Manual operacional de procedimentos dentro de loja by Bebelu Franchising

Manual Procedimentos operacionais dentro de loja 2014

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE LOJA

Procedimento Operacional de Loja     

Horário de Funcionamento Procedimento de Abertura de loja Procedimento Operacional de Rotina Procedimento Operacional de Fechamento de loja CMV, Quebra, Utensílios, Material de Limpeza e Lanche

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Bebelu Shopping O FRANQUEADO é obrigado a manter a Bebelu em plena atividade, de segunda a domingo, conforme horários estabelecidos pela administração do Shopping. Obs.: Os funcionários deverão entrar uma hora antes da abertura da loja ao público. Bebelu Rua O FRANQUEADO é obrigado a manter a Bebelu de rua em plena atividade, de segunda a domingo, conforme horários estabelecidos pelo comércio da região e de comum acordo com o FRANQUEADOR. Obs.: Os funcionários deverão entrar uma hora antes da abertura da loja ao público.

Procedimento Operacional de Loja

GERÊNCIA Basicamente, esta função é executada pelo coordenador de operações. Obrigatoriamente é necessário que se façam os procedimentos abaixo descritos: Obs.: A loja tem que abrir com o quadro mínimo três funcionários (1 caixa, 1 chapeiro e 1 atendente), dependendo do ﬂuxo o quadro deverá ser alterado para maior numero de colaboradores.

 Desativar o alarme da loja, usando a senha pessoal e intransferível;  Fazer a rota de inspeção: veriﬁcar se tem algum sinal de violação dos acessos da loja;  Realizar check-list e preenchimento de passagem de plantão até no máximo 30 minutos após a  

 

abertura da loja ao público; Conferir o fundo de caixa; O fundo de caixa deverá corresponder a: no mínimo 0,50% e no máximo 1,00% da venda média mensal da loja; Ex: loja com venda media de R$ 50.000,00 mensais, o valor mínimo será de R$ 250,00 e o máximo de R$ 500,00 . Para loja nova será usado como base de calculo o valor da meta de vendas da loja. Ligar os computadores e veriﬁcar se o sistema está funcionando normalmente (impressoras, computadores, controlador de tempo, palm top, internet e maquinetas de cartões);

Obs.: Conferir se os palms top (caso exista) e as maquinetas de cartões estão devidamente carregados, caso não esteja, colocar para carregar imediatamente, e pontuar o gerente responsável pelo fechamento para a devida correção.

Procedimento Operacional de Loja  Conferir a existência de dinheiro trocado, caso não haja, providenciar de imediato, até a abertura

da loja ao público;  Realizar depósito do apurado diariamente em banco e preparar malote a ser enviado para a Administração/Franqueado (notas fiscais de fornecedores, comprovantes dos depósitos, fechamentos dos caixas, contas públicas e correspondências em gerais, devidamente protocoladas e assinadas); Obs.: Procedimento para lojas próprias. As demais ficam a critério do Franqueado.  Ir à impressora fiscal e tirar a leitura X.

Realização do Pedido

 Lojas localizadas na cidade da Indústria Bebelu - Caso seja dia de pedido, o sistema irá sugerir o

pedido baseado na venda do mesmo período do mês anterior, semana anterior ou ano anterior, acrescido da margem de segurança até (30%). Gte deﬁne o período e a margem de segurança, dependendo da programação ou ações planejadas para o período seguinte..  Lojas localizadas fora da cidade da Indústria Bebelu - Caso seja dia de pedido, o sistema irá sugerir

o pedido baseado na venda do mesmo período do mês anterior, semana anterior ou ano anterior, a loja deve ter estoque para no mínimo 07 dias (estoque de segurança), pedido = (Prazo de pedido + prazo de entrega + 07 dias de estoque mínimo.

