4.002.660 EUR
3.507.094 EUR
Bemerkingen:
In deze bedrijfstak zijn de kosten hoger dan vorig jaar (+495.566 EUR of +14,14%) en hoger dan het budget (+288.438 EUR of +7,77%). De meerkost t.o.v. vorig jaar is te wijten aan de hogere ingezamelde tonnages huis aan huis ten gevolge van COVID-19, de verdere marktdaling van de papierprijs en de hogere verwerkingstarieven voor sommige fracties. De belangrijkste redenen voor
10/93
de afwijking t.o.v. het budget zijn de hogere tonnages, lagere papieropbrengsten en de hogere marktverwerkings-tarieven voor een aantal fracties. Tevens moet gemeld worden dat de gemeentelijke ophalingen van bouw & sloop, tuinafval en brandbare fracties hier ook in verrekend worden, doch hiervoor geen budget is voorzien. Dit wordt wel aan de respectievelijke gemeenten aangerekend, doch binnen de voorziene bijdragen. In 2020 is deze dienstverlening goed voor 87.488 EUR. Tevens wordt ook de inzameling van groen in Izegem via composteerbare huisvuilzakken apart aangerekend aan Izegem en dit was budgettair ook niet voorzien. Het bedrag bedraagt ca. 36.612 EUR.
ALGEMEEN: Budget 2020
bijdrage
bijdrage
8.917.772 EUR
2020 8.121.632 EUR
2019 8.594.568 EUR
EVOLUTIE BIJDRAGE EN RETRIBUTIES 2018
2019
2020
Ardooie
501.281
639.216
673.300
Dentergem
464.221
609.318
Ingelmunster
589.025
%20 vs 19
Bijdr.retributie
voorschot
verschil
retributie
5,3%
641.685
31.615
273.714
399.586
626.432
2,8%
625.324
1.108
263.867
362.565
748.547
813.699
8,7%
780.337
33.362
363.660
450.039
1.527.239
1.918.438
2.112.909
10,1%
1.995.082
117.827
946.478
1.166.431
Ledegem
508.748
653.357
710.299
8,7%
678.671
31.628
289.177
421.122
Lendelede
322.880
399.262
428.340
7,3%
407.014
21.326
178.648
249.692
Meulebeke
581.049
745.252
788.943
5,9%
786.573
2.370
348.688
440.255
Oostrozebeke
435.731
557.709
583.611
4,6%
567.704
15.907
276.891
306.720
Pittem
383.623
488.317
488.481
0,0%
520.127
-31.646
212.431
276.050
Ruiselede
309.684
374.788
393.786
5,1%
401.719
-7.933
155.130
238.656
Izegem
Tielt
1.112.045
1.460.365
1.501.832
2,8%
1.513.536
-11.704
664.171
837.661
Totaal
6.735.526
8.594.568
9.121.632
6,1%
8.917.772
203.860
3.972.854
5.148.778
Bemerkingen:
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de werkelijke bijdrage 527.064 EUR of 6,1% hoger is dan vorig jaar en dat is hoger dan de gemiddelde inflatie (0,74%). Hierbij moet vermeld worden dat de vergelijkbaarheid van de cijfers beïnvloed wordt door het starten per 1/1/2020 van de nieuwe dienstverleningsopdracht. Omwille van het voorzichtigheidsprincipe is in 2020 eveneens een voorziening van 152.090 EUR aangelegd om de voorspelde daling van de papieropbrengsten tegenover het ondernemingsplan op te vangen. De werkelijke bijdrage is 203.860 EUR (+2,29%) hoger dan het aangerekende voorschot. De aangerekende bijdragen zijn gebaseerd op het budget en ook het aftrekken voor de retributies is op basis van dit budget. Sinds 2014 wordt het netto van deze beide bedragen opgevraagd. Voor het component bijdrage (kosten) is het negatief verschil 203.860 EUR en voor het component retributie bedraagt het positief verschil 374.738 EUR. Belangrijk op te merken hier is dat de retributie ca. 44% van de kosten dekt en dat de verwerkingskost van I.V.I.O. per inwoner gestegen is tot 73,6 EUR/inwoner. De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn niet erg 11/93
groot. Bij vergelijking tussen 2020 en 2019 zijn de cijfers 2020 hoger (527 KEUR) dan vorig jaar en de verschillen kunnen als volgt verklaard worden: Vergelijking kosten en opbrengsten 2020 versus 2019 1. Huis-aan-huis ophaling 1.1 Inzameling Restfractie: nieuwe dienstverleningsopdracht met hogere tarieven Papier/karton: nieuwe dienstverleningsopdracht met hogere tarieven PMD: nieuwe dienstverleningsopdracht met hogere tarieven Groen: Glasbollen - lagere onderhoudskosten Overslagkosten: meer tonnen in overslag + hoger tarief + meer fracties Transport HaH: hogere tonnage + meer fracties + nieuwe dienstverleningsopdracht Exploitatiemanagement: gerapporteerd in Overhead Kosten zakken: meer zakken in omloop door toename verkoop 1.2 Verwerking Restfractie - meer tonnen ingezameld Papier/karton: meer tonnage ingezameld maar forse daling tarief Sorteringskosten PMD meer ingezamelde tonnage + index Groen: stijging aantal klanten + verwerking anders gerapporteerd Gemeentelijk brandbaar: hogere tonnage Bijdrage Kringwinkel: indexverhoging 2. Recyclageparken 2.1 Inzameling Hogere loonkost: terug full bezetting aantal FTE's Afschrijvingen: sommige assets volledig afgeschreven Minder transportkosten door daling ingezamelde tonnage Overslagkosten gerapporteerd bij verwerking Diversen: hogere onderhoudskosten Opbrengst brandbare fractie : minder aanvoer KGA inzameling: lagere inzameltarieven door tender 2.2 Verwerking Brandbaar: hogere tonnage Papier/karton: fors lager markttarief Bouw&sloop + inerten: minder tonnen ingezameld Tuinafval: stijging tarief Glas: minder ingezamelde tonnage Asbest: minder ingezamelde tonnage Metaal: lagere afzetprijzen Hout: lager verwerkingstarief Recupel en andere: lagere afzettarieven Transport overslag: lagere kost door minder aanvoer t.g.v. COVID-19 KGA: lager verwerkingstarief ingevolge tender 3. Overhead 3.1 Algemeen Wedden: managementfuncties on payroll + 1 extra functie Adm. bediende + hogere responsabiliseringsbijdrage
12/93
219.384 180.255 170.081 39.461 -9.033 103.206 304.862 -176.141 43.832 219.384 -266.770 31.737 -112.517 3.144 1.109
161.884 -70.284 -63.975 -150.888 7.489 -8.568 -45.573
18.484 -92.906 -16.482 51.902 -1.014 -12.073 -11.737 -5.073 -120.891 -43.938 -78.281
103.205
Advies en studiekosten: Financieel Directeur + vervanging boekhouding + wegvallen extern management Verschillende posten: lichte kostendaling 3.2 Algemene kosten en opbrengsten Hogere tussenkomst Fost Plus t.g.v. tender + regularisatie 2019 Andere inkomsten: extra kost lager BTW-verhoudingsgetal + aanleg voorziening lagere papieropbrengsten (150KEUR) Afschrijvingen: ingebruikname nieuwe investeringen
-422.645 -3.764
557.086 196.515 5.777
527.064 De selectiviteitsgraad bedraagt in 2020 66,8% ten overstaan van 69,4% in 2019. Deze daling is het
gevolg van minder aanvoer van selectieve fracties op de parken t.g.v. de impact van COVID-19. De totale teruggave op het nettobedrag van bijdrage min retributie is 170.878 EUR t.o.v. 17.283 EUR in 2019. Dit is na afrekening van het gemeentelijk afval en de groeninzameling Izegem. De teruggave per gemeente is als volgt berekend: teruggave Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Totaal
extra dienst
totaal
143
12.999
13.142
23.755 8.434 -34.593 -703 -634 25.210 18.236 54.429 20.911 55.691 170.878
1.086 2.276 41.318 7.473 7.408 1.363 2.988 1.380 6.601 2.596 87.488
24.841 10.710 6.725 6.770 6.774 26.573 21.224 55.809 27.512 58.287 258.366
Aangezien de werkelijke bijdragen gebaseerd zijn op de werkelijke ophaalkosten en de werkelijk ingezamelde tonnages, zijn het deze gemeenten die de meeste maatregelen nemen in het kader van afvalpreventie die de grootste teruggave/inwoner boeken. In 2020 zijn kosten en opbrengsten in evenwicht en is er geen resultaat te verdelen. De waarderingsregels zijn opgesteld in de veronderstelling van continuïteit van de activiteiten na de datum van 31/12/2020. De elf gemeentebesturen hebben in de loop van 2019 de opdrachthoudende vereniging via een statutenwijziging verlengd voor een periode van achttien jaar. In het jaar 2020 heeft I.V.I.O. een zekere impact ondergaan van COVID-19 op haar resultaten. Voor de huis aan huis fracties heeft dit geleid tot meer ingezamelde tonnages en hogere verwerkingskosten. De verplichte hygiënische maatregelen hebben bijkomende kosten voor gevolg gehad.
13/93
FEITEN Visie I.V.I.O. voorziet in een uniform en duurzaam afval- en materialenbeleid door huishoudelijke afvalstoffen op een efficiënte manier te beheren en zo bij te dragen tot een beter milieu. Bij de uitvoering van haar opdracht wil I.V.I.O. de referentie worden op het vlak van een duurzame aanpak voor milieu en samenleving. Om dit te realiseren streven we naar duurzame en efficiënte oplossingen die zowel ecologisch als economisch verantwoord zijn. I.V.I.O. wil een herkenbare en vertrouwde partner zijn in de strijd tegen de afvalberg, door voluit in te zetten op communicatie en sensibilisatie. Door samenwerkingsverbanden en netwerken op te bouwen, wil I.V.I.O. een breed draagvlak creëren voor het gevoerde afvalbeleid. I.V.I.O. draagt waarden uit naar alle stakeholders: Klantgericht
Performant: kwaliteitsvol, slagkrachtig, transparant
Vooruitstrevend en innovatief
Opdracht houdende vereniging Volgens het materialendecreet zijn de gemeenten bevoegd voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen. De bevoegdheid van de deelnemers gemeenten betreffende de zorgplicht werd aan I.V.I.O. (zie statuten) overgedragen. I.V.I.O. streeft ernaar om in alle transparantie te werken en op zeer regelmatige basis te rapporteren aan haar gemeenten. Duur van de opdracht van I.V.I.O. Alle 11 aangesloten gemeenten stemden in de Bijzonder Algemene vergadering van 9 december 2019 voor het verlengen van de opdracht houdende vereniging I.V.I.O. voor een termijn van 18 jaar, dus tot 9 december 2037. Raad Van Bestuur De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen behalve in juli en augustus of 10 vergaderingen op jaarbasis. Adviserend overleg Het adviserend overleg is ter voorbereiding van de Raad van Bestuur. Het overleg bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, algemeen directeur, financieel directeur en de expert. Regelgeving Het ‘I.V.I.O.-beleid’ is vandaag minstens onderhevig aan volgende regelgevingen: - Materialendecreet - Vlarema - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 - Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval - Fost Plus - Decreet Intergemeentelijke Samenwerking - Subsidiebesluit.
14/93
Mandaten bestuur 2019-2024 In 2019 werden de nieuwe leden van de raad van Bestuur geïnstalleerd en een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Het mandaat van de expert werd voor 6 jaar verlengd en werd ook een nieuwe secretaris van de RvB aangesteld. In 2020 diende het bestuurslid Ingelmunster Mevr. Nadine Verheye haar ontslag in en werd ze vervangen door Dhr. Jean-Pierre Deven. Inzameling en vermarkting afvalstoffen in COVID-jaar 2020 De dienstverleningsopdracht tot het ‘inzamelen en vermarkten van afvalstoffenmaterialen’ werd ook in 2020 verder uitgevoerd door Ecowest 2.0. 2020 is het eerste volledig werkjaar van de gunning die in totaal 9 jaar loopt. 2020 was een jaar met heel wat maatregelen die werden genomen om de COVID-19 pandemie zo veilig mogelijk door te komen. In april werden onze recyclageparken een drietal weken gesloten voor bezoekers. Bij het heropenen was er een grote toestroom en ontstonden hierdoor aanrijfiles. Er werden maatregelen genomen om het aantal gelijktijdige bezoekers op elk park te beperken. Het dragen van mondmaskers werd verplicht en in alle parken werden veiligheids-voorschriften opgelegd via grote uithangbanners. Sensibilisatie via de sociale media zorgde ervoor dat de situatie in de tweede helft van het jaar verbeterde. Over het gehele jaar stelden we vast dat iets minder tonnage naar de recyclageparken werd gebracht maar dat de huis aan huis inzameling wel fel toenam. Ondernemingsplan 2019-2024 - Dienstjaar 2020 De visie en de strategie op de verschillende werkingsdomeinen werd vastgelegd in het ondernemingsplan dat loopt tot 2024. De diverse aspecten ervan werden in 2020 gekenmerkt door: - projecten rond handhaving, duurzaamheid en preventie; - zwerfvuilaanpak handhaving en camerabewaking; - administratieve processen & rapportering inzichtelijk maken en vereenvoudigen door informatisering (Emasphere, 3P); - kosteneffectief handelen, met een goede dienstverlening; - energie-efficiënte maatregelen door gebruik van zonnepanelen; - aanbesteding van ophaling huis aan huis van asbest; - conform maken met de uitbatingsvergunningen voor rioolaansluiting Ingelmunster; - uitvoering van beschrijvende bodemonderzoeken voor de recyclageparken te Oostrozebeke en Ingemunster; - aanbesteding van aankoop huisvuilzaken bestaande uit 100% gerecycleerd PE; - aanbesteding van de ‘nieuwe blauwe zak’ met minimum 80% recyclaat PE; - afronding van de onderhandeling met Fost Plus in verband met de onkostenvergoeding voor de inzameling van glas; - start van het project ‘uitbreiding RP Meulebeke’ met aanduiding van de architect; - aankoop van camerasystemen voor alle recyclageparken met het oog op handhaving en veiligheid; - intentie tot studieopdracht voor de reductie van biologisch afval – GFT; - aankoop van een nieuwe milieuvriendelijke bestelwagen en poolwagen.
15/93
OPERATIONEEL Bedrijfstakken I.V.I.O. verdeelt haar ondernemingsopdrachten in drie bedrijfstakken: Bedrijfstak 1: ophaling, overslag en sensibilisatie; Bedrijfstak 2: beheer van 11 recyclageparken: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt; Bedrijfstak 3: afzet en commercialisatie van secundaire grondstoffen. Prioritair voor I.V.I.O. doorheen de drie afzonderlijke bedrijfstakken is zonder twijfel de openbare dienstverlening, in de mate deze: - maatschappelijk vereist en toegelaten; - financieel-economisch haalbaar; - en ecologisch te verantwoorden is.
Bedrijfstak 1: ophaling, overslag en sensibilisatie OPHALING: Restafvalcijfers: in 2020 werd rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen van OVAM waarbij in de berekeningsmethode de cijfers van het restafval en incl. grofvuil samen worden gerapporteerd (zie grafiek). In 2020 werd 154,26 kg/inw. restafval ingezameld, een stijging van 7,33% tegenover 2019. Hiermee liggen we ruim boven de OVAM-doelstelling (2022) van 138 kg per inwoner. Het spreekt voor zich dat de coronamaatregelen, die onze regering trof, hierin zeker de verhogende factor heeft gespeeld. Veel mensen werkten van thuis uit, de horeca en niet-essentiële winkels moesten hun deuren sluiten waardoor de consumptie thuis sterk toenam. Bovendien moeten de gemeenten straat- en veegvuil, afval van de publieke vuilnisbakjes en afval van het opruimen van sluikstorten rapporteren in de OVAM-enquête. Deze gewichten zijn ook een onderdeel van de OVAM-doelstelling restafval 2022.
