Summary of Revenue Projections
X Market Revenue Y Market Revenue Total
$ $ $
New X Contracts Signed New Y Contracts Signed Total New Contracts
Projections: $XX/seat 2015
2016
1,260,007 $ 384,167 $ 1,644,174 $
2,991,540 $ 1,570,919 $ 4,562,459 $
4,669,863 $ 6,997,963 $ 10,438,579 2,584,617 $ 3,819,589 $ 5,507,338 7,254,479 $ 10,817,552 $ 15,945,917
40 25 65
X Paying Seats Y Paying Seats Total Paying Seats
Projections: $XX/seat + ~35% Additional Seats/Account
2014
695 384 1,079
74 41 115 1,685 1,072 2,757
2017
102 55 157 2,675 1,842 4,517
2018
137 71 208 5,390 2,896 8,286
176 87 263 8,485 4,152 12,637
X Market Revenue Y Market Revenue Total
$ $ $
529 New X Contracts Signed New Y Contracts Signed Total New Contracts
2014
2015
1,599,390 $ 465,831 $ 2,065,221 $
5,405,290 $ 9,987,667 $ 14,523,625 $ 19,408,129 1,787,815 $ 3,037,817 $ 4,543,285 $ 6,568,250 7,193,104 $ 13,025,483 $ 19,066,910 $ 25,976,379
55 25 80
X Paying Seats Y Paying Seats Total Paying Seats
1,030 482 1,512
Revenue Contributors X Market Platform Revenue Training & Launch Revenue Conversion Revenue Implementation Revenue Events Revenue Online Community Revenue Call Center Revenue Payment Processing Revenue Total HE
2016
99 41 140 5,520 1,472 6,992
2017
127 55 182 9,965 2,576 12,541
2018
151 71 222 15,410 4,084 19,494
191 87 278 20,085 5,896 25,981
Revenue Contributors
$ 258,800 $ 599,600 ########## ########## ########## $ 94,200 $ 200,200 $ 271,200 $ 446,600 $ 569,900 $ 344,000 $ 600,000 $ 740,000 $ 964,000 ########## $ 495,000 ########## ########## ########## ########## $ 33,383 $ 294,917 $ 646,800 ########## ########## $ 5,517 $ 43,917 $ 89,600 $ 158,000 $ 261,267 $ 2,138 $ 27,502 $ 54,650 $ 97,950 $ 165,283 $ 26,969 $ 205,405 $ 445,413 $ 740,413 ########## $ 1,260,007 $ 2,991,540 $ 4,669,863 $ 6,997,963 $ 10,438,579
X Market Platform Revenue Training & Launch Revenue Conversion Revenue Implementation Revenue Events Revenue Online Community Revenue Call Center Revenue Payment Processing Revenue Total HE
$ $ $ $ $ $ $ $ $
464,250 ########## ########## ########## ########## 133,100 $ 392,300 $ 453,000 $ 529,200 $ 618,200 376,000 $ 864,000 ########## ########## ########## 555,000 ########## ########## ########## ########## 35,050 $ 347,750 $ 823,467 ########## ########## 5,683 $ 79,958 $ 204,467 $ 329,000 $ 449,467 2,213 $ 54,083 $ 139,383 $ 223,950 $ 302,333 28,094 $ 279,948 $ 685,600 ########## ########## 1,599,390 $ 5,405,290 $ 9,987,667 $ 14,523,625 $ 19,408,129
Y Market Platform Revenue Training & Launch Revenue Conversion Revenue Implementation Revenue Events Revenue Payment Processing Revenue Total NFP
$ 143,296 $ 312,704 $ 611,200 $ 953,664 ########## $ 69,500 $ 203,600 $ 266,700 $ 347,200 $ 431,000 $ 86,000 $ 256,000 $ 314,000 $ 422,000 $ 580,000 $ 45,000 $ 465,000 $ 630,000 $ 885,000 ########## $ 6,775 $ 51,183 $ 108,633 $ 167,500 $ 239,467 $ 33,596 $ 282,431 $ 654,083 ########## ########## $ 384,167 $ 1,570,919 $ 2,584,617 $ 3,819,589 $ 5,507,338
Y Market Platform Revenue Training & Launch Revenue Conversion Revenue Implementation Revenue Events Revenue Payment Processing Revenue Total NFP
$ $ $ $ $ $ $
224,960 $ 69,500 $ 86,000 $ 45,000 $ 6,775 $ 33,596 $ 465,831 $
529,600 ########## ########## ########## 203,600 $ 266,700 $ 347,200 $ 431,000 256,000 $ 314,000 $ 422,000 $ 580,000 465,000 $ 630,000 $ 885,000 ########## 51,183 $ 108,633 $ 167,500 $ 239,467 282,431 $ 654,083 ########## ########## 1,787,815 $ 3,037,817 $ 4,543,285 $ 6,568,250
Total Revenue Projected
$
Total Revenue Projected
$
2,065,221 $
7,193,104 $ 13,025,483 $ 19,066,910 $ 25,976,379
Software As a % of Revenue X Y Total Conversion FTE's Implementation FTE's Ratio of New Contracts:C&I FTE's
1,644,174 $
4,562,459 $
7,254,479 $ 10,817,552 $ 15,945,917
Software As a % of Revenue X Y Total
26% 48% 31%
39% 41% 40%
50% 53% 51%
57% 57% 57%
62% 57% 60%
0.90 3.06
1.85 7.83
2.27 10.33
2.98 12.73
4.06 17.48
Conversion FTE's Implementation FTE's
16.40
11.88
12.46
13.24
12.21
Ratio of New Contracts:C&I FTE's
33% 57% 39%
52% 48% 51%
67% 60% 66%
75% 64% 72%
77% 64% 74%
0.96 3.40
2.48 9.02
3.02 11.92
3.46 14.23
4.20 18.94
18.35
12.17
12.18
12.55
12.01
Revenue Modeling - High/Low Versions - By Market & By Channel - By Revenue Category - Including FTE Requirements
2014
2015
2016
2017
2018
New Contracts Through Channel Partner Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel Partner
9 7 6 22
19 12 12 43
34 12 12 58
46 12 12 70
75 12 12 99
New X Seats Sm Med Lg Subtotal New X Seats
Cumulative X Seats
Attrition Sm Med Lg Subtotal Cumulative X Seats
135 28 0 1 ,050 1 ,4 65
28 5 480 2,1 00 2,8 65
135 28 0 1 ,050 1 ,4 65
59 415 749 3 ,1 08 4 ,27 2
51 0 480 2,1 00 3 ,09 0
171 9 08 1 ,1 9 9 5,08 4 7 ,1 9 1
69 0 480 2,1 00 3 ,27 0
1 ,1 25 480 2,1 00 3 ,7 05
28 8 1 ,562 1 ,63 1 6,9 8 1 1 0,1 7 4
4 07 2,625 2,04 6 8 ,8 02 1 3 ,4 7 3
Market 1, Low 2014
2015
2016
2017
JAN
2018
FEB
2014
MAR
2014
APR
2014
MAY
2014
JUN
2014
JUL
2014
AUG
2014
SEP
2014
OCT
2014
NOV
2014
DEC
2014
JAN
2014
FEB
2015
MAR
2015
APR
2015
MAY
2015
JUN
2015
JUL
2015
AUG
2015
SEP
2015
OCT
2015
NOV
2015
DEC
2015
JAN
2015
FEB
2016
2016
MAR
APR
2016
2016
MAY
JUN
2016
JUL
2016
AUG
2016
SEP
2016
OCT
2016
NOV
2016
DEC
2016
2016
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2018
2018
2018
2018
2018
Prospec New Contracts Through Channel Partner New Prospects from Channel 1
Sm Med Lg Subtotal New Prospects from Channel 1
48 36 0 84
66 36 6 1 08
114 24 12 1 50
189 12 12 21 3
24 6 6 12 264
3 3 0 6
3 3 0 6
3 3 0 6
4 3 0 7
4 3 0 7
4 3 0 7
4 3 0 7
4 3 0 7
4 3 0 7
5 3 0 8
5 3 0 8
5 3 0 8
5 3 1 9
5 3 0 8
5 3 1 9
5 3 0 8
5 3 1 9
5 3 0 8
6 3 1 10
6 3 0 9
6 3 1 10
6 3 0 9
6 3 1 10
6 3 0 9
8 2 1 11
8 2 1 11
8 2 1 11
9 2 1 12
9 2 1 12
9 2 1 12
10 2 1 13
10 2 1 13
10 2 1 13
11 2 1 14
11 2 1 14
11 2 1 14
13 1 1 15
13 1 1 15
13 1 1 15
15 1 1 17
15 1 1 17
15 1 1 17
17 1 1 19
17 1 1 19
17 1 1 19
18 1 1 20
18 1 1 20
18 1 1 20
19 1 1 21
19 0 1 20
19 1 1 21
20 0 1 21
20 1 1 22
20 0 1 21
21 1 1 23
21 0 1 22
21 1 1 23
22 0 1 23
22 1 1 24
22 0 1 23
48 36 15 99
1 00 62 21 183
174 73 29 27 6
3 26 74 29 4 29
499 68 29 59 6
0% 15 11 15 41
0% 18 14 15 47
0% 21 17 15 53
0% 25 20 15 60
0% 28 23 15 66
0% 31 26 15 72
0% 34 28 15 77
0% 37 30 15 82
0% 40 32 15 87
0% 44 34 15 93
0% 48 36 15 99
0% 52 38 15 105
0% 56 40 16 112
0% 60 42 16 118
0% 64 44 17 125
0% 68 46 17 131
0% 72 48 18 138
0% 76 50 18 144
0% 80 52 19 151
0% 84 54 19 157
0% 88 56 20 164
0% 92 58 20 170
0% 96 60 21 177
0% 100 62 21 183
0% 106 63 22 191
0% 112 64 23 199
0% 118 65 24 207
0% 125 66 25 216
0% 131 67 26 224
0% 137 68 27 232
0% 144 69 28 241
0% 151 70 29 250
0% 158 71 29 258
0% 166 72 29 267
0% 174 73 29 276
0% 182 74 29 285
0% 191 74 29 294
0% 201 74 29 304
0% 211 74 29 314
0% 223 74 29 326
0% 235 74 29 338
0% 246 74 29 349
0% 259 74 29 362
0% 272 74 29 375
0% 285 74 29 388
0% 299 74 29 402
0% 313 74 29 416
0% 326 74 29 429
0% 340 74 29 443
0% 354 73 29 456
0% 368 73 29 470
0% 382 72 29 483
0% 396 72 29 497
0% 410 71 29 510
0% 425 71 29 525
0% 440 70 29 539
0% 454 70 29 553
0% 469 69 29 567
0% 484 69 29 582
0% 499 68 29 596
18 6 2 26
21 6 4 31
12 5 4 21
18 4 2 24
19 11 4 34
29 17 8 54
29 22 12 63
35 26 14 75
New X Seats Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal New X Seats
Cumulative X Seats Sm Med Lg Subtotal Cumulative X Seats
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
2 1 1 4
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 1 1 4
2 0 0 2
2 1 1 4
2 0 0 2
2 1 0 3
1 0 0 1
2 1 1 4
1 0 0 1
2 1 1 4
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
2 1 1 4
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 1 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 1 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
0% 5 6 2 13
0% 6 6 2 14
0% 7 7 2 16
0% 8 7 2 17
0% 9 8 2 19
0% 10 8 3 21
0% 12 9 4 25
0% 14 9 4 27
0% 16 10 4 30
0% 18 10 4 32
0% 19 11 4 34
0% 20 11 4 35
0% 21 12 4 37
0% 22 12 4 38
0% 23 13 5 41
0% 24 13 5 42
0% 25 14 6 45
0% 26 14 6 46
0% 27 15 6 48
0% 27 15 6 48
0% 28 16 7 51
0% 28 16 7 51
0% 29 17 8 54
0% 29 17 8 54
0% 29 18 9 56
0% 29 18 9 56
0% 29 19 9 57
0% 29 19 10 58
0% 29 20 10 59
0% 29 20 10 59
0% 29 21 11 61
0% 29 21 11 61
0% 29 21 11 61
0% 29 22 12 63
0% 29 22 12 63
0% 29 22 12 63
0% 29 23 13 65
0% 29 23 13 65
0% 29 23 13 65
0% 29 24 13 66
0% 29 24 13 66
0% 29 24 13 66
0% 30 25 14 69
0% 31 25 14 70
0% 32 25 14 71
0% 33 26 14 73
0% 34 26 14 74
0% 35 26 14 75
0% 36 26 15 77
0% 37 26 14 77
0% 38 26 14 78
0% 39 27 14 80
0% 40 27 14 81
0% 41 27 14 82
0% 42 27 15 84
0% 43 27 14 84
0% 44 27 14 85
0% 45 28 14 87
0% 46 28 14 88
0% 47 28 14 89
24 2 2 28
EOY Cume Prospects from X Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from X
47 28 14 89
Prospects from Channel 2 Sm Med Lg Subtotal Prospects from Channel 2
54 5 0 59
1 02 3 0 1 05
1 68 5 0 173
180 4 0 184
180 2 0 182
5 1 0 6
5 1 0 6
5 0 0 5
5 0 0 5
5 1 0 6
5 0 0 5
4 0 0 4
4 1 0 5
4 0 0 4
4 0 0 4
4 1 0 5
4 0 0 4
6 0 0 6
6 0 0 6
6 0 0 6
8 0 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
10 1 0 11
10 0 0 10
10 1 0 11
10 0 0 10
10 1 0 11
10 0 0 10
12 1 0 13
12 0 0 12
12 1 0 13
14 0 0 14
14 1 0 15
14 0 0 14
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 1 0 16
15 0 0 15
15 0 0 15
41 5 0 46
1 21 7 0 1 28
24 5 12 0 257
388 16 0 4 04
51 3 16 0 529
0% 5 1 0 6
0% 10 2 0 12
0% 15 2 0 17
0% 19 2 0 21
0% 23 3 0 26
0% 27 3 0 30
0% 30 3 0 33
0% 33 4 0 37
0% 36 4 0 40
0% 39 4 0 43
0% 41 5 0 46
0% 43 4 0 47
0% 47 4 0 51
0% 52 4 0 56
0% 57 4 0 61
0% 64 4 0 68
0% 70 4 0 74
0% 76 4 0 80
0% 84 5 0 89
0% 92 5 0 97
0% 100 6 0 106
0% 107 6 0 113
0% 114 7 0 121
0% 121 7 0 128
0% 130 8 0 138
0% 140 8 0 148
0% 150 9 0 159
0% 162 9 0 171
0% 174 10 0 184
0% 185 10 0 195
0% 197 11 0 208
0% 209 11 0 220
0% 221 11 0 232
0% 233 12 0 245
0% 245 12 0 257
0% 256 12 0 268
0% 267 13 0 280
0% 279 13 0 292
0% 291 13 0 304
0% 302 14 0 316
0% 313 14 0 327
0% 324 14 0 338
0% 335 15 0 350
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0% 378 16 0 394
0% 388 16 0 404
0% 398 16 0 414
0% 409 16 0 425
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0% 431 17 0 448
0% 442 16 0 458
0% 453 16 0 469
0% 463 16 0 479
0% 473 16 0 489
0% 483 16 0 499
0% 493 17 0 510
0% 503 16 0 519
0% 513 16 0 529
EOY Cume Prospects from Channel 2 Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Channel 2
Prospects from Direct/Other Partners Sm Med Lg Subtotal Prospects from Direct/Other Partners
12 4 0 16
12 4 2 18
12 3 2 17
12 2 4 18
12 2 4 18
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 2
1 0 0 1
1 0 0 1
17 4 0 21
23 8 2 33
32 9 4 45
40 9 8 57
50 9 10 69
0% 12 1 0 13
0% 13 1 0 14
0% 14 1 0 15
0% 15 2 0 17
0% 16 2 0 18
0% 17 2 0 19
0% 17 3 0 20
0% 17 3 0 20
0% 17 3 0 20
0% 17 4 0 21
0% 17 4 0 21
0% 17 4 0 21
0% 17 5 0 22
0% 18 5 0 23
0% 19 5 0 24
0% 20 6 1 27
0% 21 6 1 28
0% 22 6 1 29
0% 23 7 2 32
0% 23 7 2 32
0% 23 7 2 32
0% 23 8 2 33
0% 23 8 2 33
0% 23 8 2 33
0% 23 8 2 33
0% 24 8 2 34
0% 25 9 2 36
0% 26 9 3 38
0% 27 9 3 39
0% 28 9 3 40
0% 29 9 4 42
0% 30 9 4 43
0% 31 10 4 45
0% 32 9 4 45
0% 32 9 4 45
0% 32 10 4 46
0% 32 9 5 46
0% 33 9 5 47
0% 34 10 5 49
0% 35 9 6 50
0% 36 9 6 51
0% 37 10 6 53
0% 38 9 7 54
0% 39 9 7 55
0% 40 9 7 56
0% 40 9 8 57
0% 40 9 8 57
0% 40 9 8 57
0% 40 9 9 58
0% 41 9 9 59
0% 42 10 9 61
0% 43 9 10 62
0% 44 9 10 63
0% 45 10 10 65
0% 46 9 11 66
0% 47 9 10 66
0% 48 9 10 67
0% 49 9 11 69
0% 50 9 10 69
0% 50 9 10 69
132 51 2 185
201 49 12 262
3 06 37 18 3 61
399 22 18 439
4 62 12 18 492
10 6 0 16
10 4 0 14
10 4 0 14
11 4 0 15
11 5 0 16
11 3 1 15
11 5 1 17
11 4 0 15
11 4 0 15
12 4 0 16
12 5 0 17
12 3 0 15
14 5 1 20
14 3 0 17
14 4 2 20
16 4 1 21
16 4 2 22
16 3 0 19
19 6 2 27
18 3 0 21
19 5 2 26
18 4 0 22
19 5 2 26
18 3 0 21
22 4 2 28
22 2 1 25
22 5 1 28
25 2 3 30
25 4 1 30
25 2 1 28
27 4 3 34
27 2 1 30
27 3 1 31
28 4 2 34
28 2 1 31
28 3 1 32
30 3 3 36
30 1 1 32
30 2 1 33
32 3 2 37
32 1 1 34
32 2 1 35
35 3 3 41
35 1 1 37
35 1 1 37
36 3 2 41
36 1 1 38
36 1 1 38
37 1 3 41
37 0 1 38
37 2 1 40
38 2 2 42
38 1 1 40
38 1 1 40
39 1 3 43
39 0 1 40
39 1 1 41
40 2 2 44
40 1 1 42
40 0 1 41
1109 121 53 1283
EOY Cume Prospects from Direct Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Direct
New Prospects Sm Med Lg Subtotal New Prospects
EOY Cume Prospects Sm Med Lg
1 25 56 19 200
Subtotal EOY Cume Prospects
27 3 94 31 398
480 116 45 64 1
789 1 25 51 9 65
118 52 19 189
125 56 19 200
132 57 19 208
141 61 20 222
152 63 20 235
163 66 22 251
176 69 23 268
188 72 25 285
200 74 25 299
214 79 27 320
226 81 27 334
239 85 29 353
250 88 29 367
262 92 31 385
273 94 31 398
288 97 33 418
305 98 34 437
322 102 35 459
342 103 38 483
361 106 39 506
379 107 40 526
399 110 43 552
419 111 44 574
439 113 44 596
460 115 45 620
480 116 45 641
499 118 45 662
519 119 47 685
542 119 47 708
565 120 47 732
589 121 48 758
613 121 48 782
636 122 48 806
662 123 50 835
688 123 50 861
714 123 50 887
740 125 51 916
765 125 51 941
789 125 51 965
814 125 53 992
841 124 52 1017
868 125 52 1045
895 125 53 1073
922 124 53 1099
949 124 53 1126
976 123 55 1154
1003 122 53 1178
1029 122 53 1204
1056 123 54 1233
1083 122 53 1258
100 180 280
37 19 17 73
100 120 220
100 120 220
110 120 230
110 150 260
110 90 125 325
110 150 125 385
110 120 230
110 120 230
120 120 240
120 150 270
120 90 210
140 150 125 415
140 90 230
140 120 250 510
160 120 125 405
160 120 250 530
160 90 250
190 180 250 620
180 90 270
190 150 250 590
180 120 300
190 150 250 590
180 90 270
220 120 250 590
220 60 125 405
220 150 125 495
250 60 375 685
250 120 125 495
250 60 125 435
270 120 375 765
270 60 125 455
270 90 125 485
280 120 250 650
280 60 125 465
280 90 125 495
300 90 375 765
300 30 125 455
300 60 125 485
320 90 250 660
320 30 125 475
320 60 125 505
350 90 375 815
350 30 125 505
350 30 125 505
360 90 250 700
360 30 125 515
360 30 125 515
370 30 375 775
370 125 495
370 60 125 555
380 60 250 690
380 30 125 535
380 30 125 535
390 30 375 795