Procedimento Operacional de Loja

COPA  Abastecer a área com todos os utensílios de uso e produtos de consumo;  Colocar os talheres em sacos plásticos, observando sempre a posição, ou seja, cabos na direção da

abertura do saco;  Montar o Post Mix de Refrigerantes e fazer verificação do equipamento.  Verificar a existência de estoque de gelo suficiente para o período, e caso não aja e seja dia de pedido, realizar a reposição ou realizar o pedido conforme a necessidade para o referido período.  Verificar o estoque de materiais em especial copos e tampas. CHAPA  Verificação da validade e qualidade (pães, carnes, verduras, etc.);  Higienizar as frutas e verduras a serem utilizadas no plantão; seguindo os procedimento e    

orientações repassadas. Limpeza da chapa; Organização da bancada de apoio; Tirar os insumos dos freezer’s e colocar na refrigeração; Cortar frutas e verduras a serem utilizadas nos sanduíches;

Obs.: Estas tarefas deverão ser realizadas até a abertura da loja ao público.

Procedimento Operacional de Loja

ATENDENTE        

Limpeza do salão (pisos, vidros, mesas e cadeiras); Organização de mesas e cadeiras; Limpeza dos cardápios; Pegar palm top para a digitação dos pedidos; Veriﬁcar se há algum produto em falta; Informar-se sobre a meta do dia (com a gerência); Se posicionar na praça de atuação deﬁnida pela gerência; Fazer os passos do atendimento (Vide manual do RH).

CAIXA  O operador deve conferir o fundo de caixa, antes de assumir a área, passando para a gerência

qualquer anormalidade com o fundo de caixa ou até mesmo se tem troco suﬁciente para o plantão, sendo de responsabilidade do franqueado ou pessoa por ele indicada providenciar dinheiro trocado.  É expressamente proibido a retirada de qualquer valor do caixa da loja, salvo com a autorização do Franqueado.

PROCEDIMENTO DE ROTINA

Procedimento de rotina

PASSAGEM DE PLANTÃO E CHECK-LIST (GERÊNCIA) Loja de shopping: 15:00h às 15:30h Loja de Rua: Domingo a Quinta: 17:00h às 17:30h Sexta e Sábado: 20:00h às 20:30h Obs.: este processo é obrigatório a cada troca de plantão de líder. A Gerência deve realizar Check-List e preencher formulário de passagem de plantão; Posicionamento da equipe e distribuição das áreas; Limpeza e organização das áreas; Veriﬁcar o funcionamento do sistema (computadores, palm top, controlador de tempo, impressoras, internet e maquinetas de cartões);  Fazer Pré-operacional com a equipe no tempo máximo de 10 minutos (passar a meta de venda do dia, e a meta de acréscimo de venda de batata e refrigerante, e fazer a divisão das praças).    

HORÁRIO DA EQUIPE GERENCIAL PARA LOJAS DE RUA, NAS VIRADAS.  Gerente ou o Coordenador entra na sexta-feira e no sábado às 20:00 e sai após o encerramento, e

o coordenador ou o gerente nestes mesmo 02 (dois) dias entra as 15,00h e sai após as 23,00h e o monitor entra sempre as 10,00h e sai as 18,00h.  É obrigatório a passagem de plantão na mudança das 03 lideranças. (Monitor, Coordenador e Gerente).

Procedimento de rotina

Obs.: A virada noturna semanal deverá ser alternada, uma semana o gerente vira na sexta e sábado, e na outra o coordenador, e assim sucessivamente. Obs: O Monitor não participa das viradas, ( somente em caso de férias do gerente ou do coordenador), e se estiver devidamente treinado. MONTAGEM DE BANDEJAS  Pedido no balcão para viagem: colocar no saco de papel para viagem, observando o tipo de pão,

(pão bola = saco pequeno/pão árabe = saco grande), colocar os suprimentos necessários: 01 sachet de maionese, 01 sachet de catchup, 01 sachet de guardanapo, 01 canudo e 01 sachet de maionese temperada, caso tenha batata ou macaxeira colocar 01 sachet de sal.  Após a conclusão do pedido é obrigatório lacrar com selo padrão, pois ´por questão de segurança,

higiene e determinação da ANVISA, é expressamente proibido o uso de grampo nas embalagens. Obs.: Quantidades estipulada para cada sanduíche.