Voor de berekening van de retributie blijft het gemiddelde gewicht ongewijzigd op 9,5 kg per grote restafvalzak en 4,3 kg voor een kleine.
16/93
Groeninzameling: de selectieve inzameling van groenafval huis-aan-huis in Izegem werd ook in 2020 verdergezet. 272,88 ton werd ingezameld, een toename met ruim 78 ton. In het I.V.I.O.werkingsgebied is het aantal klanten met containers voor tuinafval in 2020 opnieuw toegenomen met 234 klanten tot 1525. Glasbollen: het ledigen en het onderhoud van de glasbollen gebeurt in eigen beheer. In totaal werd 3948 ton glas ingezameld (daling -3,69% tov 2019). Voor de opkuis van de sites en het rein houden van de glasbollen werd er 1169 uren gepresteerd. Omgerekend is dit 11,13 u/glasbolsite/jaar. Uit het controle-rapport opgemaakt door bureau Veritas (in opdracht van Fost Plus) is gebleken dat I.V.I.O. goed scoort. Er staat letterlijk in het rapport vermeld dat “de staat, netheid en de lediging van de glasbollen perfect werden opgevolgd”. Ondanks de moeilijke omstandigheden veroorzaakt door het COVID-19 virus heeft I.V.I.O. de opvolging van de glasbolsites perfect onder controle. Ondergrondse glasbollen: om het glasbolnetwerk te verbeteren hebben de aangesloten gemeenten besloten om voor nieuwe verkavelingen, bouwprojecten en ook voor de vervanging van sommige bovengrondse sites een uitbreiding te doen van de ondergrondse glasbollen. Ondergrondse inzameling biedt voordelen naar geluidsoverlast en geeft ook minder aanleiding tot sluikafval. Daarom werd in 2020 een aanbesteding uitgeschreven voor een 10-tal ondergrondse glasbollen.
Camerabewaking aan de glasbollen: in de strijd tegen het sluikstorten werd in 2020 terug de mobiele camera’s ingezet, die regelmatig werden verplaatst. Een medewerker van I.V.I.O., aangesteld als GAS-vaststeller, heeft 97 bestuurlijke verslagen opgemaakt. Het doel van de camera’s blijft de potentiële vervuilers afschrikken, overlast voorkomen, vaststellingen en bewijzen verzamelen. In 2020 werd 286,19 m³ sluikstort gevonden. Het gaat om een ingeschatte hoeveelheid door onze opruimploegen. Inzameling grofvuil huis-aan-huis op afroep: werd 2 maal in het jaar georganiseerd (voor- en najaar). 115 inwoners hebben zich ingeschreven, een toename van 48 klanten ten opzichte van 2019 en goed voor 163,67 m³ grofvuil en 19 AEEA apparaten.
17/93
PMD: in 2020 werd er 18,3 kg per inwoner ingezameld. Een ruime stijging ten opzichte van het jaar voordien.
Textiel: Ondanks een tijdelijke inzamelstop, wegens corona, steeg het tonnage textiel in 2020 ten opzichte van het vorig jaar met 6% tot 8,30 kg/inw. Opruimacties van burgers tijdens de coronaperiode en de social media-aandacht om naast herbruikbare kledij en schoenen ook versleten kledij, beddengoed, keuken- en badkamer-textiel e.d. in te zamelen zijn daar niet vreemd aan.
Kringwinkel: door de goede samenwerking met de Kringwinkel Midwest wordt heel wat materiaal hergebruikt en dit blijft bijgevolg gespaard van de afvalberg. Deze materialen kunnen in de Kringwinkels in Izegem en Tielt of het centraal magazijn in Ingelmunster worden binnengebracht. De Kringwinkel haalt ook op afroep bij de burger of bedrijven zelf bruikbaar materiaal op. De Kringwinkel haalde gedurende 2020 bij alle I.V.I.O.-recyclageparken 599 ton of 4,8 kg/inw. materiaal op voor hergebruik. Dit is een sterke daling van 8,1% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is echter volledig toe te schrijven aan de verplichte sluiting van de Kringwinkels door de coronamaatregelen.
COMMUNICATIE EN SENSIBILISATIE De missie van een sterk communicatie- en sensibiliseringsplan is het duurzaam milieubeleid in Izegem en Ommeland te ondersteunen. Hierbij is een duidelijk dialoog en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van groot belang. I.V.I.O. streeft continue naar herkenning, sensibilisatie en informatie die onmisbare middelen zijn om de betrokkenheid van de doelgroepen om de bewustwording van een integraal afvalbeleid te verhogen. Hierbij werkt I.V.I.O. met heel wat verschillende kanalen zoals uiteraard onze eigen website, persberichten, maar ook sociale media, communicatiedragers (milieukrant, folders, de ophaalkalender, de recyclageapp, de pers, e.d.). Daarnaast organiseert I.V.I.O. ook rondleidingen en allerhande vormingen. Door de coronacrisis waren er minder mogelijkheden en werd er dus meer ingezet op digitale communicatie.
18/93
Logo I.V.I.O.: het logo werd in de loop van 2020 licht aangepast, zodat het moderner oogt.
Website: de website wordt gebruikt om informatie, richtlijnen, campagnes en activiteiten te delen met de bevolking. De website kreeg in 2020 een frissere look, en enkele nieuwe features.
Dit leidde tot een aanzienlijke stijging van het online verkeer op onze website. Op de website werd heel wat informatie opgezocht. In 2020 waren er 138.513 unieke bezoekers, een stijging van meer dan 70%. Daarnaast waren er ook 535.104 paginaweergaven (stijging van ± 65%). Maandelijks vinden 15 000 mensen de weg naar onze website, en meer dan 60% doet dit op de smartphone. De meest bezochte pagina is zoals altijd de ophaalkalender, met 15,15%, ongeveer gelijk met het jaar voordien.
In 2020 werden 20 persberichten gepubliceerd, een stijging met 50% t.o.v. het jaar voordien. Deze berichten gingen voornamelijk over de sluiting en heropening van de recyclageparken (coronacrisis), communicaties omtrent de specifieke coronamaatregelen, wijzigingen in de I.V.I.O.-werking, sorteerregels, specifieke acties, e.a.
Social media: in 2020 werd er meer gecommuniceerd via verschillende social media, waar telkens verwezen werd naar de website.
19/93
I.V.I.O. had eind 2020 op Facebook 813 volgers, een stijging van meer dan 30% in vergelijking met begin 2020. De Linkedin-pagina werd tot begin 2020 nauwelijks gebruikt. In 2020 werd er meer gecommuniceerd via dit kanaal, met slechts 65 volgers, toch een stijging van meer dan 18% in vergelijking met het begin van het jaar. In oktober 2020 werd de Twitter-pagina aangemaakt maar heeft nog niet veel bereik. Het bereik via social media kan zeker nog groeien! Het bedrijfsprofiel met de verschillende recyclageparken werd ook volledig ge-update bij Google.
Milieukrant: in 2020 verscheen de milieukrant in de maand juli en november met verschillende items om het sorteren te stimuleren. Volgende onderwerpen werden opgenomen: coronamaatregelen, het beperken van restafval, gebruik van tuinafvalcontainers, tarieven recyclage-parken, voedselverspilling, sluikstort, … De milieukrant kreeg daarenboven ook een frissere look.
Ophaalkalender: bij het ontwerpen ophaalkalender werd geopteerd voor een totale make-over en voor 1 kalender/gemeente. Dit zorgt voor een duidelijker overzicht en een correctere bedeling. De ophaalkalender 2021, die in de eerste helft van december 2020 werd bedeeld, geeft ook het startschot voor De Nieuwe Blauwe Zak, met de nieuwe PMDsorteerregels.
Recycle App: De recycle! App is gratis voor de bevolking. De app geeft alle ophaaldata, openingsuren van de parken en sorteerinformatie weer. In 2020 werd een nieuwe CRM-systeem gelanceerd, waardoor alle informatie opnieuw werd ingevoerd.
20/93
Om het zwerfvuil terug te dringen worden sinds jaar en dag individuen en doelgroepen
hierbij
betrokken.
Voor
de
financiering
werd
de
ondersteuning van middelen (subsidies) en materiaal van Mooimakers optimaal benut. Er waren héél wat lenteschoonmaakacties voorzien, maar door de corona-crisis werden ze allemaal geannuleerd. Via de website van Mooimakers werden wel 50 nieuwe persoonlijk initiatieven geregistreerd.
Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter: deze hoffelijkheidscampagne, in samenwerking met Interafval, roept op tot hoffelijk gedrag ten
opzichte
van
afvalophalers
en
recyclageparkwachters.
De
hoffelijkheidscampagne vond plaats tussen 23 en 29 november. Hierbij wordt aandacht en dankbaarheid gevraagd voor de mensen die dagelijks door weer en wind, op snikhete dagen, vrieskoude en sneeuw, … aan de slag gaan en zorgen dat de inzameling of aanvaarding en sortering van afval optimaal verloopt.
Cameraproject I.V.I.O.: Eind 2017 startte I.V.I.O. een proefproject met verplaatsbare, anonieme camera’s, als onderdeel van een integraal zwerfvuilbeleid. Deze werden op zwarte punten ingezet om zo de sluikstorters effectief op te sporen. Dit project had positieve resultaten en effecten, waardoor beslist werd dit verder uit te breiden. Door het gebruik van extra camera’s verhoogt de pakkans voor hardleerse vervuilers van zwerfvuil en sluikstorten, maar ook het gevoel van straffeloosheid vermindert. Dankzij de camera’s van I.V.I.O. en de goede samenwerking met de politie worden daders effectief betrapt en beboet.
Provinciaal peukenproject: De 6 West-Vlaamse afvalintercommunales en de provincie West-Vlaanderen werken samen aan provinciale initiatieven betreffende voorkomen, sensibilisering en handhaven. De samenwerking leidt tot schaalvoordeel, taakverdeling en kostenefficiëntie. Tevens is de boodschap naar de burger over de intercommunales heen eenduidiger en krachtiger. De kosten verbonden aan de projecten worden maximaal gefinancierd met subsidies. In mei 2020 ging er een peukenproject uitgerold worden, ondersteund door Mooimakers, voor events zonder vaste infrastructuur. Door de coronacrisis werd dit echter uitgesteld. Er wordt overwogen om dit volledig stop te zetten, gezien de onzekere situatie in 2021. Bij bepaalde intercommunales is er wel interesse voor een groepsaankoop van mobiele peukenpalen.
21/93
Week van de Handhaving: Van 5 tot en met 11 oktober hebben meer dan duizend handhavers in heel Vlaanderen acties gevoerd om te controleren op zwerfvuil en sluikstorten. Er waren meer dan 1000 deelnemers en 415 acties in 184 deelnemende gemeenten. Dat leidde tot 1250 GAS- vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort, alsook 155 PV’s opgesteld voor overtredingen (voornamelijk sluikstorten). Camera’s registreerden 184 overtredingen. Mooimakers ondersteunde hen met een digitaal startmoment, praktijkvoorbeelden en een gloednieuw communicatiepakket.
Terugkommoment: Het is een traditie om jaarlijks de zwerfvuilvrijwilligers in de bloemetjes te zetten samen met alle West-Vlaamse intercommunales. In 2020 werd dit echter niet georganiseerd door de coronacrisis.
Kurkinzameling: dit is een project onder leiding van de Provincie WestVlaanderen. Vlaspit is de organisatie die instaat voor de ophaling en het recycleren van de kurken.
Rondleidingen: in 2020 werden 21 rondleidingen aangevraagd op het recyclagepark, een lichte stijging, maar door de coronacrisis konden er slechts 9 doorgaan.
Interactieve animatielessen voor scholen: in samenwerking met FostPlus werden interactieve animatielessen aangeboden, en
uitgevoerd door
Good Planet: LABO, Da’s proper, Viesvuilland en Ten afval. Er werden slechts 41 animaties uitgevoerd in 2020, een daling van meer dan 50% i.v.m. 2019, door de coronocrisis.
Evenementencontainer/compostmobiel/afvalspellen:
door
de
hele
coronacrisis waren er in totaal slechts 11 aanvragen en 2 effectieve ontleningen. De afvalspellen werden slechts enkele keren ontleend.
Evenementenkits: I.V.I.O. biedt evenementenkits (PMD- en restafvalcontainers) gratis ter beschikking voor evenementen. In 2020 waren er, door de coronacrisis slecht 3 aanvragen, waarvan 1 effectieve ontlening.
Herbruikbare bekers: het uitlenen aan verenigingen, vrijwilligers en scholen is gratis en wordt beheerd door de Kringwinkel. Door de coronacrisis waren er slechts 6 organisaties die bekers ontleenden voor hun activiteit. Een daling van maar liefst 80% t.o.v. 2019. In totaal werden slechts 4.725 bekers gebruikt, minder dan 1/5 van het aantal
22/93
van vorig jaar! 54 bekers, ofwel 1,1% werden beschadigd of zijn niet teruggekeerd, een vergelijkbaar percentage met vorig jaar.
Kringloopkrachten: door de omstandigheden kon er in 2020 niets concreets georganiseerd worden met de kringloopkrachten. De compostwerking ligt in sommige gemeenten stil terwijl dit in andere gemeenten een succes is. In 2021 zal hier meer op gefocust worden, gezien composteren een belangrijke tool is om de afvalberg te verkleinen.
Verkoop compostvaten & -bakken: er werden 165 compostvaten, 95 compostbakken en 60 aanbouwelementen verkocht, een grote stijging t.o.v. 2019.
Informatiesessie:
in
december
2020
werd
een
eerste
online
informatiesessie georganiseerd, in samenwerking met VLACO. De sessie ‘Thuiscomposteren in een notendop’ had 15 deelnemers en werd positief onthaald. In 2021 zullen nog online informatiesessies georganiseerd worden!
Compostlessen: begin 2020 stonden enkele compostlessen in scholen op de planning, maar door de coronacrisis werden deze uiteraard geannuleerd.
23/93
Bedrijfstak 2: beheer recyclageparken Recyclageparken: om hergebruik en/of recyclage mogelijk te maken, zijn bronsortering en kwaliteit van de afvalfractie essentieel. De nabijheid en de ruime dienstverlening maken dit inzamelcircuit heel bereikbaar. In totaal werd via het brengsysteem 27.843 ton ingezameld, gemiddeld 224,5 kg/inwoner/ jaar. In vergelijking met 2019 is dit een stijging van 7,2%. Diftarsysteem: 99,6% van de gezinnen die het recyclagepark bezocht hebben, hadden voldoende met de 24 gratis toegangsbeurten. Zelfs ruim 83,6% had voldoende met 12 toegangsbeurten. Slechts 146 gezinnen dienden extra toegangsbeurten aan te kopen. Het aantal bezoeker-gezinnen is met 1% toegenomen alsook is het aantal bezoeken met 13% afgenomen. Gemiddeld telden we over alle parken 18,57 bezoeken/uur/recyclagepark. Aantal bezoekers (gezinnen en ETK-klanten) 2020 BEZOEKERS
2017
2018
2019
2020
vs 2019
Bedrijven
295
299
300
306
2%
Organisaties
35
41
38
33
-13%
Particulieren
35.992
36.559
37.302
37.662
1%
Scholen
22
23
21
18
-14%
Stadsdiensten
25
24
24
21
-13%
37.685
38.040
1%
Eindtotaal
36.369
36.946
Aantal bezoeken 2020 BEZOEKEN
2017
2018
2019
2020
vs 2019
Bedrijven
1.490
1.485
1.540
1.362
-12%
Organisaties
194
174
193
130
-33%
Particulieren
273.357
281.271
295.750
256.670
-13%
84
97
120
64
-47%
529
581
517
322
-38%
Eindtotaal
275.654
283.608
298.120
258.548
-13%
EID totaal
273.357
281.271
295.750
256.670
-13%
ETK totaal
2.297
2.337
2.370
1.878
-21%
Scholen Stadsdiensten
24/93
Spreiding van de bezoekers over de recyclageparken Door de uniformiteit van het beleid en de solidarisering van de recyclageparkkosten kan iedere inwoner naar elk I.V.I.O.-recyclagepark gaan. In totaal is 87,1% van de bevolking trouw gebleven aan het park van zijn eigen gemeente.
