7. PERSONALEOMKOSTNINGER KONCERN
2012/13 2011/12
DKK TUSINDE
Bestyrelseshonorar 803 788 Lønninger og gager 162.825 165.299 Bidragsbaserede pensionsordninger 7.480 10.232 Andre omkostninger til social sikring 15.369 21.264 Øvrige personaleomkostninger 3.194 7.630 Refusion fra offentlige myndigheder (216) (573) 189.455 204.640 Personaleomkostningerne er fordelt således: Produktionsomkostninger 123.339 131.655 Distributionsomkostninger 44.177 41.862 Administrationsomkostninger 20.773 26.037 Indregnet i kostprisen for udviklingsprojekter, jf. note 6 1.166 5.086 189.455 206.640 Gennemsnitligt antal medarbejdere 559 562
ANDRE LEDENDE BESTYRELSE DIREKTION MEDARBEJDERE 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 DKK TUSINDE Vederlag til ledelsesmedlemmer Bestyrelseshonorar Lønninger og gager mv. Pension
803 788 0 0 0 0 0 0 4.883 5.177 10.702 11.496 0 0 291 450 951 810 803
788
5.174 5.627
11.653 12.306
Koncernens nøglemedarbejdere er omfattet af et resultatorienteret bonusprogram. Fratrædelsesgodtgørelser for ledere udgør maksimalt to års vederlag. Ordningerne er uændrede i forhold til sidste år. PENSIONSORDNINGER Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens ansatte. Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler arbejdsgiver løbende bidrag til et uafhængigt pensionsselskab, pensionsfond e.l., men har ikke nogen risiko med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed, invaliditet mv. for så vidt angår det beløb, der til sin tid skal udbetales til medarbejderen. Bortset fra pensionsordning vedrørende en enkelt ansat har koncernen ikke indgået ydelsesbaserede pensionsordninger. Pensionsforpligtelsen, der er opgjort aktuarmæssigt af Longial GmbH pr. 30.04.2013, er indregnet som en gældsforpligtelse med 1.873 t.kr. i balancen.
74
Årsrapport 2012/13