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Revista INCUPEZ Periodicidad: único Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Centro de la Industria la Empresa y los Servicios Regional Huila. Tecnoparque Nodo Neiva

Alfonso Prada Gil Director General del SENA. Luis Alberto Tamayo Manrique. Director Regional- SENA Huila. Dr. Fermín Beltrán Barragán Subdirector del Centro la Industria la Empresa y los servicios Regional Huila Ángela Maria Serna Líder SENOVA. Yuliana Betancur Serna Dinamizadora Tecnoparque Neiva. Edna Carolina Morriones Polania. Gestora Línea Electrónica y Telecomunicaciones. Paola Andrea Tovar Polo Profesional en Negocios Internacionales.

Carolina Polania Vásquez Carlos Eduardo Silva Trujillo Jhon Fanor Ramírez Devia Gloria Amparo Vargas Reina Michel Polania Vargas. Aprendices del Tecnólogo en Gestión de Mercados.

Neiva-Huila 2016


DEDICATORIA Dedicamos este proyecto a Dios por ser el inspirador de cada uno de los pasos dados en el convivir a diario; a nuestra familia por ser los guía en el sendero de cada acto que realizamos hoy, mañana y siempre, por ser el incentivo para seguir adelante con este compromiso, a la Instructora Claudia Patricia Villarreal Cárdenas por compartirnos sus conocimientos para realizar los propósitos y objetivos de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS Este proyecto es el resultado y esfuerzo en conjunto de todos los que formamos el grupo de trabajo. Por esto Agradecemos el Dr. Fermín Beltrán Barragán Subdirector del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios (SENA) Regional Huila, a todos los compañeros que hacemos parte de este proyecto INCUPEZ, que a lo largo de este tiempo han puesto a prueba sus capacidades y conocimientos en el desarrollo de este informe de gestión comercial, el cual se ha finalizado llenando nuestras expectativas. A los instructores e ingenieros a quienes le debemos gran parte de los conocimientos adquiridos, gracias por su paciencia y enseñanza; finalmente un eterno agradecimiento a esta institución SENA la cual abre sus puertas a jóvenes como nosotros, brindando una formación integral con énfasis en investigación e innovación para así tener futuros emprendedores.


Informe de Gestión Comercial para el Proyecto de Automatización de Variables Críticas del Agua para la Fase de Incubación del Cultivo de Tilapia.

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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente documento se visualiza el proceso de investigación que dio lugar a la identificación del grado de mortalidad presente en los cultivos de producción de tilapia en su fase de incubación, seguido de un lineamiento estructurado en el paso a paso para el desarrollo del proyecto INCUPEZ, que nace como respuesta a la formulación del problema que consiste en identificar el grado de factibilidad que representaría el implementar un sistema automatizado en el proceso de incubación de alevinos, su producción y comercialización, para el desarrollo y crecimiento en la región del Huila, siendo esta una de las actividades productivas más importantes del clúster piscícola.

Bajo la formulación del problema, se determina por iniciar el proceso de recolección de datos primarios y secundarios acerca del sector piscícola, con el objetivo de diseñar estrategias de marketing que permitan comercializar y posicionar en el mercado el servicio de automatización en la incubación de alevinos, atreves del diseño e implementación de un proceso de monitoreo y control de las variables criticas del agua, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad en el sector piscícola.

Por ende el proyecto INCUPEZ, evaluó los impactos generados en el ámbito social, ambiental, político y económico, y así identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para el diseño de estrategias que mitiguen el margen de error en el proceso de comercialización del prototipo, una de las actividades también desarrolladas en el proyecto de investigación se asemeja

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al estudio financiero que determina el valor capital total para la creación de la empresa y el prototipo que será ofrecido al mercado, ejemplarizando primariamente en el periodo de retorno de inversión inicial que se le ha dado al proyecto, este retorno de la inversión se verá reflejado en la proyección de ventas que estará representado en un periodo de cinco años en ventas esperadas de tres a seis prototipos anuales, para que el retorno de la inversión genere utilidades que permitan el desarrollo e implementación de nuevos prototipos y servicios para ofrecer al mercado local y nacional.

El clúster piscícola representa para la región del Huila, un potencial que lo hace atractivo para ser centro de estudio y avances tecnológicos, que permitan el crecimiento y el desarrollo productivo para la región, es por ello que el proyecto INCUPEZ, permitió como equipo de trabajo interiorizarnos aprender de manera adecuada como se realiza un proyecto de investigación, para diseñar alternativas de solución a las problemáticas presentes en cada uno de los procesos que se desarrollan en las diferentes piscícola de la región, permitiendo adquirir nuevos conocimientos para ser aplicados en la vida laboral y personal.

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TABLA DE CONTENIDO CAPITULO I .................................................................................................................................................. 11 ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 11 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 17 OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 19 Definición del problema. ........................................................................................................................ 19 Planteamiento del problema. ................................................................................................................. 19 Formulación del Problema. ..................................................................................................................... 19 Objetivo General ..................................................................................................................................... 20 Objetivos Específicos.............................................................................................................................. 20 METODOLOGIAS DE INVESTIGACION ......................................................................................................... 21 Fuentes de Investigación: ........................................................................................................................ 21 Observación ............................................................................................................................................ 22 Entrevista: ............................................................................................................................................... 24 CAPITULO 2 ................................................................................................................................................. 25 PLATAFORMA ESTRATÉGICA ....................................................................................................................... 25 Misión ..................................................................................................................................................... 25 Visión ...................................................................................................................................................... 25 Valores corporativos: .............................................................................................................................. 25 Imagen Corporativa ................................................................................................................................ 26 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COLOMBIANA E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SECTOR PISCICOLA .................................................................................................................................................................... 27 Análisis del Mercado .............................................................................................................................. 27

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Análisis del Entorno: Aspectos Sociales-Políticos y Tecnológicos ........................................................ 33 Descripción del sector ............................................................................................................................. 38 Impactos esperados y generados ............................................................................................................. 41 SEGMENTACIÓN.......................................................................................................................................... 48 Perfil del Cliente: .................................................................................................................................... 50 Hábito de Compra: .................................................................................................................................. 51 Necesidades: ........................................................................................................................................... 52 Target ...................................................................................................................................................... 52 Análisis de la competencia (Benchmarking). ......................................................................................... 53 Informes de las Visitas ............................................................................................................................ 57 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA INCUPEZ .................................................................................. 70 Análisis interno de INCUPEZ ................................................................................................................ 70 CAPITULO 3 ................................................................................................................................................. 75 ESTRATEGIAS COMÉRCIALES....................................................................................................................... 75 Matriz MEFE .......................................................................................................................................... 75 Matriz MEFI ........................................................................................................................................... 76 Matriz MAFE .......................................................................................................................................... 77 MATRIZ DOFA.............................................................................................................................................. 78 ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES ..................................................................................................................... 80 ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................................................................. 99 CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 102 WEBGRAFIA.................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 109

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TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Imagen corporativa ................................................................................................................. 26 Ilustración 2 Consumo per capital de productos pesqueros a nivel mundial (2013)................................... 31 Ilustración 3Distribución de la producción acuícola en Colombia por regiones ........................................ 39 Ilustración 4 Distribución de la producción acuícola por departamentos ................................................... 39 Ilustración 5 Granjas Alevineras. (Laboratorios de Incubación Artificial) ................................................ 40 Ilustración 7 Canvas uso/observación piscícola Fish Flow......................................................................... 60 Ilustración 8 Canvas Perfil del Usuario Piscicola Fish Flow ...................................................................... 61 Ilustración 9 informe de la visita a la piscícola Cardumen ......................................................................... 63 Ilustración 10 canvas uso/ observación piscícola Cardumen ...................................................................... 64 Ilustración 11 canvas perfil del usuario piscícola Cardumen ...................................................................... 65 Ilustración 12 Informe Piscicola New York ............................................................................................... 67 Ilustración 13 Canvas uso/observación piscícola New York ...................................................................... 68 Ilustración 14 canvas Perfil del usuario piscícola New York ..................................................................... 69

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TABLAS

Tabla 1 Participación de Acuicultura en el PIB nacional ........................................................................... 27 Tabla 2 Impacto social ................................................................................................................................ 41 Tabla 3 Impactos Económicos .................................................................................................................... 43 Tabla 4 Impacto Político ............................................................................................................................. 44 Tabla 5 Impactos Ambientales.................................................................................................................... 45 Tabla 6 Informe Piscicola Fish Flow .......................................................................................................... 58 Tabla 8 Informe de visita a la Piscicola Cardumen..................................................................................... 62 Tabla 9 Informe de visita a la Piscicola New York .................................................................................... 66 Tabla 10 Matriz MEFE ............................................................................................................................... 75 Tabla 11 Matriz MEFI ................................................................................................................................ 76 Tabla 12 Matriz MAFE ............................................................................................................................... 77 Tabla 13 Cruce de variables DO ................................................................................................................. 80 Tabla 14 Cruce de variables FO.................................................................................................................. 87 Tabla 15 Cruce de Variables DA .................................................................................................................. 92 Tabla 16 Cruce de Variables DA ................................................................................................................ 92 Tabla 17 Cruce de Variables FA ................................................................................................................. 98

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CAPITULO I

ANTECEDENTES

Desde la antigüedad, la pesca en los océanos, lagos y ríos ha sido una fuente importante de alimentos, un proveedor de empleo y otros beneficios económicos para la humanidad. La productividad del mar parecía particularmente ilimitada. Sin embargo, con el mayor conocimiento y el desarrollo dinámico de la pesca y la acuicultura, ha llegado a ser evidente que los recursos acuáticos vivos, aunque renovables, no son infinitos y necesitan ser administrados adecuadamente, a fin de mantener su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial.

La acuicultura en Colombia presenta mayores problemas en la producción comercial de semilla de tilapia roja: presentando baja producción de huevos en cada desove, alta frecuencia de desoves, se presenta una temprana madurez sexual, la obtención de larvas y alevinos de diferentes tallas, baja Fecundidad, tiempo invertido y desgaste energético durante el cuidado de los padres son una de las principales problemáticas identificadas en el sector piscícola. Se ha observado que removiendo los huevos y las larvas, Aun con saco vitelino, de la cavidad bucal de las hembras para continuar la incubación artificialmente, se propicia una serie de resultados positivos en la búsqueda de una mejora de la productividad y competitividad del sector acuícola. El objetivo de esta revisión es describir el Sistema de incubación artificial de huevos de tilapia como herramienta para resolver

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estas dificultades, su desarrollo y el impacto positivo que generara luego de su aplicación en el Departamento del Huila. Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones relacionadas directamente con el objeto de estudio (automatización artificial de variables críticas del agua para el cultivo de tilapia) con objetivo de asentar el estado del conocimiento del mismo. Los reportes de investigación consultados son trabajos recientes, con menos de cinco años de realización, en ellos se citan datos bibliográficos correspondientes al tema en cuestión, se señala el objetivo de cada investigación, el marco metodológico, los resultados y las conclusiones principales que se relacionan directa o indirectamente con el proyecto de investigación tecnológica denominado ‘automatización artificial para el cultivo de tilapia’.

1.

Un trabajo relacionado con el tema de la automatización artificial que nos compete es ‘Productividad Natural y Desempeño Productivo en Tilapia’ en él se plantearon comparativos en la incubación artesanal y artificial de la tilapia en donde se logró evidenciar que la incubación natural alcanza un promedio de 6 desoves por año, y la incubación artificial se alcanzó un promedio de 12 desoves en un año y las hembras terminan su ciclo reproductivo con un buen peso, con 430.2 postlarvas, esto se considera como el pilar de la investigación que se está realizando con el control de las variables físico químicas del agua para poder controlar, vigilar y monitorear constantemente la producción de semilla de tilapia, para lograr incrementar el número de desoves y tener un gran índice de producción por cada lote de semillas que se siembre en un cultivo alevinero, no obstante

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cabe resaltar que el proyecto de investigación tecnológica que se está ejerciendo atravez del SENA , es único en el departamento pues se brindara un servicio de automatización

Artificial buscando mejorar la rentabilidad de los piscicultores, siendo más productivos y competitivos con menos gastos e impacto ambiental. Datos bibliográficos obtenidos de: Víctor Manuel Rubiano Zambrano: Coordinador, Red Vite Huila, Víctor Hugo Pérez Gómez: Vigía Tecnológico, Red Vitec Huila, Bernardo Vargas Rojas, Vigía Tecnológico, Red Vitec Huila, Lina Marcela Carrera, Vigía Tecnológico, Red Vitec Huila, Carlos Eduardo Camelo Zarabanda, Vigía Tecnológico, Red Vitec Huila y la Gobernación del Huila para el año 2015.

2.

Como una inquietud justificada de investigación se desarrolló la tesis, ‘Producción Masiva de Crías de Tilapia (Tilapia SPP); Experiencia en Colombia y Ecuador’ del autor Diego Alejandro Niño. Cuyo propósito fue el de contextualizar la velocidad de producción de tilapia, en cuanto a la cantidad de alevines que requiere el mercado que es cada vez mayor y es en pro de esto, que las granjas Alevineras, han implementados diversos sistemas de producción con la finalidad de mejorar su productividad y eficiencia, y así lograr abastecer a los tilapicultores, identificando que las principales zonas de producción de tilapia son el departamento del Meta y el Huila, en cuanto la producción de alevinos en la mayoría de los casos evidenciamos que se realizan de manera artesanal, en estanques de tierra e incubación bucal, pese al avance e innovación tecnológica la evolución en la producción de tilapia no ha avanzado en grandes porcentajes como lo es el proceso de 13


engorde, enfatizando así el inicio de que emprendedora u entidades inicien una búsqueda de nuevas tecnologías que ayuden a optimizar el proceso de producción, así mismo conociendo los puntos críticos de producción, los limitantes ambientales y de infraestructura para iniciar a dar soluciones a la nuevas búsquedas para cubrir este tipo de necesidad.

3.

Un trabajo realizado por la FAO, denominado ‘Vigilancia General del Sector Acuícola Nacional’ hace público las características, estructuras y recursos claves del sector acuícola, donde la acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con rentabilidad mayor en cuestión de las demás actividades agropecuarias, los principales departamentos de producción son el Huila, Tolima, Antioquia, Santander, Meta, Valle del Cauca aportando aproximadamente el 75% de producción, de acuerdo a ello se identificaron los principales sistemas de cultivos que son los semi-intensivos a nivel de los pequeños productores, con la utilización de fertilizantes orgánicos e inorgánicos bajo el suministro de alimentos concentrados, por otro lado encontramos los sistemas intensivos y superintensivos que consisten en la práctica de los productores industriales, en estanques en tierra, balsas, y jaulones con el empleo único de alimento concentrado, bajo este mismo término encontramos los sistemas de recirculación de recambios de agua, aireación artificial con aireadores de hélice o de paletas, con el empleo blowers, que permiten el suministro de aireación, identificando la ventaja de incrementar los rendimientos por unidad de área en el cultivo y producción de la tilapia. Para los sistemas de cultivo de peses en balsas y jaulas se ha desarrollado una tecnología propia en base a experiencias extranjeras y locales que

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en caso del cultivo de tilapia roja se encuentra constituida como una gran industria, por lo tanto en el área comercial la acuicultura en el país es muy variado y se realiza de acuerdo al tamaño de las producción y la cercanía a las grandes ciudades, identificando que los centros de ventas de estos productos son las centrales de abasto, las grandes superficies, y punto de ventas por parte de la empresa.

4.

La importancia de la buenas practicas agropecuarias, que desarrollen un modelo de producción sostenible y amigable con el medio ambiente donde se realizan estas actividades, dan inicio al componente principal del proyecto de automatización artificial para el cultivo de tilapia, que propone aumentar la productividad y competitividad de los productores y comercializadores de una de las especies más producidas en el territorio nacional, y gran parte del mundo , la tilapia se convierte en una forma rentable de producir comida de buena calidad, generando impactos positivos a mitigar el hambre, es por esto que el informe ‘Agenda Productiva De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Para La Cadena Productiva De La Tilapia’ hace parte de la colección de ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, especializados para perfilar las agendas de investigación de las cadenas productivas agroindustriales del país, en lo cual se ha enfocado en la importancia de la cadena Piscícola, que está representada en el aumento de su comercialización y las ventajas competitivas del país, dada su ubicación geográfica y condiciones ecológicas para su cultivo, por ende las propiedades de la tilapia están caracterizadas por su carne blanca, fácil fileteado, escasas espinas, suave sabor que la aglomeran como la especie más comercializada en el ámbito internacional, como lo es su

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exportación es dada en EE.UU., ubicándolo entre los diez alimentos más consumidos, cuyos autores son : Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano

Para El Desarrollo De La Ciencia Y la Tecnología “Francisco José De Caldas” (Colciencias), Observatorio Colombiano De Ciencia Y Tecnología Ocyt, Diana Usagame Zubieta, Giovanni Usagame Zubieta, Camilo Valverde Barbos.

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JUSTIFICACIÓN

La vida moderna y los avances de la tecnología nos han permitido conseguir casi sin esfuerzo cualquier cosa que deseemos. Sin embargo también ha hecho que perdamos la conciencia de los trastornos por los que atraviesa nuestro planeta desde hace ya algunas décadas.Uno de los problemas en los que se ha visto envuelta nuestra sociedad es la creciente sobrepoblacion de seres humanos lo que cual acarrea consigo la busqueda de una manera eficiente de alimentar 9 billones de personas para el año 2030. La piscicultura surge como una de las soluciones mas rentables y sostenibles para producir alimento de gran calidad y natural, siendo un producto con gran crecimiento a nivel global.

Buscando mejorar las actividades acuicolas, donde la piscicultura representa una de las economias mas rentables y eficientes entre los sectores economicos del territorio nacional, se implementaran nuevas tecnologias sustentables y ecoamigables. Mejorando la produccion y mitigando el alto indice de mortalidad presente en la fase de incubacion en los lotes de produccion, siendo esta el primer eslabon de la cadena de produccion del cultivo de tilapia.

El proyecto de automatizacion artificial en la fase de incubacion del cultivo de tilapia se desarrollo con el objetivo de mitigar la mortalidad de alevinos en los lotes de produccion, buscando una solucion rentable y eficiente para el empresario. Aumentar la productividad y competitividad

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del sector piscicola del Departamento del Huila y gran parte del territorio nacional, con el fin de desarrollar un servicio que brinde equilibrio y sustentabilidad entre las actividades piscicolas y el medio ambiente donde se realiza, recirculando el agua y reutilizandola constantemente atravez de termotecnologia para su uso.

Esta investigacion tecnologica surgio como idea, luego de identificar en el sector piscicola del Departamento del Huila el alto indice de mortalidad que afectaba los cultivos de produccion de tilapia directamente en su fase de incubacion, lo que reducia su productividad e indirectamente se aplicaba un alto incremento en lso costos, baja produccion y poca rentabilidad.

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OBJETIVOS

Definición del problema.

Diseño e implementación de estrategias de comercialización que contribuyan a la sostenibilidad de los cultivos piscícolas del Departamento del Huila.

Planteamiento del problema.