Diftar-inkomsten op de recyclageparken: mede door de daling van de tonnage betaalfracties zijn de inkomsten in 2020 met 3,8% gedaald ten opzichte van 2019. De totale inkomsten bedroegen € 221.948 (KMO-afval: € 13.565 en particulier afval € 208.383). Omgerekend werd per inwoner in 2020 dus € 1,79 betaald. Infrastructuurwerken recyclageparken: Buiten de onderhoudswerken, werden aan de parken geen infrastructuurwerken uitgevoerd. Voor Ingelmunster werd een aanbesteding gedaan om het afvalwater niet langer naar de Mandel te leiden en aan te sluiten op het rioolnet. Voor Meulebeke werden de eerste ideeën besproken met de gemeente voor een toekomstige uitbreiding. Groenonderhoud: door een tekort aan eigen personeel werd het groenonderhoud op de parken en kantoorgebouw uitbesteed aan 3 aannemers. Milieucoördinator: Milieuvergunning: er vervielen dit jaar geen milieuvergunningen. Voor de parken van Ingelmunster en Oostrozebeke werd een periodiek oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd met een gunstig rapport. Milieuaudit: deze werd op 22 oktober 2020 uitgevoerd in aanwezigheid van de milieucoördinator D. Mertens, waarbij de aanwezige activiteiten en inrichtingen getoetst werden aan de geldende milieuwetgeving.
Veiligheidsbeleid toegangscontrole recyclageparken: in uitvoering van de richtlijnen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) voert I.V.I.O. een
25/93
veiligheidsbeleid uit. De werkgroep veiligheidscoördinatie kwam opnieuw samen om het beleid te evalueren. I.V.I.O. vroeg het Rijksregister om een nieuw certificaat te bekomen teneinde de mutaties te bestendigen van de persoonsgegevens voor het toegangscontrolesysteem van de recyclageparken. Dit werd aan de directie toegekend.
Bedrijfstak 3: afzet en commercialisatie Recyclagefracties: De kwaliteit van de fracties op de recyclageparken waren in overeenstemming met de acceptatievoorwaarden. De markt voor het groenafval stond onder druk waardoor het noodzakelijk was om de boomstronken terug selectief af te voeren. Ondanks de invoerstop in China van verschillende recyclagematerialen van huishoudelijk oorsprong heeft I.V.I.O. toch alle materialen kunnen afzetten. Voor huishoudelijk plasticafval moest worden bijbetaald. De referentiewaarde van Fost Plus voor papier en karton werd in 2020 vervangen door een maandelijks aanpasbare prijs, rekening houdend met de Filpap variatie revised index. Via de huis aan huis inzameling werd 5.797 ton ingezameld (-3,8%) en op de recyclageparken 1.691 ton (-10,5%). Totaal gemiddelde bruto opbrengst voor 2020 was € 23,14/ton tegenover € 93,16/ton in 2019. Van deze opbrengst moet I.V.I.O. 32%/ton afstaan aan Fost Plus. D.w.z. dat we voor 2020 toch nog op een nettoprijs van € 15,74/ton uitkomen. De min-opbrengst voor papier en karton is totaal € 357.676 t.o.v. 2019. De tonnage frituurolie en –vetten is vorig jaar licht gedaald met 5% tot 120 ton. Essentieel blijft om de kwaliteit van de fracties goed te houden teneinde de afzet van de materialen te verzekeren. Markconformiteit: De deskundige heeft, gewoontegetrouw, nagegaan of de marktconformiteit van de prijzen en de ecologisch verantwoorde afzet en commercialisering van de door haar verworven secundaire grondstoffen werd bevestigd.
26/93
ALGEMEEN Overleg met externe besturen: om het beleid grondig te kunnen uitvoeren, treedt I.V.I.O. op als een constructieve gesprekpartner van diverse instanties zoals OVAM, Interregionale verpakkingscommissie, provincie, Interafval, en organisaties opgericht in het kader van de terugname- en aanvaardingsplicht: Fost Plus, Recytyre, Recupel, Bebat, Val-i-pac, Valorlub, Valumat, … I.V.I.O. en de deelnemers-gemeenten hebben een samenwerkingsakkoord met De Kringwinkel Mid-West voor de aanmoediging van hergebruik. I.V.I.O. zetelt in de Raad van Bestuur. Binnen Interafval is I.V.I.O. actief betrokken in de plenaire vergaderingen en in de werkgroepen communicatie en inzameling. De West-Vlaamse communicatiewerkgroep vergaderde digitaal om diverse projecten uit te werken. Doordat er geen evenementen doorgingen werden geen projecten in praktijk uitgevoerd. In functie van de informatie-uitwisseling met de aangesloten deelnemer-gemeenten werd één stuurgroep-vergadering georganiseerd met de milieuambtenaren. Interne communicatie: er werden door de coronamaatregelen geen personeelsvergaderingen gehouden. Via elektronische weg werden de personeelsleden constant op de hoogte gehouden van nieuwe wendingen in het beleid, zoals bijvoorbeeld het verpakt inzamelen van asbest. Het recyclageparkbeheer werd in al zijn aspecten besproken via lokale gesprekken, naast parallel lopende acties naar de bevolking. Aanvullend werd het personeel d.m.v. dienstnota’s ingelicht. In het intern overleg konden de bedienden maandelijks van gedachten wisselen over de voortgang van de onderneming. Asbestafbouwbeleid: In opdracht van de gemeenten heeft I.V.I.O. voor de gemeenten een subsidiedossier ingediend bij de OVAM en verkregen. De subsidies werden betaald aan de gemeenten en moeten niet terugvloeien naar I.V.I.O. Die éénmalige ondersteuning voor de te verwachten verhoogde aanvoer van asbestcement op de recyclageparken bedroeg in totaal € 246.985. Tevens heeft I.V.I.O. voor het vervolgproject bronophaling en bronverpakking asbest aan huis een goedkeuring gekregen OVAM voor alle aanbestedingsdossiers. De bronverpakking start op 1 januari 2021 en de bronophaling start op 1 maart 2021.
27/93
PERSONEEL Algemeen De fietsvergoeding is in vergelijking met 2019 met 39% gestegen tot 14.401 kilometer. Procentuele verdeling van de arbeidsprestaties.
arbeiders Permanentie recyclageparken Glasbollen inzameling Onderhoud Diverse transporten Houtsnippers + groen scheppen Diversen
2018 72,3% 4,6% 11,7% 3,7% 2,3% 5,4%
2019 74,6% 5,1% 11,6% 3,4% 1,2% 4,1%
2020 70,6% 5,8% 12,2% 2,7% 2,2% 5,1%
Welzijn op het werk: het Hoog Overlegcomité (HOC) kwam 2 keer samen in 2020, evenals het BOC. Bij de arbeiders waren er 8 arbeidsongevallen, waarvan 4 met werkverlet. We noteerden hierdoor een afwezigheid van 1510 uren. Het ziekteverzuim van de bedienden en de arbeiders samen bedraagt 13,08%. (arbeiders 12,89%, bedienden 0,19%). Het verzuimpercentage bestaat hoofdzakelijk uit langdurige zieken (>1 maand), namelijk 70% van de totale afwezigheid wegens ziekte. Wijzigingen personeelsbestand Aanwerving: De exploitatieverantwoordelijke startte op 3 januari 2020. In de loop van 2020 traden twee arbeiders uit dienst en de financieel/administratief verantwoordelijke. Er werd 1 parkwachter (29,5/38) en 2 parkwachter/technisch medewerkers (38u) aangeworven. Op 9 november is een nieuw financieel/administratief verantwoordelijke gestart en op 1 december een voltijds administratief bediende (opvolging asbestproject). Met het oog op herintegratie van langdurig zieken werden opvolgingsprojecten opgezet met Liantis. Opleiding: wegens de verstrengde veiligheidsmaatregelen COVID-19 waren er geen opleidingen voor de parkwachters. Twee arbeiders hebben 89,75 uren opleiding gevolgd o.a. besturing glaskraanwagen en verhakselen/onderhoud hakselaar. Vier bedienden hebben 65,75 uren opleiding gevolgd nl. basisopleiding personeelsdeskundige lokaal bestuur, vertrouwenspersoon, 3P, bijscholing preventieadviseur.
28/93
IV. Kostenverdeling per bedrijfstak en bijdragen door deelnemers-gemeenten Vanaf 2003 zijn de principes, die sinds de herinrichting van de intercommunale op 1 april 1997 gelden voor de aanrekening van de bijdragen aan de deelnemers-gemeenten, lichtjes gewijzigd. Dit heeft te maken met de verlenging van de Opdrachthoudende Vereniging en het verlagen van de tarieven. -
Voor bedrijfstak 1 (ophaling en overslag) en bedrijfstak 3 (transportkosten en verwerkingskosten voor opgehaalde tonnages) worden op basis van werkelijke tonnages, inwoners en ophaalkarakteristieken de kosten verdeeld over de 11 gemeenten. De verwerkingskost per ton voor de verschillende fracties is dezelfde voor alle gemeenten onafhankelijk van de verwerkingssite.
-
Bedrijfstak 2 (recyclageparkbeheer) is volledig gesolidariseerd. Dit betekent dat alle kosten op de 11 intergemeentelijke recyclageparken samen verdeeld worden over de 11 gemeenten in deze bedrijfstak en wel in functie van het inwonersaantal.
-
De overheadkosten en opbrengsten worden verdeeld over alle deelnemers-gemeenten eveneens in functie van het inwonersaantal.
Er is dus een grotere vorm van solidarisatie gekomen aangezien iedereen mee participeert in alle bedrijfstakken. Vanaf 2014 werden netto bijdragen (na aftrek retributies) opgevraagd bij de gemeentelijke deelnemers via maandelijkse aanrekeningen. De netto-bijdrage voorzien voor 2020 is in het budget 2020 opgenomen en is ingeschreven in de gemeentelijke begrotingen. Het jaarbudget voor het jaar 2020, dat als basis dient voor de maandrapportering bedraagt € 8.917.771. Het jaarbudget 2020 dat opgesteld is in functie van de nieuwe dienstverleningsopdrachten die ingegaan zijn per 1/1/2020, is € 257.388 hoger dan het bedrag voorzien in het budget 2019. Deze verhoging is toe te schrijven aan de hogere tarieven in de nieuwe dienstverleningsopdracht. De bruto bijdrage (de kostenaanrekening) van het jaarbudget 2020, bedroeg € 8.917.771. Dit is € 323.209 hoger dan de reële cijfers van 2019, vooral ten gevolge van de nieuwe tender en verder ook door een stijging van het verwerkingstarief van sommige selectieve fracties. De totale werkelijke bijdrage voor 2020 is € 8.988.330, hetzij € 393.762 hoger dan 2019 en € 70.559 hoger dan het budget 2020. Een belangrijke kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is dat een aantal gemeenten opteren om met hun bijdrage een aantal extra gemeentelijke diensten te financieren en dit voor € 87.488. Het ongunstig verschil is in feite met dit bedrag lager. De analyse van de verschillende kosten per bedrijfstak, is als volgt: In bedrijfstak 1 wordt vastgesteld dat de ophaalkosten € 132.060 hoger dan het budget liggen. Dit is vooral te wijten aan meer ingezamelde tonnages en hogere tarieven. De verwerkingskosten voor de opgehaalde fracties zijn € 245.270 hoger dan het budget. Dit is vooral toe te schrijven aan de lagere dan budgettair voorziene opbrengsten papier en karton en de hogere ingezamelde tonnage restfractie.
29/93
In bedrijfstak 2 zijn de inzamelkosten € 288.566 lager dan het budget wegens lagere ingezamelde tonnage t.g.v. COVID-19, een zuinig kostenbeheer op de parken en hogere opbrengsten voor de KMO en brandbare fractie. De verwerkingskosten op de parken zijn € 49.882 lager dan budget. De reden hiervoor is dat de lager ingezamelde tonnages van de meeste selectief ingezamelde afvalfracties op de recyclageparken zorgen voor een daling van de verwerkingskosten in dezelfde mate. Ook hier spelen de lagere opbrengsten van papier/karton een temperende rol. Globaal is de werkelijke kost van de intergemeentelijke recyclageparken € 238.683 (of 7,49%) lager dan gebudgetteerd. De overheadkosten zijn € 57.132 lager dan het budget. Dit is toe te schrijven aan een zeer zuinig beheer, want op de meeste posten is er een gunstige afwijking. De andere opbrengsten zijn € 4.241 hoger dan budget door hogere Fost Plus opbrengsten en lagere afschrijvingskosten door uitstel van sommige investeringen.
