Informe de gestion cms 2013 by DOSPINA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA _________________________________________________________________________________

“Control Fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad”

INFORME DE GESTIÓN 2013

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“Control Fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad” Carrera. 7 A No. 16-41 Soacha, Cundinamarca Telefax 7220711 – 7220755 contactenos@contraloriasoacha.gov.co www.conntraloriasoacha.gov.co

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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA _________________________________________________________________________________

“Control Fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad”

MARIA EVELIA CUBILLOS GONZALEZ Contralora Municipal SANDRA PATRICIA BEJARANO RINCÓN Contralora Auxiliar ANGELA ROSSIO PARADA OLARTE Director Operativo Control Fiscal SANDRA MILENA GUTIERREZ ROMERO Director Operativo Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva MONICA B. LILIANA MENDEZ TRIVIÑO Directora Operativa Oficina de Participación Ciudadana SANDRA PATRICIA GALINDO GUZMÁN Directora Técnica y Financiera

SOACHA, CUNDINAMARCA _________________________________________________________________________________

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Enero, 2014

TABLA DE CONTENIDO

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD................................................................... 6 VISIÓN ........................................................................................................................... 6 MISIÓN .......................................................................................................................... 6 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA ........... 9 ORGANIGRAMA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA ..................................... 10 CONTRALOR MUNICIPAL .......................................................................................... 11 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL .......................................................... 12 DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL .......................................... 23 Y JURISDICCION COACTIVA ......................................................................................... 23 DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ....................................... 35 1.2.

PROCESOS ASIGNADOS POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2013 .................. 37

1.3. TICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS POR DOPC VIGENCIA 2013 38 1.4.

INDICADORES .................................................................................................. 39

1.1.1

INDICADOR DE GESTIÓN DOPC VIGENCIA 2013 .................................. 39

1.1.2

INDICADOR DE ATENCIÓN DOPC VIGENCIA 2013 ................................ 39

CAPACITACIONES. ................................................................................................. 40 2.1.

PROGRAMA Nº1: .............................................................................................. 40

2.1.3. 2.4.

CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS ...................................... 42 INDICADORES DE GESTIÓN EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN ............... 59

2.4.1.

INDICADOR CAPACITACIONES DOPC VIGENCIA 2013 ........................ 59

2.4.2. INDICADOR DE ACTIVIDADES COMPARATIVO VIGENCIA 2013 VS VIGENCIA 2012........................................................................................................ 59 3.

VISITAS REALIZADAS E INFORMES GENERADOS .............................................. 60 3.1. INDICADOR DE GESTIÓN VISITAS REALIZADAS DOPC VIGENCIA 2013 ........ 62

4. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA ..................................................................... 62 6.

SISTEMA ELECTRONICO DE RENDICION DE CUENTAS “SIREL” ....................... 64

FUNCIÓNES DE ADVERTENCIA............................................................................. 64

ACTIVIDADES DE APOYO ...................................................................................... 64 _________________________________________________________________________________

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8.1. APOYO AL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y BOLETIN INSTITUCIONAL DE PRENSA ..................................... 64 8.2. CONVENIO DE CONTROL FISCAL TRANSMILENIO-EXTENSIÓN SOACHA Nº01 65 9.

OTRAS ACTIVIDADES............................................................................................. 65

DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR .......................................................................... 68 Botiquín De Primeros Auxilios .......................................................................................... 77 DIRECCION TECNICA Y FINANCIERA .......................................................................... 84

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PLAN ESTRATEGICO “Control Fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad” 2012 -2015 El Plan Estratégico Institucional “Control fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad” que se adoptó por la Contraloría de Soacha, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 Orgánica de Planeación y de la Ley 1474 de 2011 ”Estatuto Anticorrupción”, es un instrumento de planeación, que establece el marco de la actuación del ente de control fiscal, con una visión estratégica, compartida y de futuro construido con la participación y el trabajo en equipo de los diversos funcionarios que deben ejercer el control sobre el manejo de los recursos públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Bienestar para todas y todos” El Plan se elaboró partiendo de la propuesta de Gestión formulada por la actual Contralora, lo cual le permitió obtener una alta calificación en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca al ser ternada para la elección de Contralor de Soacha y que luego fue ratificada por el Honorable Concejo Municipal. La propuesta esencialmente se fundamenta en los siguientes propósitos: Vigilar el cumplimiento de las propuestas de Gobierno y de las metas del Plan de Desarrollo de la actual administración. Proteger y propender porque la gestión administrativa del Gobierno Municipal genere resultados, garantizando la adecuada inversión de los recursos públicos Fortalecer el control social, apoyado en la comunidad Ejercer un control más directo y efectivo a la protección de los recursos naturales. Implementar los procesos verbales de responsabilidad fiscal Dinamizar el control fiscal haciendo uso de la función de advertencia, para evitar la ocurrencia de yerros o actuaciones irregulares de los agentes de control. Fortalecer la Gestión interna de la Contraloría buscando la Calidad y eficiencia en sus actuaciones. Es de destacarse, que uno de los pilares del plan, es garantizar la participación de la comunidad en el ejercicio del Control Social, desarrollado con legitimidad y objetividad, sin pretender la obtención de beneficios particulares, buscando que los recursos públicos se utilicen en forma efectiva y que le permitan a la administración municipal cumplir a cabalidad con las propuesta programática que se recoge en el Plan de Desarrollo para este cuatrienio.

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NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD La Contraloría Municipal de Soacha de conformidad con lo regulado en los artículos 267 a 274 de la Constitución Política de Colombia, es un organismo de control de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en las normas que la regulan. Le compete la vigilancia del manejo de la Gestión Fiscal de la Administración Municipal de Soacha, incluidos los órganos de control como la Personería y el Concejo; a las Instituciones Educativas Municipales y a los particulares y demás entidades que manejen o administren bienes y recursos públicos de carácter municipal. Fue creada mediante Acuerdo No.02 del 22 de septiembre 1986, reestructurada mediante Acuerdo 09 del 21 de julio de 2004, Acuerdo 26 del 14 de septiembre de 2005 y actualmente su estructura está determinada por el Acuerdo No. 024 de 2008; hoy por hoy es la única entidad de Control Fiscal de carácter Municipal que existe en el Departamento de Cundinamarca. VISIÓN

En el año 2016, la Contraloría Municipal de Soacha, será reconocida como una entidad líder en el Control Fiscal con calidad, transparencia y efectividad, obteniendo resultados y reafirmando la credibilidad ante la ciudadanía, dispuesta al aprendizaje permanente y flexible a los cambios legales que implican el cumplimiento de la misión. MISIÓN

Ejercer Control Fiscal en el marco de la Constitución y la Ley, velando por un adecuado manejo de los recursos públicos de los órganos vigilados, que le permitan mostrar una excelente gestión con resultados y de frente a la comunidad. El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en la CMS, hace énfasis en la “Prevención” de los eventos de corrupción que se puedan presentar y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la Constitución Política y en la Ley. Este Plan contiene las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para ofrecer a la comunidad resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro plan de Acción “Control Fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad” 2012 – 2015.

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PRINCIPIOS La Gestión de la Contraloría Municipal de Soacha, se ejecutará cumpliendo los principios rectores de la administración pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, y los funcionarios adicionalmente deben seguir los siguientes principios y valores institucionales: COMPROMISO: Entendiendo este, como el reto de asumir con responsabilidad el ejercicio del control fiscal, para garantizar el manejo de los bienes y recurso públicos con transparencia y moralidad, CONFIDENCIALIDAD: Mantendremos reserva de la información que se genere en el desempeño de las funciones administrativas y de fiscalización. EFICACIA: Encaminada a la excelencia en la prestación de los servicios a cargo del ente de control, propiciando que la gestión de los sujetos de control sea medible y genere resultados encaminados a mejorar las condiciones de vida y a satisfacer las necesidades más sentidas y urgentes de la comunidad. EFICIENCIA: Orientado a optimizar los recursos financieros, humanos y técnicos con los que contamos dentro de la Contraloría para cumplir de manera adecuada los objetivos y metas propuestos dentro del plan de Gestión Estratégico. EXCELENCIA: Todos los servidores públicos de la Contraloría nos caracterizaremos por ofrecer un servicio con calidad, eficacia y eficiencia en la gestión misional y administrativa, conforme a las normas, los criterios y el rigor profesional más estricto en la elaboración de sus tareas, manteniendo una actitud constructiva para contribuir a mejorar la gestión pública de la Contraloría. HONESTIDAD: Trabajaremos de manera honrada, cuidando de manera justa y razonable los recursos asignados y actuando con rectitud en todo momento. IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de los funcionarios públicos de la Contraloría, se regirán atendiendo la objetividad y con primacía del interés general sobre el particular. JUSTICIA: Nuestras actuaciones y decisiones son ajenas a juicios previos y aplicamos la normatividad correspondiente. LEALTAD: Seremos fieles a la Contraloría Municipal de Soacha, convirtiendo en propio los objetivos de la entidad.

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LEGALIDAD: El ejercicio del control fiscal ejercido por la Contraloría Municipal en todo momento se ajustarán a las disposiciones de carácter constitucional y legal que regulan sus funciones y se cumplirá con el debido proceso en sus actuaciones. MORALIDAD, ETICA Y TRANSPARENCIA: Los Funcionarios de la Contraloría Municipal adelantaremos todas las actuaciones bajo el imperio de la Ley, observando en todos los procedimientos el correcto y adecuado manejo de los recursos públicos. OBJETIVIDAD: Nos fundamentaremos en hechos verificables y actuaremos en igualdad de condiciones frente a la Ley. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Estableceremos los mecanismos necesarios con acciones educativas, jornadas de sensibilización, educación y reuniones periódicas con la comunidad para fomentar y fortalecer la participación activa de los habitantes en el ejercicio del control social sobre el uso y destinación de los bienes y recursos públicos en las diferentes etapas de la gestión administrativa como son: planeación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos. PROBIDAD: Procederemos con lealtad, seriedad, respeto y rectitud en las relaciones dentro y fuera de la Contraloría, en virtud de las relaciones de carácter misional o administrativo, con todas las personas, que de una u otra forma intervengan en los asuntos relacionados con las tareas que les han sido confiadas. PUBLICIDAD: Las actuaciones de la Contraloría serán de público conocimiento y accesibles para todos los ciudadanos que quieran coadyuvar con un control fiscal efectivo y que muestre resultados. RESPONSABILIDAD: Cumpliremos con los compromisos adquiridos, reconociendo, aceptando y respondiendo por las acciones y decisiones generadas en cada proceso conforme a lo establecido en la Constitución y Ley. RESPETO: Actuaremos reconociendo los derechos, opiniones y la dignidad de los demás absteniéndose de ofenderlos y cuidando de no ir más allá de los límites establecidos. RESERVA: Todos los funcionarios daremos estricto cumplimiento al Artículo 20 de la Ley 610 de 2010 y todas aquellas normas que sean concordantes, en lo que tiene que ver con la reserva de la información con los procesos de Responsabilidad Fiscal y de toda aquella información propia de la Contraloría que ostente dicho carácter. TRANSPARENCIA: Actuaremos con claridad, sin ambigüedades y siguiendo permanentemente las políticas y normas de la Contraloría Municipal de Soacha.

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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA El Honorable Concejo Municipal de Soacha, mediante Acuerdo No.09 del 21 de julio de 2004, autoriza la reforma de la estructura organizacional de la Contraloría Municipal de Soacha. Igualmente, mediante Acuerdo No.26 del 14 de septiembre de 2005, se ajusta la estructura orgánica y la planta de personal de la Contraloría de acuerdo con la nomenclatura y clasificación de empleo por niveles, funciones, competencias y requisitos generales de acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto reglamentario 785 de 2005. En la actualidad, la estructura administrativa de la Contraloría Municipal de Soacha, fue establecida por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo 024 del 6 de agosto de 2008, y adoptada mediante Resolución N° CMS-188 de 2008 así:

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ORGANIGRAMA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA COMITÉS: Compras Paritario Control Interno

DESPACHO DEL CONTRALOR

DESPACHO CONTRALORIA AUXILIAR

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

TECNICO OPERATIVO

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA

TECNICO OPERATIVO

DIRECCION TECNICA Y FINANCIERA

TECNICO OPERATIVO

SECRETARIA DE DESPACHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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DESPACHO CONTRALORA MUNICIPAL

PROPOSITO GENERAL La Contralora Municipal de Soacha como representante legal de la entidad y en cumplimiento de su Plan Estratégico Institucional “Control Fiscal Transparente y con Resultados de Frente a la Comunidad” 2012 – 2015 concordante con el Acuerdo Municipal 024 de 2008 tiene como propósito principal formular las políticas institucionales y definir organizar, dirigir y controlar las estrategias y objetivos de la organización para el cumplimiento de la correcta ejecución de planes, políticas y programas trazados hacia el logro de la misión. Así mismo, la Contralora Municipal, en representación de la comunidad, ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de entidades que administren y/o manejen fondos, bienes y/o recursos públicos, y/o desarrollen funciones públicas de la Administración Municipal y la evaluación de los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del municipio con fundamento en la correcta, eficiente, eficaz y equitativa administración del patrimonio público de los recursos naturales y del medio ambiente.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA EMITIDAS POR LA CMS DURANTE LA VIGENCIA 2013. Función de Advertencia No. 01 del 08 de Julio de 2013 con destino al Alcalde Municipal, donde se advierte el grave riesgo que presentan cuatro rocas fragmentadas de más de 1000M3 y que podrían generar un deslizamiento en el Barrio Luis Carlos Galán III sector. Función de Advertencia No. 02. Del 26 de Julio de 2013, dirigido al Director IMRDS y Alcalde Municipal, a fin de advertir sobre el deterioro y falta de mantenimiento de los Escenarios Deportivos que están bajo responsabilidad _________________________________________________________________________________

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AREA MISIONAL DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

PROPOSITO GENERAL

Dirigir, coordinar, aplicar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos conjuntamente con el Despacho del Contralor, para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal en el Municipio de Soacha, sus entidades descentralizadas y los particulares sujetos de control. La Contraloría Municipal de Soacha, conforme a lo prescrito en la Resolución CMS No. 037 de 2013 cuenta con siete (7) Sujetos de Control: la Administración Municipal, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, El Concejo Municipal, La Personería Municipal, La Empresa de Salud ESE de Soacha, y las Curadurías Urbanas 1 y 2 del municipio de Soacha; y dos (2) Puntos de Control: La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio. Es importante señalar que la Dirección de Control Fiscal, encargada de realizar los procesos de auditoría con que se materializa el ejercicio de control fiscal a los sujetos y puntos de control, cuenta con cuatro funcionarios (auditores) del nivel técnico y el Directivo (único del nivel profesional), equipo con el cual debe desarrollar su gestión misional que no solo se limita al desarrollo de procesos de auditoría sino también al trámite y atención de las peticiones, quejas y denuncias radicadas por la ciudadanía ante el ente de control y asignadas a la Dirección. _________________________________________________________________________________

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En consideración de lo anterior, estimando el reducido recurso humano con que cuenta la Dirección, para la vigencia 2013, con el objetivo de abordar el proceso auditor con oportunidad y calidad se formuló un Plan General de Auditoria en el que se programó la ejecución de 7 auditorías modalidad regular conducente a emitir un pronunciamiento integral sobre la gestión, 6 de las cuales respecto de los Sujetos de Control: Alcaldía municipal de Soacha, Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, Concejo Municipal, Personería Municipal, Curaduría Urbana No. 1 de Soacha y Curaduría Urbana No. 2 de Soacha; y 1 sobre el Punto de Control Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, lo que representó una cobertura del 85.71% de los Sujetos de Control y del 50% de los Puntos de Control. El Plan General de Auditorías aprobado se orientó a la vigilancia de los recursos públicos del municipio de Soacha a partir de la evaluación de gestión y resultados de los Sujetos de Control y la identificación de eventuales irregularidades en el manejo de los recursos públicos que comprometan la presunta responsabilidad de los servidores públicos. Valga resaltar que pese a las modificaciones en los tiempos del cronograma de ejecución del PGA 2013, el mismo se cumplió en su totalidad, desarrollando efectivamente todas las auditorías previstas al término de la vigencia. RESULTADOS PROCESOS DE AUDITORÍA Como resultado de las auditorías realizadas con corte a 31 de diciembre de 2013, se efectuaron 7 procesos de auditoría a partir de los cuales se determinaron 163 hallazgos administrativos, 85 de ellos con presunta incidencia disciplinaria, 32 con presunto incidencia fiscal y 9 con presunta incidencia penal comprometiendo un presunto detrimento de $3.246.266.012; y 25 hallazgos de carácter sancionatorio, conforme muestra en las siguiente tabla y graficas: Sujeto de Control