Procedimento de rotina

HORÁRIO DE TRABALHO DAS LIDERANÇAS Lojas de Rua De domingo a quinta:  Monitor: entra as 10,00h e sai as 18,00h  Coordenador: entra as 15,00h as 23,00h  Gerente: entra as 17,00h e sai no encerramento. Sexta e Sábado:  Monitor: entra as 10,00h e sai as 18,00h  Coordenador: entra as 15,00h e sai as 23,00h  Gerente: (plantonista) entra as 21,00h e sai no encerramento Obs.: nos dias das folgas dos lideres, o horário é : 01 líder entra de 10,00h as 18,00h e o outro de 17,00h ao fechamento. Lojas de shopping De domingo a Domingo:  Monitor/cx (3ª pessoa): Entra 09,00h e sai as 17,00h  Coordenador: Entra 12,00h e sai as 20,00h  Gerente: Entra as 14,00h e sai no encerramento.

Procedimento de rotina

POSICIONAMENTO DA GERÊNCIA NA LOJA A gerência/líder, responsável pelo plantão, deverá manter uma rotina de visita/vistoria alternada em todas as áreas/setores de operação da loja junto a equipe, durante todo seu expediente, para delegar, acompanhar e cobrar o cumprimento dos padrões, observando todas as atividades que estão sendo executadas, (produção de lanches diversos): batata, macaxeira, frango, sucos, saladas, sorvetes, sobremesas, sanduiches, atendimento no caixa e balcão, controle de tempo de atendimento, formação de bandeja etc.), e principalmente acompanhando a qualidade e agilidade do atendimento aos clientes. Obs.: Como também Incluindo os pedidos recebidos do Callcenter e expedido para o Delivery(caso exista o serviço na loja), para que seja cumprido o tempo padrão determinado, (O pedido deverá chegar nas mãos do entregador no máximo em 12 minutos após o recebimento do Callcenter, ou caso tenha outro pedido em produção que seja da mesma rota, o motoqueiro poderá aguardar mais 03 minutos perfazendo um total máximo de 15 minutos, e o pedido deverá ser entregue ao cliente com tempo máximo de 38 minutos. Obs.: caso o cliente não receba o pedido no tempo padrão, que é informado no ato da realização do pedido, e passando de 1,00h e o mesmo reclame da demora, tem o direito de receber sem pagar, (grátis) e o custo 9produto) será pago pelo responsável do atraso, sendo da loja, do gerente, sendo do motoqueiro, será cobrado do mesmo.

Procedimento de rotina

MONTAGEM / FORMAÇÃO DE BANDEJA / BALCÃO  Reunir o pedido de acordo com a informação do controlador de tempo, ou no caso onde não

disponha do controlador de tempo, usar a informação da comanda, sempre veriﬁcando as observações;  Organizar os pedidos na bandeja, colocando antecipadamente os suprimentos necessários: papel

bandeja, 01 sachet de maionese, 01 sachet de catchup, 01 sachet de guardanapo, 01 canudo e 02 sachet de maionese temperada,(ou bisnaga) caso o cliente solicite mais que 02 und de maionese temperada, (onde já existe) será informado de que o mesmo é comercializado conforme preço atualizado no sistema, caso tenha batata ou macaxeira, colocar 01 sachet de sal. ( uma und de cada para cada sanduiche). O refrigerante mix é servido com 01 cubo de gelo cristal para cada 100ml (colocar o gelo antes do refrigerante) e colocado na bandeja antes do sanduiche, e sempre na ordem, ou seja, após 4 a 5 minutos, e antes da conclusão da produção do sanduiche.  O refrigerante é servido em copo com tampa.

Obs.: O sanduíche é servido na sua própria embalagem, e na própria bandeja no prato somente se o cliente solicitar.

PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO DA BATATA, MACAXEIRA E CHICKEN SNACK (FRANGO)  A fritadeira de batata e macaxeira deverá obrigatoriamente permanecer ligada (programada) a

Procedimento de rotina

uma temperatura máxima entre 130 e 150 graus para que durante o expediente quando não se encontrar em operação (em baixo movimento), e durante o uso (produção) na temperatura padrão de 180 graus. (Programação)  O tempo de fritura é de 03 minutos para macaxeira e 03 minutos para batata, seguindo os padrões

determinados neste processo. Obs.: estes itens deveram estar devidamente congelados para manter a qualidade, textura e sabor.  É obrigatório seguir estes padrões para atingir a qualidade ideal.

PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO CHICKEN SNACK  Estes itens deveram estar devidamente congelados para manter a qualidade e sabor.  O processo de fritura é automático, ou seja, soa um alarme quando o produto estiver no ponto.  A fritadeira de chicken snack deverá se manter na mesma temperatura da de batata e macaxeira,

(150 e 180 graus respectivamente) o processo de operação deste item deverá seguir os seguintes passos: o item deverá ser mantido congelado e somente no ato da produção ser levado ao forno micro-ondas, o pct com 03 unds por 1,5 minutos e posteriormente na fritadeira por 03 minutos, o com 06 unds por 2,5 no micro-ondas e 3,5 minutos na fritadeira, e já o com 12 unds deverá ser mantido no micro-ondas por 3,5 e na fritadeira por 4,5 minutos respectivamente.

Procedimento de rotina  É obrigatório seguir estes padrões para atingir a qualidade ideal, (sabor crocante).

TESTE DE SATURAÇÃO DA GORDURA DAS FRITADEIRAS  É obrigatório a realização do teste da saturação da gordura toda segunda e sexta feira, para

verificar o teor de saturação da mesma e caso não esteja dentro dos padrões, ou seja, apresentar níveis diferente dos desejados, (conforme, planilha e orientação disponível nas lojas) deverá ser realizado a troca da gordura imediatamente.   É obrigatório que a loja disponha de fitas (cada loja dispõe de 01 cx) que é suficiente para em media

06 meses de uso de teste, e a cada processo realizado nas datas determinadas, deverá ser feito as devidas anotações nos documentos/planilhas de controles. CONTROLADOR DE TEMPO.  A funcionalidade deste equipamento se destina a: medir o tempo de atendimento entre o pedido e

o recebimento por parte dos clientes, e obrigatoriamente deverá ser acompanhado e cobrado pelo gerente as áreas envolvidas para que aconteça integração e os pedidos sejam servidos em no máximo 08 (oito) minutos, devendo cada área ﬁcar atenta ao tempo, bem como, ser seguida a formação de bandeja antecipadamente a conclusão da produção dos itens solicitados, ou seja, ao veriﬁcar o pedido, forma a bandeja com os insumos, aguardando os demais itens, (batata, sucos/refrigerante, e por ultimo, os sanduiches.  Obrigatoriamente após a conclusão da produção de todos os itens, e quando o mesmo for entregue

Procedimento de rotina

ao cliente deverá ser dado baixa no sistema. CAIXA Recebimento de Pagamento  O caixa aguarda o atendente trazer a conta;  O atendente traz a conta e o respectivo pagamento;  O operador analisa a forma de recebimento e informa ao sistema.

Obs.: Dependendo do tipo de pagamento se deve proceder da seguinte maneira: Dinheiro: O operador confere se o dinheiro é verdadeiro, identificando a marca d’água e confere o valor recebido com a conta. Caso este valor seja maior, informar ao sistema para que seja calculado o valor do troco. Cheque: O atendente solicita RG/carteira de habilitação, confere a assinatura do cliente, comparando com RG. O operador de caixa consulta na maquineta dos cartões Visa/Máster card. Caso haja restrições, informar ao cliente e solicitar outra forma de pagamento (usar a máxima descrição). Caso seja aprovado, no verso do cheque, identificar o telefone do cliente, identificar a loja com visto da gerência. No dia seguinte este comprovante de consulta deverá ser anexado ao depósito e enviado no malote. Receber somente cheques da praça, personalizados e de pessoas físicas (não é permitido receber cheque de terceiros).

Procedimento de rotina

Obs.: Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos e o cheque for devolvido, o gerente pagará o valor referente ao cheque. Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com cheques. Cartão de Crédito/Debito: Crédito – Passa o cartão, informa o valor na máquina do cartão, emite recibo e entrega ao atendente, que conferirá a assinatura do cliente e solicitará o número do telefone. Débito – Passa o cartão, digita o valor, solicita que o cliente digite sua senha, imprime 2 vias, entrega 1 via ao cliente e outra ﬁca com o caixa. Obs.: Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com cartões. Ticket: Confere se a empresa do Ticket é credenciada, posteriormente checa o valor do Ticket com a conta. Conferir a data de validade do ticket. Obs: Não receber ticket vencido. Caso os procedimentos referente ao recebimento do ticket não sejam cumpridos e o Ticket for devolvido, o caixa pagará o valor referente ao mesmo. Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com ticket.