actual
jaar-1
budget
%
1.960.615 0 676.646 624.387 122.930
1.741.231 0 496.391 454.306 102.257
2.021.247 19.299 772.061 785.522 84.500
97,00% 0,00% 87,64% 79,49% 120,99%
150.507 15.020 36.292 76.794 57.875 394.359 367.258 0 4.482.682
84.531 14.082 0 76.609 67.093 89.497 323.426 176.141 3.625.563
97.371 0 0 70.000 60.000 92.877 282.349 84.183 4.369.410
154,57%
109,71% 96,46% 424,60% 130,07% 0,00% 102,59%
256.536 1.087.212
571.200 925.328
558.552 1.073.762
45,93% 101,25%
Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil + Metaal P/K PMD Groen Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud Transport afv. hàh Kost zakken Exploitatiemgt. Subtotaal
Bedrijfstak 2 RP-inzameling (excl. lonen) Lonen
30/93
Bedrijfstak 3 Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil P/K Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeente bs./t./brand RP verw. Kringwinkel verg. Subtotaal Totale overhead Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fost Plus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbr. (pm) Andere uitz. Opbrengsten Totaal Groot-totaal
actual
jaar-1
budget
%
2.039.910
1.898.667
1.918.764
106,31%
-90.094 404.319 -57.866 0 50.875 1.597.228 58.289 4.002.660 924.025
-356.864 372.582 22.913 0 47.731 1.464.884 57.180 3.507.094 1.242.073
-230.520 372.625 30.864 9.600 0 1.554.060 58.829 3.174.222 981.157
39,08% 108,51% -187,49% 0,0% 0,0% 102,78% 99,08% 107,77% 94,18%
-1.946.630 214.390 100.757 0 0 -1.631.484 9.121.632
-1.389.544 17.875 94.980 0 0 -1.276.689 8.594.568
-1.743.573 -167.951 132.192 0 0 -1.779.333 8.917.771
111,65% -127,65% 76,22%
1.087.212 92.426 153.509 0 7.941 38.006 143.355 0 -13.565 -208.383 43.247 1.343.748
925.328 162.710 217.132 150.888 19.771 30.770 131.272 0 -18.436 -212.080 88.820 1.496.528
1.073.762 174.325 151.397 113.687 20.250 40.500 146.600 40.000 -14.000 -150.000 35.792 1.632.314
101,25% 53,02% 101,39% 0,00% 39,22% 93,84% 97,79% 0,00% 96,89% 138,92% 120,83% 82,32%
91,69% 102,29%
RECYCLAGEPARKEN Bedrijfstak 2: Inzamelkosten Loonkost Afschrijving Transport Overslag Huur containers Tel, el., water Onderhoud Diversen Opbrengst kmo's Opbrengst brb. fr. KGA ophaling Totaal
31/93
Bedrijfstak 3: verwerkingskosten
actual 127.031 -27.777 0 1.635 44.651
jaar-1 108.547 -120.683 0 2.649 56.724
budget 96.152 -73.440 0 1.694 52.635
% 132,12% 37,82% 0,0% 96,54% 84,83%
170.270 356.489 -88.557 305.429 -53.070 669.881 97.960 1.603.942 2.947.690
186.752 304.587 -100.294 310.502 -173.961 530.392 176.241 1.464.884 2.961.412
195.054 441.344 -71.250 309.021 -75.495 514.681 163.664 1.554.060 3.186.373
87,29% 80,77% 124,29% 98,84% 70,30% 130,15% 59,85% 103,21% 92,51%
483.597 4.182 60.349 60.194 16.831 19.133 21.311 8.996 5.814 12.692 28.614 5.994 146.932 15.776 15.839 2.039 15.731 924.025
380.392 4.127 74.777 23.343 20.669 14.486 17.351 7.989 12.595 10.114 32.741 25.519 10.094 9.510 14.993 121 23.768 1.242.073
451.157 4.000 70.000 115.000 40.000 12.000 25.000 8.000 15.000 22.000 47.000 15.000 89.000 25.000 40.000 0 3.000 981.157
107,19% 104,55% 86,21% 52,34% 42,08% 159,44% 85,24% 112,45% 38,76% 57,69% 60,88% 39,96% 165,09% 63,10% 39,60%
Algemene kosten en opbrengsten Inkomsten Fost Plus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten
-1.946.630 214.390 100.757 0 0
-1.389.544 17.875 94.980 0 0
-1.743.573 -167.951 132.192 0 0
111,65% -127,65% 76,22
Totaal
-1.631.484
-1.276.689
-1.779.333
91,69%
Brandbaar Papier/karton Brandb bedrijven Glas Asbest + Inliners Bouw&Sloop + inert Tuinafval Metaal Hout Recupel en andere Transportkosten overslag KGA verwerking Totaal Groot-totaal
Overhead Wedden Bedrijfsrevisor Bestuurdersverg. Drukwerk, sensibilisering Post, telefoon Ond. kantoorm., verz. Docum, lidgelden Reg. kst., weddecen. Receptiekosten Kantoorbenodigdheden Huisvesting Rein. mat., diversen Adv. & studiekosten Werkkledij Kst hakselaar + ondh dtk Voorafbet. bel/fin. kst Kost recipiënten Totaal
32/93
524,36% 94,18%
V. JAARVERSLAG MILIEUCOÖRDINATOR Bijdrage milieucontactpersoon werkjaar 2020 Ook in 2020 heeft de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland (I.V.I.O.) haar missie voor het voorkomen van afval en het correct inzamelen ervan met succes voortgezet. Dit o.a. via de intensieve sensibilisering en frequente communicatie met zijn burgers. Via uitgebreide website www.ivio.be, social media en de halfjaarlijkse milieukrant krijg je concrete informatie over afvalpreventie en sorteerinformatie. I.V.I.O. ondersteunt bijvoorbeeld actief de vrijwilligers van Mooimakers. Zo bezorgt I.V.I.O. aan vrijwilligers die zwerfvuil willen opruimen een opruimpakket. Dit bestaat uit fluovestjes, handschoenen, grijpstokken en zakken. Dit opruimpakket kan je aanvragen via info@ivio.be. Naast de website, social media en de milieukrant is de rol van parkwachter voor sensibilisering van onschatbaar belang, omdat zij als specialisten het eerste contactpunt zijn met de burger en zij de burger persoonlijk kunnen bijstaan. Het werk en de inzet van de parkwachters werd tijdens de hoffelijkheidsweek die doorging tijdens de laatste week van november extra onder de aandacht gebracht. I.V.I.O. beschikt over een “meerjarenplan milieu”, om gestructureerd de milieu-gerelateerde acties en uitdagingen te plannen en op te volgen. Dit meerjarenplan milieu vormde de basis voor de milieugerelateerde prioriteiten in 2020.
In 2020 vond de voorbereidende studie plaats voor de rioleringswerken op het recyclagepark van Ingelmunster. Deze infrastructuurwerken werden opgelegd in de milieuvergunning en zullen uitgevoerd worden in de eerste maanden van 2021.
Voor 3 recyclageparken vonden in 2020 bodemonderzoeken plaats, die door OVAM werden goedgekeurd. Er werd geen vermoeden van verontreiniging vastgesteld.
In oktober vond de jaarlijkse milieuaudit van alle recyclageparken plaats, waarbij de aanwezige activiteiten en inrichtingen getoetst worden aan de geldende milieuwetgeving. Deze audit resulteerde niet in het vaststellen van relevante inbreuken tegen de wetgeving.
De orde en netheid op de recyclageparken springt steeds positief in het oog! Uit de plaatsbezoeken blijkt bovendien dat de parkwachters de door de burgers aangeleverde afvalstoffen verder stroomlijnen om een optimaal gesorteerd eindproduct te bekomen. Ook in 2021 zal dit “meerjarenplan milieu” de leidraad zijn van het milieubeleid van I.V.I.O., met o.a. het aanpassen van de riolering van het recyclagepark van Ingelmunster, het uitvoeren van drie bodemonderzoeken en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het recyclagepark van Meulebeke. Een belangrijke wijziging voor de burgers vanaf 2021 is de invoering van “DeNieuweBlauweZak” en de extra inspanningen om gebonden asbesthoudend afval veilig in te zamelen. Duurzame en integrale milieuzorg blijft de volgende jaren een van de voorname pijler van haar beleid. Diederik Mertens Milieucontactpersoon I.V.I.O. 18 februari 2021
33/93
VI. AFREKENING PER GEMEENTE
ARDOOIE
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
97
97
94
103,50%
1.240
1.168
1.125
110,19%
36 14 4
36 13 0
35 12 6
102,89% 116,82% 76,50%
445 169 47
429 153 0
415 147 70
107,38% 115,41% 67,49%
2 28 2
1 25 0
3 25 0
67,00% 112,27%
16 300 42
15 303 0
36 296 0
42,97% 101,46%
5 0 189
4 29 205
0 0 174
27 236 2.521
44 348 2.459
0 0 2.088
9 12 3 2 33 15 74
4 9 4 0 19 10 46
5 9 4 0 20 14 52
63 135 53 0 283 146 680
70 132 55 0 301 214 772
135,04% 91,96% 102,98%
161,77% 103,00% 143,00%
94 122 57 36 297 141 747
50.165
19.391
20.163
248,80%
273.714
232.693
241.953
113,13%
108,34%
197,87% 135,67% 77,72%
120,72%
98,82% 65,73% 96,75%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
34/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
11.386 0 4.167 3.859 2.005 -1.376
10.603 0 2.909 3.271 444 0
12.365 118 4.723 4.806 517 0
92,08% 0,00% 88,23% 80,31% 387,78%
141.467 0 50.241 46.134 7.256 -1.300
127.232 0 34.905 39.257 5.327 0
148.386 1.417 56.679 57.667 6.203 0
95,34% 0,00% 88,64% 80,00% 116,97%
950 103 227
357 87 0
543 0 0
174,83%
11.025 1.101 2.659
4.278 1.049 0
6.521 0 0
169,07%
524 571 2.186 2.814 0 27.416
469 410 377 1.882 1.114 21.923
428 367 568 1.606 515 26.557
122,38% 155,45% 384,66% 175,22% 0,00% 103,23%
5.625 4.240 28.888 26.902 0 324.239
5.624 4.926 4.529 22.587 13.364 263.076
5.139 4.405 6.818 19.270 6.180 318.686
109,47% 96,25% 423,67% 139,61% 0,00% 101,74%
7.187 2.492 9.679
5.661 3.494 9.155
6.569 3.417 9.986
109,41% 72,93% 96,93%
79.616 18.792 98.408
67.931 41.933 109.864
78.828 41.005 119.833
101,00% 45,83% 82,12%
13.047
11.004
10.715
121,76%
149.428
132.044
128.582
116,21%
-960 2.596 -4.088 0 1.151 357
-1.966 2.333 115 0 1.604 350
-1.410 68,07% 2.280 113,87% 189 -2.165,19% 59 0,00% 0 360 99,10%
-6.600 29.617 -4.239 0 12.999 4.270
-23.586 27.997 1.377 0 19.246 4.198
-16.923 27.356 2.266 705 0 4.319
39,00% 108,27% -187,08% 0,00%
4.629 16.731
7.209 20.649
7.648 19.840
60,52% 84,33%
117.001 302.476
107.541 268.817
114.088 260.392
102,55% 116,16%
7.499
7.599
6.003
124,93%
67.687
91.184
72.030
93,97%
-12.983 11.079 694
-8.501 109 581
-10.667 121,71% -1.028 -1.078,23% 809 85,86%
-142.595 15.705 7.381
-102.011 1.312 6.973
-128.001 -12.330 9.705
111,40% -127,37% 76,05%
-1.209
-7.810
-10.886
11,11%
-119.510
-93.726
-130.626
91,49%
60.115
51.516
51.501
116,73%
673.300
639.216
640.314
105,15%
35/93
98,86%
ARDOOIE aantal inwoners: 9083
overzicht ingezamelde tonnages 2020 1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Brandbaar Groen TOTAAL
2019
2020
kg/inw
1167,60 17,04 429,39 152,85 47,05 1813,93
1239,77 24,42 445,38 169,46 36,78 1915,81
136,49 2,69 49,03 18,66 4,05 210,92
261,26 75,57 336,83
277,62 86,95 364,57
30,57 9,57 40,14
62,92 0,05 0,24 135,50 4,92 338,68 67,28 721,96 282,60 53,29 20,70 41,55 14,92 1,01 0,24 9,37 2,61 6,08 4,27 49,81 0,78 2,42 44,00 1865,20
89,46 0,11 0,22 121,52 4,44 312,80 77,18 654,69 297,45 60,10 22,38 36,37 15,53 1,39 0,16 10,34 2,52 4,58 3,44 58,77 1,66 2,27 51,14 1828,50
9,85 0,01 0,02 13,38 0,49 34,44 8,50 72,08 32,75 6,62 2,46 4,00 1,71 0,15 0,02 1,14 0,28 0,50 0,38 6,47 0,18 0,25 5,63 201,31
1230,52 2785,44 4015,96 69,4%
1329,23 2779,66 4108,89 67,6%
146,34 306,03 452,37
43,64 347,96 391,60
37,90 235,72 273,62
36/93
37/93
DENTERGEM
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
117
92
93
125,92%
1.200
1.101
1.114
107,78%
31 15 6
30 10 0
33 12 5
94,46% 133,62% 115,66%
383 125 68
364 121 0
392 139 66
97,80% 89,85% 103,49%
2 17 0
1 22 0
3 23 0
57,39% 74,42%
15 258 9
15 268 0
34 279 0
45,04% 92,43%
189
156
169
112,00%
2.059
1.869
2.024
101,75%
5 14 5 4 35 11 73
5 10 0 0 20 12 47
4 8 3 0 19 14 49
108,80% 163,59% 144,25%
73 149 0 0 305 174 702
66 125 52 0 284 202 730
139,68% 110,55% 141,40%
181,46% 78,94% 149,71%
92 138 74 42 333 175 854
117,22% 86,63% 117,08%
10.458
18.134
19.917
52,51%
263.867
217.614
238.999
110,41%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
38/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
11.410 0 3.872 3.843 2.373 -1.305
10.983 0 2.538 2.825 620 0
11.681 112 4.462 4.540 488 0
97,67% 0,00% 86,78% 84,64% 485,88%
134.626 0 46.402 42.528 8.019 -1.233
131.795 0 30.459 33.897 7.438 0
140.177 1.338 53.544 54.477 5.860 0
96,04% 0,00% 86,66% 78,07% 136,84%
901 75 215
1.055 75 0
538 0 0
167,51%
10.457 1.007 2.522
12.660 896 0
6.455 0 0
162,00%
497 541 2.073 2.669 0 27.163
443 388 1.117 1.760 1.008 22.811
405 347 537 1.574 487 25.170
122,87% 156,11% 386,24% 169,53% 0,00% 107,92%
5.335 4.021 27.399 25.516 0 306.600
5.313 4.653 13.401 21.123 12.095 273.730
4.855 4.161 6.441 18.889 5.838 302.034
109,91% 96,63% 425,38% 135,09% 0,00% 101,51%
6.817 2.364 9.180
5.348 3.301 8.649
6.206 3.228 9.434
109,85% 73,22% 97,32%
75.514 17.824 93.337
64.173 39.614 103.787
74.467 38.736 113.204
101,41% 46,01% 82,45%
12.375
10.380
10.603
116,71%