Tipo de Hallazgo

Vigencia auditada

IMRDS Personería Alcaldía Concejo Secretaría educación Curaduría 1 Curaduría 2 TOTAL

Administrativo Disciplinario

Fiscal Penal Sancionatorio

Cuantía Presunto detrimento

2012 2012 2012 2011 2012

29 12 46 22 23

21 5 21 7 12

18 2 9 0 1

6 1 1 0 0

3 0 11 1 5

$ 97.039.766 $ 2.412.884 $ 3.107.806.924 $0 $ 481.438

2012 2011 - 2012 2011 - 2012

18 9 4

10 5 4

1 1 0

1 0 0

4 1 0

$ 11.550.000 $ 26.975.000 $0

163

$ 3.246.266.012

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Total hallazgos administrativos = 163

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 9

IMRDS - 2012 Personería - 2012 12

Alcaldía - 2012 Concejo 2011

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012 46

Curaduría 2 - 2011 2012

% RESPECTO A LA BASE 6

IMRDS - 2012

Personería - 2012 7

Alcaldía - 2012 Concejo 2011

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 13

Curaduría 1 - 2011 - 2012 Curaduría 2 - 2011 2012

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TOTAL BASE HALLAZGOS DISCIPLINARIOS = 85

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 5

4 IMRDS - 2012

21 10

Personería - 2012 Alcaldía - 2012 Concejo 2011 5

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

Curaduría 2 - 2011 2012

% CON RESPECTO A LA BASE 6

5 IMRDS - 2012

Personería - 2012 Alcaldía - 2012 Concejo 2011 6

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

Curaduría 2 - 2011 2012

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BASE HALLAZGOS PENALES = 9

HALLAZGOS PENALES 1 1 IMRDS - 2012 Personería - 2012 Alcaldía - 2012

1 6

Secretaría educación - 2012

% CON RESPECTO A LA BASE 11 11 IMRDS - 2012 Personería - 2012 11

Alcaldía - 2012 67

Secretaría educación - 2012

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BASE HALLAZGOS SANCIONATORIOS = 25

HALLAZGOS SANCIONATORIOS 1

4 IMRDS - 2012 Alcaldía - 2012 Concejo 2011 Concejo 2012

5 11

Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

% CON RESPECTO A LA BASE 4

IMRDS - 2012 Alcaldía - 2012 Concejo 2011 Concejo 2012

20 44

Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

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BASE HALLAZGOS FISCALES = 32

HALLAZGOS FISCALES 1

IMRDS - 2012 Personería - 2012

Alcaldía - 2012 18

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

% CON RESPECTO A LA BASE 3

3 IMRDS - 2012 Personería - 2012

Alcaldía - 2012 56

Concejo 2012 Secretaría educación - 2012

Curaduría 1 - 2011 - 2012

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VALOR TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO = $ 3.246.266.012

PRESUNTO DETRIMENTO POR ENTIDAD 11.550.000 481.438

2.412.884 97.039.766 IMRDS - 2012

26.975.000

Personería - 2012 Alcaldía - 2012 Concejo 2012 Secretaría educación - 2012 Curaduría 1 - 2011 - 2012

3.107.806.924

Así también se formuló la Función de Advertencia No. 2 llamando la atención de la Administración Municipal y del IMRDS, para que de manera inmediata se adoptaran las acciones tendientes a mejorar las condiciones de deterioro de los diferentes escenarios deportivos, la falta total de mantenimiento de la infraestructura deportiva del municipio, deplorables condiciones de aseo y los riesgos de accidentalidad y demás peligros que pudieran derivar del uso de los mismos, entre otros. Adicionalmente, en lo concerniente con la atención y trámite de peticiones, quejas y denuncias la Dirección de Control Fiscal atendió de manera directa 67 de las 159 presentadas ante la Contraloría Municipal de Soacha en el año 2013 lo que representa el 42.13% del total de PQR’s radicados en el ente de Control Fiscal.

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Dentro de otras actuaciones propias de la Dirección en la administración de sus procesos y/o por requerimiento del Despacho en apoyo a otras dependencias se realizaron, entre otras las siguientes actividades: 

Se adoptó la Guía para el Proceso Auditor de la Contraloría Municipal de Soacha.

 Se proyectaron los siguientes Documento y actos administrativos relacionados con la administración del proceso auditor: Documento/ Acto administrativo Resolución No. 006 - 2013 Resolución No. 007 - 2013 Resolución No. 011 – 2013

Fecha

Asunto

Enero 24 de 2013

“Por la cual se adopta la Guía para el Proceso Auditor de la Contraloría Municipal de Soacha” “Por la cual se adopta el Plan general de Auditorías para la Contraloría Municipal de Soacha en la vigencia 2013” “Por la Cual se reglamenta la rendición de cuentas del Sistema Integral de Auditoría SIA. Su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la contraloría Municipal de Soacha y se dictan otras disposiciones” “Por la cual se crea, reglamenta e implementa el grupo de reacción inmediata y su operación de vigilancia a los diferentes sujetos de control de la Contraloría Municipal de Soacha” “Por la cual se determinan los Sujetos y Puntos de Control de la Contraloría Municipal de Soacha” Actualización información Planta de Personal Años 2011 a 2013 – Sujetos de Control Procedimiento para modificar cronogramas del proceso auditor Vigencias Futuras, Reservas Presupuestales, Ley de Garantías.

Enero 24 de 2013 Febrero 1 de 2013

Resolución No. 016 - 2013

Febrero 2013

Resolución No. 037 -2013 Circular Externa CMS No. 24 - 2013 Directriz Interno No. 007 – 2013 Circular Externa CMS NO. 28 - 2013 Resolución No. 103 – 2013

Mayo 20 de 2013

Resolución No. 059 -13

Julio 18 de 2013

Resolución 077- 13

Septiembre 2013 Septiembre 2013 Noviembre 2013 Noviembre 2013

18 de 30 de 1 de 22 de

“Por la Cual se adiciona la Resolución CMS No. 006 de 2013 “Por la cual se adopta la Guía para el Proceso Auditor de la Contraloría Municipal de Soacha” Por medio de la cual se ordena una devolución por mayor valor pagado por concepto de cuota de auditaje vigencia 2012. Por la cual se decreta el desistimiento del derecho de petición radicado bajo el consecutivo No. 864 de 2013

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 Administración de la Herramienta SIA Contralorías de la cual se ha hecho uso para recibir por este medio la rendición de cuentas de los diferentes sujetos de control, y proyectado las respectivas circulares externas de comunicación a los mismos de la habilitación de formatos en el SIA, teniendo en cuenta que no se venía manejando por este canal el reporte de información de los mismos.  La información reportada por intermedio de la plataforma SIA ha sido objeto de revisión y análisis del equipo auditor; en efecto con base en dicha información se ha reportado a su vez al Aplicativo SIA MISIONAL – SIREL- el formato 20.1 correspondiente a acciones de control a la contratación por medio del cual la CMS, informa a la AGR la contratación suscrita por los sujetos de control territorial durante el bimestre; así mismo se ha reportado en el mismo aplicativo la información correspondiente al formato control al control de Fiducias.  Así también, producto de la revisión y análisis de la rendición de cuentas por parte de los Sujetos de Control se evidenció el incumplimiento de los términos para el reporte de la cuenta por parte de algunos de ellos, configurándose los respectivos hallazgos sancionatorios así: Sujeto de Control Alcaldía Municipal Concejo Municipal Personería Municipal Alcaldía Municipal Instituto Municipal para Recreación y el Deporte

Motivo Hallazgo Reporte extemporáneo información deuda pública mes de marzo de 2013 Reporte extemporáneo información contractual bimestre julio – agosto de 2013 Reporte extemporáneo información contractual bimestre septiembre octubre de 2013 Reporte extemporáneo información contractual bimestre septiembre octubre de 2013 Reporte extemporáneo información contractual bimestre septiembre octubre de 2013

OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL.  En igual sentido la Dirección ha hecho seguimiento mensual a la Deuda Pública del Municipio a fin de reportar su comportamiento a la Contraloría General de la República.  También se presentaron los avances del plan de mejoramiento en lo concerniente a la Dirección de Control Fiscal.  Se brindó apoyo al Despacho en la proyección de los estudios previos y demás documentos concernientes a los procesos contractuales que a continuación se relacionan:

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No. Proceso Contractual 026 de 2013

Objeto

Aportes

Capacitación F&C

018 de 2013

Convenio de cooperación AGR, elaboración documento metodológico control fiscal Curadurías Urbanas Contratación Arquitecto Apoyo DOCF

Estudios previos Minuta del contrato Supervisión del contrato Proyección estudios previos Supervisión

031 de 2013

Proyección estudios previos Proyección minuta contrato Documento de invitación Supervisión

 Producto del Convenio de cooperación No. 018 de 2013 suscrito con la AGR, la Dirección, en cabeza de la Directora y con el apoyo y acompañamiento del arquitecto Ronald Niño (Contratista) y la Ingeniera Mónica Méndez (Directora de Participación Ciudadana) ha estado adelantando mesas de trabajo con los funcionarios designados por la Auditoría General en las que se ha avanzado en la construcción de un documento metodológico para el ejercicio de control fiscal a las Curadurías urbanas, encontrándose pendiente de aprobación dicho documento por parte de la Auditora General de la República y la Contralora Municipal.  Durante el año 2013 también se redactaron las diferentes notas informativas para la publicación de los informes de auditoría en la página web de la entidad.  Habiéndose comisionado a la suscrita directora de Control Fiscal, mediante Resolución CMS 067 – 2013 del 5 de agosto de los cursantes, se participó en el VIII Congreso Nacional de Contralores realizado en la ciudad de Pereira, respecto del cual se rindió oportunamente el informe de comisión respectivo.  Así también mediante Resolución CMS No. 015 – 2013 del 27 de noviembre de 2013 se comisionó a la directora a participar en el Foro Académico denominado “Reflexionares sobre valoración de Costos ambientales, conflictos y competencias “que se realizó en el municipio de Carmen de Viboral, Antioquia.

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

PROPOSITO GENERAL

Lograr el cumplimiento de la función misional de la Contralaría Municipal de Soacha en cuanto a la tramitación a través del proceso do responsabilidad fiscal de los hallazgos que en este tema presente a Dirección Operativa de Control fiscal, así como de las quejas que se reciban provenientes de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana dando aplicación a la normatividad contemplada en la Ley 610 de 2000 y demás que la modifiquen; de igual manera, adelantar los procesos sancionatorios y de jurisdicción coactiva. Adelantar en primera instancia, el conjunto de actuaciones procesales tendientes a establecer responsabilidad de carácter fiscal de los funcionarios y ex funcionarios de las entidades sujetas a control fiscal, aplicar sanciones cuando de a lugar y adelantar el proceso de jurisdicción coactiva de acuerda al ordenamiento jurídico vigente. La dirección de responsabilidad fiscal, tiene como objeto adelantar el proceso de responsabilidad fiscal este determinado como el conjunto de actuaciones administrativas con el fin de determinar el detrimento público del estado, buscando la recuperación del daño causado determinado en el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se desarrolla a través de la instauración de una queja, una denuncia o un hallazgo fiscal, hasta la generación de un acto administrativo de fallo con o sin responsabilidad fiscal; o el archivo de las actuaciones. El alcance del despacho se fija en adelantar actuaciones (apertura de indagación preliminar, apertura del proceso de responsabilidad fiscal, auto de imputación, falló con o sin responsabilidad _________________________________________________________________________________

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fiscal o cesación de la acción fiscal) tendientes a establecer responsabilidad o no de carácter fiscal de los sujetos de control de este Ente Fiscal y los particulares que manejen fondos públicos y su correspondiente recaudo a través del proceso coactivo. De otro lado proyectar y adelantar el trámite administrativo sancionatorio con el fin de determinar las sanciones impuestas a los sujetos de control que no cumple con lo establecido por la ley 42 de 1993, la Resolución 5554 DE 2004 y la Resolución CMS 064 DE 2013 esta ultima emitida por la Contraloría Municipal de Soacha. PROCESO VERBAL LEY 1474 DE 2011

Se aperturaron 24 procesos verbales de responsabilidad fiscal e imputación, bajo la 1474 de 2011 así: NO DE PRF

ENTIDAD AUDITADA

ley

TOTAL CUANTIA

$ CUANTIA

ALCALDIA

109.887.315

IMRDS

75.753.486

PERSONERIA

21.246.985

CONCEJO MUNICIPAL

SECRE DE SALUD

94.613.187

SECRE DE EDUCACION Y CULTURA

3.818.616

$ 305.319.589

ULTIMA NOTIFICACIÓN APERTURA

FECHA INICIO DE AUDIENCIA DE DESCARGOS

FECHA DECRETO DE PRUEBAS EN AUDIENCIA DE DESCARGOS

FECHA TERMINACIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL

ESTADO ACTUAL

FECHA DE INICIO 22/02/201 3

ASUNTO

IMPLICADOS

002/2013

SONIA LILIANA CASTILLO PEÑUELA

CUANTIA

RESPONSABILIDAD FISCAL

Cuadro No1. PROCESOS VERBALES

19,254,053

IRREGULARIDADE S EN EL CANVENIO 015 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

TRAMIT E

04/03/201 3

14/06/201 3

05/09/2 013

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

003/2013

CARLOS ARTURO REY PARRA Y JHON JAIRO GOMEZ ESCOBAR

23/02/201 3

ALCALDIA MUNICIPAL

004/2013

SONIA LILIANA CASTILLO PEÑUELA

04/03/201 3

ALCALDIA MUNICIPAL

005/2013

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

006/2013

GUIDO COVELLI NAVAS Y ERNESTO GARCIA VALDERRA MA

007/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES

008/2013

GUILLERMO LEONARDO SANCHEZ B, JESUS ALEXANDE R COTES M, JORGE MARIO MOYA HERRERA Y ANA ISABEL GAMBOA H.

23/02/201 3

12/03/201 3

ALCALDIA MUNICIPAL

18/04/201 3

I.M.R.D.S.