390 125 515
390 30 125 545
400 60 250 710
400 30 125 555
400 125 525
###### ## 3 ,63 0 6,625 ###### ##
370 570 2,125 3,065
470 690 2,125 3,285
570 810 2,125 3,505
670 930 2,125 3,725
760 1,080 2,125 3,965
850 1,170 2,250 4,270
930 1,290 2,375 4,595
1,010 1,380 2,375 4,765
1,090 1,470 2,375 4,935
1,180 1,560 2,375 5,115
1,250 1,680 2,375 5,305
1,320 1,710 2,375 5,405
1,410 1,830 2,500 5,740
1,520 1,890 2,500 5,910
1,630 1,980 2,750 6,360
1,760 2,070 2,875 6,705
1,880 2,160 3,125 7,165
2,000 2,220 3,125 7,345
2,140 2,370 3,375 7,885
2,260 2,430 3,375 8,065
2,390 2,550 3,625 8,565
2,500 2,640 3,625 8,765
2,620 2,760 3,875 9,255
2,730 2,820 3,875 9,425
2,880 2,910 4,125 9,915
3,050 2,940 4,250 10,240
3,220 3,060 4,375 10,655
3,420 3,090 4,750 11,260
3,610 3,180 4,875 11,665
3,790 3,210 5,000 12,000
3,990 3,300 5,375 12,665
4,190 3,330 5,500 13,020
4,390 3,390 5,500 13,280
4,600 3,450 5,625 13,675
4,800 3,480 5,625 13,905
4,990 3,540 5,625 14,155
5,190 3,570 5,875 14,635
5,420 3,570 5,875 14,865
5,650 3,600 5,875 15,125
5,890 3,630 6,000 15,520
6,130 3,630 6,000 15,760
6,360 3,660 6,000 16,020
6,620 3,690 6,250 16,560
6,880 3,690 6,250 16,820
7,140 3,690 6,250 17,080
7,400 3,750 6,375 17,525
7,650 3,750 6,375 17,775
7,890 3,750 6,375 18,015
8,140 3,750 6,625 18,515
8,410 3,720 6,500 18,630
8,680 3,750 6,500 18,930
8,950 3,750 6,625 19,325
9,220 3,720 6,625 19,565
9,490 3,720 6,625 19,835
9,760 3,690 6,875 20,325
10,030 3,660 6,625 20,315
10,290 3,660 6,625 20,575
10,560 3,690 6,750 21,000
10,830 3,660 6,625 21,115
11,090 3,630 6,625 21,345
######### ######### ######### #########
$ 177,600 $ 273,600 $1,020,000 $1,471,200
$ 225,600 $ 331,200 $1,020,000 $1,576,800
$ 273,600 $ 388,800 $1,020,000 $1,682,400
$ 321,600 $ 446,400 $1,020,000 $1,788,000
$ 364,800 $ 518,400 $1,020,000 $1,903,200
$ 408,000 $ 561,600 $1,080,000 $2,049,600
$ 446,400 $ 619,200 $1,140,000 $2,205,600
$ 484,800 $ 662,400 $1,140,000 $2,287,200
$ 523,200 $ 705,600 $1,140,000 $2,368,800
$ 566,400 $ 748,800 $1,140,000 $2,455,200
$ 600,000 $ 806,400 $1,140,000 $2,546,400
$ 633,600 $ 820,800 $1,140,000 $2,594,400
$ 676,800 $ 878,400 $1,200,000 $2,755,200
$ 729,600 $ 907,200 $1,200,000 $2,836,800
$ 782,400 $ 950,400 $1,320,000 $3,052,800
$ 844,800 $ 993,600 $1,380,000 $3,218,400
$ 902,400 $1,036,800 $1,500,000 $3,439,200
$ 960,000 $1,065,600 $1,500,000 $3,525,600
$1,027,200 $1,137,600 $1,620,000 $3,784,800
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$1,147,200 $1,224,000 $1,740,000 $4,111,200
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7 ,8 9 0 3 ,7 50 6,3 7 5 ###### ##
######## ######## ######### #########
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######### ######### ######### #########
######### ######### ######### #########
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6 1 0 7
4 1 0 5
4 1 0 5
4 1 0 5
5 1 0 6
26 7 0 33
58 13 0 71
78 13 2 93
1 06 15 12 133
140 16 15 171
2 1 0 3
2 1 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 2
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 0 4
5 1 0 6
5 2 0 7
5 1 0 6
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 0 4
4 1 0 5
4 1 0 5
5 1 0 6
6 1 0 7
6 1 0 7
7 1 0 8
7 1 0 8
7 1 0 8
7 1 0 8
5 1 0 6
5 1 0 6
5 1 0 6
6 1 0 7
24 8 47 12 3 07
3 62 58 25 445
12 4 1 17
14 5 1 20
16 6 1 23
16 7 1 24
16 7 1 24
17 7 1 25
19 7 1 27
21 7 1 29
24 7 1 32
27 8 1 36
30 9 1 40
33 10 1 44
1% 38 11 1 50
43 12 1 56
48 14 1 63
1% 51 15 1 67
54 16 1 71
57 17 1 75
1% 60 18 1 79
64 19 1 84
69 20 1 90
1% 74 21 1 96
80 22 1 103
87 23 1 111
1% 93 24 1 118
100 25 1 126
107 26 1 134
1% 111 27 1 139
116 28 1 145
2,4 8 0 1 ,4 1 0 1 ,500 5,3 9 0
3 ,620 1 ,7 4 0 3 ,1 25 8 ,4 8 5
120 120 125 365
140 150 125 415
160 180 125 465
1 ,4 4 0 480 2,000 3 ,9 20
-
-
-
Subtotal Cume AQ Seat Pipeline 4,800
85 39 18 142
1 ,250 1 ,68 0 2,3 7 5 5,3 05
AQ ACV Pipeline $
$ 60,000
76 36 17 129
3 ,9 9 0 660 2,250 6,9 00
Sm Med Lg
$ 14,400
67 31 17 115
3 ,060 1 ,1 1 0 2,250 6,4 20
Cume AQ Seat Pipeline 10 30 125
57 27 17 101
2,01 0 1 ,4 7 0 1 ,500 4 ,9 8 0
Subtotal New AQ Seat Pipeline
4 ,620 3 60 2,250 7 ,23 0
47 23 17 87
1 ,3 20 1 ,53 0 250 3 ,1 00
AQ New/Cume Business
New Contracts Through Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 1
New Contracts Through Channel 2 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 2
New Contracts Through Channel 3 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 3
57
New Contracts Through Direct Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Direct
Total New Contracts Sm Med Lg Subtotal Total New Contracts
New Conversions Complete Sm Med Lg Subtotal New Conversions Complete
New Implementations Complete Sm Med Lg Subtotal New Implementations Complete
AQ Conversions Complete (sub of above) Sm Med Lg Subtotal AQ Conversions Complete (sub of above)
AQ Implementations Complete (sub of above) Sm Med Lg Subtotal AQ Implementations Complete (sub of above)
New Training Sm Med Lg Subtotal New Training
Paying Customers Attrition Sm Med Lg Subtotal Paying Customers
30 9 1 40
87 23 1 111
1 53 34 1 188
3 00 27 0 1 25 69 5
870 69 0 1 25 1 ,68 5
1 ,53 0 1 ,020 1 25 2,67 5
Paying Seats 10 30 125
Sm Med Lg Subtotal Paying Seats
New Contracted Seats 10 30 125
Sm Med Lg
3 20 24 0 0 560
620 3 60 0 980
830 4 20 625 1875
1110 4 20 1 500 3 03 0
160 210 125 495
10
-
20
160 210 125 495
170 210 125 505
190 210 125 525
210 210 125 545
240 210 125 575
270 240 125 635
300 270 125 695
330 300 125 755
380 330 125 835
430 360 125 915
480 420 125 1,025
510 450 125 1,085
540 480 125 1,145
570 510 125 1,205
600 540 125 1,265
640 570 125 1,335
690 600 125 1,415
740 630 125 1,495
800 660 125 1,585
870 690 125 1,685
930 720 125 1,775
1,000 750 125 1,875
1,070 780 125 1,975
1,110 810 125 2,045
1,160 840 125 2,125
1,210 870 125 2,205
1,260 900 125 2,285
1,330 930 125 2,385
1,400 960 125 2,485
1,460 990 125 2,575
1,530 1,020 125 2,675
1,600 1,050 125 2,775
1,650 1,080 125 2,855
1,740 1,110 250 3,100
1,840 1,140 375 3,355
1,870 1,170 500 3,540
1,940 1,200 625 3,765
2,020 1,230 750 4,000
2,060 1,260 875 4,195
2,150 1,290 1,000 4,440
2,240 1,320 1,125 4,685
2,290 1,350 1,250 4,890
2,380 1,380 1,375 5,135
2,480 1,410 1,500 5,390
2,540 1,410 1,625 5,575
2,660 1,440 1,750 5,850
2,780 1,470 1,875 6,125
2,820 1,470 2,000 6,290
2,920 1,500 2,125 6,545
3,030 1,530 2,250 6,810
3,080 1,560 2,500 7,140
3,190 1,620 2,625 7,435
3,310 1,650 2,750 7,710
3,360 1,680 2,875 7,915
3,490 1,710 3,000 8,200
20
30 30
30 30
30 30
30 30
50 30
50 60
50 30
30 30
30 30
30 30
40 30
40 30
50 30
60 30
60 30
70 30
70 30
70 30
70 30
50 30
50 30
50 30
60 30
70 30
70 30
70 30
70 30 125 225
70 60 125 255
80 30 125 235
90 30 125 245
100 60 125 285
70 30 125 225
70 30 125 225
80 60 125 265
80 30 125 235
90 30 125 245
90 60 125 275
90 30 125 245
90 30 125 245
100 30 125 255
110 30 125 265
120 30 125 275
120 30 125 275
100 30 250 380
100 30 125 255
110 60 125 295
110 60 125 295
110 30 125 265
120 60 125 305
120 30 375 525
130 30 125 285
130 30 125 285
130 60 250 440
140 30 125 295
140 30 125 295
-
80
110
90
100
100
100
100
######## ######## $ ######## ########
######## ######## $ ######## ########
######## ######## ######## ######## #########
######## ######## ######## ######### #########
######## ######## ######## ######### #########
$ $ $ $ $ 189,600
$ $ $ $ $ 189,600
$ 4,800 $ $ $ 4,800 $ 194,400
$ 9,600 $ $ $ 9,600 $ 204,000
$ 9,600 $ $ $ 9,600 $ 213,600
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 242,400
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 271,200
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 300,000
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 328,800
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 $ 367,200
$ 24,000 $ 28,800 $ $ 52,800 $ 420,000
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 $ 458,400
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 487,200
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 516,000
$ 14,400 $ 14,400 $ $ 28,800 $ 544,800
$ 19,200 $ 14,400 $ $ 33,600 $ 578,400
$ 19,200 $ 14,400 $ $ 33,600 $ 612,000
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 $ 650,400
$ 28,800 $ 14,400 $ $ 43,200 $ 693,600
$ 28,800 $ 14,400 $ $ 43,200 $ 736,800
$ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 $ 784,800
$ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 $ 832,800
$ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 $ 880,800
$ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 $ 928,800
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 $ 967,200
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 #########
$ 33,600 $ 14,400 $ 60,000 $108,000 #######
$ 33,600 $ 14,400 $ 60,000 $108,000 #######
$ 38,400 $ 28,800 $ 60,000 $127,200 #######
$ 38,400 $ 14,400 $ 60,000 $112,800 #######
$ 43,200 $ 14,400 $ 60,000 $117,600 #######
$ 43,200 $ 28,800 $ 60,000 $132,000 #######
$ 43,200 $ 14,400 $ 60,000 $117,600 #######
$ 43,200 $ 14,400 $ 60,000 $117,600 #######
$ 48,000 $ 14,400 $ 60,000 $122,400 #######
$ 52,800 $ 14,400 $ 60,000 $127,200 #######
$ 57,600 $ 14,400 $ 60,000 $132,000 #######
$ 57,600 $ 14,400 $ 60,000 $132,000 #######
$ 48,000 $ 14,400 $120,000 $182,400 #######
$ 48,000 $ 14,400 $ 60,000 $122,400 #######
$ 52,800 $ 28,800 $ 60,000 $141,600 #######
$ 52,800 $ 28,800 $ 60,000 $141,600 #######
$ 52,800 $ 14,400 $ 60,000 $127,200 #######
$ 57,600 $ 28,800 $ 60,000 $146,400 #######
$ 57,600 $ 14,400 $180,000 $252,000 #######
$ 62,400 $ 14,400 $ 60,000 $136,800 #######
$ 62,400 $ 14,400 $ 60,000 $136,800 #######
$ 62,400 $ 28,800 $120,000 $211,200 #######
$ 67,200 $ 14,400 $ 60,000 $141,600 #######
$ 67,200 $ 14,400 $ 60,000 $141,600 #######
Cume Revenue
####### # ######## $ 60,000 ####### ########
######## ######## $ 60,000 ####### ########
######## ######## $ 60,000 ####### #########
######## ######## ######## ####### #########
######### ######## ######### ####### #########
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
5,600 6,000 5,000 16,600 49,200
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
$ 6,400 $ 8,400 $ 5,000 $ 19,800 $ 107,400
$ 6,800 $ 8,400 $ 5,000 $ 20,200 $ 127,600
$ 7,600 $ 8,400 $ 5,000 $ 21,000 $ 148,600
$ 8,400 $ 8,400 $ 5,000 $ 21,800 $ 170,400
$ 9,600 $ 8,400 $ 5,000 $ 23,000 $ 193,400
$ 10,800 $ 9,600 $ 5,000 $ 25,400 $ 218,800
$ 12,000 $ 10,800 $ 5,000 $ 27,800 $ 246,600
$ 13,200 $ 12,000 $ 5,000 $ 30,200 $ 276,800
$ 15,200 $ 13,200 $ 5,000 $ 33,400 $ 310,200
$ 17,200 $ 14,400 $ 5,000 $ 36,600 $ 346,800
$ 19,200 $ 16,800 $ 5,000 $ 41,000 $ 387,800
$ 20,400 $ 18,000 $ 5,000 $ 43,400 $ 431,200
$ 21,600 $ 19,200 $ 5,000 $ 45,800 $ 477,000
$ 22,800 $ 20,400 $ 5,000 $ 48,200 $ 525,200
$ 24,000 $ 21,600 $ 5,000 $ 50,600 $ 575,800
$ 25,600 $ 22,800 $ 5,000 $ 53,400 $ 629,200
$ 27,600 $ 24,000 $ 5,000 $ 56,600 $ 685,800
$ 29,600 $ 25,200 $ 5,000 $ 59,800 $ 745,600
$ 32,000 $ 26,400 $ 5,000 $ 63,400 $ 809,000
$ 34,800 $ 27,600 $ 5,000 $ 67,400 $ 876,400
$ 37,200 $ 28,800 $ 5,000 $ 71,000 $ 947,400
$ 40,000 $ 42,800 $ 44,400 $ 46,400 $ 48,400 $ 50,400 $ 53,200 $ 56,000 $ 58,400 $ 61,200 $ 64,000 $ 66,000 $ 30,000 $ 31,200 $ 32,400 $ 33,600 $ 34,800 $ 36,000 $ 37,200 $ 38,400 $ 39,600 $ 40,800 $ 42,000 $ 43,200 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 75,000 $ 79,000 $ 81,800 $ 85,000 $ 88,200 $ 91,400 $ 95,400 $ 99,400 $ 103,000 $ 107,000 $ 111,000 $114,200 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #######
$ 69,600 $ 44,400 $ 10,000 $124,000 #######
$ 73,600 $ 45,600 $ 15,000 $134,200 #######
$ 74,800 $ 46,800 $ 20,000 $141,600 #######
$ 77,600 $ 48,000 $ 25,000 $150,600 #######
$ 80,800 $ 49,200 $ 30,000 $160,000 #######
$ 82,400 $ 50,400 $ 35,000 $167,800 #######
$ 86,000 $ 51,600 $ 40,000 $177,600 #######
$ 89,600 $ 52,800 $ 45,000 $187,400 #######
$ 91,600 $ 54,000 $ 50,000 $195,600 #######
$ 95,200 $ 55,200 $ 55,000 $205,400 #######
$ 99,200 $ 56,400 $ 60,000 $215,600 #######
$101,600 $ 56,400 $ 65,000 $223,000 #######
$106,400 $ 57,600 $ 70,000 $234,000 #######
$111,200 $ 58,800 $ 75,000 $245,000 #######
$112,800 $ 58,800 $ 80,000 $251,600 #######
$116,800 $ 60,000 $ 85,000 $261,800 #######
$121,200 $ 61,200 $ 90,000 $272,400 #######
$123,200 $ 62,400 $100,000 $285,600 #######
$127,600 $ 64,800 $105,000 $297,400 #######
$132,400 $ 66,000 $110,000 $308,400 #######
$134,400 $ 67,200 $115,000 $316,600 #######
$139,600 $ 68,400 $120,000 $328,000 #######
$144,800 $ 69,600 $125,000 $339,400 #######
Growth
1232%
232%
181%
182%
170%
Sm Med Lg Subtotal Training & Launch Revenue Conversion Revenue Sm Med Lg Subtotal Conversion Revenue Implementation Revenue Sm Med Lg Subtotal Implementation Revenue Events Revenue Sm Med Lg Subtotal Events Revenue Online Community Revenue Sm Med Lg
####### # $ 26,600 $ #######
######## ####### # $ #######
######## ####### # ####### # #######
######## ####### # ######## #######
######## ####### # ######## #######
$ $ $ $
5,200 3,800 9,000
$ $ $ $
5,200 3,800 9,000
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
2,600 2,600
$ $ $ $
5,200 5,200
$ $ $ $
5,200 5,200
$ $ $ $
7,800 3,800 11,600
$ $ $ $
7,800 3,800 11,600
$ 13,000 $ 3,800 $ $ 16,800
$ 13,000 $ 7,600 $ $ 20,600
$ 13,000 $ 3,800 $ $ 16,800
$ 7,800 $ 3,800 $ $ 11,600
$ 7,800 $ 3,800 $ $ 11,600
$ 7,800 $ 3,800 $ $ 11,600
$ 10,400 $ 3,800 $ $ 14,200
$ 10,400 $ 3,800 $ $ 14,200
$ 13,000 $ 3,800 $ $ 16,800
$ 15,600 $ 3,800 $ $ 19,400
$ 15,600 $ 3,800 $ $ 19,400
$ 18,200 $ 3,800 $ $ 22,000
$ 18,200 $ 3,800 $ $ 22,000
$ 18,200 $ 3,800 $ $ 22,000
$ 18,200 $ 3,800 $ $ 22,000
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$ 18,200 $ 3,800 $ $ 22,000
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$ 18,200 $ 3,800 $ 9,500 $ 31,500
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$ 23,400 $ 3,800 $ 9,500 $ 36,700
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$ 31,200 $ 3,800 $ 9,500 $ 44,500
$ 26,000 $ 3,800 $ 9,500 $ 39,300
