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2019

Apresentação

O arMHAzena® é um sistema WMS (Warehouse Management System) - Sistema Gerenciador de Armazéns e também uma ferramenta gestora da cadeia de suprimentos (supply chain) como um todo, especialmente no gerenciamento de estoques (de qualquer tipo: fabril, de atacado, de varejo, armazém geral, operador logístico, do setor de saúde, agronegócio, transportadoras) e na rastreabilidade de processos Além disso, é um produto 100% web desde 2006 e projetado dentro do conceito de nuvem (cloud computing), isso propicia a implementação, utilização do sistema, com grande redução de custo de projeto e manutenção, possibilitando também que o gerenciamento de estoque seja feito à distância, bastando para isso ter acesso à internet. Assim, quaisquer informações de operação e de estoque podem ser fornecidas aos clientes e fornecedores com grande praticidade, em qualquer momento e em qualquer lugar.

Introdução

Projetado com o auxílio do que há de melhor em engenharia de software, e escrito integralmente com recurso a metodologias de desenvolvimento e construção de sistemas, a vasta inteligência codificada do arMHAzena® faz dele uma formidável ferramenta tecnológica quando o assunto é gestão de estoques de qualquer tipo: fabril, de atacado, de varejo, armazém geral, operador logístico, do setor de saúde, agronegócio, transportadoras etc. Extremamente flexível, o arMHAzena® possui parâmetros configuráveis que podem ser gerenciados pelo próprio administrador do sistema, sem a ajuda de técnicos ou programadores. Com esses parâmetros, é possível controlar facilmente alterações de operação, criar novos endereços de estoque, alterar estruturas de armazenagem, bem como gerenciar fluxo de separação, forma de expedição, conferência e relatórios, apenas para mencionar algumas das funcionalidades abertas à configuração. Além disso, por se tratar de um sistema inteiramente web, o arMHAzena® possibilita que o gerenciamento de estoque seja feito à distância, bastando para isso ter acesso à internet. Dessa maneira, quaisquer informações de operação e de estoque podem ser fornecidas por você a seus clientes e fornecedores, sempre que julgar conveniente e com muita praticidade, em qualquer momento e em qualquer lugar.

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2019

Sumário

Apresentação ............................................................................................................... 1 Introdução .................................................................................................................... 1 Sumário ........................................................................................................................ 2 1.

Acesso no arMHAzena® ...................................................................................31

2.

Cadastro ............................................................................................................33

2.1.

Cliente Depositante ........................................................................................33 Modo de Pesquisa ..................................................................................33 2.1.1.1.

Consulta de Dados ..............................................................................34

2.1.1.2.

Alteração de Dados .............................................................................34

2.1.1.3.

Exclusão de Dados .............................................................................35 Modo de Inclusão ...................................................................................35 Modo de Listagem ..................................................................................42

2.1.3.1. 2.2.

Botões do Relatório de Listagem .........................................................43

Básico ............................................................................................................46 Status .....................................................................................................46 2.2.1.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................47

2.2.1.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................48

2.2.1.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................48

2.2.1.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................48

2.2.1.2.

Modo de Inclusão ................................................................................49

2.2.1.3.

Modo de Listagem ...............................................................................50

2.2.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................51

Unidade de Medida ................................................................................51 2.2.2.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................51

2.2.2.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................52

2.2.2.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................52

2.2.2.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................53

2.2.2.2.

Modo de Inclusão ................................................................................53

2.2.2.3.

Modo de Listagem ...............................................................................54

2.2.2.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................55

Modalidade de Entrega...........................................................................55

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2019

2.2.3.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................55

2.2.3.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................56

2.2.3.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................56

2.2.3.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................57

2.2.3.2.

Modo de Inclusão ................................................................................57

2.2.3.3.

Modo de Listagem ...............................................................................58

2.2.3.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................59

Tipo de Transação ..................................................................................59 2.2.4.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................59

2.2.4.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................60

2.2.4.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................60

2.2.4.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................61

2.2.4.2.

Modo de Inclusão ................................................................................61

2.2.4.3.

Modo de Listagem ...............................................................................62

2.2.4.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................63

Motivo Saída Manual ..............................................................................63 2.2.5.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................64

2.2.5.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................64

2.2.5.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................64

2.2.5.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................65

2.2.5.2.

Modo de Inclusão ................................................................................65 Itens Prioritários......................................................................................66

2.2.6.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................66

2.2.6.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................67

2.2.6.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................67

2.2.6.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................68

2.2.6.2. 2.3.

Modo de Inclusão ................................................................................69

Endereço .......................................................................................................70 Depósito .................................................................................................71 2.3.1.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................71

2.3.1.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................72

2.3.1.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................72

2.3.1.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................73

2.3.1.2.

Modo de Inclusão ................................................................................73 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.3.1.3.

Modo de Listagem ...............................................................................74

2.3.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................75

Cadastro de Endereço ............................................................................75 2.3.2.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................76

2.3.2.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................77

2.3.2.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................77

2.3.2.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................78

2.3.2.2.

Modo de Inclusão ................................................................................79

2.3.2.3.

Modo de Listagem ...............................................................................82

2.3.2.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................84

Grupo de Endereço ................................................................................84 2.3.3.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................84

2.3.3.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................85

2.3.3.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................86

2.3.3.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................86

2.3.3.2.

Modo de Inclusão ................................................................................87

2.3.3.3.

Modo de Listagem ...............................................................................88

2.3.3.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................89

Doca .......................................................................................................89 2.3.4.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................89

2.3.4.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................90

2.3.4.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................90

2.3.4.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................91

2.3.4.2.

Modo de Inclusão ................................................................................91

2.3.4.3.

Modo de Listagem ...............................................................................92

2.3.4.3.1.

Botões do Relatório de Listagem .....................................................93

Picking ....................................................................................................93 2.3.5.1.

Modo de Pesquisa ...............................................................................94

2.3.5.1.1.

Consulta de Dados...........................................................................94

2.3.5.1.2.

Alteração de Dados ..........................................................................95

2.3.5.1.3.

Exclusão de Dados ..........................................................................95

2.3.5.2.

Modo de Inclusão ................................................................................96

2.3.5.3.

Modo de Listagem ...............................................................................99

2.3.5.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................100 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Tipo de Endereço .................................................................................100 2.3.6.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................100

2.3.6.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................101

2.3.6.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................101

2.3.6.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................102

2.3.6.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................103

2.3.6.3.

Modo de Listagem .............................................................................105

2.3.6.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................106

Setor.....................................................................................................106 2.3.7.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................106

2.3.7.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................107

2.3.7.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................107

2.3.7.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................108

2.3.7.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................109 Itinerário Setor ......................................................................................110

2.3.8.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................110

2.3.8.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................113

2.3.8.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................113

2.3.8.2.

Modo de Pesquisa .............................................................................116 Alterar Status ........................................................................................118

2.3.9.1.

Alteração de Dados ...........................................................................118

2.4.0. Alterar Tipo de Endereço .........................................................................119 2.4.0.1. Modo de Pesquisa ................................................................................119 2.4.0.1.1. Alteração de Dados............................................................................121 2.4.1. Alterar Grupo de Endereço ......................................................................122 2.4.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................122 2.4.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................123 2.4.

Produto ........................................................................................................124 Produto .................................................................................................124 2.4.1.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................125

2.4.1.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................126

2.4.1.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................126

2.4.1.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................127

2.4.1.2.

Modo de Inclusão ***erro na pesquisa do produto*** .........................128 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.4.1.3.

Modo de Listagem .............................................................................136

2.4.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................137

Família .................................................................................................137 2.4.2.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................137

2.4.2.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................138

2.4.2.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................138

2.4.2.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................139

2.4.2.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................139

2.4.2.3.

Modo de Listagem .............................................................................140

2.4.2.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................141

Grupo de Família ..................................................................................141 2.4.3.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................141

2.4.3.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................142

2.4.3.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................142

2.4.3.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................143

2.4.3.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................143

2.4.3.3.

Modo de Listagem .............................................................................144

2.4.3.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................146

Estrutura ...............................................................................................146 2.4.4.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................147

2.4.4.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................148

2.4.4.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................148

2.4.4.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................149

2.4.4.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................149

2.4.4.3.

Modo de Listagem .............................................................................151

2.4.4.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................152

Prioridade de Endereçamento Cliente Depositante ..............................152 2.4.5.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................153

2.4.5.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................153

2.4.5.1.2.

Exclusão de Dados ........................................................................154

2.4.5.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................154

2.4.5.3.

Modo de Listagem .............................................................................155

2.4.5.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................156

Conversão Unidade Medida .................................................................157 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.4.6.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................157

2.4.6.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................158

2.4.6.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................158

2.4.6.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................159

2.4.6.2. 2.5.

Modo de Inclusão ..............................................................................159

Agente .........................................................................................................160 Modo de Pesquisa ................................................................................160 2.5.1.1.

Consulta de Dados ............................................................................162

2.5.1.2.

Alteração de Dados ...........................................................................162

2.5.1.3.

Exclusão de Dados ...........................................................................163 Modo de Inclusão .................................................................................164 Modo de Listagem ................................................................................169

2.5.3.1. 2.6.

Botões do Relatório de Listagem .......................................................170

Transportadora ............................................................................................170 Transportadora .....................................................................................171 2.6.1.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................171

2.6.1.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................172

2.6.1.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................172

2.6.1.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................172

2.6.1.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................173

2.6.1.3.

Modo de Listagem .............................................................................174

2.6.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................175

Motorista...............................................................................................175 2.6.2.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................175

2.6.2.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................176

2.6.2.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................176

2.6.2.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................177

2.6.2.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................178

2.6.2.3.

Modo de Listagem .............................................................................180

2.6.2.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................181

Tipo de Veículo.....................................................................................181 2.6.3.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................182

2.6.3.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................182

2.6.3.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................182 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.6.3.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................183

2.6.3.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................183

2.6.3.3.

Modo de Listagem .............................................................................184

2.6.3.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................185

Veículo .................................................................................................185 2.6.4.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................186

2.6.4.1.1

Consulta de Dados ..........................................................................187

2.6.4.1.2. Alteração de Dados............................................................................187 2.6.4.1.3. Exclusão de Dados ............................................................................188 2.6.4.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................188

2.6.4.3.

Modo de Listagem .............................................................................190

2.6.4.3.1. 2.7.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................191

Agendamento...............................................................................................191 Horário .................................................................................................191 2.7.1.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................191

2.7.1.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................192

2.7.1.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................192

2.7.1.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................193

2.7.1.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................193

2.7.1.3.

Modo de Listagem .............................................................................194

2.7.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................195

Ocorrência ............................................................................................195 2.7.2.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................196

2.7.2.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................196

2.7.2.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................196

2.7.2.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................197

2.7.2.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................197 Parâmetros Entrada (Doca) ..................................................................198

2.7.3.1.

Modo de Listagem ***verificar listagem com erro*** ..........................200

2.7.3.1.1. 2.8.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................202

Equipamento ................................................................................................202 Tipo de Equipamento............................................................................202 2.8.1.1. 2.8.1.1.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................203 Consulta de Dados.........................................................................203 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.8.1.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................204

2.8.1.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................204

2.8.1.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................205

2.8.1.3.

Modo de Listagem .............................................................................206

2.8.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................206

Equipamento ........................................................................................207 2.8.2.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................207

2.8.2.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................207

2.8.2.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................208

2.8.2.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................208

2.8.2.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................209

2.8.2.3.

Modo de Listagem .............................................................................210

2.8.2.3.1. 2.9.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................211

Serviço .........................................................................................................211 Serviço .................................................................................................211 2.9.1.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................211

2.9.1.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................212

2.9.1.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................212

2.9.1.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................214

2.9.1.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................215

2.9.1.3.

Modo de Listagem .............................................................................216

2.9.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................216

Tipo Serviço .........................................................................................217 2.9.2.1.

Modo de Pesquisa .............................................................................217

2.9.2.1.1.

Consulta de Dados.........................................................................218

2.9.2.1.2.

Alteração de Dados ........................................................................218

2.9.2.1.3.

Exclusão de Dados ........................................................................219

2.9.2.2.

Modo de Inclusão ..............................................................................219

2.9.2.3.

Modo de Listagem .............................................................................220

2.9.2.3.1. 2.10.

Botões do Relatório de Listagem ...................................................221

Motivo Estorno Cancelamento .....................................................................221 Modo de Pesquisa ..............................................................................221

2.10.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................222

2.10.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................222 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.10.1.3.

Exclusão de Dados .........................................................................223 Modo de Inclusão ...............................................................................223 Modo de Listagem ..............................................................................224

2.10.3.1. 2.11.

Botões do Relatório de Listagem.....................................................225

Turno ...........................................................................................................225 Modo de Pesquisa ..............................................................................226

2.11.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................226

2.11.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................226

2.11.1.3.

Exclusão de Dados .........................................................................227 Modo de Inclusão ...............................................................................227 Modo de Listagem ..............................................................................228

2.11.3.1. 2.12.

Botões do Relatório de Listagem.....................................................229

Layout Código 128 .......................................................................................229 Modo de Pesquisa ..............................................................................230

2.12.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................231

2.12.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................231

2.12.1.3. Exclusão de Dados .............................................................................231 Modo de Inclusão ...............................................................................232 2.13.

Compradores ...............................................................................................232 Modo de Pesquisa ..............................................................................233

2.13.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................233

2.13.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................233

2.13.1.3.

Exclusão de Dados .........................................................................234 Modo de Inclusão ...............................................................................234 Modo de Listagem ..............................................................................235

2.13.3.1. 2.14.

Botões do Relatório de Listagem.....................................................236

KPI por Usuário ............................................................................................236 Modo de Pesquisa ..............................................................................236

2.14.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................237

2.14.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................237

2.14.1.3.

Exclusão de Dados .........................................................................238 Modo de Inclusão ...............................................................................238 Modo de Listagem ..............................................................................240

2.14.3.1.

Botões do Relatório de Listagem.....................................................241 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

2.15.

Cadastro de Erro KPI ...................................................................................242 Modo de Pesquisa ..............................................................................242

2.15.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................243

2.15.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................243

2.15.1.3.

Exclusão de Dados .........................................................................244 Modo de Listagem ***não mostra os dados da listagem*** .................244

2.15.2.1. 2.16.

Botões do Relatório de Listagem.....................................................245

Cliente Depositante – Parametrização .........................................................246 Modo de Pesquisa ..............................................................................246

2.16.1.1.

Consulta de Dados ..........................................................................247

2.16.1.2.

Alteração de Dados .........................................................................247

2.16.1.2.1. 2.16.1.2.1.1. 2.16.1.2.2. 2.16.1.2.2.1.

Módulo Armazenagem .................................................................248 Submódulo Geral ......................................................................248 Módulo Expedição........................................................................249 Submódulo Interface – Exportação ...........................................250

2.16.1.2.2.2. Submódulo Romaneio por Agente.................................................250 2.16.1.2.3. 2.16.1.2.3.1. 2.16.1.2.4.

Módulo Geral ...............................................................................251 Submódulo Geral ......................................................................251 Módulo Inventário ........................................................................251

2.16.1.2.4.1.

Submódulo Geral ......................................................................251

2.16.1.2.4.2.

Submódulo Interface – Exportação ...........................................252

2.16.1.2.5. 2.16.1.2.5.1. 2.16.1.2.6.

Módulo Movimentação Interna .....................................................252 Submódulo Recebimento ..........................................................253 Módulo Recebimento ...................................................................253

2.16.1.2.6.1.

Submódulo Geral ......................................................................253

2.16.1.2.6.2.

Submódulo Interface – Importação ...........................................254

2.16.1.2.6.3.

Submódulo Liberar Armazenagem............................................256

2.16.1.2.6.4.

Submódulo Recebimento por Romaneio...................................256

2.16.1.2.7. 2.16.1.2.7.1. 2.16.1.2.8.

Módulo Ressuprimento ................................................................259 Submódulo Geral ......................................................................259 Módulo Separação .......................................................................260

2.16.1.2.8.1.

Submódulo Fila de Separação ..................................................260

2.16.1.2.8.2.

Submódulo Geral ......................................................................260

2.16.1.2.8.3.

Submódulo OC do tipo PBL (Picking by line) ............................261 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2.16.1.2.8.4.

Submódulo Picking ...................................................................262

2.16.1.2.8.5.

Submódulo Reserva por Agente-v4.2 .......................................263

2.16.1.2.9.

3.

Módulo Vale Pallet .......................................................................263

2.16.1.2.9.1.

Submódulo Geral ......................................................................264

2.16.1.2.9.2.

Submódulo Impressoras ...........................................................265

Ordem de Movimento ......................................................................................266

3.1. Ordem de Movimentação / Ressuprimento ***retirada a opção novo*** .............266 3.1.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................266 3.1.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................268 3.1.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................269 3.1.1.3. Exclusão de Dados ...............................................................................270 3.1.1.4. Cancelamento de Dados .......................................................................271 3.1.2. Modo de Listagem ...................................................................................271 3.1.2.1. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................272 3.2. Ordem de Armazenagem ...................................................................................272 3.2.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................273 3.2.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................273 3.2.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................273 3.2.1.3. Exclusão de Dados ..............................................................................274 3.2.2. Modo de Inclusão.....................................................................................275 3.2.3. Modo de Listagem ...................................................................................276 3.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................277 3.3. Agendamento Entrega ........................................................................................277 3.3.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................278 3.3.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................279 3.3.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................279 3.3.1.3. Confirmação de Agendamento..............................................................280 3.3.2. Modo de Inclusão.....................................................................................283 3.4. Recebimento ......................................................................................................288 3.4.1. Documento de Entrada ............................................................................288 3.4.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................289 3.4.1.1.2. Consulta de Dados.............................................................................291 3.4.1.1.3. Alteração de Dados............................................................................291 3.4.1.1.4. Exclusão de Dados ............................................................................292 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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3.4.1.1.5. Cancelamento de Dados ....................................................................293 3.4.1.1.6. Liberação de Dados ***erro no botão liberar documento*** ................294 3.4.1.1.7. Estornar Dados ..................................................................................294 3.4.1.2. Modo de Inclusão ..................................................................................297 3.4.1.3. Modo de Listagem ................................................................................303 3.4.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................305 3.4.2. Documento Transferência Loja ................................................................305 3.4.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................305 3.4.2.1.1. Consulta de Dados.............................................................................307 3.4.2.1.2. Alteração de Dados............................................................................307 3.4.2.1.3. Cancelamento de Dados ....................................................................308 3.4.2.1.4. Estornar Dados ..................................................................................309 3.4.2.2. Modo de Inclusão ..................................................................................309 3.5. Separação ..........................................................................................................311 3.5.1. Documento de Saída ...............................................................................311 3.5.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................312 3.5.1.1.2. Consulta de Dados.............................................................................313 3.5.1.1.3. Alteração de Dados............................................................................313 3.5.1.1.4. Exclusão de Dados ............................................................................316 3.5.1.1.5. Cancelamento de Dados ....................................................................318 3.5.1.1.6. Conclusão de Documento ..................................................................318 3.5.1.2. Modo de Inclusão ..................................................................................319 3.5.1.3. Modo de Listagem ................................................................................325 3.5.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................326 3.5.2. Ordem de Carga ......................................................................................326 3.5.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................326 3.5.2.1.1. Consulta de Dados.............................................................................327 3.5.2.1.2. Alteração de Dados............................................................................328 3.5.2.1.3. Exclusão de Dados ............................................................................330 3.5.2.1.3. Documento de Saída de Dados .........................................................331 3.5.2.2. Modo de Inclusão ..................................................................................332 3.5.2.3. Modo de Listagem ***Aguardar correção da Listagem*** ......................334 3.5.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................335 3.5.3. Volume de Expedição ..............................................................................336 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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3.5.3.1. Modo de Pesquisa ................................................................................336 3.5.3.1.1. Consulta de Dados.............................................................................337 3.5.3.1.2. Cancelamento de Dados ....................................................................339 3.5.3.1.3. Alteração de Nota Fiscal ....................................................................340 3.5.3.1.4. Alteração de Conferente ....................................................................341 3.5.3.2. Modo de Listagem ................................................................................343 3.5.3.2.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................345 3.5.4. Pedido de Separação ..............................................................................345 3.5.4.1. Pedido Manual ......................................................................................346 3.5.4.1.1. Modo de Inclusão ...............................................................................346 3.5.4.2. Importar Planilha ***Erros: Cliente Dep e Imp de Planilha***.................352 3.6. Inventário............................................................................................................353 3.6.1. Ordem de Inventário ................................................................................354 3.6.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................354 3.6.1.1.1. Consulta de Dados ***botão novo da ficha será retirado *** ...............356 3.6.1.1.2. Efetivar Ordem de Inventário .............................................................359 3.6.1.1.3. Cancelar Ordem de Inventário ...........................................................361 3.6.1.1.4. Simular Efetivação .............................................................................362 3.6.1.1.5. Adicionar Endereços Avulsos .............................................................364 3.6.1.2. Modo de Listagem ................................................................................366 3.7.1. Pendência contagem Push-Back .............................................................369 3.7.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................369 3.7.1.1.1. Consulta de Dados.............................................................................370 3.7.1.1.2. Alteração de Dados............................................................................370 3.7.1.1.3. Cancelamento de Dados ....................................................................370 4.

Processos........................................................................................................371

