: HABILITANDO PROCESSOS APO07 TABELA RACI
Diretor de Segurança da Informação (CSO)
Conselho de Arquitetura
Comitê de Riscos da Organização
Chefe de RH
Conformidade
I
R
A R R R R R R R
APO07.02 Identificar pessoal‐chave de TI.
R
R
A R R R R R R R
APO07.03 Manter as habilidades e competências do pessoal.
R
R
A R R R R R R R
APO07.04 Avaliar o desempenho do colaborador.
R
R
A R R R R R R R
APO07.05 Planejar e controlar o uso da TI e de recursos humanos do negócio.
R C A R R
I
R R R R R R R R
Oficial de Privacidade
Diretor de Riscos (CRO)
Gerente de Continuidade dos Negócios
Escritório de Gestão do valor da TI
R
Gerente de Segurança da Informação
Escritório de Programas e Projetos (PMO)
Gerente de Serviços
Comitês Diretivos (Projeto e Programa)
Chefe de Administração de TI
Comitê Executivo Estratégico
Chefe de Operações de TI
Responsável pelo Processo de Negócios
Chefe de Desenvolvimento
Executivo de Negócios
Chefe de Arquitetura
Diretor de Operações (COO)
Diretor de TI (CIO)
Diretor Financeiro (CFO)
Auditor
Diretor Executivo (Presidente) (CEO)
APO07.01 Manter pessoal adequado e apropriado.
Prática de Gestão
Conselho de Administração
Alinhar, Planejar e ORganizar
APO07 Tabela RACI
APO07.06 Gerenciar equipe contrato. R R A R R R R R R R Nota: Algumas práticas de governança e gestão produzem saídas que servem como entradas para outras práticas. Estas saídas são detalhadas na figura 11 Por favor, verifique a figura 11 para garantir a cobertura necessária quando estiver trabalhando com as práticas que as seguem. APO07 Práticas de Processo, Entradas/Saídas e Atividades
APO07 Práticas de Processo, Entradas/Saídas e Atividades. Prática de Gestão
APO 07.01 Manter pessoal adequado e apropriado.
Entradas De EDM04.01
Avaliar as necessidades de pessoal em uma base regular ou em grandes mudanças operacionais, da empresa ou dos ambientes de TI para garantir que a empresa possua recursos humanos suficientes para apoiar as metas e objetivos. O quadro de pessoal EDM04.03 deve incluir tanto recursos internos e externos.
Saídas
Descrição
Descrição
Para
Plano de recursos Avaliações de requisitos Interno aprovados de pessoal Guia de princípios para a alocação de recursos e capacidades
Ações corretivas para resolver os desvios de gestão de recursos
APO01.02
Definição de práticas de Planos de suprimento supervisão pessoal
APO06.03
Referência externa ao COBIT
Planos de desenvolvimento de competências e de carreira
Interno
Interno
Comunicações Orçamento Plano e orçamento de TI Metas e objetivos da organização Políticas e procedimentos da área de RH Atividades
01 Avaliar as necessidades de funcionários em uma base regular ou a grandes mudanças para garantir que a:
A função de TI possua recursos suficientes para suportar adequadamente e de forma apropriada as metas e objetivos da empresa A organização possui recursos suficientes para suportar adequadamente e de forma apropriada os processos de negócios e controles e iniciativas habilitadas de TI
02 Manter o processo de recrutamento e retenção de funcionários de negócios e de TI em linha com as políticas e procedimentos de recursos humanos da organização. 03 Incluir análise de antecedentes no processo de recrutamento de TI para funcionários, contratados e fornecedores. A extensão e
88 Personal Copy of: Sr. Felipe Soares de Oliviera