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$ 28,600 $ 7,600 $ 9,500 $ 45,700
$ 28,600 $ 3,800 $ 9,500 $ 41,900
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$ 31,200 $ 3,800 $ 9,500 $ 44,500
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$ 33,800 $ 3,800 $ 9,500 $ 47,100
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######## ######## $ #######
######## ######## $ #######
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######## ######## ####### # #######
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16,000 20,000 36,000
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-
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-
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8,000 8,000
$ $ $ $
16,000 16,000
$ $ $ $
16,000 16,000
$ $ $ $
16,000 20,000 36,000
$ $ $ $
16,000 20,000 36,000
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$ 16,000 $ 20,000 $ $ 36,000
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$ 32,000 $ 20,000 $ $ 52,000
$ 16,000 $ 20,000 $ $ 36,000
$ 16,000 $ 20,000 $ $ 36,000
$ 16,000 $ 20,000 $ $ 36,000
$ 24,000 $ 20,000 $ $ 44,000
$ 24,000 $ 20,000 $ $ 44,000
$ 32,000 $ 20,000 $ $ 52,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 32,000 $ 20,000 $ $ 52,000
$ 32,000 $ 20,000 $ $ 52,000
$ 32,000 $ 20,000 $ $ 52,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 40,000 $ $ 80,000
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$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 40,000 $ 20,000 $ $ 60,000
$ 48,000 $ 40,000 $ $ 88,000
$ 48,000 $ 20,000 $ $ 68,000
$ 56,000 $ 20,000 $ $ 76,000
$ 56,000 $ 40,000 $ $ 96,000
$ 56,000 $ 20,000 $ $ 76,000
$ 56,000 $ 20,000 $ $ 76,000
$ 64,000 $ 20,000 $ $ 84,000
$ 64,000 $ 20,000 $ $ 84,000
$ 72,000 $ 20,000 $ $ 92,000
$ 72,000 $ 20,000 $ $ 92,000
$ 64,000 $ 20,000 $ $ 84,000
$ 64,000 $ 20,000 $ 30,000 $114,000
$ 64,000 $ 40,000 $ $104,000
$ 64,000 $ 40,000 $ $104,000
$ 64,000 $ 20,000 $ $ 84,000
$ 72,000 $ 40,000 $ $112,000
$ 72,000 $ 20,000 $ $ 92,000
$ 80,000 $ 20,000 $ 30,000 $130,000
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$ 80,000 $ 40,000 $ $120,000
$ 88,000 $ 20,000 $ 30,000 $138,000
######## ######## $ #######
######## ######## $ #######
######## ######## $ #######
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30,000 30,000 60,000
$ $ $ $
30,000 30,000 60,000
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30,000 30,000 60,000
$ $ $ $
30,000 30,000
$ $ $ $
-
$ $ $ $
15,000 15,000
$ $ $ $
30,000 30,000
$ 30,000 $ $ $ 30,000
$ 30,000 $ $ $ 30,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ $ 60,000
$ 45,000 $ 30,000 $ $ 75,000
$ 45,000 $ 30,000 $ $ 75,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 75,000 $ 30,000 $ $ 105,000
$ 75,000 $ 30,000 $ $ 105,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 60,000 $ 30,000 $ $ 90,000
$ 75,000 $ 30,000 $ $ 105,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $ 120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $120,000
$105,000 $ 30,000 $ $135,000
$120,000 $ 30,000 $ $150,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $120,000
$ 90,000 $ 30,000 $ $120,000
$105,000 $ 30,000 $ $135,000
$105,000 $ 30,000 $ $135,000
$105,000 $ 30,000 $ $135,000
$105,000 $ 30,000 $ $135,000
$120,000 $ 30,000 $ $150,000
$135,000 $ 30,000 $ $165,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
$120,000 $ 30,000 $ $150,000
$120,000 $ 30,000 $ $150,000
$135,000 $ 30,000 $ $165,000
$135,000 $ 30,000 $ 90,000 $255,000
$135,000 $ 30,000 $ $165,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
$150,000 $ 30,000 $ $180,000
####### # $8 ,9 00 $ 733 #######
######## ####### # $ 2,8 00 #######
######## ######## $ 3 ,200 #######
######## ######## ####### # #######
######### ######## ####### # #######
50% 60% 40%
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
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-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
1,417 700 67 2,183
$ $ $ $
1,583 700 67 2,350
$ $ $ $
1,750 700 67 2,517
$ $ $ $
4,000 1,400 133 5,533
$ $ $ $
4,500 1,600 133 6,233
$ $ $ $
5,000 1,800 133 6,933
$ $ $ $
5,500 2,000 133 7,633
$ $ $ $
9,500 3,300 200 13,000
$ $ $ $
10,750 3,600 200 14,550
$ 12,000 $ 4,200 $ 200 $ 16,400
$ 12,750 $ 4,500 $ 200 $ 17,450
$ 13,500 $ 4,800 $ 200 $ 18,500
$ 14,250 $ 5,100 $ 200 $ 19,550
$ 20,000 $ 7,200 $ 267 $ 27,467
$ 21,333 $ 7,600 $ 267 $ 29,200
$ 23,000 $ 8,000 $ 267 $ 31,267
$ 24,667 $ 8,400 $ 267 $ 33,333
$ 26,667 $ 8,800 $ 267 $ 35,733
$ 29,000 $ 9,200 $ 267 $ 38,467
$ 31,000 $ 9,600 $ 267 $ 40,867
$ 33,333 $ 10,000 $ 267 $ 43,600
$ 35,667 $ 10,400 $ 267 $ 46,333
$ 37,000 $ 10,800 $ 267 $ 48,067
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$ 40,333 $ 11,600 $ 267 $ 52,200
$ 42,000 $ 12,000 $ 267 $ 54,267
$ 44,333 $ 12,400 $ 267 $ 57,000
$ 46,667 $ 12,800 $ 267 $ 59,733
$ 48,667 $ 13,200 $ 267 $ 62,133
$ 51,000 $ 13,600 $ 267 $ 64,867
$ 53,333 $ 14,000 $ 267 $ 67,600
$ 55,000 $ 14,400 $ 267 $ 69,667
$ 58,000 $ 14,800 $ 533 $ 73,333
$ 61,333 $ 15,200 $ 800 $ 77,333
$ 62,333 $ 15,600 $ 1,067 $ 79,000
$ 64,667 $ 16,000 $ 1,333 $ 82,000
$ 67,333 $ 16,400 $ 1,600 $ 85,333
$ 68,667 $ 16,800 $ 1,867 $ 87,333
$ 71,667 $ 17,200 $ 2,133 $ 91,000
$ 74,667 $ 17,600 $ 2,400 $ 94,667
$ 76,333 $ 18,000 $ 2,667 $ 97,000
$ 79,333 $ 18,400 $ 2,933 $100,667
$ 82,667 $ 18,800 $ 3,200 $104,667
$ 84,667 $ 18,800 $ 3,467 $106,933
$ 88,667 $ 19,200 $ 3,733 $111,600
$ 92,667 $ 19,600 $ 4,000 $116,267
$ 94,000 $ 19,600 $ 4,267 $117,867
$ 97,333 $ 20,000 $ 4,533 $121,867
$101,000 $ 20,400 $ 4,800 $126,200
$102,667 $ 20,800 $ 5,333 $128,800
$106,333 $ 21,600 $ 5,600 $133,533
$110,333 $ 22,000 $ 5,867 $138,200
$112,000 $ 22,400 $ 6,133 $140,533
$116,333 $ 22,800 $ 6,400 $145,533
$120,667 $ 23,200 $ 6,667 $150,533
$2,3 7 5 $ 2,225 $ 917
####### # ####### # $ 3 ,500
$ 50,200 ####### # $ 4 ,000
####### # ####### # $ 26,000
######## $ 62,600 ####### #
10% 20% 20%
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
142 175 83
$ $ $
158 175 83
$ $ $
175 175 83
$ $ $
400 350 167
$ $ $
450 400 167
$ $ $
500 450 167
$ $ $
550 500 167
$ $ $
950 825 250
$ $ $
1,075 900 250
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ 5,500 $ 3,600 $ 333
$ 5,800 $ 3,700 $ 667
$ 6,133 $ 3,800 $ 1,000
$ 6,233 $ 3,900 $ 1,333
$ 6,467 $ 4,000 $ 1,667
$ 6,733 $ 4,100 $ 2,000
$ 6,867 $ 4,200 $ 2,333
$ 7,167 $ 4,300 $ 2,667
$ 7,467 $ 4,400 $ 3,000
$ 7,633 $ 4,500 $ 3,333
$ 7,933 $ 4,600 $ 3,667
$ 8,267 $ 4,700 $ 4,000
$ 8,467 $ 4,700 $ 4,333
$ 8,867 $ 4,800 $ 4,667
$ 9,267 $ 4,900 $ 5,000
$ 9,400 $ 4,900 $ 5,333
$ 9,733 $ 5,000 $ 5,667
$ 10,100 $ 5,100 $ 6,000
$ 10,267 $ 5,200 $ 6,667
$ 10,633 $ 5,400 $ 7,000
$ 11,033 $ 5,500 7,3
$ 11,200 $ 5,600
$ 11,633 $ 5,700
$ 12,067 $ 5,800
Subtotal New Contracted Seats
New Contracted ACV Sm Med Lg
$ 4,800 $ 14,400 $ 60,000
Subtotal New Contracted ACV Cume ACV
10
20
-
20
-
60
-
60
-
60
-
60
-
-
80
-
60
-
60
-
60
-
70
-
70
-
80
-
90
-
-
80
-
80
-
80
$ 24,000 $ 14,400 $ $ 38,400 #########
100
90
$ 28,800 $ 14,400 $ $ 43,200 #########
$ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 #########
100 $ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 #########
100 $ 33,600 $ 14,400 $ $ 48,000 #########
$ 33,600 $ 14,400 $ 60,000 $ 108,000 #########
$ 33,600 $ 28,800 $ 60,000 $ 122,400 #########
$ 38,400 $ 14,400 $ 60,000 $ 112,800 #########
$ 43,200 $ 14,400 $ 60,000 $ 117,600 #########
$ 48,000 $ 28,800 $ 60,000 $ 136,800 #########
Affinaquest Revenue
Platform Revenue
$
400
$
1,200
$
5,000
Sm Med Lg Subtotal Platform Revenue
Training & Launch Revenue $
2,600
$
3,800
$
9,500
$
8,000
$ 20,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 30,000 $ 90,000
$
667
$
667
$
667
$
333
$
500
$
1,667
4,800 4,800 5,000 14,600 32,600
6,400 7,200 5,000 18,600 67,800
6,400 8,400 5,000 19,800 87,600
7,800 3,800 11,600
$ $ $ $
7,800 3,800 11,600
$ $ $ $
1,200 1,050 250
1,275 1,125 250
1,350 1,200 250
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4,200 3,000 333
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5,100 3,400 333
5,333 3,500 333
Market 1, High 2014
2015
2016
2017
JAN
2018
FEB
2013
MAR
2013
APR
2013
MAY
2013
JUN
2013
JUL
2013
AUG
2013
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2013
OCT
2013
NOV
2013
DEC
2013
JAN
2013
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APR
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MAY
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2014
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DEC
2014
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2014
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MAY
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2015
SEP
2015
OCT
2015
NOV
2015
DEC
2015
JAN
2015
FEB
2016
MAR
2016
APR
2016
MAY
2016
JUN
2016
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2016
AUG
2016
SEP
2016
OCT
2016
NOV
2016
DEC
2016
JAN
2016
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2017
MAR
APR
MAY
JUN
2017
2017
2017
2017
JUL 2017
AUG
SEP
2017
2017
OCT
NOV
DEC
2017
2017
2017
JAN
FEB
2018
2018
MAR
APR
MAY
JUN
2018
2018
2018
2018
JUL 2018
AUG
SEP
2018
2018
OCT
NOV
DEC
2018
2018
2018
Prospec New Contracts Through Channel Partner New Prospects from Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Prospects from Channel 1
48 36 24 1 08
66 36 31 133
48 36 33 117
1 00 62 53 21 5
38 15 12 65
48 15 5 68
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1 0
1 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
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1 2 2 5
2 2 2 6
2 3 2 7
2 3 2 7
2 3 2 7
3 3 2 8
3 3 2 8
3 3 2 8
4 3 2 9
4 3 2 9
4 3 2 9
4 3 2 9
4 3 2 9
4 3 2 9
5 3 2 10
5 3 2 10
5 3 2 10
5 3 2 10
5 3 3 11
5 3 2 10
5 3 3 11
5 3 2 10
5 3 3 11
6 3 3 12
6 3 3 12
6 3 2 11
6 3 3 12
6 3 2 11
6 3 3 12
8 2 2 12
8 2 2 12
8 2 2 12
9 2 2 13
9 2 2 13
9 2 2 13
10 2 2 14
10 2 2 14
10 2 2 14
11 2 1 14
11 2 1 14
11 2 1 14
13 1 1 15
13 1 1 15
13 1 1 15
15 1 1 17
15 1 1 17
15 1 1 17
17 1 1 19
17 1 1 19
17 1 1 19
18 1 1 20
18 1 1 20
18 1 1 20
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19 0 0 19
19 1 1 21
20 0 0 20
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20 0 0 20
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21 0 0 21
21 1 1 23
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22 1 1 24
22 0 0 22
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1 0 1 2
0% 2 0 1 3
0% 2 0 2 4
0% 2 0 2 4
0% 2 0 3 5
0% 2 0 3 5
0% 3 1 5 9
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0% 8 5 11 24
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0% 34 28 29 91
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0% 44 34 32 110
0% 48 36 33 117
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0% 60 42 37 139
0% 64 44 38 146
0% 68 46 40 154
0% 72 48 41 161
0% 76 50 43 169
0% 80 52 45 177
0% 84 54 47 185
0% 88 56 48 192
0% 92 58 50 200
0% 96 60 51 207
0% 100 62 53 215
0% 106 63 54 223
0% 112 64 55 231
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0% 158 71 62 291
0% 166 72 62 300
0% 174 73 62 309
0% 182 74 62 318
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0% 211 74 62 347
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0% 235 74 62 371
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0% 285 74 62 421
0% 299 74 62 435
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0% 484 69 57 610
0% 499 68 56 623
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24 2 2 28
0
0
0
0
0
0
0
0 1 0 1
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1 1 0 2
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1 1 1 3
1 1 1 3
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3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
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4 1 1 6
4 1 1 6
4 2 1 7
4 2 1 7
4 2 1 7
4 2 1 7
4 2 0 6
4 2 1 7
4 2 0 6
4 2 1 7
4 2 0 6
4 1 0 5
4 0 0 4
4 1 1 6
4 0 0 4
4 1 1 6
4 0 0 4
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1 0 0 1
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1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 0 1
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1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
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2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 1 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 1 3
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2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
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0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 1 0 1
0% 1 2 0 3
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0% 3 4 1 8
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0% 33 18 13 64
0% 36 19 13 68
0% 39 20 13 72
0% 42 22 13 77
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0% 48 26 14 88
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0% 64 28 14 106
0% 66 29 15 110
0% 68 28 14 110
0% 67 29 15 111
0% 66 28 14 108
0% 65 29 14 108
0% 64 28 15 107
0% 63 29 14 106
0% 62 28 14 104
0% 61 29 15 105
0% 60 28 14 102
0% 59 28 14 101
0% 59 29 15 103
0% 59 28 14 101
0% 59 28 14 101
0% 59 29 15 103
0% 59 28 14 101
0% 59 28 14 101
0% 59 29 14 102
0% 59 28 14 101
0% 59 28 14 101
0% 60 29 15 104
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
0% 60 29 14 103
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
0% 60 28 15 103
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
0% 60 29 14 103
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
0% 60 28 15 103
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
0% 60 29 14 103
0% 60 28 14 102
0% 60 28 14 102
114 24 21 1 59
1 2
0 1
1 1
0 0
1 1
New X Seats Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal New X Seats
Cumulative X Seats Sm Med Lg Subtotal Cumulative X Seats
EOY Cume Prospects from X Avg. Monthly Attrition
68 28 14 110
59 28 14 1 01
60 28 14 1 02
