INGRESOS AL I TRIMESTRE 2011
Nuevos Soles (S/.)
Ingresos por toda Fuente de Financiamiento mensualizada Expresada en Nuevos Soles (S/.) 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 RECURSOS ORDINARIOS
FONCOMUN
IMPUESTOS MUNICIPALES
ENERO
11.959,00
298.111,89
FEBRERO
11.559,00 8.496.921,00
MARZO
CANON Y SOBRECANO N
10.468,00
REC. DIR. RECAUDADO S (INCLUYE VIG. MINAS) 64.052,00
414.251,30
18.624,00
58.400,00
39.010,68
324.635,90
20.564,00
76.891,00
28.616,20
36.106,41
EJECUCION DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2011 RUBROS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL
ENERO 1,583 0 31,937 0 0 0 S/. 33,521
PIM Analisis de Ejecuciòn de Gasto Porcentual(%)- Presupuesto Inicial Modificado vs Ejecutado al I Trimestre 2011
FEBRERO 275,257 38,701 193,407 1,619 1,100 44,948 S/. 555,031
EJECUTADO
29%
71%
MARZO 155,555 15,471 106,117 8,490 3,800 5,732,066 S/. 6,021,499
TOTAL 432,395 54,172 331,461 10,109 4,900 5,777,014 S/. 6,610,051
Gastos al I trimestre 2011 RUBROS
EJECUTADO
%
2,780,732
432,395
16
428,834
54,172
13
2,696,741
331,461
12
TRANSFERENCIAS
47,139
10,109
21
SUBVENCIONES
42,000
4,900
12
5,777,014
35
S/. 6,610,051
29
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL Porcentaje de Ejecuciòn (%)
PIM
16,416,600 S/. 22,412,046 70.51%
29.49%
RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR LA GESTION ANTERIOR QUE SE DEVOLVIO AL ESTADO OBRAS
Programa del vaso de leche
CANTIDAD (S/.)
REFERENCIA
20, 456.96
OFICIO N° 311-2011EF/76.20
4, 076.00
OFICIO N° 311-2011EF/76.20
Proyecto Mejoramiento del Servicio del Sistema de agua potable y alcantarillado en San Pedro de Lloc
6, 316, 290.25
OFICIO N° 219 -2011EF/76.20
Proceso de Selección Proyecto. Mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en AA.HH. Huascar - Jequetepeque
1, 955, 628.00
OFICIO N° 219 -2011EF/76.20
Programa de complementación alimentaria
TOTAL
8, 296, 451.21
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS • “FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LA SALUD PARA LA ATENCION MATERNO INFANTIL”
LIC. VEROSHKA DIAZ MARIN
• “FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA REDUCIR LA DESNUTRICION INFANTIL”
LIC. DIANA CASTRO CHUQUILIN
PROYECCION A LA COMUNIDAD
INICIATIVA PRIVADA PARA LA INSTALACION Y CREACION DE DOS ESCUELAS PROFESIONALES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGOR - OCEANOGRAFIA - INGENIERIA PESQUERA
CREACION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER
CULTURA Y TURISMO
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTO “SEMANA TURISTICA PUEMAPE 2011”
REALIZACION DEL TALLER EN LA CASA MUSEO RAIMONDI DENOMINADO “PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO”
ELABORACION DEL PROYECTO DE CERAMICA EN ARCILLA, ALFARERIA, MOLDES, MANUALIDADES DECORATIVAS Y TEJIDOS DE CANASTA Y SOMBREROS DE JUNCO.
TALLER PARA ELABORAR EL PLAN DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL REALIZADO EN CIUDAD DE DIOS
RECURSOS OBTENIDOS POR GESTION
PROYECTO 01
PROYECTO 02
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL AA.HH SAN PABLO DEL DISTRITO SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYOLA LIBERTAD
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES DEL AA.HH PRIMAVERA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO –LA LIBERTAD
POR LA CANTIDAD DE S/.2,523 091.00
POR LA CANTIDAD DE S/. 837, 208.00
s/. 3, 360 299.00
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y LA MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSPORTE Y TRANSITO
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y EL MINISTERIO DE EDUCACION PRONAMA
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA.