06/05/201 3

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

15,993,316

IRREGULARIDADE S EN EL CONTRATO 008 DEL 24 DE ENERO DE 2011

TRAMIT E

16/05/201 3

27/08/201 3

12/11/2 013

8,569,395

IRREGULARIDADE S EN EL CONVENIO 017 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

TRAMIT E

20/03/201 3

10/04/201 3

10/04/201 2

10/09/2 013

34,005,318

IREGULARIDADES EN EL CONVENIO 002 DE 2010 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO CON LA FUNDACIÓN GENS MMUNDI

TRAMIT E

14/03/201 3

29/05/201 3

06/12/201 3

11,800,000

IRREGULARIDADE S POR PERDIDA DE ELÑEMENTOS PERTENECIENTE S A LA CAMA BAJA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

TRAMIT E

11/04/201 3

15/10/201 3

3,240,000

IRREGULARIDADE S POR EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

TRAMIT E

30/04/201 3

04/06/201 3

212,450,553

IRREGULARIDADE S EN BASES DE DATOS PERIODO ENTRE ABRIL DE 2011 Y MARZO DE 2012

TRAMIT E

22/05/201 3

18/07/201 3

TRAMIT E

16/05/201 3

11/06/201 3

TRAMIT E

10/05/201 3

13/06/201 3

009/2013

CAROLINA FONSECA BENAVIDES

03/05/201 3

SECRETAIA DE SALUD DE SOACHA

672,000

IRREGULARIDADE S POR NO REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS, OBLIGACIONES ESPECIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

010/2013

DANIEL ENRIQUE CARDENAS LUGO

03/05/201 3

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPAL

3,315,114,3 4

IRREGULARIDADE S EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE PARA FISCALES

19/09/2 013

13/06/201 3

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

011/2013

012/2013

NATHALY SIERRA P, JESUS ALEXANDE R COTES M Y ANA ISABEL GAMBOA HERNANDE Z JESUS ALEXANDE R COTES MILLAN Y ANA ISABEL GAMBOA HERNANDE Z

013/2013

MARIA VICTORIA HERRERA ROA Y SONIA LILIANA CASTILLO PEÑUELA

014/2013

ARIEL PINZON ARIZA, JORGE E MORA GONZÁLEZ Y ALEJANDRA

06/05/201 3

SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA

SECRETARIA DE SALUD

10/05/201 3

24/05/201 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

PERSONERIA MUNICIPAL

IRREGULARIDADE S EN LAS BASES DE DATOS ENCONTRANDOS E REGISTROS CON PUNTAJE MAYOR AL PREVISTO POR LA RESOLUCIÓN 03778

TRAMIT E

20/05/201 3

17/06/201 3

05/09/201 3

TRAMIT E

6/6/2013

19/06/201 3

20,265,233, 20

IRREGULARIDADE S EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 006 DE 2012 CON FUNDACIÓN SOACHA VIVE

TRAMIT E

04/06/201 3

08/07/201 3

1,832,800

IRREGULARIDADE S POR LA PERDIDA DE UN MAUSE GENIUS SERIAL ZCA 73E903988 Y UNA CPU MARCA SUPER POWER

TRAMIT E

13/06/201 3

10/07/201 3

3,350,000

IRREGULARIDADE S CONTRATO 006 DE 2011 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFWARE DEPORTIVO

TRAMIT E

02/07/201 3

09/12/201 3

TRAMIT E

02/07/201 3

13/11/201 3

TRAMIT E

03/07/201 3

4,418,820

623. 261,949,00

IRREGULARIDAD ES SELECCIÓN ABREVIADA 015 2011 CONTRATO 589

015/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES

016/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES Y ALVARO ARTURO CORTES

14/06/201 3

I.M.R.D.S.

8,278,400

017/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES

18/06/201 3

I.M.R.D.S.

1,191,254

018/2013

LUIS ALBERTO CASTAÑED A DELGADO

18/06/201 3

I.M.R.D.S.

4,250,000

IRREGULARIDADE S POR EL HURTO DE UN VIDEO BEAM

TRAMIT E

03/07/201 3

26/08/201 3

019/2013

LUIS ALBERTO CASTAÑED A DELGADO Y MARIA VICTORIA ACEVEDO

49,205,251

IRREGULARIADES EN LA CUENTA DE DUDORES PRESENTA UN SALDO A DICIEMBRE 2011 POR 640412

TRAMIT E

03/07/201 3

06/08/201 3

14/06/201 3

18/06/201 3

I.M.R.D.S.

IRREGULARIDADE S EN EL CONTRATO 136 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO POSIBLES IRREGULARIDAES EN PAGO DE SACIONES EN LA FACTURA DE LA EAAB

03/09/2 013

_________________________________________________________________________________

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5 TAPIAS

020/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES

18/06/201 3

I.M.R.D.S.

021/2013

LUIS ALBEIRO CIFUENTES, LUIS ALBERTO CASTAÑDA DELGADO

18/06/201 3

I.M.R.D.S.

2,130,000

IRREGULARIDADE S EN EL CONTRATO 002/ 2011 DOTACIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL

TRAMIT E

02/07/201 3

4,108,581

IRREGULARIDADE S EN EL CONTRATO 04 DE 2011

TRAMIT E

03/07/201 3

319,694,506 ,61

POSIBLES IRREGULARIDADE S POR SITUACIÓN JURIDICO FINANCIERO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EPS SOLSALUD

TRAMIT E

18/11/201 3

TRAMIT E

17/02/201 4

TRAMIT E

19/01/201 4

022/2013

ANA ISABEL GAMBOA HERNANDE Z

023/2013

ARIEL PINZON ARIZA, JORGE ELIECER GONZALEZ MORA Y DIANA ALEXANDR A MOLANO SALAZAR

01/11/201 3

PERSONERIA MUNICIPAL

19,414,185

IRREGULARIDADE S EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2011

024/2013

JACKSON IGNACIO CASTELLAN OS

27/12/201 3

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

3.818.616

IRREGULARIDADE S EN LA EJECUCIÓN DEL CTO 156

01/11/201 3

SECRETARIA DE SALUD

En desarrollo del proceso verbal de responsabilidad fiscal y con ocasión de los 24 proceso aperturados bajo esta modalidad se realizaron 22 audiencias de descargos, arriba señaladas en rojo cuadro No 1 Cuadro No 1 PROCESO VERBAL APERTURADOS AUDIENCIA DESCARGOS 24

% DE EJECUCIÓN 92

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

PROCESO VERBAL 24 APERTURADOS

AUDIENCIA DESCARGOS

% DE EJECUCIÓN

Se adelantaron 28 indagaciones preliminares de conformidad con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011

INDAGACIÓN PRELIMINAR PROCESOS INGACIÓN PRELIMINAR 28

PROCESOS APERTURADOS

% DE EJECUCIÓN

ENTRÁMITE DE PRUEBA IP

INDAGACIÓN PRELIMINAR PROCESOS INGACIÓN PRELIMINAR

28 24 86

PROCESOS APERTURADOS % DE EJECUCIÓN ENTRÁMITE DE PRUEBA IP

_________________________________________________________________________________

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

PRELIMINAR

Cuadro No2. PRELIMINARES

IMPLICADOS

FECHA DE INICIO

ENTIDAD

25/06/2013

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

005/2013 En averiguaciòn

01/08/2013

ALCALDIA MUNICIPAL

006/2012 En averiguaciòn

02/08/2013

004/2013 En averiguación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

007/2013 En averiguaciòn

08/08/2013

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

008/2013 En averiguaciòn

08/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

009/2013 En averiguaciòn

08/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

010/2013 En averiguaciòn

14/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

011/2013 En averiguaciòn

14/08/2013

012/2013 En averiguaciòn

14/08/2013

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PERSONERIA MUNICIPAL

013/2013 En averiguaciòn

20/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

014/2013 En averiguaciòn

20/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

015/2013 En averiguaciòn

20/08/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

016/2013 En averiguaciòn

04/09/2013

I.M.R.D.S.

ASUNTO

Posibles irregularidades en el contrato 156 del 1 de abril de 2011 Irregularidads en el convenio 017 de 2011, noposibles irregulariades en los contratos 442 y 429 se verificó la atención mensual a 37 beneficiarios Posibles irregularidades en el contrato 518 de 2011 (implementación programa de salud ocupacional) Posibles irregularidades por el incumplimiento del objeto del contrato 546 de 2011 Posibles irregularidades por la compra de bonos navideños sin queexista soporte alguno Posibles irregularidades por licencias no legales y la perdida de una liencia oem y 5 licencias de gobierno Posibles irregularidades en mayores valores pagados por concepto de paafiscales en cuantía de $1,954,952,16 Posible detrimento por falta de soportes de la ejecución y cumplimiento de la clausula sexta del contrato 039 de 2011 Irregularidades en la ejecución de los contratos 001 y 020 de 2011 Irregularidades en el balane general (comparativo a diciembre de 2011) Irregularidades en el balance general (comparativo a diciembre de 2011 Irregularidades en el contrato 027 de 2011 cuyo objeto fue el suministro de chaquetas institucionales Irregularidades en la resolución 038 de marzo 23 de 2012 Irregularidades respecto del contrato 05 de 2012 violación del principio de austeridad en el

ESTADO ACTUAL

Apertura de proceso 024 /2013

FECHA NOTIFICACIÓN

27/12/2013

Apertura

Apertura Apertura

Apertura

Apertura Apertura Apertura Apertura

Apertura Apertura

Apertura 017/2013 En averiguaciòn 05/09/2013 I.M.R.D.S. _________________________________________________________________________________

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5 gasto

018/2013 En averiguaciòn

06/09/2013

I.M.R.D.S.

019/2013 En averiguación

17/09/2013

I.M.R.D.S.

020/2013 En averiguación

19/09/2013

I.M.R.D.S.

021/2013 En averiguación

19/09/2013

I.M.R.D.S.

022/2013 En averiguación

23/09/2013

I.M.R.D.S.

023/2013 En averiguación

25/09/2013

I.M.R.D.S.

024/2013 En averiguación

26/09/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

025/2013 En averiguación

26/09/2013

PERSONERIA MUNICIPAL

026/2012 En averiguación

26/09/2013

I.M.R.D.S.

027/2013 En averiguación

25/11/2013

I.M.R.D.S.

028/2013 En averiguación

25/11/2013

I.M.R.D.S.

Posibles irregularidades en el contrato 55 de 2012 "compra de pasajes aereos bogotá medellín bogotá, participación media maraton y difusión carrera atletica soacha" Posibles irregularidades en el objeto del contrato 67 de 2012 Posibles irregularidades en el contrato 074 de 2012 por medio del cual se adquiere una bicicleta Posibles irregularidades por la inversión en clubes que no se ajustan a los presupuestos del art. 24 de la ley 1228 de 1995 Posibles irregularidades por que el imrds legalizó erogaciones despues de realizar actividades Posibles irregularidades en el contrato 247 de 2012 por falta de generación de impacto o beneficio Posibles irregularidades en los estudios previos del contrato 001 de2012 Posibles irregularidades por pago de intereses por mora por valor de 212.884 Posibles irregularidades en cumplimiento del contrato de arrendamiento 013 de 2012 Posibles irregularidades en bonos otorgados por la entidad Posibles irregularidades en el rubro presupuestal apoyo a clubes

Apertura

Apertura Apertura

Apertura

Apertura Apertura Apertura Apertura Apertura

Se aperturaron 5 procesos Coactivos

COACTIVOS PROCESOS ORDINARIOS

COACTIVOS APERTURADOS

% DE EJECUCIÓN

5,32

CUANTÍA $ EN MILLONES 22,094

_________________________________________________________________________________

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

COACTIVOS 5,32

COACTIVOS PROCESOS ORDINARIOS

22,094

COACTIVOS COACTIVOS APERTURADOS

5 94

COACTIVOS % DE EJECUCIÓN COACTIVOS CUANTÍA $ EN MILLONES

Cuadro No 3 Coactivos aperturados 2013 PROCESO COACTIVO

PROCESO DE DRF Y/O SANCIONATORIO

VINCULADOS

CUANTÍA

ESTADO

01-2013

SANCIONATORIO

ARIEL PINZON ARIZA

4.477.194.oo

TRAMITE

02-2013

SANCIONATORIO

ORLANDO VARELA RUIZ y SERVIO TULIO SOLIS MENDEZ

8.380.080.oo

TRAMITE

03-2013

SANCIONATORIO

PASTOR HUMBERTO BORDA GARCIA

4.944.000.oo

ARCHIVADO POR PAGO

04-2013

SANCIONATORIO

ANA DELIA ABRIL FERNANDEZ

2.793.360

TRAMITE

05-2013

PROCESO DE R FISCAL

GUILLERMO TORRES GARAVITO

1.500.000

ARCHIVADO POR PAGO

Se adelantaron 8 Sancionatorios ENTIDAD AUDITADA ALCALDIA IMRDS CONCEJO MUNICIPAL IE. LUIS CARLOS GALAN

NO DE PRF 1 4 1 1

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

No DE PROCESOS SANCIONATORIOS 2013 1

1 ALCALDIA

IMRDS CONCEJO MUNICIPAL 4

IE. LUIS CARLOS GALAN

Cuadro No 4 Sancionatorios aperturados 2013 SANCIONATORIOS APERTURADOS 001/2013

LUIS EDUARDO CHAVEZ POEDA

DIRECTOR I.M.R.D.S.

002/2013

JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA

ALCALDIA MUNICIPAL

003/2013

JORGE ELICEO ROJAS QUEVEDO

004/2013

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA, ALEJANDRA ISABEL DIAZ MOYA, MARIA VICTORIA ACEVEDO TAPIAS, HECTOS GERMAN HERNANDEZ

TRAMITE 26/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

26/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

116

DIRECTOR DIRECTORA ADMINISTRATIVA

27/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO 09/2013 SE NOTIFICA MARIA VICTORIA ACEVEDO

005/2013

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA, ALEJANDRA ISABEL DIAZ MOYA, HECTOS GERMAN HERNANDEZ

DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DEL I.MR.D.S

27/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

006/2013

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA Y ALEJANDRA ISABEL DIAZ MOYA

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORA FIANCIERA

27/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

007/2013

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA

DIRECTOR GENERAL I.M.R.D.S.

27/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

008/2013

JORGE GIOVANNI RAMIREZ MOYA

CONCEJAL DE SOACHA

27/11/2013

APERTURA NOTIFICANDO

RECTOR INS. MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN

Se logró un recaudo de cartera de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (4$ 96.079,824.000)

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

Cuadro No 5 Recaudo de cartera 2013

DRF 15.500.000 31.287.665 2.787.804.oo 22.272.000 661.955 TOTAL

COACTIVO 9.200.000 1.500.000 4.944.000 2.676000 $ 90.823.424

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

DRF COACTIVO

Se Adelantaron 94 procesos ordinarios así: -

17 FALLOS- ARCHIVOS 6 IMPUTACIONES 1 AUTO DE ACUMULACION (13 PROCESOS) 6 AUTOS QUE RESUELVEN NULIDAD 6 AUTOS QUE RESUELVEN RECURSOS 4 AUTOS DE TRAMITE 23 MEDIDAS CAUTELARES, 63 AUTOS DE PRUEBAS Se hizo acompañamiento a la CGR en el apoyo técnico de 13 procesos de salud correspondiente a la vigencia 2009

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5

ACTUACIONES ADELANTADAS PROCESO ORDINARIO FALLOS ARCHIVO S

IMPUTACIONE S

AUTO DE ACUMULACIÓ N

AUTO RESUELVE NULADADE S

AUTOS QUE RESUELVE N RECURSOS

AUTO DE TRÁMIT E

MEDIADAS CAUTELARE S

AUTOS DE PRUEB A

PROCESOS ORDINARIO S

126

126 94

AUTOS QUE RESUELVEN…

AUTO DE TRÁMITE

23 PROCESOS ORDINARIOS

TOLA ACTUACIONES

AUTOS DE PRUEBA

MEDIADAS CAUTELARES

AUTO RESUELVE NULADADES

AUTO DE ACUMULACIÓN

IMPUTACIONES

FALLOS -ARCHIVOS

140 120 100 80 60 40 20 0

TOLA ACTUACIONE S

ACTUACIONES ADELANTADAS PROCESO ORDINARIO

 Por último teniendo en cuenta el apoyo que se ha asignado a este despacho en recurso humano (2 profesionales) las metas para el año 2014 son continuar con el impulso de los procesos ordinarios, adelantar el proceso verbal con celeridad y eficacia cumpliendo con todas las etapas procesales, establecidas en la Ley 1474 de 2011 y 610 de 200, garantizando siempre los derechos fundamentales de los investigados; además de lo anterior realizar el mayor recaudo a favor del Municipio por vía de jurisdicción coactiva.

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DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROPOSITO GENERAL Aplicar las políticas, planes y programas referentes a la fiscalización de los Recursos Públicas Municipales invertidos en obras públicas y recursos naturales. En lo referente al control fiscal participativo, atender de acuerdo con Ia normatividad aplicable las quejas, consultas y reclamos que alleguen a la Contraloría Municipal; así mismo coadyuvar en Ia capacitación a Ia comunidad relacionada con los mecanismos de participación ciudadana. La Dirección de Participación Ciudadana en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional “Control Fiscal Transparente y con Resultados de Frente a la Comunidad” y los objetivos institucionales establecidos en el Plan de Acción 2013, realizo las gestiones de su competencia. 1.

QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION RECIBIDOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA.

En Concordancia con las metas establecidas en el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Soacha para la vigencia 2013 y el artículo 3 de la Resolución CMS Nº 2008-188 de Agosto 29 de 2008 “Por la cual se establece el Manual Especifico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Soacha”, la Dirección de Participación Ciudadana realiza seguimiento y control estadístico a los DPQDS (Derechos de petición, quejas, denuncias y sugerencias) que se radican en esta entidad; a través del Sistema General de Control de Denuncias Quejas y Derechos de Petición con el fin de obtener información que de cuenta de la gestión adelantada frente al cumplimiento del Objetivo Nº 6 del _________________________________________________________________________________

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Plan Estratégico Institucional, que permita rendir los informes requeridos a sujetos y entes de control (Auditoria General de la Republica) y que garantice la efectiva y eficiente atención de los citados tramites. Producto de dicho seguimiento, se presenta a continuación estadísticas referidas a la atención de los procesos radicados en este Órgano de Control fiscal para la vigencia 2013. Nota: La siguiente información fue consolidada del Sistema General de Control de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición, a partir de los datos ingresados por cada funcionario de la Contraloría Municipal asignado al trámite de dichos procesos. 1.1.

CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS VIGENCIA 2013

RADICADAS EN CMS

Durante la vigencia 2013, fueron radicados en la Contraloría Municipal de Soacha un total de 155 procesos (denuncias, quejas, derechos de petición y copias de peticiones radicadas en este ente de control municipal pero dirigido a otras entidades)a los que se suman los procesos pendientes de la vigencia 2012; como se relaciona a continuación:

PROCESO

TIPO PROCESO Procesos Pendientes Vigencia Anterior-2012 Total Denuncias Ciudadanas Total Quejas

Total Procesos Radicados en CMS 2013

155

Total Derechos de Petición

3,73%

31,06%

0,0%

45,96%

Total Copias Denuncias Ciudadanas

3,11%

Total Copias Quejas

0,62%

Total Copias Derechos de Petición

15,53%

TOTAL

161

100%

OBSERVACIONES TIPO

De Interés General

De Interés Particular

De Informaciones

24,32% 47,30% 28,38%

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CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS RADICADAS EN CMS 2013 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

155

50 0

25 5

Procesos Total Total Total Quejas Total Copias Total Copias Total Copias Radicados Derechos de Denuncias Derechos de Denuncias Quejas en CMS 2013 Petición Ciudadanas Petición Ciudadanas

1.2.

PROCESOS ASIGNADOS POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2013

Los 155 procesos radicados en la Contraloría Municipal de Soacha durante la vigencia 2013 fueron asignados a las diferentes dependencias que componen ésta entidad, para su trámite y atención, de la siguiente manera: TOTAL PROCESOS ASIGNADOS

% ASIGNACION

Despacho Contralora

0,65%

Dirección Técnica Financiera

0,65%

Dirección de Responsabilidad Fiscal

5,16%

Despacho Contralora Auxiliar

7,09%

Dirección de Control Fiscal

41,29%

Dirección de Participación Ciudadana

45,16%

TOTAL

155

100%

DEPENDENCIA

_________________________________________________________________________________

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PROCESOS ASIGNADOS POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2013

Dirección Operativa de Control Fiscal 41.29%

Despacho Contralora Auxiliar 7.09%

Dir. Operativa de

Responsabilidad Fiscal 5,16%

1.3.

Dirección Operativa de Participación Ciudadana 45.16%

Direccion Tecnica Financiera Despacho 0.65% Contralora 0.65%

PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS POR DOPC VIGENCIA 2013

De los 155 procesos radicados en la Contraloría Municipal de Soacha durante la vigencia 2013; fueron asignados a la Dirección de Participación Ciudadana durante la vigencia precitada; setenta (70) procesos que corresponden al 45.16% del total recibido en la CMS; los cuales fueron tramitadas y/o remitidas a otras entidades en el siguiente estado:

VIGENCIA

2013

TOTAL PROCESOS (QUEJAS DENUNCIAS Y/O DERECHOS DE PETICION) REMITIDOS POR DOPC A ASIGNADOS TRAMITADOS OTRAS ENTIDADES POR EN TRAMITE A DOPC POR DOPC COMPETENCIA 70

Nota: Se entiende como resueltos los derechos de petición y las quejas tramitadas en CMS y las remitidas por competencia a otras entidades.

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TRAMITE DADO POR LA DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA A PROCESOS ASIGNADOS DURANTE LA VIGENCIA 2013 PROCESOS ASIGNADOS A DOPC

PROCESOS TRAMITADOS POR DOPC

PROCESOS REMITIDOS POR DOPC A OTRAS ENTIDADES

EN TRÁMITE 0

1.4.

100

INDICADORES

En cumplimiento del Objetivo Estratégico No 6 del Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Soacha, sobre “Fortalecer el control social, a partir de la verdadera participación con objetividad y sin prebenda alguna”; y en especial a su estrategia “Desarrollar y Promover el Programa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en las Entidades Públicas sujetas de Control”; se presentan los siguientes indicadores de la gestión realizada por la Dirección de Participación Ciudadana frente a la atención de denuncias, quejas y derechos de petición radicados en este ente de control en la vigencia 2013. 1.1.1

INDICADOR DE GESTIÓN DOPC VIGENCIA 2013

Indicador de Gestión = 70 / 155 = Porcentaje 45.16% 1.1.2

INDICADOR DE ATENCIÓN DOPC VIGENCIA 2013

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2. CAPACITACIONES.

La Contraloría Municipal de Soacha, a través de la oficina de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo establecido en los objetivos N°6 y Nº7 del Plan Estratégico CMS 2013, el cual esta dirigido a “Fortalecer el control social, a partir de la verdadera participación con objetividad y sin prebenda alguna” ha vinculado a la comunidad, para que de una manera activa ayude a fiscalizar, controlar y vigilar las actuaciones de los administradores o líderes del Municipio de Soacha, fomentando el desarrollo de una cultura participativa de los ciudadanos fundamentada en la Cultura Ciudadana aumentando el Capital Social. De esta manera, la Dirección de Participación Ciudadana viene trabajando en la consolidación de una nueva metodología que facilite el desarrollo de procesos de capacitación a la ciudadanía, fundamentados en la generación de resultados impulsando la participación de la comunidad educativa y general, propendiendo por el sentido de pertenencia a través de la utilización de Mecanismos de Participación y la preservación de nuestros recursos naturales. Las jornadas de capacitación y/o actividades realizadas durante la Vigencia 2013 se describen a continuación: 2.1.

PROGRAMA Nº1:

La Dirección de Participación Ciudadana desarrollo el programa 1) Fortalecimiento y Conformación de Veedurías Ciudadanas un Mecanismo de Control que Genera Resultados, mediante el cual llevo a cabo una serie de eventos y realizó un conjunto de actividades con las cuales el Órgano de Control busca facilitar a la ciudadanía el ejercicio del Control Fiscal Participativo y generar sentido de pertenecía sobre nuestros recursos públicos y naturales. 2.1.1. MESAS DE TRABAJO HUMEDAL DEL NEUTA La Contraloría Municipal de Soacha en cumplimiento de los objetivos institucionales Nº6 “Fortalecer el control social, a partir de la verdadera participación con objetividad y sin prebenda alguna” y Nº7 “Ejercer un control efectivo a la protección de los recursos naturales, garantizar un mejor vivir hoy y heredar riqueza natural a las futuras generaciones” realizo un ejercicio comparativo entre los humedales Neuta y la Muralla y cuatro mesas de trabajo, las cuales fueron orientadas a promover entre otros, la participación de la ciudadanía y el sentido pertenencia sobre el humedal Neuta, socializar ante la Autoridad Ambiental y la Alcaldía Municipal de Soacha la Función de Advertencia Humedales del Municipio de Soacha emitida por este Órgano de Control Fiscal Territorial a fin de que esas entidades adopten las medidas de su competencia respecto al tema. De igual modo se incluyen las mesas de trabajo _________________________________________________________________________________

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dirigidas a la socialización del Plan de Acción para la recuperación de este importante cuerpo hídrico del Municipio de Soacha, actividades que se describen en la siguiente tabla.

PROGRAMA DE CAPACITACION

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

SOCIALIZACION FUNCION DE ADVERTENCIA HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

HUMEDALES NEUTA Y LA MURALLA

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

ENERO 21 DE 2013

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

FEBRERO 1 DE 2013

CELEBRACION DIA DE LOS HUMEDALES

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

FEBRERO 20 DE 2013

SOCIALIZACION PLAN DE ACCION HUMEDAL NEUTA

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

MARZO 4 DE 2013

SOCIALIZACION PLAN DE ACCION HUMEDAL NEUTA

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

MARZO 14 DE 2013

SOCIALIZACION PLAN DE ACCION HUMEDAL NEUTA

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

BARRIO LINCON COMUNA Nº2 BARRIO LINCON COMUNA Nº2 BARRIO LINCON COMUNA Nº2 BARRIO LINCON COMUNA Nº2

HUMEDALES NEUTA Y LA MURALLA AUDITORIO CMS

AUDITORIO CMS

2.1.2. COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL AMBIENTAL Atendiendo el llamado de la ciudadanía y con el propósito de generar un aumento Institucional en la articulación de tareas encaminadas a promover, incentivar y fortalecer la construcción de una conciencia ciudadana de respeto sobre el medio ambiente, participamos en 1 mesa de trabajo desarrollada por el Comité Ciudadano de Control Ambiental la cual fue liderada por la Personería Municipal, durante su realización la Contraloría Municipal coadyuvo a fin de fortalecer esta iniciativa ciudadana y contribuir a través del trabajo articulado en el fomento del interés publico respecto de los distintos problemas ambientales que aquejan a nuestro Municipio y la búsqueda de posibles soluciones.

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PROGRAMA DE CAPACITACION

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

FEBRERO 28 DE 2013

COMITÉ CIIUDADANO DE CONTROL AMBIENTAL

Nº5

PERSONERIA MUNICIPAL

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

2.1.3. CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Durante la Vigencia 2013, la Dirección de Participación Ciudadana en cumplimiento a lo establecido en el objetivo N°6 del Plan Estratégico CMS 2012-2015, cual es “Fortalecer el control social, a partir de la verdadera participación con objetividad y sin prebenda alguna llevo a cabo la conformación de cuatro Veedurías Ciudadanas cuyo nombre y objeto se describe a continuación, estas son:

a) Veeduría en Vivienda: Destinada para hacer seguimiento al proceso de entrega de viviendas denominado 100.000 viviendas gratis conformada junto a la Personería Municipal de Soacha y la Contraloría General de la República. b) Veeduría en Cultura: Conformada con el propósito de efectuar vigilancia a la gestión publica de la Secretaria de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura de la Administración Municipal de Soacha. _________________________________________________________________________________

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c) Veeduría en Humedales: Creada con el fin de ejercer control Social al Medio Ambiente y los Humedales del Municipio de Soacha. d) Veeduría Parque Quintas de la Laguna: Conformada para Ejercer Vigilancia Sobre la Gestión Pública y Control Ciudadano a los Recursos Derivados del Convenio Nº 581 de 2011, Contrato de Mínima Cuantía 01-2013 y 001-2012 a la Construcción de Cerramiento Parque Principal Quintas de la Laguna Comuna 2 Municipio de Soacha.

ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS UN MECANISMO DE CONTROL QUE GENERA RESULTADOS FORTALECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS UN MECANISMO DE CONTROL QUE GENERA RESULTADOS FORTALECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS UN MECANISMO DE CONTROL QUE GENERA RESULTADOS MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

FEBRERO 25 DE 2013

CONFORMACION VEEDURIA CIUDADANA 100.000 VIVIENDAS GRATIS

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

MARZO 13 DE 2013

CONFORMACION VEEDURIA MEDIO AMBIENTE Y HUMEDALES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

CONFORMACION VEEDURIA POLIDEPORTIVO QUINTAS DE LA LAGUNA- IMRDS

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

MESA DE TRABAJO VEEDURIA CIUDADANA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

ABRIL 9 DE 2013

ABRIL 17 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

2.1.4. CAPACITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Capacitaciones CMS-2013, la Dirección de Participación Ciudadana durante la vigencia 2013 desarrollo se dio inicio a las actividades de capacitación dirigidas al fortalecimiento de las veedurías ciudadanas existentes en el Municipio y destinadas a la conformación de nuevas veedurías, es de notar que mediante este proceso se vinculan a ciudadanos del común ediles etc., a fin de brindar y fortalecer los conocimientos que les servirán en el desarrollo del control fiscal participativo y la defensa de los recursos públicos: _________________________________________________________________________________

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FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

MARZO 20 DE 2013

CAPACITACION LEY 850 DE 2003

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

ABRIL 3 DE 2013

DERECHO DE PETICION

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

ABRIL 11 DE 2013

ACCION DE TUTELA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

ABRIL 18 DE 2013

CAPACITACION FACTORES GENERADORES DEL CAMBIO CLIMATICO

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

ABRIL 24 DE 2013

CULTURA CIUDADANA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

ABRIL 25 DE 2013

FUNCIONES DE LAS ENTIDADES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

JUNIO 19 DE 2013

DERECHO DE PETICION

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

JUNIO 26 DE 2013

LEY 850 DE 2003

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

JULIO 3 DE 2013

ACCION DE TUTELA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

JULIO 10 DE 2013

FACTORES GENERADORES DEL CAMBIOO CLIMATICO

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

AGOSTO 8 DE 2013

FUNCIONES DE LAS ENTIDADES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5 FORTALECIMIENTO Y/O CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

AGOSTO 14 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

CULTURA CIUDADANA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

184

A las actividades de capacitación dirigidas a la ciudadanía se suma la actividad de capacitación dirigida a los funcionarios de la Administración Municipal con el propósito de socializarles la importancia del trabajo desarrollado por las Veedurías Ciudadana y los pasos para que estos puedan orientar a los ciudadanos que deseen conformarlas. _________________________________________________________________________________

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PROGRAMA

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

OCTUBRE 22 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

CAPACITACION A FUNCIONARIOS CONFORMACION DE VEEDURIAS

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

SALON DE PROTOCOLO ALCALDIA MUNICIPAL

2.1.5. MESAS DE TRABAJO VEEDURIAS CIUDADANAS La Dirección de Participación ciudadana con el propósito de realizar acompañamiento y brindar apoyo a las veedurías conformadas durante lo corrido de la vigencia 2013 y a efecto de fortalecer el Ejercicio del Control Fiscal Participativo realizo 4 mesas de trabajo con las Veedurías en mención durante las cuales se abordaron temas de interés de la ciudadanía respecto de los cuales se brindó la asesoría pertinente, siendo notorio que 2 de ellas se llevaron a cabo en coadyuvancia con la Personería Municipal, estas fueron

PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

MARZO 6 DE 2013

MESA DE TRABAJO VEEDURIA HUMEDALES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

MAYO 8 DE 2013

MESA DE TRABAJO VEEDURIA HUMEDALES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

MAYO 8 DE 2013

MESAS DE TRABAJO VEEDURIA EN CULTURA

CENTRO COMERCIAL UNISUR COMUNA Nº2

AUDITORIO PERSONERIA

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

MAYO 14 DE 2013

MESA DE TRABAJO VEEDURIA HUMEDALES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

JUNIO 25 DE 2013

MESA DE TRABAJO VEEDURIA QUINTAS DE LA LAGUNA

CENTRO COMERCIAL UNISUR COMUNA Nº2

AUDITORIO PERSONERIA

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

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2.1.6. AUDIENCIAS PÚBLICAS Durante la vigencia 2013, la Contraloría Municipal de Soacha a través de la Dirección de Participación Ciudadana desarrollo tres Audiencias Publicas dirigidas a incentivar la participación de la ciudadanía y dar a conocer las gestiones desarrolladas por el ente de control, estas fueron: a) Audiencia Pública Transmilenio Comisión Regional de Moralización: Teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Soacha integra y/o hace parte la Mesa Regional de Moralización, a través de la Dirección de Participación Ciudadana llevo a cabo una mesa de trabajo con el propósito de coordinar los preparativos previos a la realización de la Audiencia Publica Sobre Transmilenio presidida por los miembros de la Mesa Regional de Moralización la cual se desarrollo posteriormente y fue presidida por los miembros de la precitada Mesa Regional de Moralización, Alcaldes, Personeros y Concejales de los Municipios de Soacha y Sibate, y en ella participaron 400 ciudadanos.

a) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Con el propósito de informar a la comunidad del Municipio de Soacha la gestión realizada por el ente de Control durante la Vigencia 2012 y elevar la imagen institucional, La Contraloría Municipal a través de la Dirección de Participación Ciudadana llevo a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a este evento asistieron veedores ciudadanos, ediles, concejales, el Personero Municipal y ciudadanía en general entre otros. _________________________________________________________________________________

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a) Audiencia Publica Plan Educativo Institucional Comisión Regional de Moralización Considerando la importancia que representa para los habitantes del Municipio de Soacha la educación que reciben sus hijos, la Contraloría Municipal de Soacha como miembro del Comité Regional de Moralización participo en la Audiencia celebrada con el fin de tratar temas relacionados con el Plan Educativo Institucional y la calidad de la educación que brindan los establecimientos públicos, es de resaltar que durante esta actividad participaron un significativo Nº de estudiantes, profesores y ciudadanos de diferentes Municipios de Cundinamarca

En general las Audiencias realizadas durante la vigencia 2013 se describen en la siguiente tabla:

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PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

FEBRERO 25 DE 2013

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

ABRIL 16 DE 2013

400

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

ABRIL 26 DE 2013

RENDICION DE CUENTAS CMS VIGENCIA 2012

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

OCTUBRE 17 DE 2013

AUDIENCIA PUBLICA PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL-MESA REGIONAL DE MORALIZACION

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

ORGANIZACIÓN MESA DE MORALIZACIÓN MUNICIPIO DE SOACHA AUDIENCIA PUBLICA TRANSMILENIO-MESA REGIONAL DE MORALIZACION

BARRIO LINCON COMUNA Nº2 BARRIO LINCON COMUNA Nº2 BARRIO LINCON COMUNA Nº2

LUGAR

AUDITORIO CMS

TEATRO SUA

AUDITORIO CMS

MOSQUER A

MOSQUERA

520

2.1.7. CAPACITACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN En el marco del Plan de Capacitaciones se desarrolló el programa “Conozcamos Nuestra Contraloría Municipal” el cual está orientado a fortalecer la imagen institucional facilitando a los integrantes de los medios de comunicación el conocimiento y periodistas de las entidades sujeto de control respecto a las competencias de la Contraloría Municipal de Soacha y por intermedio de la labor que estos desarrollan en las diferentes emisoras, canales locales y/o comunitarios, periódicos, magazines, entidades etc., generar en la comunidad un conocimiento más acertado por parte de la ciudadanía en general respecto del Órgano de Control Fiscal. Durante esta actividad participaron 16 comunicadores sociales y/o periodistas de la siguiente manera:

PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

SEPTIEMBRE 19 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

CONOZCAMOS NUESTRA CONTRALORIA MUNICIPAL

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

_________________________________________________________________________________

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2.1.8. FOROS Teniendo en cuenta la importancia de los hallazgos arqueológicos y antropológicos encontrados en el Municipio de Soacha los cuales constituyen un tesoro inmaterial, cultural e histórico para la historia de nuestro país y para los ciudadanos del Municipio, la Contraloría Municipal y la Personería llevaron a cabo el Primer Foro ciudadano “Una Mirada al Patrimonio Arqueológico y Antropológico de Soacha” evento en el que se hicieron participes el Antropólogo ERNESTO PEREZ MONTENEGRO Subdirector Técnico y Científico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, EVERARDO HERRERA ALARCON Historiador y Coordinador de Patrimonio de la Dirección de Cultura del Municipio de Soacha.

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Es de indicar que a este foro ciudadano asistieron un numero importante de ciudadanos como se describe a continuación:

PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACIO N Y/O ACTIVIDAD

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

NOVIEMBRE 6 DE 2013

MESAS DE TRABAJO Y ASESORÍA CIUDADANA GENERANDO RESULTADOS

NOVIEMBRE 21 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

2.2.

NUMERO DE ASISTENTE S

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

MESA DE TRABAJO COORDINACION Y PREPARACION FORO

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

FORO CIUDADANO UNA MIRADA AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y ANTROPOLOGICO DE SOACHA

BARRIO SAN LUIS COMUNA Nº2

AUDITORIO CASA DE LA CULTURA

PROGRAMA Nº 2

La Dirección de Participación Ciudadana desarrollo el programa Medio Ambiente y Cultura Ciudadana con Sentido de Pertenencia dirigido a la Comunidad Educativa del Municipio. Cuyo objetivo fue fomentar en los jóvenes educandos las bases de una Cultura Ciudadana que les permita cultivar en la sociedad Soachuna el sentido de pertenencia y la apropiación de valores como el respeto, la cordialidad, las buenas prácticas de convivencia y la conciencia de respeto por el medio ambiente, estas actividades fueron:

2.2.1. CONMEMORACIONES Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana vinculando a los miembros de la Comunidad Educativa se desarrollaron para tal fin una serie de actividades en las cuales se involucro a demás de los mencionados a entidades, empresas y organizaciones de carácter publico y privado con el propósito de integrar los distintos sectores y contribuir a través de los mecanismos de participación ciudadana en la generación de un trabajo colectivo fortaleciendo el tejido social. Las actividades de Conmemoración comprendieron las siguientes actividades:

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a) Conmemoración Día Internacional del Agua, Día Internacional de la Madre Tierra y Día Internacional del Medio Ambiente Con ocasión de las conmemoraciones del “Día Internacional del Agua”, “ Día Internacional de la Madre Tierra” y “Día Internacional del Medio Ambiente” ,con el propósito de generar sentido de pertenencia sobre los recursos naturales del Municipio de Soacha, la Contraloría Municipal a través de la Dirección de Participación Ciudadana realizo 7 actividades de trabajo destinadas a coordinar, capacitar y llevar a cabo una jornada de limpieza y dos jornadas de siembra de arboles en la ronda del humedal Neuta junto a los alumnos de la Institución Educativa Integrado de Soacha y Liceo ADEB, durante las dos jornadas en mención participaron además de los estudiantes, miembros de la Agencia Internacional para la Reintegración, Veedores Ciudadanos, funcionarios entre otros.

PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

COMUNA

LUGAR

BARRIO QUINTAS DE LA LAGUNA COMUNA Nº2

HUMEDAL NEUTA

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORIO CMS

CAPACITACION SIEMBRA DE ARBOLES”

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

IE INTEGRAD O

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

IE INTEGRAD O

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

MARZO 21 DE 2013

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

ABRIL 10 DE 2013

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

ABRIL 17 DE 2013

ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL AGUA JORNADA DE LIMPIEZA COORDINACION “CONMEMORACIO N DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA ”

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

ABRIL 19 DE 2013

CAPACITACION Y PREPARACION ACTIVIDADES JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES”

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

ABRIL 22 DE 2013

JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES””

HUMEDAL NEUTA

CAPACITACION Y PREPARACION ACTIVIDADES JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES”

LICEO ADEB

AUDITORIO CMS

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE”

JUNIO 6 DE 2013

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PROGRAMA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

NUMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE”

JUNIO 7 DE 2013

JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES”

HUMEDAL NEUTA

AUDITORIO CMS

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

209

Espacio Ciudadano Concurso de Cuento, Fabula, Poesía y Reflexiones Ambientales

La Contraloría Municipal de Soacha a efectos de fortalecer los procesos participativos e integrar a la comunidad educativa y veedurías ciudadanas dentro del informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Soacha Vigencia 2012 a través del capitulo denominado espacio ciudadano, realizo cuatro actividades destinadas a la socialización, recepción y elección de los trabajos ganadores. El proceso de selección y elección de los trabajos ganadores conto con la participación de representantes de la Personería, Concejo y Dirección Bioambiental de la Alcaldía Municipal quienes desarrollaron el papel de jurado calificador y las actividades enunciadas se describen a continuación:

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PROGRAMA

CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “SOCIALIZACION CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “SOCIALIZACION CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO” CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “SOCIALIZACION CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO CONOZCÁMONOS NUESTRO TERRITORIO “SOCIALIZACION CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO”

FECHA DE LA CAPACITACI ON Y/O ACTIVIDAD

MAYO 6 DE 2013

MAYO 15 DE 2013

MAYO 17 DE 2013

JUNIO 25 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

NUMERO DE ASISTENTE S

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

IE INTEGRA DO

RECEPCION FABULAS CUENTOS Y POESIAS ESPACIO CIUDADANO

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

IE INTEGRA DO

148

CONVOCATORIA ESPACIO CIUDADANO

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

IE LAS VILLAS

ELECCION TRABAJOS GANADORES CONCURSO DE CUENTOM, FABULA, POESIA Y REFEXIONES AMBIENTALES

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITORI O CMS

311

2.2.2. CAPACITACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y JORNADAS EMBELLECIMIENTO CONMEMORACION ANIVERSARIO 27 DE LA CMS

La Contraloría Municipal de Soacha a través de la Dirección de Participación Ciudadana realizo una serie de actividades junto a docentes y alumnos de las Instituciones educativas Las Villas y Liceo ADEB y funcionarios de la Administración Municipal las cuales consistieron en; mesas de trabajo para la coordinación y preparación de 2 Jornadas de Embellecimiento en la Calle 15 entre la Autopista Sur y el Conjunto Residencial San Carlos y la Cra 7A entre calles 16 y 17 y la capacitación en Cultura Ciudadana, Medio Ambiente y Funciones de la Contraloría Municipal dirigida a los alumnos de la Institución Educativa las Villas, desarrolladas con el fin de conmemorar el Aniversario No 27 de la Contraloría Municipal y dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos Nº 6 y Nº7 del Plan Estratégico Institucional CMS 2012-2015. _________________________________________________________________________________

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Dichas actividades se desarrollaron en el marco del Plan de Capacitaciones implementado por la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría y dentro de estas se incluyeron las mesas de trabajo con los docentes, alumnos y funcionarios de la Administración Municipal a fin de coordinar los aspectos generales necesarios para desarrollar con éxito las jornadas de embellecimiento durante las cuales se realizaron, trabajos como; limpieza y pintura de sardineles, postes y bolardos marcos de protección para zonas verdes, con los colores de la bandera Institucional recuperación y siembra de árboles, elaboración de un mural alusivo a la historia cultural y el medio ambiente del Municipio de Soacha, junto a alumnos docentes, ciudadanía, líderes comunales etc. entre otros. Las actividades necesarias que se desarrollaron con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de la participación ciudadana y garantizar el éxito de estas 2 Jornadas de Embellecimiento se describen a continuación:

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

FECHA DE LA CAPACITACIO N Y/O ACTIVIDAD

AGOSTO 14 DE 2013

AGOSTO 23 DE 2013

SEPTIEMBRE 6 DE 2013

SEPTIEMBRE 17 DE 2013

NUMERO DE ASISTENT ES

COMUNA

LUGAR

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITOR IO CMS

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITOR IO CMS

231

CULTURA CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE Y FUNCIONES DE LA CMS

BARRIO LINCON COMUNA Nº2

AUDITOR IO IE. VILLAS

104

COORDINACION RECONOCIMIENTO Y PREPARACION JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27

BARRIO SAN HUMBERTO COMUNA Nº 6

IE. LAS VILLAS

ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27- DOCENTES IE LAS VILLAS MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27- FUNCIONARIOS ALCALDIA

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5 MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

SEPTIEMBRE 20 DE 2013

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA OCTUBRE 4 CIUDADANA DE 2013 CON SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIO AMBIENTE Y CULTURA NOVIEMBRE 1 CIUDADANA DE 2013 CON SENTIDO DE PERTENENCIA TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

2.3.

148

JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27

BARRIOS VILLAS, DORADO, SAN HUMBERTO ETC, COMUNA Nº 6

CALLE 15 ENTRE AUTOPIS TA SUR Y SAN CARLOS

JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27

BARRIO LINCON COMUNA Nº 2

CRA 7A CON CALLE 16

ENTREGA DE CERTIFICACIONES Y JORNADA DE EMBELLECIMIENTO ANIVERSARIO CMS Nº27

BARRIO LINCON COMUNA Nº 2

COLEGI O LICEO ADEB

531

ENTREGA DE CERTIFICACIONES

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana se llevo a cabo la entrega de certificaciones a los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Integrado y las Villas quienes participaron en las diferentes actividades desarrolladas por la CMS tales como: la Jornada de Embellecimiento de la Calle 15 entre Autopista Sur y el Conjunto Residencial San Carlos, el Primer Concurso de Cuento, Fabula, Poesía y Reflexiones Ambientales y los miembros de las diferentes veedurías ciudadanas promovidas y capacitadas por la Contraloría Municipal durante la vigencia 2013, posicionando la imagen Institucional acercando el Órgano de control a los ciudadanos exhortándolos a continuar trabajando para mejorar el estado de nuestros recursos naturales y del medioambiente del Municipio. La actividad en mención estuvo presidida por la Doctora María Evelia Cubillos Gonzales y conto con la participación de la Auditora General de la República, Dra. Laura Emilce Marulanda Tobón, y en desarrollo de esta actividad asistieron y/o participaron 403 ciudadanos como lo muestra la tabla anterior.

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PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS UN MECANISMO DE CONTROL QUE GENERA RESULTADOS - MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

FECHA DE LA CAPACITACION Y/O ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE 24 DE 2013

TOTAL ASISTENTES Y/O CAPACITADOS

NUMERO DE ASISTEN TES

ACTIVIDAD

COMUNA

LUGAR

403

ENTREGA DE CERTIFICACIONES CONMEMORACION ANIVERSARIO Nº27 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

BARRIO EUGENIO DIAZ CASTRO COMUNA Nº2

TEATRO SUA

403

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2.4.

INDICADORES DE GESTIÓN EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN

En cumplimiento del Objetivo Estratégico No 6 y 7 del Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Soacha, sobre “Fortalecer el control social, a partir de la verdadera participación con objetividad y sin prebenda alguna”; y “Ejercer un control efectivo a la protección de los recursos naturales, garantizar un mejor vivir hoy y heredar riqueza natural a las futuras generaciones”; se presenta el siguiente indicador de la gestión realizada por la Dirección de Participación Ciudadana frente al desarrollo de procesos de capacitación ciudadana en la vigencia 2013. 2.4.1. INDICADOR CAPACITACIONES DOPC VIGENCIA 2013

Indicador de Gestión = 54 / 42 = Porcentaje 129% 2.4.2. INDICADOR DE ACTIVIDADES COMPARATIVO VIGENCIA 2013 VS VIGENCIA 2012 Durante el año 2013, la Dirección de Participación Ciudadana realizó 54 eventos de capacitación, sensibilización y/o participación; dentro de los cuales fueron capacitados y/o participaron un total de 2466 ciudadanos. Al efectuar un comparativo con el número de actividades realizadas durante la vigencia 2012 (33 actividades) mediante las cuales se capacitaron 2764 ciudadanos, es de resaltar que durante el año 2013, ésta dependencia aumentó su gestión desarrollando mas actividades con grupos más pequeños aumentando la calidad y el numero de actividades en un total de 21 lo que significa un incremento aproximado del 64% en la gestión realizada frente a este tipo de procesos.

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COMPARATIVO ACTIVIDADES REALIZADAS VIGENCIA 2012 VS VIGENCIA 2013 54 54

104%

ACTIVIDADES VIGENCIA 2012

ACTIVIDADES VIGENCIA 2013

3. VISITAS REALIZADAS E INFORMES GENERADOS A continuación se presenta la relación de los Informes elaborados por la Dirección de Participación Ciudadana en consideración a las actividades desarrolladas durante la vigencia 2013. INFORME DOPC No

FECHA

TEMA

Enero 6 de 2013

Informe de Gestión Dirección de Participación Ciudadana Vigencia 2012.