4.1. Ordem de Separação .........................................................................................371 4.1.1. Reserva de OC ........................................................................................372 4.1.1.1. Criar OC................................................................................................372 4.1.1.1.1. Modo de Pesquisa .............................................................................372 4.1.1.2. Gerar Reserva - ***esse módulo será retirado*** ..................................373 4.1.1.3. Cancelar ...............................................................................................373 4.1.1.3.1. Cancelar Reserva ..............................................................................373 4.1.1.3.2. Cancelar Reserva e OC .....................................................................375 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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4.1.1.4. Alterar Reserva .....................................................................................377 4.1.1.4.1. Modo de Pesquisa .............................................................................377 4.1.1.4.2. Consulta de Dados.............................................................................378 4.1.1.4.3. Alteração de Dados............................................................................378 4.1.1.4.4. Cancelar Reserva ..............................................................................380 4.1.1.4.5. Modo de Alteração .............................................................................382 4.1.1.5. Criar Reserva ........................................................................................384 4.1.1.5.1. Modo de Pesquisa .............................................................................386 4.1.1.5.1.1. Simular Separação..........................................................................386 4.1.1.5.1.2. Gerar Separação PBL .....................................................................391 4.1.1.6. Gerar Picking Dinâmico ........................................................................397 4.1.1.6.1. Modo de Pesquisa .............................................................................398 4.1.2. Fila Separação .........................................................................................403 4.1.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................403 4.1.2.2. Consulta de Dados ...............................................................................405 4.1.2.3. Alteração de Dados ..............................................................................405 4.2. Gerar Ordem de Inventário .................................................................................407 4.3. Parâmetros de Ressuprimento ...........................................................................412 4.3.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................412 4.3.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................413 4.3.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................413 4.3.1.3. Exclusão de Dados ...............................................................................414 4.3.2. Modo de Inclusão.....................................................................................414 4.4. Romaneio ...........................................................................................................415 4.4.1. Acompanhamento de Romaneio de Entrega ............................................416 4.4.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................416 4.4.2. Acompanhamento Romaneio de Saída ....................................................417 4.4.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................417 4.4.3. Romaneio de Entrada ..............................................................................418 4.4.3.1. Modo de Pesquisa ................................................................................419 4.4.3.2. Consulta de Dados ...............................................................................420 4.4.3.3. Adição de Dados...................................................................................420 4.4.3.4. Exclusão de Dados ...............................................................................422 4.4.4. Romaneio de Saída por Agente ...............................................................424 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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4.4.4.1. Modo de Pesquisa ................................................................................424 4.4.4.1.1. Consulta de Dados.............................................................................424 4.4.4.1.2. Adição de Dados ................................................................................425 4.4.4.1.3. Exclusão de Dados ............................................................................427 4.4.4.1.4. Relatório ............................................................................................428 4.4.4.1.5. Botões do Relatório de Listagem .......................................................428 4.4.4.1.6. Lacres ................................................................................................429 4.4.5. Manutenção de Lacre ..............................................................................430 4.4.5.1. Modo de Pesquisa ................................................................................430 4.4.5.1.2. Consulta de Dados.............................................................................430 4.4.5.1.3. Alteração de Dados............................................................................431 4.4.5.1.4. Exclusão de Dados ............................................................................431 4.4.5.2. Modo de Inclusão ..................................................................................432 4.5. Cobrança *** necessita revisar*** .......................................................................433 4.5.1. Fechamento .............................................................................................433 4.5.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................433 4.5.1.1.1. Consulta de Dados............................................................................434 4.5.1.1.2. Alteração de Dados............................................................................435 4.5.1.1.3. Cancelar Fatura .................................................................................435 4.5.1.1.4. Enviar Interface ..................................................................................437 4.5.1.1.5. Exibir Relatório ***aguardar correção do relatório*** ..........................438 4.5.1.2. Gerar Fatura .........................................................................................438 4.5.1.3. Gerar para Múltiplos..............................................................................441 4.5.2. Contrato ...................................................................................................443 4.5.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................443 4.5.2.1.1. Consulta de Dados.............................................................................444 4.5.2.1.2. Serviços Ativos ..................................................................................444 4.5.2.1.3. Encerrar Contrato...............................................................................446 4.5.2.1.4. Copiar Tarifas ....................................................................................447 4.5.2.1.5. Reajustar Tarifas ................................................................................448 4.5.2.1.6. Renovar Contrato ...............................................................................449 4.5.3. Hora Extra – Apontamento – erro nos campos e em confirmar: ...............450 4.5.4. Serviços Prestados 2.0 ............................................................................451 4.5.4.1. Modo de Pesquisa ................................................................................451 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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4.5.4.1.1. Consulta de Dados............................................................................453 4.5.4.1.2. Alteração de Dados ***erro no botão alterar*** ..................................453 4.5.4.1.3. Exibir Relatório ***erro no botão exibir relatório*** .............................453 4.5.4.2. Modo de Inclusão ..................................................................................453 4.5.4.3. Confirmar Aprovação ............................................................................455 4.5.4.4. Confirmar Cancelamento ......................................................................457 4.5.4.5. Recusar Aprovação ..............................................................................458 4.6. Manutenção Interfaces .......................................................................................460 4.6.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................460 4.6.1.1. Reimportar Interface .............................................................................461 4.6.1.2. Cancelar Importação .............................................................................463 4.6.1.3. Interfaces ..............................................................................................463 4.7. Liberação de UA .................................................................................................473 4.7.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................473 4.7.2. Alteração de Dados .................................................................................474 5. Vale Pallet .............................................................................................................475 5.1. Receber Vale Pallet ....................................................................................475 5.2. Criar Vale Pallet ..........................................................................................477 5.3. Gerenciar Vale Pallet ..................................................................................478 5.3.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................478 5.3.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................479 5.3.1.2. Cancelamento de Dados .......................................................................479 5.3.1.3. Impressão Dados ..................................................................................481 5.3.2. Modo de Inclusão.....................................................................................482 5.3.3. Receber Vale Pallet .................................................................................484 5.3.4. Exportar para Excel .................................................................................485 6. Controle de Portaria ..............................................................................................486 6.1. Entrada (Pátio)............................................................................................486 6.1.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................487 6.1.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................488 6.1.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................488 6.1.1.3. Inclusão de Dados ................................................................................490 6.1.1.4. Exclusão de Dados ...............................................................................492 6.2. Entrada (Doca) ...........................................................................................492 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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6.2.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................493 6.2.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................493 6.2.1.2. Confirmar Entrada na Doca...................................................................494 6.2.1.3. Imprimir Documento .............................................................................497 6.2.1.4. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................497 6.3. Saída (Depósito) .........................................................................................498 6.3.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................498 6.3.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................499 6.3.1.2. Salvar (Confirmar Saída do Depósito) ...................................................499 7. Administração do Sistema .....................................................................................500 7.1. Companhia .........................................................................................................500 7.1.1. Modo de Pesquisa ..................................................................................500 7.1.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................501 7.1.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................501 7.1.1.3. Exclusão de Dados ...............................................................................501 7.1.2. Modo de Inclusão.....................................................................................502 7.1.3. Modo de Listagem ...................................................................................503 7.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................504 7.2. Planta .................................................................................................................504 7.2.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................504 7.2.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................505 7.2.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................505 7.2.1.3. Exclusão de Dados ...............................................................................505 7.2.2. Modo de Inclusão ***erro no campo “copiar da planta*** .........................506 7.2.3. Modo de Listagem ...................................................................................509 7.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................510 7.3. Controle de Acesso ............................................................................................510 7.3.1. Grupo de Usuário.....................................................................................511 7.3.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................511 7.3.1.1.1. Consulta de Dados.............................................................................512 7.3.1.1.2. Alteração de Dados............................................................................512 7.3.1.1.3. Exclusão de Dados ............................................................................513 7.3.1.2. Modo de Inclusão ..................................................................................513 7.3.1.3. Modo de Listagem ................................................................................514 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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7.3.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................515 7.3.2. Usuário ....................................................................................................515 7.3.2.1. Modo de Pesquisa ................................................................................516 7.3.2.1.1. Consulta de Dados............................................................................516 7.3.2.1.2. Alteração de Dados............................................................................517 7.3.2.1.3. Exclusão de Dados ............................................................................517 7.3.2.2. Modo de Inclusão ..................................................................................518 7.3.2.3. Modo de Listagem ................................................................................521 7.3.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................522 7.3.3. Permissão de Grupo-Menu ......................................................................522 7.3.3.1. Modo de Pesquisa ................................................................................523 7.3.3.2. Modo de Alteração ................................................................................523 7.3.3.3. Modo de Listagem ................................................................................524 7.3.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................525 7.3.4. Permissão ao Usuário ..............................................................................525 7.3.4.1. Modo de Pesquisa ................................................................................526 7.3.4.2. Modo de Alteração ................................................................................526 7.3.4.3. Modo de Listagem ................................................................................527 7.3.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................528 7.3.5. Permissão de Grupo-Consultas ...............................................................529 7.3.5.1. Modo de Pesquisa ................................................................................529 7.3.5.2. Modo de Alteração ................................................................................530 7.3.6. Usuários por Planta .................................................................................531 7.3.6.1. Modo de Pesquisa ................................................................................531 7.3.6.2. Modo de Alteração ................................................................................532 7.3.6.3. Modo de Listagem ................................................................................532 7.3.6.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................534 7.3.7. Usuários por Setor ...................................................................................534 7.3.7.1. Modo de Pesquisa ................................................................................535 7.3.7.2. Modo de Alteração ................................................................................535 7.3.7.3. Modo de Listagem ***erro ao gerar listagem*** .....................................536 7.3.7.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................537 7.3.8. Usuários por Cliente Depositante .............................................................537 7.3.8.1. Modo de Pesquisa ................................................................................538 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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7.3.8.2. Modo de Alteração ................................................................................538 7.3.8.3. Modo de Listagem ................................................................................539 7.3.8.3.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................540 7.4. Parâmetro...........................................................................................................540 7.4.1. Modo de Pesquisa ...................................................................................541 7.4.1.1. Consulta de Dados ...............................................................................541 7.4.1.2. Alteração de Dados ..............................................................................541 7.4.1.3. Exclusão de Dados ...............................................................................542 7.4.2. Modo de Inclusão.....................................................................................542 7.4.3. Modo de Listagem ...................................................................................543 7.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem ..........................................................544 7.5. Email ..................................................................................................................544 7.5.1. Eventos ....................................................................................................545 7.5.1.1. Agendamento de Entrega .....................................................................545 7.5.1.2. Agendamento de Entrega Destino ........................................................551 7.5.1.3. Agente ..................................................................................................557 7.5.1.4. Controle de Portaria ..............................................................................563 7.5.1.5. Documento de Entrada .........................................................................569 7.5.1.6. Documento de Saída ............................................................................575 7.5.1.7. Endereço ..............................................................................................581 7.5.1.8. Inventário ..............................................................................................587 7.5.1.9. Kit/Composto ........................................................................................593 7.5.1.10. Ordem de Carga .................................................................................599 7.5.1.11. Ordem de Produção ............................................................................605 7.5.1.12. Picking ................................................................................................611 7.5.1.13. Produto ...............................................................................................617 7.5.1.14. Ressuprimento ....................................................................................623 7.5.1.15. Transação ...........................................................................................629 7.5.1.16. Transportadora ...................................................................................635 7.6. Usuários Conectados .........................................................................................641 7.7. Administração Interface ***erro nos módulos***..................................................642 7.8. Criar Endereços..................................................................................................642 7.9. Logs de Sistema .................................................................................................644 7.9.1. Log de Auditoria de Dados .......................................................................644 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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7.9.1.1. Modo de Pesquisa ................................................................................645 7.9.2.2. Modo de Listagem ................................................................................645 7.9.2.2.1. Botões do Relatório de Listagem .......................................................647 7.10. Manutenção de Jobs ........................................................................................647 8. Consulta ................................................................................................................648 8.1. Executa ..............................................................................................................648 8.1.1. Armazenagem .........................................................................................648 8.1.1.1. Log de Reserva de endereço para armazenagem ...............................649 8.1.2. Endereço .................................................................................................650 8.1.2.1. Picking duplicado por endereço ............................................................650 8.1.2.2. Picking duplicado por produto ...............................................................651 8.1.2.3. Picking - Produto sem endereço ...........................................................652 8.1.2.4. Picking disponível – PP.........................................................................654 8.1.2.5. Picking para matar ................................................................................655 8.1.3. Estoque ...................................................................................................656 8.1.3.1. Consulta de Agente...............................................................................656 8.1.3.2. Histórico do estoque ***erro na tela*** ..................................................657 8.1.3.3. Sumarizado de Entradas e Saídas ***erro na tela*** .............................659 8.1.4.4. Exibe saldo do vale pallet por produto ..................................................660 8.1.4. Expedição ................................................................................................661 8.1.4.1. NF pendente de expedição ***erro na simulação criar reserva*** .........661 8.1.4.2. Carrinhos na Rua que não foram expedidos ***erro na tela*** ..............662 8.1.4.3. Análise – Expedição ***erro na simulação criar reserva*** ....................663 8.1.5. Interface ***erros nas telas*** ..................................................................664 8.1.5.1. Interface de recebimento 02 ***erro nas telas*** ...................................664 8.1.5.2. Interface de recebimento 01 ***sem resultados*** ................................664 8.1.5.3. Interface Recebimento 03 ***erro nas telas***.......................................665 8.1.6. Inventário .................................................................................................665 8.1.6.1. Fichas de inventário ..............................................................................665 8.1.6.2. Divergência na segunda contagem ***erro na tela campo oi*** .............666 8.1.6.3. Fichas de inventário não contadas ........................................................667 8.1.6.4. Contagem de Divergências ...................................................................668 8.1.6.5. Contagens por Hora ..............................................................................669 8.1.7. Performance ............................................................................................670 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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8.1.7.1. Performance de separação diária ***erro na tela*** ..............................670 8.1.7.2. Produtividade de separação ***erro na tela***.......................................671 8.1.7.3. Consulta de Produtividade ***erro na tela*** .........................................672 8.1.7.4. Produtividade por Modalidade ***erro simular criar reserva*** ..............673 8.1.8. Produto ....................................................................................................675 8.1.8.1. Status do produto ..................................................................................675 8.1.8.2. Dados Logísticos por Grupo ***erro na tela***.......................................676 8.1.8.3. Dados Logísticos por Departamento ***erro na tela*** ..........................676 8.1.8.4. Dados Logísticos por Seção ***erro na tela*** ......................................677 8.1.8.5. Dados Logísticos ***erro na tela*** .......................................................677 8.1.8.6. Alteração Produto Estrutura (Caixa Master) ..........................................677 8.1.9. Recebimento............................................................................................678 8.1.9.1. UAs por Carga ***sem resultados*** .....................................................679 8.1.10. Rel. Tabela Dinâmica .............................................................................679 8.1.10.1. Lote de Separação Analítico ***erro na tela*** ....................................679 8.1.10.2. Controle de portaria ............................................................................680 8.1.10.3. Lote Sep. Analítico por Dia ***erro na tela***.......................................681 8.1.10.4. Análise Lote de Separação ***erro na tela*** ......................................683 8.1.10.5. Análise Recebimento ***erro na tela*** ...............................................684 8.1.10.6. Análise Recebimento – NOVA ............................................................685 8.1.10.7. Análise Estoque ***erro na tela*** .......................................................686 8.1.10.8. Análise Lote de Separação Geral........................................................687 8.1.11. Ressuprimento .......................................................................................688 8.1.11.1. Qtde de ressuprimentos por produto ...................................................688 8.1.12. Separação .............................................................................................689 8.1.12.1. Análise Picking Dinâmico ....................................................................690 8.1.12.2. Loja x Box de Expedição .....................................................................691 8.1.12.3. Carrinhos por Doca ***sem resultados***erro criar reserva*** .............692 8.1.12.4. Produtos do carrinho ***sem resultados***erro criar reserva*** ...........692 8.1.12.5. Auditoria de separação ***erro criar reserva*** ...................................692 8.1.12.6. Ocs Pendente Expedição ....................................................................693 8.1.12.7. Produtos cortados ***erro na tela*** ....................................................694 8.1.12.8. Carrinhos por OC ................................................................................695 8.1.13. Transações ............................................................................................695 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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8.1.13.1. Estatísticas por tipo de transação por dia............................................696 8.1.13.2. Estatísticas por tipo de transação por hora .........................................697 8.1.13.3. Estatística de Transação do Usuário entre Data .................................698 8.1.13.4. Transação entre Períodos (estatística) ***erro na tela*** ....................699 8.1.13.5. Recebimento por família/data .............................................................700 8.1.14. Varejo/Mercado......................................................................................701 8.1.14.1. Documento de Entrada e Romaneio ...................................................702 8.1.14.2. Documento de Saída ..........................................................................705 8.1.14.3. Consulta Itens em Romaneio ***sem resultados*** .............................706 8.1.14.4. Romaneio Expedido por Placa e Transportadora ***sem resultados***707 8.1.14.5. Carrinhos de Separação .....................................................................707 8.1.14.6. Endereços bloqueados com Produto no Estoque ................................708 8.1.14.7. Endereço Vazio Pós Contagem ..........................................................710 8.1.14.8. Produtos X Romaneio .........................................................................711 8.1.14.9. Estoque Sumarizado ...........................................................................712 8.1.14.10. Relação Volumes de Expedição........................................................714 8.1.14.11. Produtividade Dia – Comparativo Hora .............................................716 8.1.14.12. Produtividade Dia e Hora ..................................................................717 8.1.14.13. Produtividade X Veículo – Hora ........................................................718 8.1.14.14. Produtividade X Veículo ....................................................................719 8.1.14.15. Carrinhos Separados X Lojas e Data ................................................720 8.1.14.16. Picking Não Relacionados ................................................................721 8.1.14.17. Visão Separação X Expedição em Caixas ........................................723 8.1.14.18. Separação Pendente X Carrinho X Usuário ......................................725 8.1.14.19. Picking de Produto que não existe no estoque ..................................727 8.1.14.20. Carrinho Não Conferido ....................................................................728 8.1.14.21. Documentos de Saída Pendentes .....................................................729 8.1.14.22. Carrinhos Separados (Itens) X Lojas.................................................730 8.1.14.23. Usuário X Carrinho............................................................................731 8.1.14.24. Endereço X Picking ...........................................................................732 8.1.14.25. Tempo de Pátio .................................................................................734 8.2. Separação ..........................................................................................................735 8.2.1. Painel acompanhamento de OC ..............................................................735 9. Relatórios ..............................................................................................................737 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.1. Estoque ..............................................................................................................737 9.1.1. Estoque Básico ........................................................................................738 9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................740 9.1.2. Analítico Validade ....................................................................................744 9.1.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................745 9.1.3. Estoque Sumarizado por Planta e Produto ..............................................746 9.1.3.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................747 9.1.4. Estoque Sumarizado Família ...................................................................747 9.1.4.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................749 9.1.5. Estoque Sumarizado Produto ..................................................................749 9.1.5.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................751 9.1.6. Sumarizado por Planta/Endereço/Produto ...............................................751 9.1.6.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................753 9.1.7. Analítico Lote ...........................................................................................753 9.1.7.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................754 9.1.8. Produto Sumarizado por Rua ...................................................................755 9.1.8.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................756 9.1.9. Sumarizado por Endereço .......................................................................756 9.1.9.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................758 9.1.10. Análise de Estoque ................................................................................758 9.1.11. Análise de Estoque por Fornecedor .......................................................759 9.2. Produto ...............................................................................................................760 9.2.1. Novo ........................................................................................................760 9.2.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................761 9.2.2. Paletização Cubagem ..............................................................................761 9.2.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................762 9.3. Ordem de Movimento .........................................................................................763 9.3.1. Ressuprimento .........................................................................................763 9.3.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................764 9.3.2. Armazenagem .........................................................................................764 9.3.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................766 9.4. Endereço ............................................................................................................766 9.4.1. Status de endereço ..................................................................................767 9.4.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................768 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.4.2. Picking Disponível ....................................................................................768 9.4.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................769 9.4.3. Picking Dedicado .....................................................................................770 9.4.3.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................771 9.4.4. Picking Sem Movimentação .....................................................................771 9.4.4.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................773 9.4.5. Produtos Sem Picking ..............................................................................773 9.4.5.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................775 9.4.6. Ocupação por endereço...........................................................................775 9.4.6.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................777 9.4.7. Endereço Sumarizado Grupo ...................................................................777 9.4.7.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................778 9.5. Análise de Itens ..................................................................................................778 9.5.1. Baixa movimentação (separação) ***sem resultados*** ...........................779 9.5.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................779 9.5.2. Sem movimentação (separação) .............................................................780 9.5.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................781 9.5.3. Interface de Conciliação ***erro na tela***................................................781 9.6. Recebimento ......................................................................................................782 9.6.1. Recebimento Sumarizado ........................................................................782 9.6.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................784 9.6.2. Recebimento Pendente............................................................................784 9.6.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................785 9.6.3. Recebimento detalhado ...........................................................................785 9.6.4. Análise recebimento ***sem resultados *** ..............................................787 9.6.5. Análise Documento Entrada ***sem resultados*** ...................................787 9.6.6. Recebimento Sumarizado por Data .........................................................787 9.6.6.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................789 9.7. Separação ..........................................................................................................789 9.7.1. Ordem de Separação ...............................................................................790 9.7.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................792 9.7.2. Ruptura de OC .........................................................................................792 9.7.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................794 9.7.3. Produto Reservado Para Separação........................................................794 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.7.3.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................795 9.7.4. Análise de Separação ..............................................................................795 9.7.5. Acompanhamento Separação ***erro criar reserva*** ..............................796 9.7.5.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................797 9.7.6. Plano de Produção ***erro na tela*** .......................................................797 9.7.7. Itinerário de Separação ............................................................................798 9.7.7.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................799 9.7.8. OC pendente de separação .....................................................................799 9.7.8.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................801 9.7.9. Análise de Documento Saída ...................................................................801 9.7.10. Auditar Carrinho .....................................................................................801 9.7.10.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................802 9.7.11. NF Cancelada Pendente Estorno ...........................................................803 9.7.11.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................804 9.7.12. Pedido Urgente ......................................................................................804 9.7.12.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................806 9.7.13. Caixa Master da OC ..............................................................................806 9.7.13.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................807 9.7.14. Separação Lote ***sem resultados*** erro criar reserva***.....................807 9.7.14.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................808 9.7.15. OC Com Erro .........................................................................................808 9.7.15.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................809 9.7.16. Ruptura de Produtos ..............................................................................810 9.7.16.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................811 9.8. Conferência ........................................................................................................811 9.8.1. Conferência .............................................................................................812 9.8.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................813 9.8.2. Conferência Sumarizada ..........................................................................813 9.8.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................814 9.9. Expedição...........................................................................................................815 9.9.1. Volume de expedição – Sumarizado ........................................................815 9.9.1.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................816 9.9.2. Volume de expedição – Analítico .............................................................816 9.9.2.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................818 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.9.3. OC Pendente de Expedição .....................................................................818 9.9.3.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................819 9.9.4. Expedição por Volume de OC ..................................................................819 9.9.4.1. Agendar Envio do Relatório ..................................................................820 9.9.5. Produtos Sumarizados por Veículo ***erro criar reserva*** ......................820 9.9.6. Análise – Expedição ................................................................................821 9.10. Cliente Depositante ..........................................................................................822 9.10.1. Contratos Vencendo ***erro na tela*** ...................................................822 9.10.2. Fatura Cobrança ***erro na tela*** .........................................................823 9.10.3. Faturamento Extra ***erro na tela*** ......................................................823 9.10.4. Log Alteração Serviços Prestados .........................................................823 9.10.4.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................824 9.10.5. Recuperação de Frios ***erro na tela*** .................................................824 9.10.6. Serviços Prestados ***erro na tela*** .....................................................825 9.10.7. Serviços Prestados – Apontamento ***erro na tela*** ............................825 9.11. Vale Pallet ........................................................................................................826 9.11.1. Analítico .................................................................................................826 9.11.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................828 9.11.2. Sumarizado ............................................................................................828 9.11.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................830 9.12. Agendamento Entrada ......................................................................................830 9.12.1. Agendamento Analítico ..........................................................................831 9.12.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................832 9.13. Transações .......................................................................................................832 9.13.1. Agendar Envio do Relatório ...................................................................834 9.14. Performance .....................................................................................................834 9.14.1. Separação Diária ...................................................................................834 9.14.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................836 9.14.2. Separação Mensal .................................................................................836 9.14.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................838 9.14.3. Separação Ociosidade ...........................................................................838 9.14.3.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................839 9.15. KPI ...................................................................................................................839 9.15.1. Acuracidade de Carga ...........................................................................840 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.15.2. Produtos não atendidos .........................................................................841 9.15.3. Produtividade H x H (Produtividade Homem x Hora)..............................843 9.15.4. Ocupação Armazém ..............................................................................844 9.15.5. % Desvio Lead Time de recebimento.....................................................846 9.15.6. Balancete de produção ..........................................................................847 9.15.7. DRE Demonstrativo de Resultados do Exercício ...................................849 9.15.8. KPIs por Usuário ***sem resultados*** ...................................................851 9.16. Volume de Expedição .......................................................................................852 9.16.1. Volume de Expedição - Auditoria ...........................................................852 9.16.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................853 9.16.2. Volume de Expedição – Conferência .....................................................853 9.16.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................854 9.17. Produtividade....................................................................................................855 9.17.1. Recebimento ..........................................................................................855 9.17.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................856 9.17.2. Separação .............................................................................................856 9.17.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................859 9.17.3. Transpaleteira ........................................................................................859 9.17.3.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................861 9.17.4. Empilhadeira ..........................................................................................861 9.17.4.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................863 9.17.5. Conferência Volumes Expedição ...........................................................863 9.17.5.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................865 9.17.6. Expedição ..............................................................................................865 9.17.6.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................866 9.17.7. Auditoria.................................................................................................866 9.18. Relatórios Específicos ......................................................................................868 9.18.1. Acompanhamento Produtividade ...........................................................869 9.18.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................870 9.18.2. Recebimento por Romaneio...................................................................870 9.18.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................871 9.18.3. Separação .............................................................................................872 9.18.3.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................873 9.18.4. Estoque Armazenagem..........................................................................873 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.18.4.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................875 9.18.5. Ressuprimento Pendente .......................................................................875 9.18.5.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................876 9.18.6. NoShow .................................................................................................876 9.18.6.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................877 9.18.7. Inventário ...............................................................................................878 9.18.7.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................879 9.18.8. Acompanhamento de Temperatura ........................................................879 9.18.8.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................880 9.18.9. Checagem Pré Inventário ......................................................................881 9.18.9.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................882 9.18.10. Acompanhamento de Pedido ...............................................................882 9.18.11. Curva ABC ...........................................................................................885 9.8.11.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................886 9.19. Equipamento ....................................................................................................887 9.19.1. Horas utilizadas pelo PDA......................................................................887 9.20. E-mail ...............................................................................................................888 9.20.1. Emails Cadastrados ...............................................................................888 9.20.2. Fila de Emails ........................................................................................890 9.21. Portaria .............................................................................................................891 9.21.1. Analítico .................................................................................................891 9.22. Relatórios CD ...................................................................................................892 9.22.1. Sumarizado por Família – CD ................................................................893 9.22.1.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................894 9.22.2. Sumarizado por Produto – CD ...............................................................894 9.22.2.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................896 9.22.3. Estoque básico CD ................................................................................896 9.22.3.1. Estoque básico CD .............................................................................896 9.22.3.1.1. Agendar Envio do Relatório .............................................................898 9.22.4. Estoque sumarizado CD ........................................................................898 9.22.4.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................900 9.22.5. Produto Sumarizado CD ........................................................................900 9.22.5.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................902 9.22.6. Recebimento sumarizado CD ................................................................902 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.22.6.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................904 9.22.7. Recebimento pendente CD ....................................................................904 9.22.7.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................905 9.22.8. Ruptura de produtos CD ........................................................................906 9.22.8.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................907 9.22.9. Ordem separação destinatário CD .........................................................907 9.22.9.1. Agendar Envio do Relatório ................................................................909 10. Impressão de Etiquetas .......................................................................................909 10.1. Impressora .......................................................................................................909 10.1.1. Modo de Pesquisa .................................................................................910 10.1.1.1. Consulta de Dados..............................................................................910 10.1.1.2. Alteração de Dados.............................................................................910 10.1.1.3. Exclusão de Dados .............................................................................911 10.1.2. Modo de Inclusão...................................................................................911 10.1.3. Modo de Listagem .................................................................................912 10.2. Impressão Endereços .......................................................................................913 11. PDA .....................................................................................................................917 12. Gráficos ...............................................................................................................917 12.1. Visão Geral .......................................................................................................917 12.2. Painel de Ocupação .........................................................................................919 12.3. Painel de Recebimento.....................................................................................920 12.4. Painel de Movimentação ..................................................................................921 12.5. Painel de Separação ***erro na tela*** .............................................................922 12.6. Painel de Expedição .........................................................................................922 12.7. KPI ...................................................................................................................923 12.7.1. Requisições Separadas no Dia por Usuário ...........................................924 12.7.2. Evolução das Requisições Separadas no Dia ........................................925 12.7.3. Evolução das Unidades Separadas no Dia ............................................927 12.7.4. Unidades Separadas no Dia por Usuário ...............................................928 12.7.5. Evolução dos Endereços Percorridos no Dia .........................................930 12.7.6. Endereços Percorridos no Dia por Usuário ............................................932 12.7.7. Percentual de Unidades Requisitadas e Atendidas ................................933 12.7.8. Requisições Separadas – Mensal ..........................................................935 12.7.9. Evolução das Requisições Expedidas no Dia ........................................936 arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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12.7.10. Evolução dos Documentos de Entrada Recebidos no Dia....................938 12.7.11. Evolução das Unidades Recebidas no Dia ...........................................940 12.7.12. Unidades Expedidas – Mensal .............................................................941 12.7.13. Percentual de Peso Requisitado e Atendido ........................................943 12.7.14. Percentual de Cubagem Requisitada e Atendida .................................945 12.7.15. Percentual de Endereços Requisitados e Atendidos ............................946 12.7.16. Evolução das UAs Recebidas no Dia por Usuário ................................948 12.8. Painel Dinâmico ***erro quando seleciona todos os gráficos*** ........................949 13. OP .......................................................................................................................951 13.1. Modo de Pesquisa ............................................................................................951 13.1.1. Consulta de Dados ................................................................................952 13.1.2. Alteração de Dados ...............................................................................952 13.1.3. Exclusão de Dados ................................................................................954 13.2. Modo de Inclusão .............................................................................................954 14. Logout .................................................................................................................956

1. Acesso no arMHAzena®

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2019

É necessário preencher os seguintes campos: 

Companhia: digitar o código Companhia cadastrado pelo administrador do sistema arMHAzena® (campo obrigatório).

Planta: digitar o código da Planta cadastrado pelo administrador do sistema arMHAzena® (campo obrigatório).

Usuário: digitar o usuário cadastrado pelo administrador pelo administrador do sistema arMHAzena® (campo obrigatório).

Senha: digitar a senha do usuário informado no campo anterior, poderá ser alterada no campo “Alterar Senha” (campo obrigatório). A senha é de uso pessoal e não deve ser compartilhada. Todas as operações efetuadas após a autenticação do Login serão registradas no código do usuário. Após informar os dados, tecle <ENTER> ou clique no botão “Login”. Após o Login a seguinte tela é exibida:

Na parte superior é informado o Usuário que realizará as operações no arMHAzena®, do lado esquerdo estão os menus de controle e na parte inferior a Companhia e a Planta validadas no acesso.

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2019

2. Cadastro

No menu Cadastro é possível cadastrar, consultar, alterar e excluir os componentes que serão utilizados nos diversos processos do arMHAzena®. Seguem os componentes do Menu Cadastro:

2.1.

Cliente Depositante

O Cliente Depositante é o responsável pelas operações de um determinado depósito dentro do CD (Centro de Distribuição) que incluem: manutenção dos dados básicos, separação, conferência, cobrança, quota estoque, quota movimentação, endereço e grupos de endereço. Poderão ser cadastrados vários clientes depositantes, caso a empresa alugue o espaço para outras empresas ou tenha outros depósitos dentro do CD. Para cadastrar Cliente Depositante no arMHAzena® é necessário primeiramente ter algum Status cadastrado.

Modo de Pesquisa Para obter a relação de todos os clientes depositantes, acesse o menu Cadastro -> Cliente Depositante e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro). arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos abaixo e definir um intervalo de código desejado: 

Código: código do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nome: nome do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Centro de Custo: código do centro de custo, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

***** código de agente está descontinuado, será retirado desta tela ****** PRINTAR TELAS SEM O “CÓD.AGENTE” ******

2.1.1.1.

Consulta de Dados

Utilize o botão localizá-lo.

2.1.1.2.

para abrir o cadastro do Cliente Depositante após

Alteração de Dados

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2019

Para editar o Cliente Depositante clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o campo Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.1.1.3.

Exclusão de Dados Para excluir Cliente Depositante, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Cliente Depositante clique em “Novo”:

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2019

E preencha os campos abaixo: Em Básico/Separação/Conferência:

Código: preencher o código do Cliente Depositante, permite de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Nome: preencher o nome do Cliente Depositante, permite de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Centro de Custo: coloque o centro de custo do Cliente Depositante, permite de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Sub Grupo: preencher com o código do Sub Grupo do Cliente Depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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Compartilhar Sub Grupo: Informar se o subgrupo pode ou não ser compartilhado, clicando no pequeno círculo a esquerda das palavras “Sim” ou “Não” (campo obrigatório) Regra Separação: A opção Doc. Transporte “DT” permite ter várias Ocs (Ordens de Carga) em um único romaneio, já na “Remessa” terá uma OC por romaneio (campo obrigatório)

Tipo Reserva Separação: selecione o tipo de Reserva que será utilizada – Reserva Padrão, Quarentena Fracionada, Reserva Varejo, Padrão Loja, Reserva Varejo com Produtos Prioritários, Picking Dinâmico, Reserva Cross-dock PBL (campo obrigatório)

Envio Interface Quebra de Reserva: selecione uma opção para permitir ou não o envio de interface em quebra de reserva (campo obrigatório)

Auditar Picking: selecione uma opção para permitir ou não a auditoria de picking (campo obrigatório)

Número Auditoria Picking: preencher com o número que corresponderá ao intervalo de separações no Picking para que seja feita a auditoria. Dessa forma, o sistema solicitará automaticamente que o usuário realize a auditoria (campo opcional)

Número de OC’s por Conferência (de Doc. Saída): preencher com o número que corresponderá ao intervalo de carrinhos separados para realizar a conferência (campo opcional)

Número de Auditoria (de Doc. Saída Conferido): preencher com o número que corresponderá ao intervalo de carrinhos conferidos para realizar a auditoria de volume (campo opcional)

Número de Auditoria (Reentrega): preencher com o número que corresponderá ao intervalo de reentregas para que seja feita a auditoria (campo opcional)

% OC’s para conferência/auditoria (Geração de Separação): por padrão deixe esse campo em branco, ele será preenchido quando a conferência / auditoria por % de Ocs estiver habilitada, nele será informado o percentual de Ocs que serão conferidas / auditadas (campo opcional)

Ativar Conferência/Auditoria por % de OC’s: Sim/Não – esse campo indicará se a conferência/auditoria será feita para um percentual de carrinhos separados (campo obrigatório)

Tipo de Conferência: Padrão A ou Padrão B (campo obrigatório)

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Status: poderá ser selecionado ATV para Ativo ou INTV para Inativo (campo obrigatório)

Centro ERP: neste campo deverá ser informado o código do centro do ERP do cliente para interface com o arMHAzena® (campo opcional)

Depósito ERP: neste campo deverá ser informado o código do depósito do ERP do cliente para interface com o arMHAzena® (campo opcional)

Observação: coloque as informações adicionais (campo opcional)

Formação do Carrinho de Separação: escolher umas das seguintes opções (campo obrigatório): - Por setor, com o carrinho definido pelo usuário - Por setor, peso e cubagem – Considerando parâmetro % mínimo de ocupação - Por setor, peso e cubagem – Fecha o carrinho na troca de rua, caso os produtos da rua atual não caibam - Por setor, grupo de endereço, peso e cubagem – Considerando parâmetro % mínimo de ocupação - Por setor, grupo de endereço, peso e cubagem – Fecha o carrinho na troca de rua, caso os produtos da rua atual não caibam

Percentual para Fechar Carrinho: coloque o percentual com base no peso e cubagem permitidos para o carrinho de separação, assim, durante a separação quando o peso e cubagem atingirem o percentual, automaticamente, o carrinho será fechado (campo opcional)

Parâmetros de Hora:

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2019

- Hora Atenção: preencher o campo “A partir de” com o número de horas que indicará, no painel de carga e descarga, a operação como Atenção (campo opcional) - Hora Crítico: preencher o campo “A partir” de com o número de horas que indicará, no painel de carga e descarga, a operação como Crítico (campo opcional) - Hora Emergência: preencher o campo “A partir de” com o número de horas que indicará, no painel de carga e descarga, a operação como Emergência (campo opcional) Em Cobrança:

Período de Fechamento: selecionar uma opção para o fechamento de cobranças do Cliente Depositante – Semanal, Quinzenal ou Mensal (campo obrigatório)

Valor Kg: valor cobrado do Cliente Depositante por quilograma movimentado (campo opcional)

% Seguro sobre valor movimentado: percentual de seguro sobre o valor movimentado (campo opcional)

Valor Endereço: valor cobrado do Cliente Depositante por endereço ocupado (campo opcional)

Valor UA: valor cobrado do Cliente Depositante por UA (Unidade de Armazenamento) ocupada (campo opcional)

Cubagem (M3): valor cobrado do Cliente Depositante por metro cúbico ocupado (campo opcional)

Caixa: valor cobrado do Cliente Depositante por caixa ocupada (campo opcional)

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Alíquota ISS: valor percentual da alíquota ISS que será cobrado no total de serviços prestados (campo opcional)

Alíquota PIS/COFINS: valor percentual da alíquota do PIS e COFINS que será cobrado no total de serviços prestados (campo opcional)

Em Quota Estoque:

Quota Cubagem (M3): quota permitida para a ocupação referente à cubagem ocupada (campo opcional)

Quota Endereço: quota permitida para a ocupação referente aos endereços ocupados (campo opcional)

Quota UA: quota permitida para a ocupação referentes às Uas (Unidades de Armazenamento) ocupadas (campo opcional)

Quota KG: quota permitida para ocupação referente aos quilogramas ocupados (campo opcional)

Em Quota Movimentação:

Quota Cubagem (M3): quota permitida para a ocupação referente à cubagem movimentada (campo opcional)

Quota Endereço: quota permitida para a ocupação referente aos endereços movimentados (campo opcional)

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Quota UA: quota permitida para a ocupação referentes às Uas movimentadas (campo opcional)

Quota KG: quota permitida para ocupação referente aos quilogramas movimentados (campo opcional)

Em Endereço:

Preencher os dados abaixo do Cliente Depositante:

Endereço: endereço do Cliente Depositante (campo opcional)

Bairro: bairro do Cliente Depositante (campo opcional)

Cidade: cidade do Cliente Depositante (campo opcional)

UF: UF do Cliente Depositante (campo opcional)

CEP: CEP do Cliente Depositante (campo opcional)

Contato: contato do Cliente Depositante (campo opcional)

Email: email de contato do Cliente Depositante (campo opcional)

Telefone: telefone de contato do Cliente Depositante (campo opcional)

FAX: FAX de contato do Cliente Depositante (campo opcional)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

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2019

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Clientes Depositantes.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Clientes Depositantes. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Clientes Depositantes de acordo com os filtros selecionados.

