PREFÁCIO

PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.134

FRENTE DE LOJA

• A tela Pedido de Cliente de Venda (PEDCV) foi implementada para correção do erro, ocasionado pelo impedimento do fechamento do pedido, que ocorria quando era feito uma negociação nos valores da parcela. • A tela Pedido Cliente de Vendas (PEDCV), quando configurada para PEÇAS, foi corrigida para não setar esse desconto mais de uma vez, e nem arredondar de maneira indevida os valores descontados. • Foi alterado o ambiente de venda do ecommerce para verificar o total de itens no momento da integração do pedido. • A tela Pedido de Cliente de Venda (PEDCV) foi implementada com a funcionalidade de vendas de pedidos com o cartão presente vendido na integração com o e-commerce. • Foi implementada correção em programa que estava impedindo a gravação do pedido ecommerce gerado. • Foram implementadas nas telas de Cadastro de Clientes (CLIEN, CLIOT, CLISP) a opção de envio da "AUTORIZAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO LGPD" também por meio de

SMS para celular do cliente, antes era possível somente o envio da confirmação através de e-mail. Para isso é necessário que a EMPRESA e LOJAS esteja configurada de acordo com a utilização da LGPD.

RETAGUARDA

• A tela LOJAS (LOJAS) em seu botão Parâmetros de Lojas (PARLJ) foi implementada para quando existir uma loja configurada como E-commerce, permitirá ao usuário alterar qualquer dado de outra loja que não estava configurada como E-Commerce. • A tela Cadastro de Integradoras (CADIN) foi implementada para permitir de maneira devida, inserir nome de uma bandeira no e-commerce no campo(NOME

ECOMMERCE), criada também validação de um condicional que limita a validação do

CNPJ somente para tipos que necessitam obrigatoriamente de um CNPJ associado. • A tela Cadastro de Clientes (CLIEN) foi corrigida para exibir somente o tipo de cliente marcado, seja ele Pessoa Física ou Jurídica. • A tela Emissão de Carnê (CARNE) foi implementada com envio de email de boleto de crediário para o cliente. • A tela Baixa de Parcela de Crediário (BACTR) foi implementada com a correção para permitir, desde que maneira devida, desconto na prestação do cliente ao autorizar uma parcela. • A tela Renegociação de Títulos (RENEG) foi implementada para mediante parâmetro 225 - Renegociação da Primeira parcela 30 dias , se este estiver marcado como 'Sim', exige que a primeira parcela seja ATÉ 30 dias, impossibilitando datas de primeira parcela com mais de 30 dias; Também foi criado o parâmetro 239 -Exigir valor da entrada na renegociação de títulos, que quando está marcado com 'Sim', exigirá algum valor de entrada > 0,00 na tela de simulação. • A tela Entrada de Mercadorias ao Fornecedor foi implementada para tratar pedidos com duplicata, importando assim valor e quantidade corretas de parcelas definidas no processo de entrada de mercadorias.

• A tela Entrada de Mercadorias ao Fornecedor, foi modificada nas para que seja possível importação de notas com mais de 1000 itens no pedido. • Foi feita a análise do problema e verificou-se que a mensagem aparecia porque o produto importado pela nota não estava cadastrado na tabela de produto. • A tela Transferência entre Lojas (NFTRA) foi programada para que no momento da impressão remota, do modelo 40 colunas, seja informado o nome da impressora de pedido. O processo de impressão de 40 colunas só é validado mediante a configuração do parâmetro 702. • A tela Produto por Descrição (CRRFD) encontrava-se desatualizada, após regerada passou a listar produto por descrição e possibilitar alterações da descrição dos produtos. • A tela Consulta Status Pedido (CPEDC) foi implementada para realizar validações do processo, em que ao consultar um pedido a ser cancelado deverá certificar-se que a