Enero 23 de 2013

Informe Atención Tramite Radicado CMS Nº391 de Diciembre 05 de 2012, Sobre Antiguas Instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Soacha.

Enero 22 de 2013

Revisión al Sistema General de Control de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición del 01 al 31 de Diciembre de 2012.

Enero 22 de 2013

Revisión al Sistema General de Control de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

5 6 7

Febrero 19 de 2013 Febrero 11 de 2013

Seguimiento Plan de Acción Transmilenio Extensión Soacha 2013. Visita de Seguimiento Humedales Neuta y la Muralla y Celebración Día Internacional de los Humedales “Los Humedales Cuidan del Agua”.

Marzo 20 de 2013

Revisión al Sistema General de Control de Denuncias, Quejas y

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INFORME DOPC No

FECHA

TEMA Derechos de Petición del 01 al 31 Enero de 2013.

Marzo 23 de 2013

Marzo de 2013

Marzo 18 de 2013

Revisión al Sistema General de Control de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013. Informe Apoyo Técnico Auditoria Regular IMRDS Visita de Seguimiento Escombrera la Moya.

Abril 18 de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 31 de Marzo de 2013.

Abril 26 de 2013

Informe; Análisis contradicción IMRDS respecto al estado de los escenarios deportivos los parques del Municipio.

Abril 26 de 2013

Informe Conmemoración día Internacional de la Madre Tierra

Abril 26 de 2013

Informe de Gestión Primer Trimestre Vigencia 2013 Dirección de Participación Ciudadana

Mayo 10 de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 30 de Abril de 2013.

Junio 4 de 2013

Julio 2 de 2013

Julio 22 de 2013

Informe Resultados Obtenidos Apoyo Auditoria a Alcaldía Municipal de Soacha.

Julio 22 de 2013

Informe de Gestión Segundo Trimestre Vigencia 2013 Dirección de Participación Ciudadana

Agosto 8 de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 31 de Julio de 2013

Agosto 22 de 2013

Informe de Apoyo Auditoria al Concejo Municipal de Soacha.

Septiembre 3 de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 31 de Mayo de 2013. Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 30 de Junio de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 31 de Agosto de 2013.

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INFORME DOPC No

FECHA

TEMA

Octubre 9 de 2013

Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en CMS del 01 al 30 de Septiembre de 2013

24 25 26 27 28

Octubre 25 de 2013 Noviembre 12 de 2013 Noviembre 14 de 2013 Noviembre 25 de 2013 Noviembre 28 de 2013

Diciembre 2 de 2013

Informe de Gestión Tercer Trimestre Vigencia 2013 Dirección de Participación Ciudadana Informe Apoyo Técnico Auditoria Secretaria de Educación Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en la CMS del 1 al 31 de Octubre de 2013 Informe Final Consolidado de Encuestas de Satisfacción al Usuario Informe Apoyo Auditoria Curadurías Urbanas- Tema Plusvalía Informe de Seguimiento al Sistema General de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición Radicados en la CMS del 1 al 30 de Noviembre de 2013

Análisis de Resultados Encuestas de Satisfacción al UsuarioAplicadas al Concejo Municipal de Soacha

NOTA: La programación de visitas de campo e Informes está sujeta a la solicitud de las distintas dependencias de la Contraloría y las que se estimaron convenientes realizar por parte de esta oficina.

3.1. INDICADOR DE GESTIÓN VISITAS REALIZADAS DOPC VIGENCIA 2013

Indicador = 30/30 = 1 Porcentaje 100%

4. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA Durante la vigencia 2013, la Dirección de Participación Ciudadana elaboró el “Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Soacha- Vigencia 2012", con el cual la Contraloría Municipal de Soacha da cumplimiento a lo establecido en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política.

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El 30 de julio de 2013, dicho informe fue radicado ante el Honorable Concejo Municipal y publicado en la página web www.contraloriasoacha.gov.co para su consulta; además, se realizó su divulgación con algunas entidades, sujetos de control y organizaciones de la comunidad.

5. APOYO A AUDITORIAS IMRDS, CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDIA MUNICIPAL, Y CURADURIAS URBANAS. Durante la Vigencia 2013, la Dirección de Participación Ciudadana, Control Fiscal en los siguientes procesos auditores: PROCESO AUDITOR

apoyó a la Dirección de

APOYO DOPC

Auditoria Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha Auditoria Regular al Concejo Municipal de Soacha Vigencias 2011-2012

Auditoria Regular realizada a la Alcaldía Municipal de Soacha para la Vigencia 2012

Auditoria Curadurías Urbanas del Municipio de Soacha

Visitas de verificación a escenarios Deportivos y Parques del Municipio administrados por el IMRDS, apoyo del cual se derivaron los informes preliminar y definitivo de la Auditoria.

Verificar y conceptuar sobre el procedimiento, seguimiento y cumplimiento de términos en la atención de PQR, determinando los posibles incumplimientos a que hubiere lugar Verificar y conceptuar sobre el procedimiento, seguimiento y cumplimiento de términos en la atención de PQR, determinando los posibles incumplimientos a que hubiere lugar. Verificar el cumplimiento del objeto contractual en los términos y condiciones pactadas contractualmente y bajo las especificaciones técnicas y financieras previstas en los contratos de obra y/o consultoría relacionados con infraestructura. Realizar visitas de inspección a efectos de examinar y conceptuar sobre la titularidad del Municipio, conforme a su destinación. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y obligaciones derivadas de los convenios ICCU relacionados. Emitir Informe técnico sobre la oportunidad y pertinencia del objeto contractual y ejecución de los contratos de infraestructura y convenios, mediante la confrontación del Plan de Desarrollo, Plan de Acción 2012. Evaluar y conceptuar el cumplimiento del Plan de Acción e informe de gestión vigencia 2012, referente a infraestructura, humedales, cuencas hídricas. Control Posterior sobre las Funciones de Advertencia proferidas durante la vigencia 2012(temas, Maquinaria, Transmilenio y Humedales). Gestión ambiental del Municipio en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Plusvalía

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6. SISTEMA ELECTRONICO DE RENDICION DE CUENTAS “SIREL” Durante la Vigencia 2013, la Dirección de Participación Ciudadana realizó las gestiones respectivas para la Rendición Electrónica de Cuentas de su competencia correspondiente a la Vigencia 2012 y primer semestre de la vigencia 2013, ante la Auditoria General de la República.

7. FUNCIÓNES DE ADVERTENCIA Durante la Vigencia 2013 la Dirección de Participación Ciudadana elaboro y proyecto la Función de Advertencia Nº01 de 2013, con el objeto de prevenir sobre los graves riesgos que pueden comprometer o amenazar de forma inminente el patrimonio público del Municipio

Tal advertencia se encontraba relacionada con el grave riesgo que representaban cuatro rocas fragmentadas de tamaño considerable cuyo volumen sumaba aproximadamente unos 1000M3, las cuales de generarse un posible deslizamiento podrían haber afectado varias viviendas del Barrio Luis Carlos Galán III Sector y las vidas de las personas que residen y/o transitan por el sector, por lo que es de resaltar que gracias a la labor realizada por la Contraloría Municipal se logro disminuir, mitigar o eliminar este riesgo evitando así que el peligro inminente continuara afectando la calidad de vida de los Soachunos y sus derechos Constitucionales a la vida y a la dignidad.

8. ACTIVIDADES DE APOYO 8.1.

APOYO AL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y BOLETIN INSTITUCIONAL DE PRENSA

La Dirección de Participación Ciudadana con el propósito de dar cumplimiento al Objetivo Nº 6 del Plan Estratégico Institucional CMS 2012-2015, diseño, elaboro y distribuyo entre los ciudadanos, _________________________________________________________________________________

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funcionarios, estudiantes y veedores ciudadanos, las 2 ediciones del Boletín Institucional Denominado “La Gaceta del Control Fiscal”.

8.2.

CONVENIO DE CONTROL FISCAL TRANSMILENIO-EXTENSIÓN SOACHA Nº01

La Dirección de Participación Ciudadana participó en las sesiones realizadas en cumplimiento del Convenio de Control Fiscal Transmilenio-Extensión Soacha Nº 01 suscrito por la Contraloría de Bogotá, Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Soacha y Contraloría Departamental de Cundinamarca; con el propósito de continuar el trabajo conjunto que permita auditar el total de los recursos invertidos por la Nación, el Departamento, y el Municipio de Soacha y garantizar la transparencia, el cumplimiento y la optimización de los mismos. 8.3.

CERTIFICACION DE CALIDAD ICONTEC

Con el propósito de dar cumplimiento al Objetivo Nº 12 del Plan Estratégico Institucional CMS 2012-2015, la Dirección de Participación Ciudadana realizo las gestiones de su competencia con el objetivo de contribuir con el trabajo desarrollado por la Contraloría Municipal de Soacha a fin de obtener la certificación de calidad del ICONTEC

9. OTRAS ACTIVIDADES Adicionalmente, la Dirección de Participación Ciudadana realizó durante la vigencia 2013 las siguientes actividades en cumplimiento de los requerimientos solicitados a ésta dependencia. 1. Asistimos a la reunión planteada con el propósito de informar a loa comunidad del área de influencia de la restauración la cual se llevo a cabo en la Cantera Cascajal el 30 de Enero de 2013. 2. Participamos en el evento de lanzamiento en el Municipio de Soacha del programa de la Presidencia de la República liderado por el Ministerio de Vivienda “100.000 viviendas gratis” acto en el cual se conto con la participación del Alcalde Municipal, el Gobernador del Departamento, representantes del Concejo, Ediles, Presidentes de Junta de Acción Comunal y demás ciudadanos. 3.

Asistimos a las reuniones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA 2013.

4. Llevamos a cabo 21 procesos de atención ciudadana a miembros de veedurías Ciudadanas y Comunidad en General, con el propósito de orientar y atender sus inquietudes garantizando una atención diligente.

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5. Realizamos las gestiones necesarias para el desarrollo del ejercicio comparativo de humedales dentro del cual se incluyo el acceso al predio privado Agro Muralla. 6. La Dirección de Participación Ciudadana participo en las Reuniones organizadas por el Comité de Justicia Transicional, las cuales fueron presididas por el señor Alcalde Municipal Arquitecto Juan Carlos Nemocón Mojica y contaron, entre otros, con la participación del señor Personero Municipal Doctor Henry Sosa Molina. 7. La Dirección de Participación Ciudadana realizo la elaboración de los Estudios previos necesarios para la Contratación del personal de apoyo para esta Dirección. 8. A solicitud del despacho asistimos a las sesiones del Concejo Municipal durante las cuales se trataron temas como; presupuestó, obras publicas, Plan Carrasquilla, Gestión del Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte. etc. 9. Elaboramos los correspondientes informes de gestión de la Dirección de Participación Ciudadana. 10. Realizamos la entrega de invitaciones para la Audiencia Publica sobre el Transmilenio liderada por el Comité Regional de Moralización. 11. Participamos a la reunión realizada por la Secretaria de Gobierno para la limpieza del canal Rio Claro. 12. Asistimos a la reunión realizada por la Administración Municipal sobre seguridad Alimentaria. 13. Se realizo supervisión del Contrato Nº7 de 2013 y posteriormente su respectiva liquidación debido a la solicitud del contratista quien argumento la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del contrato debido a problemas de salud. 14. Participamos en la jornada de siembra de arboles en conmemoración del bicentenario del Departamento de Cundinamarca. 15. Asistimos al Carnaval Ambiental realizado por la Personería Municipal y la ciudadanía que integra el Comité Ciudadano de Control Ambiental. 16. Realizamos las gestiones necesarias para garantizar la participación de la ciudadanía en el marco del Informe Anual Sobre el Estado de los Recursos Naturales.

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17. Asistimos a la reunión programada por las Empresas Publicas de Medellín para socializar el proyecto de construcción de una subestación para la conducción de energía eléctrica denominado Nueva Esperanza. 18. La DOPC participo en la reunión programada por la entidad con la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva respecto al tema del Comité Paritario. 19. Elaboramos los oficios necesarios para dar atención pertinente a los derechos de petición, Quejas y Denuncias asignadas a la Dirección de Participación Ciudadana. 20. Asistimos a la Audiencia Publica realizada por el Comité Regional de Moralización para el tema carcelario y penitenciario. 21. La DOPC suministro la información competente requerida por el equipo de Auditores de la Auditoria General de la Republica, en el marco del proceso auditor que esa entidad adelanto a la Contraloría Municipal de Soacha. 22. Desarrollamos las actividades tendientes a organizar y depurar el archivo general de la entidad.

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AREA ADMINISTRATIVA DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR

PROPOSITO GENERAL Establecer permanente contacto con todo el personal que labora en la entidad, propiciando un ambiente Laboral adecuado que coadyuve en un servicio ágil y dinámico, como elemento básico para la administración del talento humano; formular conjuntamente con el despacho del Contralor Municipal las políticas y directrices para la ejecución y evaluación del sistema de control interno, con el fin de garantizar el logro de la misión, objetivos y metas de Ia Entidad, así como sustanciar los autos necesarios para surtir la segunda instancia, los grados de consulta y demás actuaciones procesales a que haya lugar. Formará parte del comité de compras, tendrá a su cargo la coordinación de la contratación, cumplirá y hará cumplir las obligaciones establecidas por la Ley 598 do 2000 referentes al Sistema Integrado de Contratación Estatal — SICE, cumplir con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Rendición Electrónica do Cuentas — SIREL, coordinar los informes quo deben presentarse a la Auditoria General de la República AGR.

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1. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: A través de este documento la suscrita Contralora Auxiliar, rinde informe de gestión del cumplimiento de las funciones asignadas para el desempeño de dicho empleo por el período comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013; por tanto, se procederá a la división del mismo en tres apartes diferentes dado que el cargo tiene asignadas las funciones de las jefaturas de (i) Contralora Auxiliar, (ii) Talento Humano y (iii) Control Interno. Para realizar un acercamiento de las funciones como CONTRALOR AUXILIAR, se tienen:  Administrar el plan estratégico: Respecto de este ítem, se debe resaltar que el mismo fue una construcción mancomunada del nivel directivo de la entidad, es decir, se obtuvo el concurso tanto de los integrantes de las áreas misional y administrativa, lo que trae consigo un mayor compromiso para el cumplimiento de las obligaciones y metas plasmadas en dicho documento, pues en él se reflejan las proyecciones a futuro de la entidad. En el proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional, se ajustaron los principios y valores de la Contraloría, así como su misión y visión; y con fundamento en estos se formularon los Objetivos Estratégicos, las estrategias y las metas a alcanzar. Es importante resaltar la toma de conciencia de cada directivo frente al logro de los objetivos propuestos por la Contralora Municipal. Para su cumplimiento se plantearon unos objetivos estratégicos dentro de los cuales relacionados con el área de la contralora auxiliar, encontramos:  Para garantizar que la gestión llevada a cabo por los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal de Soacha, sea realizada con oportunidad, integridad, eficiencia transparencia y orientada al logro de resultados, como meta se planeó la realización de un proceso de capacitación anual en control fiscal dirigido a todos los funcionarios de la Contraloría y a los sujetos de control. En la 2013 la CMS en desarrollo de sus actividades propias y con el propósito de mantener un alto grado de conocimiento y actualización de sus funcionarios y de los sujetos de control, se tomó como estrategia el fortalecimiento en forma integral las dimensiones de las competencias laborales de los funcionarios de la entidad y de gestión de los sujetos de control, para así generar una mayor contribución en el logro de las metas y objetivos Institucionales.