Como resultado de la globalización a nivel mundial la alimentación en los países en desarrollo, se ha visto orientada y en algunos casos forzada a buscar, explotar o desarrollar nuevos o tradicionales productos alimenticios que puedan ser producidos en forma eficiente a precios razonables y que contribuyan con la nutrición, la generación de empleo y mejoras en la actividad económica del país, uno de estos productos son los alevinos de tilapia roja (Oreochromis).

Formulación del Problema.

Cuál será la factibilidad del proyecto de automatización en el proceso de incubación de alevinos, su producción y comercialización, logrando un adecuado desarrollo de la actividad piscícola en el Departamento del Huila.

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Objetivo General

Diseñar estrategias de marketing que permitan comercializar y posicionar en el mercado del Departamento del Huila, el servicio de automatización en la incubación de alevinos, a través del diseño e implementación de un proceso de monitoreo y control de las variables críticas del agua, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad del sector piscícola.

Objetivos Específicos

1. Evaluar los impactos generados (social, ambiental, económico, político) en la aplicación del servicio de automatización en el proceso de incubación de alevinos, en el sector piscícola del Departamento del Huila. 2. Realizar un estudio de mercadeo y técnico operativo para corroborar que la solución creada cumpla con sus expectativas, mitigar la mortalidad de alevinos e incrementar la productividad. 3. Establecer alianzas estratégicas con el sector empresarial para que estas permitan comercializar e impulsar el servicio en el sector Piscícola del Departamento del Huila. 4. Realizar charlas informativas, transferencias de conocimientos y eventos de divulgación tecnológica, para lograr mejorar la gestión empresarial en las organizaciones acuícolas

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METODOLOGIAS DE INVESTIGACION

Fuentes de Investigación:  Observación  Entrevista

Esta metodología del estado actual de la piscicultura en Colombia incluye todos los aspectos técnicos, estado de la investigación, transferencia de tecnología, normatividad, impactos sociales, políticos, económicos y ambientales del primer eslabón de la cadena piscícola, así como lo relacionado con el análisis de la institucionalidad y las iniciativas de política que existen para la acuicultura nacional, siendo la fase de incubación la que presenta mayores problemáticas para una correcta producción tecnificada y sostenible, permitiendo tener una visión amplia y actualizada de la actividad piscícola como base para la formulación del informe que permite validar el nivel de eficacia y aporte competitivo como valor agregado al sector piscícola, con el proyecto de investigación tecnológica para la automatización artificial de las variables criticas del agua en el cultivo de tilapia.

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Observación

Se realizó un taller de observación atravez de la metodología de DESING THINKING con sus canvas de observación, donde se buscaba resaltar el análisis y el comportamiento de los usuarios que hacían parte de los procesos de producción de la semilla de tilapia, respectivamente se realizó un registro fotográfico para cada piscícola y se recopilaron las observaciones y problemáticas más relevantes dentro de cada empresa que fue motivo de visita por el equipo de trabajo del proyecto INCUPEZ.

El documento se construyó con base en dos tipos de información, las cual permitió el desarrollo de la observación como una de las fuentes de investigación: Información de fuentes primaria: La cual se basó en la realización de reuniones y visitas con los diferentes actores de la actividad incluidos en la cadena de la piscicultura, con quienes se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, estado actual de la piscicultura y los retos que posee o enfrenta la Acuicultura en el país. En esas charlas y visitas participaron acuicultores y el acompañamiento de la Bióloga marina experta en acuicultura del departamento del Huila.

Información de fuentes secundarias: Para lo cual se analizaron documentos o páginas Web de diferentes entidades como son: el Departamento Administrativo Nacional Estadístico –DANE, quien lidera el censo nacional agropecuario y las estadísticas de la población del territorio

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colombiano, el MADR, que cuenta con la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario –CONGRESO DE LA REPUBLICA, como el principal órgano legislativo de Colombia.-BANCO DE LA REPUBLICA encargado del proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. –REDVITEC el cual tiene como objetivo aumentar la competitividad del sector productivo en el Departamento del Huila mediante la implementación de mecanismos para la identificación de estrategias de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y emprendimiento social. –AUNAP quienes adelantan los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, -FEDEACUA, quien representa los productores de semilla, engorde, cadena de custodia, planta de procesos y comercialización de la piscicultura continental en Colombia. -AGRONET Colombia, con la Encuesta Nacional Agropecuaria; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, quien maneja los proyectos productivos de fomento para la acuicultura y un sistema de información con los principales Departamentos productores de productos acuícolas; el Departamento Nacional de Planeación –DNP, con las cifras económicas, -la organización supranacional FAO, donde su función es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. –ACUAPEZ con toda la articulación de los actores del sector acuícola del Departamento del Huila, -CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA, la cual promueve la competitividad e innovación del departamento del Huila.

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Entrevista:

Se desarrolló un protocolo de entrevista con el propósito de recolectar información pertinente para posteriormente ser analizada, donde los resultados nos permitieron identificar el modelo de producción en los procesos de incubación de semilla de tilapia que actualmente se viene desarrollando en algunas piscícolas del departamento del Huila , identificado las principales falencias y problemáticas de los empresarios huilenses. Se realizaron tres visitas con el objetivo de afianzar y conocer en tiempo real las principales problemáticas que afectan la productividad y competitividad del clúster piscícola del departamento del Huila, como primera visita a la piscícola Fish Flow ubicada en el embalse de Betania en la bahía seboruco, posteriormente se realizó la visita a la piscícola Cardumen ubicada en el tomo del rio las ceibas y por último la visita a la piscícola New York ubicada en una vereda del municipio de Hobo las cuales fueron identificadas gracias a la base de datos proporcionada por la cámara de comercio de Neiva como se relaciona en el informe sobre el protocolo de entrevista donde los principales factores a investigar fueron el modelo de producción que cuenta la empresa piscícola, ventas netas anuales y sus procesos de comercialización, como objeto principal de la fuente de investigación .

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CAPITULO 2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Misión Somos un proyecto enfocado al sector Piscicola del departamento del Huila y gran parte del territorio Nacional, generando valor económico, social y ambiental a los pequeños y grandes productores de la región, con eficacia y calidad, buscando ampliar y fortalecer la producción y la comercialización de la semilla de tilapia.

Visión

Para el 2020 brindaremos el mejor servicio enfocado a automatizar y sistematizar los procesos de producción Piscicola en la región, aumentando la productividad, competitividad y rentabilidad de todos los empresarios en un ámbito Nacional, contando con la participación articulada y estratégica para ser líderes en el mercado.

Valores corporativos:  Transparencia: realizaremos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable.  Respeto: interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.

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 Equidad: procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social, económico y ambiental positivo e inclusivo.  Integridad: actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad.

Imagen Corporativa

INCUPEZ es la representación gráfica del proyecto, brindando identidad a una marca creada para dar apoyo y solución al sector Piscicola, la figura de INCUPEZ está representada por un vector grafico de un pez que simboliza los alevines, tema principal de este proyecto, las tres olas representan el equilibrio entre las actividades acuícolas y el medio ambiente donde se realizan.

Ilustración 1Imagen corporativa Elaboración propia

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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COLOMBIANA E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SECTOR PISCICOLA

Análisis del Mercado

PIB Piscicultura: La acuicultura se consolida como la actividad de mayor desarrollo dentro del sector pesquero. Recientemente, el MADR y la Secretaría Técnica de la Cadena de la Acuicultura realizaron una estimación de la participación de la Acuicultura en el PIB agropecuario del país para el período 2000-2011 y en el renglón de Silvicultura y Pesca, el cual se presenta en la tabla en la tabla 2. Tabla 1 Participación de Acuicultura en el PIB nacional

Fuente MADR, Cadena de la acuicultura, 2012

Las actividades que tienen una mayor participación en el PIB de Colombia son la Industria manufacturera, la prestación de Servicios sociales, comunales y personales y los Establecimientos financieros y actividades afines. El conjunto de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca tan sólo aportan el 6,16% del PIB; sin embargo, el énfasis de las políticas de desarrollo

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actuales pondera a la agricultura y a la explotación minera como las actividades que pueden generar mayor crecimiento a la economía. (AUNAP, 2013).

El departamento del Huila le aporta al producto interno bruto (PIB) agropecuario nacional el 51% de la producción de tilapia, tiene altos estándares de calidad, es un producto fresco y tiene amplios mercados en el extranjero. (Diario del Huila , 2015).

Por sus beneficios nutricionales, por contribuir a minorar los impactos ambientales producidos por la pesca, aportando a la bioconservación de especies acuáticas, distribución constante de productos alimenticios acuícolas, comercialización de especies a bajo precio, generación de empleo, contribución al desarrollo de sectores en crecimiento, son los beneficios de la actividad piscícola. Según la FAO la acuicultura ha crecido en los últimos años a tasas superiores al 15% a nivel mundial, siendo la Tilapia la que mayor proporción aporta a este crecimiento. (Examen mundial de la pesca, 2014 ).

Su origen en el país se remonta a los años 60, al llegar del continente Africano, la Tilapia Roja representa el 90% de la producción acuícola, contrario al 80% que representan otro tipo de especies de tilapia en la producción mundial, al ser la Tilapia la principal especie utilizada para el cultivo con fines comerciales. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014).

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Generación de Empleo: En Colombia la actividad acuícola, en general, es intensiva en el uso de capital en relación con los otros factores de la producción. Por tanto, no genera grandes volúmenes de trabajo por unidad de área cultivada o por unidad de peso de producto final. Como se puede observar en la Tabla 8, los empleos directos generados en estos cultivos se estiman en 0.36 empleos permanentes por tonelada producida de camarón o de pescado. Lo que significa que el número de empleos generados por la actividad piscícola habría crecido al mismo ritmo de la producción, pasando de 9.536 a cerca de 18.345 empleos directos en 2007.

En el Huila el desarrollo de la cadena piscícola ha sido bastante exitoso y ha generado múltiples oportunidades productivas, hoy en día, con base en sus ventajas comparativas y competitivas, el departamento es el primer productor de tilapia a nivel nacional aportando cerca del 53% de la producción total del país, generando alrededor de 5.288 empleos directos y originando unos ingresos anuales promedio de 5.5 millones de dólares referido a exportaciones de filete. (informe cadena piscicola del Huila, 2012)

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Consumo Per Cápita de Pescado: El crecimiento económico de los países en desarrollo ha traído consigo un incremento en el ingreso per cápita y con ello un aumento en el consumo de proteínas, y entre ellas, el pescado empieza a posicionarse como una buena fuente de proteína asequible para un público cada vez más amplio. A nivel mundial ha sido evidente el incremento de la producción pesquera, y en ello han contribuido en gran medida la modalidad acuícola a tal punto de que en la actualidad el crecimiento anual promedio del suministro pesquero para consumo humano se ubica en 3,2%, por encima del crecimiento de la población mundial.

A pesar de que Colombia ha mantenido un crecimiento real de su economía de 4,8% en los últimos 10 años, además está a punto de entrar al grupo de países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el país todavía no presenta un nivel de consumo per cápita del pescado cercano ni siquiera al de los países en desarrollo. En efecto, el país registra un nivel de consumo per cápita de pescado de 4.5 kilogramos anuales por persona, lo cual solo es comparable con los niveles de consumo de países menos desarrollados tales como Bolivia, Nigeria, Etiopia, Mongolia y Kazajistán. De hecho, en el panorama latinoamericano, solo Colombia y Bolivia registran un consumo per cápita por debajo de los 5 kilogramos por persona al año (ver ilustración 2).

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Ilustración 2 Consumo per capital de productos pesqueros a nivel mundial (2013) Fuente: Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO

La tilapia se convierte en una excelente opción de exportación pues tan solo en Estados Unidos constituye la quinta especie piscícola más importada. De acuerdo con el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USA), las importaciones de ese país procedentes de Colombia de tilapia en fresco pasaron de 4.144 toneladas en 2014 a 5.394 toneladas para el año 2015, lo que también representó mayores ingresos para los productores al pasar de US$33.288 a US$44.412 el valor de las exportaciones. Hacia Europa su demanda aumenta considerablemente siendo muy apetecida, compitiendo con grandes abastecedores de este pescado, como lo es China, el mayor productor de productos acuícolas del mundo. (Banco de Comercio Exterio de Colombia S.A, 2015).

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El éxito del cultivo de esta especie está asociada a las buenas prácticas en la siembra o incubación, alimentación y conservación del pescado, como también el uso de agua con estándares de calidad. En cuanto a la superación de la pobreza. En los departamentos y municipios del país se han realizado los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en los que se han determinado las actividades económicas más sustentables y rentables a nivel nacional. En algunos de estos planes se tiene a la acuicultura como una actividad importante para el desarrollo de la economía nacional. Durante los últimos diez años las principales tendencias relacionadas con el desarrollo de la acuicultura se ven influenciadas por:  Motivación de los colombianos hacia el consumo del pescado.  Diversificación agropecuaria.  Mayor rentabilidad en acuicultura sobre otros sectores de la producción agropecuaria tradicional.  Políticas del Gobierno Nacional de impulsar este sector con fines de abastecer el mercado interno y externo y contribuir a las políticas de seguridad alimentaria y alivio de la pobreza.  Utilización de la gran biodiversidad de especies hidrobiológicas del que se dispone.  Producción de proteína de origen animal.  Disminución de la oferta del recurso pesquero en los ambientes naturales, continentales y marinos.  Disponibilidad de tierras y aguas aptas para el cultivo.

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 Disponibilidad de diferentes pisos térmicos y temperaturas estables por estar ubicados en zona tropical.  Aumento considerable de la tasa de natalidad poblacional en Colombia.  Globalización de la economía y los tratados de libre comercio TLC.  Demanda de los mercados nacionales e internacionales.

Por otra parte la acuicultura colombiana ha sido influenciada por el desarrollo mundial que tiene esta actividad. Efectivamente, ante el crecimiento de la población, Colombia hace parte de este crecimiento y expansión, tanto a nivel artesanal como a nivel industrial, ofertando también productos acuícolas ante la creciente demanda de alimentos.

Análisis del Entorno: Aspectos Sociales-Políticos y Tecnológicos

 Según el (DANE , 2016 ) el crecimiento de la economía en Colombia es del 2,0%, siendo el sector comercial (restaurante y hoteles) potencial en la actividad economía del país con un 1,4%.

 Según los resultados arrojados por el PIB se evidencian que la variable de alimentos es positiva para sector, ya que lidera el grupo de gastos con un porcentaje de incremento del 7,88%. (Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE), 2016)

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 A nivel departamental se registra una variación negativa el promedio anual del IPC (7,49% Alimentos). (Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE), 2016)

 El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7,75%. Amortiguando la déficits que hubo en el 2014. (Banco de la República Banco Central de Colombia , 2016)

 (LEY 256 , 1996.) Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal tiene como objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal en beneficios de todos los que participen en el mercado.

 El proyecto de ley 025 de 2014, promueve y regula el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de aguas lacustres, (lagos y lagunas naturales) del país, con el fin de asegurar su aprovechamiento pesquero y acuícola de manera integral, racional, sostenible y equitativa, para representar una oportunidad singular de desarrollo sostenible, para la buena práctica en la pesca y cultivo de especies en agua dulce. (Congreso de la Republica de Colombia , 2014)

 Ley 1648, 12 de julio de 2013 por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los derechos de propiedad industrial. Es la protección que se ejerce sobre las ideas que

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tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. (Congreso de la Republica, 2013).

 La FAO espera que la acuicultura contribuya significativamente con la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza en el mundo, potenciar este sector permitirá incrementar la posibilidad de vida a personas en regiones vulnerables y sin posibilidad de acceso a una alimentación sana.

 INCODER, es un instituto colombiano de desarrollo rural, que financia a través de diferentes convocatorias subsidios a proyectos productivos piscícolas, de las cuales busca financiar obras de infraestructura físicas destinadas a la producción, procesamiento y comercialización del producto y/o adquisición de insumos y equipos, para el sector Piscicola.

 Los consumidores de pescado, adquieren para su alimentación un producto natural sin químicos hormonales, con excelente genética y gran calidad.

 El sector agroindustrial en Colombia tiene una disminución del 0.1%, debido a los factores climáticos.

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 La disminución de las fuentes hídricas y extracción de gas afecta al proyecto de debido que no se contara con los insumos principales para llevar acabo la actividad.

 Según los resultados del DANE IPC La pobreza afecta al sector porque según los índices publicados para el año 2015, superan el abastecimiento de consumo y se correlaciona con la disminución del IPC en la ciudad.

 El sector no cuenta con un canal de comunicación unificado virtual, generando un impacto negativo lo que con lleva a la no implementación de la tendencia de fidelización de clientes virtuales.

 Problemas en el orden sanitario en la maquinaria y equipo que se utiliza en el laboratorio de incubación,

 Los Insumos y tecnología, del sistema automatización que monitorean y controlan la calidad del agua proveniente de otros países, generando alzas en los precios de adquisición.

 Según la FAO La producción acuícola en Colombia se divide en dos grupos: la piscicultura que participa con el 84%, y camarón de cultivo que constituye el 16%.

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 El plan de desarrollo de la administración del Huila competitivo le sigue apostando a potencializar los sectores productivos del departamento del Huila.

 Según la FAO, Un análisis por departamento indica que el Huila mantiene el liderazgo en el país participando con el 51%, le sigue Meta 23%, Antioquia 8% Cauca 2%, Santander 2% Boyacá 2% y otros el 10%.

 En el departamento del Huila, están registradas ante la Cámara de comercio 128 empresas piscícolas en cual seis cuentan con laboratorio de incubación.

 Existen tres empresas que prestan el servicio de automatización en la fase se incubación de Tilapia como lo son INNOVAQUA, GREAT Y GENIPEZ SAN MATEO siendo dos de estas competidoras directas y una competidora indirecta.

 La Tilapia se convierte en una excelente opción de exportación pues tan sólo en Estado Unidos constituye la quinta especie piscícola más importada. Hacia Europa su demanda también es muy apetecida, compitiendo con grandes abastecedores de este pescado, como lo es China, el mayor productor del mundo.

 la Tilapia Roja representa el 90% de la producción acuícola, contrario al 80% que representan otro tipo de especies de tilapia en la producción mundial, al ser la Tilapia la

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principal especie utilizada para el cultivo con fines comerciales. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2004).

 La demanda, tanto para la venta interna como para la externa, se complementa con el cultivo de peces en criaderos (acuicultura), con una producción de 103.000 toneladas, según la autoridad de pesca. (MANCHEGO, 2016).

Descripción del sector

En un mundo que cada vez refleja mayor preocupación por los problemas generados al medio ambiente, por la creciente combinación de métodos de pesca artesanal e industrial que combinan técnicas que afectan gravemente los ecosistemas, se ha convertido la acuicultura en una excelente oportunidad de desarrollo social y económico en Colombia, principalmente en el Departamento del Huila. La producción acuícola en Colombia se divide en dos grupos: piscicultura que participa con el 84%, y camarón de cultivo que constituye el 16%.

Según la distribución por regiones que se observa en la Ilustración 02, la de mayor producción es la región Andina que concentra el 58% con su producción de tilapia y trucha, le siguen la región Caribe con el 17,5% y la región del Pacífico con el 6,5%, cuya producción se sustenta principalmente en camarón y en un cultivo emergente de tilapia, la Orinoquia produce el 16%

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aportado básicamente por el Meta con su producción de tilapia y cachama, y Amazonía aporta el 2% produciendo en su mayoría peces ornamentales.

