Dependencia o Entidad : Alineación Clave Presup.PEO: Area ckl Adscrlpct6n: Fec:ha de e&abofac~n:
,..
EJe
APARTADO
e 1
POA
~ !~~~!~~~!-~
COHTRALOAIA
GENERAL UUUTilOOOC ....... c...-.....-
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR PED8CS:2021·2027.
Contralotfa Geof"h!fllll ~ Eatado de Baja CIÚf'Ornla Sur E2715 ProgEstata127 de Combate ala Corrupcj6n A701 DfecciÓn deAudd0ri11Gubemament81 Lunes 11 deabf11de2022.
08JE1IVO GENERAL
OBJETIVO ESPEciFicO
Qt-V:f~JReftckf611dtc:u.ntN.
V.l: AlwnaiPOblc:a.
v.e: stMna MtScDmlpQOn, PddpM:fDn al.ldldMa.
LINEA OE ACCIÓN
ESTRATEGIA
,..
ACTIVIDAD
RESPONSABI.E
u.-o~e
Medido
Reúzarr~y~
aleatorias a lo& docl.mentoe y topO(te
1
Cédut.s de
clocurrlerUfdelo& FONDOS REVOt.VENTES nignadQsa las
o~M;k\n
clifettr'eslJnicladeosA.drTwvstrlltNu del Gob!tmo del E5tado.
1.12 Refca. los mecanismos de comof~«< apego al rnwco normativo, a erecto de preyerW los pMibles actos de conupd6n
-- ,.. CALEN
'Ene
fft
Mor
"
Al>r_
11
NombN
11
tlealorin a loa clocu'nentos y aoporte docunefUI de lo& VIATlCOS asignadoe a ias Servidores ~ del Gobierno del Estado.
Ctdul.s de
o,__.,
...
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
NUTiet'o deOCIIn'4)UisasalrubrodeVIit:Jc:c.
revisiones y compi.Í5aS realizada5 entre Númaro de r~as al rubro de r...-...onesy~alrubro de vlébcos progranadas: por
v,._
Núnwro de la
""'
~~Gobtenodele&tado,
CKcunst~nci.ld.l
mte&anle 111 aupeMii6n de BAJA DE
"
1
2
2
2
2
1
1
3
2
3
2
de GASTOS A COMPROBAR aalgnadoe • loa Servidores P'\Jblicoe;
lnlonnes
Tcrnatecuctfdoldet'IV\Idoóeln 5
~~bs~
~dtloa ComtlesdeControl
Acu6eW516n
y Desempefto lnstttudon.aJ (COCODI)
1
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1
1
1
1
1
..
5
'
5
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-
..
COCODIS
maneto de recurws fiNf"IQefos
T,..,...,.,
BlennMueblel~:
C«Uaa de .,..._
Acta
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Número de~ aln
de<uentao
..
.
Comprobar reaiizadu, entre ._NUmero de~ alas
,_...
......
T""'"""
lnf~
Comprobar programado, por
100
Nünwo
Porcentajtde~ COCOOIS
30
....... .. ...... .
..-
cuentas de Gastos •
que laboran en Areas relaaonadas con el
oboervaci6n
peft~C~p~CICI'IeS tn
a,.. dfc Muebles reataciat, N(.mel() de
por lOO
Por-.¡.
~latcutf'ltnpot~O
4
1.1.3 Reaizarperiódic::ament mecanismos de conttol de confiii'\Za,
T..,....
e _ ..
toi*'Mi6n dt
Porcentlite de s.en.t perticipao6n on la entte ..,..,;..6ndella¡ado
e - M- . .
BIENES MUEBLES.
1.1 FometUrentretolleMdore& pVbicolloa pmc¡pc:. d& honradez '1 honMtidad, eYÍtMdO 111 CCifl'UPCión, et chpenóio y la friYolldacl
. ,....,._ '
T..,....
-.. V-
DEPARTAMENTO 1
3
Man:enerotne7cul el~óariesgodt 1Eitnlnallnpr6ctic.n~.lot lncunplimlento,eonrorl4)eet0alas ~yiiiCClm.lpCI6nporpart•deloa Mf""oñdor.. pübliooe; obli;ac:ione& enmwc.das onla ley
'
~Id rubro de Fondol Porcerillje de Revol\tentea reallmdu entre rMI.onn Yeornpthas Nllnero de re.Wonn y realizadas al rubro de com¡x.ftas al nbocM Fonc;o. Fondot Revd'IIM!es Revotvettea prognmadal.; por
11
Porcet'Ufe 28
F-
100
Participar en le actuaización del lweNarío de4las ertldades y
V 1 FINI"'ZM PVt*cas
-.. ·-.. Colculo
NUmero
100
Reaizar teomiones y ccmpulsas 2
-ca.-
loe N..,....o
.. ..--· ......