CAPACITACIONES: Respecto de la vigencia 2013 el pasado 6 de marzo del año en curso se aplicó la encuesta de necesidades en capacitación a los funcionarios de la entidad la cual determinó las materias de su _________________________________________________________________________________

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interés para el ejercicio de sus empleos, tales como: (i) Contratación estatal (ii) presupuesto, reforma tributaria y análisis financiero, (iii) responsabilidad fiscal (iv) legislación ambiental (v) paquete administrativo. En cumplimiento a lo previsto en la Leyes 80 de1993, 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, que establecen como mecanismo de contratación directa, la suscripción de Contratos Interadministrativos; y de acuerdo con el programa de capacitación para la vigencia 2013, se adelantaron los correspondientes procesos contractuales a través de la firma de un contrato interadministrativo No. 017-2013 entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Distrital Francisco José de Caldas y el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 036 de 2013 con la Dra. EMILIA AMALIA RODRIGUEZ BERNAL para capacitar a los funcionarios de la Entidad y a los sujetos y puntos de control. Es de resaltar que los asistentes destacaron el compromiso de la CMS al dar herramientas en temas como contratación para sujetos de control y funcionarios, presupuesto, responsabilidad fiscal, control fiscal ambiental, código administrativo.

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CURSO CONTRATACIÓN SUJETOS DE CONTROL CONTRATACIÓN FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN SUJETOS DE CONTROL PRESUPUESTO

FECHA

HORARIO

DOCENTE

Martes Septiembre 24 de 2013

8-12 am

1-5 pm

Amanda Pardo

Lunes Octubre 07 de 2013

8-12 am

1-5 pm

Amanda Pardo

Viernes Octubre 11 de 2013

8-12 am

1-5 pm

Amanda Pardo

Viernes Octubre 18 de 2013

8-12 am

Javier del Campo

RESPONSABILIDAD FISCAL

Lunes Octubre 21 de 2013

8-12 am

Pablo Cesar Díaz

CODIGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL (Control fiscal Minero) PAQUETE ADMINISTRATIVO (ortografìa y gramàtica) PAQUETE ADMINISTRATIVO (Archivo) REFORMA TRIBUTARIA

Viernes Octubre 25 de 2013

8-12 am

1-5 pm

Pablo Cesar Díaz

Lunes octubre 28

8-12 am

1-5 pm

Gustavo Escudero

Miércoles 6 noviembre

8-12 am

Martes 5 noviembre Miércoles 6 de noviembre

Hernán Riveros 1-5 pm

8-12 am

Gloria Rendòn Javier Cleves

En la carpeta contractual se presentan las planillas de asistencia de los funcionarios y sujetos de control a cada una de las jornadas de capacitación. CURSO CONTRATACION DECRETO 1510 DE 2013

FECHA

HORARIO

8-12m Diciembre 27 de 2013

Conferencista

Dra. Emilia Amalia Rodríguez Bernal

CAPACITACIONES INTERNAS CMS

VIGENCIA 2013 Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la CMS con el objeto de dar a conocer la importancia y alcance en el cumplimiento de los requisitos MECI y la NTCGP 1000, así:  22 de mayo de 2013: Presentación e introducción de la norma técnica de gestión de calidad  13 de junio de 2013: Sensibilización básica calidad, principios NTCGP 1000, principales numerales y beneficios de su implementación  12 de julio de 2013: Direccionamiento estratégico al trabajo en equipo, esta última tuvo como grupo focal los directivos de la entidad a fin de fortalecer el estilo de dirección como elemento constitutivo del MECI. En cumplimiento al plan estratégico institucional 2012-2015 “Control fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad” y en consideración al Manual de Ética de la entidad adoptado _________________________________________________________________________________

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mediante Resolución No. CMS 090 de 11 de septiembre de 2012, a fin de dar continuidad al concepto de transparencia la alta dirección cursó invitación al Contralor General de Santiago de Cali Dr. Gilberto Zapata, para dictar una conferencia denominada “ÉTICA DE LO PÚBLICO”, la cual no solo se dirigió a funcionarios sino a las demás entidades sujetas al control de la Contraloría Municipal de Soacha.

Se permitió la asistencia de dos funcionarios a la capacitación realizada por la AGR sobre lineamientos de defensa jurídica de las entidades públicas del Estado Colombiano.

El 2 de diciembre se dicto capacitación denominada OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO CON HERRAMIENTAS DE OFFICE – EXCEL la cual fue dictada de manera gratuita por IDENCORP. Capacitación externa a través de contratos de prestación de servicios suscritos No. contrato 013-2013

020-2013

objeto Prestación de servicios profesionales para capacitar a dos funcionarios de la contraloría municipal de Soacha en temas de presupuesto a través del “Quinto congreso nacional de presupuesto público” que llevara a cabo f&c consultores Prestación de servicios profesionales en la capacitación de dos funcionarios de la contraloría municipal de Soacha sobre alianzas publico privadas, ley 330 del 96 y alternativas en contratos de prestación de servicios para las contralorías departamentales en las jornadas

Funcionario beneficiado Sandra Patricia Guzmán Galindo Eduardo Parra Zamudio

María Evelia González

Cubillos

Angela Rossio Parada Olarte

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021-2013

026-2013

029-2013

034-2013

académicas que se van a desarrollar en el viii congreso nacional de contralores a realizarse en la ciudad de Pereira los días 8,9 y 10 de agosto de 2013. Contrato de prestación de servicios profesionales para capacitar a un funcionarios de la contraloría municipal de Soacha en el “seminario taller aplicación práctica de la reforma tributaria” que llevara a cabo f&c consultores. Contrato de prestación de servicios profesionales para capacitar a dos funcionarias de la contraloría municipal de Soacha en temas de control fiscal y proceso de responsabilidad fiscal a través del “seminario taller herramientas para el ejercicio del control fiscal” que llevará a cabo la firma f&c consultores. Prestación de servicios profesionales para capacitar a la contralora municipal de Soacha en el seminario internacional de control fiscal contrato de prestación de servicios profesionales para capacitar a un funcionario de la entidad en “el seminario taller supervisión e interventoria de los contratos estatales

Sandra Galindo

Patricia

Guzmán

Angela Rossio Parada Olarte Sandra Romero

Milena

Gutiérrez

María Evelia González

Cubillos

Ángela Rossio Parada Olarte

En el Fortalecimiento del clima laboral, se impuso como meta realizar jornadas deportivas, recreativas, culturales con el fin de integrar a todos los funcionarios de la entidad, este objetivo fue cumplido dentro del marco de ejecución del programa de de bienestar de la entidad en las dos actividades recreativas programadas. En la vigencia 2013 la CMS en desarrollo de sus actividades propias, cumplimiento de sus objetivos estratégicos estipulados en el PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 “Control fiscal transparente y con resultados de frente a la comunidad”, y en atención a los parámetros establecidos en los Decretos Ley 1567 de 1998 y 1227 de 2005, los cuales señalan que las Entidades Públicas están en la obligación de organizar anualmente, para los funcionarios, programas de bienestar social, capacitación e incentivos que deben organizarse con la finalidad de crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y precisa que tanto las familias como los empleados tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social.

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En relación a la competencia y responsabilidad del sistema de estímulos, el literal c del artículo 17 del Decreto 1567 de 1998, señala que las entidades públicas del orden nacional y territorial serán autónomas dentro del marco de las disposiciones vigentes para diseñar sus programas de bienestar social e incentivos, los cuales según el artículo 19 del mismo decreto, serán anuales y de carácter obligatorio. De acuerdo con el artículo 20 del Decreto mencionado, los programas de bienestar social deben organizarse como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. La misma norma, en su parágrafo, es clara al establecer que tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los empleados de la entidad y sus familias. La normatividad referenciada establece las finalidades y objetivos de los programas de bienestar social, e indica que éstos deben orientarse a la consecución de los siguientes fines, artículo 21, Decreto 1567 de 1998: “a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño. b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social. c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar. e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a su grupo familiar y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional.” En consideración a la normativa citada, en el plan estratégico institucional adoptado por la Contraloría Municipal de Soacha CMS 2012-2015, en su numeral 4.4 se hizo referencia a la matriz de formulación estratégica institucional en la que se contempló como objetivo del fortalecimiento de clima laboral la realización de jornadas deportivas, recreativas y culturales para el fortalecimiento de la vida laboral dentro de los programas del talento humano, por ello mediante Resolución No. 055 del 29 de junio de 2012, se adopta el plan institucional de capacitación, estímulos y bienestar social de la Contraloría Municipal de Soacha, para el período 2012-2015. El artículo 13 de la citada resolución estableció: Programas de Bienestar Social. “Los Programas de Bienestar Social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos con la finalidad de orientar, crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empelado, el mejoramiento de su nivel de ida; así mismo, deben permitir elevar los _________________________________________________________________________________

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niveles de satisfacción, eficiencia, eficacia y efectividad; además lograr un verdadero compromiso del empleado con la Entidad. Este Despacho en atención de las funciones del Talento Humano, mediante encuesta realizada a los funcionarios, identificó las necesidades de los mismos a través de la formulación del documento “encuesta de necesidades para la formulación del Plan de Bienestar de la vigencia 2013”, que comprende entre otras actividades de Bienestar Social: deportivos: natación, Baloncesto, Bolos; Recreativas: caminatas ecológicas, festival de cometas; Artísticos y Culturales: cien, teatro, danzas; Salida Recreativa: San Andrés, Santa Marta, Cartagena, entre otros. En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, sus decretos reglamentarios y normas vigentes, y al Plan de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social adoptado por la Contraloría Municipal para el período 2012 – 2015 específicamente lo desarrollado para la vigencia 2013, se hizo necesario adelantar el correspondiente proceso de Contratación (Convenio Interadministrativo N° 03 de 2013), suscrito con la Corporación Social de Cundinamarca con el fin de Aunar esfuerzos con esta entidad y realizar la salida de integración a San Andrés. Debido a que la Contraloría Municipal de Soacha no cuenta con personal, ni con la infraestructura necesaria para garantizar la ejecución de las actividades de integración mencionadas en forma precedente; se consideró necesario celebrar este Convenio para la ejecución de las acciones derivadas del programa del Plan de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social la Contraloría para la vigencia 2013. En tal virtud, el día 19 de Diciembre de 2013, se realizó salida a la Ciudad de San Andrés lográndose el objetivo deseado el cual era Integrar a los funcionarios y a su vez lograr mejorar el clima laboral y el compromiso de cada uno de ellos con la CMS para cumplir con los objetivos institucionales.

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En la presente vigencia se trabajó de manera mancomunada con la ARL Positiva bajo el siguiente cronograma: El 10 de abril de 2013: se dictó capacitación a los funcionarios denominada CONOZCA SU ARL El 8 de julio de 2013: se recibió visita en la entidad por parte del teniente de la ARL a fin de obtener la elaboración del plan de emergencias de la entidad. El 6 de agosto de 2013: se capacitó a los integrantes de los comités de convivencia laboral y COPASO sobre sus funciones, deberes y obligaciones y la forma en que deben resolverse los conflictos al interior de la entidad. Igualmente en la fecha citada se aplicó la batería de riesgo psicosocial. Mediante contrato 012-2013 cuyo objeto fue SUMINISTRO DE TRES (3) BONOS PERSONALIZADOS REDIMIBLES PARA LA DOTACIÓN (calzado y vestido de labor) DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA EN LA VIGENCIA 2013, se cumplió con la obligación legal contenida en el Decreto 1978 de 1989 respecto a la dotación a que tiene derecho el auxiliar administrativo de la entidad. Así mismo, conforme a las funciones reseñadas para el COPASO y a través de la asesoría que presta la ARL Positiva a la cual se encuentra afiliada la Contraloría Municipal de Soacha se solicitó concepto técnico de análisis a cada uno de los puestos de trabajo a fin de determinar los posibles riesgos para la salud laboral de los servidores de la Entidad, el cual trajo como resultado el documento técnico anexo a los presentes estudios y en el que se detectaron circunstancias de disconfort térmico por altas y bajas temperaturas, riesgos por posturas, falta de elementos de ergonomía para evitar enfermedades de tipo laboral como túnel del carpio y ausencia de elementos de seguridad a quienes por las labores desempeñadas lo requieren (técnico operativo y auxiliar administrativo quienes en cumplimiento de sus funciones deben desplazarse en moto a diario). El comité de compras en acta de 15 de julio determinó que a través de la oficina de la Contralora Auxiliar con funciones de talento humano se adelantaran las cotizaciones de los elementos que a continuación se relacionan. Elemento a adquirir Descansa pies ergonómico Calefactor de aire Ventilador

Objeto de la adquisición Según el informe 4 funcionarios requieren de este elemento

Según el informe 2 oficinas lo requieren por disconfort térmico debido a bajas temperaturas Según el informe las 3 oficinas ubicadas en el tercer piso presentan disconfort térmico debido a altas temperaturas

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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA NIT: 832000669-5 Botiquín De Primeros Auxilios Soporte giratorio para ordenadores portátiles. Apoya muñeca para teclado de computador Combo de teclado y mouse con entradas para puerto USB Botas para motociclista: Conjunto antifricción para motociclista de alta densidad Casco abatible:

Guantes para motociclista: Botas pantaneras de caucho Traje Impermeable

La entidad únicamente cuenta con un botiquín fijo para los tres pisos que debe atender en caso de emergencia, circunstancia que por insuficiencia exige su compra Ocho puestos de trabajo de la entidad cuentan con equipo de computo portátil lo cual afecta de manera considerable la salud en miembros superiores, espalda y visión por ello su compra se hace necesaria En los 15 puestos de trabajo se carece de este elemento Se requiere para las 8 estaciones de trabajo que cuentan con equipo de computo portátil

Por funciones ejecutadas 2 servidores de la entidad utilizan para su desplazamiento la moto y no cuentan con este elemento Por funciones ejecutadas 2 servidores de la entidad utilizan para su desplazamiento la moto y no cuentan con este elemento La entidad cuenta con dos cascos que se encuentran en avanzado estado de deterioro y no cumplen con la norma técnica de seguridad y dado que por funciones ejecutadas 2 servidores de la entidad utilizan para su desplazamiento la moto se debe adquirir este elemento vital para la seguridad en el desplazamiento de dicho automotor No se cuenta con este elemento que debe ser suministrado a los dos funcionarios que para su desplazamiento requieren el uso de la moto 3 funcionarios de la entidad por funciones misionales deben desplazarse en diferentes ocasiones a lugares apartados y de difícil acceso y para ello requieren de este elemento Atendiendo las condiciones climatológicas se debe contar con este elemento para los funcionarios que se desplazan en moto

Compra que se realizó a través de la suscripción del contrato No. 030-2013 cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA.

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La CMS mediante Contrato suscrito con el Centro médico 54, adelanto jornadas de exámenes médicos periódicos con el fin de determinar el estado físico, mental y anímico de los funcionarios.

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De igual forma a través del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte los funcionarios de la CMS, desarrollaron PAUSAS ACTIVAS, dos veces a la semana por quince (15) minutos durante seis (06) meses.

En virtud de la suscripción de contrato de comodato con la Auditoría General de la República se adquirieron 4 computadores portátiles los cuales fueron asignados a las directivas de la entidad. Dado que la dirección financiera no fue beneficiaria de equipo portátil se suscribió el contrato No. 023-2013 cuyo objeto fue la adquisición de un equipo de cómputo para dicha dirección, es decir que a todo el personal directivo se le renovó su equipo de cómputo. La comunicación interna expedida por la contralora auxiliar se efectuó mediante memorandos de carácter informativo, entre ellos se encuentran: rendición electrónica de cuentas, capacitación virtual, jornada laboral, exámenes médicos ocupacionales, capacitación Sinacof, entrega de pad mouse, correos electrónicos institucionales, presentación MECI, avances al plan de mejoramiento, entre otros. Adicional a ello por políticas propias del Despacho de la Contralora Municipal se adelantaron en el transcurso del año trabajos en equipo que permitieran a los funcionarios interactuar e intercambiar conocimientos. Por otro lado se ha venido trabajando en equipo con la oficina de participación ciudadana en el manejo con los medios de comunicación locales escritos, verbales y tecnológicos pues esta lo tiene a su cargo.