60 28 14 1 02
0 0 0 0
54 5 4 63
1 02 3 6 111
1 68 5 6 1 79
180 4 5 189
180 2 5 187
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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5 1 0 6
5 1 0 6
5 0 0 5
5 0 0 5
5 1 0 6
5 0 1 6
4 0 0 4
4 1 1 6
4 0 0 4
4 0 1 5
4 1 0 5
4 0 1 5
6 0 0 6
6 0 1 7
6 0 0 6
8 0 1 9
8 0 0 8
8 0 1 9
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10 0 1 11
10 1 0 11
10 0 1 11
10 1 0 11
10 0 1 11
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12 0 0 12
12 1 1 14
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14 1 1 16
14 0 0 14
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15 0 1 16
15 1 0 16
15 0 1 16
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15 0 0 15
15 0 1 16
15 1 0 16
15 0 1 16
15 0 0 15
15 1 1 17
15 0 0 15
15 0 1 16
15 1 0 16
15 0 1 16
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 0 15
15 0 1 16
15 1 0 16
15 0 1 16
15 0 0 15
15 0 1 16
15 0 0 15
15 0 1 16
15 1 0 16
15 0 1 16
15 0 0 15
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1 21 7 9 137
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0 0 0 0
0% 0 0 0 0
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0% 0 0 0 0
0% 5 1 0 6
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0% 15 2 0 17
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0% 36 4 2 42
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0% 41 5 3 49
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0% 70 4 5 79
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0% 100 6 7 113
0% 107 6 8 121
0% 114 7 8 129
0% 121 7 9 137
0% 130 8 10 148
0% 140 8 10 158
0% 150 9 11 170
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0% 174 10 12 196
0% 185 10 12 207
0% 197 11 13 221
0% 209 11 13 233
0% 221 11 14 246
0% 233 12 14 259
0% 245 12 15 272
0% 256 12 15 283
0% 267 13 15 295
0% 279 13 15 307
0% 291 13 16 320
0% 302 14 16 332
0% 313 14 17 344
0% 324 14 17 355
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0% 346 15 18 379
0% 357 15 19 391
0% 368 16 19 403
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0% 388 16 20 424
0% 398 16 20 434
0% 409 16 20 445
0% 420 16 21 457
0% 431 17 21 469
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0% 513 16 24 553
12 4 3 19
12 4 4 20
12 3 4 19
12 2 2 16
12 2 2 16
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
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1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 1 2
1 0 0 1
1 1 1 3
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$ 21 750 $ 16 000 $ 8 750 $ 46 500 $ 388 000
$ 24 750 $ 18 000 $ 8 750 $ 51 500 $ 439 500
$ 27 750 $ 20 000 $ 8 750 $ 56 500 $ 496 000
$ 31 500 $ 22 000 $ 17 500 $ 71 000 $ 567 000
$ 35 250 $ 24 000 $ 26 250 $ 85 500 $ 652 500
$ 39 000 $ 30 000 $ 35 000 $ 104 000 $ 756 500
$ 41 250 $ 34 000 $ 43 750 $ 119 000 $ 875 500
$ 43 500 $ 36 000 $ 61 250 $ 140 750 $ 1 016 250
$ 45 750 $ 38 000 $ 87 500 $ 171 250 $ 1 187 500
$ 48 750 $ 40 000 $ 96 250 $ 185 000 $ 1 372 500
$ 51 750 $ 42 000 $ 105 000 $ 198 750 $ 1 571 250
$ 55 500 $ 44 000 $ 113 750 $ 213 250 $ 1 784 500
$ 60 000 $ 48 000 $ 122 500 $ 230 500 $ 2 015 000
$ 65 250 $ 52 000 $ 140 000 $ 257 250 $ 2 272 250
$ 71 250 $ 56 000 $ 148 750 $ 276 000 $ 2 548 250
$ 76 500 $ 60 000 $ 157 500 $ 294 000 $ 2 842 250
$ 82 500 $ 62 000 $ 166 250 $ 310 750 $ 3 153 000
$ 88 500 $ 66 000 $ 183 750 $ 338 250 $ 3 491 250
$ 92 250 $ 68 000 $ 192 500 $ 352 750 $ 3 844 000
$ 96 750 $ 72 000 $ 210 000 $ 378 750 $ 4 222 750
$ 101 250 $ 74 000 $ 218 750 $ 394 000 $ 4 616 750
$ 105 750 $ 78 000 $ 236 250 $ 420 000 $ 5 036 750
$ 111 750 $ 80 000 $ 245 000 $ 436 750 $ 5 473 500
$ 117 750 $ 84 000 $ 253 750 $ 455 500 $ 5 929 000
$ 122 250 $ 86 000 $ 271 250 $ 479 500 $ 6 408 500
$ 128 250 $ 90 000 $ 280 000 $ 498 250 $ 6 906 750
$ 133 500 $ 92 000 $ 288 750 $ 514 250 $ 7 421 000
$ 138 000 $ 96 000 $ 306 250 $ 540 250 #######
$ 144 750 $ 100 000 $ 315 000 $ 559 750 #######
$ 152 250 $ 102 000 $ 323 750 $ 578 000 #######
$ 156 000 $ 104 000 $ 350 000 $ 610 000 #######
$ 161 250 $ 108 000 $ 358 750 $ 628 000 #######
$ 167 250 $ 110 000 $ 367 500 $ 644 750 #######
$ 171 750 $ 112 000 $ 385 000 $ 668 750 #######
$ 178 500 $ 116 000 $ 393 750 $ 688 250 #######
$ 185 250 $ 118 000 $ 402 500 $ 705 750 #######
$ 191 250 $ 120 000 $ 420 000 $ 731 250 #######
$ 198 750 $ 124 000 $ 428 750 $ 751 500 #######
$ 207 000 $ 126 000 $ 437 500 $ 770 500 #######
$ 213 750 $ 126 000 $ 455 000 $ 794 750 #######
$ 223 500 $ 130 000 $ 463 750 $ 817 250 #######
$ 233 250 $ 132 000 $ 472 500 $ 837 750 #######
$ 239 250 $ 132 000 $ 472 500 $ 843 750 #######
$ 247 500 $ 134 000 $ 481 250 $ 862 750 #######
$ 256 500 $ 136 000 $ 490 000 $ 882 500 #######
$ 263 250 $ 138 000 $ 498 750 $ 900 000 #######
$ 272 250 $ 144 000 $ 507 500 $ 923 750 #######
$ 282 000 $ 146 000 $ 516 250 $ 944 250 #######
$ 288 750 $ 148 000 $ 525 000 $ 961 750 #######
$ 299 250 $ 150 000 $ 533 750 $ 983 000 #######
$ 309 750 $ 152 000 $ 542 500 ######### #######
Sm Med Lg
33 18 13 64
Subtotal EOY Cume Prospects from X
Prospects from Channel 2 Sm Med Lg Subtotal Prospects from Channel 2
EOY Cume Prospects from Channel 2 Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Channel 2
Prospects from Direct/Other Partners Sm Med Lg Subtotal Prospects from Direct/Other Partners
EOY Cume Prospects from Direct Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Direct
New Prospects Sm Med Lg Subtotal New Prospects
EOY Cume Prospects Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects
New AQ Seat Pipeline 15 40 175
Sm Med Lg Subtotal New AQ Seat Pipeline
Cume AQ Seat Pipeline 15 40 175
Sm Med Lg Subtotal Cume AQ Seat Pipeline
AQ ACV Pipeline $
Sm Med Lg
9,000
$ 24,000 $ 105,000
Subtotal AQ ACV Pipeline
AQ New/Cume Business New Contracts Through Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 1
New Contracts Through Channel 2 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 2
New Contracts Through Channel 3 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 3
New Contracts Through Direct Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Direct
Total New Contracts Sm Med Lg Subtotal Total New Contracts
New Conversions Complete Sm Med Lg Subtotal New Conversions Complete
New Implementations Complete Sm Med Lg Subtotal New Implementations Complete
AQ Conversions Complete (sub of above) Sm Med Lg Subtotal AQ Conversions Complete (sub of above)
AQ Implementations Complete (sub of above) Sm Med Lg Subtotal AQ Implementations Complete (sub of above)
0
0
New Training Sm Med Lg Subtotal New Training
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Paying Customers Attrition Sm Med Lg Subtotal Paying Customers
33 9 1 43
95 28 17 140
1 71 45 32 24 8
1 ,4 25 1 ,1 20 2,9 7 5 5,520
2,565 1 ,8 00 5,600 9 ,9 65
Paying Seats 15 40 175
Sm Med Lg Subtotal Paying Seats
495 3 60 1 75 1 ,03 0
New Contracted Seats 15 40 175
Sm Med Lg
225 40 175 440
54 0 4 00 1 57 5 251 5
1 005 68 0 2625 4310
1 3 65 7 60 29 7 5 51 00
1 7 55 7 20 28 00 527 5
######## ######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ######## ########
$ $ $ $ $
9 000 24 000 33 000 33 000
$ $ $ $ $
9 000 24 000 33 000 66 000
$ $ $ $ $
9 000 24 000 33 000 99 000
Cume Revenue
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
$ $ $ $ $
938 938 938
$ $ $ $ $
938 938 1 875
$ $ $ $ $
938 938 2 813
$ $ $ $ $
938 938 3 750
$ $ $ $ $
938 938 4 688
$ $ $ $ $
938 938 5 625
$ $ $ $ $
938 938 938
$ $ $ $ $
938 938 1 875
$ $ $ $ $
1 313 1 313 3 188
$ $ $ $ $
1 500 1 000 2 500 5 688
$ $ $ $ $
1 688 2 000 8 750 12 438 18 125
$ $ $ $ $
1 875 3 000 8 750 13 625 31 750
$ $ $ $ $
Growth
1 24 2%
4 4 2%
23 7 %
1 62%
137%
Sm Med Lg Subtotal Training & Launch Revenue Conversion Revenue Sm Med Lg Subtotal Conversion Revenue Implementation Revenue Sm Med Lg
####### ####### ####### #######
######## ####### ######## #######
######## ####### ######## #######
######## ####### ######## #######
######## ####### ######## #######
$ $ $ $
-
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-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
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-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
2 600 3 800 6 400
$ $ $ $
2 600 3 800 6 400
$ $ $ $
2 600 3 800 6 400
$ $ $ $
5 200 3 800 9 000
$ $ $ $
5 200 3 800 9 000
$ $ $ $
5 200 3 800 9 000
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
2 600 2 600
$ $ $ $
5 200 5 200
$ $ $ $
5 200 5 200
$ $ $ $
10 400 3 800 14 200
$ $ $ $
10 400 3 800 14 200
$ $ $ $
10 400 3 800 9 500 23 700
$ $ $ $
10 400 3 800 9 500 23 700
$ $ $ $
13 000 3 800 9 500 26 300
$ $ $ $
13 000 11 400 9 500 33 900
$ $ $ $
13 000 7 600 19 000 39 600
$ $ $ $
7 800 3 800 28 500 40 100
$ $ $ $
7 800 3 800 9 500 21 100
$ $ $ $
7 800 3 800 9 500 21 100
$ $ $ $
10 400 3 800 9 500 23 700
$ $ $ $
10 400 3 800 9 500 23 700
$ $ $ $
13 000 7 600 19 000 39 600
$ $ $ $
15 600 7 600 9 500 32 700
$ $ $ $
18 200 7 600 9 500 35 300
$ $ $ $
20 800 7 600 9 500 37 900
$ $ $ $
20 800 3 800 19 000 43 600
$ $ $ $
20 800 7 600 9 500 37 900
$ $ $ $
20 800 3 800 19 000 43 600
$ $ $ $
15 600 7 600 9 500 32 700
$ $ $ $
15 600 3 800 19 000 38 400
$ $ $ $
15 600 7 600 9 500 32 700
$ $ $ $
18 200 3 800 9 500 31 500
$ $ $ $
20 800 7 600 19 000 47 400
$ $ $ $
20 800 3 800 9 500 34 100
$ $ $ $
20 800 7 600 9 500 37 900
$ $ $ $
20 800 3 800 19 000 43 600
$ $ $ $
18 200 7 600 9 500 35 300
$ $ $ $
20 800 7 600 9 500 37 900
$ 23 400 $ 3 800 $ 28 500 $ 55 700
$ 26 000 $ 7 600 $ 9 500 $ 43 100
$ 18 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 35 300
$ 18 200 $ 3 800 $ 19 000 $ 41 000
$ 20 800 $ 7 600 $ 9 500 $ 37 900
$ 20 800 $ 7 600 $ 9 500 $ 37 900
$ 23 400 $ 3 800 $ 19 000 $ 46 200
$ 23 400 $ 7 600 $ 9 500 $ 40 500
$ 26 000 $ 7 600 $ 9 500 $ 43 100
$ 26 000 $ 3 800 $ 28 500 $ 58 300
$ 28 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 41 900
$ 31 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 48 300
$ 33 800 $ 3 800 $ 9 500 $ 47 100
$ 33 800 $ 3 800 $ 9 500 $ 47 100
$ 28 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 41 900
$ 28 600 $ 3 800 $ 19 000 $ 51 400
$ 31 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 48 300
$ 31 200 $ 11 400 $ 9 500 $ 52 100
$ 31 200 $ 3 800 $ 19 000 $ 54 000
$ 33 800 $ 7 600 $ 9 500 $ 50 900
$ 33 800 $ 3 800 $ 9 500 $ 47 100
$ 36 400 $ 3 800 $ 28 500 $ 68 700
$ 36 400 $ 3 800 $ 9 500 $ 49 700
$ 39 000 $ 11 400 $ 9 500 $ 59 900
######## ######## $ #######
######## ######## ######## #######
######## ######## ######## #######
######## ######## ####### #######
######## ######## ####### #######
-
$ $ $ $
16 000 20 000 36 000
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
8 000 8 000
$ $ $ $
16 000 16 000
$ $ $ $
16 000 16 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ $ $ $
32 000 20 000 52 000
$ $ $ $
32 000 40 000 72 000
$ 32 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 102 000
$ $ $ $
16 000 20 000 30 000 66 000
$ $ $ $
16 000 20 000 36 000
$ $ $ $
16 000 20 000 36 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ $ $ $
24 000 20 000 44 000
$ 32 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 102 000
$ $ $ $
40 000 40 000 80 000
$ $ $ $
40 000 40 000 80 000
$ $ $ $
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$ $ $ $
48 000 20 000 30 000 98 000
$ $ $ $
48 000 40 000 88 000
$ $ $ $
48 000 20 000 30 000 98 000
$ $ $ $
40 000 40 000 80 000
$ $ $ $
40 000 20 000 30 000 90 000
$ $ $ $
40 000 40 000 80 000
$ $ $ $
40 000 20 000 60 000
$ 48 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 118 000
$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
40 000 40 000 80 000
$ $ $ $
48 000 40 000 88 000
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$ 64 000 $ 40 000 $ $ 104 000
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$ 40 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 90 000
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$ 48 000 $ 40 000 $ $ 88 000
$ 56 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 106 000
$ 56 000 $ 40 000 $ $ 96 000
$ 64 000 $ 40 000 $ $ 104 000
$ 64 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 114 000
$ 64 000 $ 20 000 $ $ 84 000
$ 72 000 $ 40 000 $ $ 112 000
$ 80 000 $ 20 000 $ $ 100 000
$ 80 000 $ 20 000 $ $ 100 000
$ 64 000 $ 20 000 $ $ 84 000
$ 64 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 114 000
$ 72 000 $ 40 000 $ $ 112 000
$ 72 000 $ 40 000 $ $ 112 000
$ 72 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 122 000
$ 80 000 $ 40 000 $ $ 120 000
$ 80 000 $ 20 000 $ $ 100 000
$ 88 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 138 000
$ 88 000 $ 20 000 $ $ 108 000
$ 88 000 $ 40 000 $ $ 128 000
$ 88 000 $ 20 000 $ $ 108 000
######## ######## $ -
######## ######## ########
######## ######## ########
######## ######## ########
######## ######## ########
$ $ $
30 000 30 000 -
$ $ $
30 000 30 000 -
$ $ $
30 000 30 000 -
$ $ $
30 000 -
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-
$ $ $
15 000 -
$ $
30 000 -
$ $
30 000 -
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45 000 -
$ $
45 000 30 000
$ $
45 000 30 000
$ $
45 000 30 000
$ $
$ $
60 000 30 000
$ $
60 000 60 000
$ $
30 000 30 000
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30 000 30 000
$ $
30 000 30 000
$ $
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45 000 30 000
$ $
60 000 30 000
$ $
75 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
75 000 30 000
$ $
75 000 30 000
$ $
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
90 000 30 000
$ $
$ 90 000 $ 30 000
$ 105 000 $ 30 000
$ 120 000 $ 30 000
$ 90 000 $ 30 000
$ 90 000 $ 30 000
$ 90 000 $ 30 000
$ 90 000 $ 30 000
$ 105 000 $ 30 000
$ 105 000 $ 30 000
$ 120 000 $ 30 000
$ 120 000 $ 30 000
$ 135 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 135 000 $ 30 000
$ 135 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 60 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 150 000 $ 30 000