Ilustración 3Distribución de la producción acuícola en Colombia por regiones

Un análisis por departamentos como se observa en la Ilustración 03 indica que el Huila mantiene el liderazgo en el país participando con el 51%, le siguen Meta (23%), Antioquia (8%), Cauca (2%), Santander (2%), Boyacá (2%), Córdoba (2%) y otros (10%).

2%

2%

2% 2% 8%

10%

51% 23%

Huila Meta Antioquia Cuaca Santander Boyacá Córdoba Otros

Fuente: MADR– Secretaria Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura

Ilustración 4 Distribución de la producción acuícola por departamentos

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El sector piscícola en el Departamento del Huila cuenta con una cadena que inicia en la producción de semilla de tilapia, engorde de juveniles, producción y comercialización. El primer eslabón se encuentra conformado por quienes suministran la semilla (cuarenta y nueve empresas) producen material genético de alta calidad en el sistema tradicional y seis de ellas cuentan con laboratorios de incubación como se evidencia en la Ilustración 05.

Ilustración 5 Granjas Alevineras. (Laboratorios de Incubación Artificial) Elaboración propia

En el eslabón primario, de acuerdo con la base de datos que se reporta en el Anuario Estadístico y Observatorio de Cadenas de la Secretaria de Agricultura para el año 2012 se encontraban censadas

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845 empresas piscícolas en el Departamento del Huila incluyendo a pequeños productores, ubicadas en el embalse de Betania (Campoalegre, Hobo y Yaguara), y principales centros en tierra en los municipios de Aipe, Palermo, Garzón y Gigante. Sin embargo registradas ante la Cámara de Comercio de Neiva existen Ciento Cuarenta y Tres empresas (128) que hacen parte del Clúster Piscícola del Huila. (Informe de Gestion Piscicultura , 2011).

Impactos esperados y generados

Tabla 2 Impacto social

La aplicación del proyecto trae consigo una serie de resultados positivos para el crecimiento del departamento del Huila: 1-Cambios en la calidad del empleo, cuando la innovación resultante conduce a mejoras en las condiciones donde se desarrolla el trabajo como nuevos procesos que mejoran las condiciones de salubridad del Impactos sociales

trabajador, facilitan una tarea. 2-Mejora la producción y competitividad de los piscicultores en mercados Nacionales, y por tanto también mejora la calidad de vida de los empresarios.

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3-Generación de empleo para la realización y el control de los procesos de automatización en el cultivo de tilapia. 4- la FAO espera que la acuicultura contribuya significativamente con la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza en el mundo, potenciar este sector permitirá incrementar la posibilidad de vida a personas en regiones vulnerables y sin posibilidad de acceso a una alimentación sana. 5- La Acuicultura contribuye a la conservación del medio ambiente, frente a los impactos generados por la pesca marítima, reduce el daño ambiental, contribuye al ahorro de agua, previniendo así el surgimiento de enfermedades. 6- La pesca y la acuicultura son actividades consideradas estratégicas para la seguridad alimentaria sostenible del planeta, por ende es prioridad de las autoridades nacionales promover el desarrollo tecnológico dentro de las organizaciones empresariales. 7-Los consumidores de pescado, adquieren para su alimentación un producto natural sin químicos hormonales, con excelente genética y gran calidad. 8-La aplicación de la tecnología en la producción de alimento permite obtener mayor calidad en los productos (semilla de tilapia) reducir

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costos de producción, generando mayor oferta y acceso de clientes para suplir sus satisfactores básicos. Fuente: Elaboración Propia Tabla 3 Impactos Económicos

Con la aplicación del proyecto, se puede:

1-Lograr una producción eficiente al disminuir errores, producción rápida y bajos costos, a través de procesos tecnológicos avanzados para la producción agropecuaria.

2- Las empresas piscícolas demandaran menos trabajadores ligados a la parte de producción manual, provocando que se reemplace el tipo de empleado por uno capacitado en los procesos de automatización o promoviendo las capacitaciones a los empleados en charlas o conversatorios donde los expertos del Sena brindarían la información necesaria para el óptimo desarrollo del proceso de automatización de Impactos Económicos

alevinos.

3-La demanda de trabajadores con mayor cualificación crecerá, y en resultado se generara un desarrollo económico y social para los empleados y los empresarios piscícolas.

4- Incremento en la producción por lotes de alevinos, al tener un alto grado

de

eficacia

al

producir

semilla

de

tilapia.

5- Al ser controlados los parámetros físico-químicos del agua y al encontrarse en un ambiente ideal para el proceso de reversión, se propicia la producción de machos con mayor pesaje y calidad genética.

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6- Mayor grado de efectividad para controlar, monitorear y cuidar por separadas a las hembras reproductoras, teniéndolas en un área ideal para propiciar su reproducción.

7-Reduciendo necesidades de importar insumos y tecnología, donde el precio de sistemas automatizados que monitorean y controlan la calidad del agua proveniente de otros países son demasiado elevados, poca información del manejo y la utilización de estas tecnologías, lo que representa costos adicionales para capacitar al personal. Por tal razón el servicio ofrecido por el SENA apunta a brindar una alternativa de desarrollo tecnológico sostenible y competitivo al alcance de todos los productores de tilapia del departamento del Huila.

Fuente: Elaboración propia Tabla 4 Impacto Político

1.- Cuenta con políticas e instrumentos gubernamentales para su desarrollo, con entes estatales y privados que la apoyan y la promueven, desarrollando programas de investigación, administración, ordenamiento y fomento en forma permanente.

2-Atravez del corredor tecnológico del Huila, la Gobernación ha Impacto Político

dispuesto 500 millones de pesos para ejecutar proyectos educativos y de investigación aplicada. Uniendo la cadena, los centros de investigación y los empresarios Huilenses.

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3-La secretaria de agricultura y minería del Huila ha ejecutado cuatro convenios con el sector piscícola, relacionados a plan de negocios sectorial para la piscicultura en Colombia, el plan de mejoramiento ambiental, el segundo foro mundial de la tilapia y la secretaria técnica del sector piscícola por valor de $281 millones de pesos.

4-El plan de desarrollo de la administración del Huila competitivo le sigue apostando a potencializar los sectores productivos del departamento del Huila, por eso hizo una inversión total de $ 9,502 millones de pesos en el sector piscícola, dada a conocer ante los representantes, empresarios y productores del sector piscícola del Huila. Fuente: Elaboración propia Tabla 5 Impactos Ambientales

La piscicultura tiene un enorme potencial debido a las óptimas condiciones de nuestro país, la piscicultura se torna una actividad agropecuaria autóctona y ventajosa, generando cambios positivos en el ecosistema donde se realiza:

1-.Ahorro de agua, debido que el servicio de incubación artificial maneja un sistema de reutilización de agua constantemente, lo que mitiga el gasto y desperdicio del líquido.

2-Enfocado a realizar una producción rentable y eficiente que haga Impactos Ambientales

aporte en la gestión agrícola integrada y la conservación del suelo, el agua, la energía y los recursos biológicos.

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3-Trabajar con riquezas naturales propias permite ventajas competitivas frente a otras regiones, donde el agua como recurso hídrico es escaso, Una de ellas es la abundancia de recursos hídricos, que pueden ser utilizados de manera sostenible tanto para consolidar la industria piscícola como para fines de generación hidroeléctrica. Por tal razón es factible y asertivo el poder monitorear y controlar la calidad del agua, para poder tener un ambiente ideal y propicio para El cultivo de tilapia, donde el riesgo de mortalidad de los lotes de producción sea el mínimo.

4-Minimizando costos en la compra de medicamentos para controlar enfermedades que surgen por la mala calidad de los parámetros físico-químicos del agua.

5-Reducción del consumo de energía y de materias primas haciéndolo optimo en la relación con la producción. 6-Fomento del ahorro de energía para contribuir al cuidado del medio ambiente.

7-El suministro de alimento es el principal causante del deterioro de la calidad del agua, por eso es necesario el uso de un sistema artificial que permita reutilizar el agua y que el nivel de desperdicio sea el mínimo, logrando así que se asegure un buen funcionamiento del servicio, disminuya el impacto ambiental y se optimice los costos de inversión y explotación.

8-Otros problemas son de orden sanitario, donde la alta humedad a causa del derrame incontrolado de agua en los criaderos, lagos y

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granjas piscícolas atrae mosquitos y enfermedades a los humanos como la malaria, dengue y otras malestares que si no se controlan y se previenen pueden generar afectaciones graves, pero al tener un sistema de incubación que almacena el agua en tanques sellados, donde la recirculación del agua es constante y a temperaturas controladas, no se derrama agua ni se desperdicia contribuyendo al cuidado del ecosistema y la prevención de enfermedades. Fuente: Elaboración propia

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SEGMENTACIÓN.

El servicio de incubación artificial de Tilapia está dirigido a todos los colombianos cuya actividad económica sea la piscicultura, específicamente el cultivo de la especie Oreochromis (tilapia roja), donde se identificaron 9 Departamento en los cuales se constituye la piscicultura como una de las principales actividades económicas del territorio nacional, En los Departamentos de Santander, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del cauca, Tolima, Huila y Meta se concentran 1714 empresas piscícolas según el dato proporcionado por el INCODER para el año 2015, de las cuales se tomara un porcentaje significativo que pueda acceder directamente al servicio , y a las demás empresas que a un plazo de tiempo específico puedan implementar y tomar utilidades del servicio y las capacitaciones que tomaran parte en la retroalimentación de los resultados efectuados por el proyecto.

El mercado objetivo prioritario actualmente está dirigido a los empresarios huilenses cuya actividad económica sea el cultivo y la comercialización de la semilla de Tilapia (alevines), La importancia de conocer nuestro cliente, da como resultado un total 128 empresas productoras y comercializadoras de tilapia según la base de datos proporcionada por el ente (Camara de Comercio de Neiva , 2016), luego de un análisis se identificó que solo un 12% de las empresas cuentan con laboratorios de incubación, siendo este 12% los clientes potenciales (6 empresas), ubicados en los municipios de Hobo, Yaguara, Neiva, y Garzón donde el clima templado-cálido y su fértil ecosistema fluvial es ideal para la producción de especies de agua dulce, con posibilidades

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de expandir el servicio de incubación artificial a otras regiones del país. (Boletín mensual Insumos Y Factores Asociados a la Produccion Agropecuaria, 2014).

El servicio de automatización en el proceso de incubación artificial de alevines asimismo está dirigido a todas las mi pymes del Departamento del Huila, con posibilidades de expandir el servicio a otras regiones del territorio Nacional con el objetivo de fortalecer la productividad y competitividad de los piscicultores. Colombianos con rango de edades entre los 25 a los 60 años, con deseos de aumentar su producción reduciendo costos con mayor efectividad para cultivar alevines en cada lote de producción, mitigando una de las problemáticas presentes en la variación de los parámetros físico-químicos del agua. Hombres y Mujeres con estrato medio-alto, con un nivel económico y capital estable que permita la oportunidad de innovar los procesos de producción que realizan actualmente automatizando y sistematizando la fase de incubación. Empresarios, emprendedores y piscicultores empíricos que buscan una solución rentable, sostenible, existiendo un equilibrio entre sus actividades y el entorno donde se realizan (eco amigable), mitigando y controlando la mortalidad de alevinos.

Piscicultores del departamento del Huila que se benefician de la abundancia de recursos hídricos provenientes de la cuenca del Rio Magdalena y sus 2 embalses hidroeléctricos, actualmente la Región cuenta con un 1.168.910 Habitantes. Equivalente a una densidad promedio de 50 habitantes Km/2 lo que generando una demanda creciente y en aumento de consumidores de pescado solo en un ámbito regional, La identificación del target nos permitió priorizar seis (6)

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empresarios que son nuestros principales clientes potenciales, ubicados en 4 de los treinta y siete municipios del departamento del Huila, Cabe resaltar que actualmente hay un total de 899 productores de tilapia según el Dato estadístico brindado por la corporación de desarrollo tecnológico sur colombiano. (Acuapez, 2012).

Se identificaron dos modelos de clientes que obtendrían el prototipo de automatización en el proceso de incubación artificial de tilapia, el primero para los que cuentan con laboratorios de incubación porque son el mercado potencial que se beneficiara directamente de la aplicación del servicio, mejorando así sus procesos de producción y para el resto de piscicultores porque a mediano y largo plazo, el proceso de retroalimentación permitirá informar, incentivar, promocionar y divulgar los datos e información relevante que servirá de apoyo para fomentar el uso y la aplicación del servicio ofrecido por el SENA. Propiciando así el desarrollo sostenible de una de las cinco apuestas productivas del Departamento del Huila.

Perfil del Cliente:

Sexo: 30% Mujeres y 70% Hombres. Edad: 10% (16-30 años), 30% (31-40 años), 30% (41-55 años), 30% (56-40 años). Ingreso: 50% (1-5 SMLV), 25% (5-10 SMLV), 25% (10> SMLV). Estado Civil: 80% casados, 20% Solteros. 50


Nivel Educación: 20% empíricos, 30% emprendedores, 50% profesionales. Ocupación: Acuicultura, Pesca y cultivo de especies de agua dulce (Tilapia Roja Oreochromis). Estabilidad Laboral: 80% en el mismo campo, 20% en nuevos campos. Beneficios más importantes: Rentabilidad y ahorro, encontrar nuevas alternativas de producción, desarrollo eco sostenible y posicionamiento en nuevos mercados. Resumen Psicografica: Este segmento de clientes asocia el servicio con equilibrio ambiental, rentabilidad y progreso sostenible.

Perfil General del Cliente Se identificaron dos modelos de clientes que obtendrían el prototipo de automatización en el proceso de incubación artificial de tilapia, el primero para los que cuentan con laboratorios de incubación porque son el mercado potencial que se beneficiara directamente de la aplicación del servicio, mejorando así sus procesos de producción y para el resto de piscicultores porque a mediano y largo plazo, el proceso de retroalimentación permitirá informar, incentivar, promocionar y divulgar los datos e información relevante que servirá de apoyo para fomentar el uso y la aplicación del servicio ofrecido por el SENA. Propiciando así el desarrollo sostenible de una de las cinco apuestas productivas del Departamento del Huila. Hábito de Compra: EL servicio que permitirá producir semilla de tilapia más eficientemente, generara además un excelente manejo en el tiempo de eclosión y desove, menor riesgo de muerte y enfermedades 51


provocadas por la manipulación de los reproductores, reutilización constante del agua y maximización de la tasa de nacimiento de los lotes de producción, son beneficios que una incubación artificial brinda al empresario logrando ser un servicio atractivo y rentable dentro de las organizaciones acuícolas. Siendo este servicio idóneo para contribuir al crecimiento del sector piscícola.

Necesidades:

El problema que busca solucionar el SENA atravez de la automatización artificial de tilapia, es mitigar la mortalidad de alevinos en los lotes de producción, buscar rentabilidad y aumentar la productividad del sector piscícola, reduciendo costos de producción permitiendo posicionar el sector e incursionar en nuevos mercados Nacionales e Internacionales. Target

El servicio de incubación artificial de tilapia está dirigido a los colombianos cuya actividad económica se caracteriza en la piscicultura de la especie Oreochromis (tilapia roja), enfocado al proceso de incubación artificial de alevines, encaminando a hombres y mujeres en edades de 25 a 60 años, en estratos socioeconómicos (4, 5,6) con poder adquisitivo de tres (3) a mas SMLV, con conocimientos y capacitaciones en el sector Piscicola. El servicio de incubación artificial de tilapia está dirigido a los colombianos cuya actividad económica se caracteriza en la piscicultura de la especie Oreochromis (tilapia roja), enfocado al proceso de incubación artificial de alevines, encaminando a hombres y mujeres en edades de 25 a 60 años, en estratos socioeconómicos (4, 5,6)

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con poder adquisitivo de tres (3) a mas SMLV, con conocimientos y capacitaciones en el sector Piscicola. Análisis de la competencia (Benchmarking).

Se realizó un benchmarking competitivo que tuvo como objetivo identificar la información específica de los productos/servicios, procesos y resultados comerciales de la competencia, de esta manera se procedió a confrontar la información recolectada con la del proyecto INCUPEZ; se hallaron tres empresas que prestan el servicio de automatización en la fase se incubación de Tilapia como lo son INNOVAQUA, GREAT Y GENIPEZ SAN MATEO siendo dos competencia directa y una competencia indirecta.

Innovaqua Es un grupo de empresas dedicado a la prestación de servicios integrales, especialistas en el área de la acuicultura y la tecnología del agua. Disponen de una amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos aplicando las más innovadoras tecnologías en este campo; son especialistas en el diseño e instalación de sistemas de recirculación y circuito cerrado, además de suministrar cualquier equipamiento necesario para la puesta en marcha de una acción, proveedores con calidad seleccionada a nivel mundial, desarrollan y fabrican sus propios productos y sistemas de última generación, procurando mantenerse en la vanguardia tecnológica, los servicios que ofrece esta compañía son:

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 Asesoramiento para llevar a cabo cualquier proyecto que requiera de tecnología para el tratamiento del agua, desde proyectos de acuicultura, depuración de moluscos y cetáreas, hasta proyectos de regeneración ambiental.

 Realizan las instalaciones necesarias para materializar los proyectos de acuicultura y tratamiento de agua que precise, desde un simple suministro de equipos hasta realizaciones tipo “llave en mano”, según sus necesidades.

 Personal cualificado para montajes y reparaciones, así como especialistas con amplia experiencia en direcciones de obra y puesta en marcha de los sistemas diseñados.

 Suministran equipamiento necesario para este sector, ayudándole a elegir aquellos que ofrezcan el máximo rendimiento al menor costo, seleccionados a partir de la experiencia con que cuentan, distribuyen equipos de calidad contrastada desde también equipamientos propio con nuevas tecnologías para atender las necesidades del sector. (INNOVAQUA , s.f.) Great Automatización Y Sistemas Las áreas de Ingeniería y Consultoría dieron origen a GREAT Ltda. Nace en septiembre de 2008 ofreciendo soluciones de Automatización para procesos industriales, comerciales y de hogar, brindando a sus clientes un servicio garantizado bajo estrictos parámetros internacionales de calidad y gestión. Los proyectos incluyen ampliaciones o modificaciones de instalaciones existentes, determinación de cuellos de botella, análisis de riesgo operacional, apoyo para la

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licitación de obras y estrategias de contratación, mejora de la seguridad, eficiencia e impacto ambiental de sus procesos y servicios auxiliares, etc.