Procedimento de rotina

DELIVERY Gerência  Conﬁrmar no início do turno a presença dos entregadores;  Caso haja falta de entregador, a gerência deverá solicitar outro entregador imediatamente;  Veriﬁcar se há falta de algum produto, caso haja, comunicar ao Call center e providenciar a

reposição de imediato;  Analisar as observações do pedido e a forma de pagamento (Não receber cheques de outra praça, e os cheques locais, realizar consulta);  Separar o troco, quando este for solicitado pelo Cliente, e conferir o troco junto ao entregador. Expedição do pedido  Colocar 01 sachet de maionese, 01 sachet de ketchup, 01 sachet de maionese temperada, 01 sachet

   

de guardanapo, caso o pedido contenha batata ou macaxeira, mandar 01 sachet de sal. Obs: Quantidade estipulada para cada sanduíche; Conferir o pedido de acordo com a comanda e colocar cada produto (sanduíche, suco e bebida) em sacos separados; Expedir a comanda com o número do entregador (o horário da saída é dado automaticamente); Entregar o pedido para o entregador, juntamente com o troco, (caso seja solicitado pelo Cliente) e a nota. Na formação das rotas, seguir sequência de acordo com o horário de preparação do pedido;

Procedimento de rotina  Nunca deverão ser formadas rotas com sentidos contrários dentro da área de atendimento, visando

garantir assim, a satisfação do cliente quanto à agilidade e rapidez do serviço;  Após o recebimento do pedido do Call center pela loja, até a saída do motoqueiro, o tempo máximo será de 12 e no máximo 15 minutos, e mais 23 minutos para a entrega ao cliente. Totalizando 35 e no máximo 38 minutos.  Fica determinado que o entregador só poderá levar no máximo duas entregas por vez. Caso a rota seja a mesma, ou seja, nas mesmas proximidades, podem ser feitas até três entregas; isto também se dá quando houver um número restrito de entregadores, desde que não ultrapasse de hipótese alguma o tempo determinado e o padrão do delivery.  Empacotar todo o pedido, entregar a cópia da comanda para conferência do entregador. Prestação de contas  Quando o entregador retornar de cada entrega, deverá prestar conta dos pedidos com o (a)    

responsável pela expedição; Caso haja alguma devolução, esta deverá ser comunicada a gerencia, que tomará as devidas providências; Dar baixa do pedido no sistema e conferir o pagamento; Fazer encerramento do caixa e encaminhar para a gerência da loja, fazendo a separação do dinheiro das taxas de entrega; Em caso de entregador extra a prestação de contas é realizada conforme o procedimento para

Procedimento de rotina

entregadores ďŹ xos; ď&#x201A;&#x; Os atendentes do Delivery, devem procurar facilitar ao mĂĄximo o troco, solicitando do cliente complemento para troco arredondado.

PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO

Procedimento de fechamento

GERÊNCIA  Separar e Conferir o FUNDO DE CAIXA;  Conferir se os recebimentos (dinheiro, cheque, tickets, etc.) estão de acordo com o descrito no

Borderô (Caixa cego). Assinar o Borderô;  Veriﬁcar se existe alguma Nota Fiscal que não foi lançada no sistema, caso haja, fazer o lançamento da mesma imediatamente;(antes da digitação do inventario). Obs.: Este item é obrigatório devido a atualização do estoque.  A contagem do estoque armazenado nos freezer e ou câmaras, deverá ser contado antes do

encerramento do expediente, anotado as quantidades, e caso seja necessário retirar algum item, reduzir do controle de contagem, e no ﬁm somar as quantidades de sobras de estoque do expediente.  Fazer a contagem (soma) dos produtos ﬁnais, após o fechamento da loja ao publico, e realizar a digitação, para que no dia seguinte, a equipe possa ter tempo de fazer a preparação para abertura da loja dentro dos padrões. Digitação do Inventário e Exportação de vendas  A digitação do inventário, a análise da crítica e a atualização do mesmo, obrigatoriamente deverá

ser processada no fechamento da loja;