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2019

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.1.3.1.

Botões do Relatório de Listagem Impressão em formato PDF:

Para imprimir a listagem para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo:

Na tela que abrirá, selecionar as páginas que deseja exportar e clique no botão “Exportar”.

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2019

Exportar o Relatório:

Para exportar o relatório clique no ícone abaixo e em seguida selecione o formato desejado e as páginas que serão exportadas.

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2019

Procurar Texto: Para localizar uma palavra no relatório, digite na caixa a palavra chave e clique no ícone

:

Percorrer páginas: Para percorrer páginas na Listagem selecione os botões abaixo:

O botão

é utilizado para percorrer páginas anteriores, já o botão

é usado para as páginas posteriores.

Aplicar Zoom: Para definir a resolução do Zoom clique na seta ao lado da caixa:

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2019

Localizar Grupos: O botão

2.2.

é utilizado para localizar os dados que foram agrupados.

Básico

O Cadastro Básico é utilizado para registrar os elementos que serão utilizados no arMHAzena®. Seguem os elementos do menu Básico:

Status

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2019

Neste menu são cadastrados todos os status que são utilizados pelos processos do sistema.

2.2.1.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação de todos os status, acesse o menu Cadastro -> Básico > Status e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS*** Para especificar a pesquisa, preencher os campos e definir um intervalo de código desejado e clique em “Pesquisar”:

Código: Código do Status, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição: Descrição do Status (campo opcional)

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2019

Tipo Movimentação: de acordo com o escopo, selecione a situação a qual o status será utilizado (campo opcional)

2.2.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Status, utilize o botão

para abrir.

2.2.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Status clique em “Alterar”. É possível alterar os campos do Status, exceto o Código e a Data de Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.2.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Status, clique no botão “Apagar”:

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2019

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Status clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: código do status, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição do status (campo obrigatório)

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2019

Nível de Criticidade: selecione um nível de criticidade que o Status representa no sistema (campo obrigatório)

Escopo: selecione para qual funcionalidade do sistema o status será usado (campo obrigatório)

Tipo de Movimento: de acordo com o escopo, selecione a situação a qual o status será utilizado (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.2.1.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Status.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar no quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos e clicar no botão “Visualizar”:

Código: código do Status, definir um valor que varia de 0 a zzzzz

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2019

Descrição: descrição do Status Será exibida a listagem dos Status de acordo com os filtros selecionados:

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS*** 2.2.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Unidade de Medida É utilizada para medir, identificar, controlar e especificar a quantidade dos produtos cadastrados no arMHAzena®.

2.2.2.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação das Unidades de Medida, acesse o menu Cadastro > Básico ->Unidade de Medida e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Código: código da Unidade de Medida, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.2.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Unidade de Medida, utilize o botão

para abrir.

2.2.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Unidade de Medida clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e a Data Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.2.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir uma unidade de medida, é preciso primeiro apagar os produtos que estão vinculados a ela ou alterar a unidade de medida dos produtos. Para excluir Unidade de Medida, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Unidade de Medida clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: código da Unidade de Medida, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição da Unidade de Medida, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.2.2.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Unidades de Medida:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas Unidades de Medida. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Unidades de Medida de acordo com os filtros selecionados. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.2.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Modalidade de Entrega Este menu é utilizado para cadastrar as Modalidades de Entrega que são utilizadas no arMHAzena®.

2.2.3.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação das Modalidades de Entrega, acesse o menu Cadastro -> Básico -> Modalidade de Entrega e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Código: código da Modalidade de Entrega, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.2.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Modalidade de Entrega, utilize o botão abrir.

para

2.2.3.1.2. Alteração de Dados Para editar a Modalidade de Entrega clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e a Data de Inclusão.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.2.3.1.3. Exclusão de Dados Para excluir uma modalidade de entrega é preciso que não tenha documentos de entrada e saída pendentes vinculados a modalidade. Para excluir Modalidade de Entrega, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.3.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Modalidade de Entrega clique em “Novo”:

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2019

E preencha os campos abaixo:

Código: código da Modalidade de Entrega, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição da Modalidade de Entrega, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.2.3.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Modalidades de Entrega.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Modalidades de Entrega. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem das Modalidades de Entrega de acordo com os filtros selecionados.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.2.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Tipo de Transação Permite cadastrar os Tipos de Transação que são monitoradas pelo sistema.

2.2.4.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Tipos de Transação, acesse o menu Cadastro -> Básico -> Tipos de Transação e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Código: código do Tipo de Transação, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.2.4.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Unidade de Medida, utilize o botão

para abrir.

2.2.4.1.2. Alteração de Dados Para editar o Tipo de Transação clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.2.4.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Tipo de Transação, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.4.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Tipo de Transação clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

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2019

Código: código do Tipo de Transação, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Tipo de Transação, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Tipo: definir se o Tipo será Entrada no estoque, utilizada para movimentações de entrada / recebimento, por exemplo, Saída: para transações de saída / separação, ou se será Neutro: para movimentações que não são entradas e nem saídas (campo obrigatório).

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.2.4.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Tipos de Transação

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Transação. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Tipos de Transação de acordo com os filtros selecionados.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.2.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Motivo Saída Manual É aplicado para cadastramento de códigos de eventos no ERP para cada tipo de saída manual.

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2019

2.2.5.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação dos Motivos de Saída Manual, acesse o menu Cadastro -> Básico -> Motivo Saída Manual e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código do Motivo da Saída Manual, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.2.5.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Motivo da Saída Manual utilize o botão

para

abrir.

2.2.5.1.2. Alteração de Dados Para editar o Motivo da Saída Manual clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.2.5.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Motivo da Saída Manual, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.5.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Motivo Saída Manual clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

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2019

Código: código do Motivo da Saída Manual, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Motivo da Saída Manual, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Evento ERP: código do Evento ERP, varia de 0 a zzz (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Itens Prioritários Nos Itens Prioritários são cadastrados os produtos com urgência na separação. Este recurso é originário da área de supermercado, é utilizado, por exemplo, em determinadas épocas festivas e promocionais e que tem um período de vigência. Também pode-se cadastrar os Itens Prioritários que o cliente determina como urgente que são "carro-chefe" e nunca podem faltar nas lojas. Desse modo, o arMHAzena® irá gerar uma OC (Ordem de Carga) somente para esses Itens, agilizando a separação e a entrega dentro da data vigente. Para cadastrar Item Prioritário é necessário, primeiramente, ter algum Cliente Solicitante cadastrado.

2.2.6.1.

Modo de Pesquisa

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2019

Para obter a relação dos Itens Prioritários, acesse o menu Cadastro -> Básico -> Itens Prioritários e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta preencher um dos campos e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do Item Prioritário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente Depositante: selecionar o Cliente Depositante do Item Prioritário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.2.6.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Item Prioritário, utilize o botão

para abrir.

2.2.6.1.2. Alteração de Dados Para editar o Item Prioritário clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto: Código, Cliente Depositante e Data Inclusão

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

Também é possível associar ou excluir produtos ao código do Item Prioritário, clicando, respectivamente, em “Novo” ou “Apagar”.

2.2.6.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um Item Prioritário é necessário primeiramente apagar os Produtos associados ao Item.

Após retirar os Produtos clicar no botão “Apagar”

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2019

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.2.6.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Item Prioritário clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

Código: código do Item Prioritário, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Item Prioritário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente Depositante: selecionar o Cliente Depositante do Item Prioritário (campo obrigatório)

Vigência Inicial: data inicial para início da separação dos Itens (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Vigência Final: data final para término da separação dos Itens (campo opcional)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Também incluir os Produtos, clicando no botão “Novo Item”

Localizar o Produto, clicar na Lupa para localizar e em “Salvar Alterações”

2.3.

Endereço

O menu Endereço é utilizado para identificar os locais disponíveis para armazenagem, a fim de facilitar as operações e ter maior segurança nos processos. Seguem os componentes do menu Endereço: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Depósito Permite cadastrar os depósitos existentes no CD (Centro de Distribuição). Para cadastrar Depósito no arMHAzena®, primeiramente ter algum Status cadastrado.

2.3.1.1.

é

necessário

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Depósitos, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Depósito e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Código: código do Depósito, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.3.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Depósito, utilize o botão

para abrir.

2.3.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Depósito clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e a Data de Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.3.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um Depósito é necessário, primeiramente, apagar todos os endereços vinculados a ele, depois clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.3.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Depósito clique em “Novo”:

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2019

Preencher os campos abaixo:

Código: código do Depósito, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Status: clique no ícone da lupa para pesquisar e selecionar um status para o depósito, para que fique liberado preencha com o status "LIB" (campo obrigatório)

Descrição: descrição do depósito (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.3.1.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Depósitos.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Transação. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Depósitos de acordo com os filtros selecionados.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.3.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Cadastro de Endereço É utilizado para cadastro de todos os endereços para armazenagem dos produtos em um depósito.

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2019

Para cadastrar Endereço no arMHAzena® é necessário, primeiramente, ter cadastrado: Depósito, Status, Tipo de Endereço, Grupo de Endereço e Setor de Separação.

2.3.2.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Cadastros de Endereço, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Cadastro de Endereço e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: O código é o conjunto formado pelos valores dos campos (campo opcional): - Área, Rua, Estante, Nível e Apartamento juntos, por exemplo, um endereço com os campos Área = F, Rua = 01, Estante = 001, Nível = A e Apartamento = 02. O Código do Endereço será F01001A02, varia de 0 a zzzzz

Área: área que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Rua: rua que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Estante: estante que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nível: nível que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Apartamento: informe o apartamento que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Status: localize o status do endereço (campo opcional)

Setor de Separação: localize o setor de separação (campo opcional)

2.3.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Cadastro de Endereço, utilize o botão

para

abrir.

2.3.2.1.2. Alteração de Dados Para editar o Cadastro de Endereço clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código, Depósito, Entrada Reservada, Saída Reservada.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.3.2.1.3. Exclusão de Dados

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2019

Para excluir um endereço é necessário apagar o produto armazenado e caso seja do tipo picking também deverá ter o picking excluído, caso contrário, não será possível a exclusão do endereço. Para excluir o Endereço, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.3.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Endereço clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

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2019

Código: preencher com o Código do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Depósito: selecionar o Depósito, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Status: selecionar o Status, para criar o Endereço com Status liberado, selecione o status "LIB" (campo obrigatório)

Área: preencher a Área do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Rua: preencher a Rua do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Estante: preencher a Estante do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Nível: preencher o Nível que o Endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Apartamento: preencher o Apartamento do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Ocupação: Cheio, Parcial ou Vazio. Colocar a opção “Vazio” e conforme houver ocupação para esse endereço, esse campo será alterado para Parcial ou Cheio (campo obrigatório)

Entrada Reservada: no cadastramento de um novo Endereço, já estará selecionada a opção “Não”, indicando que não está reservado para entrada de algum produto. A entrada reservada será alterada para “Sim” quando, durante o recebimento, o sistema selecionar o endereço para armazenar a UA (Unidade de Armazenamento) que está sendo recebida. Enquanto o endereço estiver com entrada reservada “Sim”, não será possível armazenar outra UA no endereço (campo obrigatório)

Saída Reservada: no cadastramento de um novo Endereço, já estará selecionada a opção “Não”, indicando que não está reservado para a saída de algum produto. Quando gerar uma ordem de Ressuprimento, a Saída Reservada será alterada para “Sim”, indicando que o sistema selecionou produtos nesse Endereço. Desse modo, o endereço ficará bloqueado para geração de reserva até que o Ressuprimento seja feito, ao finalizar o sistema irá alterá-lo para "Não" (campo obrigatório)

Dimensão (m3): preencher a capacidade de espaço em metros cúbicos (m³) do endereço (campo obrigatório)

Peso: preencher a capacidade de peso que o endereço suporta (campo obrigatório)

Tipo de Endereço: selecionar qual é o tipo do endereço (campo obrigatório)

Grupo de Endereço: selecionar a qual grupo de endereço o endereço irá pertencer (campo obrigatório)

Curva: selecionar a Curva a qual o endereço pertencerá (campo obrigatório): - A: utilizada para Endereços que terão grande movimentação de produtos, ou seja, armazenará produtos que saem com frequência. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

- B: utilizada para Endereços com produtos de movimentação média. - C: utilizada para Endereços com produtos de movimentação baixa.

Parâmetros Armazenagem: devem ser preenchidos apenas quando o tipo de endereço for blocado.

Capacidade Nível Blocado (UA): colocar a quantidade máxima de UA (Unidade de Armazenamento) no chão do blocado (campo opcional)

Quantidade Nível Blocado (UA): colocar a quantidade de UAs que são permitidas empilhar no blocado (campo opcional)

Permite Armazenagem Transpaleteira: selecionar "Sim" ou "Não" para informar se no endereço pode ser realizada armazenagem com Transpaleteira (campo obrigatório) Itinerário Separação:

Setor de Separação: selecionar o Setor de Separação ao qual o endereço pertence (campo opcional)

Sequência do Itinerário: esse campo será preenchido automaticamente durante o cadastro de Itinerário. O Itinerário indica como o sistema realizará a separação dos produtos no armazém. Percorrendo as ruas em "U" ou em "Z", por exemplo. De acordo com o preenchimento desse campo, quando é criado o itinerário, o sistema saberá em qual endereço deve ser realizada a separação primeiro (campo opcional)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.3.2.3.

Modo de Listagem

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2019

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Endereços

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Endereços. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Endereços de acordo com os filtros selecionados.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.3.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Grupo de Endereço Grupo de Endereço permite reunir vários endereços, a fim de encaminhar produtos para determinadas regiões ou estruturas de armazenamento. Obrigatoriamente todo endereço pertence a um e somente um Grupo de Endereço. Para cadastrar Grupo de Endereço no arMHAzena®, é necessário primeiramente ter algum Status cadastrado.

2.3.3.1.

Modo de Pesquisa

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2019

Para obter a relação dos Grupos de Endereço, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Grupo de Endereço e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Também pode-se especificar a pesquisa, selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher o campo abaixo e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do Grupo de Endereço, varia de 0 a 99999 (campo obrigatório)

2.3.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Grupo de Endereço, utilize o botão para abrir.

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2019

2.3.3.1.2. Alteração de Dados Para editar o Grupo de Endereço clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.3.3.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Grupo de Endereço, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

2.3.3.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Grupo de Endereço clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

Descrição: Descrição do Grupo de Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Status: selecionar o Status, para criar o Endereço com Status liberado, selecione o status "LIB" (campo obrigatório)

% Ocupação para Sugerir Armazenagem: selecionar um valor para o percentual de ocupação do endereço para que esse seja sugerido para armazenagem. Por exemplo, se esse campo for preenchido com 50%, todos os endereços que estão vinculados a esse Grupo de Armazenagem, serão sugeridos para armazenagem apenas quando estiverem com 50% de armazenagem. Assim, preenchendo o campo com 0%, o sistema irá sempre sugerir a armazenagem nos endereços que estão vazios (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

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2019

2.3.3.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Grupos de Endereço:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas Unidades de Medida. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Grupos de Endereço de acordo com os filtros selecionados.

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2019

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS*** 2.3.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Doca Doca é o lugar onde são realizadas as execuções de carga e descarga. A Doca deve ser cadastrada na tela de cadastro de Doca e também na tela de cadastro de endereço. O endereço cadastrado com o mesmo código da Doca será utilizado para realizar a movimentação do carrinho de separação Já o cadastro de Doca será utilizado para o controle de portaria, ou seja, para dar entrada e saída do veículo no depósito e controlar o status da Doca. Para cadastrar Doca é necessário já ter cadastrado Depósito e Status.

2.3.4.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação das Docas, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Doca e especifique um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Código: código da Doca, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.3.4.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Doca, utilize o botão

para abrir.

2.3.4.1.2. Alteração de Dados Para editar a Doca clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.3.4.1.3. Exclusão de Dados Para apagar uma doca é preciso já ter excluído os horários cadastrados para a doca, não pode ter agendamentos e romaneio associados à doca. Para excluir a Doca, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.3.4.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Doca clique em “Novo”:

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2019

Preencher os campos abaixo:

Código: preencher com o Código da Doca (campo obrigatório)

Descrição: Descrição da Doca (campo obrigatório)

Depósito: selecionar o Depósito ao qual a Doca pertence (campo obrigatório)

Status: selecionar um Status para a Doca (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.3.4.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Docas:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas Docas. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem das Docas de acordo com os filtros selecionados.

***QUANDO DIAGRAMAR SOBRESCREVER OS DADOS EXIBIDOS***

2.3.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Picking É o endereço onde existem os produtos armazenados de forma fracionada e como caixa. É utilizado para cadastramento de produtos que têm bastante saída do estoque. Para cadastramento de Endereço de Picking é necessário já ter cadastrado o Cliente Depositante, Depósito, o Endereço e o Produto.

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2019

2.3.5.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Endereços de Picking, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Picking e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente Depositante: preencher com o Cliente Depositante ao qual o Endereço de Picking pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Endereço: preencher com o Endereço de Picking, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Produto: preencher com o Produto cadastrado para o Picking, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.3.5.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Picking, utilize o botão

para abrir.

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2019

2.3.5.1.2. Alteração de Dados Para editar o Picking clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Cliente Depositante, Depósito, Endereço, Produto, Data de Inclusão, Tipo e Separação Efetiva.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.3.5.1.3. Exclusão de Dados Mesmo que o Endereço de Picking tenha produto armazenado, será possível excluir o Picking, pois poderá ser alterado para ser de outro tipo de Endereço e manter os produtos que estão armazenados nele.

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2019

Para excluir o Endereço de Picking, clique no botão “Apagar”.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.3.5.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Picking clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

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2019

Cliente Depositante: selecionar o Cliente Depositante ao qual o produto pertence (campo opcional)

Depósito: selecionar o Depósito ao qual o produto pertence (campo obrigatório).

Endereço: selecione o endereço que será atribuído ao Picking. Esse endereço deve ser do tipo de endereço 40 - Picking e do grupo de endereço 2 - Picking, e não pode ser Picking de outro produto, um endereço de picking pode ser Picking de apenas um produto e um produto pode ter apenas um endereço de Picking (campo obrigatório).

Produto: selecione o Produto que deseja cadastrar o Picking. Cada Produto deve ter apenas um endereço específico de Picking e o Picking não poderá ser de mais de um tipo de produto ao mesmo tempo (campo obrigatório).

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2019

Capacidade: colocar a quantidade máxima que o endereço que está sendo cadastrado suporta do Produto em unidade, essa quantidade deve ser sempre informada em unidade (campo obrigatório).

Estoque mínimo: quantidade mínima de produto (em unidades) no picking para que seja gerada uma ordem de ressuprimento para reabastecimento (campo obrigatório).

Tipo: selecione o Tipo de Picking (campo obrigatório): - Caixa Fechada: é usado para Pickings que tem apenas caixas fechadas - Caixa Fracionada: é usado para Pickings que tem apenas caixas fracionadas - Caixa Fechada e Fracionada: é usado para pickings que tem caixa fechada e fracionada - PP (Picking Pulmão): utilizado quando a capacidade do Picking é maior do que a capacidade de um palete do produto.

Lote Único: selecione uma opção para informar se será ou não permitido o armazenamento de produtos de lotes diferentes no mesmo Picking. Por padrão deixe selecionada a opção “Nâo” (campo obrigatório).

Dias FIFO: é a diferença permitida entre a data de validade dos produtos que estão no Picking e dos produtos que serão utilizados para o Ressuprimento. Por exemplo, caso informe o número 10 no campo, quando o Picking chegar ao estoque mínimo, para gerar a ordem de Ressuprimento, o sistema irá verificar se a diferença entre a data de validade dos produtos do Picking e dos produtos do pulmão, é igual ou menor do que o valor informado, o número 10. Caso não tenha nenhum Palete, com a data de validade dentro desse valor, o sistema irá esperar até que o Picking seja zerado, para então gerar a ordem de Ressuprimento. Para que os produtos do Picking tenham sempre a mesma data de validade, devese preencher o campo com o número 0 (zero), assim o sistema nunca irá permitir ter datas de validade diferentes no Picking (campo obrigatório).

Auditoria: esse campo indica a quantidade de separações que deve ser realizada para solicitar que seja feita a auditoria de Picking, por exemplo, se for informado a quantidade 5, quando for realizada a quinta separação, no final da separação o sistema solicitará que o usuário realize a auditoria de Picking (campo obrigatório).

Separação Efetiva: esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, a cada separação que é realizada no Picking, o sistema acrescenta 1 (campo opcional)

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2019

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.3.5.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Docas:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Pickings. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Pickings de acordo com os filtros selecionados.

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2019

2.3.5.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Tipo de Endereço É utilizado para cadastrar os tipos de endereço de um armazém. Os endereços são classificados para facilitar a separação de endereços dentro do armazém.

2.3.6.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Tipos de Endereço, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Tipo de Endereço e especificar um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>.

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2019

Código: código do Tipo de Endereço, varia de 0 a 99999 (campo obrigatório)

2.3.6.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Tipo de Endereço, utilize o botão

para

abrir.

2.3.6.1.2. Alteração de Dados Para editar o Tipo de Endereço clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.3.6.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um tipo de endereço, primeiramente deve-se excluir ou alterar os endereços que estão vinculados a ele. Para excluir o Tipo de Endereço, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

2.3.6.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Tipo de Endereço clique em “Novo”:

Preencher os campos abaixo:

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2019

Descrição: preencha com a descrição do Tipo de Endereço (campo obrigatório)

Tipo de Armazenagem: selecione o tipo de armazenagem do endereço (campo obrigatório): - Blocado: poderá ter vários produtos diferentes e quantidades diferentes. - Blocado Quantidade Única: somente permitem UAs (Unidades de Armazenamento) com o mesmo produto e quantidade. - Drive-in/thru - Drive-in/thru Quantidade Única - FlowRack - Porta-Pallet - Push-Back - Push-Back Quantidade Única

UA Única: indica se para este tipo de endereço é permitido mais de uma UA (Unidade de Armazenamento) por endereço (campo obrigatório)

Produto único: indica se para este tipo de endereço é permitido mais de um produto por endereço (campo obrigatório)

Fracionar UA - indica se para este tipo de endereço é permitido fracionar a UA no endereço, durante a separação (campo obrigatório)

Fracionar Caixa: define se o endereço permitirá que as caixas dos produtos armazenadas sejam fracionadas durante a separação (campo obrigatório)

Sugere OA: indica se para este tipo de endereço é permitido gerar-se uma ordem de armazenamento (campo obrigatório)

Sugere OR: indica se para este tipo de endereço é permitido gerar-se uma ordem de ressuprimento (campo obrigatório)

Pack: selecione uma opção para indicar se a UA poderá ou não ter o mesmo código do endereço. Para a opção “SIM”: é utilizada para endereços de Picking e Picking Dinâmico, nos quais a UA tem o mesmo código do endereço onde está armazenada (campo obrigatório)

Auxiliar: descontinuado

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2019

Produto Único por UA: indica se para uma UA é permitida a existência de produtos diferentes dentro dela (campo obrigatório)

Lote único por UA – indica se para uma UA é permitida a existência de mais se um lote dentro dela (campo obrigatório)

Validar Dias FIFO: validar o número de dias de validade a mais ou a menos que um produto que esteja sendo armazenado ou faça parte de um Ressuprimento é permitido ficar em determinado endereço, tomando-se como base a data de validade do produto que já se encontra armazenado (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.3.6.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Tipos de Endereços:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Endereços. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Tipos de Endereços, de acordo com os filtros selecionados.

2.3.6.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Setor Permite cadastrar os setores existentes no armazém. Para cadastrar o Setor é preciso já ter Cliente Depositante cadastrado.

2.3.7.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Setores, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Setor e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código Setor: informe o código do setor, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Usuário: informe o usuário que efetuou o cadastro do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.3.7.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Setor, utilize o botão

para abrir.

2.3.7.1.2. Alteração de Dados Para editar o Setor clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Confirmar”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar”.

2.3.7.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um Setor, é necessário que todos os endereços que estiverem vinculados a ele através do Setor de separação do cadastro do endereço, devem ser apagados ou ter o Setor de separação alterado para outro Setor. Para excluir o Setor, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

2.3.7.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Setor clique em “Inserir”:

Preencher os campos abaixo:

Código: Código do Setor (campo obrigatório)

Descrição: Descrição para o setor (campo obrigatório)

Usuário: Deixar em branco, pois o sistema grava o usuário que efetuou o cadastro (campo opcional)

Carrinho Capacidade KG: indicar a capacidade do carrinho em KG (campo obrigatório)

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Carrinho Capacidade M3: indicar a capacidade do carrinho em KG (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Inserir”

Itinerário Setor É utilizado para cadastrar itinerário de separação para os endereços por Setor. Para cadastrar itinerário é preciso primeiramente ter cadastrado o Setor e os Endereços.

2.3.8.1.

Modo de Pesquisa Para acessar a tela, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Itinerário

Setor. Na tela abaixo é possível pesquisar os Itinerários do Setor, clicando no botão conforme tela abaixo:

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Em seguida, digite na caixa “Setor de Separação” o Código e clique no botão “Pesquisar” ou somente clique nesse botão para retornar todos os setores que já foram cadastrados:

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Após localizar o Setor, clique no botão e em seguida, clique no botão “Confirmar”.

para selecionar o código do Setor

Também é possível selecionar o Setor que já se encontra cadastrado na tabela que se encontra abaixo do campo de pesquisa, a qual nos traz a quantidade de endereços que contém em cada setor.

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2019

2.3.8.1.1. Consulta de Dados

Após selecionar o Setor desejado, clicando no botão seguinte serão exibidos os endereços que contém no Setor.

, na tela

2.3.8.1.2. Alteração de Dados Para cadastrar Itinerário para o setor clique no botão "Definir nova Sequência de Itinerário".

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2019

Em seguida, preencha os campos de acordo com as ruas desejadas para cadastrar itinerário, selecione os parâmetros desejados:

Filtros de Endereços do Setor:

Depósito: Depósito do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Área: área do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Rua: rua do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Estante: estante do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Nível: nível do Setor, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

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Filtrar Lado (campo obrigatório):

Par: definir o lado par do Endereço

Ímpar: definir o lado ímpar do Endereço

Ambos: definir lado par e ímpar do Endereço

Parâmetros de Itinerário: Formato (campo obrigatório):

U: definir se o formato será em U, inicia por um lado (par ou ímpar) da Rua e volta pelo outro.

Z: definir se o formato será em Z, faz "Zig-Zag" entre os lados (par e ímpar) da Rua.

Lado Início (campo obrigatório):

Par: definir se o Lado Início será Par da ordenação do itinerário da rua.

Ímpar: definir se o Lado Início será Ímpar da ordenação do itinerário da rua.

Ordem Início (campo obrigatório):

Crescente: definir se a Ordem Início será Crescente (da menor estante para a maior)

Decrescente: definir se a Ordem Início será Decrescente (da maior para a menor)

Após preencher os parâmetros, clique em “Incluir em Registro”:

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2019

Sequência de registros e Definições do Itinerário do Setor: Para confirmar a gravação do itinerário, pressione o botão “Confirmar Gravação do Itinerário”. Em seguida, confirme a operação.

2.3.8.2.

Modo de Pesquisa Para acessar a tela, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Alterar Status.

Ao abrir a tela serão exibidos todos os endereços na coluna “Endereços Disponíveis” que já estão cadastrados no sistema. Para efetuar a pesquisa e habilitar a coluna “Endereços”, é necessário digitar a informação em pelo menos um dos filtros abaixo:

• Área: informe a área dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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• Rua: informe a rua dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Estante: informe a estante dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Nível: informe o nível dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Apartamento: informe o apartamento dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Em seguida clique em “Consultar”:

Após realizar a consulta, serão exibidos apenas os endereços que estão de acordo com a pesquisa.

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2019

Alterar Status Permite alterar o Status de vários endereços ao mesmo tempo.

2.3.9.1.

Alteração de Dados No campo "Alterar para Status" selecione o status desejado.

Na coluna "Endereços disponíveis" clique sobre o endereço que deseja alterar o Status e clique no botão ">" para mover o endereço para a coluna "Endereço" (para mover todos os endereços clique no botão ">>"), após mover todos os endereços desejados clique no botão "Salvar".

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2019

2.4.0. Alterar Tipo de Endereço Permite alterar o Tipo de Endereço de vários endereços ao mesmo tempo.

2.4.0.1. Modo de Pesquisa Para acessar a tela, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Alterar Tipo de Endereço. Ao abrir a tela serão exibidos todos os endereços que estão cadastrados no sistema. Para efetuar a pesquisa e habilitar a coluna “Endereços”, é necessário digitar a informação em pelo menos um dos filtros abaixo:

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2019

Área: informe a área dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Rua: informe a rua dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Estante: informe a estante dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nível: informe o nível dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Apartamento: informe o apartamento dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional) Em seguida clique em “Consultar”:

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2019

Após realizar a consulta, serão exibidos apenas os endereços que estão de acordo com a pesquisa.

2.4.0.1.1. Alteração de Dados No campo "Alterar para Tipo de Endereço" selecione o tipo de endereço desejado. Na coluna "Endereços disponíveis" clique sobre o endereço que deseja alterar o Tipo de Endereço e clique no botão ">" para mover o endereço para a coluna "Endereços" (para mover todos os endereços clique no botão ">>"), após mover todos os endereços desejados clique no botão "Salvar".

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2019

2.4.1. Alterar Grupo de Endereço Permite alterar o Grupo de Endereço de vários endereços ao mesmo tempo.

2.4.1.1. Modo de Pesquisa Para acessar a tela, acesse o menu Cadastro -> Endereço -> Alterar Grupo de Endereço. Ao abrir a tela serão exibidos todos os endereços que estão cadastrados no sistema. Para efetuar a pesquisa e habilitar a coluna “Endereços”, é necessário digitar a informação em pelo menos um dos filtros abaixo:

• Área: informe a área dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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2019

• Rua: informe a rua dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Estante: informe a estante dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Nível: informe o nível dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

• Apartamento: informe o apartamento dos endereços, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Em seguida clique em “Consultar”:

Após realizar a consulta, serão exibidos apenas os endereços que estão de acordo com a pesquisa.

2.4.1.2. Alteração de Dados No campo "Alterar para Grupo de Endereço" selecione o grupo de endereço desejado. Na coluna "Endereços disponíveis" clique sobre o endereço que deseja alterar o Grupo de Endereço e clique no botão ">" para mover o endereço para a coluna "Endereços" (para mover todos os endereços clique no botão ">>"), após mover todos os endereços desejados clique no botão "Salvar".