141.729
124.556
127.234
111,39%
-911 2.462 -3.877 0 0 338
-1.668 1.844 164 0 0 330
-1.332 68,35% 2.154 114,33% 178 -2.173,34% 55 0,00% 0 340 99,50%
-6.260 28.091 -4.020 0 1.086 4.050
-20.012 22.128 1.973 0 0 3.966
-15.987 25.842 2.140 666 0 4.080
39,15% 108,70% -187,83% 0,00%
4.390 14.777
6.811 17.861
7.225 19.223
60,76% 76,87%
110.972 275.648
101.592 234.202
107.776 251.752
102,97% 109,49%
7.113
7.178
5.670
125,43%
64.199
86.140
68.045
94,35%
-12.314 10.508 659
-8.031 103 549
-10.077 122,20% -971 -1.082,61% 764 86,21%
-135.248 14.895 7.000
-96.367 1.240 6.587
-120.920 -11.648 9.168
111,85% -127,88% 76,36%
-1.147
-7.378
-10.283
11,16%
-113.352
-88.540
-123.399
91,86%
57.086
49.121
49.214
116,00%
626.432
609.318
611.635
102,42%
39/93
99,26%
DENTERGEM aantal inwoners: 8615
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken
1100,70 21,29 364,38 120,80 67,44 1674,61
1200,34 9,04 383,23 148,82 57,17 1798,60
139,33 1,05 44,48 17,27 6,64 208,78
223,30 45,50 268,79
234,11 53,04 287,14
27,17 6,16 33,33
Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit
73,37 0,05 0,24 149,22 4,92 386,92 86,42 780,94 305,18 60,12 32,20 44,87 14,50 1,05 0,24 8,99 4,23 7,99 4,27 53,77 0,66 2,42 53,54 2076,11
92,22 0,11 0,22 138,00 4,44 384,80 86,72 664,16 333,29 73,54 20,62 41,80 16,12 1,02 0,16 8,33 2,70 6,23 3,44 65,71 0,60 2,27 59,52 2006,01
10,70 0,01 0,03 16,02 0,52 44,67 10,07 77,09 38,69 8,54 2,39 4,85 1,87 0,12 0,02 0,97 0,31 0,72 0,40 7,63 0,07 0,26 6,91 232,85
1174,07 2845,45 4019,52 70,8%
1292,56 2799,20 4091,76 68,4%
150,04 324,92 474,96
1. Haalmethode
40/93
41/93
INGELMUNSTER Maand Jaar -1 Budget
2020-12
% budget
Cumul Jaar -1 Budget
Actual
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
156
125
125
124,57%
1.652
1.501
1.503
109,89%
42 15 6
41 15 0
42 15 7
100,93% 101,28% 85,33%
504 213 63
489 181 0
503 178 85
100,09% 119,52% 74,91%
2 25 0
2 27 0
4 30 0
46,72% 84,32%
19 307 58
20 327 0
44 359 0
42,51% 85,62%
0
0
0
3
0
0
246
210
223
110,64%
2.819
2.519
2.672
105,50%
10 15 11 2 51 14 103
8 11 6 0 32 15 72
6 11 4 0 24 17 63
173,64% 143,76% 235,35%
116 166 89 0 476 223 1.070
85 160 67 0 365 260 937
152,46% 96,17% 148,86%
209,92% 78,90% 164,01%
129 154 99 28 517 240 1.168
141,46% 92,31% 124,59%
5.681
24.835
26.822
21,18%
363.660
298.017
321.859
112,99%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
42/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
14.860 0 5.067 4.496 2.586 -1.685
12.023 0 3.925 2.920 594 0
15.006 143 5.732 5.832 627 0
99,03% 0,00% 88,39% 77,09% 412,15%
176.638 0 60.255 56.924 9.202 -1.592
144.279 0 47.106 35.037 7.122 0
180.075 1.719 68.784 69.983 7.528 0
98,09% 0,00% 87,60% 81,34% 122,23%
1.163 94 278
514 95 0
726 0 0
160,26%
13.500 1.344 3.255
6.167 1.138 0
8.711 0 0
154,98%
642 699 2.676 3.445 0 34.320
569 498 544 2.411 1.302 25.394
520 445 690 2.103 625 32.450
123,49% 156,89% 388,09% 163,81% 0,00% 105,76%
6.888 5.191 35.373 32.942 0 399.920
6.825 5.977 6.528 28.928 15.620 304.727
6.236 5.345 8.275 25.238 7.500 389.395
110,45% 97,11% 427,49% 130,52% 0,00% 102,70%
8.800 3.051 11.852
6.870 4.241 11.111
7.972 4.147 12.119
110,39% 73,58% 97,80%
97.489 23.010 120.499
82.438 50.889 133.327
95.663 49.762 145.424
101,91% 46,24% 82,86%
15.976
14.156
14.304
111,69%
182.973
169.876
171.648
106,60%
-1.176 3.178 -5.006 0 0 437
-2.241 2.761 155 0 0 425
-1.711 68,69% 2.766 114,89% 229 -2.184,20% 71 0,00% 0 437 99,99%
-8.081 36.266 -5.190 0 2.276 5.228
-26.887 33.130 1.855 0 0 5.094
-20.537 33.198 2.750 855 0 5.241
39,35% 109,24% -188,76% 0,00%
5.668 19.078
8.749 24.005
9.282 25.378
61,07% 75,17%
143.266 356.737
130.508 313.576
138.453 331.607
103,48% 107,58%
9.182
9.221
7.284
126,06%
82.882
110.657
87.412
94,82%
-15.897 13.566 850
-10.316 133 705
-12.945 122,81% -1.247 -1.087,96% 981 86,63%
-174.606 19.230 9.038
-123.796 1.593 8.462
-155.337 -14.963 11.777
112,40% -128,52% 76,74%
-1.481
-9.478
-13.210
11,21%
-146.338
-113.742
-158.523
92,31%
72.951
60.252
64.021
113,95%
813.699
748.547
795.316
102,31%
43/93
99,75%
INGELMUNSTER aantal inwoners: 11122
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
1501,27 59,90 489,33 180,88 63,39 2294,77
1651,53 62,18 503,80 212,96 53,11 2483,58
148,49 5,59 45,30 19,15 4,77 223,30
283,50 85,16 368,66
332,21 88,49 420,70
29,87 7,96 37,83
Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Asbest Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal
116,06 0,05 0,24 166,18 4,92 778,16 130,28 200,62 1054,90 476,44 91,13 31,68 43,32 20,38 1,38 0,24 10,39 4,32 7,63 4,27 77,53 0,92 2,42 77,04 3300,50
129,30 0,11 0,22 154,22 4,44 618,08 140,98 187,36 941,37 516,71 99,61 40,12 38,76 18,56 1,30 0,16 10,89 2,70 6,21 3,44 79,64 0,92 2,27 77,73 3075,10
11,63 0,01 0,02 13,87 0,40 55,57 12,68 16,85 84,64 46,46 8,96 3,61 3,49 1,67 0,12 0,01 0,98 0,24 0,56 0,31 7,16 0,08 0,20 6,99 276,49
Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Brandbaar TOTAAL
1617,33 4346,59 5963,92 72,9%
1780,83 4198,55 5979,38 70,2%
160,12 377,50 537,62
00,00 00,00
2,90 2,90
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken
44/93
45/93
IZEGEM
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
424
341
337
125,96%
4.310
4.094
4.040
106,69%
148 40 16 0
106 40 0 0
107 38 18 0
138,49% 107,04% 90,22%
1.302 521 247 387
1.273 478 0 0
1.282 454 216 0
101,56% 114,85% 114,56%
4 114 27
3 89 0
9 76 0
42,08% 149,40%
32 1.060 215
34 1.065 0
112 914 0
28,73% 115,96%
1 14 789
0 0 579
0 0 585
1 14 8.090
0 0 6.944
0 0 7.017
19 28 12 8 65 20 151
12 20 10 0 49 24 114
14 27 11 0 62 44 160
128,18% 101,68% 108,24% 103,83% 44,37% 94,64%
198 262 152 56 695 339 1.701
182 293 150 0 727 352 1.704
216 408 170 0 930 662 2.387
74,69% 51,13% 71,28%
146.184
67.632
71.937
203,21%
946.478
811.585
863.243
109,64%
134,89%
115,28%
91,74% 64,17% 89,32%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
46/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1
38.487 0 14.014 11.654 6.768 -4.290
30.071 0 9.721 7.093 3.962 0
38.219 365 14.599 14.853 1.598 0
100,70% 0,00% 96,00% 78,46% 423,61%
452.624 0 153.793 142.743 26.348 34.383
360.854 0 116.648 85.121 47.546 0
458.626 4.379 175.182 178.237 19.173 0
98,69% 0,00% 87,79% 80,09% 137,42%
2.961 419 707
1.457 330 0
1.951 0 0
151,78%
34.364 3.538 8.286
17.488 3.965 0
23.414 0 0
146,77%
1.634 1.779 6.812 8.770 0 89.717
1.449 1.269 1.544 6.565 3.342 66.804
1.324 1.135 1.756 5.594 1.592 82.985
123,42% 156,79% 387,92% 156,76% 0,00% 108,11%
17.534 13.214 90.041 83.853 0 1.060.722
17.383 15.224 18.528 78.778 40.106 801.642
15.883 13.614 21.074 67.134 19.101 995.818
110,39% 97,06% 427,26% 124,90% 0,00% 106,52%
22.401 7.768 30.169
17.497 10.801 28.297
20.303 10.561 30.865
110,33% 73,55% 97,75%
248.157 58.573 306.730
209.959 129.607 339.566
243.639 126.737 370.376
101,85% 46,22% 82,82%
40.666
38.606
38.434
105,81%
465.756
463.269
461.212
100,99%
-2.992 8.091 -12.742 0 976 1.112
-9.994 7.298 734 0 0 1.081
-4.359 68,65% 7.046 114,83% 584 -2.183,12% 182 0,00% 0 1.112 99,95%
-20.570 92.315 -13.212 0 4.706 13.309
-119.925 87.578 8.803 0 0 12.974
-52.306 84.550 7.003 2.178 0 13.349
39,33% 109,18% -188,66% 0,00%
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
14.427 49.538
22.283 60.008
23.639 66.638
61,03% 74,34%
364.682 906.985
332.386 785.085
352.620 868.606
103,42% 104,42%
Totale Overhead
23.374
23.486
18.552
125,99%
210.975
281.829
222.627
94,77%
-40.466 34.532 2.164
-26.274 338 1.796
-32.968 122,74% -3.176 -1.087,39% 2.500 86,58%
-444.458 48.950 23.005
-315.291 4.056 21.551
-395.621 -38.108 29.995
112,34% -128,45% 76,70%
-3.770
-24.140
-33.645
11,20%
-372.503
-289.684
-403.735
92,26%
189.028
154.454
165.395
114,29%
2.112.908
1.918.438
2.053.692
102,88%
Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
47/93
99,70%
IZEGEM aantal inwoners: 28311
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers groenafval compostb. zakken TOTAAL 2. Wijkinzameling
4094,09 211,54 1273,13 478,14 246,96 193,60 6497,45
4310,09 235,60 1301,95 521,21 125,71 272,88 6767,45
152,24 8,32 45,99 18,41 4,44 9,64 239,04
Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal
987,87 195,74 1183,61
1060,33 232,41 1292,74
37,45 8,21 45,66
182,26 0,05 0,24 292,72 4,92 1069,92 196,62 1436,79 726,78 155,29 59,52 76,77 33,98 2,04 0,24 24,42 2,97 11,66 4,27 125,21 2,26 2,42 112,10 4523,45
187,40 0,11 0,22 262,10 4,44 751,06 190,08 1097,06 694,87 152,01 37,80 63,62 32,15 1,94 0,16 20,42 3,15 9,34 3,44 136,47 2,46 2,27 116,30 3768,87
6,62 0,00 0,01 9,26 0,16 26,53 6,71 38,75 24,54 5,37 1,34 2,25 1,14 0,07 0,01 0,72 0,11 0,33 0,12 4,82 0,09 0,08 4,11 133,12
4276,35 7928,17 12204,52 65,0%
4497,49 7331,56 11829,05 62,0%
158,86 258,97 417,83
00,00 00,00 00,00
1,24 13,86 15,10
1. Haalmethode
Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Brandbaar Groen TOTAAL
48/93
49/93
LEDEGEM
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
100
100
100
100,18%
1.310
1.203
1.201
109,09%
33 13 6
35 13 0
37 13 6
89,93% 98,93% 97,28%
439 179 64
415 156 0
444 157 75
98,82% 113,76% 85,94%
2 34 1
1 26 0
3 26 0
61,18% 130,23%
15 326 13
13 315 0
39 317 0
38,55% 102,78%
0 0 190
4 0 179
0 0 186
0 31 2.377
47 0 2.149
0 0 2.232
11 14 5 2 39 9 79
6 10 5 0 24 11 56
5 9 4 0 22 15 55
181,08% 57,15% 143,25%
91 134 82 32 384 189 912
89 148 74 0 365 165 841
75 142 59 0 322 229 827
119,04% 82,41% 110,32%
45.222
19.970
21.521
210,13%
289.177
239.639
258.250
111,98%
102,16%
215,60% 149,21% 120,71%
106,46%
121,75% 94,63% 139,54%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
50/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
12.057 0 4.313 3.905 2.434 -1.467
10.955 0 3.499 2.640 596 0
13.241 126 5.058 5.146 554 0
91,06% 0,00% 85,27% 75,88% 439,69%
150.427 0 52.450 48.939 8.458 -1.385
131.454 0 41.985 31.685 7.147 0
158.889 1.517 60.691 61.749 6.642 0
94,67% 0,00% 86,42% 79,25% 127,33%
1.013 124 242
240 92 0
580 0 0
174,63%
11.751 1.188 2.834
2.884 1.103 0
6.959 0 0
168,86%
559 608 2.330 2.999 0 29.115
502 440 254 1.938 1.149 22.304
459 393 608 1.715 551 28.430
121,81% 154,77% 382,89% 174,86% 0,00% 102,41%
5.996 4.519 30.790 28.674 0 344.638
6.022 5.274 3.053 23.261 13.783 267.652
5.503 4.717 7.301 20.580 6.618 341.165
108,96% 95,80% 421,72% 139,33% 0,00% 101,02%
7.660 2.656 10.316
6.062 3.742 9.803
7.034 3.659 10.693
108,90% 72,59% 96,48%
84.858 20.029 104.887
72.739 44.901 117.641
84.408 43.907 128.315
100,53% 45,62% 81,74%
13.906
11.344
11.435
121,60%
159.266
136.128
137.226
116,06%
-1.023 2.767 -4.357 0 0 380
-1.900 2.379 156 0 616 375
-1.510 67,76% 2.441 113,34% 202 -2.154,58% 63 0,00% 0 385 98,65%
-7.034 31.567 -4.518 0 7.473 4.551
-22.802 28.543 1.878 0 7.390 4.495
-18.121 29.292 2.426 755 0 4.625
38,82% 107,77% -186,21% 0,00%
4.933 16.606
7.720 20.689
8.190 21.206
60,24% 78,31%
124.704 316.009
115.153 270.786
122.163 278.365
102,08% 113,52%
7.993
8.137
6.427
124,36%
72.143
97.638
77.128
93,54%
-13.837 11.808 740
-9.103 117 622
-11.422 121,15% -1.100 -1.073,29% 866 85,46%
-151.983 16.739 7.867
-109.231 1.405 7.466
-137.061 -13.203 10.391
110,89% -126,78% 75,70%
-1.289
-8.363
-11.656
11,06%
-127.378
-100.360
-139.872
91,07%
62.741
52.570
55.101
113,86%
710.299
653.357
685.101
103,68%
51/93
98,41%
LEDEGEM aantal inwoners: 9681
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
1203,08 17,39 415,07 155,82 64,18 1855,54
1309,87 13,45 438,90 178,86 53,91 1994,99
135,30 1,39 45,34 18,48 5,57 206,07
274,71 74,31 349,02
325,61 86,31 411,92
33,63 8,92 42,55
Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Asbest Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat Toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal
89,38 0,05 0,24 148,04 4,92 458,08 89,22 63,78 743,48 364,98 77,15 18,52 40,04 13,33 0,95 0,24 8,62 1,80 8,27 4,27 60,74 0,00 2,42 54,40 2252,93