Los servicios que ofrecen son:  Desarrollo de Sistemas de Control y Supervisión  Desarrollo de software  Bio-Automatización  Bioinformática  Redes y telecomunicaciones  Capacitación en software especializado  Selección de tecnologías  Documentación  Históricos  Diseño grafico  Especialistas en petróleo y gas. Esta empresa tiene como objetivos de la organización transmitir la experiencia y el conocimiento en filosofías de control y seguridad, adquiridas en el área petrolera y en sistemas energéticos. Generar mecanismos de integración de tecnologías para la utilización de diferentes herramientas. Difundir mecanismos de desarrollo de tecnologías hídricas y medioambientales, que no sean agresivas con el medio ambiente, Brindar asesoría en el manejo adecuado y sostenible de los residuos que resultan de los procesos de producción Y Asesorar en la adquisición y puesta en

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marcha de tecnologías para cumplimiento de requisitos según la normatividad legal vigente para el control y reducción del impacto ambiental. (GREAT , s.f.)

Genipez San Mateo Es una concepción, e ideología encaminada a la perfección de la empresa acuícola, modelos modernos de producción, alta genética, desarrollo de modelos modernos de manejo de aguas, calidades del agua, modelos modernos de nutrición acuícola, desarrollo de pro bióticos, desarrollo de prebióticos, manejo de fondos de estanques, uso y manejo de bioremediadores, transporte moderno de alevinos, marcajes de reproductores, incubación artificial para el manejo de huevos, producción tecnificada de larvas de tilapias y bagres, desarrollo del moderno concepto de aprendizaje de finca escuela ( transferencia de tecnología) entre otros. La empresa y la granja piscícola busca que el sector acuícola adopte los métodos más modernos de la producción acuícola en general y de genética en particular, esto lo hace transfiriendo la tecnología que investigan e implementan en la granja ubicada en el caldense municipio de Viterbo. Cuenta con tres hectáreas en espejo de agua, dedicados a la producción de alevinos de especies de tilapia bajo el esquema de incubación artificial, de la misma manera pueden ofrecer reproductores obtenidos de padres seleccionados mediante microchips que instalamos en la dermis

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de los padres, previo seguimiento zootécnico de los parámetros de producción como crecimiento rápido, resistencia a malos factores medio-ambientales, conversión alimenticia etc. La empresa tiene una suficiente experiencia en la producción de genética (reproductores) y de alevinos de las tilapias roja y nilotica chitralada, despacha estos materiales biológicos a todas las partes del país con ya probadas excelentes sobrevivencias y adecuadas garantías de rendimientos zootécnicos. El manejo genético, de selección masal y evaluaciones de biología molecular que le han permitido tener un animal que se caracteriza por poseer los mismos vectores de evolución, es decir, es un animal caracterizado para la empresa GENIPEZ-SAN MATEO ( pez corto, de cabeza pequeña, pedúnculo corto y gran acumulador de carne, es decir gran filete ).

La empresa ofrece Asesorías en programas de ceba o montajes de laboratorios de incubación. Poseen en la granja piscícola un desarrollo de producción de carne de tilapia bajo el esquema de alta densidad en modelos de biofloc y de pro bióticos, proyecto exitoso y rentable que puede ser mostrado, enseñado y justificado técnicamente bajo los más estrictos registros de manejo zootécnico. Éste esquema se desarrolla a partir de tanques de geomembrana, de igual manera los alevinos producidos, tilapia roja y chitralada, se obtienen en los laboratorios de incubación, esto garantiza que a los clientes les ofrezcan la mejor y más practica asesoría en el tema. (GENIPEZ SAN MATEO , s.f.). Informes de las Visitas

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Tabla 6 Informe Piscicola Fish Flow

FECHA DE LA VISITA LUGAR NOMBRE DE LA PISCICOLA HORA

12/07/2016 Bahía seboruco Fish Flow - Betania 08:00 a.m. OBJETIVO

Durante el proceso que se lleva a cabo en el proyecto se detectó la necesidad de generar visitas a las diferentes piscícolas del departamento del Huila. Se abarco un proceso de selección a medida en que se permite interactuar con los diferentes empresarios para deducir el método que implementan para controlar las diferentes variables fisicoquímicas especialmente el pH, oxígeno disuelto, temperatura. DESCRIPCIÓN Los alimentadores, personal de limpieza en el área, un zootecnista practicante encargado del laboratorio y con él unos subordinados, quienes manifestaron que durante el proceso de eclosión de las ovas, el laboratorio debe contar con la presencia de un supervisor, su función es monitorear los equipos; pero no tienen unos indicadores consecutivos debido a que esporádicamente implementan medición de la salinidad del agua, oxigeno, pH, temperatura, por falta de personal capacitado que se destaque en esta labor, la persona encargada del laboratorio debe permanecer atento a los monitores con el fin de controlar los altibajos que se generan en el día, acarreando afectación en la producción. Los recolectores de producción, traslado y la clasificación de larvas.    

RECOMENDACIONES La piscícola maneja un Canal de distribución directo. Muchos de sus colaboradores son personas empíricas. La piscícola le da más prioridad al área productiva. No tienen un proceso de recirculación de agua como el que pretende implementar INCUPEZ. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área de limpieza

Tanques de agua

Incubadoras

Bobby

Lagos

Jaulones

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1 jaulon 120,000 alevines de los cuales sobreviven aproximadamente 80,000 (mensuales)

la produccion de alevines que generan esta entre 1,400 a 2,000 millones de alevines.

cuenta con un laboratorio de incubaciรณn. en proceso de certificaciรณn de las buenas prรกcticas. colaboradores empiricos, y un practicante universitario.

PISCICOLA FISH FLOW

area de biofiltros, tanques y calentadores de agua.

indumentaria adecuada para el proceso de la piscicola

cuentan con base de datos en excel. proceso artesanal de la recoleccion de alevines y alimentacion de los peces.

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Ilustración 6 Canvas uso/observación piscícola Fish Flow

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia

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Ilustraciรณn 7 Canvas Perfil del Usuario Piscicola Fish Flow

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia 61


Tabla 7 Informe de visita a la Piscicola Cardumen FECHA DE LA VISITA

04/08/2016

LUGAR

El tomo

NOMBRE DE LA PISCICOLA HORA

Cardumen 08:00 a.m. OBJETIVO

Durante el proceso que se lleva a cabo en el proyecto se detectó la necesidad de generar visitas a las diferentes piscícolas del departamento del Huila. Se abarco un proceso de selección a medida en que se permite interactuar con los diferentes empresarios para deducir el método que implementan para controlar las diferentes variables fisicoquímicas especialmente el pH, oxígeno disuelto, temperatura. DESCRIPCIÓN En la Piscícola cardumen, se observó la forma artesanal en que realizan la recolección de ovas, el conteo de los reproductores en los diferentes estanques, cuentan con mano de obra empírica, se observó además que para poder recolectar los alevines es necesario vaciar el estanque, no cuentan con un área administrativa, según los empresarios lo importante en esto momento es tecnificar sus instalaciones en pro de darle crecimiento a esta y conservar la genética que ellos manejan.

RECOMENDACIONES Manejar el orden de los implementos, la limpieza en las áreas, y en los estanques, implementar el área administrativa, entre esta llevar un registro de la parte financiera, construir una base de datos de los clientes y de ventas generando indicadores de la rentabilidad del mes. REGISTRO FOTOGRÁFIC0

Fuente: Elaboración Propia

62


PISCICOLA CARDUMEN

Pedido de 800 a 900 alevines de 1,5 gramos o pulgada y media, que son distribuidos Los empresarios de esta piscícola mostraron interés por el proyecto, ya que les permitirá disminuir la tasa de mortandad que han detectado entre el 50% y 60% en sus siembras.

Cada uno de los lagos cuenta con aproximadamente dos mil hembras y mil machos, lo que genera dos millones de larvas por mes

Medio de transporte que utilizan para hacerle llegar el pedido, es un tanque inoxidable con capacidad de cinco mil alevines, estos son introducidos en bolsas con oxígeno, según los empresarios durante el transporte de estos no se genera mortandad.

La piscícola no cuenta con un registro contable de ventas

Los encargados de la recolección, han podido detectar que dentro de los lagos existen plagas que afectan el desarrollo de los alevines, entre estos está el cucaracho de agua, el renacuajo, larva de libélula, caracoles. Contrarrestan las plagas con sulfato de cobre

Canal de distribución directo se encuentran ubicados en Ibagué, Cali, Medellín;

Cuando el reproductor ya n o cuenta con la misma capacidad de producción, el proceso que genera la piscícola, es sacarlos a la venta como carne.

Ilustración 8 informe de la visita a la piscícola Cardumen Fuente: Elaboración Propia 63


Ilustración 9 canvas uso/ observación piscícola Cardumen

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia 64


Ilustración 10 canvas perfil del usuario piscícola Cardumen

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia 65


Tabla 8 Informe de visita a la Piscicola New York

FECHA DE LA VISITA LUGAR NOMBRE DE LA PISCICOLA HORA

23/09/2016 garzón Piscicola New York S.A 08:00 a.m. OBJETIVO

Durante el proceso que se lleva a cabo en el proyecto se detectó la necesidad de generar visitas a las diferentes piscícolas del departamento del Huila. Se abarco un proceso de selección a medida en que se permite interactuar con los diferentes empresarios para deducir el método que implementan para controlar las diferentes variables fisicoquímicas especialmente el pH, oxígeno disuelto, temperatura. DESCRIPCIÓN Es la estación piscícola de Reproducción y Precría, está conformada por 38 lagos de 3-800 mt2 cada uno, en promedio, para un total de 14 Hectáreas, un de reproducción y una sala de incubación, cuenta además con operarios encargados de realizar la limpieza y adecuación de los lagos y del cuidado de las tilapias. actualmente la piscícola ha venido presentando variación frente a la producción, anteriormente solo generaban un cultivo 20% de tilapia roja, el 80% restante era tilapia negra, hoy en día han podido equilibrar la balanza y generan 50% tilapia negra y 50% tilapia roja, debido a que este último se le permitió el ingreso a mercados internacionales; cuentan con 9000 reproductoras rojas y 4000 negras, aumentando la producción en tierra, por ende han disminuido la producción en agua, venden a grandes superficies, en Neiva venden por metro. El cambio de las reproductoras se genera cada 16 meses, y el gramaje que tienen es más o menos de 100 gramos, en 3 meses. RECOMENDACIONES *Automatizar la parte de control de temperatura *Adecuación de ventilación para el invernadero *Manejo adecuado en los cambios bruscos de temperaturas ya que puede afectar de forma directa a los trabajadores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

66


Fuente: Elaboración Propia La apertura de nuevos mercadosy registros sanitario incrementado el precio del producto.

se diferencian de otras piscicolas en cuanto a las jaulas y los reproductores.

El canal de distribución que manejan en la piscícola es directo

La finca actualmente tiene 20 hectáreas, y es se alimentada de la quebrada majo del agua.

la piscicola new york se provee los insumos para si misma.

manejan niveles de mortandad del 5% .

El Porcentaje de exportación mensual oscila entre 600 y 800 toneladas.

Ilustración 11 Informe Piscicola New York Fuente: Elaboración Propia 67


Ilustración 12 Canvas uso/observación piscícola New York

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia 68


Ilustración 13 canvas Perfil del usuario piscícola New York

Fuente: SENA Red Tecnoparque Colombia

69


DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA INCUPEZ

Análisis interno de INCUPEZ

Mediante la combinación de metodologías de recolección de información y herramientas de procesamiento y análisis, se analizaran las principales características de la situación actual del proyecto de automatización artificial en el proceso de incubación de semilla de tilapia, identificando y evaluando los diferentes factores o elementos que puedan ofrecer una alternativa competitiva y estratégica favorable.  Debilidades  Fortalezas

 El proyecto, al no estar legalmente constituido como una empresa no genera mayores ingresos ni capacidad para expandir su participación en el mercado, sin aportar a la economía de la región.  Dependencia de un solo proveedor, que suministra un material específico proveniente de un país extranjero, lo que dificulta los tiempos de entrega al cliente y genera un alza en el precio final.  EL proyecto de automatización artificial presenta carencia de un manual de funcionamiento y funciones.

 El proyecto de automatización artificial, actualmente tiene limitada capacidad para la generación de nuevos recursos tangibles.

70


 El proyecto genera actualmente significativos económicos, rentabilidad inferior a la media.

 El proyecto presenta deficiencias en los activos físicos de la empresa, al generarse tiempos de espera prolongados para recibir un determinado material, obstaculizando la gestión y puesta en marcha del prototipo funcional que permitirá realizar las pruebas técnico operativas que generen el nivel de funcionabilidad y asertividad deseada.

 Dificultad al no tener una cobertura total a nivel nacional, sin la capacidad de darse a conocer con clientes potenciales en otras regiones y posibles compradores que pueden hacer uso del producto/servicio.

 Deficiente publicidad y comunicación en el mercado, minimizando la capacidad de fomentar y promocionar este nuevo servicio ofrecido a los piscicultores.

 No utilizar otros medios de comunicación diferentes al internet para divulgar la información, lo que reduce la posibilidad de hacer un contacto directo con los clientes potenciales que accederían al producto/servicio de incubación artificial.

 Costos unitarios elevados para adquirir el prototipo funcional, reduciendo al mínimo el número de posibles compradores que cuenten con el rubro necesario para adquirir este producto/servicio.

 Falta de expansión y penetración a otros posibles mercados potenciales, dentro de la cadena piscícola. Como la fase de engorde donde se presentan problemáticas que reducen la producción y competitividad de los empresarios.

71


 Bajo nivel de estudios e investigaciones de mercado, que permitan identificar distintos puntos de vista que permitan analizar en tiempo real las principales problemáticas que afectan la productividad de los empresarios piscícolas.

 El proyecto como cadena de valor, le apuesta a la utilización de nuevas energías renovables, contribuyendo en pro de la conservación del medio ambiente.

 El proyecto se puede promocionar y divulgar en otras regiones del territorio nacional, si se fortalecen las alianzas estratégicas y articulación competitiva atravez del SENA.

 El proyecto brindara capacitación certificada por el SENA a empresas que adquieran el producto de Incupez.  El proyecto cuenta con un mercado objetivo identificado y claro, a nivel Departamental y también en otras regiones del territorio nacional.

 EL proyecto cuenta con políticas e instrumentos gubernamentales para su desarrollo, con entes estatales y privados que lo apoyan y lo promueven, desarrollando programas de investigación, administración, ordenamiento y fomento en forma permanente.

 El proyecto mitiga el impacto sobre contaminación ambiental atravez de la utilización de equipos y tecnología amigables con el medio ambiente.

 El proyecto está fundamentado en reducir el impacto ambiental, reutilizando el agua constantemente logrando así una adecuada recirculación del agua utilizada en los laboratorios de incubación. 72


 El proyecto cuenta con posibilidades de acceso e incursión a la economía de nuevas regiones del territorio nacional, generando economías de escala y participación competitiva.

 El proyecto cuenta con proveedores fijos debido a su confiabilidad y capacidad de pago, asegurando un servicio con altos estándares de calidad.

 El proyecto cuenta con capital humano con visión y compromiso, habilidades y destrezas que distinguen un equipo de trabajo joven con visión emprendedora.  El proyecto cuenta con objetivos claros y mensurables, permitiendo así fijar una meta que se logra atravez de la buena planificación estratégica.

 El proyecto ofrece una reducción en el gasto de agua, reutilizándola permanentemente ofreciendo así un servicio rentable y sostenible con el ecosistema.

 Hay instituciones interesadas en el desarrollo, la aplicación y puesta en marcha del prototipo funcional, lo que genera grandes expectativas y posibilidades de ampliar nuestra cobertura, atravez de una articulación estratégica competitiva.

 El proyecto de automatización artificial en el proceso de incubación de la semilla de tilapia, tendrá la capacidad de ser dirigido a los pequeños productores de la región, contribuyendo al desarrollo de las Mipymes del Departamento del Huila.

73


 El proyecto cuenta con una buena imagen corporativa que lo identifica favorablemente como un servicio enfocado a los piscicultores del Departamento y el territorio Nacional.

 El proyecto cuenta con la disponibilidad de ofrecer asesorías empresariales y capacitaciones a los trabajadores de las piscícolas interesadas en adquirir este producto/servicio.

 El equipo de trabajo está formado por personal joven con visión de futuro y están informados sobre los últimos adelantos en temas relacionados con la producción tecnificada de alevines.

 El proyecto de incubación artificial, tiene la ventaja de ser único en el Departamento del Huila, contando así sin ninguna competencia directa.

74


CAPITULO 3 ESTRATEGIAS COMÉRCIALES Matriz MEFE MATRIZ MEFE Ponderación

Valor Sopesado

Resultado Ponderado

En el departamento del Huila, están Oportunidad registradas ante la Cámara de comercio 128 empresas piscícolas.

0,25

4

1,0

Los consumidores de pescado, adquieren para su alimentación un producto natural sin químicos hormonales, con excelente genética y gran calidad

0,08

3

0,24

0,25

1

0,25

Oportunidad

0,10

3

0,3

Amenaza

0,15

1

0,15

Amenaza

0,07

2

0,14

Oportunidad

0,10

4

0,4

-

2,5

Factor Externo Clave

Variables

Oportunidad

El sector agroindustrial en Colombia tiene una disminución del 0.1%, Amenaza debido a los factores climáticos. El proyecto de ley 025 de 2014, promueve y regula el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de aguas lacustres, para la buena práctica en la pesca y el cultivo de especies en el agua dulce. Los Insumos y tecnología, del sistema automatización que monitorean y controlan la calidad del agua provienen de otros países, generando alzas en los precios de adquisición y en los tiempos de entrega. Existen tres empresas que prestan el servicio de automatización en la fase de incubación de Tilapia como lo son INNOVAQUA, GREAT Y GENIPEZ SAN MATEO a nivel nacional. El plan de desarrollo de la administración del Huila competitivo le sigue apostando a potencializar los sectores productivos del departamento del Huila. TOTAL

1 Tabla 9 Matriz MEFE Fuente: Elaboración Propia

75


Matriz MEFI Ponderación

Valor

Resultado Ponderado

0,15

1

0,15

0,19

4

0,76

0,07

2

1,4

Fortaleza

0,15

3

0,45

5. Deficiente publicidad y comunicación en el mercado, minimizando la capacidad de Debilidad fomentar y promocionar este nuevo servicio ofrecido a los piscicultores.

0,10

2

0,2

Fortaleza

0,14

3

0,42

Fortaleza

0,20

4

0,8

Factores Internos Claves

Variables

1. El proyecto, al no estar legalmente constituido como una empresa no genera mayores ingresos ni capacidad para expandir Debilidad su participación en el mercado, sin aportar a la economía de la región. 2. El proyecto como cadena de valor, le apuesta a la utilización de nuevas energías Fortaleza renovables, contribuyendo en pro de la conservación del medio ambiente. 3. Dificultad al no tener una cobertura total a nivel nacional, sin la capacidad de darse a conocer con clientes potenciales en otras Debilidad regiones y posibles compradores que pueden hacer uso del producto/servicio. 4. El proyecto brindara capacitación certificada por el SENA a empresas que adquieran el producto de Incupez.