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y RIMAC INTERNACIONAL, PARA LA CAMPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y MINISTERIO DE LA MUJER PARA LA CREACION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER
CONVENIO DE GESTION ENTRE LA MPP Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL, PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2011
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y EL CONSORCIO ANTONIO RAIMONDI, PARA EL DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. SAN PABLO (AMC N° 001-2011-MPP) POR UN MONTO DE S/. 20 000 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADOS DE LAS CALLES DEL AA.HH LA PRIMAVERA (AMC N° 0022011-MPP) POR UNA SUMA DE 15 000 ADJUDICACION DE OBRA. PLAZUELA UNION JR. RAZURI Y DOS DE MAYOSAN PEDRO DE LLOC (ADS N° 010-2010-MPP) POR UN MONTO DE S/. 359, 727.11
CONVOCATORIA DE OBRA CONTRUCCION DEL PASAJE PEATONAL EN LA AVENIDAD TACNA (ADP N° 001-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD S/. 1, 411 905.48 CONVOCATORIA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA Av. PACASMAYO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (ADP N° 002-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD DE S/. 1, 513 331.68 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD (ADS N° 003-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD DE S/. 150 000
02 CAMIONETAS 4X2 PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
ADQUISICIONES
01 CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DIDU)
01 ECOGRAFO PARA PROYECTOS DE SALUD
01 AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD
AVANCE DE EJECUCION DE LOS PLANES ANUALES 2011 AL 31/03/2011
VALOR DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS EN EL Aﾃ前 (S/.)
CONVOCADOS AL 31/03/2011 (S/.)
AVANCE ANUAL (%)
6, 879 307.27
3, 449 530.16
50.14 %
MEJORAS A NIVEL DISTRITAL (SAN PEDRO DE LLOC)
PINTADO Y ORDENAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS Y CAMAL
ORDAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DESCENTRALIZACION DE LA ATENCION DE LA OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO
IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CATASTRO. - IDENTIFICACION DE POLIGONALES PARA ORDENAMIENTO DEL CIRCUITO DE BALNEARIOS(PUEMAPE, SANTA ELENA)
REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
OBRAS CONCLUIDAS SEGUN SALDO DE BALANCE 2010 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO C. BRITO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO • CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO Y RIEGO POR ASPERSION DEL ESTADIO MUNICIPAL • MONTO CONTRACTUAL S/. 296, 334.82 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC • REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN PEDRO DE LLOC II ETAPA • MONTO CONTRACTUAL S/. 236, 400 MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL C.P. PAKATNAMU, DISTRITO DE GUADALUPE • MJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DE PAKATNAMU, DISTRITO DE GUDALUPE • MONTO CONTRACTUAL S/. 94, 076.30 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (EN EJECUCION) • LICITACION PUBLICA N° 001-2009-MPP • MONTO CONTRACTUAL S/.33, 620, 670.92
PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE
PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA
FORMACION DE LA MANCOMUNIDAD
ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO
SAN PEDRO DE LLOC PACASMAYO JEQUETEPEQUE
PRESIDENTE: FREDERIHS BUCHELLI TORRES
SAN JOSE CHEPEN PACANGA GUADALUPE
PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL VALLE JEQUETEPEQUE
INICIATIVA PRIVADA PARA INSTALACION DE UNA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PRSU) CON CAPACIDAD PARA PROCESAR 200 TN POR DIA. POR UNA CANTIDAD DE S/. 7, 000 000
INICIATIVA PRIVADA PARA CONCESION DE CARRETERA COSTANERA (CHERREPE MALABRIGO) POR UNA CANTIDAD DE S/.60.000 000
REACTIVACION DE LA ASAMBLEA DE ALCALDES DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 08/04/2011