91,04 0,11 0,22 133,90 4,44 442,24 110,50 47,56 683,72 383,65 82,87 31,03 32,36 14,95 0,80 0,16 8,55 1,80 5,55 3,44 68,50 0,60 2,27 61,60 2211,24
9,40 0,01 0,02 13,83 0,46 45,68 11,41 4,91 70,62 39,63 8,50 3,21 3,34 1,54 0,08 0,02 0,88 0,19 0,57 0,36 7,08 0,06 0,23 6,36 228,41
Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Landbouwfolies TOTAAL
1292,46 3165,03 4457,49 71,0%
1400,91 3217,25 4618,16 69,7%
144,71 332,33 477,03
47,45 47,45
30,70 30,70
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken
52/93
53/93
LENDELEDE
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
63
61
61
102,85%
811
726
736
110,31%
19 8 4
20 8 0
22 8 4
88,81% 103,12% 119,84%
265 97 47
239 92 0
263 93 44
100,97% 104,24% 105,72%
2 18 2
2 15 0
2 16 0
81,35% 112,70%
15 110 24
19 180 0
23 188 0
66,56% 58,40%
0 0 116
2 4 111
0 0 112
28 89 1.486
25 53 1.334
0 0 1.346
7 12 4 4 35 14 77
6 11 1 0 24 12 53
3 6 2 0 13 9 33
272,69% 153,13% 233,60%
111 137 79 37 372 187 923
93 162 9 0 354 178 797
44 84 35 0 191 136 490
194,94% 137,58% 188,58%
32.186
12.036
13.163
244,52%
178.648
144.436
157.952
113,10%
103,78%
248,32% 209,25% 182,05%
110,38%
250,70% 164,02% 227,02%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
54/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2
7.281 0 2.564 2.350 1.639 -876
6.587 0 1.868 1.775 429 0
7.838 75 2.994 3.046 328 0
92,90% 0,00% 85,63% 77,16% 500,20%
90.658 0 31.389 29.050 5.483 -828
79.046 0 22.412 21.295 5.146 0
94.052 898 35.925 36.552 3.932 0
96,39% 0,00% 87,37% 79,48% 139,46%
605 76 145
193 44 0
355 0 0
170,27%
7.019 700 1.693
2.317 530 0
4.263 0 0
164,66%
334 363 1.392 1.791 0 17.662
297 260 204 1.168 670 13.496
271 233 360 1.043 326 16.869
122,92% 156,19% 386,33% 171,77% 0,00% 104,70%
3.582 2.699 18.392 17.128 0 206.966
3.565 3.122 2.453 14.020 8.041 161.947
3.257 2.792 4.322 12.515 3.917 202.425
109,96% 96,68% 425,58% 136,86% 0,00% 102,24%
4.576 1.587 6.163
3.588 2.215 5.803
4.164 2.166 6.330
109,90% 73,25% 97,36%
50.690 11.965 62.655
43.057 26.579 69.636
49.964 25.990 75.954
101,45% 46,03% 82,49%
7.003
118,61%
95.139
82.157
84.039
113,21%
-894 68,38% 1.445 114,38% 120 -2.174,70% 37 0,00% 0 228 99,56%
-4.202 18.857 -2.699 0 7.408 2.719
-13.149 16.784 1.367 0 11.306 2.661
-10.726 17.339 1.436 447 0 2.737
39,17% 108,76% -187,92% 0,00%
Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
8.307
6.846
-611 1.653 -2.603 0 151 227
-1.096 1.399 114 0 942 222
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
2.947 10.071
4.570 12.997
4.848 12.787
60,79% 78,76%
74.492 191.714
68.163 169.290
72.313 167.584
103,01% 114,40%
4.774
4.816
3.805
125,48%
43.095
57.796
45.655
94,39%
-8.266 7.054 442
-5.388 69 368
-6.761 122,26% -651 -1.083,05% 513 86,24%
-90.788 9.999 4.699
-64.658 832 4.420
-81.131 -7.815 6.151
111,90% -127,94% 76,39%
-770
-4.951
-6.900
11,16%
-76.090
-59.406
-82.795
91,90%
37.900
32.161
32.891
115,23%
428.340
399.262
408.823
104,77%
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
55/93
99,31%
LENDELEDE aantal inwoners: 5783
overzicht ingezamelde tonnages 2020 1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Brandbaar Groen TOTAAL
2019
2020
kg/inw
726,03 23,54 239,39 91,63 46,73 1127,32
811,36 23,92 265,44 104,47 36,46 1241,64
140,30 4,14 45,90 18,07 6,30 214,71
132,00 32,60 164,60
159,70 31,82 191,51
27,62 5,50 33,12
93,26 0,05 0,24 161,90 4,92 542,34 126,60 827,58 354,46 77,86 20,70 47,57 19,43 0,92 0,24 12,41 1,80 9,34 4,27 66,48 1,08 2,42 53,50 2429,37
97,96 0,11 0,22 137,38 4,44 407,90 109,54 705,54 344,29 79,23 22,38 36,77 15,27 1,31 0,16 11,70 0,90 6,55 3,44 58,34 0,70 2,27 51,84 2098,23
16,94 0,02 0,04 23,76 0,77 70,53 18,94 122,00 59,53 13,70 3,87 6,36 2,64 0,23 0,03 2,02 0,16 1,13 0,59 10,09 0,12 0,39 8,96 362,83
819,29 2902,00 3721,29 78,0%
909,32 2622,07 3531,39 74,3%
157,24 453,41 610,65
25,44 52,90 78,34
27,68 88,96 116,64
56/93
57/93
MEULEBEKE Maand Jaar -1 Budget
2020-12
% budget
Cumul Jaar -1 Budget
Actual
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
144
122
125
115,20%
1.585
1.461
1.500
105,67%
43 14 5
44 15 0
41 15 7
104,30% 97,21% 72,75%
503 200 53
528 185 0
497 176 84
101,22% 113,52% 63,42%
2 31 8
1 29 0
4 30 0
48,91% 104,09%
16 362 32
15 349 0
43 355 0
37,12% 102,20%
0
0
0
5
0
0
247
211
221
111,76%
2.756
2.537
2.654
103,83%
7 16 0 3 41 24 91
5 12 4 0 24 11 56
6 11 4 0 24 17 62
129,54% 148,07% 0,00%
72 174 64 0 353 170 833
84 158 66 0 361 257 925
78,65% 107,52% 113,11%
170,87% 141,28% 147,37%
66 170 75 44 388 186 929
107,55% 72,60% 100,42%
55.999
24.224
26.759
209,28%
348.688
290.690
321.104
108,59%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
58/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
14.258 0 4.983 4.339 2.340 -1.639
13.014 0 3.372 3.256 502 0
14.816 141 5.659 5.758 619 0
96,23% 0,00% 88,05% 75,35% 377,82%
171.295 0 58.865 54.527 8.525 -1.548
156.172 0 40.462 39.078 6.027 0
177.797 1.698 67.914 69.098 7.433 0
96,34% 0,00% 86,68% 78,91% 114,69%
1.131 115 270
446 103 0
725 0 0
156,13%
13.127 1.305 3.165
5.347 1.238 0
8.694 0 0
150,99%
624 680 2.602 3.350 0 33.054
562 492 472 2.351 1.352 25.922
513 440 681 2.095 617 32.065
121,60% 154,49% 382,22% 159,93% 0,00% 103,08%
6.698 5.048 34.396 32.032 0 387.436
6.739 5.902 5.660 28.216 16.225 311.066
6.157 5.278 8.170 25.137 7.405 384.781
108,78% 95,64% 421,01% 127,43% 0,00% 100,69%
8.557 2.967 11.525
6.783 4.187 10.970
7.871 4.094 11.965
108,72% 72,47% 96,32%
94.798 22.375 117.173
81.396 50.245 131.641
94.453 49.133 143.585
100,37% 45,54% 81,61%
15.535
13.777
14.276
108,82%
177.922
165.321
171.310
103,86%
-1.143 3.091 -4.867 0 0 425
-2.415 2.818 129 0 0 419
-1.690 67,65% 2.731 113,15% 226 -2.150,94% 70 0,00% 0 431 98,48%
-7.858 35.265 -5.047 0 1.363 5.084
-28.981 33.814 1.550 0 0 5.030
-20.278 32.778 2.715 844 0 5.175
38,75% 107,59% -185,90% 0,00%
5.511 18.551
8.638 23.366
9.164 25.210
60,14% 73,59%
139.311 346.040
128.857 305.591
136.702 329.246
101,91% 105,10%
8.929
9.105
7.192
124,15%
80.594
109.258
86.307
93,38%
-15.458 13.191 827
-10.186 131 696
-12.781 120,95% -1.231 -1.071,48% 969 85,32%
-169.786 18.699 8.788
-122.230 1.572 8.355
-153.372 -14.774 11.628
110,70% -126,57% 75,58%
-1.440
-9.359
-13.043
11,04%
-142.299
-112.303
-156.518
90,92%
70.618
60.005
63.389
111,40%
788.943
745.252
787.401
100,20%
59/93
98,24%
MEULEBEKE aantal inwoners: 10815
overzicht ingezamelde tonnages 2020
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit
2019
2020
kg/inw
1461,14 44,56 527,78 184,57 52,98 2271,04
1585,12 37,05 503,08 199,72 42,71 2367,68
146,57 3,43 46,52 18,47 3,95 218,93
28,43 78,69 387,20
334,67 81,82 416,49
30,95 7,57 38,51
72,30 0,05 0,24 173,88 4,92 425,88 83,46 908,86 352,54 66,30 20,70 40,44 14,82 1,38 0,24 12,01 1,08 6,87 4,27 63,13 0,80 2,42 52,30 2308,89
81,30 0,11 0,22 170,24 4,44 351,52 91,70 743,50 415,49 74,88 22,38 33,68 16,09 1,36 0,16 11,53 1,35 5,10 3,44 69,73 0,76 2,27 63,52 2164,76
7,52 0,01 0,02 15,74 0,41 32,50 8,48 68,75 38,42 6,92 2,07 3,11 1,49 0,13 0,01 1,07 0,12 0,47 0,32 6,45 0,07 0,21 5,87 200,16
1533,44 3433,68 4967,12 69,1%
1666,42 3282,52 4848,94 66,3%
154,08 303,52 457,60
60/93
61/93
OOSTROZEBEKE
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
120
93
95
126,97%
1.258
1.117
1.136
110,74%
25 17 5
28 12 0
30 11 5
83,84% 162,01% 92,98%
349 162 50
336 140 0
363 128 61
96,21% 125,91% 82,23%
2 20 1
1 22 0
3 22 0
61,45% 92,57%
12 250 34
12 263 0
32 259 0
38,06% 96,42%
5 196
5 161
0 165
61 2.175
65 1.933
0 1.978
4 12 3 1 38 8 66
4 10 4 0 21 11 49
4 8 3 0 18 13 45
216,94% 59,67% 146,01%
62 121 62 33 313 140 732
58 144 60 0 308 157 725
61 116 48 0 263 187 676
118,70% 74,85% 108,29%
13.116
18.513
20.229
64,84%
276.891
222.154
242.746
114,07%
118,62%
105,85% 149,55% 95,06%
109,95%
101,60% 104,76% 129,29%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
62/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
10.797 0 3.472 3.837 1.943 -1.199
8.424 0 2.313 2.718 467 0
10.817 103 4.132 4.204 452 0
99,82% 0,00% 84,04% 91,28% 429,73%
127.974 0 42.657 41.509 6.794 -1.132
101.094 0 27.758 32.613 5.600 0
129.805 1.239 49.582 50.446 5.427 0
98,59% 0,00% 86,03% 82,28% 125,20%
828 73 198
657 75 0
549 0 0
150,88%
9.605 929 2.316
7.881 905 0
6.582 0 0
145,92%
457 497 1.904 2.451 0 25.259
410 359 695 1.797 920 18.835
375 321 497 1.575 451 23.475
121,89% 154,83% 383,08% 155,64% 0,00% 107,60%
4.901 3.693 25.167 23.437 0 287.850
4.920 4.309 8.343 21.564 11.034 226.020
4.495 3.853 5.965 18.897 5.406 281.698
109,02% 95,85% 421,93% 124,02% 0,00% 102,18%
6.261 2.171 8.432
4.952 3.057 8.009
5.746 2.989 8.736
108,96% 72,63% 96,53%
69.360 16.371 85.732
59.425 36.682 96.107
68.957 35.870 104.827
100,58% 45,64% 81,78%
11.366
10.534
10.805
105,19%
130.180
126.410
129.665
100,40%
-836 2.261 -3.561 0 216 311
-1.536 2.135 122 0 417 306
-1.234 67,80% 1.994 113,40% 165 -2.155,49% 51 0,00% 0 315 98,71%
-5.749 25.802 -3.693 0 2.988 3.720
-18.433 25.616 1.467 0 4.998 3.672
-14.804 23.930 1.982 617 0 3.778
38,84% 107,82% -186,31% 0,00%
4.033 13.790
6.307 18.284
6.691 18.788
60,27% 73,40%
101.930 255.177
94.075 237.805
99.802 244.970
102,13% 104,17%
6.533
6.647
5.251
124,42%
58.968
79.766
63.010
93,59%
-11.310 9.652 605
-7.436 96 508
-9.331 121,21% -899 -1.073,84% 707 85,51%
-124.227 13.682 6.430
-89.237 1.148 6.100
-111.972 -10.786 8.489
110,94% -126,85% 75,74%
-1.054
-6.832
-9.522
11,07%
-104.116
-81.989
-114.269
91,11%
52.960
44.943
46.727
113,34%
583.611
557.710
580.236
100,58%
63/93
98,46%
OOSTROZEBEKE aantal inwoners: 7913
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
1117,12 15,40 335,58 139,86 50,15 1658,11
1257,62 14,17 349,10 161,72 39,88 1822,50
158,93 1,79 44,12 20,44 5,04 230,32
225,36 54,35 279,71
249,55 60,06 309,61
31,54 7,59 39,13
Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Asbest Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal
57,87 0,05 0,24 143,68 4,92 334,18 69,30 104,94 799,48 307,66 62,41 19,94 37,97 12,20 0,68 0,24 9,64 1,98 7,72 4,27 56,29 0,72 2,42 47,88 2086,67
62,04 0,11 0,22 121,10 4,44 281,96 58,06 83,44 649,12 312,53 59,60 13,49 29,12 12,05 0,64 0,16 9,70 1,80 5,95 3,44 54,25 0,56 2,27 43,28 1809,32
7,84 0,01 0,03 15,30 0,56 35,63 7,34 10,54 82,03 39,50 7,53 1,70 3,68 1,52 0,08 0,02 1,23 0,23 0,75 0,43 6,86 0,07 0,29 5,47 228,65
Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Groen TOTAAL
1174,99 2849,50 4024,49 70,8%
1319,66 2621,77 3941,43 66,5%
166,77 331,32 498,10
64,96 64,96
60,68 60,68
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken
64/93
65/93
PITTEM
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
89
72
74
120,54%
966
869
884
109,32%
28 9 1
25 9 0
26 9 4
108,47% 96,07% 17,81%
322 120 8
297 112 0
309 109 52
104,32% 109,46% 15,78%
2 19 1
1 19 0
2 18 0
75,98% 104,15%
10 189 13
13 222 0
27 220 0
35,35% 85,84%
148
126
134
110,93%
1.628
1.514
1.601
101,67%
6 15 4 4 29 11 68
4 10 4 0 20 10 48
3 7 3 0 15 11 39
167,24% 220,94% 135,04%
59 151 57 0 303 150 720
52 98 41 0 224 159 575
93,44% 134,00% 148,35%
194,08% 105,90% 176,97%
49 132 61 36 289 156 723
128,98% 98,01% 125,73%
20.053
14.425
15.804
126,88%
212.431
173.104
189.650
112,01%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
66/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2
8.836 0 3.124 2.688 922 -1.017
9.979 0 2.329 2.643 96 0
9.202 88 3.515 3.576 385 0
96,02% 0,00% 88,89% 75,18% 239,65%
105.828 0 36.890 33.504 4.027 -961
119.750 0 27.953 31.718 1.155 0
110.421 1.054 42.178 42.913 4.616 0
95,84% 0,00% 87,46% 78,07% 87,23%
702 78 168
277 58 0
427 0 0
164,44%
8.148 801 1.965
3.330 696 0
5.124 0 0
159,03%
387 422 1.615 2.079 0 20.005
349 305 294 1.400 807 18.539
319 273 423 1.247 383 19.838
121,57% 154,41% 381,99% 166,69% 0,00% 100,84%
4.158 3.133 21.350 19.883 0 238.727
4.185 3.665 3.525 16.803 9.687 222.465
3.824 3.278 5.074 14.970 4.599 238.051