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2019

2.4.

Produto

O menu Produto é utilizado para cadastro de Produtos, identificar Família e Grupos de Família associados aos Produtos, verificar o padrão de estrutura, a vinculação dos Produtos aos Grupos de Endereços na Prioridade de Endereçamento para cada Cliente Depositante e a Conversão de Unidade de Medida para o recebimento do Produto. Seguem os componentes do menu Produto:

Produto

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2019

Utilizado para realizar pesquisa, cadastro e configurações de todos os Produtos do arMHAzena®. Para cadastrar Produto é preciso primeiramente ter cadastrado: Cliente Depositante, Família, Grupo de Família, Seção do produto, Segmento do produto, Status e Unidade de Medida.

2.4.1.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação de todos os Produtos acesse o menu Cadastro >Produto -> Produto e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do Produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente Depositante: código do Cliente Depositante do Produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição: descrição do Produto (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Código de barras: Código de barras do Produto (campo opcional)

2.4.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Produto, utilize o botão

para abrir.

2.4.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Produto clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Cliente Depositante, Código e Data Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.4.1.1.3. Exclusão de Dados

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2019

Para excluir um Produto é preciso excluir primeiro sua estrutura, as prioridades de endereçamento e todos os códigos de barra cadastrados. Para excluir o Produto, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.1.2.

Modo de Inclusão ***verificar com erro na pesquisa do produto *** Para cadastrar um novo Produto clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Informações Básicas:

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Cliente Depositante: código do Cliente Depositante que o Produto pertence (campo opcional)

Código: código do Produto (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Produto (campo obrigatório)

Descrição Reduzida: Nome fantasia ou reduzido do Produto (campo opcional)

Descrição Internacional – é a Descrição internacional do produto (campo opcional)

Tipo: selecione o tipo do Produto (campo opcional)

Família: selecione a qual família o Produto pertence (campo obrigatório)

Grupo da Família: selecione grupo da família do Produto (campo opcional)

Seção: selecione a qual seção o Produto pertence (campo opcional)

Segmento: selecione qual é o segmento do Produto (campo opcional)

Referência: código de referência do Produto (campo opcional)

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul, é o código padrão do Produto dentro do Mercosul, utilizado na nota fiscal do Produto (campo opcional)

Informações de Entrada: 

Etiqueta OA: selecione se o Produto tem ou não etiqueta de OA - Ordem de Armazenagem (campo obrigatório)

Dias de Validade: preencha com os dias de validade do produto. É o período que o produto tem para entrar em estoque (campo obrigatório)

Dias de Quarentena: informe nesse campo a quantidade de dias que o produto ficará com status em quarentena, quando é recebido. Após passar o período de quarentena e por análise da área responsável, a UA (Unidade de Armazenamento) terá seu status alterado, para liberado se o produto estiver em boas condições e para avaria se o produto estiver avariado (campo obrigatório)

Temperatura Ideal: indicar a temperatura mínima que um produto deve ser recebido. Caso todos os produtos de um documento que está sendo recebido tiver esse campo em branco, o sistema não solicitará que seja informada a temperatura

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2019

do veículo, se um dos produtos tiver esse campo preenchido, o sistema solicitará a temperatura do veículo (campo opcional) 

Temperatura Máxima indicar a temperatura máxima que um produto deve ser recebido. Caso todos os produtos de um documento que está sendo recebido tiver esse campo em branco, o sistema não solicitará que seja informada a temperatura do veículo, se um dos produtos tiver esse campo preenchido, o sistema solicitará a temperatura do veículo (campo opcional)

Controle: SSCC Indicar se terá ou não o código de série de unidade logística, é utilizado para controle de qualidade (campo obrigatório)

% Vida Útil Recebimento: é o percentual que indica o mínimo de dias restantes para um produto vencer, é validado durante o recebimento. No recebimento do Produto, o sistema valida esse campo, o campo "Dias de validade" e a data de validade do produto (campo opcional)

Informações de Armazenagem:

Grupo de Endereço Obrigatório: deverá ser selecionada a opção "Sim", pois, todos os produtos devem ter prioridade de endereçamento cadastrada (campo obrigatório)

Estoque Mínimo: informar o valor do Estoque Mínimo, ou seja, quando o estoque do produto atingir o valor informado, será enviado e-mail para solicitar a compra do produto (campo obrigatório)

Status: selecionar o Status do Produto, selecione o status "LIB" para o produto ser criado com status liberado (campo obrigatório)

Unidade de Medida: selecione a unidade de medida do produto (campo obrigatório)

Peso (KG): esse campo deve ser preenchido se o Produto tiver peso fixo, se o peso do Produto for variável, deverá ser preenchido com o valor 1. Esse campo também é utilizado para cálculo da quantidade de Produto que cabe em um carrinho de separação, ou seja, quando o sistema gerar reserva dos Produtos, com base na capacidade de peso do carrinho (informada no parâmetro “Carrinho_Peso”) e o peso do Produto, a quantidade necessária de carrinhos de separação será calculada (campo obrigatório)

Dimensão (m3): informe o tamanho do Produto em m³, Esse campo também é utilizado para cálculo da quantidade de Produto que cabe em um carrinho de arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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separação, ou seja, quando o sistema gerar reserva dos Produtos, com base na capacidade de cubagem do carrinho (informada no parâmetro “Carrinho_Cubagem”) e a dimensão do Produto, a quantidade necessária de carrinhos de separação será calculada (campo obrigatório) 

Sugere OA obrigatório: se sugere ou não AO (campo obrigatório)

Controle Validade: selecione Sim ou Não para que os Produtos tenham controle de validade (campo obrigatório)

Controle de Lote: indica se o Produto terá controle de lote (campo obrigatório)

Controle Serial: indica se o Produto terá controle serial (campo obrigatório)

Nível de Blocado: informar a quantidade de níveis de empilhamento (campo opcional)

Curva ABC: indica a movimentação dos Produtos, selecione "A" para produtos com muita movimentação, "B" para produtos com movimentação média e "C" para produtos com movimentação baixa (campo obrigatório)

Dias Shelflife: indica a quantidade de dias faltantes para o Produto vencer, e ainda é permitido ser separado, por exemplo, se o Shelflife do produto é 30, ele poderá ser separado faltando até 30 dias para vencer, se estiver faltando 29 o sistema já não deixará reservar o produto para separação (campo opcional)

Dias FIFO: indicar os dias a contar do FIFO (campo obrigatório)

Peso obrigatório: selecione se o Produto tem peso obrigatório ou não, para produtos com unidade de medida em KG (campo obrigatório)

Embalagem Obrigatório: selecione se o produto terá peso faixa (campo obrigatório)

Paletização:

Lastro: quantidade de produto que pode ter em cada camada no palete (campo opcional)

Camadas: quantidade de produto que pode ser empilhada no palete (campo opcional)

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Informações de Separação:

Etiqueta OS: selecione se o Produto tem ou não etiqueta de OS - Ordem de Separação (campo opcional)

Percentual de Tolerância: esse campo é usado para produtos com peso obrigatório e que são peso variável, o valor informado define o percentual a mais e a menos, baseado na quantidade solicitada, que poderá separar do produto (campo obrigatório)

Fracionar: selecione uma opção para informar se será permitido ou não realizar fracionamento no pulmão (campo obrigatório)

Carrinho Separação: selecione uma opção para formação de carrinhos de separação (campo obrigatório): - Nenhum: os produtos ficarão junto com produtos de família e grupo de família diferentes. - Família: os produtos ficarão em carrinhos onde todos os produtos pertencem à mesma família - FamíliaGrupo: os produtos ficarão em carrinhos onde todos os produtos pertencem ao mesmo grupo de família

Tipo Separação: selecione a forma em que o produto será separado (campo obrigatório): - UN: Unidade - CX: Caixa

% do Pallet que será Separado: 

Mínimo: informe a porcentagem mínima de separação do Pallet (campo opcional)

Máximo: informe a porcentagem máxima de separação do Pallet (campo opcional)

Informações Fiscais:

Sit. Trib. Origem: campo preenchido para cálculo de tributação (campo opcional)

Informações de Valor:

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Valor: valor do Produto (campo opcional)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Parâmetros ***VERIFICAR COM ERRO NA PESQUISA DO PRODUTO***

Copiar Parâmetros Do Produto – está habilitando o botão durante o cadastro do Produto, deveria habilitar depois do cadastro, mas não está.

Após cadastrar o produto, é preciso cadastrar código de barras, para isso, no produto cadastrado clique no botão "Novo item" no final da página.

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Preencha o campo "Código" com o mesmo código do Produto, no campo "Tipo" deixe selecionada a opção "COD", no campo padrão selecione a opção "Sim" e clique no botão "Salvar alterações".

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2019

2.4.1.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Produtos:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Produtos (o filtro "Detalhe" pode ser selecionado). Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Produtos de acordo com os filtros selecionados.

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2.4.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Família É utilizado para agrupar os Produtos semelhantes. Para cadastrar Família é preciso já ter cadastrado status.

2.4.2.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação das Famílias, acesse o menu Cadastro -> Produto -> Família e especificar um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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Código: código da Família, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.4.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Família, utilize o botão

para abrir.

2.4.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Família clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e a Data de Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.4.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir uma Família primeiro é preciso excluir os produtos que estão vinculados a ela ou alterar a Família dos produtos. Para excluir a Família, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Família clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Código: código da Família (campo obrigatório)

Descrição: descrição da Família (campo obrigatório)

Status: status da Família, selecione a opção "LIB" para a Família ser criada com status liberado (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.4.2.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Famílias:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Famílias. Em seguida clique em “Visualizar”.

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Será exibida a listagem das Famílias de acordo com os filtros selecionados.

2.4.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Grupo de Família Este menu é utilizado para cadastrar todos os Grupos de Família que tem em um armazém. Para cadastrar Grupo de Família é preciso já ter cadastrado família e status.

2.4.3.1.

Modo de Pesquisa

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2019

Para obter a relação dos Grupos de Família, acesse o menu Cadastro -> Produto -> Grupo de Família e especificar um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código do Grupo de Família, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.4.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Grupo de Família, utilize o botão

para abrir.

2.4.3.1.2. Alteração de Dados Para editar o Grupo de Família clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código, a Família e Data Inclusão. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.4.3.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um Grupo de Família primeiro é preciso excluir os produtos que estão vinculados a ele ou alterar o Grupo de Família dos produtos. Para excluir o Grupo de Família, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.3.2.

Modo de Inclusão

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2019

Para cadastrar um novo Grupo de Família clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: código do Grupo de Família (campo obrigatório)

Família: selecione a família a qual o grupo pertence (campo obrigatório)

Descrição: preencha com uma descrição do Grupo de Família (campo obrigatório)

Status: status do Grupo de Família, selecione a opção "LIB" para o Grupo ser criado com status liberado (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.4.3.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Grupos de Família existentes: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Grupos de Famílias. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Grupos de Família de acordo com os filtros selecionados.

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2019

2.4.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Estrutura Permite cadastrar o padrão de unidade de um produto, tais como: unidade em caixa (caixa máster) e no palete. O produto deve ter 3 níveis de estrutura: - a unidade armazenagem arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

- a caixa máster: é a caixa fechada padrão do produto - pallet: é a quantidade máxima de caixas másters que pode conter um produto Para cadastrar estrutura é preciso já ter cadastrado: Cliente Depositante, Produto e Unidade de Medida.

2.4.4.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação das Estruturas acesse o menu Cadastro -> Produto -> Estrutura e clique no botão “Pesquisa” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: código da Estrutura, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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2019

Produto: informe o código do produto para o qual está sendo cadastrada a estrutura, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente depositante: selecione o cliente depositante ao qual o produto que será informado no cadastro de estrutura pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.4.4.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Estrutura, utilize o botão

para abrir.

2.4.4.1.2. Alteração de Dados Para editar a Estrutura clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código, Produto, Cliente Depositante, Nível

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.4.4.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Família, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.4.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Estrutura clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: código da Estrutura (campo obrigatório)

Cliente Depositante: selecione o Cliente Depositante ao qual o produto que será informado no cadastro de estrutura pertence (campo obrigatório)

Produto: selecione o Produto para o qual está sendo cadastrada a estrutura (campo obrigatório)

Nível: informar o valor 10, 20 ou 30 (campo obrigatório) - Nível 10: é a unidade de medida do produto - Nível 20: é a caixa máster - Nível 30: é o palete

Quantidade: deve ser preenchida de acordo com o nível cadastrado (campo obrigatório) - Nível 10: deve ser informado sempre a quantidade 1 que é uma unidade do produto - Nível 20: deve ser preenchido com a quantidade da caixa master do produto - Nível 30: deve ser informada a quantidade de caixas máster do produto que cabe em um palete

Unidade de Medida: selecione a unidade de acordo com o nível cadastrado (campo obrigatório) - Nível 10: preencher com a mesma unidade de medida do cadastro do produto arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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- Nível 20: preencher com "CXMST" (caixa máster) - Nível 30: preencher com "PLT" (palete) 

Peso: colocar o peso do produto (campo opcional)

Código de Barras: colocar o código de barras do produto (campo opcional)

Dimensão: 

Largura (m): largura do produto em metros (campo opcional)

Altura (m): altura do produto em metros (campo opcional)

Comprimento (m): comprimento do produto em metros (campo opcional) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.4.4.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Estruturas existentes:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Estruturas. Em seguida clique em “Visualizar”.

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151


2019

Será exibida a listagem de Estruturas de Produtos de acordo com os filtros selecionados.

2.4.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Prioridade de Endereçamento Cliente Depositante Permite associar os produtos aos grupos de endereço. No recebimento de um produto, o sistema verifica a prioridade de endereçamento para escolher qual endereço será sugerido para armazenar o produto. Por exemplo, caso tenha dois grupos de endereço vinculados ao produto, o sistema sugerirá o endereço com maior prioridade. Para cadastrar Prioridade de Endereçamento é preciso já ter cadastrado Grupo de Endereço, Produto, Cliente Depositante.

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2019

2.4.5.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação das Prioridades acesse o menu Cadastro -> Produto -> Prioridade de Endereçamento e preencha todos os filtros e clique no botão "Pesquisa". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Grupo de Endereço: pesquisar pelo Grupo de Endereço, varia de 0 até 99999 (campo obrigatório)

Produto: pesquisar o produto que deseja vincular ao grupo de endereço, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Cliente Depositante: pesquisar o Cliente Depositante ao qual o produto pertence, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.4.5.1.1. Consulta de Dados arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após localizar a Prioridade, utilize o botão

para abrir.

2.4.5.1.2. Exclusão de Dados Para excluir a Prioridade de Endereçamento, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.5.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Prioridade de Endereçamento clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: selecione o código do grupo de endereço que deseja associar ao produto (campo obrigatório)

Produto: selecione o Produto que deseja associar ao grupo de endereço (campo obrigatório)

Cliente Depositante: selecione o cliente depositante ao qual o produto pertence (campo opcional)

Prioridade: informe a prioridade que o endereço tem para aquele produto, quanto menor o número, maior será a prioridade (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.4.5.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Prioridades de Endereçamento existentes:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Prioridades de Endereço. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Prioridades de Endereços de acordo com os filtros selecionados.

2.4.5.3.1. Botões do Relatório de Listagem

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2019

Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Conversão Unidade Medida É aplicada nas interfaces de recebimento e separação, em situações nas quais a unidade de medida do documento de entrada for diferente da do produto. Por exemplo, no cadastro do produto melão está como Caixa, mas na interface de recebimento veio em KG. Assim, faz-se necessário converter KG para Caixa.

2.4.6.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação da Conversão das Unidades de Medida, acesse o menu Cadastro -> Produto -> Conversão Unidade Medida e especificar um intervalo de código desejado. Clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código do Produto: código do produto, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Unidade Origem: selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim” e preencher o campo da unidade de medida de origem do produto (campo opcional)

Unidade Destino: selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim” e preencher o campo da unidade de medida de destino do produto (campo opcional)

2.4.6.1.1. Consulta de Dados Após localizar a Conversão da Unidade de Medida utilize o botão para abrir.

2.4.6.1.2. Alteração de Dados Para editar a Conversão clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Cliente Depositante, Produto, Data de Inclusão, Unidade Origem e Unidade Destino.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.4.6.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Conversão, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.4.6.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Conversão clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Cliente Depositante: selecionar o cliente depositante ao qual o produto pertence (campo obrigatório)

Produto: selecione o produto para o qual está sendo aplicada a conversão (campo obrigatório)

Data de Inclusão: data que está sendo feita a conversão de unidade de medida (campo opcional)

Unidade Origem: unidade de medida de origem do produto (campo obrigatório)

Quantidade Origem: quantidade do produto com a unidade de medida origem (campo obrigatório)

Unidade Destino: unidade de medida de destino do produto (campo obrigatório)

Quantidade Destino: quantidade do produto com a unidade de medida destino (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.5.

Agente Permite cadastrar Agente: Fornecedor, Cliente ou Ambos. Pode ser um CNPJ ou CPF e é utilizado no documento de entrada e de saída do arMHAzena®. Para cadastrar agente é preciso já ter cadastrado: cliente depositante e status.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Agentes acesse o menu Cadastro -> Agente e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente Depositante: informar o código do cliente depositante ao qual o agente está associado, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código: código do agente, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Razão Social: informar a razão social do agente (campo opcional)

Nome Fantasia: informar o nome fantasia do agente (campo opcional)

CNPJ: informar o CNPJ do agente (campo opcional)

Inscrição estadual: informar a inscrição estadual do agente (campo opcional)

CPF: informar o CPF do agente (campo opcional)

Cidade: informar a cidade do endereço do agente (campo opcional)

UF: informar a UF do endereço do agente (campo opcional)

Tipo de Agente: informar se o agente é Cliente, Fornecedor ou Ambos (campo opcional)

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2019

2.5.1.1.

Consulta de Dados

Após localizar o Agente, utilize o botão

2.5.1.2.

para abrir.

Alteração de Dados Para editar a Estrutura clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Cliente Depositante, Código, Tipo, Separações e Conferências.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.5.1.3.

Exclusão de Dados Para excluir a Conversão, clique no botão “Apagar”:

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2019

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Agente clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Cliente Depositante: código do cliente depositante ao qual o agente está associado (campo obrigatório)

Código: código do agente (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Tipo: selecionar o tipo do agente: Cliente, Fornecedor ou Ambos (campo obrigatório)

CNPJ: CNPJ do agente (campo opcional)

CPF:CPF do agente (campo opcional)

Razão Social: razão social do agente (campo obrigatório)

Nome fantasia: informar o nome fantasia do agente (campo opcional)

Inscrição Estadual: informar a inscrição estadual do agente (campo opcional)

Conferência: campo para verificar se o agente terá as suas expedições conferidas ou não (campo obrigatório)

Lote Único: indica se o agente permitirá ter apenas um lote por UA - Unidade de Armazenamento (campo obrigatório)

Lead Time: é o total de tempo que é necessário para a expInclusão chegar até o agente (campo opcional)

Status: informar o status do agente (campo obrigatório)

Endereço: informar o endereço do agente (campo opcional)

Bairro: informar o bairro do endereço do agente (campo opcional)

Cidade: informar a cidade do endereço do agente (campo opcional)

UF: informar a UF do endereço do agente (campo opcional)

CEP: informar o CEP do endereço do agente (campo opcional)

Telefone: informar o telefone do agente (campo opcional)

Fax: informar o fax do agente (campo opcional)

E-Mail: informar o e-mail do agente (campo opcional)

Regra Reserva: selecionar a regra da reserva: Nenhum, FIFO, LIFO, FEFO, LEFO (campo obrigatório)

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2019

Imprime Packing List: indica se imprimirá o romaneio de carga ou não para o agente (campo obrigatório)

Prioridade Reserva Separação: este campo indica a prioridade do agente na reserva de separação dos pedidos pendentes. Por exemplo, colocando 1 que é o código do agente 1, este será o primeiro que terá os produtos separados, 2 para o código do agente 2, será o segundo que terá os produtos separados e assim sucessivamente. Esta ordem existe para controle da quantidade disponível de produtos para os pedidos de clientes preferenciais (campo opcional)

Separações Conferidas: é o intervalo de carrinhos separados para realizar conferência. Por exemplo, caso preencha com 2, a cada 2 carrinhos separados desse agente, um será conferido (campo obrigatório)

Conferências Auditadas: é o intervalo de carrinhos conferidos para realizar auditoria de volume. Por exemplo, caso preencha com 2, a cada 2 carrinhos conferidos desse agente, um será auditado (campo obrigatório)

% Seguro Sobre Valor Movimentado: informar a porcentagem do seguro sobre o valor movimentado pelo agente (campo opcional)

Cobrança: 

Período de Fechamento: selecione uma opção para o fechamento de cobrança do agente – Semanal, Quinzenal ou Mensal (campo obrigatório)

Valor Kg: valor cobrado do agente por quilograma movimentado (campo opcional)

Valor Endereço: valor cobrado do agente por endereço ocupado (campo opcional)

Valor UA: valor cobrado do agente por Armazenamento) ocupada (campo opcional)

Cubagem (m³): valor cobrado do agente por metro cúbico ocupado (campo opcional)

UA

(Unidade

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2019

Caixa: valor cobrado do agente por caixa ocupada (campo opcional)

Alíquota ISS: valor percentual da alíquota ISS que será cobrado no total de serviços prestados (campo opcional)

Alíquota PIS/COFINS: valor percentual da alíquota do PIS e COFINS que será cobrado no total de serviços prestados (campo opcional)

Permite Receber Divergência: selecione uma opção para permitir ou não o recebimento com divergência (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Após cadastrar o agente, é possível cadastrar horários preferenciais, para isso, clique no botão "Horário preferencial" na parte superior.

Em seguida, na coluna "Disponíveis" clique sobre o horário desejado e clique no botão "<" para mover o horário selecionado para a coluna "Cadastrados" (para mover todos os horários clique no botão "<<") e clique no botão "Salvar".

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2019

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos agentes existentes:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os agentes. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Agentes de acordo com os filtros selecionados.

2.5.3.1.

Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.6.

Transportadora Este menu é utilizado para cadastrar todas as transportadoras, motoristas e veículos que acessarão o armazém e também consultar tipos de veículos. Seguem os componentes do menu transportadora:

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2019

Transportadora Permite realizar pesquisa, cadastro e configurações de todas as transportadoras do arMHAzena®.

2.6.1.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação das transportadoras, acesse o menu Cadastro -> Transportadora -> Transportadora e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar o campo que deseja pesquisar, basta selecionar e definir um intervalo de código desejado:

Código: código da transportadora, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.6.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a transportadora, utilize o botão

para abrir.

2.6.1.1.2. Alteração de Dados Para editar a transportadora clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e Data Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.6.1.1.3. Exclusão de Dados

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2019

Para poder excluir uma transportadora é preciso primeiro excluir os veículos que estão vinculados a ela. Para excluir a transportadora, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.6.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova transportadora clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: preencher com o código da transportadora (campo obrigatório)

Descrição: preencher com a descrição da transportadora (campo obrigatório)

Doca Preferencial: informar a doca preferencial para a transportadora (campo opcional)

Email: informar o e-mail de contato da transportadora (campo opcional)

Status: selecione o status da transportadora – Ativo ou Inativo (campo opcional)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.6.1.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” Transportadoras existentes:

é

possível

gerar

a listagem

das

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Transportadoras. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem das Transportadoras de acordo com os filtros selecionados.

2.6.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Motorista Permite o cadastramento, a manutenção e a associação dos motoristas com suas respectivas transportadoras, para controle de portaria. Para cadastrar Motorista no arMHAzena® é necessário primeiramente ter a Transportadora cadastrada.

2.6.2.1.

Modo de Pesquisa

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para obter a relação dos Motoristas acesse o menu Cadastro -> Transportadora -> Motorista e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código do Motorista: informe o código de cadastro do motorista, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nome do Motorista: informe o nome do motorista (campo opcional)

Código da Transportadora: informe o código da transportadora (campo opcional)

2.6.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Motorista, utilize o botão

para abrir.

2.6.2.1.2. Alteração de Dados arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para editar o Motorista clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código do Motorista, Código da Transportadora e Data Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.6.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Motorista, clique no botão “Apagar”:

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

177


2019

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.6.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Motorista clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código do Motorista: colocar o código do motorista (campo obrigatório)

Código da Transportadora: selecionar o código da transportadora (campo obrigatório)

Nome do Motorista: colocar o nome completo do motorista (campo obrigatório)

CNH: informar o número da CNH do motorista (campo opcional)

Documento: informar o número do documento do motorista (campo opcional)

CPF: informar o número do CPF do motorista (campo opcional)

RG: informar o RG do motorista (campo opcional)

Telefone: informar o número de telefone fixo (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Celular: informar o número de celular (campo opcional)

BIP: informar o número do BIP (campo opcional)

E-mail: informar o e-mail de contato (campo opcional)

Endereço: informar o endereço de contato (campo opcional)

Bairro: informar o bairro do endereço de contato (campo opcional)

Cidade: informar a cidade do endereço de contato (campo opcional)

UF: informar a unidade da federação do endereço de contato (campo obrigatório)

CEP: informar o CEP do endereço de contato (campo opcional)

Status: selecione o status do motorista – Ativo ou Inativo (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.6.2.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Motoristas existentes:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Motoristas. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Motoristas e respectivas Transportadoras de acordo com os filtros selecionados.

2.6.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Tipo de Veículo Permite registrar o tipo de Veículo que será utilizado no cadastro do veículo.

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2019

2.6.3.1.

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Tipos de Veículos, acesse o menu Cadastro -> Transportadora -> Tipo de Veículo, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar".

Código: código do Tipo de Veículo, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.6.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Tipo de Veículo, utilize o botão

para

abrir.

2.6.3.1.2. Alteração de Dados

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2019

Para editar o Tipo de Veículo clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código do Tipo de Veículo.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.6.3.1.3. Exclusão de Dados Para poder excluir um tipo de veículo é preciso primeiro excluir os veículos que estão vinculados ao tipo de veículo ou alterar o tipo de veículo dos veículos. Para excluir o Tipo de Veículo, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.6.3.2.

Modo de Inclusão arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para cadastrar um novo Tipo de Veículo clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: informar o código do tipo de veículo (campo obrigatório)

Descrição: descrição do tipo de veículo (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.6.3.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Tipos de Veículos existentes:

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

184


2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Veículos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Tipos de Veículos de acordo com os filtros selecionados.

2.6.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Veículo arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Permite consulta, cadastramento e manutenção dos veículos utilizados para o romaneio de saída e também nas operações de controle de portaria, recebimento e expedição. Para cadastrar veículo é preciso já ter cadastrado tipo de veículo e transportadora.

2.6.4.1.

Modo de Pesquisa

Para obter a relação dos Veículos acesse o menu Cadastro -> Transportadora -> Veículo e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

186


2019

Código Veículo: informar o código do veículo, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Placa: informar a placa do veículo (campo opcional)

Código da Transportadora: informar o código da transportadora (campo opcional)

2.6.4.1.1 Consulta de Dados

Após localizar o Veículo, utilize o botão

para abrir.

2.6.4.1.2. Alteração de Dados Para editar o Veículo clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Veículo e Transportadora.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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187


2019

2.6.4.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Veículo, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.6.4.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar o Veículo clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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188


2019

Código do Veículo: preencha com o código do veículo (campo obrigatório)

Tipo: selecione o tipo do veículo (campo obrigatório)

Código da Transportadora: selecione o código da transportadora (campo obrigatório)

Peso Limite (KG): informar o peso limite que o veículo comporta (campo opcional)

Dimensão (m3): informar a dimensão que o veículo comporta (campo opcional)

Quantidade Palete: informar a quantidade de paletes que o veículo comporta (campo opcional)

Placa: informar a placa do veículo (campo obrigatório)

Registro: informar o registro do veículo (campo opcional)

UF do Registro: informar UF do Registro do veículo (campo opcional)

Ano de Fabricação: informar o ano de fabricação do veículo (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Status: selecionar o status do veículo – Ativo ou Inativo (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.6.4.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Veículos existentes:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Veículos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Veículos de acordo com os filtros selecionados.

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190


2019

2.6.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.7.

Agendamento Permite o cadastramento de horários utilizados para agendar entrega de produtos de fornecedores, registrar ocorrências no recebimento (descarga), verificar a disponibilidade de horário para as docas na entrega dos tipos de produtos (Seco, Congelado/Resfriado e FLV) e efetuar as consultas desses agendamentos. Seguem os componentes do menu agendamento:

Horário É possível cadastrar, alterar e pesquisar os horários iniciais e finais dos agendamentos de entrega dos produtos.

2.7.1.1.

Modo de Pesquisa arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para obter os agendamentos dos horários, acesse o menu Cadastro -> Agendamento -> Horário, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código do horário agendado, varia de 0 a 999 (campo obrigatório)

2.7.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Horário, utilize o botão

para abrir.

2.7.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o horário clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código do horário. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Atualizar”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar”.

2.7.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Veículo, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.7.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Horário clique em “Novo”: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

E preencha os campos abaixo:

Hora Inicial: informe o horário inicial do agendamento (campo obrigatório)

Hora Final: informe o horário final do agendamento (campo obrigatório)

Status: informe o status do horário (LIB - Liberado ou BLQ Bloqueado) (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Incluir”

2.7.1.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos agendamentos dos Horários:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Horários. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Horários de acordo com os filtros selecionados.

2.7.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Ocorrência São os eventos que podem ocorrer durante a entrega dos produtos e o cliente desejar registrar, como por exemplo, motorista sem CNH.

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2019

2.7.2.1.

Modo de Pesquisa

Para obter os agendamentos dos horários, acesse o menu Cadastro -> Agendamento -> Ocorrência, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código da ocorrência, varia de 0 a 999 (campo obrigatório)

2.7.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Ocorrência, utilize o botão

para abrir.

2.7.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Ocorrência clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o código da Ocorrência.

Após fazer as alterações, clique em “Atualizar”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar”.

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2019

2.7.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Ocorrência, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

2.7.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Ocorrência clique em “Novo”:

E preencha o campo abaixo:

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2019

Descrição: colocar a descrição da Ocorrência (campo obrigatório) Após a inclusão do dado, clique em “Incluir”

Parâmetros Entrada (Doca) Permite associar o depósito e o horário de recebimento à determinada Doca. Para essa associação é necessário já ter cadastrado Depósito e Horário de Agendamento.

