94
Lisad
Konsolideeritud aastaaruanne 2018
EURt Tulumaksukulu Maksumäärad Kasum enne tulumaksu
2018 Eesti
Läti
Poola
2017 Leedu
Kokku
Eesti
Läti
Poola
Kokku
14%
25%
19%
15%
25%
15%
19%
9 215
1 432
-2 187
1 548
10 008
9 196
-66
-1 547
7 583 -3 068
Edasi kandmine jaotamata kasumisse
-9 196
-1 432
0
0
-10 628
-3 068
0
0
Maksustamisele mittekuuluvad kulud
0
0
0
-399
-399
0
0
0
0
Mahaarvamisele mittekuuluvad kulud
0
0
56
-23
33
0
375
-28
347
Laenude allahindlused mida ei arvestata aruandeaasta kuluna
0
0
47
408
455
0
-2 297
15
-2 282
Varasemasse perioodi tehtud korrigeerimine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Varasemate perioodide edasikantav kahjum
0
0
960
0
960
0
0
0
0
9 215
0
-1 124
1 534
9 625
0
-1 988
-1 560
-3 548
715
-10
-214
230
722
0
-298
-296
-595
Maksustatav kasum Tulumaksukulu kokku*
* Tulumaksukulu ümberarvestus Lätis aastal 2017 on olulises osas tingitud pikas võlgnevuses oleva allahinnatud krediidiportfelli võõrandamisest. EURt Tulumaksu vara Edasilükkunud tulumaksuvara perioodi alguses
2018
2017
Eesti
Läti
Poola
Leedu
Kokku
Eesti
Läti
Poola
Kokku
0
0
364
0
364
0
390
59
449
Põhivara maksuarvestuses
0
0
0
0
0
0
117
0
117
Põhivara finantsarvestuses
0
0
0
0
0
0
-157
0
-157
Edasikantud maksustatav kahjum
0
0
0
0
0
0
462
1 273
1 735
Kasutamata puhkuse- ja boonusereserv
0
0
74
-51
23
0
109
0
109
Nõuete allahindlused
0
0
1 240
0
1 240
0
1 988
251
2 239
Edasikantud haldustasu
0
0
0
2 138
2 138
0
0
0
0
Muud korrigeerimised
0
0
1 652
0
1 652
0
0
394
394
Kokku
0
0
2 966
2 087
5 053
0
2 519
1 918
4 437
Edasilükkunud tulumaksu vara perioodi lõppedes
0
0
564
313
877
0
378
364
742
Tulumaksu vara muutus (läbi kasumiaruande)
0
0
214
-11
203
0
-12
296
284
Maha kantud tulumaksu vara
0
0
0
0
0
0
-378
0
-378