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De la misma forma que se construyó el plan estratégico institucional y bajo la concertación de los jefes de dirección se planteó el plan de acción para la vigencia 2013, arrojando como resultado a fin de año el 100% de las metas cumplidas. A través de cada dependencia se elaboró el plan anticorrupción el cual fue debidamente publicado en la página web de la entidad. JEFE DE CONTRATACIÓN: Se efectuaron a la fecha 36 trámites contractuales conforme a la tabla anexa al presente informe en Excel, lo anterior con el apoyo del Despacho de la Contralora Municipal y los Funcionarios.

CONTRATOS 2013 11

7 2 3

CAPS - área misional

CAPS - área administrativa

Transporte

Seguros

Mantenimiento

capacitación

Suministro

Sustanciación y grados de Consulta: En la sustanciación y grados de Consulta dentro de los procesos de segunda instancia en donde no se encuentren involucrados Alcalde, Concejales y Personero Municipal. La Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal remitió 14 procesos, los cuales fueron tramitados en su totalidad por este despacho. Grados de consulta que deba responder el Contralor Municipal. Le corresponde al Despacho de la Contralora Auxiliar sustanciar los recursos de apelación que corresponda resolver el Contralor Municipal. _________________________________________________________________________________

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PROCESOS PROYECTADOS Despacho de la Contralora Municipal 20

Grados de consulta Sancionatorios

Recursos de reposición y apelación

Se efectuó la revisión de 25 proyectos en los procesos sancionatorios y de responsabilidad fiscal remitidos por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva discriminados, así:

PROYECTOS Reposición, 1 Nulidad, 3

Apelación, 6 Reposición Apelación Consulta Nulidad

Consulta, 13

De las funciones como JEFE DE TALENTO HUMANO: Planta de personal: Actualmente la Contraloría Municipal de Soacha cuenta con 15 funcionarios de planta. Novedades de personal: En la vigencia 2013 se efectuó el retiro del Director Operativo de Control Fiscal – Héctor Bello a partir del 2 de enero quien fue reemplazado por la Dra. Ángela Rossio Parada Olarte a partir del 8 de enero de siguiente.

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La Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – Gloria Marcela Martínez Parra, presentó renuncia al cargo, quien fue reemplazada por la Dra, Sandra Milena Gutiérrez Romero a partir del 7 de febrero de 2013. La Contralora Auxiliar– Mónica Fernanda Gutiérrez, presentó renuncia al cargo, quien fue reemplazada por la Dra, Sandra Patricia Bejarano Rincón a partir del 18 de Noviembre de 2013. Actividades adelantadas en materia de Salud Ocupacional Se realizaron dos jornadas de salud ocupacional, el 9 de julio y 28 de octubre respectivamente. Se suministrará a los funcionarios los elementos ergonómicos necesarios para el mejoramiento de sus condiciones laborales en ejecución del contrato de suministro 0302013. Los elementos a entregar son: apoya muñecas, elevadores para portátil, botiquín, descansa pies, dotación de elementos de seguridad industrial, entre otros. En asocio con el IMRDS los días martes y jueves se recibe el programa de pausas activas. Se gestionó ante la ARL el suministro de pad Mouse para cada funcionario. De las funciones como JEFE DE CONTROL INTERNO:

Se adelantaron las siguientes actividades: A través del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 011 de 2013 la CMS, contrato un profesional con amplia experiencia en Gestión de Calidad, para asesorar y apoyar el proceso de certificación en calidad de la gestión pública bajo la NTCGP 1000:2009 y la implementación del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005. Se publicó en la página Web de la Entidad los Informes del estado de Control Interno para lo corrido del año 2013. Se realizaron las auditorias de Control Interno Contable, Arqueo de Caja, Almacén y PQR´S arrojando resultados satisfactorios. Se planificó y realizaron las auditorías internas de Gestión de Calidad. En el Plan Estratégico Institucional 2012-2015, se define como uno de los propósitos el “fortalecimiento de la gestión interna de la Contraloría buscando la calidad y eficiencia en sus actuaciones”, por esta razón en el marco de ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con el asesor en MECI, se logró adelantar el mapa de procesos y procedimientos por dependencia, mapa de riesgos, entre otros. A través del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° C035 de 2013 se realizó la actualización y ajustes al manual de Contratación según el Decreto 1510 de 2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley. _________________________________________________________________________________

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Es de resaltar que con ocasión al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 32 de 2013, se programaron y realizaron las actividades de auditoría externa de certificación con el ICONTEC para validar el cumplimiento de los requisitos de las NTCGP 1000:2009, LA NTC ISO 9001:2008 y así poder lograr la certificación. Como resultado de lo anterior se realizó por parte del Auditor del ICONTEC, Auditoria en sitio en el mes de Diciembre, logrando el Concepto favorable por parte del Auditor Dr. ALVARO PERDOMO, destacando este la Gestión que adelanta la actual Contralora Municipal, pues del resultado de la Auditoria no se levantaron Productos no conformes y tampoco oportunidades de mejora, lo que deje evidenciar el compromiso y el nivel de Calidad, Eficacia y Eficiencia con el que la Contraloría Municipal de Soacha ejerce su función.

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DIRECCION TECNICA Y FINANCIERA

PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar las políticas, planos y programas para controlar las operaciones que garanticen Ia disponibilidad permanente y efectiva de los recursos físicos, financieros y tecnológicos que requiera Ia organización para el cumplimiento de sus objetivos. Gestionar ante las entidades que transfieren el dinero a Ia Contraloría Municipal de Soacha, las cuentas de cobro que permitan el cumplimiento en los pagos y transferencias que conforman el presupuesto de Ia entidad; así como garantizar, por medio de entidades financieras, seguridad a los dineros que por cualquier concepto recaude la Contraloría Municipal do Soacha. Procesar eficientemente las operaciones financieras de Ia entidad, estando atento a los cambios normativos que incidan en las finanzas públicas para presentar información contable y presupuestal razonable que permita Ia implementación de políticas y toma de decisiones tendientes a optimizar el manojo do los recursos y garantizar la continuidad de Ia Contraloría Municipal. En cumpliendo a lo establecido en el manual de funciones de esta dirección durante el primer semestre de la vigencia de 2013 se llevaron a cabo las siguientes actividades, destacando la oportuna rendición de informes y pago de obligaciones correspondientes a la contraloría municipal y cuya obligación está a cargo de esta dependencia.

Elaboración de las disponibilidades y registros presupuestales que en cumplimiento con la Ley 111, necesarios para soportar los compromisos adquiridos por la Contraloría Municipal de Soacha Elaboración del Plan de Compras vigencia 2013 de acuerdo a las necesidades de cada dependencia. Así mismo los Actas de las reuniones que se realizaron por el comité de compras para la justificación de las mismas realizadas durante el año 2013. _________________________________________________________________________________

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Remitir mensualmente la información sobre las ejecuciones presupuestales activa y pasiva de la contraloría a la secretaría de hacienda del Municipio. Registrar mensualmente las órdenes de pago, comprobantes de egreso y todos los documentos respectivos para obtener al día la contabilidad de la entidad. Diligenciar oportunamente cada mes las nominas de la entidad con los pagos que a ello conlleva como parafiscales, aportes a las diferentes EPS, Fondos de Pensiones y diferentes entidades que por disposición de los funcionarios haya que realizarles pagos de manera mensual, como la Corporación Social de Cundinamarca, Recordar, etc. Liquidación y pago de prestaciones sociales a los funcionarios de planta de la Contraloría Municipal de Soacha tales como: Vacaciones, prima de navidad, Cesantías etc. Diligenciar mensual de la base de datos del servicio Operativo de Información, - SOI, para el pago de aportes a entidades prestadoras de salud, fondos de pensiones y parafiscales. Liquidación y pago mensual de los impuestos originados por las actividades de la entidad como Retención en la Fuente e Ica. Informe de las Finanzas Municipio de Soacha Vigencia 2012. Reporte Sirel Rendición de cuenta Electrónica vigencia 2012 Presentación de los Estados financieros de la Contraloría Municipal a la Administración Municipal mensualmente y el segundo trimestre de la vigencia 2013 Elaboración y trámites pertinentes para el reajuste del vigencia 2014.

Proyecto del presupuesto para la

Elaboración de los estudios previos en el mantenimiento de los bienes muebles de la entidad. Entrega de Información financiera requerida por la A.G.R. en el proceso auditor que se realizo a esta entidad. Apoyo técnico en la auditoria de la Alcaldía Municipal de Soacha presentado Informe preliminar con los siguientes resultados: Ocho hallazgos disciplinarios y cuatro hallazgos fiscales por un valor de $ 207.088.868 miles, así mismo se diligencio la matriz arrojando el no fenecimiento de los estados financieros. Apoyo Técnico en el análisis del informe de la contradicción y revisión de hallazgos.

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Elaborar los soportes necesarios para el pago de proveedores, servicios públicos y demás pagos que requiera la entidad, verificando que se cumplan los requisitos y se efectúen los descuentos correspondientes de Ley. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales, para el control y seguimiento efectuado de la cuenta bancaria. Suministrar información y certificaciones requerida por entidades y/o personas externas que elevan requerimientos y solicitudes ante este ente de control. Consolidación y verificación de inventario para el respectivo documento con la administración Municipal. Reajuste al plan de compras por efecto de la adición presupuestal en el mes de mayo 2013 Realizar y verificar bienes muebles para comenzar el proceso de bienes dados de baja de la entidad. Realizar el proceso definitivo y contabilización de bienes dados de baja. Verificar Bienes entregados por la Administración Municipal legalización de comodato.

y procedimiento para

Análisis del informe de la contradicción e informe definitivo de la auditoría realizada por la A.G.R. para la vigencia 2013. Apoyo técnico en la Auditoria del Concejo municipal, realizando el análisis en el informe de la contradicción y revisión de hallazgos. Apoyo Técnico en la Auditoria del Personería Municipal realizando informe, análisis en el informe de la contradicción y revisión de hallazgos. Apoyo Técnico en la Auditoria del Instituto Municipal de Recreación y el Deporte. Modificación al Plan de compras de acuerdo a las necesidades y movimientos de créditos y contra créditos del presupuesto de la entidad. Verificación Física del Kardex de papelería y aseo para su respectivo control. Elaboración del proyecto para el presupuesto de la contraloría vigencia 2014. Liquidación del Presupuesto vigencia 2014 con base a la ejecución pasiva del presupuesto vigencia 2013.

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Elaboración, presentación y publicación de los estados financieros del primero, segundo tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2013. Avance del Plan de mejoramiento aceptado por la A.G.R. para la vigencia 2013. Coadyuvar a la actualización de los procesos y procedimientos en el proceso para la certificación de calidad en la Dirección. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales, para el control y seguimiento efectuado de las cuentas bancarias. Consolidación y verificación de inventario para el control en los diferentes comodatos que tiene la entidad con otras entidades. Modificación al Plan de compras de acuerdo a las necesidades y movimientos de créditos y contra créditos del presupuesto de la entidad. Cierre contable y presupuestal de la vigencia 2013. Gestionar ante la EPS sanitas el pago de la incapacidad de la ingeniera Mónica Blanca Liliana Méndez de la vigencia 2012. Consolidación de las necesidades de cada una de las direcciones de la entidad para realizar el plan de adquisiciones de 2014. Elaboración de las certificaciones en los diferentes contratos a los cuales esta dependencia adquirió la supervisión. Elaboración de las actas de terminación y liquidación de los contratos en los cuales tenía a cargo la supervisión. INDICADORES A continuación se presentan los indicadores financieros que permiten medir la gestión financiera de la Contraloría Municipal de Soacha durante la vigencia de 2013.

Nombre Indicador Fórmula Valores Resultado 1. Capacidad Recaudadora: Recaudo efectivo 919.219.041.00 100% Recaudos Efectivo Recaudo presupuestado 919.219.041,00 Del total presupuestado por recaudos para el último trimestre de 2013 se cumplió el 100% de lo proyectado.

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Nombre Indicador

Fórmula pagos 2. Capacidad de pago Recaudos Del total Recaudado se ha cancelado un 99.5% de pagos efectuados

Nombre Indicador 3. Eficiencia en el pago

Fórmula total pagos Cuentas por Pagar

Valores 914.934.643.00 919.219.041.00

Resultado

Valores 51.541.533.20 51.626.538.20

Resultado

99.5%

99%

Del total de las cuentas por pagar se han cancelado un 99% de pagos.

Nombre Indicador

Fórmula Valores Total de Pagos 16.660.429 4. Ejecución de Reservas Reservas Constituidas 16.748.413 De las reservas constituidas a diciembre de 2012 se han generado pagos equivalente al 99.47%

Nombre Indicador 5. Eficiencia en el recaudo

Fórmula Recaudo Mensual PAC mensual izado

Nombre Indicador Fórmula 6. Eficiencia del manejo Gastos ejecutados presupuestal de Gastos Presupuestos de Gastos definitivos Del total de Gastos presupuestado se ha ejecutado 38%

Resultado 99.47%

Valores 919.219.041.00 919.219.041,00

Resultado

Valores 351.123.128 915.803.256

Resultado

100,00%

38%

Nombre Indicador Fórmula Valores Resultado 7. Gastos de Funcionamiento Gastos funcionamiento ejecutados 351.123.128 23.408.208 por Funcionario Número de Funcionarios 15,00 Del total de Gastos ejecutados corresponden a cada funcionario la suma de $ 23.408.208

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COMO SUJETO DE CONTROL La Contraloría Municipal de Soacha como entidad pública, se encuentra sujeta al Control de la Auditoría General de la República ente de control fiscal nacional. En la vigencia 2013, “la Gerencia Seccional II de la Auditoría General de la República, en cumplimiento del artículo 274 de la Constitución política, Decreto 272 de 2000 y las Sentencias C-1339 de 200 y C-406 de 2013 de la H. Corte Constitucional, practicó auditoria integral y revisión de cuenta para la vigencia 2012 a la Contraloría Municipal de Soacha, encaminada a realizar una evaluación de los resultados de la Gestión administrativa, financiera, operativa y al cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables en los procesos de la administración.”

Como resultado del ejercicio de control practicado respecto de la gestión de esta Contraloría territorial en la vigencia 2012 el ente de control nacional emitió pronunciamiento de FENECIMIENTO de la cuenta examinada a través del proceso auditor, configurando los hallazgos que se muestran a continuación:

Tipo de hallazgos Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales

Vigencia 2011 27 0 0 0

A fin de reflejar el resultado de la gestión emprendida por el actual equipo de trabajo de la Contraloría Municipal a continuación se muestra de manera comparativa la cantidad de hallazgos configurados por la Auditoría General de la República en las vigencias 2011 (último año de periodo del anterior Contralor) y 2012 (Primer año de periodo de la actual contralora) por cada tipo de incidencia.

Tipo de hallazgos Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales

Vigencia 2011 30 3 0 0

Vigencia 2012 27 0 0 0

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30 25 20 15 Vigencia 2011

Vigencia 2012 5 0

Lo anterior, al entender de esta administración permite colegir un mejoramiento en la gestión de la Contraloría Municipal respecto de la vigencia 2011 en la que NO se feneció la cuenta. Es preciso señalar que el ente de control nacional resaltó para la vigencia 2012, entre otros aspectos:  la razonabilidad de los estados financieros.  El cabal cumplimiento de los deberes derivados del proceso de control macrofiscal referido al tema de informe de finanzas públicas del municipio y deuda pública.  El adecuado manejo presupuestal.  La mejora en el procedimiento de contratación, encontrándose total concordancia de los estudios previos y la minuta del contrato así como el cumplimiento de los objetos contractuales.  El cumplimiento satisfactorio de los procedimientos adoptados por la entidad en lo atinente al proceso auditor.  El cubrimiento del 86% de auditorías frente al presupuesto y entidades sujetas de control.

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 Cumplimiento del procedimiento de recepción, trámite y seguimiento de los requerimientos recibidos por la entidad.  El cumplimiento de términos legales en el trámite de indagaciones preliminares.  Adecuada gestión en el trámite de proceso administrativos sancionatorios.

Cordialmente,

MARÍA EVELIA CUBILLOS GONZÁLEZ Contralora Municipal de Soacha

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