Primeiro selecione a Doca que deseja fazer a reserva, em seguida clique no botão “Tipo Produto”, para vincular a doca ao depósito, o Status aparecerá como “Doca Liberada”. Na coluna “Disponíveis” clique sobre o depósito que deseja incluir, em seguida no botão “<” para mover o depósito disponível para a coluna “Cadastrados” (para mover todos os depósitos clique no botão "<<"), após mover todos os depósitos desejados, clique no botão "Salvar".

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Para vincular a doca ao horário, selecione a doca e clique no botão "Horário", aparecerão todos os horários disponíveis na coluna “Disponíveis”.

Em seguida, clique sobre o horário desejado na coluna "Disponíveis" e clique no botão "<" para movimentar para a coluna "Cadastrados" (para movimentar todos os horários clique no botão "<<") e clique no botão "Salvar".

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2019

2.7.3.1.

Modo de Listagem ***verificar listagem com erro*** Clicando no botão “Listagem” é possível gerar duas listagens:

- Listagem das docas vinculadas aos depósitos: selecione a opção “Produto” e clique em “Visualizar”, irá buscar todos os cadastros:

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- Listagem das docas vinculadas aos horários: selecione a opção “Horário” e clique em “Visualizar”, irá buscar todos os cadastros:

******COLOCAR A LISTAGEM PARA O HORÁRIO, ESTÁ COM ERRO*****

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Também pode-se indicar os campos que deseja pesquisar para as duas listagens, basta selecionar no quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos e clicar no botão “Visualizar”: 

Código Doca: informar o código da Doca, varia de 0 a 99999

Código Tipo Produto: informar o código do Depósito, varia de 0 a 99999

2.7.3.1.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.8.

Equipamento Neste menu são cadastrados os equipamentos e seus tipos utilizados no Armazém. Seguem os componentes do menu equipamento:

Tipo de Equipamento arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Permite cadastrar os tipos de equipamentos.

2.8.1.1.

Modo de Pesquisa

Para obter os Tipos de Equipamentos, acesse o menu Cadastro -> Equipamento -> Tipo de Equipamento, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do Tipo de Equipamento, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição: descrição do Tipo de Equipamento (campo opcional)

2.8.1.1.1. Consulta de Dados

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2019

Após localizar o Tipo de Equipamento, utilize o botão

para

abrir.

2.8.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Tipo de Equipamento clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.8.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um tipo de equipamento é preciso primeiro excluir os equipamentos que estão vinculados ao tipo de equipamento ou alterar o tipo de equipamento dos equipamentos. Para excluir o Tipo de Equipamento, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

2.8.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Tipo de Equipamento clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código do Tipo de Equipamento: preencher com o código do tipo de equipamento (campo obrigatório)

Descrição: colocar a descrição do tipo de equipamento (campo obrigatório)

Status: colocar o status do tipo de equipamento, deverá ser inserida a sigla ATV para Ativo (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

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2.8.1.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Tipos de Equipamentos existentes:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Equipamentos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Tipos de Equipamentos de acordo com os filtros selecionados.

2.8.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem

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2019

Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Equipamento Utilizado para cadastramento dos Equipamentos utilizados no armazém.

2.8.2.1.

Modo de Pesquisa

Para obter os Equipamentos, acesse o menu Cadastro -> Equipamento -> Equipamento, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do Equipamento, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição: descrição do Equipamento (campo opcional)

Tipo de Equipamento: tipo de Equipamento (campo opcional)

2.8.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Equipamento, utilize o botão

para abrir.

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2019

2.8.2.1.2. Alteração de Dados Para editar o Equipamento clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o código do Equipamento.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.8.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Equipamento, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

2.8.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Equipamento clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: preencher com o código do Equipamento (campo obrigatório)

Descrição: preencher a descrição do Equipamento (campo obrigatório)

Status: preencher com "ATV' para o equipamento ser criado com status ativo (campo obrigatório)

Tipo de Equipamento: preencher com o tipo de equipamento (campo obrigatório)

IP: preencher com o IP do Equipamento (campo opcional)

Número de Série: preencher com o número de série do equipamento (campo opcional)

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2019

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.8.2.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Equipamentos:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Equipamentos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Equipamentos de acordo com os filtros selecionados.

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2019

2.8.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.9.

Serviço Neste menu são cadastrados os serviços e tipos de serviços de cobrança. Seguem os componentes do menu serviço:

Para cadastrar Serviço é preciso primeiramente ter cadastrado Tipo de Serviço.

Serviço Permite cadastrar e pesquisar os serviços utilizados em cobrança.

2.9.1.1.

Modo de Pesquisa arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para obter os Serviços, acesse o menu Cadastro -> Serviço -> Serviço, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: informe o código do serviço de cobrança, varia de 0 a 99999, também é possível pesquisar pelo nome do serviço, clicando no ícone (campo opcional)

Serviço Tipo: informe o tipo do serviço, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Serviço Sub Tipo: informe o sub tipo do serviço, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

2.9.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Serviço, utilize o botão

para abrir.

2.9.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Serviço clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

Também é possível incluir parâmetros extras, clicando no ícone para inserir os dados e clique no botão

para salvar.

Caso queira alterar os valores desses extras, selecione a linha do registro (ficará na cor amarela), em seguida clique no botão para alterar, após alterar os campos, clique no botão para cancelar ou clique no botão para salvar os dados que foram alterados (os botões estão logo abaixo do registro).

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2019

2.9.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Serviço, clique no botão “Excluir”:

Em seguida clique em “Excluir” na janela de confirmação:

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2019

2.9.1.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Serviço clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Descrição: informe a descrição do Serviço (campo obrigatório)

Serviço Tipo: selecione o Tipo de Serviço (campo obrigatório)

Serviço Sub Tipo: selecione o Sub Tipo (campo obrigatório)

Status: selecione o status do Serviço – Ativo ou Inativo (campo obrigatório)

Categoria – para o cadastramento de um novo Serviço, a categoria da Cobrança será “Manual”, mas a Categoria também poderá ser Automática e Processual – quando o sistema calcula automaticamente a cobrança e lança a cobrança automaticamente se estiver ligado para cobrar.

Código do Produto (ERP): informe o código do produto cadastrado no ERP

Descrição da Nota Fiscal: informe a descrição da Nota Fiscal arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.9.1.3.

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Serviços:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Serviços. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Serviços de acordo com os filtros selecionados.

*****PRINTAR TELA***** ESTÁ COM ERRO AO GERAR O RELATÓRIO

2.9.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

Tipo Serviço Permite cadastrar o Tipo de Serviço utilizados em Cobrança.

2.9.2.1.

Modo de Pesquisa

Para obter o Tipo Serviço, acesse o menu Cadastro -> Serviço -> Tipo Serviço, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: informe o código do tipo de serviço, varia de 0 a 99999, também é possível pesquisar pelo nome do tipo de serviço, clicando no ícone

(campo opcional)

Descrição: informe a descrição do tipo de serviço (campo opcional)

2.9.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Tipo de Serviço, utilize o botão

para abrir.

2.9.2.1.2. Alteração de Dados Para editar o Tipo de Serviço clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o código do Tipo de Serviço.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

Também é possível incluir Subtipos de Serviço, clicando no ícone para inserir os dados e clique no botão

para salvar.

Caso queira alterar selecione a linha do registro (ficará na cor amarela), em seguida clique no botão campos, clique no botão

para alterar, após alterar os

para cancelar ou clique no botão

para

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2019

salvar os dados que foram alterados (os botões estão logo abaixo do registro).

2.9.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Tipo Serviço, clique no botão “Excluir”:

Em seguida clique em “Excluir” na janela de confirmação:

2.9.2.2.

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Tipo Serviço clique em “Novo”:

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2019

E preencha os campos abaixo:

Código: informe o código do Tipo Serviço (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição do Tipo Serviço (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

2.9.2.3.

Modo de Listagem

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Tipos de Serviços:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os Tipos de Serviços. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Serviços de acordo com os filtros selecionados.

*****PRINTAR TELA***** ESTÁ COM ERRO AO GERAR O RELATÓRIO

2.9.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.10. Motivo Estorno Cancelamento Permite realizar o registro os motivos para realização de Estorno. Esses motivos serão solicitados quando o usuário informar um cancelamento ou estorno, por exemplo, na separação de um produto que precisa ser estornado.

Modo de Pesquisa Para obter os Motivos de Estorno, acesse o menu Cadastro -> Motivo Estorno Cancelamento, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Código: código do Motivo, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.10.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Motivo, utilize o botão

para abrir.

2.10.1.2. Alteração de Dados Para editar o Motivo do Estorno Cancelamento clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.10.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Motivo, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Motivo clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: código do Motivo (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Motivo (campo obrigatório)

Tipo Operação: Escolher o Tipo de Operação – Inventário, Recebimento, Recebimento-Divergência, Separação, Vale Pallet (campo obrigatório)

Status: selecione o status – Ativo, Inativo (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Motivos:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de os Motivos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Equipamentos de acordo com os filtros selecionados.

2.10.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu

2.11. Turno É utilizado para cadastrar os turnos de trabalho do CD (Centro de Distribuição).

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2019

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Turnos, acesse o menu Cadastro -> Turno e clique no botão “Filtrar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo e definir um intervalo de código desejado: 

Código: código do Turno, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição: descrição do Turno (campo opcional)

2.11.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Turno, utilize o botão

para abrir.

2.11.1.2. Alteração de Dados Para editar o Turno clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar”.

2.11.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Turno, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Turno clique em “Novo”:

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2019

E preencha os campos abaixo:

Código: código do Turno (campo obrigatório)

Descrição: descrição do Turno (campo obrigatório)

Hora Início: horário que o Turno inicia (campo obrigatório)

Hora Fim: horário que o Turno termina (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar”

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Turnos:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Turnos. Em seguida clique em “Buscar”.

Será exibida a listagem dos Turnos de acordo com os filtros selecionados.

2.11.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.12. Layout Código 128

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2019

É utilizado para registrar o código de barras padrão GS1-128 que é usado para identificar dados predefinidos, por exemplo, código dun14 do produto, lote, data de validade, data de fabricação, peso da caixa, quantidade na caixa. Assim, lendo um código que tem todos estes dados, o sistema preenche automaticamente as informações dos produtos no PDA (Assistente Pessoal Digital – coletor de dados).

Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Códigos, acesse o menu Cadastro -> Layout Codigo 128. Clicando no menu já é possível visualizar os dados existentes que já foram cadastrados.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, definir um intervalo de código desejado e clicar no botão “Pesquisar”:

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2019

Código: código do Layout, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Código de Barras Visual: é o código de barras do Produto, é alfanumérico (permite a codificação de números, letras e caracteres especiais) (campo opcional)

2.12.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Layout, utilize o botão

para abrir.

2.12.1.2. Alteração de Dados Para editar o Layout clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e o Código Barras Visual.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.12.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Layout clique no botão “Apagar”:

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2019

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Layout clique em “Novo”:

E preencha o campo abaixo conforme exemplo (clicar no “Ver Exemplos”)

Código de barras: capturar o código de barros na etiqueta (campo obrigatório)

Após a inclusão do dado clique em “Incluir Registro”

2.13. Compradores

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2019

Permite efetuar um cadastro simples dos Compradores. Os dados dos compradores vêm do ERP juntamente com os da nota fiscal de entrada. O campo comprador consta no documento de entrada do produto, a fim de identificar quem é o comprador de cada produto, ou seja, é um campo informativo que é exibido nos relatórios.

Modo de Pesquisa Para obter os Compradores, acesse o menu Cadastro -> Compradores, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

ID do Comprador: código do Comprador, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

2.13.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Comprador utilize o botão

para abrir.

2.13.1.2. Alteração de Dados Para editar o Comprador clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

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2019

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

2.13.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Comprador clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Comprador clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

ID do Comprador: preencher com o código do Comprador, varia de 0 a zzzz (campo obrigatório)

Nome: preencher com o nome do Comprador (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Compradores:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Compradores. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem dos Compradores de acordo com os filtros selecionados.

2.13.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.14. KPI por Usuário Permite verificar o desempenho dos usuários nos diversos tipos de indicadores e cadastrar a quantidade máxima de erros permitidos dos usuários nas atividades nos dias, meses e anos determinados.

Modo de Pesquisa Para obter o indicador por usuário acesse o menu Cadastro -> KPI por Usuário e preencha o filtro “Tipo” e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Código: preencher com o código do KPI, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Usuário: selecione o código do usuário do sistema (campo opcional)

Mês: preencher com o mês que será verificado o erro (campo opcional)

Ano: preencher com o ano que será verificado o erro (campo opcional)

Tipo: selecionar o tipo do indicador (campo obrigatório)

2.14.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o KPI utilize o botão

para abrir.

2.14.1.2. Alteração de Dados Para editar o KPI clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código KPI.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

2.14.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o KPI clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Inclusão

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2019

Para cadastrar um novo KPI por Usuário clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código Usuário: selecione o código apenas de um usuário no qual será feito o acompanhamento de erros efetuados por ele ou clique no botão “Incluir Múltiplos Usuários” para que sejam verificados os erros de vários usuários (campo obrigatório)

Tipo: selecionar o tipo do indicador (campo obrigatório)

Mês: preencher com o mês de acompanhamento dos erros (campo opcional)

Ano: preencher com o ano de acompanhamento dos erros (campo opcional)

Dias Úteis: preencher com a quantidade de dias de acompanhamento dos erros (campo opcional)

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2019

Quantidade de Transações: colocar a quantidade de transações e a quantidade dos erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Quantidade Distinta de Produtos: colocar a quantidade de produtos diferentes e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Quantidade Distinta de UA: colocar a quantidade de unidades de armazenamento (UA) diferentes e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Quantidade Distinta de Endereços: colocar a quantidade de endereços diferentes e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Soma da Quantidade: colocar a soma da quantidade dos produtos que serão verificados e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Soma da Cubagem: colocar a soma da cubagem dos produtos que serão verificados e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional)

Soma do Peso: colocar a soma do peso dos produtos que serão verificados e a quantidade de erros permitidos para o período nesse item (campo opcional) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Indicadores por usuário:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Indicadores. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Indicadores por Usuário de acordo com os filtros selecionados.

2.14.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

241


2019

2.15. Cadastro de Erro KPI É utilizado para verificar os erros nos processos, a fim de acompanhar o desempenho nas atividades e transações efetuadas pelos usuários.

Modo de Pesquisa Para obter os erros KPI acesse o menu Cadastro -> Cadastro de Erro KPI, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos abaixo e definir um intervalo de código desejado:

Data da Transação: data que ocorreu o erro (campo opcional)

Documento: código do documento que gerou o erro (campo opcional)

Endereço: endereço onde se encontra o produto (campo opcional)

Produto: descrição do produto na qual ocorreu o erro (campo opcional)

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2019

Tipo Transação: selecionar o tipo da transação relacionado ao erro (campo obrigatório)

UA: unidade de armazenamento do produto (campo opcional)

Usuário: cadastro do usuário na qual ocorreu o erro (campo obrigatório)

2.15.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Cadastro do Erro utilize o botão

para abrir.

2.15.1.2. Alteração de Dados Para editar o Cadastro do Erro clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto Transação, Documento, Tipo Transação, Endereço, UA, Usuário, Produto, Validade, Unidade, Saldo Anterior e Quantidade Movimentada

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2.15.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Cadastro de Erro clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Modo de Listagem ***não mostra os dados da listagem***

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Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem do Cadastros de Erros:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Cadastros de Erros. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Cadastros de Erro de acordo com os filtros selecionados.

***** COLOCAR O PRINT DA LISTAGEM, ESTÁ COM PROBLEMA NA EXIBIÇÃO DOS DADOS ***** MOSTRA OS DADOS NA PESQUISA, MAS NA LISTAGEM NÃO.

2.15.2.1. Botões do Relatório de Listagem arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

2.16.

Cliente Depositante – Parametrização

Este módulo define para os clientes depositantes os parâmetros customizados que podem ser utilizados em RAIs de customização e os parâmetros de processos. Atualmente, somente a equipe de Implantação do arMHAzena® pode fazer a liberação manual dos módulos e submódulos de parametrização.

Modo de Pesquisa Para verificar os módulos e submódulos de parametrização para um determinado cliente depositante, acesse o menu Cadastro > Cliente Depositante – Parametrização. Clique no botão para pesquisar o código do Cliente Depositante, conforme tela abaixo:

Em seguida, digite na caixa “Cliente Depositante” o Código e clique no botão “Pesquisar” ou somente clique nesse botão para retornar todos os clientes que já foram cadastrados:

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2.16.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Cliente, clique no botão Cliente e em seguida, clique no botão “Pesquisar”.

para selecionar o código do

2.16.1.2. Alteração de Dados Para editar os Módulos e Submódulos de Parametrização liberados para determinado Cliente, clique no Submódulo, abaixo do Módulo correspondente:

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2.16.1.2.1.

Módulo Armazenagem

2.16.1.2.1.1. Submódulo Geral Clicando no Submódulo “Geral” é possível definir os valores dos parâmetros gerais de armazenagem. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Permitir buscar uma UA no estoque com o mesmo produto para tentar juntar com a UA armazenada, para otimizar o uso dos endereços?

Regras para fazer a junção: a) As UAs de origem e destino devem estar com quantidade parciais, ou seja, menos que a capacidade da estrutura do produto. b) As UAs de origem e destino devem ter somente 1 produto, e deve ser o mesmo. c) A soma das UAs de origem e destino, não pode ultrapassar a capacidade da estrutura do produto. d) Deve haver peso e cubagem disponivel no endereço destino para a junção.

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e) Se o produto tem controle de lote, o lote das UAs de origem e destino devem ser iguais. f) Se o produto tem controle de validade, a data de validade das UAs de origem e destino devem ser iguais. g) Se o agente de recebimento da UA origem/Destino tem contrato de cobrança, os agentes das UAs devem ser iguais. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Ignorar a ordem dos grupos de endereços na prioridade de endereçamento, buscar endereço próximo ao picking dentro dos grupos de endereços liberados na prioridade de endereçamento. Se ligado, o sistema vai procurar na seguinte ordem, na rua atual do picking, 1 rua à direita da rua do picking, 1 rua à esquerda da rua do picking, 2 ruas à direita do picking, 2 ruas à esquerda e assim por diante seguinte este padrão de uma rua à direita e uma rua à esquerda do picking. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Reservar endereço somente do depósito da UA? Se sim, procura endereços somente no deposito da UA, senão, buscar em todos os depósitos. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.2.

Módulo Expedição

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2.16.1.2.2.1. Submódulo Interface – Exportação Clique no Submódulo “Interface – Exportação”: Romaneio que associado ao Agente destino que será carregado num veículo. Deve-se carregar volume de expedição dos agentes no veículo, Volume de OC (Ordem de Carga) não será permitido carregar neste tipo de romaneio. Clique no botão Submódulo: 

para abrir as descrições desse

Código do Grupo de usuário que tem permissão para enviar interface de expedição do romaneio ao ERP. Para selecionar o usuário clique na caixa, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.2.2. Submódulo Romaneio por Agente Clique no Submódulo “Romaneio por Agente”: Romaneio que associado Agente destino que será carregado num veículo. Deve-se carregar volume de expedição dos agentes no veículo, Volume de OC não será permitido carregar neste tipo de romaneio. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Nome do arquivo com o layout do relatório (rpt) Digitar na caixa o nome do arquivo.rpt, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Definir o tipo de filtro de agentes disponíveis para adicionar ao Romaneio por Agente

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Escolher na caixa o tipo de agente, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração. São 2 tipos: 1 - Agentes com volumes gerados. 2 - Agentes com OC reservada / em separação / conferência / expedição

2.16.1.2.3.

Módulo Geral

2.16.1.2.3.1. Submódulo Geral Clique no botão 

para abrir a descrição desse Submódulo:

Lista de unidades de medidas de produtos que permitem somente números fracionados na movimentação nos processos de Recebimento, Inventário, Movimentação de produto. Selecione na caixa as unidades de medida, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.4.

Módulo Inventário

2.16.1.2.4.1. Submódulo Geral

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Clique no Submódulo “Geral”: Realiza contagem nos endereços do estoque e atualiza o estoque de acordo com o que foi registrado nas fichas de contagem. Clique no botão 

para abrir a descrição desse Submódulo:

Workflow operacional padrão de inventário utilizado pelo cliente depositante. Coloque na caixa o código padrão do Workflow operacional de inventário - é o valor definido pela equipe de implementação, haverá uma lista de Workflows para cada processo e o implementador definirá qual workflow o cliente depositante utilizará. Em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.4.2. Submódulo Interface – Exportação Clique no Submódulo “Interface – Exportação”: Exportação de ordem de inventário a outros sistemas. Clique no botão 

para abrir a descrição desse Submódulo:

Exibe botão "Enviar Simulação ao ERP" na simulação de inventário, que gera um arquivo texto com os dados da simulação. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.5.

Módulo Movimentação Interna

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2.16.1.2.5.1. Submódulo Recebimento Clique no Submódulo “Recebimento”: Movimentação de itens em processo de recebimento. Clique no botão 

para abrir a descrição desse Submódulo:

Permitir movimentar UA (Unidade de Armazenamento) do REC01A – Endereço de Recebimento / DEV01A – Endereço de Recebimento de Devolução? Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.6.

Módulo Recebimento

2.16.1.2.6.1. Submódulo Geral Clique no Submódulo “Geral”: Parâmetros gerais de recebimento. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Grupo de Família que poderão ser armazenados diretamente sem necessidade recebimento total. Selecione na caixa o grupo de família, clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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Grupos de endereços que farão segunda a conferência. Selecione na caixa os grupos de endereços, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração. Serão adicionados os códigos dos grupos de endereços correspondentes aos que foram selecionados.

Endereços que farão segunda contagem. Digite os códigos de endereços, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.6.2. Submódulo Interface – Importação Clique no Submódulo “Interface – Importação”: Configuração do processo de integração. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Permite alterar o documento de entrada, mesmo com o recebimento iniciado, se Sim, ao alterar a quantidade/retirar um produto do documento, será gerado estorno automático se o produto já foi recebido. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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2019

Workflow padrão de recebimento Selecionar qual será o fluxo padrão de recebimento, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Retornar o lote recebido Para retornar o lote recebido na interface com o ERP, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Retornar a data de validade recebida Para retornar a data de validade recebida na interface com o ERP, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Retornar a data de fabricação recebida Para retornar a data de fabricação recebida na interface com o ERP, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Tipo de documento que determina cross-dock arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Selecione na caixa o tipo de documento de cross-dock, em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.6.3. Submódulo Liberar Armazenagem Clique no Submódulo “Liberar Armazenagem”: Liberação manual de armazenagem de um romaneio no PDA (Assistente Pessoal Digital – Coletor de Dados). Clique no botão

para abrir as descrições desse Submódulo:

Endereço padrão onde UAs de Avarias/Devolução são liberadas, geralmente é o DEV01B que é o endereço de devolução em área conferida. Digite o código de endereço, clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Endereço padrão onde UAs são liberadas, geralmente é o REC01B que é o endereço de recebimento em área conferida. Digite o código de endereço, clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.6.4. Submódulo Recebimento por Romaneio Clique no Submódulo “Recebimento por Romaneio”: Permite receber os documentos de entrada por romaneio no PDA. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Permitir Validade do produto diferente na mesma UA (Unidade de Armazenamento)? arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Permitir validade do produto menor que a do estoque? Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Permitir Caixa Master do produto diferente na mesma UA? Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Permitir Caixa Master do produto diferente do estoque? Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Indica os depósitos que vão imprimir etiquetas das UAs no recebimento Selecione na caixa os depósitos, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração. Serão adicionados os códigos dos depósitos correspondentes aos que foram selecionados.

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Indica as modalidades que vão imprimir etiquetas das UAs no recebimento Selecione na caixa as modalidades de documento de entrada, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração. Serão adicionados os códigos das modalidades correspondentes aos que foram selecionados.

Modalidade de Cross-dock padrão Selecione na caixa a modalidade de Cross-dock padrão, em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Barrar a liberação de armazenagem se há produtos que serão liberados que não tem picking cadastrado. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2.16.1.2.7.

Módulo Ressuprimento

2.16.1.2.7.1. Submódulo Geral Clique no ressuprimento.

Submódulo

Clique no botão 

“Geral”:

Parâmetros

gerais

de

para abrir as descrições desse Submódulo:

Grupo de endereço de chão de rua, usado na empilhadeira para não mostrar os endereços de chão de rua reservados para ressuprimento, pois, já foram baixados. Digite o código do grupo de endereço de chão de rua (será definido pelo analista de implementação ou usuário-chave), clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Permitir reservar uma UA de pulmão em qualquer depósito da planta? Exemplo: se o produto A tem endereço de picking no deposito 1, mas, há pulmão no deposito 2, se ligar este parâmetro pode ser reservado UA do deposito 2 para abastecer o picking no deposito 1. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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2019

2.16.1.2.8.

Módulo Separação

2.16.1.2.8.1. Submódulo Fila de Separação Clique no Submódulo “Fila de Separação”: Fila de Separação de OC (Ordem de Carga). Clique no botão Submódulo: 

para abrir a descrição desse

Obrigatório definir um Box de expedição para liberar uma OC? Se sim, obriga-se escolher um box antes de liberar, se não, pode liberar uma OC sem definir um box de expedição e quando finalizar a separação de um carrinho no PDA o sistema permitirá escolher um endereço de chão de rua para armazenar o carrinho. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.8.2. Submódulo Geral Clique no Submódulo “Geral” Clique no botão 

para abrir a descrição desse Submódulo:

Workflow operacional padrão de separação / conferência / expedição utilizado pelo cliente depositante.

Digite na caixa o código padrão do Workflow operacional padrão de separação/conferência/expedição - é o valor definido pela equipe de implementação.

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Em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.8.3. Submódulo OC do tipo PBL (Picking by line) Clique no Submódulo “OC do tipo PBL (Picking by line)” OC do tipo PBL é um tipo de processo de Cross-Dock, com as seguintes regras: Primeiro, deve-se receber todos os produtos que serão separados, o documento de entrada utilizado para receber deve estar configurado como Crossdock compartilhado = Sim. Ao finalizar o recebimento do documento de entrada, as UAs recebidas serão movimentadas automaticamente ao endereço virtual REC01C, assim, o usuário não precisa armazenar o produto nas estruturas, podese deixar na doca de recebimento ou movimentar para uma área destinada ao cross-dock. Quando finalizar os recebimentos, deve-se gerar a reserva de separação para as OCs do tipo PBL. Elas vão reservar somente os produtos que estão no endereço REC01C. Portanto, pode quebrar o FEFO se existir o mesmo produto no estoque normal com validade menor. No PDA o separador seleciona a opção de Separar PBL para iniciar o processo de separação física. O separador seleciona as UAs físicas que vai separar, e depois inicia o processo de distribuição dos produtos destas UAs selecionadas nos carrinhos dos destinatários das OCs que reservaram os produtos. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Define o tipo de separação PBL no PDA. Escolher na caixa a maneira que será utilizada a Separação PBL, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Modalidade de entrega que define que o documento de saída é PBL

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Digite na caixa a modalidade de entrega, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.8.4. Submódulo Picking Clique no Submódulo “Picking” - utilizado para separação dos endereços configurados como Picking. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Define se será solicitada a confirmação do lote na separação de picking, sobrepondo a opção do controle de validade configurado no cadastro de produto. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Define se será solicitada a confirmação da data de validade na separação de picking, sobrepondo a opção do controle de validade configurado no cadastro de produto. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Carrinho - Permitir armazenar no chão de rua? Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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2.16.1.2.8.5. Submódulo Reserva por Agente-v4.2 Clique no Submódulo “Reserva por Agente-v4.2” - reserva por Agente destino com itens promocionais. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Gerar reserva somente de produtos que tem endereço de Picking no depósito filtrado? Porém, pode-se reservar o produto em qualquer depósito. Exemplo: Há dois usuários que geram reserva de separação no CD, um de produtos secos e outro de produtos refrigerados, pode haver produtos secos no depósito de refrigerado, então, quando o usuário de produtos secos for gerar reserva filtrado o depósito de secos e somente os produtos que tem picking no depósito de secos serão reservados, porém, se tem produto seco no refrigerado o sistema reservará lá também. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado” em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Ligar / Desligar o desconto da quantidade solicitada de um produto antes da simulação. Descontando se o mesmo agente destinatário tem o produto em processo de separação/expedição/trânsito. Para habilitar esse item, clique na caixa “Habilitado”, em seguida no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.9.

Módulo Vale Pallet

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2.16.1.2.9.1. Submódulo Geral Clique no Submódulo “Geral” - Controla os itens que são retornáveis, como paletes PBR, CHEP, Chapatex, Caixas plásticas, engradados, gerando saldo de itens que estão pendentes de devolver ao fornecedor e itens enviados às filiais, e controla a baixa deste saldo pendente. Clique no botão 

para abrir as descrições desse Submódulo:

Lista de código dos produtos que são itens retornáveis Digite na caixa os códigos dos produtos, clique no botão “Adicionar” e em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Código do depósito que será controlado o estoque dos itens retornáveis Selecione na caixa o código do depósito, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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Código do endereço no qual ficarão os produtos retornáveis que estão no estoque ERRO AO ABRIR DESCRIÇÃO DO SUBMÓDULO

Arquivo com layout do relatório de vale-palete Digite na caixa o nome do arquivo .rpt, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

2.16.1.2.9.2. Submódulo Impressoras Clique no Submódulo Impressoras - Impressoras utilizadas na impressão automática de vale palete. 

Caminho da impressora da área de Recebimento Indique na caixa o caminho da impressora de Recebimento, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

Caminho da impressora da área de Expedição Indique na caixa o caminho da impressora de Expedição, em seguida clique no botão “Salvar” ou clique no botão “Cancelar” para cancelar essa alteração.

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3. Ordem de Movimento

Este menu descreve as diferentes movimentações de produtos ou UAs (Unidades de Armazenamento) dentro de um CD: Ordem de Movimentação / Ressuprimento, Ordem de Armazenagem, Agendamento Entrega, Recebimento, Separação, Inventário. Seguem os componentes do Menu Ordem de Movimento:

3.1. Ordem de Movimentação / Ressuprimento ***será retirada a opção novo*** Esse menu permite visualizar e alterar as Ordens de Movimentação (OM) e as Ordens de Ressuprimento (OR) geradas no arMHAzena®. Existem dois tipos de Ordem de Movimentação: Ordem de Movimentação (OM) e Ordem de Ressuprimento (OR). Ordem de Movimentação é usada no Picking Dinâmico para que os paletes reservados possam ser movimentados para o endereço de picking dinâmico onde serão separados e nas movimentações de UA no PDA, mas estas criam a OM quando for feita a movimentação, a fim de que a UA não fique parada. Ordem de ressuprimento é criada para reabastecimento de um picking que está com estoque abaixo do estoque mínimo.