$ 165 000 $ 30 000
$ 165 000 $ 30 000
Subtotal New Contracted Seats
New Contracted ACV Sm Med Lg
$ 9,000 $ 24,000 $105,000
Subtotal New Contracted ACV Cume ACV
Affinaquest Revenue Platform Revenue $
750
$
2,000
$
8,750
Sm Med Lg Subtotal Platform Revenue
Training & Launch Revenue $
2,600
$
3,800
$
9,500
$
8,000
$ 20,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 30,000 $ 90,000
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
60 000 30 000
45 000 30 000
75 000 30 000
90 000 30 000
Market 2, Low 2014
2015
2016
2017
JAN
2018
FEB
2013
MAR
2013
APR
2013
MAY
2013
JUN
2013
JUL
2013
AUG
2013
SEP
2013
OCT
2013
NOV
2013
DEC
2013
JAN
2013
FEB
2014
MAR
2014
APR
2014
MAY
2014
JUN
2014
JUL
2014
AUG
2014
SEP
2014
OCT
2014
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DEC
2014
JAN
2014
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MAR
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2015
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2015
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2015
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2015
SEP
2015
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2015
NOV
2015
DEC
2015
JAN
2015
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2016
MAR
2016
APR
2016
MAY
2016
JUN
2016
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2016
AUG
2016
SEP
2016
OCT
2016
NOV
2016
DEC
2016
JAN
2016
FEB
2017
MAR
2017
APR
2017
MAY
2017
JUN
2017
JUL
2017
AUG
2017
SEP
2017
OCT
2017
NOV
2017
DEC
2017
JAN
2017
FEB
2018
MAR
2018
APR
2018
MAY
2018
JUN
2018
JUL
2018
AUG
2018
SEP
2018
OCT
2018
NOV
2018
DEC
2018
2018
Prospec New Contracts Through Channel Partner New Prospects from Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Prospects from Channel 1
0 12 9 21
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0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
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0 1 1 2
0 2 1 3
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0 2 1 3
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0 2 1 3
0 1 1 2
0 2 1 3
0 2 1 3
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0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
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0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
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0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 2 5
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0 3 2 5
0 3 1 4
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0 3 1 4
0 3 2 5
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0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
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0% 0 17 15 32
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0% 0 69 47 116
0% 0 71 48 119
0% 0 73 48 121
0% 0 75 49 124
0
New X Seats 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal New X Seats
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Cumulative X Seats Sm Med Lg Subtotal Cumulative X Seats
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0 0 1 1
0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3
0 2 2 4
0 1 2 3
0 2 2 4
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0 2 2 4
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0 2 2 4
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
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0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
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0 1 3 4
0 2 3 5
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0 2 3 5
0 1 3 4
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0 2 3 5
0 2 3 5
0 2 3 5
0 2 3 5
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0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
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0% 0 1 2 3
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0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
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0% 0 15 17 32
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1% 0 28 35 63
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1% 0 32 37 69
1% 0 34 38 72
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1% 0 38 49 87
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1% 0 39 52 91
1% 0 41 53 94
1% 0 43 54 97
1% 0 44 55 99
1% 0 45 56 101
1% 0 46 57 103
1% 0 46 58 104
1% 0 47 59 106
1% 0 47 60 107
1% 0 48 61 109
1% 0 48 62 110
1% 0 49 63 112
0
EOY Cume Prospects from X 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from X
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 7 7 14
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
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1 0 0 1
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1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
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1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 1 3
1 1 0 2
1 1 1 3
1 1 0 2
1 0 1 2
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 1 0 2
1 2 1 4
1 1 0 2
1 2 0 3
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 2 1 4
1 1 1 3
1 2 1 4
1 1 1 3
1 2 1 4
1 1 0 2
1 2 1 4
1 1 0 2
1 2 0 3
1 1 0 2
1 2 0 3
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 0 3
1 2 0 3
34 53 22 1 09
0 0 0 0
0% 1 0 0 1
0% 2 0 0 2
0% 3 0 0 3
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0% 15 2 0 17
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0% 20 5 2 27
0% 20 5 2 27
0% 20 6 2 28
0% 20 5 2 27
0% 20 6 2 28
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0% 24 10 3 37
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0% 25 12 5 42
0% 25 13 5 43
0% 25 12 5 42
0% 25 13 5 43
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0% 27 16 6 49
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0% 29 23 9 61
0% 29 23 9 61
0% 29 23 9 61
0% 29 23 9 61
0% 29 23 9 61
0% 30 25 10 65
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0% 32 29 13 74
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0% 32 34 14 80
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0% 32 35 14 81
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0% 34 52 22 108
0% 34 53 22 109
0
Prospects from Channel 2 Sm Med Lg Subtotal Prospects from Channel 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
1 0 0 1
1 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 2
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2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 1 4
2 0 0 2
2 0 0 2
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2 1 0 3
2 1 0 3
2 1 1 4
2 1 0 3
2 1 0 3
2 1 1 4
3 1 0 4
3 0 0 3
3 1 1 5
3 1 0 4
3 0 0 3
3 1 1 5
3 1 0 4
3 2 0 5
3 1 1 5
3 2 1 6
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 1 5
3 1 0 4
3 1 0 4
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3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
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4 2 0 6
4 2 1 7
4 2 0 6
4 2 0 6
4 2 1 7
0% 1 0 0 1
0% 2 0 0 2
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0% 8 2 0 10
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0% 10 3 0 13
0% 10 3 0 13
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0% 27 7 2 36
0% 28 7 2 37
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0% 31 10 3 44
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0% 43 14 5 62
0% 45 15 6 66
1% 47 15 6 68
1% 49 17 6 72
1% 51 18 7 76
1% 52 20 8 80
1% 53 21 9 83
1% 54 22 10 86
1% 55 23 10 88
1% 56 24 10 90
1% 57 25 11 93
1% 58 25 11 94
1% 59 25 11 95
1% 60 25 12 97
1% 60 25 12 97
1% 61 26 13 100
1% 62 27 14 103
1% 63 28 15 106
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1% 65 29 17 111
1% 67 30 18 115
1% 69 31 18 118
1% 71 32 19 122
1% 73 33 19 125
1% 75 34 19 128
1% 76 35 20 131
0
EOY Cume Prospects from Channel 2 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Channel 2
Prospects from Direct/Other Partners Sm Med Lg Subtotal Prospects from Direct/Other Partners
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0
EOY Cume Prospects from Direct Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Direct
20 6 2 28
25 12 5 42
29 23 9 61
32 36 14 82
24 30 23 77
30 23 16 69
36 44 36 116
42 64 49 1 55
48 82 62 192
54 98 75 227
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
2 3 2 7
2 1 1 4
2 3 2 7
2 2 1 5
2 3 2 7
2 1 2 5
2 4 2 8
2 2 3 7
2 3 2 7
2 3 2 7
2 3 2 7
2 2 2 6
3 3 2 8
3 4 3 10
3 4 3 10
3 4 4 11
3 3 2 8
3 5 4 12
3 4 3 10
3 3 4 10
3 4 3 10
3 3 3 9
3 3 2 8
3 4 3 10
3 5 3 11
3 7 5 15
3 5 4 12
3 7 4 14
3 5 4 12
3 6 6 15
4 5 4 13
4 5 5 14
4 5 4 13
4 5 3 12
4 4 3 11
4 5 4 13
4 5 3 12
4 8 5 17
4 6 6 16
4 8 6 18
4 6 6 16
4 7 6 17
4 6 4 14
4 8 6 18
4 6 5 15
4 8 5 17
4 6 4 14
4 8 6 18
4 7 6 17
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
5 8 6 19
5 9 6 20
5 8 6 19
5 9 6 20
5 8 4 17
5 9 6 20
52 52 40 144
72 95 72 23 9
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0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 0 2
3 0 0 3
4 0 0 4
5 0 0 5
6 0 0 6
7 0 0 7
8 0 0 8
9 0 0 9
10 0 0 10
11 0 0 11
13 2 2 17
15 3 3 21
17 6 5 28
19 8 6 33
21 11 8 40
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25 16 12 53
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29 20 15 64
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30 23 16 69
30 22 16 68
31 23 16 70
34 27 19 80
37 31 22 90
40 35 26 101
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46 42 31 119
47 45 33 125
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50 50 39 139
51 51 39 141
52 52 40 144
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72 95 72 239
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76 98 75 249
79 105 79 263
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86 128 99 313
87 132 101 320
88 138 105 331
89 141 107 337
90 145 110 345
91 147 112 350
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92 154 118 364
94 161 123 378
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99 185 140 424
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107 203 151 461
109 207 151 467
110 212 154 476
New Prospects Sm Med Lg Subtotal New Prospects
EOY Cume Prospects Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects
New AQ Seat Pipeline 10 16 30
Sm Med Lg Subtotal New AQ Seat Pipeline
3 60 7 04 1 ,08 0 2,1 4 4
4 20 1 ,024 1 ,4 7 0 2,9 1 4
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54 0 1 ,568 2,250 4 ,3 58
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
20 48 60 128
20 16 30 66
20 48 60 128
20 32 30 82
20 48 60 128
20 16 60 96
20 64 60 144
20 32 90 142
20 48 60 128
20 48 60 128
20 48 60 128
20 32 60 112
30 48 60 138
30 64 90 184
30 64 90 184
30 64 120 214
30 48 60 138
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30 64 90 184
30 48 120 198
30 64 90 184
30 48 90 168
30 48 60 138
30 64 90 184
30 80 90 200
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30 80 120 230
30 112 120 262
30 80 120 230
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40 80 150 270
40 80 120 240
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40 80 90 210
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40 128 180 348
40 96 150 286
40 128 150 318
40 96 120 256
40 128 180 348
40 112 180 332
40 128 210 378
40 128 210 378
40 128 210 378
40 128 210 378
40 128 210 378
50 128 180 358
50 144 180 374
50 128 180 358
50 144 180 374
50 128 120 298
50 144 180 374
3 00 3 68 480 ##### ##
520 832 1 ,200 2,552
7 20 1 ,520 2,1 60 4 ,4 00
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1 ,1 00 3 ,3 9 2 4 ,620 9 ,1 1 2
-
10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
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110 110
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300 352 480 1 132
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1 100 3 392 4 620 9 112
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
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$ 65 280 $ 36 864 $ 57 600 $ 159 744
$ 72 960 $ 49 152 $ 69 120 $ 191 232
$ 80 640 $ 67 584 $ 92 160 $ 240 384
$ 88 320 $ 73 728 $ 115 200 $ 277 248
$ 96 000 $ 98 304 $ 138 240 $ 332 544
$ 103 680 $ 110 592 $ 161 280 $ 375 552
$ 111 360 $ 122 880 $ 172 800 $ 407 040
$ 115 200 $ 135 168 $ 184 320 $ 434 688
$ 115 200 $ 141 312 $ 184 320 $ 440 832
$ 115 200 $ 135 168 $ 184 320 $ 434 688
$ 119 040 $ 141 312 $ 184 320 $ 444 672
$ 130 560 $ 165 888 $ 218 880 $ 515 328
$ 142 080 $ 190 464 $ 253 440 $ 585 984
$ 153 600 $ 215 040 $ 299 520 $ 668 160
$ 165 120 $ 233 472 $ 322 560 $ 721 152
$ 176 640 $ 258 048 $ 357 120 $ 791 808
$ 180 480 $ 276 480 $ 380 160 $ 837 120
$ 184 320 $ 288 768 $ 414 720 $ 887 808
$ 188 160 $ 307 200 $ 437 760 $ 933 120
$ 192 000 $ 307 200 $ 449 280 $ 948 480
$ 195 840 $ 313 344 $ 449 280 $ 958 464
$ 199 680 $ 319 488 $ 460 800 $ 979 968
$ 203 520 $ 331 776 $ 472 320 $ 1 007 616
$ 211 200 $ 374 784 $ 529 920 $ 1 115 904
$ 218 880 $ 405 504 $ 576 000 $ 1 200 384
$ 226 560 $ 448 512 $ 622 080 $ 1 297 152
$ 234 240 $ 473 088 $ 656 640 $ 1 363 968
$ 238 080 $ 503 808 $ 714 240 $ 1 456 128
$ 245 760 $ 528 384 $ 748 800 $ 1 522 944
$ 253 440 $ 552 960 $ 794 880 $ 1 601 280
$ 261 120 $ 571 392 $ 806 400 $ 1 638 912
$ 268 800 $ 583 680 $ 817 920 $ 1 670 400
$ 276 480 $ 583 680 $ 829 440 $ 1 689 600
$ 284 160 $ 595 968 $ 852 480 $ 1 732 608
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0 12 7 19
13 10 23
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1 1 0 2
1 1 0 2
2 1 1 4
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2 1 0 3
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
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2 1 0 3
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2 4 2 8
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2 4 2 8
2 4 2 8
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$
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Sm Med Lg