Procedimento de fechamento  Serão contados diariamente, todos os produtos determinados pelo Franqueador (O sistema já faz a

       

seleção automática deste produtos) (170 itens em media). Se houver produtos para troca (não vencidos), serão contados normalmente e informados ao fornecedor/CD; e no caso de produto vencido, o descarte deverá ser realizado antes do inventario, e lembrando que o percentual máximo padrão de perdas (quebras) é de 0,40% sobre a venda. Caso por algum motivo o inventario seja cancelado, o sistema confirma o estoque que consta na informação atual do sistema. Mensalmente no último dia do mês será feito inventário geral, onde incluirá os utensílios; (281 itens em media). Produtos vencidos deverão ser relacionados em formulário padrão da área de qualidade e descartados de imediato; Produtos faturados do CD e não entregues (parcialmente), no mesmo dia, serão considerados como estoque, até regularização/reposição do item. Fazer a exportação das vendas do dia, não esquecer de verificar a data da venda a ser exportada. Verificar limpeza e organização das áreas. Realizar check list; Colocar todos os palm top para carregar a bateria;

Obs.: É obrigatório e responsabilidade do gerente/líder da loja, o controle deste equipamento, ou seja, realizar anotação para quem foi entregue a baixa quando receber, e caso não aconteça o retorno, o colaborador será responsabilizado (o equipamento será reposto e o custo descontado do

Procedimento de fechamento

mesmo). Caso o gerente não realize o referido controle, e aconteça falta do equipamento, a responsabilidade será do gerente, (o mesmo paga o custo da reposição, e de hipótese alguma poderá cobrar da equipe. CAIXA Obs. 1: Não é permitido que qualquer funcionário tire vale em dinheiro do caixa da loja, sem a prévia autorização do Franqueado ou uma pessoa indicada por ele. No caso da ocorrência deste fato, o Gerente será responsabilizado e o vale será debitado em seu salário. Vales para lanches extras de funcionários só podem ser liberados com a autorização do gerencia da loja. Os valores em dinheiro e cheque devem ser depositados em conta corrente do banco indicado pelo Franqueado até 11:00hs do dia seguinte. Os cheques devem ser carimbados com o carimbo da razão social da empresa Franqueada, e conter o número da conta. Obs. 2: Este depósito deve ser realizado pelo franqueado, ou pessoa indicado por ele. O dinheiro deve ser organizado “cabeça com cabeça” no malote. Fechamento e Conferência do apurado  Informar ao sistema o fechamento do caixa.  Separar os valores/comprovantes.

Procedimento de fechamento  Conferir os valores e anotar no formulário (caixa cego)  Caso haja divergência no fechamento do caixa, deverá ser preenchido um vale com o valor que falta

e o operador assina, com visto do gerente;  Encaminhar o borderô, o comprovante de depósito e os valores em ticket e cartão pelo malote para o setor ﬁnanceiro/franqueado, protocolado;  É obrigatório a abertura de um novo cx para cada operador que assumir o mesmo, e para maior controle, só é permitido a abertura de no máximo 04 (quatro) caixa por dia. Obs.: Caso haja diferença de caixa e não seja enviado o vale assinado pelo operador e com visto do gerente, o valor será descontado em folha: 50% do operador e 50% do gerente.  No caso de fechamento do período de funcionamento, o Gerencia imprime a listagem do

movimento do dia e encaminha também no malote;  A Gerência deverá conferir e assinar o borderô;  Só poderão ser abertos 4 operadores durante o dia, acima disto o borderô deverá ser acompanhado de uma justiﬁcativa do gerente. CONTROLE DE ESTOQUE O que controlar  Toda mercadoria que entra na unidade deve ser objeto de controle. Este controle consiste:

1- das quantidades que entraram e saíram, com as respectivas datas e preços, no registro do saldo

Procedimento de fechamento

existente. 2- no registro da quantidade de mercadoria em estoque e do seu preço de aquisição 3- A falta de produto é veriﬁcada através do Inventário, diariamente. Os produtos em falta serão lançados em forma de vale e assinado pelo colaborador.