3.1.1. Modo de Pesquisa Para obter as Ordens de Movimentação / Ressuprimento acesse o menu Ordem de Movimento -> Ordem de Mov./Ressup., clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As ordens de movimentação e ressuprimento que serão exibidas na tela são as que já foram geradas automaticamente no arMHAzena®.

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo e definir um intervalo de código desejado: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Código da Ordem: informe o código da ordem - OM ou OR, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Produto: preencha esse filtro para pesquisar pelo produto contido na ordem, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Status: preencha esse filtro para pesquisar pelo status da ordem (campo opcional), tipos: ORMPEN – Pendente para Movimentação ORM02 - Movimentado ORMCAN - Cancelado

3.1.1.1. Consulta de Dados Após localizar a Movimentação / Ressuprimento, utilize o botão

para abrir.

Ordem de Movimentação: Na abertura de uma OM, é possível ver o produto que será movimentado, seu endereço e UA origem, a UA Destino e endereço destino (o endereço destino será exibido apenas após ter realizada a movimentação) e status da OM.

Ordem de Ressuprimento: Na abertura de uma OR, é possível ver o produto que será ressuprido, o endereço e UA origem onde o produto será retirado, o endereço de picking que será ressuprido com o produto e o status da OR.

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3.1.1.2. Alteração de Dados Para editar a Movimentação / Ressuprimento clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e o Status.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

Também é possível alterar os Produtos atribuídos à Ordem de Movimentação / Ressuprimento, clicando no botão selecionar o produto, em seguida clique em “Alterar”.

para

É possível alterar os campos, exceto a sequência e o status. Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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3.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Movimentação / Ressuprimento clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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3.1.1.4. Cancelamento de Dados Para cancelar uma OM ou OR clique no botão “Cancelar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

No cancelamento de uma OM ou OR o status será alterado para ORMCAN e não poderá ser alterado novamente. Uma OM poderá ser cancelada a qualquer instante, mesmo já existindo movimentações executadas para ela, exceto se estiver totalmente concluída. Ao cancelar uma ordem de movimentação, todas as OCs (Ordens de Carga) e reserva de separação de picking dinâmico correspondente serão canceladas.

3.1.2. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem da Ordem de Movimentação / Ressuprimento:

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Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno das Ordens de Movimentação / Ressuprimento. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Ordens de Movimentação / Ressuprimento de acordo com os filtros selecionados.

3.1.2.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

3.2. Ordem de Armazenagem

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Permite visualizar, alterar e cadastrar as Ordens de Armazenagem (OA) geradas no arMHAzena®.

3.2.1. Modo de Pesquisa Para obter as Ordens de Armazenagem, acesse o menu Ordem de Movimento -> Ordem de Armazenagem, preencha o filtro e clique no botão "Pesquisar". As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: informar o código da ordem de armazenagem, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório) 3.2.1.1. Consulta de Dados Após localizar a Ordem de Armazenagem utilize o botão para abrir.

3.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Ordem de Armazenagem clique em “Alterar”.

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É possível alterar os campos, exceto o Código, Depósito e o Cliente Depositante.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

3.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Ordem de Armazenagem clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

3.2.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Ordem de Armazenagem clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: código da Ordem, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Cliente depositante: selecione o cliente depositante (campo obrigatório)

Depósito: selecione o depósito onde será realizada a armazenagem (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Produto: selecione o produto que será movimentado (campo obrigatório)

Lote: lote do produto que será movimentado (campo obrigatório)

Data de Validade: data de validade do produto (campo opcional)

Qtde a Produzir: quantidade do produto que será produzida (campo obrigatório)

Qtde Produzida: a quantidade produzida será preenchida automaticamente pelo sistema

Status: selecione um status para a ordem de armazenagem (OA) (campo obrigatório)

Baixar OA: selecione a opção Sim para baixar a OA ou selecione a opção Não para não baixar (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

3.2.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Ordens de Armazenagem:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno das Ordens de Armazenagem. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Será exibida a listagem das Ordens de Armazenagem de acordo com os filtros selecionados.

3.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

3.3. Agendamento Entrega Este menu permite inserir novos agendamentos, consultar, alterar, cancelar um pedido de compra e também fazer o acompanhamento da previsão da data e horário de recebimento do pedido. Este processo somente será utilizado para operações de recebimento (descarga). O agendamento determinará somente o dia e horário previstos de descarga, enviado do ERP via Interface arMHAzena®.

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O agendamento será gerado apenas nos depósitos de Secos e Congelados/Resfriados, no FLV (Frutas, Legumes e Verduras) não haverá agendamento.

3.3.1. Modo de Pesquisa Para verificar os agendamentos acesse o menu Ordem de movimento -> Agendamento Entrega. Para consultar todos os agendamentos já registrados no arMHAzena®, basta preencher os filtros: Cliente Depositante e Depósito e clicar no botão “Consultar”, sem preencher os demais filtros. Assim, o sistema exibirá os agendamentos cadastrados e seus respectivos status.

Cliente Depositante: selecione o cliente depositante para o qual será gerado o agendamento (campo obrigatório)

Depósito: selecione o depósito onde será realizado o recebimento (campo obrigatório)

Fornecedor: clique no ícone para selecionar e consultar agendamento por fornecedor. E em seguida, selecione o tipo de fornecedor (campo opcional)

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Data Entrega: preencha esse filtro para consultar agendamento por data do recebimento (campo opcional)

Documento: preencha esse filtro para consultar agendamento pelo número do documento de entrada associado ao agendamento (campo opcional)

Doca: preencha esse filtro para consultar agendamento por doca (campo opcional) 3.3.1.1. Consulta de Dados Após localizar o Agendamento de Entrega utilize o botão para abrir.

3.3.1.2. Alteração de Dados Será permitido ao operador, acessar o sistema arMHAzena® e efetuar a alteração da data e hora do agendamento. Para isso acesse o Horário, altere os campos, clique no botão Incluir e no botão “Salvar Agendamento”.

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Esta alteração será permitida antes agendamento e o envio do e-mail ao fornecedor.

da

confirmação

do

Depois da confirmação efetuada, se houver necessidade de alterar, deverá ser cancelado o agendamento e incluído um novo com os novos dados.

3.3.1.3. Confirmação de Agendamento Para confirmar um agendamento clique no botão “Confirmar Agendamento”:

Será exibida a mensagem para confirmar a Doca e clique em “OK”:

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Em “Pesquisa” selecione a Doca onde será feito o recebimento e clique novamente em “Confirmar Agendamento”

Será exibida a mensagem abaixo e clique em “OK”:

O Status será alterado para “Confirmado Internamente”:

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Foi definido que neste processo o usuário deverá agendar a entrega com até 48 horas de antecedência. Caso o usuário tente confirmar um pedido com a previsão de mais de 48 horas (parâmetro), o sistema exibirá uma mensagem de aviso e deverá confirmar se deseja mesmo agendar o pedido. A partir do momento que o usuário realizar a confirmação, será enviado um e-mail para fornecedor, com um link de confirmação, avisando sobre o agendamento.

Para Cancelar um agendamento clique no botão “Cancelar Agendamento”, o Status será alterado para “Agendamento Cancelado”, conforme exemplo abaixo:

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2019

3.3.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Agendamento de Entrega preencha o Cliente Depositante, o Depósito e clique em “Novo”:

Na tela seguinte preencha os campos abaixo: Utilize o botão de agendamento.

para Esconder ou Mostrar Detalhes nos campos das telas

Em Pesquisa:

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Fornecedor: clique no ícone para selecionar e consultar agendamento por fornecedor. E em seguida, selecione o tipo de fornecedor (campo obrigatório)

Tipo de Produto: clique no ícone para selecionar e consultar o tipo de produto que será recebido (campo obrigatório)

Tipo de Veículo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o tipo de veículo que realizará a entrega (campo opcional)

Doca: selecione a doca onde será realizado o recebimento (campo obrigatório)

Contato: insira o contato do fornecedor (campo opcional)

Observação: insira informações adicionais do agendamento (campo opcional) Em Pedido:

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Documento de Entrada: clique no ícone para pesquisar e selecionar o documento de entrada associado ao recebimento. E em seguida, clique no botão “Incluir” (campo opcional)

Em veículo:

Transportadora: clique no ícone transportadora (campo opcional)

Veículo: clique no ícone (campo opcional)

Placa: informe a placa do veículo (campo opcional)

Peso (KG): peso do veículo que realizará a descarga dos produtos (campo opcional)

Cubagem (m³): cubagem em m3 dos produtos que serão recebidos (campo opcional)

Motorista: clique no ícone (campo opcional)

para pesquisar e selecionar a

para pesquisar e selecionar a transportadora

para pesquisar e selecionar o motorista

Em Horário:

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Lead-Time Entrega: tempo necessário em dias para a entrega do pedido (campo opcional)

Data de Entrega: informe a data de entrega agendada com o fornecedor (campo obrigatório)

Horário: clique no ícone para pesquisar e selecionar um horário previsto para o recebimento (campo obrigatório) Após preencher o campo Horário, clique no botão “Inserir”

Observação: campo disponível para inserir informações adicionais (campo opcional) Atraso:

Tolerância: tempo de tolerância de atraso em minutos (campo opcional)

Multa: valor da multa associada ao atraso (campo opcional)

Em Cargas:

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Qtde NF: quantidade de NF associada aos produtos (campo opcional)

Peso Bruto: peso bruto da carga (campo opcional)

Peso Liq: peso líquido da carga (campo opcional)

Volumes: quantidade de volumes dos produtos (campo opcional)

Cubagem: valor de cubagem da carga (campo opcional)

Carga Paletizada: escolher uma opção para verificação do acondicionamento da carga em paletes ou não (campo opcional)

Em Ocorrência:

Ocorrência: clique no ícone para pesquisar e selecionar uma ocorrência relacionada ao recebimento Após preencher o campo Ocorrência, clique no botão “Inserir” Após preencher os campos clique no botão “Salvar Agendamento”

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Após confirmar o agendamento, o sistema enviará um e-mail automático para o fornecedor no endereço cadastrado no sistema, para que ele possa confirmar ou cancelar o agendamento. Para confirmar o agendamento clique no botão “Confirmar Agendamento”.

3.4. Recebimento O processo de recebimento permite receber produtos de fornecedores e realizar transferência entre as lojas dos produtos que serão movimentados no centro de distribuição. Seguem os componentes do Menu Recebimento:

3.4.1. Documento de Entrada Permite a criação de um documento de entrada e a manutenção e acompanhamento de um já existente, no processo de recebimento. O documento de entrada deverá ser criado para todos os recebimentos que forem feitos no CD (Centro de Distribuição) O Documento de Entrada poderá ser das seguintes modalidades: 

CD: utilizado para recebimento de fornecedor, o CD é o local onde os produtos serão armazenados no estoque; arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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CROSS: utilizado para recebimento de produtos que serão recebidos e separados para atendimento de pedidos do tipo Cross que já constam no arMHAzena®;

DEV: utilizado para receber devolução de produtos que foram separados para a loja, mas estão sendo devolvidos ao Centro de Distribuição e deverão ser armazenados;

PBL: utilizado para recebimento de produtos que ficarão no endereço REC01C, esses produtos não passam pelo processo de armazenagem e atenderão apenas pedidos de separação do tipo PBL.

3.4.1.1. Modo de Pesquisa Para obter os documentos de entrada acesse o menu Ordem de Movimento -> Recebimento -> Documento de Entrada clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): Os documentos de entrada que serão exibidos na tela são os que já foram cadastrados no arMHAzena® ou os documentos de entrada serão preenchidos quando o sistema importar do ERP a nota fiscal.

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado: 

Cliente depositante: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o código do cliente depositante (campo opcional)

Código Documento: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o código do documento de entrada, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Documento: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha esse filtro para pesquisar pelo número de identificação do Documento de Entrada, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

NF Remessa: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha esse filtro para pesquisar por número NF Remessa, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Previsão de Entrega: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha com a data prevista para a entrega (campo opcional)

Entrega Concluída: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha com a data efetiva de entrega (campo opcional)

Centro de Custo: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha com o centro de custo, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Agente Cliente Depositante: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha esse filtro para pesquisar por código do agente do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Identificador ERP: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha com o código do identificador ERP, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Agente: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha esse filtro para pesquisar por código do agente (campo opcional)

Tipo de Documento: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha esse filtro para pesquisar por tipo de documento (campo opcional)

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3.4.1.1.2. Consulta de Dados

Após localizar o Documento de Entrada utilize o botão para abrir.

3.4.1.1.3. Alteração de Dados Para editar o Documento de Entrada clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e Envio para Armazenagem.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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3.4.1.1.4. Exclusão de Dados Para excluir o Documento de Entrada clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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3.4.1.1.5. Cancelamento de Dados Cancelar um documento de entrada é marcar o documento para não ser utilizado. Para cancelar um documento de entrada que ainda não inicializou o recebimento, clique no botão “Cancelar Documento”.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

O Status do Documento de Entrada será alterado para RECCAN Recebimento Cancelado:

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Caso o documento já tenha iniciado o recebimento, será necessário primeiro realizar o estorno dos produtos que já foram recebidos e em seguida efetuar o cancelamento do documento de entrada. Não será possível cancelar um documento de entrada que já finalizou o recebimento.

3.4.1.1.6. Liberação documento***

de

Dados

***erro

no

botão

liberar

O Botão não está liberado

3.4.1.1.7. Estornar Dados Estornar um documento de entrada é desfazer a entrada deste.

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Para efetuar estorno no recebimento o documento de entrada deve estar sendo recebido, não pode estar com status pendente e nem com recebimento finalizado. Clique no botão “Estornar Recebimento”:

Após clicar no botão, será aberto o campo "Motivo estorno/cancelamento", nesse campo, selecione o motivo do estorno e o status que o documento de entrada terá após o estorno ser realizado, as opções de status são "Pendente" e "Cancelado", caso selecione o status pendente, o documento ficará pendente de recebimento e o usuário poderá realizar a contagem dos produtos recebidos novamente. Após preencher as opções desejadas clique no botão "Confirmar".

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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É possível verificar o estorno na consulta do Documento de Entrada e no módulo: Processos -> Manutenção Interfaces -> Motivos de estorno e cancelamentos: No Documento de Entrada (Status: RECCAN – Recebimento Cancelado):

Em Manutenção de Interface:

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2019

3.4.1.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Documento de Entrada clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do Cliente Depositante que receberá os produtos (campo obrigatório)

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Tipo: selecione o tipo do agente: Ambos, Fornecedor ou Cliente (campo obrigatório)

Agente: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do fornecedor do qual os produtos serão recebidos (campo obrigatório)

Documento: número relacionado à nota fiscal de recebimento (campo obrigatório)

Modalidade: clique no ícone para pesquisar e selecionar a modalidade de acordo com os produtos que serão recebidos, é dos seguintes tipos: CD, DEV, PBL ou CROSS (campo obrigatório)

Série: preencha com o número da série da nota fiscal (campo obrigatório)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status do documento de entrada, deixe selecionado o status "RECAA - recebimento aguardando aprovação" - quando o documento de entrada for vinculado ao romaneio de entrada, automaticamente ele será aprovado e terá seu status alterado para "RECPEN - recebimento pendente", e os campos relacionados ao veículo serão preenchidos com os dados do veículo do romaneio (campo obrigatório)

NF Remessa: número da nota fiscal (campo opcional)

Veículo: campo preenchido automaticamente após confecção do Romaneio de Entrada

Entrega Prevista: data prevista para entrega dos produtos (campo opcional)

Entrega Concluída: data efetiva da entrega (campo opcional)

Total Volumes: informe a quantidade total de volumes (campo opcional)

Peso Total: informe o peso total de volumes (campo opcional)

Centro de Custo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o centro de custo do documento de entrada (campo opcional)

Comprador: informe o comprador relacionado aos produtos do documento de entrada (campo opcional)

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Vendedor: informe o vendedor relacionado aos produtos do documento de entrada (campo opcional)

Aprovador: informe o aprovador relacionado à compra dos produtos do documento de entrada (campo opcional)

Cubagem Total: cubagem total dos volumes (campo opcional)

Total Unidades: total de unidades dos produtos (campo opcional)

Valor Total: valor total dos produtos (campo opcional)

Tipo de Documento: clique no ícone para pesquisar e selecionar o tipo de documento de entrada (campo obrigatório)

Pedido de Compra: informe o número do pedido de compra (campo opcional)

Documento de Agendamento: informe o código do documento de agendamento (campo opcional)

Tipo NF: informe o tipo de Nota Fiscal (campo opcional)

Data Emissão NF: informe a data de emissão da Nota Fiscal (campo opcional)

CFOP: informe o código do CFOP (campo opcional) (CFOP é a Sigla do Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual) (campo opcional)

Código IBGE Município: informe o código do IBGE do munícipio (campo opcional)

Observação: campo disponível para informações adicionais (campo opcional)

Envio para armazenagem: é para identificar notas fiscais de entrada do tipo "Remessa para armazenagem", isto vai gerar um saldo de produto com o tipo envio para armazenagem, e só podem sair com documento de saída do tipo Retorno de armazenagem e as notas fiscais são com CFOP 5905 (campo obrigatório)

Crossdocking Compartilhado: marque a opção "Sim" para recebimento PBL e "Não" para as demais modalidades (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Companhia ERP: informe a Companhia do ERP (campo opcional)

Planta ERP: informe a Planta do ERP (campo opcional)

Depósito ERP: informe o Depósito do ERP (campo opcional)

Identificador ERP: informe o Identificador do ERP (campo opcional) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

Após salvar o documento de entrada, o sistema fechará o documento automaticamente e exibirá a mensagem "Inclusão com sucesso"

Abra o documento de entrada novamente para inserir os produtos que serão recebidos, assim, clique no botão "Novo item" para inserir um produto:

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E preencha os campos abaixo:

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Produto: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do produto que será recebido (campo obrigatório)

Depósito: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do depósito onde o produto será recebido (campo obrigatório)

OA: informe a ordem de armazenagem dos produtos (campo opcional)

Lote: informe o lote de referência dos produtos (campo obrigatório)

Fabricação: data de fabricação dos produtos (campo opcional)

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2019

Validade: data de validade dos produtos (campo opcional)

Quantidade: informe a quantidade que será recebida do produto, a quantidade será sempre em unidade (campo obrigatório)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status do produto, deixe selecionado o status "RECAA - recebimento aguardando aprovação" (campo obrigatório)

Medida de Armazenagem: clique no ícone para pesquisar e selecionar a unidade de medida de armazenagem cadastrada para o produto (campo obrigatório)

Medida de Compra: unidade de medida de compra do produto (campo opcional)

Qtde Solicitada Compra: quantidade solicitada para compra (campo opcional)

Fabricante: fabricante do produto (campo opcional)

Valor Unitário: valor unitário do produto (campo obrigatório)

Aliquota ICMS: valor percentual da alíquota ICMS do produto (campo obrigatório)

Unidade de Medida: clique no ícone do produto (campo obrigatório)

Marca: nome da marca do produto (campo opcional)

Lote Obrigatório: selecione a opção “Sim” para caracterizar o lote como obrigatório ou “Não” para não caracterizá-lo como obrigatório (campo obrigatório)

Motivo Divergência: selecione uma opção, caso haja alguma divergência no produto (campo opcional)

para pesquisar e selecionar a unidade de medida

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

3.4.1.3. Modo de Listagem

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2019

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Documentos de Entrada:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Documentos de Entrada. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Documentos de Entrada de acordo com os filtros selecionados.

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2019

3.4.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

3.4.2. Documento Transferência Loja Este menu tem por objetivo simular a separação de produto no CD, deixá-lo pronto para ser expedido para a loja destino e registrar o produto fisicamente no estoque, assim, quando houver novo embarque para o destinatário, o produto poderá ser carregado. Isso gerará menos custo e maior controle de transferência das cargas para as lojas.

3.4.2.1. Modo de Pesquisa Para obter os documentos de transferência de loja acesse o menu Ordem de Movimento -> Recebimento -> Documento Transferência Loja, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente depositante: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o código do cliente depositante (campo opcional)

Documento Entrada: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o documento de entrada, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nota Fiscal: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o documento de entrada, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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2019

Data de Entrega: clique no quadradinho ao lado do “sim” e preencha com a data prevista para a entrega (campo opcional)

Agente: clique no quadradinho ao lado do “sim” e digite o código do agente, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Somente pendente de receber: clique no quadradinho ao lado do “sim” para selecionar documentos com status “Recebimento Pendente”

3.4.2.1.1. Consulta de Dados Após localizar o Documento de Transferência de Loja utilize o botão

para abrir.

3.4.2.1.2. Alteração de Dados Para editar o Documento Transferência Loja clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Documento e Status.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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3.4.2.1.3. Cancelamento de Dados Quando um documento é cancelado, ele não poderá ser utilizado. Caso já tenha utilizado o documento no recebimento e queira cancelar, será necessário primeiro realizar o estorno. Para cancelar um documento de transferência de loja que ainda não inicializou o recebimento, clique no botão “Cancelar Documento”. Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após cancelar o documento será exibida a mensagem abaixo:

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3.4.2.1.4. Estornar Dados Quando é realizado o estorno do documento é desfeita a entrada. Para estornar um documento de transferência de loja que ainda não inicializou o recebimento, clique no botão “Estornar”.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

3.4.2.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Documento de Transferência de Loja clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do Cliente Depositante que receberá os produtos (campo obrigatório)

Depósito: clique no ícone para pesquisar e selecionar o Depósito onde estarão localizados os produtos para transferência (campo obrigatório)

Nota Fiscal: digite o número da Nota Fiscal referente ao documento de transferência de loja (campo obrigatório)

Tipo: selecione o tipo do agente: Ambos, Fornecedor ou Cliente (campo obrigatório)

Loja: clique no ícone para pesquisar e selecionar a loja para onde os produtos serão transferidos (campo obrigatório)

Data Entrada: informe a data de entrada dos produtos para registro no estoque (campo obrigatório)

Quantidade: informe a quantidade de caixas dos produtos que serão estocados para transferência (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

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2019

3.5. Separação Neste menu é detalhado todo o processo de separação dos pedidos: Documento de Saída, Ordem de Carga, Volume de Expedição e Pedido de Separação. Seguem os componentes do Menu Separação:

3.5.1. Documento de Saída No documento de saída é detalhada a solicitação feita pelo agente, este documento é necessário e indispensável para realizar o processo de separação. O documento de saída poderá ser das seguintes modalidades: 

CD: pedidos que atenderão as lojas da rede.

Cross: modalidade utilizada na separação de produtos para atendimento de pedidos do tipo Crossdocking, permite que ao realizar o recebimento de um produto seja feita simultaneamente a separação dele, caso exista um pedido com reserva gerada no arMHAzena®.

PBL: serão os pedidos de separação que serão atendidos a reserva no stage de PBL.

Promo: são pedidos de (Encarte e Promoção) que irão abastecer as lojas da rede.

QUA: modalidade utilizada para documentos de saídas, para produtos que estão na área de quarentena fracionada.

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2019

3.5.1.1. Modo de Pesquisa Para obter os documentos de entrada acesse o menu Ordem de Movimento -> Separação -> Documento de Saída clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente Depositante: clique no quadradinho e digite o código do cliente depositante (campo opcional)

Código: clique no quadradinho e informe no campo o código do Documento de Saída, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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2019

Documento: clique no quadradinho e informe no campo o número de identificação do Documento de Saída, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Série: clique no quadradinho e informe no campo a série do Documento de Saída, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Agente: clique no quadradinho e preencha esse filtro para pesquisar pelo código do agente, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cidade: clique no quadradinho e informe a cidade do Documento de Saída (campo opcional)

Estado: clique no quadradinho e informe o estado do Documento de Saída (campo opcional)

OC: clique no quadradinho e informe a Ordem de Carga do Documento de Saída (campo opcional)

3.5.1.1.2. Consulta de Dados

Após localizar o Documento de Saída utilize o botão para abrir. Serão exibidos os dados de um determinado Documento de Saída e os dados dos produtos do Documento:

3.5.1.1.3. Alteração de Dados arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Um documento de saída poderá ser alterado após a sua importação, desde que não exista nenhuma ordem de carga associada a ele. Para editar o Documento de Saída clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

Também é possível alterar os dados dos produtos que estão associados a um determinado documento de saída, após abrir o documento, clique sobre o produto que deseja alterar e clique no botão "Alterar" do item.

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2019

Os campos quantidade e depósito não devem ser alterados após ter gerado reserva para o produto, pois isso irá causar problemas durante a separação. Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

3.5.1.1.4. Exclusão de Dados Para excluir o Documento de Saída clique no botão “Apagar”:

Os documentos serão apagados independentes dos status que estejam e mesmo que já tenham reserva gerada, não será feita nenhuma validação. Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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Para apagar um produto associado ao documento, abrir o documento, clique sobre o produto que deseja alterar e clique no botão "Apagar".

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

3.5.1.1.5. Cancelamento de Dados Para cancelar um documento clique no botão “Cancelar”.

O documento será cancelado independente do status do documento ou se o mesmo já tenha reserva gerada. O sistema não permite cancelar um documento que esteja com status "SAICONC" Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

3.5.1.1.6. Conclusão de Documento Para concluir um documento clique no botão “Concluir Documento”.

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Permite concluir um documento de saída manualmente independentemente de seu status. O documento ficará com o status SAICON (separação concluída). Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

3.5.1.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Documento de Saída clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: campo preenchido automaticamente com o número do Documento de Saída

Documento: informe o número da nota fiscal (campo obrigatório)

Série: informe o número de série da nota fiscal (campo obrigatório)

Data de Embarque: campo preenchido automaticamente com a data de embarque prevista para o Documento de Saída

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do Cliente Depositante que receberá os produtos (campo obrigatório)

Tipo de Agente: selecione o tipo de agente – Ambos, Cliente ou Fornecedor para o qual está sendo criado o documento de saída (campo obrigatório)

Agente: clique no ícone para pesquisar e selecionar o agente para o qual está sendo criado o documento de saída (campo obrigatório)

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320


2019

Transportadora: clique no ícone para pesquisar e selecionar a transportadora que executará o transporte dos produtos (campo opcional)

Veículo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o veículo que transportará os produtos (campo opcional)

Modalidade: clique no ícone para pesquisar e selecionar a modalidade do documento de saída (campo obrigatório)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status do documento de saída (campo obrigatório) Endereço de Entrega

Logradouro: informe o endereço do agente (campo opcional)

Bairro: informe o bairro do agente (campo opcional)

Cidade: informe a cidade do agente (campo opcional)

Estado: informe o estado do agente (campo opcional)

CEP: informe o CEP do agente (campo opcional)

País: informe o país do agente (campo opcional)

Telefone: informe o telefone do agente (campo opcional)

FAX: informe o FAX do agente (campo opcional)

Email: informe o email do agente (campo opcional)

Data Faturamento: informe a data de faturamento do documento de saída (campo opcional)

Valor Faturamento: informe o valor do faturamento do documento de saída (Campo opcional)

Retorno de armazenagem: selecione uma opção se o documento de saída terá ou não o tipo de envio para armazenagem (campo obrigatório)

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321


2019

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

Após a inclusão do Documento de Saída clique no botão "Novo item" para associar os produtos ao Documento:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Sequência: campo preenchido automaticamente com o número sequencial do produto.

Depósito: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do depósito onde o produto está armazenado (campo obrigatório)

Produto: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do produto que deseja realizar a separação (campo obrigatório)

Qtde.separada: informe a quantidade solicitada do produto (campo opcional)

Lote: informe o lote do produto desejado (campo opcional)

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323


2019

Cód. Rota: informe o código da rota (campo opcional)

Qtde. Solicitada: informe a quantidade solicitada do produto (campo obrigatório)

Ordem de Carga: arMHAzena®

NF: informe o número da Nota Fiscal (campo opcional)

Emissão da NF: informe a data de emissão da NF (campo opcional)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status de separação do produto (campo obrigatório)

Data de Validade: informe a data de validade do produto (campo opcional)

Quantidade expedida: campo preenchido automaticamente do produto que já passou pela expedição

Valor unitário: informe o valor unitário do produto (campo opcional)

Valor total: informe o valor total do produto (campo opcional)

Embalagem: clique no ícone para pesquisar e selecionar o tipo de embalagem do produto (campo opcional)

Tipo de Fornecedor: selecione o tipo de fornecedor – Nenhum, Ambos ou Fornecedor do Produto (campo obrigatório)

Fornecedor: clique no ícone fornecedor (campo opcional)

Observação: coloque as informações adicionais (campo opcional)

campo

preenchido

automaticamente

pelo

para pesquisar e selecionar o

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

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2019

3.5.1.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Documentos de Saída:

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Documentos de Saída. Em seguida clique em “Visualizar”.

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325


2019

Será exibida a listagem dos Documentos de Saída de acordo com os filtros selecionados.

3.5.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

3.5.2. Ordem de Carga Este menu permite pesquisar, gerar e alterar as Ordens de Carga que são utilizadas para a ordem de separação quando há a requisição de um produto.

3.5.2.1. Modo de Pesquisa

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2019

Para obter as Ordens de Carga acesse o menu Ordem de Movimento -> Separação -> Ordem de Carga clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: informe o código da Ordem de Carga, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Documento: informe o código do documento associado a Ordem de Carga, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente Depositante: informe o código do cliente depositante para o qual será realizado embarque, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Data Embarque Previsto: informe o intervalo da data de embarque previsto (campo opcional)

Status: informe o status da Ordem de Carga (campo opcional)

3.5.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Ordem de Carga utilize o botão

para

abrir.

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2019

Serão exibidos os dados de uma determinada Ordem de Carga.

3.5.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Ordem de Carga clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Código e Data Inclusão.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

Em “OC Volume” será exibido o volume de expedição quando realizar a conferência, assim, serão agregados os detalhes do volume à Ordem de Carga:

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2019

Para alterar os dados do Volume de Expedição clique em “Alterar”:

Após as alterações clique em “Gravar”

3.5.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir uma Ordem de Carga clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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2019

O volume da OC não pode ser apagado caso existam itens conferidos, primeiro é preciso apagar os itens.