6. El proyecto cuenta con la disponibilidad de ofrecer asesorías empresariales y capacitaciones a los trabajadores de las piscícolas interesadas en adquirir este producto/servicio. 7. El proyecto de incubación artificial, tiene la ventaja de ser único en el Departamento del Huila, contando así sin ninguna competencia directa. TOTAL

1

4,18

Tabla 10 Matriz MEFI Fuente: Elaboración Propia

76


Matriz MAFE

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO FATORES CLAVES DE ÉXITO

PONDERA CION

GENIPEZ SAN INCUPEZ MATAEO Result clasif Resul clas resul

INNOVAQUA clasif

PARTICIPACION EN EL MERCADO CANALES DE DISTRIBUCION

0,30

4

1,2

3

0,9

2

0,10

3

0,3

1

0,1

2

0,2

DESARROLLO TECNOLOGICO CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO GAMA DE PRODUCTOS/ SERVICIOS

0,30

4

1,2

3

0,9

3

0,9

0,15

3

0,45

4

0,6

2

0,15

3

0,45

4

0,6

3

TOTAL

1,00

3,6

3,1

0,6

0,3 0,45 2,45

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2 mayor debilidad, 3menor fuerza, 4 – mayor fuerza. (2) Como señala el total ponderado de 3,6 el competidor 1 es el más fuerte. Tabla 11 Matriz MAFE Fuente: Elaboración Propia

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MATRIZ DOFA DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPRTUNIDADES

1 El proyecto, al no estar legalmente constituido como una empresa no genera mayores ingresos ni capacidad para expandir su participación en el mercado, sin aportar a la economía de la región.

1-El proyecto como cadena de valor, le apuesta a la utilización de nuevas energías renovables, contribuyendo en pro de la conservación del medio ambiente.

1-En el departamento del Huila, están registradas ante la Cámara de comercio 128 empresas piscícolas.

2-Dificultad al no tener una cobertura total a nivel nacional, sin la capacidad de darse a conocer con clientes potenciales en otras regiones y posibles compradores que pueden hacer uso del producto/servicio.

2-El proyecto brindara capacitación certificada por el SENA a empresas que adquieran el producto de Incupez.

3-El proyecto cuenta con la disponibilidad de ofrecer asesorías empresariales y capacitaciones a los 3-Deficiente publicidad y trabajadores de las piscícolas comunicación en el mercado, interesadas en adquirir este minimizando la capacidad de producto/servicio. fomentar y promocionar este nuevo servicio ofrecido a los 4-El proyecto de incubación piscicultores. artificial, tiene la ventaja de ser único en el Departamento del 4-El proyecto no tiene Huila, contando así sin ninguna establecido un canal de ventas competencia directa. lo que genera menores ingresos y poco reconociendo del servicio.

2- Los consumidores de pescado, adquieren para su alimentación un producto natural sin químicos hormonales, con excelente genética y gran calidad. 3-El proyecto de ley 025 de 2014, promueve y regula el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de aguas lacustres, para la buena práctica en la pesca y el cultivo de especies en el agua dulce. 4-El plan de desarrollo de la administración del Huila competitivo le sigue apostando a potencializar los sectores productivos del departamento del Huila.

AMENAZAS 1-El sector agroindustrial en Colombia tiene una disminución del 0.1%, debido a los factores climáticos. 2-Los Insumos y tecnología, del sistema automatización que monitorean y controlan la calidad del agua provienen de otros países, generando alzas en los precios de adquisición y en los tiempos de entrega. 3-Existen tres empresas que prestan el servicio de automatización en la fase de incubación de Tilapia como lo son INNOVAQUA, GREAT Y GENIPEZ SAN MATEO a nivel nacional. 4- la empresa Innovaqua cuenta con una amplia participación en el mercado, tiene sedes en España, Italia, India, Sudáfrica y Colombia. 5- la competencia Innovaqua Suministra equipamiento y sistemas de última generación, muchos de ellos desarrollados y fabricados por la misma empresa. 78


5-El proyecto cuenta equipo de trabajo capacitado que tiene 5-No cuenta con un certificado como eje principal la de servicio ni de los equipos a investigación e innovación. implementar en el laboratorio de incubación El proyecto solo tiene enfoque en automatizar la fase de incubación de huevos de tilapia por ende no cuenta con más servicios/productos.

6-Innovaqua cuenta con 3 servicios (ingeniería y asesoramiento, instalaciones y suministros) y una gama de 16 productos en el área de la acuicultura y la tecnología del agua a nivel nacional e internacional. 7-Genipez San Mateo cuenta con una experiencia de más de 30 años en torno a la acuicultura, buscando que el sector acuícola adopte los métodos más modernos en producción y alta genética. 8-los alevinos y reproductores de la empresa Genipez San Mateo se obtienen por la técnica de incubación artificial en laboratorio, lo que garantiza animales más homogéneos y reversiones sexuales cercanas al 99 %. La producción de larvas de peces desde la metodología de incubación artificial, garantiza, que los alevinos presenten las mejores tallas con la mejor uniformidad y la más alta reversión sexual. 9- la empresa Genipez San Mateo cuenta con un certificado de Análisis Biología Molecular, el cual arroja un resultado negativo para la detención del Genoma del virus de tilapia del lago.

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ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES Tabla 12 Cruce de variables DO

CRUCE DE VARIABLES DO ESTRTAEGIA

ACTIVIDAD

AREA ENCARGADA

D1O1: Constituir legalmente la empresa ante la C.C.N. generando as�� nuevas oportunidades de negocios y crecimiento en el mercado.

1) verificar si el nombre de la empresa no es idéntico al de otras empresas, esto se consulta en la siguiente página: web www.ccc.org.co o también en la página www.rues.org.co. 2) La petición del registro mercantil, debe ser solicitada por el representante legal de la empresa, ya sea una persona natural o jurídica. Área administrativa 3) Los documentos que debe presentar son los siguientes: » Formulario de Registro Único Empresarial para persona natural o jurídica. » Formulario de Registro Único Empresarial para establecimientos de comercio » Formulario adicional de registro con otras entidades (CAE). » Formulario de Registro Único Tributario (RUT). » Documento de constitución: escritura pública.

D102: Certificar a INCUPEZ, en las buenas prácticas de producción acuícola para demostrar su compromiso a la hora de ofrecer sus productos pesqueros con mayor calidad y seguridad.

1) se involucra el conocimiento de la tecnología en producción y el respeto por el medio ambiente. 2) manejo responsable del producto, estar registrado, se haga seguimiento, y se esté en capacidad de garantizar la inocuidad del alimento final y que el pescado no vaya a tener olores ni sabores diferentes al natural ni contaminantes de agentes bilógicos como hongos y bacterias y agentes químicos.

Área de Gerencia

80


3) conocer el régimen de lluvias para que no falte el agua en épocas de verano. 4) Diseño y operación de la finca, para facilitar la capacidad de la operación a bajo costo ambiental. 5) el buen uso del agua, obtener los permisos de obtención y descarga con la autoridad ambiental competente, registrar el uso de fertilizantes y realizarlo de manera racional. 6) obtención de la semilla contar con un proveedor de alevino certificado con la autoridad competente que garantice la calidad y asesoría, mantener protocolo de cuarentena en el sembrado con su respectivo seguimiento. 7) nutrición animal, en estar atento de la calidad de concentrado y su adecuado almacenamiento y buen uso, la dieta debe de estar ajustada de acuerdo en el muestreo llevando el registro de alimentación. 8) sanidad animal, el uso de medicamentos debe hacerse de manera responsable de acuerdo al diagnóstico de un profesional competente, respetarse los periodos de supresión antes del sacrificio y la disposición de los organismos muertos deben hacerse de manera sanitaria, y planes de contingencia para proteger la salud humana. 9) seguimiento a la calidad de los productos, usando abonos orgánicos y el transporte debe estar totalmente limpio. 10) responsabilidad social. 11) desarrollo empresarial con programación de siembra y cosecha, en estudios basados en mercado para garantizar la eficiencia en la Piscicola. D103: crear una campaña marketing directo para brindar seguridad y confianza en sus servicios y productos.

1) planificación de la estrategia 2) definir el objetivo general 3)definir objetivos específicos 4)Elegir el target 81


5)Seleccionar que herramientas de marketing ha de usar: *telemarketing *Email - marketing D104: presentar el proyecto a convocatorias para adquirir recursos económicos para el desarrollo de la empresa.

1) Identificar la convocatoria en la que quiere participar 2) participar en la entrevista, programada. 3)el aspirante debe presentar los siguientes documentos: *documento de identidad y fotocopia del mismo *copia del SISBEN *RUV *aportes a seguridad social *certificación comunidad indígena si así lo requiere

D2O1: diseñar una página web con el propósito de obtener un mayor impulso de venta y reconocimiento en el mercado local y nacional.

Página web con wix 1) accede a wix.com, seleccionar entrar. 2) escribir un correo electrónico y contraseña, para continuar dar clic en regístrate. 3) pulsar, crear para iniciar a escribir el contenido de la página web. 4) dirigirse a la columna izquierda con el fin de seleccionar una categoría que concuerde con la temática del producto que desea ofrecer. 5) Wii abrirá una ventana emergente demostrando de manera amplia la plantilla que se ha seleccionado, de acuerdo a ello se da clic en edit., para iniciar a personalizarla. 6) seleccionar en la ventana reproducir video, para aprender a editar el contenido de la página web. 7) modifica el menú superior dirigido a la columna de la derecha (administrar página) y haciendo clic en el pequeño icono de la fecha, y seleccionar renombrar. 8) editar el contenido de todas aquellas páginas del menú que se desee cambiar, y así mismo personalizar cada vez más la página web.

Área de Mercadeo

Área de Gerencia

Área de Mercadeo

82


9) una vez terminada a edición, pulsa publicar para que la página web puede ser vista online en todo el mundo. D202: gestionar la articulación del certificado de operación responsable con el medio ambiente, ara posicionar a INCUPEZ, como una empresa competitiva e integra en cada uno de sus procesos, para mejorar su desempeño productivo. D2O3: mediante capacitaciones a empleados y piscicultores promover las buenas prácticas en la pesca y la acuicultura con el objetivo de cuidar al medio ambiente y hacer más eficiente el trabajo que se desarrolla en cada Piscicola.

1) Evaluaciones previas para todas las especias que se encuentre en cultivo. 2)el buen uso de agua y tierra en la finca 3) gestión de contaminación y residuos 4)manejo de la alimentación y su genética 5) gestión de la salud y alimentación adecuada 6) análisis de riesgo y puntos críticos

D2O4: diseñar una revista digital, cuyo contenido tenga variedad de información atravez de múltiples páginas donde se evidencie los beneficios de implementar el cultivo de tilapia de manera artificial y automatizada.

1) crear una página de inicio y seleccionarla como portada por defecto en ajustes/lectura, utilizar la adopción de wordpress, imagen destacada. 2) elegir el tema o las plantillas según sea el tema a publicar. 3) organizar el sitio en categorías y etiquetas que se asemejan a los grandes apartados y temas que se trataran en la revista. 4) identificar características que necesitara el blog para convertirlo en una revista electrónica. 5) seleccionar el flujo editorial, edición de artículos y columnas

1) posicionar en el ente económico una política ambiental empresarial, cuyo objetivo radique en enmarcar el compromiso de proteger el medio ambiente haciendo énfasis en el uso responsable de los recursos naturales. 2) Elaborar planes de gestión ambiental, para impartir conocimientos en los piscicultores de la región. 3) sensibilizar en cada charla a los trabajadores sobre las buenas prácticas ambientales y de los beneficios que se obtienen de ellas. 4) impartir acciones de formación, sensibilización y motivación sobre protección ambiental.

Área de producción y Administración

Área administrativa

Área de Mercadeo y publicidad

83


relacionadas con el tema, a publicar 6) publicar los contenidos en el formato de presentación en línea y publicar. D302: implementar marketing en las redes sociales.

D3O2: participar en eventos de divulgación tecnológica y conferencias de negocios para llegar a nuevos mercados con una audiencia global y promocionar los servicios y productos dados en la empresa.

1) crear una página en facebook.com/pajes, dar clic en crear una página, a continuación accederá a una pantalla en donde se elegirá la categoría de la página, ya sea negocio local o lugar, compañía, organización, etc. 2) llenar la información una vez elegida la categoría de la página, se dará continuación a la introducción del nombre, la dirección, y número de teléfono de la empresa, así se dará aceptar y se visualizara la página en Facebook. 3) añadir fotografías, estas pueden ser un logo, o una persona, pensando 4MB. 4) sugerir la página con amigos y compartirla. 5) importar contactos, viaemail para unirse a la página. 6) iniciar a crear contenidos. 7) crear un URL. 8) designar otros administradores para que varias personas gestionen la página. 1) crear evento de divulgación tecnológica 2)activar EDT 3)crear ficha a EDT 4)programar EDT 5)crear evento de inscripción 6)crear evento de ejecución 7)publicación EDT 8)inscripción EDT 9)gestionar asistencias 10)certificación

Área de Mercadeo

Área administrativa

84


D401: implementar canal de distribución directo para ejemplarizar mayor confianza y seguridad.

1) se ofrece el producto y el servicio de manera directa, al cliente. 2) atravez de la venta online.

Área de Mercadeo

Fuente: Elaboración propia

CRUCE DE VARIABLES FO ESTRATEGIA -Concientizar a los consumidores huilenses con campañas ambientales virtuales que pongan en conocimiento las buenas prácticas agropecuarias que se llevan a cabo en el sector piscícola para ofrecer un producto natural, sin afectar el ecosistema. -Promover e incentivar al clúster piscícola del Departamento del Huila atravez de capacitaciones a sus directivos para que opten por la implementación de nuevas tecnologías en pro de

ACTIVIDAD

1. Consolidar una base de datos con los correos de todos los piscicultores del Departamento. 2. Construir imágenes con las cuales se realizara una campaña de email marketing. 3. Aplicar la campaña de email marketing. 4. Realizar un análisis de los resultados obtenidos.

1. Atravez del SENA, redactar una carta donde se inviten a los directivos del clúster piscícola a participar de una transferencia de conocimientos sobre piscicultura y tecnología. 2. Realizar el respectivo procedimiento para realizar las charlas informativas en el auditorio de la sede comercio o industria.

AREA ENCARGADA

Área de Mercadeo

Gerencia

85


la productividad y el desarrollo sostenible de la piscicultura.

3. Preparar la ponencia con el acompañamiento de la bióloga experta. 4. Realizar un análisis de los resultados obtenidos.

-Redactar artículos informativos virtuales que concienticen y promuevan el aprovechamiento de los afluentes de agua para el cultivo de tilapia de una manera eficiente y eco amigable tomando como ejemplo la iniciativa del proyecto de ley 025 de 2014.

1. Redactar los respectivos artículos a publicar. 2. Realizar la campaña de marketing directo atravez de las redes sociales. 3. Publicar los artículos informativos en el blog principal de Tecnoparque y SENA. 4. Realizar la publicación del artículo en un periódico local de gran popularidad. 5. analizar los resultados obtenidos.

-Construir talleres de aprendizaje y transferencia de conocimientos donde se reúna a los principales productores de semilla del departamento para que estos mismos, incentiven y motiven a los pequeños productores a implementar nuevas prácticas agropecuarias atravez de la implementación de tecnología.

1. Construir el guion y el contenido de los talleres de aprendizaje. 2. Luego de la ponencia sobre ‘piscicultura y tecnología’, se da paso a los talleres de aprendizaje. 3. Realizar los talleres de aprendizaje y analizar los resultados obtenidos.

Área de Mercadeo

Gerencia y Producción

86


Crear alianzas estratégicas con la administración del Huila competitivo que permitan divulgar e impulsar atravez del plan de desarrollo , las nuevas alternativas de producción de alevinos que se está realizando para los pequeños , medianos y grandes productores de Tilapia del Departamento del Huila.

1. Agenda una cita atravez de la alianza SENA – Gobernación, con el fin de que se permita incentivar al departamento a implementar esta nueva tecnología. 2. Solicitar el permiso para difundir atravez de las redes sociales de la Gobernación y la Oficina de competitividad y productividad del Huila sobre el proyecto de automatización artificial que se viene desarrollando en Tecnoparque atravez del SENA. 3. Analizar los resultados obtenidos de las dos actividades realizar con el clúster piscícola.

-Atravez de la oficina de competitividad y productividad de la gobernación del Huila, promover e impulsar la investigación y la innovación dentro de los centros de formación y entes institucionales que permitan el desarrollo de nuevas ideas y alternativas eficientes para mejorar la economía del sector.

1. Identificar el grado de viabilidad que hay para impulsar una campaña virtual, email marketing, donde se promueva la inversión a la investigación y ciencia en el Departamento, atravez del SENA con destino a la Gobernación del Huila. 2. Con el apoyo del SENA, agenda una cita donde se planten algunos puntos clave para lograr ofrecer este servicio al alcance de todos los pequeños productores de semilla de tilapia. 3. Identificar el alcance que tuvo estas dos actividades y su nivel de ejecución.

Área de Gerencia y Mercadeo

Área de Gerencia y Mercadeo

Tabla 13 Cruce de variables FO Fuente: Elaboración propia 87


CRUCE DE VARIABLES DA ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Constituir la empresa legalmente permitiendo de esta manera producir, comercializar y promocionar los servicios con autoridad y sin restricciones.

*Determinar si la empresa se va a constituir como persona Natural o persona Jurídica. * Determinar el tipo de empresa o sociedad que se va a utilizar. * Realizar los trámites pertinentes ante la cámara de comercio.

Poseer la materia prima de manera oportuna para ser implementada en los debidos procedimientos llevados a cabo.

*Contactar los proveedores y obtener la materia prima necesaria. *Implementar una bodega para hacer uso de la materia prima de manera eficaz y oportuna.

Ampliar los servicios ofrecidos generando un valor agregado en cada uno de ellos con el fin de impactar y atraer más clientes.

* Realizar los estudios pertinentes para medir el grado de rentabilidad de la implementación de un nuevo servicio. * Presupuestar los servicios que se quieren implementar *Realizar la propuesta de promociones, descuentos e incentivos a los clientes.

Establecer contactos comerciales ampliando de esta manera el servicio en mercados nacionales.

*Buscar contactos fuera y dentro del país utilizando las herramientas digitales. *Brindarle a los contactos la gama de servicios ofrecidos. *Diseñar una carpeta con las visitas e información de los contactos

Desarrollar un portafolio de servicios el cual brinde información necesaria de la

*Incluir una descripción sobre la historia de la empresa (cómo comenzó, fecha, cómo fue creciendo, etc.) * Establecer los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

AREA ENCARGADA

Gerencia

Administración

Mercadeo y ventas

Departamento de ventas

Mercadeo y ventas 88


empresa a los clientes y así mismo permita ampliar el reconocimiento en otros países.

*Determinar la Misión y Visión de la empresa. *Establecer los productos y servicios que se disponen y aquellos que se tiene pensado adquirir próximamente. *Incluir los sellos y garantías de calidad. *Establecer cuáles son los proveedores. *Determinar los respaldos de los que dispone la empresa, socios, colaboradores, etc... *Incluir algunos de los clientes más importantes. *Incluir teléfonos y correos existentes de la empresa.

Participar en encuentros y eventos nacionales lo cual permitirá dar a conocer el servicio y de esta manera atraer y fidelizar clientes.

*Estar en constante comunicación con los encargados de los eventos y encuentros. *Contar con el presupuesto necesario para la implantación de un stand que permita dar a conocer el servicio.