108,72% 95,59% 420,78% 132,82% 0,00% 100,28%
5.312 1.842 7.154
4.213 2.600 6.813
4.888 2.543 7.431
108,66% 72,43% 96,26%
58.842 13.889 72.731
50.551 31.205 81.756
58.660 30.514 89.173
100,31% 45,52% 81,56%
8.416
114,58%
110.438
98.348
100.991
109,35%
-4.878 21.889 -3.133 0 1.380 3.156
-16.313 20.563 239 0 0 3.124
-12.593 20.357 1.686 524 0 3.214
38,73% 107,53% -185,80% 0,00%
Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
9.643
8.196
-710 1.918 -3.021 0 0 264
-1.359 1.714 20 0 0 260
-1.049 67,61% 1.696 113,09% 141 -2.150,34% 44 0,00% 0 268 98,43%
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
3.421 11.515
5.365 14.195
5.691 15.206
60,11% 75,72%
86.472 215.325
80.027 185.987
84.898 199.077
101,85% 108,16%
5.542
5.655
4.467
124,08%
50.026
67.855
53.601
93,33%
-9.595 8.188 513
-6.326 81 432
-7.938 120,88% -765 -1.070,94% 602 85,27%
-105.388 11.607 5.455
-75.911 976 5.189
-95.252 -9.175 7.222
110,64% -126,50% 75,53%
-894
-5.812
-8.100
11,03%
-88.327
-69.746
-97.205
90,87%
43.322
39.389
38.841
111,53%
488.481
488.317
482.697
101,20%
Totale Overhead
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
67/93
98,19%
PITTEM aantal inwoners: 6713
overzicht ingezamelde tonnages 2020
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit
2019
2020
kg/inw
869,16 28,98 297,08 112,28 8,17 1315,67
966,44 12,90 322,00 119,60 8,17 1429,11
143,97 1,92 47,97 17,82 1,22 212,89
173,33 47,44 220,76
189,00 44,89 233,89
28,15 6,69 34,84
58,79 0,05 0,24 151,40 4,92 353,86 65,68 667,64 302,90 56,77 23,34 49,05 13,25 1,12 0,24 8,56 1,62 5,77 4,27 51,40 0,84 2,42 45,34 1869,49
54,08 0,11 0,22 131,76 4,44 241,34 76,64 594,94 288,89 60,76 30,49 36,13 15,23 1,01 0,16 7,62 1,62 4,11 3,44 52,79 0,00 2,27 47,98 1656,02
8,06 0,02 0,03 19,63 0,66 35,95 11,42 88,63 43,03 9,05 4,54 5,38 2,27 0,15 0,02 1,14 0,24 0,61 0,51 7,86 0,00 0,34 7,15 246,69
927,95 2477,97 3405,92 72,8%
1020,52 2298,50 3319,02 69,3%
152,02 342,40 494,42
68/93
69/93
RUISELEDE
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
67
53
55
120,50%
704
641
662
106,24%
32 10 1
21 7 0
20 7 3
158,98% 143,18% 30,29%
276 125 10
247 82 0
245 87 41
112,63% 143,47% 24,22%
1 14 1
1 13 0
2 15 0
80,22% 94,30%
18 111 -2
10 157 0
21 175 0
82,85% 63,66%
6 132
6 100
0 103
48 1.290
69 1.206
0 1.232
8 11 6 2 40 15 83
4 8 4 0 17 9 42
3 5 2 0 12 9 31
338,89% 180,24% 270,97%
67 117 69 37 314 141 746
56 113 57 0 260 137 622
41 78 33 0 178 127 457
176,64% 111,27% 163,35%
11.019
10.637
11.874
92,80%
155.130
127.641
142.483
108,88%
128,99%
305,42% 206,46% 274,09%
104,67%
162,84% 149,48% 212,22%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
70/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1
6.948 0 2.777 2.456 827 -812
7.029 0 2.007 2.404 113 0
7.312 70 2.793 2.842 306 0
95,02% 0,00% 99,43% 86,43% 270,39%
82.642 0 29.597 26.514 3.428 -767
84.343 0 24.082 28.852 1.360 0
87.744 838 33.516 34.100 3.668 0
94,19% 0,00% 88,31% 77,75% 93,46%
561 54 134
48 17 0
320 0 0
175,21%
6.506 638 1.569
574 207 0
3.839 0 0
169,46%
309 337 1.290 1.660 0 16.540
277 243 51 1.032 629 13.850
253 217 336 946 305 15.699
122,14% 155,13% 383,89% 175,44% 0,00% 105,35%
3.320 2.502 17.047 15.876 0 188.870
3.326 2.913 608 12.390 7.542 166.195
3.039 2.605 4.032 11.356 3.654 188.390
109,24% 96,05% 422,81% 139,80% 0,00% 100,25%
4.241 1.471 5.712
3.347 2.066 5.414
3.884 2.021 5.905
109,19% 72,78% 96,73%
46.982 11.089 58.072
40.169 24.796 64.965
46.613 24.247 70.860
100,79% 45,74% 81,95%
7.699
6.048
6.309
122,03%
88.180
72.580
75.708
116,47%
-567 1.532 -2.412 0 373 210
-1.131 1.245 26 0 399 207
-834 67,94% 1.348 113,64% 112 -2.160,01% 35 0,00% 0 213 98,91%
-3.895 17.478 -2.501 0 6.601 2.520
-13.571 14.943 314 0 4.790 2.482
-10.007 16.176 1.340 417 0 2.554
38,92% 108,05% -186,69% 0,00%
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
2.731 9.568
4.263 11.058
4.523 11.705
60,40% 81,74%
69.044 177.426
63.591 145.130
67.463 153.650
102,34% 115,47%
Totale Overhead
4.425
4.493
3.550
124,67%
39.943
53.919
42.593
93,78%
-7.661 6.538 410
-5.027 65 344
-6.307 121,46% -608 -1.076,04% 478 85,68%
-84.147 9.267 4.355
-60.321 776 4.123
-75.690 -7.291 5.739
111,17% -127,11% 75,90%
-714
-4.618
-6.437
11,09%
-70.525
-55.422
-77.242
91,30%
35.531
30.196
30.422
116,79%
393.786
374.788
378.250
104,11%
Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
71/93
98,66%
RUISELEDE aantal inwoners: 5360
overzicht ingezamelde tonnages 2020 2019
2020
kg/inw
641,37 13,23 247,23 81,58 10,72 994,13
703,77 9,92 264,66 92,90 10,72 1081,96
131,30 1,85 49,38 17,33 2,00 201,86
51,66 34,61 86,27
135,56 37,61 173,17
25,29 7,02 32,31
56,20 0,05 0,24 112,52 4,92 254,80 55,98 728,82 259,76 55,93 20,70 105,05 10,24 0,73 0,24 5,88 2,52 4,60 4,27 51,26 0,72 2,42 38,30 1776,16
74,68 0,11 0,22 116,80 4,44 312,88 76,10 672,80 314,41 61,92 20,67 34,33 14,22 0,91 0,16 5,59 1,44 4,50 3,44 57,47 0,00 2,27 49,60 1828,95
13,93 0,02 0,04 21,79 0,83 58,37 14,20 125,52 58,66 11,55 3,86 6,40 2,65 0,17 0,03 1,04 0,27 0,84 0,64 10,72 0,00 0,42 9,25 341,22
697,57 2158,98 2856,55 75,6%
778,45 2305,63 3084,08 74,8%
145,23 430,16 575,39
68,58 68,58
56,12 56,12
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Groen TOTAAL
72/93
73/93
TIELT
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
284
242
242
117,70%
3.027
2.899
2.900
104,38%
84 37 7
81 28 0
78 28 13
107,23% 133,50% 51,75%
1.008 358 71
968 336 0
937 332 158
107,56% 107,99% 45,35%
2 55 19
2 54 0
7 56 0
30,28% 99,50%
21 675 160
20 651 0
82 668 0
25,09% 100,90%
0 0 488
0 0 406
0 0 423
6 0 5.326
0 0 4.873
0 0 5.077
8 15 5 2 36 19 86
6 17 6 0 29 15 72
11 20 8 0 46 32 117
79,57% 58,29% 73,38%
105 204 87 51 427 237 1.112
88 255 86 0 431 221 1.081
158 299 124 0 680 484 1.745
62,72% 48,98% 63,71%
52.602
47.869
51.682
101,78%
664.171
574.422
620.182
107,09%
115,40%
75,92% 76,82% 58,03%
104,90%
66,78% 68,43% 70,10%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
74/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1
27.411 0 9.534 9.187 3.809 -3.121
25.434 0 6.885 6.313 699 0
27.940 267 10.672 10.858 1.168 0
98,11% 0,00% 89,34% 84,61% 326,11%
326.435 0 114.107 102.015 14.699 -2.948
305.213 0 82.620 75.754 8.391 0
335.277 3.201 128.067 130.299 14.017 0
97,36% 0,00% 89,10% 78,29% 104,87%
2.155 198 515
1.800 196 0
1.401 0 0
153,82%
25.004 2.469 6.029
21.604 2.355 0
16.809 0 0
148,75%
1.189 1.294 4.957 6.381 0 63.508
1.059 927 1.906 4.646 2.387 52.254
968 829 1.284 4.030 1.164 60.581
122,84% 156,05% 386,11% 158,33% 0,00% 104,83%
12.758 9.615 65.517 61.014 0 736.715
12.708 11.129 22.870 55.757 28.643 627.043
11.611 9.953 15.406 48.364 13.964 726.968
109,88% 96,61% 425,26% 126,16% 0,00% 101,34%
16.300 5.652 21.952
12.791 7.896 20.687
14.843 7.721 22.563
109,82% 73,20% 97,29%
180.907 42.619 223.526
153.490 94.749 248.239
178.112 92.651 270.762
101,57% 46,00% 82,55%
29.590
27.331
27.596
107,23%
338.899
327.978
331.150
102,34%
-2.177 5.887 -9.271 0 0 809
-4.434 5.124 174 0 0 790
-3.187 68,33% 5.151 114,30% 427 -2.173,33% 133 0,00% 0 813 99,48%
-14.968 67.171 -9.614 0 2.596 9.684
-53.204 61.486 2.091 0 0 9.485
-38.238 61.810 5.120 1.592 0 9.758
39,14% 108,67% -187,78% 0,00%
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
10.498 35.335
16.290 45.276
17.281 48.214
60,75% 73,29%
265.355 659.123
242.990 590.826
257.782 628.974
102,94% 104,79%
Totale Overhead
17.007
17.169
13.563
125,40%
153.513
206.029
162.751
94,32%
-29.444 25.127 1.575
-19.208 247 1.313
-24.101 122,17% -2.322 -1.082,29% 1.827 86,18%
-323.402 35.617 16.739
-230.492 2.965 15.755
-289.217 -27.859 21.927
111,82% -127,85% 76,34%
-2.743
-17.648
-24.596
11,15%
-271.045
-211.772
-295.149
91,83%
135.060
117.738
120.325
112,25%
1.501.831
1.460.365
1.494.305
100,50%
Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2 Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
75/93
99,24%
TIELT aantal inwoners: 20600
overzicht ingezamelde tonnages 2020
1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Asbest Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit
2019
2020
kg/inw
2898,83 194,76 968,18 335,60 71,48 4468,85
3027,18 155,92 1019,66 358,26 40,67 4601,68
146,95 7,57 49,50 17,39 1,97 223,38
586,77 155,97 742,74
646,88 160,66 807,54
31,40 7,80 39,20
87,59 0,05 0,24 255,42 4,92 462,14 116,72 225,88 1028,70 431,44 91,61 20,70 63,76 20,04 1,71 0,24 15,78 3,24 10,50 4,62 86,01 1,80 2,42 68,98 3004,51
105,38 0,11 0,22 204,32 4,44 396,90 117,48 212,48 877,58 426,55 93,33 20,67 50,66 21,36 1,58 0,16 15,07 3,51 7,42 3,44 95,32 0,58 2,27 82,34 2743,16
5,12 0,01 0,01 9,92 0,22 19,27 5,70 10,31 42,60 20,71 4,53 1,00 2,46 1,04 0,08 0,01 0,73 0,17 0,36 0,17 4,63 0,03 0,11 4,00 133,16
2986,42 5229,68 8216,10 63,7%
3132,56 5019,82 8152,38 61,6%
152,07 243,68 395,75
76/93
77/93
ALLE GEMEENTEN
2020-12
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
1. Tonnages Haalmethode Restfractie Grofvuil Papier/karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Wijkinzameling KGA (act. incl.gem.rp) Glas Kringwinkel Gemeentelijk Gemeentelijk KII+KIII Landbouwfolie/Groen Totaal haalmethodes
Recyclagepark Brandbaar Papier/Karton Metaal Glas Hout Andere Totaal Recyclagepark
1.661
1.398
1.400
118,66%
18.063
16.780
16.800
107,52%
522 194 62 0
466 170 0 0
471 167 79 0
110,90% 116,29% 78,20%
5.797 2.268 729 387
5.586 2.034 0 0
5.650 2.000 950 0
102,61% 113,40% 76,77%
21 375 64
16 342 0
41 336 0
52,16% 111,69%
188 3.948 599
187 4.099 0
493 4.030 0
38,11% 97,97%
7 25 2.931
10 45 2.445
0 0 2.494
70 478 32.526
117 534 29.337
0 0 29.923
95 163 57 35 443 159 952
64 127 47 0 279 139 655
64 121 50 0 275 196 705
161,11% 81,29% 135,05%
1.066 1.691 897 434 4.328 2.131 10.547
950 1.890 698 0 4.165 2.072 9.775
952 1.800 750 0 4.100 2.918 10.520
105,56% 73,04% 100,26%
442.684
277.666
299.868
147,63%
3.972.854
3.331.995
3.598.421
110,41%
117,52%
148,30% 135,06% 114,26%
108,70%
111,93% 93,96% 119,63%
2. Ontvangsten Retributieontvangsten
78/93
3. Financiële cijfers Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil Papier & karton PMD Groen Rolcontainers Groen Zakken Overslag Restfractie Glas PMD Glasbollen Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud+afschrijvingen Transport afv huis aan huis Kost zakken Exploitatiemgt Totaal Bedrijfstak 1 Bedrijfstak 2 Recyclagepark inzameling Lonen Andere kosten inzameling Totaal Bedrijfstak 2
163.730 0 57.888 52.615 27.645 -18.788
145.103 0 41.366 37.859 8.521 0
168.437 1.608 64.338 65.460 7.042 0
97,21% 0,00% 89,97% 80,38% 392,60%
1.960.615 0 676.646 624.387 102.240 20.690
1.741.231 0 496.391 454.306 102.257 0
2.021.247 19.299 772.061 785.522 84.500 0
97,00% 0,00% 87,64% 79,49% 120,99%
12.970 1.408 3.098
7.044 1.174 0
8.114 0 0
159,84%
150.507 15.020 36.292
84.531 14.082 0
97.371 0 0
154,57%
7.155 7.791 29.837 38.409 0 383.757
6.384 5.591 7.458 26.952 14.678 302.130
5.833 5.000 7.740 23.529 7.015 364.118
122,65% 155,81% 385,50% 163,24% 0,00% 105,39%
76.794 57.875 394.359 367.258 0 4.482.682
76.609 67.093 89.497 323.426 176.141 3.625.563
70.000 60.000 92.877 282.349 84.183 4.369.410
109,71% 96,46% 424,60% 130,07% 0,00% 102,59%
98.113 34.020 132.133
77.111 47.600 124.711
89.480 46.546 136.026
109,65% 73,09% 97,14%
1.087.212 256.536 1.343.748
925.328 571.200 1.496.528
1.073.762 558.552 1.632.314
101,25% 45,93% 82,32%
178.108
158.222
159.897
111,39%
2.039.910
1.898.667
1.918.764
106,31%
-13.106 35.436 -55.805 0 2.868 4.869
-29.739 31.049 1.909 0 3.978 4.765
-19.210 68,22% 31.052 114,12% 2.572 -2.169,56% 800 0,00% 0 4.902 99,32%
-90.094 404.319 -57.866 0 50.875 58.289
-356.864 372.582 22.914 0 47.731 57.180
-230.520 372.625 30.864 9.600 0 58.829
39,08% 108,51% -187,49% 0,00%
Bedrijfstak 3 Recyclageparken Recyclagepark verwerking Totaal Bedrijfstak 3
63.189 215.559
98.204 268.388
104.182 284.196