--
T-
COCODIS ptogtwnadoa por
100
-
""""'"'"""""""'
Id~•. In~. ldaciones y
1-..ln
Aplcar ev'8Jueaones .. CONTROL
e:
INTERNO ~deiltl
Cuntlon~rios
6I"'IIJd.ades y Oependendas de la Admlniltracl6nPUbbEitatal
..
10
10
10
10
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6
E...100 "'""*"""""'' ..,.,.,.._ """""• _......... """""• ,_ ,...,......,
OEPARTAMENTO 2 RECURSO FEDERAUZAOO a
l.MMo de Nóm;n~
ledoteducativo
1
Eje V Transpacet"IC!a y
Rendbón de Cuentas
-
.,._..,_
11 .4.~1ain&.ttumerac:i6de
IMC*'Iismos de evaluacl6n del ~y elc:umplmenlode
8
metasporpettedebs~
-
denonw\adM MESAS DE TRABAJO aloe~esdeloaOlC
20
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Poroera,e
Mewdelr.-~jO
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lf"tefKtwas realzada&
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óe preveriivas al uso del Recurso Federúzado reeKizadas enb"e prevermvas realizadas al uso de Recurso preventivas al uso del Recurso
Poroeruje
~pt~ltiAOcMII
1
de Núm«o de ~ 111 Conlrol lnlerno l~uaonal
rulizada al Control reaizadat, enue NúmtfO de !rie«<I lmUUQOf'\l.l de ~., Ccnttollnaerno ~ progt1fT*In por
10
rNIIizad:as
N~Mnero
de
realizlda entre
ineradrla prognrrnladas;
100
r..-"'
C-.onorio
T-
Informo
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por
de Número de ~ al desempeflo cHt loe OtC r~ entre NUmero de
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Uotode-
/Mtni.Ds de IJ.tleto
Informes
~delotOIC lol OIC programadA, por 100 - -deHmper.o de
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PJconal
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[~{Ji~· BCSnosUNE ~
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COHTRAU>RlA GCH<AA• • • hiO.OVOI.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
Cobterno de BaJ• C.lifoml• Sur
CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
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DependencLI o Entid.cl: A llneac:iOn Clave Presup-PED:
Contrakwla Generll del E.ado cHI B!Ja Calfornta Sut E2715 Proa Ettetal27 de Combate a la Corrul)tl6n
Areade AtJKrlpclón : Fecha de elaboutdón:
A7Ó1 O!recciOn de Aud!t0f11 &befnamental
Y.l : flnarua.INIIku.
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v.e: s~UN~~rP~a~
EJI!
1>1/fii/ITADO
I"ED8CS: 202 1·2027. QtW:T~p Aencldd!IO.CUMII.
OIIJE1M) e.ECIRco
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FOÑieeer et~ • laeotNPQ6n y .. ~ en&odo&ws ~. • trMs 14 f orUie«r los procnot ymlfa"b.mos
V.5&stemaAnticorrupa6n )' 1 de la ~nde d~control lnt~nocklo!.Oraanosde ~ mecani5mos que penniUin entd!C* este d~ y •ntes fttMaln dedicados a IPll'tlcipaCI6n Ctudadana
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DEPARTAMENTO 3
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mMtmfltall~.af,.c:ontl)tl'MIII'IWCO conHMtee~~loiiPfoceo~óelo jllf1doo'<ll&«'ley~,aicomo.IIM ~~~p«n'lll:.adf1MMCOII
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REWIONES
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de Ot:IMtvaet6n o.nv.lu de ... d e - - de a.mplmienlo de r~ entre NUmero dt
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de Ci<Uos ObMrvtcit6n ~ de ... ·~pt~lll
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~ de iM ~~ prev~ al p.rque Whla.Ur pogl'...,.,..,
ObMrvac.6n
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s.~n ~t'CIM !.t uhdMt y tficltfld.ll cM 1M ~
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1M tM'In, cM lniiO'IXiOft y de tt.tn.~rltfKII y dtl ¡.Moto P'!b4Ko buen &obiefn.o
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CONTRALOR(A GENERAL OfRECCIÓN [){ AUDITORÍA GUSERMAMOOAl
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N\mllro de Juntas OlrtldNIS
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dependeneial
NOTA: lot c:ntonoe: de Mteccaón dten~ 1 ~ son en reieoOn a RtteYaneaa. Evaluac:lón documental PI'~ ••___.... ......- -· , ___ .,. .........., .., _ La meco~ aJ*able a'- MI<Moft• • . , relaoon a las Norma~ Pto~...on.,.. de AuciUH1a del S.tema Nac:x:má de Fecllizaoón y ti Gt.na
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