INCENTIVOS, INDICADORES E CMV

Incentivos, indicadores e CMV

Politica de incentivo padrão  Ao atingir a meta de vendas e o CMV da loja, o gerente tem direito receber um bônus de 0,50%

sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 250,00) que aumenta ou diminui conforme a venda).  O coordenador tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,20% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 100,00) que aumenta ou diminui conforme a venda).  O monitor tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,20% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 100,00) que aumenta ou diminui conforme a venda).  E os demais colaboradores tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,10% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 todos recebem o valor de R$ 50,00 cada um) que aumenta ou diminui conforme a venda). Obs.: considerando uma META/VENDA de R$ 50.000,00 e atingindo o CMV, o premio total a ser pago para toda equipe, considerando que não há objeções a nem um colaborador, será de R$ 950,00. Observações  Caso a loja atinja a meta de venda e não bata o CMV, ou visse versa, não existirá premiação.  Não poderão ter direito (se exclui do bônus), colaboradores que:

Incentivos, indicadores e CMV      

Tiverem falta ao trabalho durante o referido mês. Colocarem atestado medico. Tiverem (receberem) advertência por escrito. Tiverem (receberem) suspensão por escrito. Estiverem de férias. Este bônus deverá ser pago pelo franqueado/titular da loja.

Escala de Folga de Colaboradores  Esta ferramenta é de suma importância para se manter os padrões de atendimento em especial nos

horário de trabalho de cada colaborador, para que assim a loja possa ter uma equipe pronta a tender em quantidade e com agilidade e qualidade. Escala de Folga de Colaboradores  Esta ferramenta é de suma importância para se manter os padrões de atendimento em especial nos

Incentivos, indicadores e CMV

dias e horários de pico de vendas, portanto a mesma deverá ser realizada em comum acordo, e aprovada pelo consultor da região, ou seja, será seguida o modelo oﬁcial e padrões determinados, embora sendo observado os acordos/convenções sindicais de cada região.  As folgas são sempre semanais e com um domingo de descanso a cada mês para cada colaborador.  Nesta escala, obrigatoriamente deverá conter o nome do colaborador, a função e principalmente o horário de trabalho de cada colaborador, para que assim a loja possa ter uma equipe pronta a tender em quantidade e com agilidade e qualidade. Padrão de lanches dos colaboradores  Cada colaborador tem direito a um lanche padrão conforme a seguir:  01 ches frango simples, ou 01 chesburguer + 01 ovo, ou um sanduiche vaca e frango + 01 copo de     

suco. O suco deverá ser somente dos seguintes sabores: Goiaba, acerola ou manga, e cada suco deverá ser produzido de 01 (uma) und de polpa de 100g, e sem leite. Este padrão é para todos os colaboradores incluindo os lideres. O mesmo não poderá ser descontado dos colaboradores. O custo total mensal dos lanches dos colaboradores não poderá ultrapassar 1,50% do faturamento da loja, para tanto é necessário e obrigatório ser controlado pela gerencia e dado baixa no sistema diariamente, e obrigatório o uso do código de do colaborador ao realizar o processo, para que possa ter o controle do processo, caso contrario poderá gerar perdas/quebras no estoque da loja.

Incentivos, indicadores e CMV

INDICADORES Material de limpeza: 0,80% do faturamento loja de rua 0,40% do faturamento loja de shopping Utensílios:

0,20% do faturamento.

Lanche:

1,5% do faturamento

Obs.: Excluir deste percentual o enxoval de inauguração CMV Conceito: Custo de mercadoria vendida Itens de composição: – insumos – embalagens – descartáveis Percentual Máximo: 36,8% líquido + 0,30 de embalagens (produtos que não são dado baixa pelo sistema) + 0,40% quebra

Incentivos, indicadores e CMV

aceitável=37,50% Quando o CMV ultrapassar o percentual estipulado pelo franqueador, o excedente será descontado da equipe. Obs.: Será retirado do CMV, o brinde que compõe o kit infantil.