$ 11,520
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$ $ $ $
######## ######## ######## ########
-
$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
30 720 30 720
$ $ $ $
34 560 34 560
$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
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AQ New/Cume Business New Contracts Through Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 1
New Contracts Through Channel 2 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 2
New Contracts Through Channel 3 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 3
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10 2 0 12
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21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
22 10 1 33
1% 24 11 2 37
26 13 3 42
28 16 4 48
1% 28 18 6 52
28 18 8 54
28 18 10 56
1% 28 18 10 56
28 18 10 56
30 19 10 59
1% 32 20 10 62
34 21 11 66
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1% 43 33 18 94
44 33 20 97
45 33 22 100
1% 46 33 22 101
48 34 22 104
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2% 63 53 35 151
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2% 68 56 37 161
70 58 38 166
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75 68 44 187
78 72 46 196
2% 77 75 47 199
78 76 49 203
80 77 52 209
2% 80 77 52 209
82 79 53 214
84 82 55 221
2% 84 84 56 224
86 88 58 232
88 92 60 240
3 60 3 52 3 60 1 ,07 2
53 0 59 2 7 20 1 ,8 4 2
7 20 9 76 1 ,200 2,8 9 6
880 1 ,4 7 2 1 ,8 00 4 ,1 52
100 32 132
100 32 132
100 32 132
100 32 132
100 32 132
100 32 132
100 32 132
100 32 132
120 32 152
130 48 178
140 64 30 234
150 80 30 260
170 96 30 296
190 112 30 332
210 128 30 368
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
210 144 30 384
220 160 30 410
240 176 60 476
260 208 90 558
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280 288 240 808
280 288 300 868
280 288 300 868
280 288 300 868
300 304 300 904
320 320 300 940
340 336 330 1 006
360 352 360 1 072
380 400 390 1 170
400 432 420 1 252
420 480 480 1 380
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460 528 660 1 648
480 544 660 1 684
500 560 660 1 720
510 576 690 1 776
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630 848 1 050 2 528
650 864 1 080 2 594
670 880 1 110 2 660
680 896 1 110 2 686
700 928 1 140 2 768
720 976 1 200 2 896
730 1 024 1 230 2 984
750 1 088 1 320 3 158
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770 1 200 1 410 3 380
780 1 216 1 470 3 466
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800 1 232 1 560 3 592
820 1 264 1 590 3 674
840 1 312 1 650 3 802
840 1 344 1 680 3 864
860 1 408 1 740 4 008
880 1 472 1 800 4 152
24 0 608 7 50 1 ,59 8
10 16 26
10 16 26
10 16 26
20 16 30 66
20 16 36
20 16 36
10 16 26
10 16 26
10 16 26
20 16 30 66
20 16 36
20 16 36
-
-
-
-
-
-
30 30
16 30 46
10 16 30 56
20 32 60 112
20 48 60 128
20 32 60 112
-
-
-
-
16 30 46
20 16 30 66
20 16 30 66
20 16 30 66
20 48 60 128
20 32 60 112
20 48 60 128
20 48 60 128
10 10
10 10
10 10
10 16 30 56
20 16 30 66
20 16 30 66
20 16 30 66
20 32 90 142
20 48 60 128
20 64 60 144
20 48 60 128
20 64 60 144
10 16 30 56
10 16 30 56
10 16 30 56
20 16 30 66
20 16 30 66
20 32 60 112
20 32 60 112
20 48 90 158
20 64 60 144
20 64 60 144
20 64 60 144
30 64 90 184
10 16 30 56
10 16 30 56
20 32 60 112
20 32 60 112
20 48 60 128
20 64 60 144
20 64 60 144
20 64 60 144
20 64 90 174
20 64 90 174
30 64 60 154
Paying Seats 10 16 30
Sm Med Lg Subtotal Paying Seats
21 0 144 30 384
New Contracted Seats 10 16 30
Sm Med Lg
30 80 90 200
70 144 27 0 484
140 24 0 3 60 74 0
200 3 20 4 50 9 70
220 448 63 0 1 29 8
####### ####### ######## ######## ########
####### ####### ######## ######## ########
####### ######## ######## ######## ########
####### ######## ######## ######## ########
####### ######## ######## ######## ########
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 9 984
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 19 968
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 29 952
$ $ $ $ $
7 680 6 144 11 520 25 344 55 296
$ $ $ $ $
7 680 6 144 13 824 69 120
$ $ $ $ $
7 680 6 144 13 824 82 944
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 9 984
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 19 968
$ $ $ $ $
3 840 6 144 9 984 29 952
$ $ $ $ $
7 680 6 144 11 520 25 344 55 296
$ $ $ $ $
7 680 6 144 13 824 69 120
$ $ $ $ $
7 680 6 144 13 824 82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
82 944
$ $ $ $ $
11 520 11 520 94 464
$ $ 6 144 $ 11 520 $ 17 664 $ 112 128
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 $ 133 632
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 $ 176 640
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 225 792
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 $ 268 800
$ $ $ $ $ 268 800
$ $ $ $ $ 268 800
$ $ $ $ $ 268 800
$ $ $ $ $ 268 800
$ $ 6 144 $ 11 520 $ 17 664 $ 286 464
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 311 808
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 337 152
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 362 496
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 411 648
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 $ 454 656
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 503 808
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 552 960
$ 3 840 $ $ $ 3 840 $ 556 800
$ 3 840 $ $ $ 3 840 $ 560 640
$ 3 840 $ $ $ 3 840 $ 564 480
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 $ 585 984
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 611 328
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 636 672
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 $ 662 016
$ 7 680 $ 12 288 $ 34 560 $ 54 528 $ 716 544
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 765 696
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 $ 820 992
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 $ 870 144
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 $ 925 440
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 $ 946 944
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 $ 968 448
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 $ 989 952
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 #######
$ 7 680 $ 6 144 $ 11 520 $ 25 344 #######
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 #######
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 #######
$ 7 680 $ 18 432 $ 34 560 $ 60 672 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 11 520 $ 24 576 $ 34 560 $ 70 656 #######
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 #######
$ 3 840 $ 6 144 $ 11 520 $ 21 504 #######
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 #######
$ 7 680 $ 12 288 $ 23 040 $ 43 008 #######
$ 7 680 $ 18 432 $ 23 040 $ 49 152 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 23 040 $ 55 296 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 34 560 $ 66 816 #######
$ 7 680 $ 24 576 $ 34 560 $ 66 816 #######
$ 11 520 $ 24 576 $ 23 040 $ 59 136 #######
$ 11 520 $ 30 720 $ 34 560 $ 76 800 #######
Cume Revenue
####### ####### ####### ####### ########
######## ######## ####### ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
######## ######## ######## ####### ########
$ $ $ $ $
800 512 1 312 1 312
$ $ $ $ $
800 512 1 312 2 624
$ $ $ $ $
800 512 1 312 3 936
$ $ $ $ $
800 512 1 312 5 248
$ $ $ $ $
800 512 1 312 6 560
$ $ $ $ $
800 512 1 312 7 872
$ $ $ $ $
800 512 1 312 1 312
$ $ $ $ $
800 512 1 312 2 624
$ $ $ $ $
960 512 1 472 4 096
$ $ $ $ $
1 040 768 1 808 5 904
$ $ $ $ $
1 120 1 024 960 3 104 9 008
$ $ $ $ $
1 200 1 280 960 3 440 12 448
$ $ $ $ $
5 440 3 072 960 9 472 21 920
$ $ $ $ $
6 080 3 584 960 10 624 32 544
$ $ $ $ $
6 720 4 096 960 11 776 44 320
$ $ $ $ $
6 720 4 608 960 12 288 56 608
$ $ $ $ $
6 720 4 608 960 12 288 68 896
$ $ $ $ $
6 720 4 608 960 12 288 81 184
$ $ $ $ $
6 720 4 608 960 12 288 93 472
$ 6 720 $ 4 608 $ 960 $ 12 288 $ 105 760
$ 6 720 $ 4 608 $ 960 $ 12 288 $ 118 048
$ 6 720 $ 4 608 $ 960 $ 12 288 $ 130 336
$ 6 720 $ 4 608 $ 960 $ 12 288 $ 142 624
$ 7 040 $ 5 120 $ 960 $ 13 120 $ 155 744
$ 7 680 $ 5 632 $ 1 920 $ 15 232 $ 170 976
$ 8 320 $ 6 656 $ 2 880 $ 17 856 $ 188 832
$ 8 960 $ 8 192 $ 3 840 $ 20 992 $ 209 824
$ 8 960 $ 9 216 $ 5 760 $ 23 936 $ 233 760
$ 8 960 $ 9 216 $ 7 680 $ 25 856 $ 259 616
$ 8 960 $ 9 216 $ 9 600 $ 27 776 $ 287 392
$ 8 960 $ 9 216 $ 9 600 $ 27 776 $ 315 168
$ 8 960 $ 9 216 $ 9 600 $ 27 776 $ 342 944
$ 9 600 $ 9 728 $ 9 600 $ 28 928 $ 371 872
$ 10 240 $ 10 240 $ 9 600 $ 30 080 $ 401 952
$ 10 880 $ 10 752 $ 10 560 $ 32 192 $ 434 144
$ 11 520 $ 11 264 $ 11 520 $ 34 304 $ 468 448
$ 12 160 $ 12 800 $ 12 480 $ 37 440 $ 505 888
$ 12 800 $ 13 824 $ 13 440 $ 40 064 $ 545 952
$ 13 440 $ 15 360 $ 15 360 $ 44 160 $ 590 112
$ 13 760 $ 16 896 $ 17 280 $ 47 936 $ 638 048
$ 14 080 $ 16 896 $ 19 200 $ 50 176 $ 688 224
$ 14 400 $ 16 896 $ 21 120 $ 52 416 $ 740 640
$ 14 720 $ 16 896 $ 21 120 $ 52 736 $ 793 376
$ 15 360 $ 17 408 $ 21 120 $ 53 888 $ 847 264
$ 16 000 $ 17 920 $ 21 120 $ 55 040 $ 902 304
$ 16 320 $ 18 432 $ 22 080 $ 56 832 $ 959 136
$ 16 960 $ 18 944 $ 23 040 $ 58 944 $ 1 018 080
$ 17 600 $ 19 968 $ 24 000 $ 61 568 $ 1 079 648
$ 17 920 $ 20 992 $ 24 000 $ 62 912 #######
$ 18 560 $ 23 040 $ 26 880 $ 68 480 #######
$ 19 200 $ 24 576 $ 28 800 $ 72 576 #######
$ 19 200 $ 26 112 $ 29 760 $ 75 072 #######
$ 19 520 $ 26 624 $ 31 680 $ 77 824 #######
$ 19 840 $ 27 136 $ 33 600 $ 80 576 #######
$ 20 160 $ 27 136 $ 33 600 $ 80 896 #######
$ 20 800 $ 27 648 $ 34 560 $ 83 008 #######
$ 21 440 $ 28 160 $ 35 520 $ 85 120 #######
$ 21 760 $ 28 672 $ 35 520 $ 85 952 #######
$ 22 400 $ 29 696 $ 36 480 $ 88 576 #######
$ 23 040 $ 31 232 $ 38 400 $ 92 672 #######
$ 23 360 $ 32 768 $ 39 360 $ 95 488 #######
$ 24 000 $ 34 816 $ 42 240 $ 101 056 #######
$ 24 960 $ 36 864 $ 44 160 $ 105 984 #######
$ 24 640 $ 38 400 $ 45 120 $ 108 160 #######
$ 24 960 $ 38 912 $ 47 040 $ 110 912 #######
$ 25 600 $ 39 424 $ 49 920 $ 114 944 #######
$ 25 600 $ 39 424 $ 49 920 $ 114 944 #######
$ 26 240 $ 40 448 $ 50 880 $ 117 568 #######
$ 26 880 $ 41 984 $ 52 800 $ 121 664 #######
$ 26 880 $ 43 008 $ 53 760 $ 123 648 #######
$ 27 520 $ 45 056 $ 55 680 $ 128 256 #######
$ 28 160 $ 47 104 $ 57 600 $ 132 864 #######
Growth
7 05%
21 8 %
1 9 5%
1 56%
144%
Sm Med Lg Subtotal Training & Launch Revenue Conversion Revenue Sm Med Lg Subtotal Conversion Revenue Implementation Revenue Sm Med
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5 200 3 800 9 500 18 500
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2 600 3 800 6 400
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2 600 3 800 6 400
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2 600 3 800 6 400
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5 200 3 800 9 000
$ $ $ $
5 200 3 800 9 000
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5 200 3 800 9 000
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3 800 9 500 13 300
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2 600 3 800 9 500 15 900
$ $ $ $
5 200 7 600 9 500 22 300
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
5 200 7 600 19 000 31 800
$ $ $ $
19 000 19 000
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3 800 3 800
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5 200 3 800 9 500 18 500
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5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 11 400 9 500 26 100
$ $ $ $
5 200 7 600 19 000 31 800
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
2 600 19 000 21 600
$ $ $ $
2 600 2 600
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2 600 2 600
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2 600 3 800 6 400
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5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 7 600 9 500 22 300
$ $ $ $
5 200 11 400 28 500 45 100
$ $ $ $
5 200 15 200 19 000 39 400
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 2 600 $ 3 800 $ 19 000 $ 25 400
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 5 200 $ 3 800 $ 9 500 $ 18 500
$ 5 200 $ 3 800 $ 9 500 $ 18 500
$ 5 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 22 300
$ 5 200 $ 7 600 $ 19 000 $ 31 800
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 28 500 $ 48 900
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 7 800 $ 15 200 $ 19 000 $ 42 000
$ 2 600 $ 3 800 $ 28 500 $ 34 900
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 5 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 22 300
$ 5 200 $ 7 600 $ 19 000 $ 31 800
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 7 800 $ 15 200 $ 28 500 $ 51 500
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8 000 20 000 28 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
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30 000 30 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
$ $ $ $
8 000 20 000 28 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
30 000 30 000
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-
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-
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-
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8 000 8 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
$ $ $ $
8 000 20 000 28 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ $ $ $
8 000 20 000 30 000 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ $ $ 30 000 $ 30 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
$ 8 000 $ 20 000 $ $ 28 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ $ $ 30 000 $ 30 000
$ $ $ $
$ 8 000 $ 20 000 $ $ 28 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
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15 000 30 000
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15 000 30 000
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30 000