Será exibida a mensagem a mensagem abaixo:

3.5.2.1.3. Documento de Saída de Dados O botão “Documento de Saída” é utilizado para direcionar para a tela de Documento de Saída e criar um novo Documento já o vinculando à Ordem de Carga.

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331


2019

Após o preenchimento dos campos, conforme explicado no item 3.5.1.2. Modo de Inclusão, clique em “Salvar Alterações”:

3.5.2.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Ordem de Carga clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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2019

Código: campo preenchido automaticamente com o número da Ordem de Carga

Data Embarque Previsto: informe data e hora previstas para embarque (campo obrigatório)

Data Embarque Concluído: informe a data e hora para embarque finalizado (campo opcional)

Documento: informe o número do Documento de Saída associado vinculado (campo obrigatório)

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do Cliente Depositante para o qual será feito o embarque (campo obrigatório)

Transportadora: clique no ícone transportadora (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o código da

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2019

Motorista: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da transportadora (campo opcional)

Veículo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da transportadora (campo opcional)

Doca: clique no ícone opcional)

Total Produto: informe a quantidade total do produto a ser separado (campo opcional)

Total Volume: quantidade total de volumes a serem separados (campo opcional)

Total Peso Líquido: peso líquido total do produto (campo opcional)

Total Peso Bruto: peso bruto total do produto (campo opcional)

Total Peso: peso total da carga (campo opcional)

Permitir Parcial: escolher uma das opções para permitir ou não carga parcial (campo obrigatório)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status para a ordem de carga (campo obrigatório)

para pesquisar e selecionar o código da doca (campo

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

3.5.2.3. Modo de Listagem ***Aguardar correção da Listagem*** Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Ordens de Carga:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno das Ordens de Carga. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Ordens de Carga de acordo com os filtros selecionados.

**** Aguardar correção da Listagem, pois só estão aparecendo os dados quando a OC tem volume de expedição ****

3.5.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

3.5.3. Volume de Expedição Neste menu é possível pesquisar as informações dos volumes de expedição que foram originados durante o processo de conferência e também os produtos associados ao volume.

3.5.3.1. Modo de Pesquisa Para obter os Volumes de Expedição acesse o menu Ordem de Movimento -> Separação -> Volume de Expedição clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado: 

Depósito: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o depósito do Volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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2019

Agente: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o agente responsável do Volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Carrinho: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o carrinho do Volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

OC: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para a ordem de carga associada ao Volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Romaneio: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o romaneio do Volume de Expedição, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Código do Volume: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o código do volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Endereço Doca: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o endereço da doca do volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Endereço Conferência: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o endereço da doca do volume de Expedição, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Veículo: selecione o campo “sim” e informe a placa do veículo (campo opcional)

3.5.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Volume de Expedição utilize o botão para abrir. Serão exibidos os dados de um determinado Volume de Expedição e os Itens dos Produtos associados ao Volume:

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2019

Para selecionar e visualizar detalhes do Produto associado ao Volume de Expedição clique no botão

para abrir.

Será exibida a tela “Detalhe do produto e lote”:

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2019

3.5.3.1.2. Cancelamento de Dados Para cancelar o volume de expedição clique no botão “Cancelar Volume”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após cancelado o Volume será exibida a mensagem abaixo:

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2019

E o status do Volume será alterado para “Cancelado”:

3.5.3.1.3. Alteração de Nota Fiscal Para alterar os dados da Nota Fiscal clique no botão “Altera NF”:

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2019

Será aberta a tela para alterar os campos da Nota Fiscal. Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

3.5.3.1.4. Alteração de Conferente Para alteração do usuário conferente clique no botão “Alterar Conferente”

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2019

Será aberta a tela para alterar os campos do conferente. Clique no ícone conferente.

para pesquisar e selecionar o usuário

Após fazer a alteração clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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2019

3.5.3.2. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Volumes de Expedição:

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno dos Volumes de Expedição. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos Volumes de Expedição de acordo com os filtros selecionados.

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2019

3.5.3.2.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

3.5.4. Pedido de Separação O Pedido de Separação gera Documento de Saída de forma mais simples para o usuário operar, pedirá menos informações que o Menu Documento de Saída. Para criar um Pedido de Separação acesse o menu Ordem de Movimento -> Separação -> Pedido de Separação selecione uma das opções: Pedido Manual ou Importar Planilha.

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2019

3.5.4.1. Pedido Manual No Pedido Manual será incluído um Documento de Saída com os dados do pedido e do produto.

3.5.4.1.1. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Pedido Manual preencha os campos abaixo:

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2019

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante do pedido (campo obrigatório)

Retorno de armazenagem: selecione uma opção se o documento de saída terá ou não o tipo de envio para armazenagem (campo obrigatório)

Código Documento Saída: campo preenchido automaticamente com o número do Documento de Saída

Data de Embarque: preencha com a data de embarque prevista para o Documento de Saída (campo obrigatório)

Tipo de Agente: selecione o tipo de agente – Ambos ou Fornecedor para o qual está sendo criado o documento de saída (campo obrigatório)

Agente: clique no ícone para pesquisar e selecionar o agente para o qual está sendo criado o documento de saída (campo obrigatório)

Status: campo preenchido automaticamente com o SAIPEN no cadastramento do Pedido Manual

Tipo pedido: selecione o tipo de pedido que será utilizado no documento de saída (campo obrigatório)

Tipo Pesquisa: escolha o tipo da pesquisa para preenchimento dos dados do Produto: SKU ou Grade Para SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) preencha os dados abaixo:

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2019

Produto: clique no ícone (campo obrigatório)

para pesquisar e selecionar o Produto

Unidade (UN): Qtde: informe a quantidade do produto (campo obrigatório)

Após a inclusão dos dados dos Produtos (cadastrar quantos produtos desejar), clique em “Adicionar”:

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2019

E em seguida clique no botão “Salvar” para cadastramento do pedido:

Para Grade preencha os dados abaixo:

Para pesquisar os dados dos produtos, selecione as opções abaixo, clicando primeiro no quadradinho do campo que deseja filtrar e preencha:

Fornecedor: primeiro selecione uma das opções: Ambos ou Fornecedor, em seguida clique no ícone selecionar o fornecedor (campo opcional)

para pesquisar e

Família: clique no ícone para pesquisar e selecionar a família do produto (campo opcional)

Família Grupo: clique no ícone para pesquisar e selecionar a família grupo do produto (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Seção: clique no ícone para pesquisar e selecionar a seção do produto (campo opcional)

Quantidade Mínima Disponível: informe a quantidade mínima disponível do produto (campo opcional)

Fornecer as informações dos dados do Produto ou não preencher nenhum campo, clique em “Filtrar”:

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2019

Após o preenchimento da quantidade do Produto clique no botão “Salvar”:

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2019

3.5.4.2. Importar Planilha Importação de Planilha***

***Erros:

Cliente

Depositante

e

Este tipo de pedido irá importar um arquivo texto, cada arquivo criará um documento de saída e deverá seguir os moldes descritos abaixo:

Preencher os campos:

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2019

Cliente Depositante: clique no ícone depositante (campo obrigatório)

Retorno de armazenagem: selecione uma opção se o documento de saída terá ou não o tipo de envio para armazenagem (campo obrigatório)

Arquivo: Clique em “Escolher Arquivo” para selecionar o arquivo texto, o arquivo deverá seguir o padrão abaixo:

para pesquisar e selecionar o cliente

Descrição da interface: Importa um arquivo texto com os dados do pedido. Cada arquivo texto criará um Documento de saida. Cada informação do arquivo será separada por; As 3 primeiras informações são da capa do pedido, então, vão repetir em todas as linhas. E cada arquivo poderá conter somente 1 pedido. Layout do arquivo texto: Data de embarque previsto (formato dd/mm/aaaa) ; Código do agente destino ; Tipo do documento (FECHADO/FRACIONADO/PBL/ALMOXARIFADO) ; Código do Produto ; Quantidade Solicitada ; Código do agente fornecedor de Cross-dock ; Tipo do agente fornecedor de Cross-dock Exemplo de arquivo texto: 18/06/2018;33; FECHADO;27201;999,99;11; A 18/06/2018;33; FECHADO;19;999,99;11;A Em seguida, clique em “Importar”:

**** COLOCAR TELA DO ARQUIVO IMPORTADO ****

3.6. Inventário

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2019

O menu Inventário permite realizar a contagem dos produtos no estoque e inventariar também os endereços, a fim de que sejam feitas as verificações de divergências e ajustes, caso seja necessário. Na contagem dos produtos selecionados, estes ficarão bloqueados, já os endereços onde estão localizados os produtos, ficarão liberados para movimentação. Nos inventários dos endereços selecionados, somente estes tornam-se indisponíveis e para o inventário geral, em que todos os produtos e endereços serão contados, bloqueará todo o estoque, sendo que nenhum produto pode ser movimentado / recebimento / separado e todos os endereços também serão bloqueados. Num inventário todas as informações do produto constante no endereço são novamente solicitadas o que exige muito cuidado por parte dos inventariantes que poderão cometer erros e imputar dados errados. É possível fazer no máximo 3 contagens para o mesmo produto numa UA e endereço, assim cada contagem deve ser realizada por um usuário diferente. Os processos necessários para realizar um inventário são: Gerar Ordem de Inventário, Contagem de Inventário e Efetivação de Inventário. Seguem os componentes do Menu Inventário:

3.6.1. Ordem de Inventário Permite pesquisar as ordens de inventário existentes no sistema e também efetivar, cancelar, simular uma ordem de inventário e adicionar endereços avulsos.

3.6.1.1. Modo de Pesquisa Para obter as Ordens de Inventário acesse o menu Ordem de Movimento -> Inventário -> Ordem de Inventário clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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2019

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente Depositante: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o código da Ordem de Inventário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Data Inclusão: selecione o campo “sim” e informe a data de inclusão da Ordem de Inventário (campo opcional)

Produto: selecione o campo “sim” e informe o produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Descrição Inventário: selecione o campo “sim” e informe a descrição do inventário (campo opcional)

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2019

3.6.1.1.1. Consulta de Dados ***botão novo da ficha será retirado

*** Após localizar a Ordem de Inventário utilize o botão para abrir. Serão exibidos os dados de uma determinada Ordem de Inventário.

Para consultar uma Ficha do Produto inventariado pode-se preencher o filtro (somente uma opção) e clique no botão “Filtrar” ou selecione um dos produtos clicando no ícone , serão exibidos os dados de um determinado produto, sua localização e as contagens realizadas.

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2019

*** PRINTAR TELAS - O BOTÃO NOVO SERÁ RETIRADO ***

Clicando no botão “Alterar” é possível alterar uma ficha, exceto quando efetivar ou cancelar uma Ordem de Inventário:

É possível alterar somente os campos da Contagem:

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2019

Após a alteração dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

Clicando no botão “Cancelar” é possível cancelar uma ficha:

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2019

Não é possível cancelar fichas originais da Ordem de Inventário, conforme mensagem abaixo:

Uma ficha original é aquela criada no momento da geração da ordem de inventário (da contagem do estoque), ou seja, é uma ficha que é uma foto do estoque atual. Caso na contagem sejam encontrados uma UA ou produto que não constem no estoque atual, será criada uma ficha nova, esta pode ser cancelada.

3.6.1.1.2. Efetivar Ordem de Inventário Para efetivar a ordem de inventário clique no botão "Efetivar".

Após clicar no botão “Efetivar” será exibida a mensagem para colocar o Código da Ordem de Inventário:

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2019

Após colocar o Código OI será exibida a mensagem:

Clicando em “OK” os detalhes da ordem de inventário serão exibidos novamente e o status da ordem de inventário será alterado para “INV02”.

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2019

Se a ordem de inventário for efetivada, todas as alterações que foram feitas durante a contagem serão efetivadas, caso alguma ficha não tenha sido contada, sua UA será zerada. Se uma ordem de inventário for efetivada tendo realizado nenhuma contagem, todas as UAs que constam nas fichas terão seu estoque zerado. Após efetivar uma ordem de inventário, não será possível alterá-la ou excluí-la.

3.6.1.1.3. Cancelar Ordem de Inventário Para cancelar a ordem de inventário clique no botão "Cancelar".

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Clicando em “OK” os detalhes da ordem de inventário serão exibidos novamente e o status da ordem de inventário alterado para “INVCAN”.

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2019

Após cancelar uma ordem de inventário, não será possível alterá-la ou excluí-la, pois caso já tenha sido concluída a contagem de uma ficha de inventário, ao cancelar a OI, o sistema não realizará nenhuma alteração nos registros.

3.6.1.1.4. Simular Efetivação Simula o ajuste de estoque de acordo com a última contagem dos endereços e verifica se ocorrerá erros na execução do inventário. Para simular a ordem de inventário clique no botão "Simular Efetivação".

Será aberta uma tela para selecionar os endereços das ruas e clicando no botão “Simular”, será feita a simulação da efetivação do inventário ou também

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2019

pode-se gerar um arquivo texto para interface com ERP, clicando no botão “Enviar Simulação ao ERP”

Caso ocorram erros na simulação será aberta uma tela com os Erros da Simulação de Inventário e os botões:

Relatório Geral: clicando no botão “Relatório Geral” será gerado o relatório com os dados gerais de todos produtos inventariados.

Relatório Divergência: clicando no botão “Relatório Divergência” será gerado o relatório com os dados dos produtos que tiveram alguma discordância no inventário efetuado.

Exportar Erros: clicando no botão “Exportar Erros” será exportado os dados dos erros gerados na simulação para um arquivo em Excel.

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2019

3.6.1.1.5. Adicionar Endereços Avulsos Para adicionar endereços avulsos nos inventários dos endereços clique no botão "Adicionar Endereços Avulsos".

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2019

Este botão serve para inventariar novos endereços que não foram incluídos no início do inventário. Na criação da ordem de inventário pede um range de/até, assim, quando precisa fazer inventário de dois endereços que não estão na sequência, por exemplo: A01 e A030, cria a ordem usando o filtro de A01 até A01 e depois adiciona o endereço A30. Abrirá a tela “Adicionar Fichas por Endereço” e preencha os campos abaixo:

Depósito: informar o depósito referente ao cadastro do Endereço (campo obrigatório)

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2019

Área: informar a área que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Rua: rua que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Estante: estante que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nível: nível que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Apartamento: informe o apartamento que o endereço pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Após o preenchimento dos dados clique no botão “Filtrar Endereços”:

Assim, serão exibidos apenas os endereços que estão de acordo com a pesquisa. Na coluna "Endereços disponíveis" clique sobre o endereço que deseja adicionar, em seguida clique no botão ">" para mover o endereço para a coluna "Endereço Adicionados" (para mover todos os endereços clique no botão ">>"). Para desfazer um item adicionado clique em “<” e para desfazer todos, clique em “<<”.

3.6.1.2. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem de uma determinada Ordem de Inventário.

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2019

Na tela seguinte selecione os campos desejados abaixo para gerar a listagem por campos específicos e em seguida clique em “Visualizar”:

Código: informe o código da Ordem de Inventário (OI) (campo obrigatório)

Cliente Depositante: clique no ícone depositante da OI (campo obrigatório)

Produto: selecione o campo “sim” e informe o produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Família: selecione o campo “sim” e clique no ícone a família do produto (campo opcional)

Grupo Família: selecione o campo “sim” e clique no ícone selecionar o grupo de família do produto (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o cliente

para pesquisar e selecionar

para pesquisar e

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2019

Seção: selecione o campo “sim” e clique no ícone a seção do produto (campo opcional)

para pesquisar e selecionar

Agente: selecione o campo “sim” e clique no ícone o agente (campo opcional)

para pesquisar e selecionar

Área: selecione o campo “sim” e informe a área do endereço do produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Rua: selecione o campo “sim” e informe a rua que o endereço do produto pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Estante: selecione campo “sim” e informe estante que o endereço do produto pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nível: selecione o campo “sim” e informe o nível que o endereço do produto pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Apto: informe o apartamento que o endereço do produto pertence, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Somente Divergência: preencha esse filtro para gerar uma listagem somente de OI que tiver divergência (campo opcional)

Agrupar por Família: preencha esse filtro para gerar listagem agrupada por família (campo opcional)

Tipo Relatório: escolha um dos tipos para exibir o relatório – Analítico (detalhado) ou Sumarizado (Resumido) (campo obrigatório)

Filtrar por Contagens: selecione esse filtro para gerar listagem por contagem (campo opcional)

Sem Contagem: preencha esse filtro para gerar listagem sem contagem (campo opcional)

Primeira: preencha esse filtro para gerar listagem da 1ª contagem (campo opcional)

Segunda: preencha esse filtro para gerar listagem da 2ª contagem (campo opcional)

Terceira: preencha esse filtro para gerar listagem da 3ª contagem (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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3.7.1. Pendência contagem Push-Back Utilizado somente para o workflow 2 de inventário. Quando o endereço lido for do tipo "Push-Back Quantidade Única", um usuário faz contagem do endereço informando também a quantidade de UAs que estão no endereço, caso ocorra alguma divergência, o usuário ficará preso ao endereço até finalizar a contagem de todas as UAs que estão no endereço, esta tela mostra endereço e usuário associado. É possível trocar o usuário do endereço, caso finalize o turno do usuário, é necessário substituí-lo para continuar as contagens do endereço.

3.7.1.1. Modo de Pesquisa Para obter as Pendências acesse o menu Ordem de Movimento -> Inventário -> Pendência contagem Push-Back clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Cód. Inventário: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o código da Ordem de Inventário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Usuário: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o usuário que fará a contagem, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

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Endereço: selecione o campo “sim” e informe um intervalo para o endereço Push Back, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

3.7.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Pendência utilize o botão

para abrir.

3.7.1.1.2. Alteração de Dados Para editar a Pendência clique em “Alterar”. É possível alterar somente o Código do Usuário que fará a contagem.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

3.7.1.1.3. Cancelamento de Dados Para cancelar a Pendência clique no botão “Cancelar”:

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Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após cancelada a pendência não será mais possível visualizá-la na pesquisa.

4. Processos

Os processos são utilizados para executar tarefas no sistema, onde há regras de negócio envolvidas, como gerar reserva de separação para Ordem de Carga, gerar ordem de inventário, etc. Seguem os componentes do Menu Processos:

4.1. Ordem de Separação Neste menu serão tratadas as Ordens de Carga, a quantidade de mercadorias que serão separadas, o processo de separação pelo Picking Dinâmico e a sequência de separação. Segue detalhamento da aplicação da Ordem de Separação:

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4.1.1. Reserva de OC No menu Reserva de OC temos as telas abaixo:

4.1.1.1. Criar OC Nesta tela é possível associar uma Ordem de Carga (OC) a um documento de saída onde há produtos incluídos.

4.1.1.1.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os Documentos não Associados acesse o menu Processos -> Ordem de Separação -> Reserva de OC -> Criar OC, primeiro clique no ícone para pesquisar e selecionar o Cliente Depositante, em seguida clique no botão “Pesquisar”. As informações que serão exibidas na tela são dos documentos de saída que não estão associados a uma OC.

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Ao clicar no botão “Gerar OC(s)” exibirá a seguinte mensagem:

Caso selecione um cliente depositante que não possui documento de saída sem a Ordem de Carga associada, será exibida a seguinte mensagem:

4.1.1.2. Gerar Reserva - ***esse módulo será retirado*** 4.1.1.3. Cancelar Neste menu será possível cancelar a Reserva de uma OC e também cancelar Reserva e a OC.

4.1.1.3.1. Cancelar Reserva Nesta tela irá cancelar apenas a reserva da OC e esta ficará com o status "OCCAD - OC cadastrada" e poderá ser reutilizada quando for gerada reserva para o mesmo agente (loja) do documento de saída que ela foi criada.

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Para cancelar a reserva da OC primeiro informe o código da OC e clique no botão “Cancelar Reserva”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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Após cancelar a reserva o sistema retornará a mensagem abaixo:

Os produtos que estavam vinculados a OC voltarão ao status "SAIPEN", dessa forma, o usuário poderá gerar reserva novamente para os produtos do documento de saída, conforme exemplo abaixo:

4.1.1.3.2. Cancelar Reserva e OC

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Nesta tela irá cancelar a Reserva e a Ordem de Carga. A OC cancelada ficará com status "OC07 - OC cancelada" e não poderá ser reutilizada, conforme exemplo abaixo:

Quando todos os produtos do documento de saída estiverem vinculados a uma OC e essa OC for cancelada, o documento de saída e os produtos ficarão com status cancelado. Para cancelar reserva e OC primeiro informe o código da OC e clique no botão “Cancelar Reserva e OC”:

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Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após o cancelamento da reserva e da OC será exibida a mensagem abaixo:

4.1.1.4. Alterar Reserva Permite alterar as reservas de uma OC e também o cancelamento de produtos de uma OC.

4.1.1.4.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os produtos associados à Ordem de Carga acesse o menu Processos -> Ordem de Separação -> Reserva de OC -> Alterar Reserva, primeiro selecione a OC (campo obrigatório), em seguida clique no botão “Pesquisar”: As informações que serão exibidas na tela são os produtos que estão reservados para uma determinada OC que poderão ter os seguintes status:

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Pendente: são os produtos que estão pendentes de separação.

Cancelado: são os produtos que tiveram a reserva cancelada.

Separado: são os produtos que já foram separados.

Também serão exibidas as informações: a quantidade dos produtos, "Tipo separador" que indica se a reserva foi realizada no pulmão ou no picking.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, preencha os campos:

Produto: digite o código do Produto que foi reservado para a OC (campo opcional)

Endereço: digite o endereço do Produto (campo opcional)

4.1.1.4.2. Consulta de Dados

Após localizar a Ordem de Carga utilize o botão abrir os produtos da OC.

para

4.1.1.4.3. Alteração de Dados É possível alterar os campos: quantidade, motivo e observação da reserva. O campo quantidade só será alterado de acordo com o saldo que estiver disponível para reserva.

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Após as alterações dos campos clique em “Salvar Alterações”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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Após a confirmação será exibida a seguinte tela:

4.1.1.4.4. Cancelar Reserva Para cancelar a reserva de um produto, após pesquisar pela OC desejada, clique no botão

do produto pendente.

Selecione o motivo do cancelamento e clique em “Cancelar Reserva”.

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Caso a OC tenha apenas um produto, ao cancelar esse produto ela voltará para o status "OCCAD - OC cadastrada", se tiver mais produtos na OC, o produto apenas ficará com status "Cancelado”. Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após a confirmação será exibida a seguinte tela:

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4.1.1.4.5. Modo de Alteração Na inclusão de uma nova reserva é permitido apenas incluir uma nova reserva de um mesmo produto que teve a reserva cancelada, não é permitido incluir novos produtos.

Produtos com status pendente e separado, poderão ter a reserva alterada. Para alterar a reserva de um produto, após cancelá-lo, abra o produto que foi cancelado e clique no botão "Novo".

Digite o código do produto e clique no botão “Pesquisar”:

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Clique no botão para selecionar o produto que foi cancelado e que não possui reserva, altere a quantidade que deve ser igual ou menor que a quantidade que foi cancelada, não é possível reservar uma quantidade maior que a quantidade que foi cancelada, também selecione o Motivo. Em seguida clique no botão “Incluir Item”.

Será exibida a mensagem informando que a reserva foi feita:

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Será criada uma nova linha com a reserva que foi gerada e com o status “Pendente”.

4.1.1.5. Criar Reserva Para criar a reserva é necessário já ter criado o Pedido de Separação para um agente/loja (ter um Documento de Saída) e também o produto possuir estoque disponível para separação, ter endereço de Picking cadastrado e a UA precisa estar liberada para movimentação. A reserva no estoque é gerada para Documentos de Saída das modalidades CD, PROMO e QUA, para documentos com modalidade PBL, deve-se gerar reserva PBL e para documento com modalidade CROSS, deve-se gerar reserva CROSS. No processo de gerar reserva, o sistema gera carrinhos de separação virtuais. Porém, quando a reserva de separação é realizada para um palete inteiro, a UA onde estão os produtos passa a ser o carrinho. É permitido agrupar documentos com modalidade PROMO e CD em uma única OC, desde que sejam do mesmo Agente. Quando o produto a ser reservado não tem estoque suficiente, o sistema gera reserva parcial, com isso, a quantidade faltante de produtos ficará com status SAICON – Saída Concluída e será finalizada. Ao gerar reserva, o sistema gera a OC com status Aguardando Aprovação e essa deve ser liberada através da tela Fila de Separação para que os produtos possam ser separados. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Formação de Carrinhos de Separação Os fatores utilizados para determinar a formação dos carrinhos são: 

Percentual para Fechar Carrinho: é o percentual de peso ou cubagem que o carrinho deve atingir para que seja fechado. Essa informação pode ser localizada no cadastro do Cliente Depositante, no campo Percentual para Fechar Carrinho. E por padrão, o sistema está configurado para fechar o carrinho quando esse valor atingir 70%.

Peso: é o peso máximo permitido para cada carrinho definido no parâmetro CARRINHO_PESO, sabendo o peso máximo e o percentual para fechar o carrinho, o sistema gera a quantidade de carrinhos necessária. O sistema calcula o peso da quantidade de produtos solicitados e faz a relação com o percentual e o peso máximo para fechar o carrinho.

Cubagem: é a cubagem máxima permitida para cada carrinho definida no parâmetro CARRINHO_CUBAGEM, sabendo a cubagem máxima e o percentual para fechar o carrinho, o sistema gera a quantidade de carrinhos necessária. O sistema calcula a cubagem da quantidade de produtos solicitados e faz a relação com o percentual e a cubagem para fechar o carrinho.

Campo carrinho separação do cadastro do produto: no cadastro do produto o campo Carrinho Separação terá selecionada umas das opções abaixo: - Família: nesse caso, os produtos deverão ficar em carrinhos onde todos os produtos pertencem a mesma família. - Família Grupo: nesse caso, os produtos deverão ficar em carrinhos onde todos os produtos pertencem ao mesmo grupo de família. - Nenhum: nesse caso, os produtos não têm restrições para carrinhos com produtos de famílias e/ou grupos diferentes.

Formação do Carrinho de Separação: esse parâmetro se encontra no cadastro do cliente depositante, ele define a sequência em que os carrinhos serão formados. Por padrão arMHAzena®

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o sistema está configurado com a sequência Por setor, grupo de endereço, peso e cubagem – Considerando parâmetro % mínimo de ocupação.

4.1.1.5.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as reservas acesse o menu Processos -> Ordem de Separação -> Reserva de OC -> Criar Reserva. Primeiro clique no ícone para pesquisar e selecionar o Cliente Depositante, em seguida clique no botão “Pesquisar”.

4.1.1.5.1.1. Simular Separação Para simular a separação preencha os campos abaixo: 

Depósito do pedido: clique no ícone para pesquisar e selecionar o depósito (campo obrigatório)

Quantidade de Pallets: esse campo deve ser preenchido com a quantidade de pallets que cabem no veículo, ao simular reserva, o sistema irá validar a quantidade de pallets que tem e, mostrará divididos na tela para o usuário. Esse campo não é usado, devido a isso ele já fica preenchido com "999999", não altere-o (campo obrigatório)

Regra de Reserva: selecione a opção "FEFO", nessa regra o sistema reserva para separação os produtos que irão vencer primeiro (campo obrigatório)

Direção da Reserva: deixe selecionada a opção que já está marcada (campo obrigatório)

Cross-Dock: selecione a opção "Não", nesse campo deve ser selecionada a opção "Sim" apenas quando a reserva for arMHAzena®

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para documento de saída com modalidade CROSS (campo obrigatório) 

Endereço de Picking Obrigatório: selecione a opção “Sim”, pois os produtos precisam ter endereço de picking cadastrado (campo obrigatório)

Tipo de Simulação: selecione uma das opções (campo obrigatório) 

OC Completa: a reserva será gerada para os paletes completos (reserva no pulmão) e também para os paletes fracionados (reserva no picking).

Palete fracionado: a reserva será gerada apenas para os paletes fracionados (reserva no picking)

Palete completo: a reserva será gerada apenas para os paletes completos (reserva no pulmão)

Após preencher os campos, selecione as lojas (agentes) para as quais deseja gerar reserva e clique no botão "Simular separação".

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Na próxima tela serão exibidos os documentos de saída do agente pendentes para criar reserva.

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Selecione os documentos para os quais deseja gerar reserva. Ao clicar no link "Atualizar total paletes" abaixo dos documentos de saída, os campos indicando as quantidades de paletes serão preenchidos com o total de paletes que aquela reserva irá gerar.

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Após simular a separação, clique no botão “Gerar Reserva”, será exibido o resultado da geração de reserva.

E clicando em “Visualizar Log da Reserva” é possível verificar o Log:

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4.1.1.5.1.2. Gerar Separação PBL Depois de acessar a tela Criar Reserva e selecionar o Cliente Depositante, clique no botão “Gerar Separação PBL”, não é preciso preencher nenhum dos campos, pois a geração de reserva PBL não valida os campos dessa tela. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Critérios para Gerar Separação PBL:

A Modalidade do Documento de Saída deve ser PBL e também igual a uma das modalidades do parâmetro 'INTERFACE'/'MODALIDADEENTREGAPBL'

O documento de saída deve ser do mesmo cliente depositante indicado na tela.

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Os itens do documento de saída devem obedecer as seguintes regras: a. Estar no mesmo depósito que foi indicado pelo usuário na tela; b. Possuir quantidade pendente, ou seja quantidade separada - quantidade solicitada é maior que zero; c. Não pertencer a nenhuma OC; d. E também é necessário que no Documento de Saída do Produto conste o mesmo Fornecedor que foi recebido o Produto, conforme exemplo abaixo:

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Na tela seguinte clique no botão para pesquisar e selecionar o depósito. Em seguida “Exibir agentes com PBL pendente”: Clique no botão

para selecionar o agente:

E em seguida clique no botão “Gerar Reserva PBL”:

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Será exibido o Resultado da geração da Reserva:

E clicando em “Visualizar Log da Reserva” é possível verificar o Log:

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4.1.1.6. Gerar Picking Dinâmico O Picking Dinâmico é gerado quando há documentos de saída para agentes diferentes e devem constar o mesmo produto nos dois documentos, mas com a quantidade que tenha um palete completo do produto, conforme exemplo abaixo: Quantidade do Produto: 500

Documentos de Saída para Agentes diferentes e com a quantidade de 250 para cada um:

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4.1.1.6.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os agentes/lojas acesse o menu Processos -> Ordem de Separação -> Reserva de OC -> Gerar Picking Dinâmico. Primeiro clique no ícone para pesquisar e selecionar o Cliente Depositante e também faça o mesmo para o campo Depósito, em seguida clique no botão “Pesquisar”.

