Økonomiplan 2017-2020
6. VEDLEGG I henhold til kommuneloven § 44 skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Det er to budsjettskjemaer som er obligatoriske og disse følger under. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet (løpende priser, hele 1 000 kroner)
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue 1)
554 490
578 300
604 500
622 300
640 500
659 300
Ordinært rammetilskudd 1)
842 492
875 000
889 000
886 900
904 300
924 100
Andre direkte eller indirekte skatter 2)
12 736
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
Andre generelle statstilskudd
83 326
64 000
67 600
70 000
72 900
75 200
Sum frie disponible inntekter
2018
Økonom iplan 2019
2020
1 493 044
1 529 300
1 573 100
1 591 200
1 629 700
1 670 600
Renteinntekter og utbytte 3)
31 852
12 145
12 420
12 500
13 900
11 600
Renteutgifter, prov., finansutg.
38 191
31 243
32 278
35 738
42 948
45 612
Avdrag på lån
38 100
39 920
40 038
45 003
53 584
63 083
Netto finansinntekter/-utgifter
44 439
59 018
59 896
68 241
82 632
97 095
-
-
-
-
-
-
79 143
800
-
-
800
800
Til dekn. av tidl. års r.messige merforbruk Til ubundne avsetninger 4) Til bundne avsetninger
207 833
-
-
-
-
-
Bruk av tidl. års r.messige mindreforbruk
20 795
-
-
-
-
-
Bruk av ubundne avsetninger
54 524
1 500
10 050
26 270
31 170
35 270
211 212
-
500
500
500
500
Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger
445
-700
-10 550
-26 770
-30 870
-34 970
Overført til investeringsbudsjettet
58 503
67 300
61 900
61 900
66 900
66 900
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
36 252
-
-
-
-
-
Til fordeling drift
1 353 405
1 403 682
1 461 854
1 487 829
1 511 038
1 541 575
Sum fordelt fra drift (fra skjem a 1B)
1 353 405
1 403 682
1 461 854
1 487 829
1 511 038
1 541 575
0
0
0
0
0
0
Merforbruk/m indreforbruk = 0
Noter 1. Forutsetninger for skatt og rammetilskudd er omtalt i kapittel 2.2.5. Fra 2018 har en lagt til grunn en vekstforutsetning på 300 mill. kroner per år. Av rammetilskuddet i 2017 gjelder 78,5 mill. kroner inntektsutjevning. 2. Beløpet gjelder naturressursskatt, og må ses i sammenheng med øvrige skatteinntekter.
Vedlegg 71