Crear acuerdos con otros posibles proveedores generando una entrega oportuna y beneficios mutuos.

*Hacer el debido procedimiento por medio de internet o directorios para contactar otros proveedores nacionales e internacionales.

Generar alianzas estratégicas para penetrar en nuevos mercados y publicitar mejor el servicio.

Definir las expectativas comunes *Identificar los aliados potenciales

Desarrollar un plan de acción que permita verificar el

* Determinar las tareas que se llevaran a cabo en cuanto a cantidad, tiempo, lugar, e implementación. *Asignar responsabilidades a cada miembro del proyecto

Gerencia

Gerencia

Mercadeo y ventas

Gerencia

89


cumplimiento de los objetivos establecidos.

*Concretar las metas y objetivos que se quieren alcanzar con todo el equipo ejecutor. *Evaluar los procesos para verificar el cumplimiento de los objetivos

Realizar un benchmarking con el objetivo de realizar innovaciones en el servicio ofrecido.

*Investigar profundamente la competencia. *Determinar las estrategias que utilizan para atraer y retener clientes. *Desarrollar una ventaja competitiva

Desarrollar un plan de contingencia que permita determinar las posibles falencias presentadas en la implementación del servicio.

*Implementar un sistema de alarma para cualquier imprevisto dado. *Brindar asesoramiento en el manejo adecuado de los equipos

Implementar el marketing digital para la comercialización del servicio dentro y fuera del país.

*Hacer uso de la web 2.0 * Implementar el cal center

Manejar un CRM que permita tener toda la información necesaria de los clientes y de esta manera contactarlos y ofrecerles continuas promociones y beneficios.

*Realizar una base de datos con toda la información de los clientes. *identificar y seleccionar a los mejores clientes *Gestionar campañas de marketing y generar oportunidades de calidad para el equipo de ventas.

Hacer partícipes a los empresarios de las piscícolas en reuniones y conferencias

*Enviar mensajes a través de los correos electrónicos e invitaciones físicas a cada empresario del sector Piscicola para la participación de eventos y reuniones.

Mercadeo y ventas

Automatización

Mercadeo y ventas

Mercadeo y ventas

Gerencia

90


relacionadas al servicio ofrecido. Actualizar constantemente las *Realizar publicaciones constantemente en cada una de las páginas. páginas de publicidad *Adjuntar archivos, fotos y videos de la implementación de cada uno de teniendo un acercamiento los servicios. continuo con los clientes.

Mercadeo y ventas

Utilizar medios creativos para *Implementar vallas publicitarias. el ofrecimiento del servicio a *Implementar el servicio cal center los clientes. *Diseñar publicidad en 3D.

Mercadeo y ventas

Instalar puntos publicitarios que permitan ampliar el posicionamiento del servicio.

*Implementar diferentes stands a nivel nacional. * Crear campañas publicitarias utilizando medios estratégicos maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la campaña.

Mercadeo y ventas

Identificar los comportamientos de compra demostrados en cada uno de los clientes.

*Determinar la cantidad de servicios adquiridos por cada uno de los empresarios. *Establecer la frecuencia de compra por parte de los clientes.

Implementar las respectivas garantías a cada uno de los servicios ofrecidos al sector piscícola.

*Determinar el periodo de tiempo que se dará como garantía a cada uno del servicio implementado. *Determinar la cantidad que se cobrara luego del vencimiento de la garantía en cada uno de los servicios.

Implementar incentivos a los clientes con el objetivo de fidelizarlos y atraerlos.

*Enviar correos electrónicos a los clientes con promociones y descuentos del servicio. *Enviar a los domicilios de los clientes tarjetas en las fechas especiales.

Mercadeo y ventas

Gerencia

Administración

91


*Realizar llamadas a los clientes para verificar el funcionamiento del servicio. Realizar encuestas de satisfacción del servicio a cada uno de los clientes tanto internos como externos.

*Diseñar encuestas estructuradas que permitan arrojar resultados concretos. *Crear las preguntas pertinentes a los clientes internos para una mejora continua.

Implementar sistemas de evaluación para verificar el servicio post venta.

*Crear una plataforma virtual *Realizar mecanismos de medición indirecta de satisfacción al cliente como: -Sistema de quejas y reclamaciones -Buzón de sugerencias. -Reuniones periódicas con clientes. *Utilizar mecanismos de medición directa de satisfacción al cliente: -Entrevistas cualitativas. -Cuestionarios de satisfacción.

Mercadeo y ventas

Mercadeo y ventas

Tabla 14 Cruce de Variables DA

Tabla 15 Cruce de Variables DA Fuente: Elaboración propia

92


CRUCE DE VARIABLES FA ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

F3-A2: implementar una bodega provisional de materiales que ayudan a contrarrestar el faltante que solicitan las empresas que adquieren el producto/servicio.

1. determinar el tiempo de la mercancía dentro de la bodega. 2. análisis financiero para la compañía (genera pérdidas o ganancias tener el material dentro de la bodega) 3. Evaluación para determinar qué tan necesario acondicionar la ampliación de la bodega que se solicita.

F2-A9: certificar el servicio que presta el personal de la empresa Incupez.

Sistema de Garantía de Calidad ISO 90001 1) Inicio: La primera etapa es el reconocimiento de la necesidad de implantar un sistema de gestión de la calidad. 2) Elige consultora: En todo el proceso es recomendable que la organización se encuentre guiada por personas que conozcan la metodología de implementación del sistema. 3) Planifica el sistema: La planificación del sistema debe realizarse tras identificar y analizar todos los procesos desarrollados por la organización. 4) Formación en calidad: El sistema es propio de la organización y, por lo tanto, dentro de la empresa deben existir personas competentes para su implementación y desarrollo. Esta competencia debe conseguirse a través de la formación durante el desarrollo del proyecto.

AREA ENCARGADA Jefe de bodega, Departamento de compras.

Recursos Humanos

93


5) Documenta el sistema: La documentación es el soporte de los procesos y permite garantizar la eficacia y repetitividad de los mismos. 6) Auditoría interna: Mediante la misma se comprobará el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la norma de referencia y en el sistema de gestión de la calidad. 7) Auditoría de certificación: Una vez comprobado que el sistema funciona correctamente y se ha implementado en toda su extensión, podemos solicitar a una entidad certificadora la realización de la auditoría externa. Esta entidad será la responsable de emitir el certificado si se cumplen todos los requisitos.

F4-A1: desarrollar una sede propia dentro del departamento para mayor facilidad de acceso con los usuarios.

1) Consulta de nombre y marca. 2) Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público, según tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil del valor del capital asignado 3) Al momento de llevar los estatutos a Cámara de comercio, es necesario previamente diligenciar formulario online para solicitar PRERUT. Este trámite se puede hacer personalmente o a través de apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la sucursal. 4) Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la sucursal 5) Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la

Administración y contabilidad

94


aportaciรณn sea dineraria. 6) Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos. 7) Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cรกmara de comercio para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representaciรณn Lega. Mientras no se inscriba el certificado no lo tendrรก por lo que la empresa no se podrรก identificar 8) Solicitar resoluciรณn de Facturaciรณn, por medio de apoderado o con el representante legal ante la DIAN, sin resoluciรณn de facturaciรณn no se puede prestar ningรบn servicio 9) Impresiรณn de las facturas con los numero autorizados. 10) Inscripciรณn de libros en la Cรกmara de Comercio. 11) Alta en seguridad social empleados. Pensiรณn, salud, riesgos profesionales, Caja de compensaciรณn familiar, en el caso que los tenga. F4-A3: contar con personal capacitado para alguna eventualidad que se presente.

F5-A2: implementar una evaluaciรณn que mida el

1) Anรกlisis y detecciรณn de necesidades: 2) Reclutamiento activo o pasivo 3. Recepciรณn de candidaturas 4) preselecciรณn 5) pruebas 6) Entrevista 7)valoraciรณn y decisiรณn 8) contrataciรณn 9)incorporaciรณn 10)seguimiento

Recursos Humanos

CICLO DE VIDA DE UN PROTOTIPO En este caso se pretende que el prototipo que se estรก realizando tenga una durabilidad de cinco (5) aรฑos, teniendo en cuenta que debe contar 95


deterioro del prototipo instalado.

con un proceso de mantenimientos preventivo anualmente. Se pronostica que el cambio drástico de este se lleve a cabo en el tiempo predestinado.

F1-A1: utilizar las energías renovables, para mitigar la afectación de los factores climáticos que se están generando dentro del sector agroindustrial.

1) ACTO ADMINISTRATIVO Ley 1715 de 2014 2) Decreto 2469 de 2014: Establece lineamiento de política energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración. La CREG regula la actividad de autogeneración a gran escala en el SIN, en la Resolución 024 de 2015. 3) Decreto 2492 de 2014: Define disposiciones en materia de implementación de mecanismos de respuesta de la demanda 4) Decreto 1623 de 2015: Establece una expansión de cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las ZNI. 5) Resolución Usme 281 de 2015: Define el límite máximo de autogeneración a pequeña escala. 6) Decreto 2143 de 2015: Reglamentación de los incentivos tributarios de Ley 1715 Resolución. 7) Upme 045 de 2016: Procedimiento para certificación a proyectos FNCER para acceder a incentivos tributarios Ley 1715. 8)Resolución Upme 143 de 2016:Registro de proyectos FNCER en la Upme

F2-A3: implementar capacitación para los subordinados de empresas que adquieren productos/servicios, generando conocimiento a la hora de suplir la necesidad

1) modalidad de formación orientada a atender las necesidades específicas de capacitación y actualización del talento humano vinculado a las empresas, para contribuir a elevar la productividad y competitividad de las organizaciones, mejorar su capacidad para enfrentar los constantes cambios tecnológicos, y participar en los mercados internacionales. 2) Entre los objetivos de los programas de Formación Continua que

Producción y Ensamblaje

Área Administrativa

Área Administrativa

96


que se presenta en el momento

adelanta el SENA en alianza con los empleadores, están: • Responder a las necesidades puntuales de capacitación de las organizaciones. • Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. • Apoyar la adaptación de los trabajadores y las empresas a las nuevas tecnologías. • Fortalecer las empresas existentes. Estimular entre las empresas la realización de alianzas estratégicas.

F2-A7: realizar estudios de investigación dentro del sector agropecuario para medir las tendencias, generando innovación que beneficie la acuicultura.

1) Mediante los semilleros de investigación que se crean dentro de las instalaciones del Sena, esta velar por el crecimiento de los sectores industriales del país. 2) El prototipo está en función de mejorar y ampliar su portafolio de servicios, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores y las tendencias del mercado.

F3-A4: permitir a los empresarios nacionales e internacionales estar capacitados cada que deseen contar con este servicio mediante los convenios con los que cuenta el Sena.

Francia 1) Aliados: SICLIC, SCHNEIDER ELECTRIC, Alianza Colombo Francesa, Min. Educación Nacional de Francia, RENAULT, SINAPSE, ENIM. Alemania 2) Aliados: SLV de Mannheim, OTTO-BOCK, SUNSET-ISEEP, BIBB, Agencia de Cooperación Alemania -GIZ, BOSCH y FESTO. España 3) Aliados: GDT, AITEX, SMC, IED, IRTA, AIDIMA, Agencia de Cooperación Española. AECID, FOAL, ONCE. Dinamarca 4) Aliados: ISCA - DGI Gran Bretaña 5) Aliados: BRITISH COUNCIL.

Área de Mercadeo

Área de Administración

97


Holanda 6) Aliados: NUFFIC, CINOP. Noruega 7) Aliados: Cámara Colombo-Nórdica Italia 8) Aliados: ROBERTO COIN. ASIA - Pacífico Australia Aliados: Austrade, Universidad de Queendsland; AusAid China 9)Aliados: ZTE; CEIEC; Gobierno República Popular China Corea 10)Aliados: KOICA, Korea Tech. La India 11) Aliados: LGS, Albion; APTECH Japón 12) Aliados: HIDA; JICA; Embajada de Japón; Min Comercio Japón Nueva Zelandia 13) Aliados: Embajada de Nueva Zelandia, ASL; METRO ITP. Singapur 14:Aliados: Instituto Tecnológico de Educación – ITE Sudeste Asiático(Filipinas, Indonesia y Malasia) 15:Aliados: MRE y APC

Tabla 16 Cruce de Variables FA Fuente: Elaboración propia

98


ANĂ LISIS FINANCIERO

El proyecto de automatizacion artificial en el proceso de incubacion del cultivo de tilapia, dirigido a vigilar,monitorear controlar los parametros fisico-quimicos del agua para lograr mejorar mitigar la mortalidad en los lotes de produccion de cada empresario que compone el cluster piscicola del Departamento del Huila. La implementacion de un prototipo de automatizacion que busca mejorar y aumentar la productividad de los piscicultores Huilenses y en mayor escala al resto de Departamentos del territorio Nacional. Advertir al lector que los costos y flujo de inversion presentes a continuacion esta dividido en dos grupos el 1 es la comercializacion de prototipos a partir del SENA Red tecnoparque como centro de investigacion en la que se especializo como pionero en la ideaccion de este prototipo, el 2 en tal caso que sea legalmente constituida como una empresa razon social , se destaca la labor e obligacion de incrementar los precios de comercializacion y de inversion para empezar a producir y comercializar este servicio, en ambos caso se evidencia el precio diferenciador. EL costo de adquisicion de 1 prototipo funcional tiene un precio de $85.000.000.oo sin Iva (16%), para la compra de los materiales o materia prima necesaria para la elaboracion del prototipo de automatizacion artificial, dejando en evidencia como se observa en la imagen a continuacion en el PRI (periodo de recuperacion de la inversion) el cual se obtiene con la siguiente formula (PRI=2,14*12Meses=26) el retorno del capital invertido para el empresario o agente retenedor de la inversion la cual se generara en su totalidad en 26 meses(5 aĂąos) Como se observa en la imagen a continuacion, la taza de oportunidad del proyecto se registra con un 18%, asi mismo cuenta con

99


una tasa interna de retorno del 29,37% para desarrollarse en 26 meses, en los cuales se generara una utilidad bruta equivalente a la inversion generada.

100


La estructura del capital el cual en este caso se generaria como resultado de las obligaciones a Fondo Emprender como ente que desembolso un capital de $194.810.660.oo millones de pesos para la adecuaccion y posterior desarrollo de la planta para producir y comercializar el servicio de automatizacion artificial, tiene una meta de venta en unidades de 26 prototipos en 5 aĂąos para lograr el retorno de la inversion a un 100% , el cual generaria sus primeras utilidades al 2 aĂąos de haver sido conformado como empresa legalmente constituida.

101


CONCLUSIONES

La realización de este estudio de mercados, ha sido un punto importante y de considerable utilidad para el proyecto de investigación tecnológica denominado INCUPEZ, ya que de esta manera se obtuvieron datos importantes, como las principales problemáticas que afronta el sector piscícola del Departamento del Huila. Además se identificó el mercado potencial al que se quiere dirigir el proyecto de automatización artificial en la fase de incubación en el cultivo de tilapia.

Este estudio fue caracterizado y catalogado en una serie de entregables que se fueron diseñando y culminando a lo largo de 6 meses, para empezar se realizó una vigilancia tecnológica sobre las variables críticas en la fase de incubación del cultivo de tilapia identificándose una falencia en la calidad y temperatura del agua , provocando un alto índice de mortalidad de alevinos en su fase de incubación, se diseñó una marca para el proyecto con el fin de lograr una recordación e identificación de imagen sobre el proyecto denominada INCUPEZ, también se realizó una investigación y un análisis del mercado donde se cultiva la tilapia, realizándose una serie de visitas a tres importantes empresas piscícolas del Departamento del Huila para conocer en tiempo real las principales problemáticas que afrontan los piscicultores huilenses. Identificación del target o segmento al cual se le brindara la solución planteada, por último la identificación atravez de datos estadísticos sobre la incidencia del servicio de automatización artificial en la rentabilidad de los empresarios piscícolas.


Es este capítulo se dará respuesta a uno de los principales entregables que se realizaron en el área de mercadeo, sobre el servicio de automatización artificial en la fase de incubación del cultivo de tilapia, el cual con el apoyo de distintas entidades se logró recopilar una base de datos con un 80% de empresarios que hacen parte del clúster Piscicola de las 5 principales regiones del territorio nacional. Resultado que fue logrado a través del envío de cartas corporativas a las cámaras de comercio de la ciudad de Neiva, Medellín, Meta, Tolima, Bucaramanga, Bogotá, Ibagué y Boyacá.

A nivel regional se encuentran adscritas ante la cámara de comercio 128 empresas productoras y comercializadoras de tilapia, pero solo se identificaron después de un análisis que el 12 % de estas empresas cuentan con laboratorios de incubación ubicados en cuatro municipios del departamento del Huila. Se evidencio que el servicio de automatización en un tiempo determinado podrá expandirse a nivel nacional, se cuentan con 1714 piscícolas que como actividad principal tiene el cultivo y la comercialización de tilapia, en nueve departamentos del territorio Colombiano; Se identificaron dos modelos de clientes que pueden adquirir el prototipo de automatización en el proceso de incubación artificial de tilapia, el primero son aquellos que cuentan con un laboratorio de incubación, siendo estos el mercado potencial porque serían los primeros en beneficiarse de la aplicación del servicio y el segundo tipo de clientes es el restante de piscicultores que a mediano o largo plazo quieran implementar laboratorio de incubación en sus piscícolas. El servicio de incubación artificial de tilapia está dirigido a los colombianos cuya actividad económica se caracteriza en la piscicultura de la especie Oreochromis (tilapia roja), enfocado al proceso de incubación artificial de alevines, encaminando a hombres y mujeres en edades de 25 a 60 años, en estratos socioeconómicos (4, 5,6) con poder adquisitivo de tres (3) a mas SMLV, con conocimientos y capacitaciones en el sector Piscicola. 103


Resaltando el arduo trabajo que se realizó con un amplio equipo en colaboración del SENA y Tecnoparque, donde se buscaba solucionar la

problemática de una de las cinco apuestas

productivas del Departamento relacionada con la fase de incubación del cultivo de tilapia, se diseñó una marca para el proyecto con el fin de ser generada y divulgada en medios publicitarios y la web donde se busca generar recordación e identificación a este nuevo servicio en el mercado acuícola, INCUPEZ nace siendo la máxima representación de un servicio enfocado al clúster Piscicola del Departamento del Huila y próximamente al resto del territorio nacional. Una marca sencilla, simple, creativa y original la cual busca generar recordación en la mente de todos los colombianos.

La marca corporativa va acompañada de un manual de identidad corporativa donde se encontrara una descripción general de lo que representa la marca, la construcción de la marca, la tipografía corporativa, zona de protección, colores corporativos y la representación visual de INCUPEZ. Se diseñó una página web donde se recopilo todo el trabajo realizado en el área de mercadeo, contando con la disponibilidad para todos los que desean conocer los resultados obtenidos en 6 meses de trabajo constante e invaluable.

