Pelaksanaan Kegiatan Bappeda APBD TA 2014 by Bappeda Prov Jateng

PELAKSANAAN KEGIATAN BAPPEDA APBD TA 2014 s.d September 2014

Semarang ,

Oktober 2014

DAFTAR ISI No.

Hal.

Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Perubahan Belanja Langsung

Capaian Kinerja S.D September 2014

Pengadaan Barang & Jasa

HISTORICAL REVIEW : ANGGARAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Rp. 39.116.881.000,-

Rp. 42.234.684.000,-

BTL Rp.15.592.252.000,-

BTL Rp.17.785.385.000,-

BL Rp.15.592.252.000,-

BL Rp.17.785.385.000,-

SEMULA Belanja Pegawai Rp. 5.584.665.000,Belanja Barang & Jasa Rp. 16.021.564.000,Belanja Modal Rp. 1.918.400.000,-

PERUBAHAN Belanja Pegawai Rp. 5.809.905.000,Belanja Barang & Jasa Rp. 16.298.994.000,Belanja Modal Rp. 2.340.400.000,1

HISTORICAL REVIEW : PENDAPATAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Rp. 11.400.000,-

Rp.11.800.000,-

TERJADI PENAMBAHAN PADA SEWA KANTIN SEBESAR Rp. 400.000,Sesuai surat edaran Sekda no.974/007332 tgl 18 Juli 2014 POSISI PENDAPATAN s.d SEPTEMBER 2014

Pendapatan Bappeda sampai dengan September 2014 sebesar Rp. 9.972.000,- atau 84,51% dari total pendapatan Rp. 11.800.000,-

BELANJA TIDAK LANGSUNG Semula

Rp. 15.592.252.000,-

Menjadi

Rp. 17.785.385.000,-

Dikarenakan adanya kenaikan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja POSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG s.d SEPTEMBER 2014

ANGGARAN

Rp. 17.785.385.000,-

Realisasi Keuangan (65,07%)

Rp. 17.785.385.000,-

POSISI BELANJA LANGSUNG s.d SEPTEMBER 2014 ANGGARAN

Rp. 24.449.229.000,-

Realisasi Fisik (73,1%)

Rp. 17.872.762.524,-

Realisasi Keuangan (65,82%)

Rp. 16.094.272.752,-

PERUBAHAN PADA BELANJA LANGSUNG Semula

Rp. 251.366.000,-

Menjadi

Rp. 181.245.000,-

Keg. Alat Tulis Kantor

Terjadi Penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri mengacu pada standar Gubernur 2014 lebih besar dari pada harga pasar Lanjut......

PERUBAHAN ANGGARAN Keg. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

Semula

Rp. 416.305.000,-

Menjadi

Rp. 464.526.000,-

Penambahan jumlah Cetak Kebijakan Gubernur, RKPD, RPJMD Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Semula

Rp. 416.305.000,-

Menjadi

Rp. 464.526.000,-

â&#x20AC;˘ PPK yg tercantum dlm DPA murni TA 2014 sebanyak 2 orang,

sedangan dlm SK Kepala Bappeda sebanyak 4 orang shg memerlukan penyesuaian; â&#x20AC;˘ Uang Piket Keamanan pd hari libur nasional semula dalam DPA 10 hari kerja , sedangkan dalam SE Gub. No. 850/18778 tgl 12 Nov. 2013 sebanyak 15 hari kerja. Lanjut...... 5

Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Semula

Rp.

619.000.000,-

Menjadi

Rp. 1.041.000.000-

Untuk memenuhi kekurangan kendaraan operasional

Keg. Koord. Renbang Bid. Pemduk

Semula

Rp. 1.776.000.000,-

Menjadi

Rp. 2.276.000.000,-

Penambahan Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa Berdikari

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2014 No

Nama Program / Kegiatan

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

34.000

77,94

56,95

1.265.000

75,00

65,4

Deviasi

PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

65.000

100

98,04

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

196.320

66,52

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

181.245 69,34

69,34

49,91

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Nama Program / Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