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15 000 -
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15 000 -
$ $
15 000 -
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15 000 30 000
$ $
15 000 30 000
$ $
15 000 30 000
$ $
30 000
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15 000 -
$ $
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$ $
15 000 -
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15 000 -
$ $
15 000 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ $
-
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$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
$
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$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
$ 15 000
Subtotal New Contracted Seats
New Contracted ACV Sm Med Lg
$ 3,840 $ 6,144 $ 11,520
Subtotal New Contracted ACV Cume ACV
Affinaquest Revenue Platform Revenue $
320
$
512
$
960
Sm Med Lg Subtotal Platform Revenue
Training & Launch Revenue $
2,600
$
3,800
$
9,500
$
8,000
$ 20,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 30,000
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$ $ 30 000
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Market 2, High 2014
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2015
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2016
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2016
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2016
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2018
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2018
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2018
DEC
2018
2018
Prospec New Contracts Through Channel Partner New Prospects from Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Prospects from Channel 1
0 12 9 21
0 19 12 31
0 24 16 40
0 30 20 50
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 12 19 31
0 16 24 40
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0 20 36 56
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 1 0 1
0 1 1 2
0 1 0 1
0 1 1 2
0 1 0 1
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 2 1 3
0 1 1 2
0 2 1 3
0 1 1 2
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 1 1 2
0 2 1 3
0 1 1 2
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 1 3
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0 3 1 4
0 3 2 5
0% 0 0 1 1
0% 0 1 1 2
0% 0 2 2 4
0% 0 3 2 5
0% 0 4 3 7
0% 0 5 3 8
0% 0 6 4 10
0% 0 7 5 12
0% 0 7 6 13
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 9 8 17
0% 0 10 9 19
0% 0 12 10 22
0% 0 13 11 24
0% 0 14 12 26
0% 0 15 13 28
0% 0 16 14 30
0% 0 16 15 31
0% 0 17 15 32
0% 0 17 15 32
0% 0 18 15 33
0% 0 19 15 34
0% 0 21 17 38
0% 0 23 18 41
0% 0 25 20 45
0% 0 26 21 47
0% 0 27 23 50
0% 0 28 24 52
0% 0 29 26 55
0% 0 30 26 56
0% 0 31 26 57
0% 0 32 26 58
0% 0 33 26 59
0% 0 34 26 60
0% 0 35 28 63
0% 0 36 30 66
0% 0 37 32 69
0% 0 38 34 72
0% 0 39 36 75
0% 0 41 36 77
0% 0 43 37 80
0% 0 45 37 82
0% 0 47 38 85
0% 0 49 38 87
0% 0 51 39 90
0% 0 53 39 92
0% 0 55 41 96
0% 0 57 43 100
0% 0 59 44 103
0% 0 61 45 106
0% 0 63 46 109
0% 0 65 46 111
0% 0 67 47 114
0% 0 69 47 116
0% 0 71 48 119
0% 0 73 48 121
0% 0 75 49 124
0
New X Seats 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal New X Seats
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Cumulative X Seats Sm Med Lg Subtotal Cumulative X Seats
0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3
0 2 2 4
0 1 2 3
0 2 2 4
0 1 2 3
0 2 2 4
0 1 2 3
0 2 2 4
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 1 3 4
0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
0 2 3 5
0 2 3 5
0 2 3 5
0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
0 1 3 4
0 2 3 5
0 1 3 4
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0% 0 1 1 2
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0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
0% 0 7 7 14
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0% 0 15 17 32
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1% 0 49 63 112
0
EOY Cume Prospects from X 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from X
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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1 0 0 1
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1 1 1 3
1 1 1 3
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1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 2 1 4
1 1 1 3
1 2 1 4
1 1 1 3
1 2 1 4
1 1 0 2
1 2 1 4
1 1 0 2
1 2 0 3
1 1 0 2
1 2 0 3
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1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
1 2 1 4
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1 2 1 4
1 2 1 4
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1 2 0 3
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0% 20 5 2 27
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0% 20 5 2 27
0% 20 6 2 28
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0% 25 13 5 43
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0% 29 23 9 61
0% 29 23 9 61
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0% 29 23 9 61
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0% 32 35 14 81
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0% 34 53 22 109
0
Prospects from Channel 2 Sm Med Lg Subtotal Prospects from Channel 2
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1 0 0 1
1 0 0 1
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1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 2
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2 0 0 2
2 1 1 4
2 0 0 2
2 0 0 2
2 1 0 3
2 1 0 3
2 1 0 3
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2 1 0 3
2 1 0 3
2 1 1 4
3 1 0 4
3 0 0 3
3 1 1 5
3 1 0 4
3 0 0 3
3 1 1 5
3 1 0 4
3 2 0 5
3 1 1 5
3 2 1 6
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 1 5
3 1 0 4
3 1 0 4
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
3 1 1 5
4 2 1 7
4 2 0 6
4 2 1 7
4 2 0 6
4 2 0 6
4 2 1 7
0% 1 0 0 1
0% 2 0 0 2
0% 3 0 0 3
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0% 10 3 0 13
0% 10 3 0 13
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0% 43 14 5 62
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1% 47 15 6 68
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1% 56 24 10 90
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1% 59 25 11 95
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1% 60 25 12 97
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1% 63 28 15 106
1% 64 29 16 109
1% 65 29 17 111
1% 67 30 18 115
1% 69 31 18 118
1% 71 32 19 122
1% 73 33 19 125
1% 75 34 19 128
1% 76 35 20 131
0
EOY Cume Prospects from Channel 2 0%
Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Channel 2
Prospects from Direct/Other Partners Sm Med Lg Subtotal Prospects from Direct/Other Partners
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0
EOY Cume Prospects from Direct Avg. Monthly Attrition
Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects from Direct
20 6 2 28
25 12 5 42
29 23 9 61
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24 30 23 77
30 23 16 69
36 44 36 116
42 64 49 1 55
48 82 62 192
54 98 75 227
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
2 3 2 7
2 1 1 4
2 3 2 7
2 2 1 5
2 3 2 7
2 1 2 5
2 4 2 8
2 2 3 7
2 3 2 7
2 3 2 7
2 3 2 7
2 2 2 6
3 3 2 8
3 4 3 10
3 4 3 10
3 4 4 11
3 3 2 8
3 5 4 12
3 4 3 10
3 3 4 10
3 4 3 10
3 3 3 9
3 3 2 8
3 4 3 10
3 5 3 11
3 7 5 15
3 5 4 12
3 7 4 14
3 5 4 12
3 6 6 15
4 5 4 13
4 5 5 14
4 5 4 13
4 5 3 12
4 4 3 11
4 5 4 13
4 5 3 12
4 8 5 17
4 6 6 16
4 8 6 18
4 6 6 16
4 7 6 17
4 6 4 14
4 8 6 18
4 6 5 15
4 8 5 17
4 6 4 14
4 8 6 18
4 7 6 17
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
4 8 7 19
5 8 6 19
5 9 6 20
5 8 6 19
5 9 6 20
5 8 4 17
5 9 6 20
52 52 40 144
72 95 72 23 9
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0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 0 2
3 0 0 3
4 0 0 4
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8 0 0 8
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10 0 0 10
11 0 0 11
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25 16 12 53
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29 20 15 64
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30 23 16 69
30 22 16 68
31 23 16 70
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37 31 22 90
40 35 26 101
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46 42 31 119
47 45 33 125
48 47 36 131
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50 50 39 139
51 51 39 141
52 52 40 144
53 54 41 148
55 61 46 162
57 66 50 173
59 73 54 186
61 77 57 195
62 82 62 206
64 86 65 215
66 90 69 225
68 93 70 231
70 95 71 236
72 95 72 239
74 97 74 245
76 98 75 249
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90 145 110 345
91 147 112 350
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92 154 118 364
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109 207 151 467
110 212 154 476
64 8 1 ,9 60 3 ,7 50 6,3 58
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
24 60 100 184
24 20 50 94
24 60 100 184
24 40 50 114
24 60 100 184
24 20 100 144
24 80 100 204
24 40 150 214
24 60 100 184
24 60 100 184
24 60 100 184
24 40 100 164
36 60 100 196
36 80 150 266
36 80 150 266
36 80 200 316
36 60 100 196
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36 80 150 266
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36 80 150 266
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36 100 200 336
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48 100 250 398
48 100 200 348
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48 80 150 278
48 100 200 348
48 100 150 298
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48 160 300 508
48 120 300 468
48 140 300 488
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48 160 300 508
48 120 250 418
48 160 250 458
48 120 200 368
48 160 300 508
48 140 300 488
48 160 350 558
48 160 350 558
48 160 350 558
48 160 350 558
48 160 350 558
60 160 300 520
60 180 300 540
60 160 300 520
60 180 300 540
60 160 200 420
60 180 300 540
1 ,3 20 4 ,24 0 7 ,7 00 ###### #
-
12 12
24 24
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360 440 800 1 600
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EOY Cume Prospects Sm Med Lg Subtotal EOY Cume Prospects
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Sm Med Lg Subtotal New AQ Seat Pipeline
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######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########
63 360 63 360
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$ 109 440 $ 76 800 $ 144 000 $ 330 240
$ 120 960 $ 105 600 $ 192 000 $ 418 560
$ 132 480 $ 115 200 $ 240 000 $ 487 680
$ 144 000 $ 153 600 $ 288 000 $ 585 600
$ 155 520 $ 172 800 $ 336 000 $ 664 320
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$ 172 800 $ 211 200 $ 384 000 $ 768 000
$ 178 560 $ 220 800 $ 384 000 $ 783 360
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1 1 1 3
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2 4 2 8
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1 1 1 3
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2 4 2 8
2 4 2 8
2 4 2 8
2 4 3 9
Cume AQ Seat Pipeline 12 20 50
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AQ ACV Pipeline $
5,760
$
9,600
Sm Med Lg
$ 24,000
Subtotal AQ ACV Pipeline
$ $ $ $
######## ######## ######## ########
-
$ $ $ $
5 760 5 760
$ $ $ $
11 520 11 520
$ $ $ $
17 280 17 280
$ $ $ $
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$ $ $ $
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$ $ $ $
34 560 34 560
$ $ $ $
40 320 40 320
$ $ $ $
46 080 46 080
$ $ $ $
51 840 51 840
$ $ $ $
57 600 57 600
$ $ $ $
$ 437 760 $ 455 040 $ 472 320 $ 483 840 $ 489 600 $ 495 360 $ 501 120 $ 506 880 $ 512 640 $ 518 400 $ 524 160 $ 529 920 $ 529 920 $ 541 440 $ 552 960 $ 558 720 $ 564 480 $ 570 240 $ 581 760 $ 593 280 $ 604 800 $ 616 320 $ 627 840 $ 633 600 $ 940 800 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
AQ New/Cume Business New Contracts Through Channel 1 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 1
New Contracts Through Channel 2 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 2
New Contracts Through Channel 3 Sm Med Lg Subtotal New Contracts Through Channel 3
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10 2 0 12
10 2 0 12
10 2 0 12
10 2 0 12
10 2 0 12
10 2 0 12
10 2 0 12
12 2 0 14
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14 4 1 19
15 5 1 21
17 6 1 24
19 7 1 27
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21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
21 9 1 31
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1% 28 18 10 56
28 18 10 56
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36 22 12 70
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1% 46 33 22 101
48 34 22 104
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53 37 24 114
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2% 80 77 52 209
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2% 84 84 56 224
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88 92 60 240
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1 ,056 1 ,8 4 0 3 ,000 5,8 9 6
120 40 160
120 40 160
120 40 160
120 40 160
120 40 160
120 40 160
120 40 160
120 40 160
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252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
252 180 50 482
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288 220 100 608
312 260 150 722
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336 360 500 1 196
336 360 500 1 196
360 380 500 1 240
384 400 500 1 284
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456 500 650 1 606
480 540 700 1 720
504 600 800 1 904
516 660 900 2 076
528 660 1 000 2 188
540 660 1 100 2 300
552 660 1 100 2 312
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660 780 1 250 2 690
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696 900 1 400 2 996