Los datos estadísticos sobre la incidencia del servicio en la rentabilidad de cualquier empresario Piscicola que desea implementar este servicio en su empresa, está reflejado en dos puntos claves, primero la adquisición del prototipo funcional , capacitaciones a trabajadores, manual de funciones y su respectivo mantenimiento tiene un costo de $89.000.000 , en el cual a un plazo de 5 años se generaría el retorno del capital invertido en su totalidad, estos resultados fueron obtenidos a través 104


de una serie de reuniones con una experta en emprendimiento la cual nos dio todos los parámetros necesarios para realizar un estado financiero a cabalidad , generando la incidencia del servicio en el mercado , más específicamente al empresario interesado en adquirir el servicio de automatización artificial en el cultivo de Tilapia.

105


REFERENCIAS

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SAN

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108


ANEXOS

Formato de Entrevista

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de la Industria la Empresa y los Servicios Regional Huila. Red de Tecnoparque Colombia Nodo Neiva.

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA Recopilar información necesaria y concisa (producción, ventas y procesos) que permita identificar la factibilidad y desarrollo del servicio de incubación artificial ofrecido por el SENA. DESCRIPCION BREVE DEL SERVICIO A OFRECER En el SENA actualmente se viene desarrollando y puesto en marcha, un servicio de Automatizar la fase de incubación del cultivo de tilapia a través del diseño e implementación de un proceso de monitoreo y control de las variables criticas del agua, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad del sector piscícola del departamento del Huila.

METODO: DURACION: LUGAR: CONTEXTO: SUJETO: CRITERIO DE MUESTRA TEORICA: PREGUNTAS  ¿Cómo inicio usted a ser parte del sector Piscicola?  ¿Hace cuánto empezó a cultivar la semilla de tilapia, y que lo motivo o incentivo a seguir realizando esta actividad?  ¿Porque es importante la innovación para usted y en que se beneficiaría su empresa a la hora de innovar?  ¿Actualmente usted con que procesos cuenta?  ¿En el proceso de incubación ha implementado usted tecnología? Cuál?  ¿Conoce usted algún servicio de incubación artificial automatizado?  ¿El proceso de incubación con el que cuenta actual, cumple las expectativas de la empresa en cuanto producción y ventas?

109


Formato de Canvas de Observaciรณn.

110


111


Formatos Análisis Financiero Proyección de ventas Un.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

% % % % %

4,40% 4,40% 2,71% 2,60% 6,54%

3,10% 4,58% 3,51% 2,90% 4,62%

3,10% 4,50% 3,72% 3,80% 4,65%

3,00% 4,34% 3,80% 3,90% 4,70%

3,00% 4,47% 3,50% 4,00% 4,50%

Precio SAPA

$ / unid.

85.000. 000

88.400. 000

91.936. 000

95.613. 440

99.437. 978

Precio Precio Precio Precio Unidades Vendidas por Producto Unidades SAPA Unidades Unidades Unidades Unidades Total Ventas

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

3

5

6

6

6

Variables Macroeconómicas Inflación Devaluación IPP Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto

Precio Promedio

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. $

Ventas

Unid.

Ventas

$

Año 0

85.000. 88.400. 91.936. 95.613. 99.437. 000,0 000,0 000,0 440,0 977,6 3 5 6 6 6 255.000 442.000 551.616 573.680 596.627 .000 .000 .000 .640 .866

Rebajas en Ventas Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima

% ventas $

Costo Materia Prima SAPA

$ / unid.

Costo Materia Prima Costo Materia Prima Costo Materia Prima Costo Materia Prima Costos Unitarios Mano de Obra

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

Costo Mano de Obra SAPA

$ / unid.

Costo Mano de Obra Costo Mano de Obra

$ / unid. $ / unid.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

0

0

41.853. 284

43.945. 948

46.143. 246

48.450. 408

50.872. 928

9.900.0 00

10.395. 000

10.914. 750

11.460. 488

12.033. 512

112


Costo Mano de Obra Costo Mano de Obra Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio)

$ / unid. $ / unid.

Materia Prima y M.O.

$ / unid.

Otros Costos de Fabricación Otros Costos de Fabricación Costos Producción Inventaríales

$

Materia Prima

$

Mano de Obra

$

Materia Prima y M.O.

$

Depreciación

$

Agotamiento

$

Total

$

Margen Bruto Gastos Operacionales

$

Gastos de Ventas

$

Gastos Administración

$

Total Gastos

$

Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotación Cartera Clientes Cartera Clientes Provisión Cuentas por Cobrar Inventarios Invent. Prod. Final Rotación Invent. Prod. Final Invent. Prod. en Proceso Rotación Invent. Prod. Proceso Invent. Materia Prima Rotación Invent. Materia Prima Total Inventario

$ / unid. $ / unid.

días $

41.853. 284,0 9.900.0 00,0 51.753. 284,0

43.945. 948,2 10.395. 000,0 54.340. 948,2

46.143. 245,6 10.914. 750,0 57.057. 995,6

48.450. 407,9 11.460. 487,5 59.910. 895,4

50.872. 928,3 12.033. 511,9 62.906. 440,2

17.000. 000

43.218. 000

45.378. 900

47.647. 845

50.030. 237

125.559 219.729 276.859 290.702 305.237 .852 .741 .474 .447 .570 29.700. 51.975. 65.488. 68.762. 72.201. 000 000 500 925 071 155.259 271.704 342.347 359.465 377.438 .852 .741 .974 .372 .641 6.909.5 6.909.5 6.909.5 6.909.5 6.909.5 44 44 44 44 44 0 0 0 0 0 162.169 278.614 349.257 366.374 384.348 .396 .285 .518 .916 .185 36,40% 36,97% 36,68% 36,14% 35,58%

0

6.900.0 00 12.500. 000 19.400. 000

12.998. 000 31.500. 000 44.498. 000

13.647. 900 33.075. 000 46.722. 900

14.330. 295 34.728. 750 49.059. 045

15.046. 810 36.465. 188 51.511. 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

% días costo $ días $ días compras $ $

113


Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Gastos Anticipados Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas por Pagar Proveedores Acreedores Varios Acreedores Varios (Var.) Otros Pasivos Inversiones (Inicio Período) Terrenos

$

$

0

0

0

0

0

131.006 .568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.951. 332

52.600. 476

días $ $ $ $

$ 35.072. 495 5.904.0 00 22.827. 597

Construcciones y Edificios

$

Maquinaria y Equipo

$

Muebles y Enseres

$

Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cría Cultivos Permanentes Total Inversiones Otros Activos Valor Ajustado Variación Impuestos Renta

$ $ $ $ $

Patrimonio

$

Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido

%

3,00%

3,00%

Renta Presuntiva

$

0

598.540

Renta Liquida

$

Tarifa Impuesto de Renta Tarifa a pagar sobre impuesto renta(Según ley 1429)

%

30.229. 290 25,00%

%

$

0

108.077 163.779 236.866 .020 .383 .097 3,00%

3,00%

3,00%

49.468. 401 25,00%

1.578.0 14 84.055. 369 25,00%

3.242.3 11 84.397. 520 25,00%

4.913.3 81 110.737 .446 25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

CREE tarifa de impuesto CREE Estructura de Capital Capital Socios Capital Adicional Socios

$ $

114


Obligaciones Fondo Emprender Obligaciones Financieras Patrimonio Capital Social

$ $

194.810 194.810 194.810 194.810 194.810 194.810 .660 .660 .660 .660 .660 .660 0 0 0 0 0 0

$

0

0

Utilidades Retenidas

$

0

Utilidades del Ejercicio

$

19.951. 332

Utilidades Repartibles

$

0

Dividendos Dividendos

% $

0% 0

0 19.951. 332 32.649. 145

0 52.600. 476 55.476. 543

0 0 108.077 163.779 .020 .383 55.702. 73.086. 363 714

19.951. 332 0% 0

52.600. 476 0% 0

108.077 163.779 .020 .383 0% 0% 0 0

Dividendos

Bases financieras PARAMETRO

VALO R

EXPLICACION

Nombre de los Productos SAPA

Información del Proyecto Indique la Tasa de Descuento del emprendedor Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) Condiciones de la Deuda

18% 7 mes 0 mes 0 mes

10%

Gracia a Capital (Años) Plazo de la Deuda (Años) Puntos por encima del DTF

20 10 5 5 3 10

Vida útil (años) Vida útil (años) Vida útil (años) Vida útil (años) Vida útil (años) Agotamiento (años)

Gracia

0

Plazo

5

Tasa en pesos Depreciación Activos Fijos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo de Operación Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes

Tasa Efectiva Anual

115


Cultivos Permanentes Otros Gastos Anticipados Impuestos Indique si se acoge a la ley 1429

10

Agotamiento (años)

5

Amortización (años)

No

Selecciones Si o No

Balance General Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

351.119.2 84 0

440.071.1 18 0

BALANCE GENERAL Activo Efectivo Cuentas X Cobrar Provisión Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo de Operación Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes pie de cría Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos

26.201.31 89.541.46 161.842.7 262.189.7 4 2 62 32 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 351.119.2 84 0 28.057.99 6

0 440.071.1 18 0 26.304.37 1

3.542.400

2.952.000

4.565.519

0

0 0 0 0 104.805.2 78.603.94 52.402.62 26.201.31 54 1 7 4 131.006.5 168.145.4 214.245.3 288.391.0 68 02 89 45 0 0 0 0 35.072.49 33.318.87 31.565.24 29.811.62 5 0 6 1 5.904.000 5.313.600 4.723.200 4.132.800 22.827.59 18.262.07 13.696.55 7 8 8 9.131.039 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 36.165.91 5

0 29.256.37 1

0

0

0 0 0 0 63.804.09 56.894.54 49.985.00 43.075.46 2 8 4 0 0

0

0

0

116


ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligaciรณn Fondo Emprender (Contingente) PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizaciรณn patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO

194.810.6 225.039.9 264.230.3 331.466.5 60 50 93 05

387.285.2 00

469.327.4 89

0 28.695.15 7 0

0 37.650.73 2 0

0 0

0 0

194.810.6 60 223.505.8 17

194.810.6 60 232.461.3 92

0

0

0 0 19.951.33 52.600.47 0 2 6 19.951.33 32.649.14 55.476.54 2 5 3

0 108.077.0 20 55.702.36 3

0 163.779.3 83 73.086.71 4

0 0 0 19.951.33 52.600.47 108.077.0 0 2 6 20 194.810.6 225.039.9 264.230.3 331.466.5 60 50 93 05

0 163.779.3 83 387.285.2 00

0 236.866.0 97 469.327.4 89

-

-

0 0

0

0 0 0 10.277.95 16.819.25 28.578.82 9 6 5 0 0 0 0 0

0 0

0 0

194.810.6 194.810.6 194.810.6 194.810.6 60 60 60 60 194.810.6 205.088.6 211.629.9 223.389.4 60 19 16 85 0

0

0

0

0 0

0

0

0

-

-

-

-

-

117


Estados de Resultado Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ESTADO DE RESULTADOS Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciación Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administración Provisiones Amortización Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuesto renta +CREE Utilidad Neta Final

255.000.00 442.000.00 551.616.00 573.680.64 596.627.86 0 0 0 0 6 0 0 0 155.259.85 271.704.74 342.347.97 2 1 4 6.909.544 6.909.544 6.909.544 0 0 0 17.000.000 43.218.000 45.378.900 120.167.71 156.979.58 75.830.604 5 2 6.900.000 12.998.000 13.647.900 12.500.000 31.500.000 33.075.000 0 0 0 26.201.314 26.201.314 26.201.314

0 377.438.64 1 6.909.544 0 50.030.237 162.249.44 3 15.046.810 36.465.188 0 0 110.737.44 30.229.290 49.468.401 84.055.369 84.397.520 6 0 0

0 0

0 0

0 359.465.37 2 6.909.544 0 47.647.845 159.657.87 9 14.330.295 34.728.750 0 26.201.314

0 0

0 0 110.737.44 30.229.290 49.468.401 84.055.369 84.397.520 6 10.277.959 16.819.256 28.578.825 28.695.157 37.650.732 19.951.332 32.649.145 55.476.543 55.702.363 73.086.714

118


Flujo de Caja Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

30.229. 290 6.909.5 44 26.201. 314 0 0

84.055.3 69 6.909.54 4 26.201.3 14 0 0 16.819.2 56 100.346. 970

84.397.5 20 6.909.54 4 26.201.3 14 0 0 28.578.8 25 88.929.5 52

110.737. 446 6.909.54 4

0 63.340. 148

49.468.4 01 6.909.54 4 26.201.3 14 0 0 10.277.9 59 72.301.3 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortización Gastos Agotamiento Provisiones

Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversión Variación Cuentas por Cobrar Variación Inv. Materias Primas e insumos3 Variación Inv. Prod. En Proceso Variación Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variación Cuentas por Pagar Variación Acreedores Varios Variación Otros Pasivos Variación del Capital de Trabajo Inversión en Terrenos

Inversión en Construcciones Inversión en Maquinaria y Equipo

Inversión en Muebles Inversión en Equipo de Transporte Inversión en Equipos de Oficina Inversión en Semovientes Inversión Cultivos Permanentes Inversión Otros Activos

0 0 35.072.4 95 5.904.00 0 22.827.5 97

0 0 0 28.695.1 57 88.951.8 33

119


Inversión Activos Fijos

Neto Flujo de Caja Inversión Flujo de Caja Financiamiento

63.804.0 92 63.804.0 92

194.810. Desembolsos Fondo Emprender 660 Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital 0 Neto Flujo de Caja 194.810. Financiamiento 660

Neto Periodo

131.006. 568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

131.006. 568

63.340. 148 26.201. 314 89.541. 462

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,40% 4,40% 2,60% 6,54%

3,10% 4,58% 2,90% 4,62%

3,10% 4,50% 3,80% 4,65%

3,00% 4,34% 3,90% 4,70%

3,00% 4,47% 4,00% 4,50%

N.A. N.A. N.A.

4,0% 66,7% 71,8%

4,0% 20,0% 25,4%

4,0% 0,0% 4,9%

4,0% 0,0% 4,9%

N.A.

152,0%

5,0%

5,0%

5,0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16,36 16 0,00

12,74 13 0,00

10,09 10 0,00

12,24 12 0,00

11,69 12 0,00

Saldo anterior Saldo siguiente

0

72.301.3 100.346. 88.929.5 88.951.8 00 970 52 33 89.541.4 161.842. 262.189. 351.119. 62 762 732 284 161.842. 262.189. 351.119. 440.071. 762 732 284 118

Salidas financieras Supuestos Macroeconómicos Variación Anual IPC Devaluación Variación PIB DTF ATA Supuestos Operativos Variación precios Variación Cantidades vendidas Variación costos de producción Variación Gastos Administrativos Rotación Cartera (días) Rotación Proveedores (días) Rotación inventarios (días) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razón Corriente Prueba Acida Rotación cartera (días),

120


Rotación Inventarios (días) Rotación Proveedores (días) Nivel de Endeudamiento Total Concentración Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operación

0,0 0,0 91,1% 0 N.A. N.A. 11,9% 7,8% 100,0% 8,9%

0,0 0,0 80,1% 0 N.A. N.A. 11,2% 7,4% 62,1% 12,4%

63.340.1 72.301.3 48 00

194.810.6 0 0 60 194.810.6 Flujo de Financiación 0 0 60 63.340.1 72.301.3 Flujo de caja para evaluación 194.810.6 48 00 60 53.678.0 51.925.6 Flujo de caja descontado 194.810.6 92 68 60 Criterios de Decisión Tasa mínima de rendimiento a 18% la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) 29,37% 56.617.90 VAN (Valor actual neto) 3 PRI (Periodo de recuperación 2,35 de la inversión) Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase 7 mes de implementación).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta 100,00% los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( 0 mes Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( 0 mes Indique el mes ) Flujo de Inversión

0,0 0,0 67,4% 0 N.A. N.A. 15,2% 10,1% 51,3% 16,7% 100.346. 970

0,0 0,0 57,7% 0 N.A. N.A. 14,7% 9,7% 34,0% 14,4%

0,0 0,0 49,5% 0 N.A. N.A. 18,6% 12,2% 30,9% 15,6%

88.929.5 88.951.8 52 33

0

0

0

0

0

0

100.346. 970

88.929.5 88.951.8 52 33

61.074.2 64

45.868.8 38.881.6 74 66

121


Costos Materia Prima

MATERIA PRIMA N* Producto/Descripción

Unidad Medida

Cantid ad

Cotización y/o proveedor

Precio Unitario

Impuesto Cargo

Valor Total

1

Colector/calentador Solar Marca Ajover

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$3.350.000,00

16%

$3.886.000,00

2

Calentador Acumulador de Agua a Gas 120 LT, Marca Haceb-Mabe

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$1.450.000,00

16%

$1.682.000,00

3

Calentador de Ducha Eléctrica 220 V tradicional Boccherini

Unidad

1

Varios Proveedores

$120.000,00

16%

$139.200,00

4

Medidor de Oxígeno Disuelto en Agua con Sonda

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$1.450.000,00

16%

$1.682.000,00

5

Sensor Medidor de Oxígeno Disuelto en Agua Marca Atlas Scientific

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$850.000,00

16%

$986.000,00


6

Módulo Lógico Display, Interfaz Ethernet y Web Server Integrado Referencia Logo! 24 RCE. Marca Siemens

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$700.000,00

16%

$812.000,00

7

Módulo de Expansión de Control Lógico Programable de 4E/4S Digital Referencia LOGO! DM8 230R.

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$370.000,00

16%

$429.200,00

8

Módulo de Expansión de Control Lógico Programable de 4E/4S Digital Referencia LOGO! AM2 AQ.

Unidad

1

Fierro Tovar Peter Sócrates

$400.000,00

16%

$464.000,00

9

Modulo Sensor PH LABS PH V2, Conexión Arduino.

Unidad

1

Varios Proveedores

$110.000,00

16%

$127.600,00

Incubadora tipo Mc donalds, recipiente en 10 material plástico de forma cilíndrica, con capacidad de 3 litros.