“Ação” na grid está de acordo com o que será feito. Por exemplo o pedido só poderá ser cancelado se a ação “Cancela Pedido” estiver selecionada e mediante o click no botão “Cancela Pedido”, ações diferentes dessas serão avisadas em uma mensagem. • No Recebimento de Notas Fiscais agora pode ser emitido com o código do cliente mediante a configuração do parâmetro 1322 que permite concatenar o código com o nome do cliente. • A tela Alterar Vendedor Pedido de Venda ( ALTVE) foi ajustada para permitir alterar o vendedor da nota de devolução. A transação estava preparada para alterar o vendedor da nota de venda e da nota de devolução, mas devido a um erro no fluxo, estava exibindo uma mensagem informando que a nota fiscal de não existe, embora a nota de devolução existisse. • Foi regerada Consulta Solicitação de Autorização para correção do erro. • Foi criada uma nova transação (FECLF) para informar a data de fechamento de livros fiscais das lojas. • A tela Consulta de Pedido de Fornecedor (CPEDF) foi implementada com as seguintes melhorias: Filtro por loja, para que seja possível a consulta os pedidos de determinada loja mesmo não estando logado na mesma; Botão para que possamos imprimir os pedidos selecionados, para isso deverá ser criado também no grid um check de selecionar os pedidos em uma coluna antes do fornecedor; mostrar o total de pedidos do período. • A tela cadastro de Usuários (USUAR) a partir de seu botão “parâmetros”, teve criada duas permissões para que o usuário possa alterar e excluir alerta de observações, e para configurar se o usuário pode ou não visualizar o alerta de observações do cadastro de cliente. • A tela Gestão de Relacionamento com o Cliente (GECRM) foi implementada para ao clicar em "Visualizar" será carregado o PDF contendo as informações trazida pelo filtro estabelecido. Para melhorar a visualização foi implementado a função de "Imprimir relatório com separador de linhas". O PDF será gerado conforme o filtro selecionado mediante o clique no botão "Visualizar". • A tela Gestão de Relacionamento com o Cliente (GECRM) foi implementada para possibilitar a impressão por pdf com o botão 'VISUALIZAR'. Então foi adicionado os dois campos na GECRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente). Caso haja dificuldades para distinguir entre os clientes, foi adicionado na própria transação a opção de separador de linhas, tornando assim o relatório mais legível. • Foi implementado na tela Cadastro de Lojas (LOAJS) através do botão “parâmetros” onde foi adicionado um checkbox” Desabilitar uso LGPD na Loja”, que quando marcado desobrigará aquela loja a utilizar o módulo LGPD, mesmo que esse esteja sendo utilizado pela Empresa.

• A tela Reajusta Preço de Custo (RPCUS) foi regerado corrigindo assim o a função que voltou a funcionar reajustando preços de custo de produtos. • A tela Nota fiscal Desagregação de Saída (NFDSA) foi implementada para gerar notas com a quantidade maior que 4 dígitos. Exemplo: 50000. • A tela Importação de Cupom Fiscal Eletrônico (IMPCF) foi implementada com a correção do problema da gravação do número de série quando utilizada para importação de Nota Fiscal Eletrônica. • Solicitadas diversas alterações na Atualização de Protocolo (estoque) - ATUES: 1 - Quando da atualização do estoque, o sistema deverá trazer no arquivo retorno do coletor as quantidades por item que houve a maior ou a menor de cada item, e grava nos campos hoje já existentes de sobra ou falta do item.

MENSAGERIA

• Foi identificado que o campo de unidade do produto não estava sendo tratado os caracteres de acentuação. Logo foi implementada solução que no recebimento do pedido para também não acontecer rejeições nas Notas Fiscais Eletrônicas. • Foi implementada mensageria para o estado de Minas Gerais para os tipos de notas

NF-e e NFC-e.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

• A tela Unidades da Federação (ESTAD) foi implementada com correção que trata de maneira devida a NT 2020.006.V1.20, somente para notas de vendas NF-e (modelo 55) e não mais para todos os modelos de notas. • O SPED FISCAL (SPED) foi corrigido a partir da correção das notas de entradas. O problema estava ocorrendo pois havia sido implementada uma alteração para utilizar o

CFOP de Conversão da tabela de CFOP’s e estava sendo avaliado apenas a resposta quando era branco e não estava sendo analisado a resposta igual a zero.

AJUSTES GERAIS

• Foi criado o parâmetro: "Totalizar Acessórios?" no relatório COPIS-Relatório de

PIS/COFINS para totalizar os valores de acessórios. • O Relatório Razão Analítico do Caixa (RANCX) foi implementado para aumentar a estrutura de dados que guarda a informação do “NSU” do produto, corrigindo assim a geração do relatório. • O Relatório Aviso de Separação (RAVSEPARACAO) foi implementado para imprimir o código de barra do número do pedido no relatório Aviso de Separação (relatório 40 colunas) e o Relatório Guia de Despacho (RelGuaDespacho) teve implementado o campo com o nome no “Conferente”. • Foi modificado o relatório RDEVOL-VALE TROCA para listar o documento (cupom) de venda referente a devolução gerada. Este relatório é gerado na tela Devolução de

Cliente (DEVOL) de operação fiscal com tipo de movimento = 'Troca de Mercadoria'. • O Relatório Averbach Cobranças (AVERB) foi corrigido após a atualização da pasta

COMUM de duas ocorrências já liberadas para implementação do EXTRATDOR DE

DADOS.

• Criada estruturas de dados para guardar informações de dois campos novos visualiza observações e permite alterar e excluir na tela de usuário. • Criada estruturas de dados para informações de conferente na tabela de pedidos.

Criada estruturas de dados para guardar informações de estados para determinar que o TAC não será cobrado no estado. • Criada estruturas de dados para guardar informações em banco de dados referentes ao processo de Comodata para atender benefício fiscal disponibilizado pela SEFAZ de

Sergipe. • Criada estruturas de dados para guardar informações em bacos de dados referentes a

Ordem de Serviço Sufarçada no processo de ótica. • Criada estruturas de dados para guardar informações m banco de dados de estados na comunicação de notas para norma técnica na mensageria.