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720 1 020 1 550 3 290
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756 1 060 1 750 3 566
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840 1 160 1 900 3 900
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876 1 280 2 050 4 206
900 1 360 2 200 4 460
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936 1 520 2 450 4 906
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960 1 540 2 600 5 100
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1 008 1 680 2 800 5 488
1 032 1 760 2 900 5 692
1 056 1 840 3 000 5 896
28 8 7 60 1 ,250 2,29 8
12 20 32
12 20 32
12 20 32
24 20 50 94
24 20 44
24 20 44
12 20 32
12 20 32
12 20 32
24 20 50 94
24 20 44
24 20 44
-
-
-
-
-
-
50 50
20 50 70
12 20 50 82
24 40 100 164
24 60 100 184
24 40 100 164
-
-
-
-
20 50 70
24 20 50 94
24 20 50 94
24 20 50 94
24 60 100 184
24 40 100 164
24 60 100 184
24 60 100 184
12 12
12 12
12 12
12 20 50 82
24 20 50 94
24 20 50 94
24 20 50 94
24 40 150 214
24 60 100 184
24 80 100 204
24 60 100 184
24 80 100 204
12 20 50 82
12 20 50 82
12 20 50 82
24 20 50 94
24 20 50 94
24 40 100 164
24 40 100 164
24 60 150 234
24 80 100 204
24 80 100 204
24 80 100 204
36 80 150 266
12 20 50 82
12 20 50 82
24 40 100 164
24 40 100 164
24 60 100 184
24 80 100 204
24 80 100 204
24 80 100 204
24 80 150 254
24 80 150 254
36 80 100 216
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$ 11 520 $ 9 600 $ $ 21 120 $ 133 440
$ $ $ $ $
5 760 9 600 15 360 15 360
$ $ $ $ $
5 760 9 600 15 360 30 720
$ $ $ $ $
5 760 9 600 15 360 46 080
$ $ $ $ $
11 520 9 600 24 000 45 120 91 200
$ 11 520 $ 9 600 $ $ 21 120 $ 112 320
$ 11 520 $ 9 600 $ $ 21 120 $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ $ $ 133 440
$ $ $ 24 000 $ 24 000 $ 157 440
$ $ 9 600 $ 24 000 $ 33 600 $ 191 040
$ 5 760 $ 9 600 $ 24 000 $ 39 360 $ 230 400
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$ 11 520 $ 19 200 $ 48 000 $ 78 720 $ 476 160
$ $ $ $ $ 476 160
$ $ $ $ $ 476 160
$ $ $ $ $ 476 160
$ $ $ $ $ 476 160
$ $ 9 600 $ 24 000 $ 33 600 $ 509 760
$ 11 520 $ 9 600 $ 24 000 $ 45 120 $ 554 880
$ 11 520 $ 9 600 $ 24 000 $ 45 120 $ 600 000
$ 11 520 $ 9 600 $ 24 000 $ 45 120 $ 645 120
$ 11 520 $ 28 800 $ 48 000 $ 88 320 $ 733 440
$ 11 520 $ 19 200 $ 48 000 $ 78 720 $ 812 160
$ 11 520 $ 28 800 $ 48 000 $ 88 320 $ 900 480
$ 11 520 $ 28 800 $ 48 000 $ 88 320 $ 988 800
$ 5 760 $ $ $ 5 760 $ 994 560
$ 5 760 $ $ $ 5 760 $ 1 000 320
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$ 5 760 $ 9 600 $ 24 000 $ 39 360 $ 1 045 440
$ 11 520 $ 9 600 $ 24 000 $ 45 120 $ 1 090 560
$ 11 520 $ 9 600 $ 24 000 $ 45 120 $ 1 135 680
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$ 11 520 $ 28 800 $ 48 000 $ 88 320 $ 1 371 840
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$ 10 080 $ 7 200 $ 2 000 $ 19 280 $ 147 360
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$ 10 080 $ 7 200 $ 2 000 $ 19 280 $ 205 200
$ 10 080 $ 7 200 $ 2 000 $ 19 280 $ 224 480
$ 10 560 $ 8 000 $ 2 000 $ 20 560 $ 245 040
$ 11 520 $ 8 800 $ 4 000 $ 24 320 $ 269 360
$ 12 480 $ 10 400 $ 6 000 $ 28 880 $ 298 240
$ 13 440 $ 12 800 $ 8 000 $ 34 240 $ 332 480
$ 13 440 $ 14 400 $ 12 000 $ 39 840 $ 372 320
$ 13 440 $ 14 400 $ 16 000 $ 43 840 $ 416 160
$ 13 440 $ 14 400 $ 20 000 $ 47 840 $ 464 000
$ 13 440 $ 14 400 $ 20 000 $ 47 840 $ 511 840
$ 13 440 $ 14 400 $ 20 000 $ 47 840 $ 559 680
$ 14 400 $ 15 200 $ 20 000 $ 49 600 $ 609 280
$ 15 360 $ 16 000 $ 20 000 $ 51 360 $ 660 640
$ 16 320 $ 16 800 $ 22 000 $ 55 120 $ 715 760
$ 17 280 $ 17 600 $ 24 000 $ 58 880 $ 774 640
$ 18 240 $ 20 000 $ 26 000 $ 64 240 $ 838 880
$ 19 200 $ 21 600 $ 28 000 $ 68 800 $ 907 680
$ 20 160 $ 24 000 $ 32 000 $ 76 160 $ 983 840
$ 20 640 $ 26 400 $ 36 000 $ 83 040 $ 1 066 880
$ 21 120 $ 26 400 $ 40 000 $ 87 520 $ 1 154 400
$ 21 600 $ 26 400 $ 44 000 $ 92 000 $ 1 246 400
$ 22 080 $ 26 400 $ 44 000 $ 92 480 $ 1 338 880
$ 23 040 $ 27 200 $ 44 000 $ 94 240 $ 1 433 120
$ 24 000 $ 28 000 $ 44 000 $ 96 000 $ 1 529 120
$ 24 480 $ 28 800 $ 46 000 $ 99 280 $ 1 628 400
$ 25 440 $ 29 600 $ 48 000 $ 103 040 $ 1 731 440
$ 26 400 $ 31 200 $ 50 000 $ 107 600 $ 1 839 040
$ 26 880 $ 32 800 $ 50 000 $ 109 680 #######
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$ 28 800 $ 38 400 $ 60 000 $ 127 200 #######
$ 28 800 $ 40 800 $ 62 000 $ 131 600 #######
$ 29 280 $ 41 600 $ 66 000 $ 136 880 #######
$ 29 760 $ 42 400 $ 70 000 $ 142 160 #######
$ 30 240 $ 42 400 $ 70 000 $ 142 640 #######
$ 31 200 $ 43 200 $ 72 000 $ 146 400 #######
$ 32 160 $ 44 000 $ 74 000 $ 150 160 #######
$ 32 640 $ 44 800 $ 74 000 $ 151 440 #######
$ 33 600 $ 46 400 $ 76 000 $ 156 000 #######
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$ 35 040 $ 51 200 $ 82 000 $ 168 240 #######
$ 36 000 $ 54 400 $ 88 000 $ 178 400 #######
$ 37 440 $ 57 600 $ 92 000 $ 187 040 #######
$ 36 960 $ 60 000 $ 94 000 $ 190 960 #######
$ 37 440 $ 60 800 $ 98 000 $ 196 240 #######
$ 38 400 $ 61 600 $ 104 000 $ 204 000 #######
$ 38 400 $ 61 600 $ 104 000 $ 204 000 #######
$ 39 360 $ 63 200 $ 106 000 $ 208 560 #######
$ 40 320 $ 65 600 $ 110 000 $ 215 920 #######
$ 40 320 $ 67 200 $ 112 000 $ 219 520 #######
$ 41 280 $ 70 400 $ 116 000 $ 227 680 #######
$ 42 240 $ 73 600 $ 120 000 $ 235 840 #######
$ 7 800 $ 15 200 $ 28 500 $ 51 500
Paying Seats 12 20 50
Sm Med Lg Subtotal Paying Seats
252 180 50 482
New Contracted Seats 12 20 50
Sm Med Lg
36 100 150 286
84 180 4 50 71 4
1 68 3 00 600 1 068
24 0 4 00 7 50 1390
264 560 1 050 1 8 74
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5 760 9 600 15 360 15 360
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5 760 9 600 15 360 30 720
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5 760 9 600 15 360 46 080
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11 520 9 600 24 000 45 120 91 200
Cume Revenue
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1 200 800 2 000 2 000
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1 200 800 2 000 4 000
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1 200 800 2 000 6 000
$ $ $ $ $
1 200 800 2 000 8 000
$ $ $ $ $
1 200 800 2 000 10 000
$ $ $ $ $
1 200 800 2 000 12 000
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1 200 800 2 000 2 000
$ $ $ $ $
1 200 800 2 000 4 000
$ $ $ $ $
1 440 800 2 240 6 240
$ $ $ $ $
1 560 1 200 2 760 9 000
$ $ $ $ $
1 680 1 600 2 000 5 280 14 280
$ $ $ $ $
1 800 2 000 2 000 5 800 20 080
$ $ $ $ $
8 160 4 800 2 000 14 960 35 040
$ $ $ $ $
9 120 5 600 2 000 16 720 51 760
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10 080 6 400 2 000 18 480 70 240
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10 080 7 200 2 000 19 280 89 520
Growth
7 01 %
23 5%
201 %
1 58 %
1 4 5%
Sm Med Lg Subtotal Training & Launch Revenue Conversion Revenue Sm Med Lg Subtotal Conversion Revenue Implementation Revenue Sm Med Lg
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5 200 3 800 9 500 18 500
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2 600 3 800 6 400
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2 600 3 800 6 400
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2 600 3 800 6 400
$ $ $ $
5 200 3 800 9 000
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5 200 3 800 9 000
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5 200 3 800 9 000
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-
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3 800 9 500 13 300
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2 600 3 800 9 500 15 900
$ $ $ $
5 200 7 600 9 500 22 300
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
5 200 7 600 19 000 31 800
$ $ $ $
19 000 19 000
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-
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3 800 3 800
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5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 11 400 9 500 26 100
$ $ $ $
5 200 7 600 19 000 31 800
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
5 200 11 400 19 000 35 600
$ $ $ $
2 600 19 000 21 600
$ $ $ $
2 600 2 600
$ $ $ $
2 600 2 600
$ $ $ $
2 600 3 800 6 400
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 3 800 9 500 18 500
$ $ $ $
5 200 7 600 9 500 22 300
$ $ $ $
5 200 11 400 28 500 45 100
$ $ $ $
5 200 15 200 19 000 39 400
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 2 600 $ 3 800 $ 19 000 $ 25 400
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 5 200 $ 3 800 $ 9 500 $ 18 500
$ 5 200 $ 3 800 $ 9 500 $ 18 500
$ 5 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 22 300
$ 5 200 $ 7 600 $ 19 000 $ 31 800
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 28 500 $ 48 900
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 7 800 $ 15 200 $ 19 000 $ 42 000
$ 2 600 $ 3 800 $ 28 500 $ 34 900
$ 2 600 $ 3 800 $ 9 500 $ 15 900
$ 5 200 $ 7 600 $ 9 500 $ 22 300
$ 5 200 $ 7 600 $ 19 000 $ 31 800
$ 5 200 $ 11 400 $ 19 000 $ 35 600
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
$ 5 200 $ 15 200 $ 19 000 $ 39 400
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8 000 20 000 28 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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30 000 30 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
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8 000 20 000 28 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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30 000 30 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
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8 000 20 000 28 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
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8 000 20 000 30 000 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
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8 000 8 000
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8 000 8 000
$ 8 000 $ 20 000 $ $ 28 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
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$ 8 000 $ 20 000 $ $ 28 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
$ 8 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 58 000
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15 000 -
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15 000 30 000 -
$ $ $
15 000 30 000 -
$ $ $
30 000 90 000
$ $ $
90 000
$ $
-
$ $
-
$ $
-
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 30 000
$ $
15 000 30 000
$ $
15 000 30 000
$ $
30 000
$ $
-
$ $
-
$ $
-
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 -
$ $
15 000 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ $
-
$ $
-
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ $ 30 000
$ $
$ 15 000 $ -
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
$ 15 000 $ 30 000
Subtotal New Contracted Seats
New Contracted ACV Sm Med Lg
$ 5,760 $ 9,600 $ 24,000
Subtotal New Contracted ACV Cume ACV
Affinaquest Revenue Platform Revenue $
480
$
800
$
2,000
Sm Med Lg Subtotal Platform Revenue
Training & Launch Revenue $
2,600
$
3,800
$
9,500
$
8,000
$ 20,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 30,000 $ 90,000
####### $ $ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-
$ $ 30 000
-
-
Assumptions X
New Contracts Through Channel Partner
Seats
Revenue
Close Ratios
Y
Low Seats Small 10 Medium 30 Large 1 25 New X Seats X Per Seat Monthly ACV Small $ 40 $ 4 00 ###### # Medium $ 40 ###### # ####### Large $ 40 $ 5,000 #######
High
Low
Seats
Small Medium Large X Small Medium Large
46320 7000 27125 80445
15 40 175 Per Seat $ 50 $ 50 $ 50
Monthly $ 7 50 $ 2,000 $ 8 ,7 50
Small Medium Large ACV $ 9 ,000 $ 24 ,000 $ 1 05,000
Y Small Medium Large
Cumulative X Seats Prospect->Contract Channel 1 2014 Small 2.0% Medium 2.0% Large 1.8%
2015 2.0% 2.0% 1.8%
2016 2.0% 1.5% 1.8%
2017 1.5% 1.5% 1.8%
2018 1.5% 2.0% 1.8%
Channel 2 Small Medium Large
2014 3.0% 3.0% 4.0%
2015 2.5% 1.8% 3.5%
2016 2.5% 1.8% 3.5%
2017 2.5% 1.8% 3.5%
2018 2.5% 1.8% 3.5%
Channel 2 Small Medium Large
Channel 3 Small Medium Large
2014 4.0% 10.0% 13.0%
2015 2.5% 4.0% 2.5%
2016 1.5% 3.0% 2.3%
2017 1.3% 3.0% 2.2%
2018 1.0% 3.0% 2.0%
Direct Small Medium Large
2014 3.0% 9.0% 3.0%
2015 2.3% 5.0% 3.0%
2016 1.6% 5.0% 4.8%
2017 1.3% 5.0% 4.8%
2018 1.0% 5.0% 4.8%
Revenue Small Medium Large
Training & LauEvents $ 2,600 $ 8,000 ###### # $ 8,000 ###### # $ 8,000
Community Call Center $ 4,000 $ 6,000 $ 20,000
$ 4,000 $ 6,000 $ 20,000
Number of Institutions Internal 1 25 12% 1 55 137 13% 175 7 58 74% 3 08 8 1 020 100% 3418
$ 9,000 $ 13,500 $ 35,000
###### ####### #######
$ $ $
15,000 30,000 90,000
190 4 00 7 60
#### #### ####
5% 5% 90% 100%
Path To Revenue 3
Months
Implementations
Medium 4 Conversions Implementations Large 6 Conversions Implementations
Months
Months
Small Medium Large Y Small Medium Large
Monthly ACV #### # ###### #### # ###### #### # ######
2013 8.0% 4.0% 3.5%
2013 8.0% 2.0% 2.0%
2013 8.0% 2.0% 1.4%
2013 8.0% 2.0% 1.2%
2013 8.0% 8.0% 8.0%
2013 8.0% 3.5% 4.0%
2013 8.0% 2.0% 2.0%
2013 8.0% 1.4% 2.0%
2013 8.0% 1.2% 2.0%
Channel 3 Small Medium Large
2013 5.0% 8.0% 2.0%
2013 2.5% 8.0% 2.0%
2013 2.5% 3.5% 2.0%
2013 2.5% 2.0% 4.5%
2013 2.0% 1.8% 2.5%
Direct Small Medium Large
2013 2.5% 9.0% 8.0%
2013 2.0% 4.0% 5.0%
2013 1.8% 2.2% 5.0%
2013 1.6% 1.5% 3.5%
2013 1.5% 1.1% 2.2%
$ 25,600
5.333333 2.844444
Pmt ProcessinConversion Implementation
Based on this and the fact that there Carnegie indicates a total of 3,418 X, I suggest that we assume the following number of potential prospects:
Small Conversions
Per Seat $32 $32 $32
High
Discount 20%
10 16 30
Close RatProspect->Contract Channel 1 2013 Small 8.0% Medium 8.0% Large 8.0%
According to the VSE report, there are the following: Total X Revenue >50,000,000 $15,000,000 to $49,000,000 Less than $15,000,000
Seats
Seats 12 20 50 Per Seat $40 $40 $40
Discount 20%
Monthly ACV #### # ###### #### # ###### ###### ######