464.526

49,92

49,93

43,29

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

30.296

74,27

56,16

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

53.748

67,72

61,09

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25.000

80,63

80,62

8,63

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

59,5

65,05

5,55

200.000

Deviasi

Nama Program / Kegiatan

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

14 Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

69,10

69,11

67,26

1.042.630

61,33

64,27

19,67

2,93

109.250

97,48

32,25

93.000

87,09

98,39

11,3

Jml anggaran (Rp.000)

1.989.805

Deviasi

Nama Program / Kegiatan

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

1.041.000

59,46

57,00

Deviasi

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

715.000

100

93,39

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

313.838

81,57

70,61

57,59

(10,97)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional

550.000

72,75

75,53

6,24

Nama Program / Kegiatan

Jml anggaran (Rp.000) 233.000

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Deviasi

80,68

67,16

64,23

(13,52)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

20.262

74,03

96,36

22,33

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

563.525

70,84

66,94

62,80

(3,90)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasrana Kantor

575.000

95,54

31,01

30,26

(64,53)

168.534

100

84,06

100

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Nama Program / Kegiatan

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Deviasi

324.320

78,31

72,52

(5,80)

207.500

73,72

57,59

24,56

(16,13)

166.000

80,85

72,33

68,39

(8,52)

Jml anggaran (Rp.000)

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

24 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

PROG. PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 25

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

Nama Program / Kegiatan

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Deviasi

PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

2.582.500

67,66

85,34

85,33

17,67

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1.195.000

75,44

75,81

0,36

1.800.000

74,73

76,91

2,18

PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Deviasi

1.153.500

79,98

79,99

71,38

2.276.000

54,55

45,49

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1.017.000

82,46

80,62

61,19

(1,85)

Kegiatan Bantuan Luar Negeri WISMP 2

510.000

88,96

90,4

86,60

1,44

Nama Program / Kegiatan

PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Koordinasi Perencanaan 31 Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Nama Program / Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

Jml anggaran (Rp.000)

Target (%)

Real. Fisik (%)

Real. Keu (%)

Deviasi

1.245.000

65,32

31,39

456.500

75,58

52,82

1.586.000

23,55

26,87

3,32

24.449.299

72,87

73,10

65,82

0,23

PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH 36

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

JUMLAH

PENGADAAN BARANG & JASA BAPPEDA JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2014

PENGADAAN BARANG DAN JASA S.D SEPTEMBER 2014

• •

6 Paket melalui ULP Prov. Jateng  semula 7 Paket 1 Paket ATK tdk perlu melalui ULP krn HPS dibawah Rp. 200 Jt

• Telah dilaksanakan kontrak sebanyak 43 Paket • 1 Paket Pencetakan buku PDRB Kab/Kota belum dilaksanakan

karena menunggu persetujuan BPS dan direncanakan selesai pada akhir Oktober

BEBERAPA CONTOH PAKET TERLAKSANA S/D SEPTEMBER Belanja premi asuransi milik daerah 65 jt

Cleaning service

196.32 JT

Sewa jaringan internet 360 jt

Medical check up 45 JT

Pakaian Batik Tradisional 52,536 JT

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 34 JT

Instalasi Jaringan Air Bersih 20 JT

Pompa Air & Inst. Jar. Air Bersih 60 JT

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1.041 JT

Belanja Cetak Buku RPJMD 90 JT

Cetak Bahan Musrenbang Prov. Jateng 99,6 Jt

Perlengkapan Peserta Musrenbang 47,5 JT

Alat Tulis Kantor 181,2 JT 24

DILAKSANAKAN MELALUI ULP PROVINSI JAWA TENGAH

Pekerjaan Penataan Interior

Rp. 525.000.000,-

Pengadaan Komputer, Printer, UPS, Laptop, LCD, Proyektor, Scanner Beserta Perlengkapannya

Rp. 354.075.000,-

Kajian Penanganan Infrastruktur Berbasis Spasial

Rp. 91.000.000,-

Kajian Penanganan Transportasi Perdesaan di Jawa Tengah

Rp. 70.000.000,-

Kajian Review Perda 6 Tahun 2010

Rp. 250.000.000,-

Kajian Pengembangan Wilayah Prov. Jateng

Rp. 250.000.000,25