Unidad

3

Marisource

$765.000,00

16%

$2.662.200,00

123


Pantalla Display 3.8 TFT 11 Siemens 6AV6647-0AA113AX0

Unidad

2

siemens

$2.816.901,00

16%

$6.535.210,00

$8.077.465,00

16%

$9.369.859,00

$3.943.662,00

16%

$4.574.647,00

12

Kit de Sensores Libeli Um Waspmote Smart Water

Unidad

1

LibeliumWaspmoteSmart Water

13

Acumulador Intercambiador de 1 Serpentin

Unidad

1

Junkers ST 120 1 E

14

Blower

Unidad

1

$ 0,00

$ 599.900,00

$ 599.900,00

15

Caja de control de mando

Unidad

1

$ 48.000,00

$ 2.338.800,00

$ 2.386.800,00

16

Motobomba (Bomba Agua PerifĂŠrica Wolfox Wf9710 1/2 Hp )

Unidad

3

$ 25.000,00

$ 119.900,00

$ 384.700,00

17

Pantalla HMI

Unidad

1

$ 16.000,00

$ 1.580.000,00

$ 1.640.000,00

124


18

Piloto Verde

Unidad

1

$ 8.000,00

$ 12.000,00

$ 20.000,00

19

Pulsador Verde

Unidad

1

$ 8.000,00

$ 4.670,00

$ 12.670,00

20

Pulsador Rojo

Unidad

1

$ 8.000,00

$ 4.605,00

$ 12.605,00

21

Tubo Tanque-Eclos HO (Tubo PVC 2 pulgada)

Pulgada

1= 190 Cm

$ 0,00

$ 4.500,00

$ 4.500,00

22

Tubo Eclosionadores HO (Tubo PVC 2 pulgada)

Pulgada

1=215 Cm

$ 0,00

$ 5.500,00

$ 5.500,00

23

Tubo Tanque- Eclos HOL (Tubo PVC 2 pulgadas)

Pulgada

1=1,43 Cm

$ 0,00

$ 4.500,00

$ 4.500,00

24

Tubo Tanque-Eclos HOL (tubo PVC 2 pulgadas)

Pulgada

7=903 Cm

$ 6.000,00

$ 24.900,00

$ 180.300,00

25

Codo PVC T 1 Pulgada

Pulgadas

13

$ 6.000,00

$ 1.924,00

$ 37.012,00

26

Codo PVC L 1 Pulgada

Pulgadas

31

$ 0,00

$ 1.450,00

$ 44.950,00

27

Codo PVC L 2 Pulgadas

Pulgadas

3

$ 0,00

$ 1.800,00

$ 5.400,00

125


28

Tubo pvc 2 pulgadas Motobomba

Pulgadas

1=407 Cm

$ 0,00

$ 3.000,00

$ 3.000,00

29

Vรกlvula desfoque calentador a Gas

Unidad

9

$ 0,00

$ 70.000,00

$ 630.000,00

30

Tubo PVC 3.4 Pulgada

Pulgada

3=90 Cm

$ 0,00

$ 4.700,00

$ 14.100,00

31

Tubo PVC 3.4 Recipiente

Pulgada

3=132 Cm

$ 0,00

$ 3.900,00

$ 11.700,00

32

Llave de paso 1 Pulgada

Pulgada

8

$ 0,00

$ 43.855,00

$ 350.840,00

33

Tubo PVC Fil-Bomba 2 Pulgada

Pulgada

1=18 Cm

$ 0,00

$ 1.600,00

$ 1.600,00

34

Tubo PVC Blow-Filtr 1/2 pulgada

Pulgada

2=100 Cm

$ 0,00

$ 2.200,00

$ 4.400,00

35

Tubo PVC Calentador Tierra HO Agua Caliente 1/2

Pulgada

1=26 Cm

$ 0,00

$ 1.700,00

$ 1.700,00

36

Tubo Tanque-Eclos VE PVC 1 Pulgada

Pulgada

4=108 Cm

$ 0,00

$ 1.900,00

$ 7.600,00

37

Accesorio Calentador

Unidad

1

$ 0,00

$ 17.800,00

$ 17.800,00

126


38

Tubo Desagüe Biofloc PVC 2 Pulgadas

Pulgada

3=99 Cm

$ 0,00

$ 10.900,00

$ 32.700,00

39

Conector Rápido QSM Steckverschraubung

Unidad

10

$ 25.000,00

$ 116.000,00

$ 1.185.000,00

40

Recipiente Plástico 32 Litros

Unidad

6

$ 0,00

$ 68.000,00

$ 408.000,00

41

Canaleta (canal de aluminio)

Unidad

1

$ 0,00

$ 67.241,00

$ 67.241,00

42

Tubo Biofiltro PVC 2 pulgadas

Pulgada

1=72 Cm

$ 0,00

$ 17.900,00

$ 17.900,00

43

Tubo Tierra Cal-Aluminio Tubo CPVC 1/2 pulgadas

Pulgada

3=189 Cm

$ 0,00

$ 7.900,00

$ 23.700,00

44 Tubo h CPVC 1/2 pulgadas

Pulgada

2=80 Cm

$ 0,00

$ 4.100,00

$ 8.200,00

45

Tubo v1 CPVC 1/2 Pulgadas

Pulgada

1=211 Cm

$ 0,00

$ 10.900,00

$ 10.900,00

46

Tubo 3 PVC 1/2 Pulgadas

Pulgada

1=215 Cm

$ 0,00

$ 11.900,00

$ 11.900,00

47

Tubo Tanque PVC 2 Pulgadas

Pulgada

4=44 Cm

$ 0,00

$ 2.450,00

$ 9.800,00

Pulgada

2=252 Cm

$ 0,00

$ 10.900,00

$ 21.800,00

48 Tubo 4 CPVC 1/2 Pulgadas

127


49 Tubo 5 CPVC 1/2 Pulgadas

Pulgada

1=47 Cm

$ 0,00

$ 4.500,00

$ 4.500,00

50 Tubo 6 CPVC 1/2 Pulgadas

Pulgada

1=215 Cm

$ 0,00

$ 10.900,00

$ 10.900,00

Unidad

1

$ 12.000,00

$ 186.900,00

$ 198.900,00

Pulgada

1=159 Cm

$ 0,00

$ 8.900,00

$ 8.900,00

51

Tanque 500 litros

52 Tubo 7 CPVC 1/2 Pulgadas

53

Tubo Eclosionadores Hor Tubo CPVC 1/2 Pulgadas

Pulgada

3=30 Cm

$ 0,00

$ 4.500,00

$ 13.500,00

54

Tubo Recip Tubo PVC 2 Pulgadas

Pulgada

4=64 Cm

$ 0,00

$ 17.900,00

$ 71.600,00

55

Tubo 9 Tubo PVC 1/2 pulgadas

Pulgada

1=90 Cm

$ 0,00

$ 3.950,00

$ 3.950,00

56

Vรกlvula Check

Unidad

1

$ 0,00

$ 8.000,00

$ 8.000,00

57

Tubo 8 Tubo PVC 1/2 Pulgadas

Pulgadas

1=12 Cm

$ 0,00

$ 4.400,00

$ 4.400,00

TOTAL

$41.853.284,00

128


Costos de Muebles y Enseres

Nombre Sofรก grande de cuero Lucy Silla Giratoria Assis Escritorio industrial Computador portรกtil Impresora laser Computador de mesa. Televisor LG Soporte para el televisor Video Beam Dispensador de Agua Mesa de trabajo Silla

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO Descripciรณn Cantidad Capacidad: 2.5 personas 2 Para oficina de color negro. 6 Color negro-1.5 Mts x 60 Mts 6 RAM 6 Gb, Procesador Intel i5, Discoduro 1 Terabyte 2 Multifuncional Samsung Laser Color Clx6260fw 1 All In One C560 23 Multi Touch Core I3 4 RAM 1 Tera 2 Led 43 Full Hd Smart Tv | 43 lh600t 1 Giratorio e inclinable, metรกlico anticorrosivo ajustar en la pared. 1 Proyector Profesional Wifi Alto Brillo 1200 Lumens Uc46 Unic 1 Electrolux Modelo Eql153mbhw 1 6 metros de largo por 2 de ancho y 1.20 de altura 2 Para oficina de color negro. 4 Total

v/ unitario $ 1.299.900 $ 319.000 $ 419.000

V/ total $ 2.599.800 $ 1.914.000 $ 2.514.000

$ 1.999.999

$ 3.999.998

$ 1.589.900

$ 1.589.900

$ 2.300.000 $ 1.999.999

$ 4.600.000 $ 1.999.999

$ 77.900

$ 77.900

$ 485.000 $ 609.000 $ 500.000 $ 28.000

$ 485.000 $ 609.000 $ 1.000.000 $ 112.000 $ 21.501.597

129


ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACIÓN LOCATIVA Nombre Descripción Cantidad v/ unitario Plástica de 2.20 mts por 0.5 metros de ancho, Camilla con cintas reflectivas. 2 $ 130.000 Contiene: Algodón, yodo, alcohol, guantes, gasa Kit primeros auxilios y curas. 2 $ 143.000 Extintor Con fecha de vencimiento y de tamaño medio. 4 $ 120.000 Letreros en poliéster reflectivos y de acuerdo a la Señalización de riesgos locativos convención actualizada del tipo de riesgo. 10 $ 30.000 Total

V/ total $ 260.000 $ 286.000 $ 480.000 $ 300.000 $ 1.326.000

ADECUACIONES DEL LUGAR Nombre Extractores de aire

Descripción 16 Pulgadas Industrial Axial Rext16

Iluminación led

600mm X 600mm 30w, 5000k. 500 lux de iluminación en el lugar de trabajo y en las oficinas 350 lux

Tablero vintage de apoyo Cableado eléctrico estructurado Puntos de conexión agua

v/ unitario $ 350.000

V/ total $ 1.050.000

5

$ 301.000

$ 1.505.000

Hecho de acrílico con marco en aluminio de 2.5x1.20 Mts La red eléctrica debe cumplir la RETIE.

2 1

$ 1.999.999 $ 2.000.000

$ 3.999.998 $ 2.000.000

Con conexión rápida y fijados en la parte inferior a una distancia de 6 metros en el salón de ensamble y pruebas.

4

$ 20.000

$ 80.000

Total

Cantidad 3

$ 35.072.495

130


Costos de Equipos y Herramientas

Nombre Esmeril taladro de árbol prensa pulidora Estación de soldadura eléctrica Compresor Manguera compresor Pistola para sopletiar pistola para pintar Careta para soldar

Equipos y Herramientas Compartidas Descripción cantidad Esmeril Industrial De Banco Dewalt 375w 1 Taladro De Arbol 8 X1/2 250w Black And 1 Decker Bt1200 Prensa De Banco De 4 3/4 Craftsman 1 Minipulidora 4-1/2 800 Watts 12000rpm Dewalt 2 Dwe4020-b3 Soldador Inverter Daewoo Dw 160-1 Mma 1 /110v/6ohz Compresor De Aire 1.5hp 24 Litros 106 1 Litros/minuto Karson manguera compresor x metro 20 pistola para sopletiar 1 pistola para pintar baja elite 1 Careta Inteligente Para Soldar Soldadura Mig Tig 1 Arco Blanca

$

v/ unitario 400.000,00 $

V/ total 400.000,00

$

600.000,00 $

600.000,00

$

250.000,00 $

250.000,00

$

300.000,00 $

600.000,00

$

550.000,00 $

550.000,00

$

400.000,00 $

400.000,00

$ $ $

10.000,00 $ 19.000,00 $ 50.000,00 $

200.000,00 19.000,00 50.000,00

$

180.000,00 $

180.000,00

Estación de soldadura electrónica

Estación De Calor Soldadura Baku 601d

1

$

250.000,00 $

250.000,00

careta de seguridad

Careta Para Soldar Welwork Ropa Y Accesorios De Seguridad

1

$

38.000,00 $

38.000,00

Total

29

$

2.579.000,00

$ 3.069.000,00

131


Equipos y Herramientas Área pruebas Nombre Descripción cantidad Uni-t Ut210e Mini Portátil De Mano Abrazadera Multímetro 2 Multímetro Termómetro De Cocina Última - Mejor termómetro digital 2 Termómetro Digital Juego De Llaves Mixtas Combinadas X 14 Piezas Juego llaves mixtas 2 Tamaño 6-24 Mm llave expansiva Llave Expansiva Ajustable De 6 Pulgadas 2 Hombre Solo Stanley Alicate De Presión Curvo Hombre solo 2 10 Pg-254 Mm Juego Destornilladores Stanley 6 Piezas Mixtas Juego Destornilladores 2 Poco Uso Articulo Nuevo Herramientas Juego Alicates Nbr Alicate 2 3 Pcstdt Articulo Nuevo Juego Copas Mando 1/2 29 Juego de copas 2 Piezas Stanley Tdt Destornillador Kit Destornillador / Atornillador Inalámbrico (55 2 inalámbrico Piezas) Marco segueta Marco Segueta Eco Pesado Niquelado Stanprof 2 Martillo Carpintero 16oz/27mm Stanley Martillos martillo 2 Technologies taladro Taladro Percutor 1/2 650w Dewalt Dwd024 2 Brocas para metal Juego De Brocas De Metal Para Taladro Dewalt 2 Lima redonda Lima Redonda C/cabo 6pg Nicholso 1

Total

27

v/ unitario

V/ total

$

260.000,00 $

520.000,00

$

60.000,00 $

120.000,00

$

80.000,00 $

160.000,00

$

15.000,00 $

30.000,00

$

35.000,00 $

70.000,00

$

20.000,00 $

40.000,00

$

55.000,00 $

110.000,00

$

400.000,00 $

800.000,00

$

80.000,00 $

160.000,00

$

15.000,00 $

30.000,00

$

25.000,00 $

50.000,00

$ $ $

220.000,00 $ 140.000,00 $ 25.000,00 $

440.000,00 280.000,00 25.000,00

$

1.430.000,00

$ 2.810.000,00

132


Costos Pre operativos

Adecuaciones y compra de maquinaria, equipos, herramientas y materia prima Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Producción

Mes 8 $ Producto 3.400.0 s 00,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.000.0 3.000.00 3.000.0 3.000.0 3.000.0 3.000.0 3.000.0 21.000.0 3.000.0 Arriendo 00,00 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Servicios 400.00 400.000, 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2.800.00 400.00 Públicos 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicida d Nomina pre $ $ operativ 1.100.0 1.100.00 a 00,00 0,00 $ $ 1.100.0 1.100.00 Gerente 00,00 0,00 Diseñado r

Mes 5

Mes 6

Especul ación y lanzami ento $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

Mes 7

$ $ 5.900.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

$ 5.900.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

Mes 9 $ 3.600.0 00,00 $ 3.000.0 00,00 $ 400.000 ,00

Mes 10 $ 3.600.0 00,00 $ 3.000.0 00,00 $ 400.00 0,00

Mes 11 $ 3.600.0 00,00 $ 3.000.0 00,00 $ 400.00 0,00

Mes 12 $ 3.600.0 00,00 $ $ 3.000.0 17.000. 00,00 000,00 $ 400.00 0,00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

$ $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

$ $ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00

$ $ 5.900.0 22.100.0 $ 00,00 00,00 $ $ $ 1.100.0 1.100.0 1.100.0 00,00 00,00 00,00 $ $ $ 1.100.0 1.100.0 1.100.0 00,00 00,00 00,00

133


Electrรณni co Automati zaciรณn asesor comercia l

Contador Auxiliar contable y administr aciรณn element os de aseo y oficina

$200.0 00,00 $ 4.700.0 00,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.000 ,00 $ 300.000 ,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ 300.00 0,00 $ 300.00 0,00

$ 1.100.0 00,00 $ 1.100.0 00,00 $ $ 300.00 3.200.0 0,00 00,00 $ 300.00 0,00

$ 900.00 0,00

$ 900.00 0,00

$ 900.00 0,00

$ 900.00 0,00

$ $ 900.000 900.00 ,00 0,00

$ 900.00 0,00

$ 900.00 0,00

$ 200.00 0,00 $ 2.500.0 00,00

$ 200.000 ,00 $ 2.500.0 00,00

$ 200.00 0,00 $ 2.500.0 00,00

$ 200.00 0,00 $ 2.500.0 00,00

$200.00 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 $ $ $ $ $ $ 4.700.00 4.700.0 4.700.0 9.500.0 9.500.0 9.500.0 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 $ $ $ $ $ $ Costos 3.570.00 3.570.0 3.570.0 3.570.0 3.570.0 3.570.0 Fijos 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 $ $ $ $ $ $ 2.625.00 2.625.0 2.625.0 2.625.0 2.625.0 2.625.0 Nomina 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

$ 1.400.00 0,00 $ 47.300.0 00,00 primera venta Mes 19 $ 3.570.00 0,00 $ 2.625.00 0,00

$ 200.00 0,00 $ 2.500.0 00,00

Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 $ $ $ $ $ 3.570.0 3.570.0 3.570.0 3.570.0 3.570.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 $ $ $ $ $ 2.625.0 2.625.0 2.625.0 2.625.0 2.625.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

$ 42.840. 000,00 $ 31.500. 000,00

134


$ 1.150.00 0,00 $ 6.195.00 0,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 1.150.00 0,00 $ 6.195.00 0,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ $ $ 1.150.0 1.150.0 1.150.0 00,00 00,00 00,00 $ $ $ 6.195.0 6.195.0 6.195.0 00,00 00,00 00,00

$ 1.150.0 00,00 $ 6.195.0 00,00

$ 13.800. 000,00 $ 88.140. 000,00

Mes 25 $ Costos 3.748.50 Fijos 0,00 $ 2.756.25 Nomina 0,00 $ 6.504.75 0,00

Mes 26 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 27 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 28 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 29 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 30 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 31 $ 3.748.50 0,00 $ 2.756.25 0,00 $ 6.504.75 0,00

Mes 32 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 33 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 34 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 35 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

Mes 36 $ 3.748.5 00,00 $ 2.756.2 50,00 $ 6.504.7 50,00

$ 44.982. 000,00 $ 33.075. 000,00 $ 78.057. 000,00

Mes 37 $ Costos 3.935.92 Fijos 5,00 $ 2.894.06 Nomina 2,50 $ 6.829.98 7,50

Mes 38 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 39 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 40 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 41 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 42 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 43 $ 3.935.92 5,00 $ 2.894.06 2,50 $ 6.829.98 7,50

Mes 44 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 45 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 46 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 47 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

Mes 48 $ 3.935.9 25,00 $ 2.894.0 62,50 $ 6.829.9 87,50

$ 47.231. 100,00 $ 34.728. 750,00 $ 81.959. 850,00

Venta

Costos Fijos

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4.132.72 4.132.7 4.132.7 4.132.7 4.132.7 4.132.7 4.132.72 4.132.7 4.132.7 4.132.7 4.132.7 4.132.7 49.592. 1,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 1,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 655,00 135


$ 3.038.76 Nomina 5,63 $ 7.171.48 6,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 3.038.76 5,63 $ 7.171.48 6,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ $ $ 3.038.7 3.038.7 3.038.7 65,63 65,63 65,63 $ $ $ 7.171.4 7.171.4 7.171.4 86,88 86,88 86,88

$ 3.038.7 65,63 $ 7.171.4 86,88

$ 36.465. 187,50 $ 86.057. 842,50

Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS arriendo $ nomina $ servicios $ públicos 500.000 $ Internet 85.000 total $

3.000.000

COSTO UNITARIO muebles y enseres $ 57.900.092

2.500.000 equipo y herramientas materia prima servicios públicos 6.085.000 nomina producción transporte comisión vendedor empaque producto S.A.P.A 0.314%

$

$ $ $ $ $ $ $

5.904.000

41.853.284 500.000 2.000.000 300.000 1.000.000 500.000 34.300.000

136


PRODUCTO SAPA

VALOR DEL PROTOTIVO AÑO 1

AÑO 2 3

CANTIDAD A VENDER EN AÑO 1 SU RESPECTIVO AÑO $ 85.000.000,00 AÑO 1 $ 98.600.000,00

AÑO 3 5

AÑO 2 $ 88.400.000,00 AÑO 2 $ 102.544.000,00

AÑO 4 6

AÑO 5 6

PRECIO SIN IVA AÑO 3 AÑO 4

6

AÑO 5

$ 91.936.000,00 $ 95.613.440,00 $ 99.437.977,60 PRECIO CON IVA AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 106.645.760,00

$ 110.911.590,40

$ 115.348.054,02

137



Informe de Gestion Comercial