60,65% 75,85%
1.597.228 4.002.660
1.464.884 3.507.094
1.554.060 3.714.222
102,78% 107,77%
Totale Overhead
102.372
103.506
81.764
125,20%
924.025
1.242.072
981.157
94,18%
-177.232 151.242 9.479
-115.795 1.490 7.915
-145.298 121,98% -1.946.630 -1.389.544 -1.743.573 -13.996 -1.080,62% 214.390 17.875 -167.951 11.016 86,05% 100.757 94.980 132.192
111,65% -127,65% 76,22%
-16.511
-106.391
-148.278
817.310
692.344
717.826
Bedrijfstak 3 Huis aan Huis Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil Papier & karton Sortering PMD Groen Asbestplan Gemeent afval Kringwinkel verg
Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten Totaal Alg. kosten en inkomsten
Totaal
79/93
11,14% -1.631.484 -1.276.689 -1.779.333
113,86%
9.121.632
8.594.568
8.917.771
99,08%
91,69%
102,29%
ALLE RECYCLAGEPARKEN
Actual
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
Tonnages Verwerking Brandbaar Papier/Karton Brandbaar bedrijven Asbest Bouw&Sloop + inert Tuinafval Metaal Hout Andere Totaal Tonnages
95 163
64 127
64 121
148,30% 135,06%
1.066 1.691
950 1.890
952 1.800
111,93% 93,96%
135 407 479 57 443 159 1.937
40 435 0 47 279 139 1.130
40 459 654 50 275 196 1.858
335,62% 88,52% 73,23% 114,26% 161,11% 81,29% 104,24%
531 5.636 8.284 897 4.328 2.131 24.565
595 6.493 0 698 4.165 2.072 16.863
600 6.850 9.750 750 4.100 2.918 27.720
88,47% 82,28% 84,97% 119,63% 105,56% 73,04% 88,62%
98.113 9.394 14.022 0 663 9.826 13.864
77.111 13.559 18.124 12.574 1.648 2.564 10.939
89.480 14.527 12.616 9.474 1.688 3.375 12.217
109,65% 64,66% 111,14% 0,00% 39,30% 291,13% 113,49%
1.087.212 92.426 153.509 0 7.941 38.006 143.355
925.328 162.710 217.484 150.888 19.771 30.770 131.272
1.073.762 174.325 151.397 113.687 20.250 40.500 146.600
101,25% 53,02% 101,39% 0,00% 39,22% 93,84% 97,79%
0 -1.273 -17.602
0 -1.536 -17.673
3.333 -1.167 -12.500
0,00% 109,08% 140,81%
0 -13.565 -208.383
0 -18.436 -212.080
40.000 -14.000 -150.000
0,00% 96,89% 138,92%
5.126 132.133
7.402 124.711
2.983 136.026
171,85% 97,14%
43.247 1.343.748
88.820 1.496.528
35.792 1.632.314
120,83% 82,32%
10.532 -4.091
7.277 -8.090
6.446 -4.923
163,39% 83,09%
127.031 -27.777
108.547 -120.683
96.152 -73.440
132,12% 37,82%
80 11.363 13.237 20.804 -8.616 24.831 -63.719
178 3.803 12.520 20.419 -6.724 20.816 -11.662
114 70,37% 3.529 322,04% 13.076 101,23% 29.587 70,31% -4.777 180,38% 20.716 119,86% -5.061 1.259,01%
1.635 44.651 170.270 356.489 -88.557 305.429 -53.070
2.649 56.724 186.752 304.587 -100.294 310.502 -173.961
1.694 52.635 195.054 441.344 -71.250 309.021 -75.495
96,54% 84,83% 87,29% 80,77% 124,29% 98,84% 70,30%
48.370 10.397 63.189
47.853 11.815 98.204
34.503 10.972 104.182
140,19% 94,76% 60,65%
669.881 97.960 1.603.942
713.819 176.241 1.464.884
514.681 163.664 1.554.060
130,15% 59,85% 103,21%
195.322
222.914
240.208
81,31%
2.947.690
2.961.412
3.186.373
92,51%
Financiële cijfers Bedrijfstak 2 : Inzamelkosten Loonkost Afschrijving Transport Overslag Huur containers Tel., el., water Onderhoud Exploitatie Diversen Opbrengsten KMO's Opbrengsten particulieren Opbrengsten brandb. fr. KGA ophaling Totaal Inzamelkosten Bedrijfstak 3 : Verwerkingskosten Brandbaar Papier & karton Bedrijfsafval Vlak glas Asbest Bouw&Sloop + inert Tuinafval Metaal Hout Recupel en andere Transportkosten v. overslag Verwerking KGA Totaal verwerking
Totaal
80/93
OVERHEADKOSTEN
Actual
Maand Jaar -1 Budget
% budget
Actual
Cumul Jaar -1 Budget
% budget
Financiële cijfers Overhead Wedden Bedrijfsrevisor Bestuurdersverg. Drukwerk, sensibilisering Post, telefoon Ond. kantoorm., verz. Docum, lidgelden Reg.kst,weddecen. Receptiekosten Kantoorbenodigdheden Huisvesting Rein.mat,div. Advies&studiekosten Werkkledij Kst haks, dtk, kangoo Voorafbet.belasting/Fin.kst Kost recipiënten Fostplus bijdrage Totaal Overhead
Alg. kosten en opbrengsten Inkomsten Fostplus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbrengsten Andere uitz. opbrengsten. Totaal alg. kosten & opbr.
Totaal
55.961 0 -6.615 14.135 1.809 1.316 -106 3.101 313 709 3.131 204 23.368 380 3.964 615 86
31.699 344 6.231 1.945 1.722 1.207 1.446 666 1.050 843 2.728 2.127 47.465 793 1.249 10 1.981
37.596 333 5.833 9.583 3.333 1.000 2.083 667 1.250 1.833 3.917 1.250 7.417 2.083 3.333 0 250
148,85% 0,00% -113,40% 147,50% 54,27% 131,60% -5,07% 465,08% 25,05% 38,65% 79,95% 16,35% 315,07% 18,25% 118,91%
380.392 4.127 74.777 23.343 20.669 14.486 17.351 7.989 12.595 10.114 32.741 25.519 569.577 9.510 14.993 121 23.768
451.157 4.000 70.000 115.000 40.000 12.000 25.000 8.000 15.000 22.000 47.000 15.000 89.000 25.000 40.000 0 3.000
107,19% 104,55% 86,21% 52,34% 42,08% 159,44% 85,24% 112,45% 38,76% 57,69% 60,88% 39,96% 165,09% 63,10% 39,60%
34,59%
483.597 4.182 60.349 60.194 16.831 19.133 21.311 8.996 5.814 12.692 28.614 5.994 146.932 15.776 15.839 2.039 15.731
102.372
103.506
81.764
125,20%
924.025
1.242.072
981.157
94,18%
-177.232 151.242 9.479
-115.795 1.490 7.915
-145.298 121,98% -1.946.630 -1.389.544 -1.743.573 -13.996 -1.080,62% 214.390 17.875 -167.951 11.016 86,05% 100.757 94.980 132.192
111,65% -127,65% 76,22%
-16.511
-106.391
-148.278
85.861
-2.885
-66.514
81/93
11,14% -1.631.484 -1.276.689 -1.779.333
-129,09%
-707.459
-34.617
-798.175
524,36%
91,69%
88,63%
I.V.I.O. aantal inwoners: 123996
overzicht ingezamelde tonnages 2020 1. Haalmethode Restfractie Kringloop Papier/karton PMD groenafval rolcontainers groenafval compostb. zakken TOTAAL 2. Wijkinzameling Glasbollen Textiel TOTAAL 3. Recyclageparken Grofvuil Kurk & CD's CD’s Papier/karton Plastic folies Bouw&sloop Inert materiaal Asbest Tuinafval Houtafval Metaal Vlak glas Glas KGA KGA bebat toners Frituurolie Motorolie Textiel Isomo AEEA Autobatterijen Bloempotjes Harde Plastiek TOTAAL 4. Totaal Restfractie+GV rp Selectieve fractie GROOTTOTAAL %selectiviteit 5. Gemeentelijk afval Brandbaar Groen Landbouwfolie TOTAAL
2019
2020
kg/inw
16780,39 647,64 5586,54 2034,01 729,25 193,60 25971,43
18063,09 598,56 5797,20 2267,98 505,30 272,88 27505,01
145,67 4,83 46,75 18,29 4,08 2,20 221,82
3508,26 879,92 4388,19
3945,25 964,05 4909,30
31,82 7,77 39,59
950,00 0,54 2,68 1890,46 54,12 5404,96 1087,56 595,22 9699,15 4164,74 847,84 288,70 590,39 187,10 12,98 2,69 126,06 28,17 86,41 47,30 741,62 10,58 26,62 647,38 27493,27
1064,86 1,16 2,38 1691,34 48,83 4501,48 1134,98 530,84 8284,48 4328,14 897,25 282,03 433,60 191,53 13,25 1,76 119,72 23,49 65,53 37,84 796,98 8,84 25,00 704,85 25190,17
8,59 0,01 0,02 13,64 0,39 36,30 9,15 4,28 66,81 34,91 7,24 2,27 3,50 1,54 0,11 0,01 0,97 0,19 0,53 0,31 6,43 0,07 0,20 5,68 203,15
17730,39 40122,49 57852,88 69,1%
19127,95 38476,53 57604,48 66,8%
154,26 310,30 464,57
69,08 534,40 47,45 650,93
69,72 455,34 30,70 555,76
82/93
83/93
VII. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR
84/93
85/93
86/93
87/93
88/93
VIII. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2020 Alle bedragen zijn in EUR. ACTIVA De totale activa bedragen 4.590 K EUR. De belangrijkste posten zijn de liquiditeiten (1.063 K EUR), handelsvorderingen (968 K EUR), de voorschotten retributies (749 K EUR) en de vaste activa (1.624 K EUR). VASTE ACTIVA De vaste activabestaan vooral uit de materiële vaste activa (1.614 K EUR). Deze activa worden voornamelijk gevormd door het gebouw (22 K EUR) en de terreinen (403 K EUR), gebouwen en installaties op de recyclageparken (1.165 K EUR) en door afzetcontainers (13 KEUR). In 2018 werd een bedrag van 172 K EUR geïnvesteerd in ondergrondse glascontainers. De post van de vaste activa is met 181 KEUR gedaald t.o.v. vorig jaar (vooral afschrijvingen). FINANCIEEL VASTE ACTIVA Dit is de deelname in de Kringwinkel (1,5 K EUR). VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Deze vordering heeft betrekking op een voorschot aan retributies reeds uitgekeerd aan de gemeenten. Dit voorschot werd in belangrijke mate verhoogd in 2008 en bedraagt nu 749 KEUR. VOORRADEN De voorraad van 133 K EUR bestaat uit huisvuilzakken, PMD-zakken en compostvaten. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Deze post bestaat uit de volgende elementen: vorderingen op deelnemers-gemeenten vorderingen op andere debiteuren handelaars zakken te ontvangen subsidies terug te vorderen BTW overige vorderingen TOTAAL
0 K EUR 481 K EUR 269 K EUR 0 K EUR 0 K EUR 218 K EUR 968 K EUR
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Deze post (1.063 K EUR) bestaat uit liquiditeiten van 1.063 KEUR. PASSIVA 22% van het totaal vermogen wordt gevormd door het eigen vermogen. De solvabiliteitsratio is licht achteruitgegaan (-2,5%) t.o.v. vorig jaar en blijft met 22,15% aan de lage kant vooral ten gevolge van de kapitaalvermindering in 2014 en de uitkering van reserves naar aanleiding van de overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting vanaf boekjaar 2015 en de uitstap uit het kapitaal van de private vennoot begin 2019.
89/93
EIGEN VERMOGEN Na de winstverdeling is het eigen vermogen 1.017 K EUR Het eigen vermogen is als volgt opgesplitst: kapitaal van de publieke vennoten uitgifte premies herwaarderingsmeerwaarden wettelijke reserve onbeschikbare reserve beschikbare reserve kapitaalsubsidies TOTAAL:
661 K EUR 8 K EUR 0 K EUR 69 K EUR 46 K EUR 3 K EUR 229 K EUR 1.017 K EUR
VOORZIENINGEN Voorziening voor contractverliezen oud papier
152 K EUR
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR De schulden op ten hoogste één jaar bestaan uit 3.415 K EUR en zijn als volgt samengesteld: leveranciers en te ontvangen facturen verkoop zakken dividenden en zitpenningen, e.a. sociale en fiscale schulden teruggave gemeenten en retributies TOTAAL:
1.324 K EUR 1.499 K EUR 4 K EUR 207 K EUR 193 K EUR 3.227 K EUR
RESULTATENREKENING De resultatenrekening wordt, na eliminatie van de opbrengsten en kosten m.b.t. de gesubsidieerde lening, samenvattend als volgt voorgesteld: opbrengsten (in K EUR) bijdragen deelnemers-gemeenten 75% opbrengst Fost Plus opbrengst Recupel aanrekening aan burgers op de parken KMO recyclageparken andere opbrengsten opbrengsten afvalfracties financiële opbrengsten terugstorting voorafbetaling belasting TOTAAL
9.122 1.947 67 208 14 92 617 32 0 12.099
kosten (in K EUR) aankopen handelsgoederen kosten ophaling, overslag en verwerking (60) andere kosten lonen en wedden (incl. bestuurdersvergoedingen): afschrijvingen andere bedrijfskosten en fin.kosten voorziening voor contractverlies oud papier belastingen TOTAAL Resultaat van het boekjaar:
283 8.901 810 1.627 222 104 152 0 12.099 0
De verwerkingskosten zijn ca. 14% van de 60-reeks kosten; het andere gedeelte bestaat uit ophaal-, overslag- en transportkosten. 90/93
IX. JAARREKENING
91/93
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
X. KENNISGEVING PRESENTIEGELDEN INGEVOLGE ART. 60, 2DE LID VAN HET DECREET INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Berteloot Tonny Bossuyt Danny Dehaudt Dries Deven Jean-Pierre Dewinter Chris Lambrecht Paul Lannoo Wesley Leenknecht Geert Parmentier Nico Tack Roos Vanden Bussche An Vandeputte Greta Verheye Nadine Verschoore A.-Sophie TOTAAL
1E SEM 1.305,54 1.305,54 2.611,08 0,00 1.305,54 1.087,95 1.305,54 1.305,54 1.305,54 1.305,54 1.087,95 1.305,54 1.087,95 1.305,54
BRUTO 2E SEM 870,36 870,36 1.740,72 652,77 652,77 652,77 870,36 870,36 870,36 652,77 870,36 870,36 217,59 870,36
TOTAAL 2.175,90 2.175,90 4.351,80 652,77 1.958,31 1.740,72 2.175,90 2.175,90 2.175,90 1.958,31 1.958,31 2.175,90 1.305,54 2.175,90
17.624,80
11.532,27
29.157,07
98/99
VERPLAATSINGSVERGOEDING 1E SEM 2E SEM TOTAAL 73,64 49,60 123,24 41,15 27,72 68,87 8,23 5,54 13,77 0,00 7,44 7,44 112,63 56,89 169,52 40,07 24,29 64,36 32,06 21,59 53,65 12,13 8,17 20,30 27,29 18,38 45,67 85,77 43,33 129,10 60,29 48,72 109,01 37,26 25,09 62,35 11,91 2,41 14,32 57,62 38,80 96,42 600,05
377,97
978,02
99/100