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Em seguida, clique no ícone para pesquisar e selecionar as lojas e clique no botão "Adicionar", para incluir todas as lojas clique no botão "Adicionar todas lojas".

Depois de adicionar os agentes/lojas desejados, o sistema exibirá os produtos reservados que tem quantidade de um palete ou mais e podem gerar reserva picking dinâmico. Selecione os produtos que deseja gerar reserva picking dinâmico e clique no botão "Gerar separação dos produtos selecionados".

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Será exibida a mensagem abaixo:

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Nos documentos de saída foi criada uma OC para cada documento:

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E as OCs ficarão com o Status “Aguardando Aprovação” na Fila de Separação até serem liberadas, a fim de terem os paletes movimentados para o endereço de picking dinâmico.

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Também será gerada automaticamente uma Ordem de Movimentação, quando for gerada a reserva, que permitirá movimentar os paletes que foram reservados para o endereço de picking dinâmico.

4.1.2. Fila Separação Na Fila de Separação é possível consultar todas as Ordens de Carga, os itens do pedido selecionado: dados dos produtos associados, setores de separação, os carrinhos do agente vinculados ao box e também realizar as alterações: indicar uma OC para um determinado separador, alterar a sequência da separação da OC, trocar de usuário separador de uma OC, bloquear ou liberar a separação de uma OC.

4.1.2.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as Ordens de Separação acesse o menu Processos -> Ordem de Separação -> Fila Separação. Primeiro clique no ícone para pesquisar e selecionar o Depósito (campo obrigatório), em seguida clique no botão “Filtrar” (para trazer todas as OCs pendentes do depósito selecionado não preencha os filtros de arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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pesquisa). Neste caso trará apenas as OCs com os Status: Aguardando Aprovação, Liberado e Separando. Para trazer as OCs com outros status, marque a opção OCs “Considera Todos Status da OC”.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, preencha os campos:

Depósito: clique no ícone obrigatório)

Modalidade: informe a modalidade da separação (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o depósito (campo

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Cliente Depositante: clique no ícone depositante (campo opcional)

Agente: clique no ícone

Opcional: selecione a opção Status e informe no campo ao lado o status, já para localizar as OCs selecione a opção OC e informe no campo ao lado o número da OC a ser liberada (campo obrigatório)

para pesquisar e selecionar o cliente

para pesquisar e selecionar o Agente (campo opcional)

4.1.2.2. Consulta de Dados

Após localizar a OC, utilize o botão com uma linha em cor.

para selecionar a OC que ficará

4.1.2.3. Alteração de Dados Para liberar uma OC que está aguardando aprovação, clique em "Liberar”, no campo “Liberar Separação”, da OC desejada. Será aberta a tela com o campo “Box”, selecione o box de conferência para onde os carrinhos da OC serão levados – para aparecer o box é necessário cadastrar o grupo de endereço fixo: 9999990 para o box de conferência e o endereço possuir esse grupo de endereço.

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Em cadastro do Endereço:

Após finalizar a separação clique no botão "Confirmar liberação". arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Só é permitido ter carrinhos do mesmo agente num determinado box de conferência, este ficará bloqueado e deixará de ser exibido para os demais agentes. Quando o usuário for liberar outra OC para esse agente, o sistema exibirá apenas o box onde ele já tem carrinhos, o box só será liberado quando todos os carrinhos vinculados forem expedidos, assim, o box aparecerá novamente para ser selecionado.

Será exibida a mensagem abaixo após liberar a Ordem de Carga:

Para associar o usuário ao carrinho de separação, clique no botão , será exibido o setor de separação, clique no botão "Exibir produtos" para visualizar os produtos da OC e suas quantidades separadas.

4.2. Gerar Ordem de Inventário Neste menu é possível realizar ordens de inventário para controle de estoque, identificação de divergências e ajuste de quantidades e endereços de produtos no arMHAzena®. Não é possível ter mais de uma Ordem de Inventário (OI) aberta ao mesmo tempo para inventários do tipo Geral.

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OIs para inventários de Produto e/ou Endereço podem ser abertas ao mesmo tempo, desde que sejam para produtos e/ou endereços diferentes. Para gerar ordem de inventário acesse o menu Processos -> Gerar ordem de inventário. Na próxima tela, preencha os campos abaixo:

Código: esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o código do inventário e não pode ser alterado (campo obrigatório)

Descrição: preencher com a descrição do inventário (campo obrigatório)

Código Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do cliente depositante (campo obrigatório)

Tipo: selecione entre os tipos: "Endereço", "Produto" ou "Geral" (campo obrigatório) - Por Endereço: é possível escolher os endereços que serão contados, poderá ser selecionado lado par ou lado ímpar ou ambos no range de endereços informados na tela. Neste tipo de inventário serão bloqueados todos os endereços selecionados na

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ordem de inventário, os endereços ficarão com o status "INTINV Interditado por inventário". - Por Produto: todos os produtos selecionados na ordem de inventário ficarão bloqueados, não sendo possível movimentar os produtos, realizar saída ou entrada manual do produto, gerar reserva de separação e recebimento, se ao tentar gerar a ordem de inventário o produto informado para inventariar tiver recebimento pendente, o sistema não permitirá que a OI seja gerada. Apenas os produtos ficam bloqueados, os endereços onde eles estão armazenados não tem seu status alterado. - Geral: neste tipo de inventário todos os produtos e endereços são contados, bloqueia todo o estoque, não é possível realizar movimentações, separações ou recebimentos. Os endereços ficam todos bloqueados com status "INTINV - Interditado por inventário", os produtos também ficam todos bloqueados. Para gerar inventário do tipo geral, não pode ter recebimento pendente, se tiver o sistema não permite gerar a OI. Para verificar se existe algo pendente que possa impedir gerar uma ordem de inventário, gere o relatório "Checagem pré-inventário". 

Depósito: informe o depósito para o qual deseja gerar a ordem de inventário (campo obrigatório)

Filtro início: no inventário do tipo geral - esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, para inventário por produto - se for inventariar um range de produtos, informe o produto com o menor código e para inventário por endereço - se for inventariar um range de endereços, informe o endereço com o menor código (campo obrigatório)

Filtro fim: no inventário do tipo geral - esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, para inventário por produto, se for inventariar um range de produtos, informe o produto com o maior código e para inventário por endereço, se for inventariar um range de endereços, informe o endereço com o maior código (campo obrigatório) Para inventário por produto ou por endereço, se for inventariar apenas um endereço ou produto, informe o mesmo endereço / produto nos dois filtros.

Lado Par/Impar da estante: utilizado para o inventário de endereço, escolher o lado da estante: nenhum, par ou ímpar (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Após preencher os campos clique no botão “Gerar Ordem de Inventário”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Após gerar a ordem de inventário é possível verificá-la acessando o menu Ordem de movimento -> Inventário -> Ordem de inventário. Na tela seguinte, informe o código da ordem de inventário, ou selecione os filtros que desejar e clique no botão "Pesquisar". Clique no botão

para abrir a OI:

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A ordem de inventário é criada com status "INVCAD" e o sistema cria uma ficha para cada UA que contém produto armazenado, no fim da ordem de inventário é possível ver as fichas, após realizar a contagem seu status será alterado para "INVCONT" e ao efetivar o inventário, o status das fichas e do inventário passará a ser "INV02". Os inventários e fichas que forem cancelados ficarão com status "INVCAN".

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4.3. Parâmetros de Ressuprimento O Ressuprimento é utilizado para controle de estoque nos endereços de Picking.

4.3.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os ressuprimentos acesse o menu Processos -> Parâmetros de Ressuprimento e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo e definir um intervalo de código desejado: 

Cliente Depositante: informe o código do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

4.3.1.1. Consulta de Dados

Clique no botão

para abrir o cadastro do parâmetro.

4.3.1.2. Alteração de Dados É possível alterar os campos: Regra Reserva, Direção Reserva e o Tipo.

Após as alterações dos campos clique em “Salvar Alterações”: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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4.3.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o Parâmetro clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

4.3.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um Parâmetro clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Cliente Depositante: clique no ícone para selecionar e consultar o cliente depositante (campo obrigatório)

Produto: preencha os campos com o maior e o menor código em um intervalo de códigos de produtos - para que todos os produtos tenham o ressuprimento do mesmo tipo, preencha o campo Produto = 0 até = zzzzz (campo obrigatório)

Regra Reserva: selecione uma opção para a regra de reserva: FIFO, LIFO, FEFO, LEFO (campo obrigatório)

Direção Reserva: selecione a direção da reserva – Horizontal ou Vertical (campo obrigatório)

Tipo: Escolha o tipo de resssuprimento - Ressuprimento Geral: minuto a minuto o ArMHAzena® verificará se algum endereço de picking está com a quantidade de produto abaixo da quantidade mínima parametrizada no cadastro de picking. - Ressuprimento por demanda: o ArMHAzena® considerará os produtos dos pedidos de venda já reservados para separação para gerar o ressuprimento.

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

4.4. Romaneio arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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É utilizado para agrupar as Ordens de Carga num romaneio que serão utilizadas no transporte de produtos, no gerenciamento de informações e controle de cargas despachadas. Seguem os elementos do menu Romaneio:

4.4.1. Acompanhamento de Romaneio de Entrega Este menu consulta os status dos romaneios que estão em andamento e tem regra de negócio que depende do tipo da planta, há dois tipos: CD e Loja. Para CD, exibirá todos romaneios em andamento criados no CD. Já para a planta tipo Loja, mostrará somente os romaneios em andamento que serão entregues na loja acessada.

4.4.1.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os romaneios de entrega acesse o menu Processos -> Romaneio -> Acompanhamento de Romaneio de Entrega, preencha os filtros e clique no botão “Filtrar”.

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Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o intervalo de Cliente Depositante, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Romaneio: informe o código de intervalo para o romaneio, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Placa: informe a placa do veículo (campo opcional)

Tipo Data para filtro: selecione o filtro para a data de referência (campo obrigatório)

Data: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas dos romaneios que deseja localizar (campo obrigatório)

Status do romaneio: selecione os status dos romaneios dos tipos de planta: CD e Loja.

4.4.2. Acompanhamento Romaneio de Saída Neste menu é possível pesquisar os romaneios de saída em andamento e que estão pendentes de conferência e que a interface não foi enviada para o ERP.

4.4.2.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os romaneios de saída acesse o menu Processos > Romaneio -> Acompanhamento Romaneio de Saída e preencha os filtros e clique no botão “Filtrar”.

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Cliente Depositante: informe o código de intervalo do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

Romaneio: informe o código de intervalo para o romaneio, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Placa: informe a placa do veículo (campo opcional)

Tipo: selecione o tipo do agente: Ambos, Fornecedor ou Cliente (campo obrigatório)

Loja: selecione a loja, conforme tipo informado no campo anterior (campo opcional)

Doca: informe o intervalo das docas onde o veículo realizará a entrada (campo opcional)

4.4.3. Romaneio de Entrada O processo de Romaneio de Entrada irá agrupar os documentos de entrada de um veículo em um único romaneio de entrada. O romaneio de entrada será gerado no arMHAzena® de forma automática com as seguintes regras: - Gerar entrada no pátio - Gerar entrada na doca - O documento de entrada será criado automaticamente na interface via ERP e virá com o número da placa do veículo, pois caso contrário não será criado o romaneio de entrada. Segue exemplo abaixo do documento de entrada:

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Assim, após a geração dos documentos de entrada, o sistema arMHAzena® criará automaticamente um Romaneio de entrada, agrupando as notas fiscais (Documento de Entrada) importadas com o mesmo número de placa.

4.4.3.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os romaneios de entrada acesse o menu Processos -> Romaneio -> Romaneio de Entrada clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

Serão exibidos os veículos que deram entrada no pátio e na doca:

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4.4.3.2. Consulta de Dados

Após localizar o veículo utilize o botão

para abrir.

4.4.3.3. Adição de Dados Na tela seguinte, clique sobre os documentos de entrada disponíveis para vincular ao romaneio de entrada, os documentos selecionados ficarão disponíveis para serem recebidos pelo veículo do romaneio.

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Após selecionar os documentos desejados clique no botão "Adicionar":

Os documentos selecionados ficarão em “Documentos com Controle de Portaria”:

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4.4.3.4. Exclusão de Dados Para remover o documento de Saída selecione o documento em “Documentos com Controle de Portaria”:

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E clique no botão “Remover”

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação, o documento de entrada voltará para a fila, o romaneio será finalizado e o veículo liberado.

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4.4.4. Romaneio de Saída por Agente Neste menu será possível associar as Ordens de Carga (OC) dos agentes selecionados e as docas ao veículo que realizará a expedição. Em um único romaneio é possível ter OCs de mais de um agente e, também OCs de depósitos diferentes. O romaneio de saída deve ser gerado após as etapas abaixo: - Gerar documento de saída - Gerar reserva - Liberar reserva - Separação - Conferência - Gerar entrada no pátio

4.4.4.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os veículos disponíveis acesse o menu Processos -> Romaneio -> Romaneio de Saída por Agente, clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do cliente depositante (campo obrigatório).

4.4.4.1.1. Consulta de Dados

Clique no botão documentos de saída.

para abrir o cadastro do veículo que deseja vincular os

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4.4.4.1.2. Adição de Dados Na tela seguinte, clique sobre os agentes para associar as OCs do agente ao veículo:

Em seguida clique no botão "Adicionar" do campo "Agentes do romaneio":

Todas as OCs dos agentes selecionados ficarão vinculadas ao veículo.

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Selecione as docas onde será necessário o veículo realizar entrada:

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E clique no botão "Adicionar" do campo "Docas do romaneio":

As docas adicionadas ao romaneio ficarão disponíveis para o usuário selecionar no momento em que for realizar entrada na doca:

4.4.4.1.3. Exclusão de Dados Para remover os agentes selecione o agente em “Agentes do romaneio”:

E clique no botão “Remover”:

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Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

4.4.4.1.4. Relatório Clicando no botão “Relatório” é possível gerar o relatório “Romaneio de Acompanhamento de Carga”, com as informações do romaneio: produtos, horários e descrições das cargas.

(CORRIGIR A PALAVRA RELATÓRIO)

4.4.4.1.5. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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4.4.4.1.6. Lacres

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Esse item faz referência ao menu #4.4.5. Manutenção de Lacre

4.4.5. Manutenção de Lacre Esse menu é utilizado para visualizar, alterar, excluir e cadastrar lacres para os veículos durante a atividade de expedição.

4.4.5.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os lacres acesse o menu Processos -> Romaneio > Manutenção de Lacre e clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Controle de Portaria: marcar o campo “sim” e preencher com o menor e maior número do romaneio que deseja localizar. Para pesquisar apenas um romaneio específico, preencha com o mesmo código nos dois campos (campo opcional)

4.4.5.1.2. Consulta de Dados

Utilize o botão

para abrir o lacre após localizá-lo.

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4.4.5.1.3. Alteração de Dados Para editar o cadastro do lacre clique em “Alterar”. É possível alterar somente o campo Status.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

4.4.5.1.4. Exclusão de Dados Para excluir o lacre clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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4.4.5.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo lacre clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Controle Portaria: informe o número do romaneio que o lacre pertence (campo obrigatório)

Lacre: informe o número do lacre (campo obrigatório)

Status: clique no ícone para pesquisar e selecionar o status do lacre (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

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4.5. Cobrança *** necessita revisar*** Para o sistema saber se o agente tem cobrança ele precisa ter contrato cadastrado e serviços incluídos. No menu Cobrança poderá ser efetuado o fechamento com a geração das faturas, a pesquisa e inclusão de Contratos por agente associado a um determinado cliente depositante, o lançamento de serviço manual e os serviços prestados num determinado período. Seguem os elementos do menu Cobrança:

4.5.1. Fechamento No menu Fechamento poderão ser pesquisadas as faturas com os resumos dos serviços prestados no período do fechamento e os valores das tarifas utilizadas para a cobrança. A fatura poderá ser gerada para um cliente depositante, com o código do agente ou vários clientes depositantes sem o cadastro do agente.

4.5.1.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as faturas geradas para faturamento/cobrança acesse o menu Processos -> Cobrança -> Fechamento, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, e definir um intervalo de código desejado:

Cliente Depositante: informe o código do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código do Agente: informe o código do agente, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código do Contrato: informe o código do contrato, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Código da Fatura: informe o código da fatura, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Período: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas de geração da fatura que deseja localizar (campo opcional)

4.5.1.1.1. Consulta de Dados

Utilize o botão localizá-la.

para abrir as informações da fatura após

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4.5.1.1.2. Alteração de Dados Para editar os dados da fatura clique em “Editar”. É possível editar os campos em "Detalhes", mas só poderão ser alterados se a fatura estiver no status de finalização: FATFIN.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar”:

4.5.1.1.3. Cancelar Fatura Para cancelar a fatura clique em “Cancelar”, mas só poderá ser cancelada se estiver finalizada - status de finalização: FATFIN ou clique no botão

referente à linha da pesquisa da fatura:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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O Status da Fatura será alterado para FATCAN – Faturamento Cancelado:

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4.5.1.1.4. Enviar Interface Para enviar a interface da fatura clique em “Enviar Interface”, mas só poderá ser enviada se estiver finalizada - status de finalização: FATFIN.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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4.5.1.1.5. Exibir Relatório ***aguardar correção do relatório*** Para visualizar o relatório clique em “Exibir Relatório”, para verificação dos serviços prestados.

COLOCAR TELA DO RELATÓRIO

4.5.1.2. Gerar Fatura Nesta tela será gerado o fechamento de cobrança para o cliente depositante e o agente associado a ele, serão apurados todos serviços prestados no período do fechamento e a tarifa utilizada para a cobrança. Para gerar a fatura, clique em “Gerar Fatura” e preencha os campos abaixo:

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura (campo obrigatório)

Código do Agente: marcar o campo “sim” e clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do agente, se o contrato criado não houver o cadastro do agente, os serviços associados ao contrato deverão ser contabilizados por cliente depositante (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Tipo do Agente: selecione o tipo do agente referente ao campo anterior (campo opcional)

Desconto: informe o valor do desconto lançado (campo opcional)

Permite quebra de Ciclo: selecione uma das opções se permitirá ou não fechar antes do prazo normal da fatura, por exemplo, se a fatura é mensal, pode-se fechar a fatura antes de finalizar o mês (campo opcional)

Simular a Fatura: selecione uma das opções se permitirá ou não simular a fatura, caso habilite a opção será efetuado o fechamento, mas será uma simulação e não gravará as informações (campo opcional) Após preencher os campos, clique em “Gerar”:

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Caso marque “sim” para a opção “Simular a Fatura”:

O Status da Fatura será alterado para FATSIMFIN - Simulação de Faturamento Finalizado:

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4.5.1.3. Gerar para Múltiplos Será gerada fatura para múltiplos Clientes Depositantes. Para gerar a fatura, clique em “Gerar Fatura para Múltiplos” e preencha os campos abaixo:

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura e em seguida no para adicionar o cliente (campo obrigatório)

Desconto: informe o valor do desconto lançado (campo opcional)

Permite quebra de Ciclo: selecione uma das opções se permitirá ou não fechar antes do prazo normal da fatura, por exemplo, se a fatura é mensal, pode-se fechar a fatura antes de finalizar o mês (campo opcional)

Simular a Fatura: selecione uma das opções se permitirá ou não simular a fatura, caso habilite a opção será efetuado

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fechamento, mas será uma simulação e não gravará as informações (campo opcional) Após preencher os campos, clique em “Gerar”:

Caso marque “sim” para a opção “Simular a Fatura”:

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O Status da Fatura será alterado para FATSIMFIN - Simulação de faturamento finalizado:

4.5.2. Contrato Neste menu será possível visualizar os contratos vigentes, editar com a inclusão de serviços, encerrar contrato, copiar e reajustar tarifas e também incluir novos contratos de Cobrança.

4.5.2.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os contratos de cobrança acesse o menu Processos -> Cobrança -> Contrato, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, e definir um intervalo de código desejado: 

Cliente Depositante: informe o código do cliente depositante, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código do Agente: informe o código do agente, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código do Contrato: informe o código do contrato, varia de 0 a 99999 (campo opcional)

Data de Expiração do Contrato: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas de expiração do contrato (campo opcional)

4.5.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o Contrato utilize o botão

para abrir.

4.5.2.1.2. Serviços Ativos É possível pesquisar os serviços ativos do Contrato através dos filtros: vigentes, pendentes e histórico (neste são exibidas as versões geradas cada vez que se altera o contrato), em seguida clique em “Filtrar Serviços”:

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Nos Serviços Ativos clicando no botão será aberto o serviço com os detalhes do contrato e será possível editar as tarifas e os percentuais que serão cobrados.

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Também pode-se incluir no Contrato novos serviços disponíveis, clicando no botão

e definir os detalhes dos contratos, em seguida clique em “Inserir”:

4.5.2.1.3. Encerrar Contrato arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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É possível encerrar um contrato caso não haja transações pendentes. Para encerrar um contrato selecione um contrato:

Em seguida clique no botão “Encerrar Contrato”:

E clique na janela de confirmação:

4.5.2.1.4. Copiar Tarifas

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É utilizado para copiar as tarifas do contrato de um determinado cliente depositante de uma planta para outra. Para copiar tarifas do contrato é necessário acessar a planta destino (para onde irão as tarifas), clique no botão “Copiar Tarifas”:

E na tela abaixo selecione a planta origem (de onde serão copiadas as tarifas) e em seguida clique em “Salvar”.

4.5.2.1.5. Reajustar Tarifas Para reajustar as tarifas dos serviços associados aos contratos por agente de determinado cliente depositante, clique no botão “Reajustar Tarifas”:

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Em seguida preencha os campos abaixo:

4.5.2.1.6. Renovar Contrato Após a data de término automaticamente o botão “Renovar Contrato”:

do

contrato

será

habilitado

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Após clicar no botão “Renovar Contrato” será aberta a tela para preenchimento dos dados abaixo e em seguida clique em “Salvar”:

4.5.3. Hora Extra – Apontamento – erro nos campos e clicar em confirmar:

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4.5.4. Serviços Prestados 2.0 Permite pesquisar, aprovar, cancelar, reprovar e criar uma transação de serviço de cobrança.

4.5.4.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as transações de serviços de cobrança acesse o menu Processos -> Cobrança -> Serviços Prestados 2.0, selecione o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencha os filtros e clique no botão “Visualizar”:

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Serviço: selecione o serviço de cobrança (campo opcional)

Período: digite o período de inclusão da transação do serviço de cobrança (campo opcional)

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura (campo obrigatório)

Tipo do Agente: informe se o agente é Cliente, Fornecedor ou Ambos (campo opcional)

Código do Agente: clique no ícone do agente (campo opcional)

Fechamento: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código referente à data de fechamento (campo opcional)

Status: selecione o status do serviço prestado (campo opcional): - STRAPR - Transação pendente de aprovação (quando o serviço é criado, mas ainda não foi confirmada a aprovação) - STRCANMAN - Serviço cancelado manualmente - STRPEN - Transação pendente de faturamento (após a aprovação do serviço, o status passará a ser STRPEN) - STRFAT - Transação com faturamento realizado

para pesquisar e selecionar o código

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4.5.4.1.1. Consulta de Dados

Utilize o botão cobrança.

para abrir as informações do serviço de

4.5.4.1.2. Alteração de Dados ***erro no botão alterar*** Para editar os dados da transação do serviço de cobrança, clique em “Alterar”.

AGUARDAR CORREÇÃO PARA COLOCAR TELA

4.5.4.1.3. Exibir Relatório ***erro no botão exibir relatório*** AGUARDAR CORREÇÃO PARA COLOCAR TELA

4.5.4.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova transação de serviço de cobrança clique em “Nova Transação”:

E preencha os campos abaixo:

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Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura (campo obrigatório)

Código do Agente: clique no ícone agente (campo obrigatório)

Tipo do Agente: selecione o tipo do agente (campo obrigatório)

Serviço: clique no ícone (campo obrigatório)

Quantidade Cobrada: informe a quantidade do serviço executado, por exemplo: serviço executado de troca de embalagem - utilizada a quantidade 100, ou seja, 100 caixas foram necessárias para trocar a embalagem (campo obrigatório)

Quantidade na Faixa: deve ser informado no processo de fechamento da fatura, o usuário não preencherá esse campo.

Observação: coloque observação em relação ao serviço cobrado (campo opcional)

Data/Hora Início: coloque a data e hora do início do serviço cobrado (campo opcional)

Data/Hora Fim: coloque a data e hora do fim do serviço cobrado (campo opcional)

Quantidade de Pessoas: informe a quantidade de pessoas envolvidas na execução do serviço (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o código do

para pesquisar e selecionar o serviço de cobrança

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2019

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”

Após a inclusão dos dados a transação do serviço de cobrança ficará com o status: STRAPR - Transação pendente de aprovação.

4.5.4.3. Confirmar Aprovação Após cadastrar a transação do serviço de cobrança é necessário confirmar aprovação para que o serviço fique disponível para utilização. Para aprovar o serviço selecione um registro que está com o status “STRAPR - Transação pendente de aprovação” e clique em “Confirmar Aprovação”:

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Em seguida clique na janela de confirmação:

A transação do serviço passará para o status “STRPEN - Transação pendente de faturamento”:

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2019

4.5.4.4. Confirmar Cancelamento Para cancelar uma transação do serviço de cobrança selecione um registro e clique em “Confirmar Cancelamento”:

Em seguida clique na janela de confirmação:

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A transação do serviço passará para o status “STRCANMAN - Serviço cancelado manualmente”:

4.5.4.5. Recusar Aprovação Para recusar a aprovação de uma transação do serviço de cobrança que foi cadastrada, mas ainda está com o status “STRAPR Transação pendente de aprovação”, selecione um registro e clique em “Recusar Aprovação”:

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Em seguida clique na janela de confirmação:

A transação do serviço passará para o status STRREC - Transação recusada pelo aprovador:

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2019

4.6. Manutenção Interfaces Na Versão 9 todas as interfaces acordadas com o cliente devem constar na tela Manutenção de Interfaces. Neste menu é possível consultar as interfaces, do ERP com o arMHAzena® ou vice versa, que foram importadas e as que não foram em virtude de algum erro, também é possível cancelar a interface ou reimportá-la.

4.6.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar a interface acesse o menu Processos -> Manutenção Interfaces

Selecione a interface que deseja consultar e clique no botão “Pesquisar”:

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2019

Preencha os filtros e selecione uma opção no campo "Status de erro": Sim - permite visualizar apenas interfaces com status com erro, Não - apenas interfaces que não tiveram erros e Todos – permite visualizar todas as interfaces e clique no botão “Filtrar”, caso deseje selecionar outra interface, clique em “Voltar”.

4.6.1.1. Reimportar Interface Para reimportar as interfaces com erro, selecione no Status de Erro “Sim”, é possível visualizar o erro que ocorreu no campo "Mensagem Erro" e clique no botão

para abrir a interface com erro:

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2019

Em seguida, clique no botão "Reimportar todos" para reimportar a interface

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Será exibida a mensagem abaixo:

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2019

4.6.1.2. Cancelar Importação Para cancelar a importação de uma interface, após abri-la clique no botão “Cancelar Todos”

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

4.6.1.3. Interfaces

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2019

Devolução para Fornecedor ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Agente Fornecedor - Código da NF - Código do produto - Data de Inclusão - Data Emissão NF - Número da NF - Série da NF 

Motivos de Estorno e Cancelamentos ERP -> arMHAzena®

Filtros:

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2019

- Código Motivo - Data de Inclusão - Planta - Tipo Operação

Agendamento ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - Depósito - Pedido de Compra

Agente ERP -> arMHAzena®

Filtros:

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2019

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - Tipo 

Expedição arMHAzena® -> ERP

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - Depósito - Placa - Produto - Romaneio 

Grade de Distribuição ERP -> arMHAzena®

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2019

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - Depósito - Produto 

Inventário arMHAzena® -> ERP

Filtros:

- Data de Inclusão - Depósito - Inventário 

Movimentação arMHAzena® -> ERP arMHAzena®

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2019

Filtros:

- Depósito Origem - Produto

Produtos ERP -> WMS (O arMHAzena® é um sistema WMS (Warehouse Management System - Sistema Gerenciador de Armazéns)

Filtros:

- Cliente Depositante - Data Inclusão

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2019

- Produto

Produto Retornável arMHAzena® -> ERP

Recebimento ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Agente - Depósito - Produto

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão

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2019

- Depósito - NF - Pedido de Compra - Produto

Recebimento arMHAzena® -> ERP

Romaneio de Recebimento ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - NF - Pedido de Compra - Produto

Filtros:

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2019

- Agente - Cliente Depositante - Data de Inclusão - NF de Entrada 

Separação ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Agente - Cliente Depositante - Depósito - Ordem de Carga - Placa - Produto

Separação Status arMHAzena® -> ERP

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2019

Filtros:

- Cliente Depositante - Data de Inclusão - Depósito - OC

Transportadora ERP -> arMHAzena®

Filtros:

- Tipo Veículo - Transportadora - Veículo

NF de Saída ERP -> arMHAzena® arMHAzena®

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2019

Filtros:

- Cidade - Data Inclusão - Destinatário - Emissão NF - NF - Romaneio - Veículo

4.7. Liberação de UA Este menu permite a consulta dos dados das UAs e que seja efetuada a liberação ou bloqueio das que estão em estoque no arMHAzena®. A UA bloqueada pode ser movimentada normalmente dentro do arMHAzena®, porém não poderá ser reservada ou utilizada no processo de ressuprimento.

4.7.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as Unidades de Armazenamento (UA) acesse o menu Processos -> Liberação de UA, selecione o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencha os filtros e clique no botão “Filtrar”:

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Produto: informe o código do Produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Endereço: informe o código do Endereço, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

UA: informe o código da UA, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Data Produção: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas de produção (campo opcional)

Hora Produção: preencha com a menor e maior hora em um intervalo de horas de produção (campo opcional)

Status UA: selecione o status da UA - Liberadas ou Bloqueadas

4.7.2. Alteração de Dados

Para alterar o status da UA primeiro clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do status da movimentação – na tela Dados, em seguida selecione as UAs que deseja alterar e clique no botão “Salvar”. Caso deseje alterar todas as UAs selecione “Todos”.

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5. Vale Pallet

Esse menu permite receber, criar e gerenciar vale pallet.

5.1. Receber Vale Pallet É possível receber os retornáveis pendentes, com status “Em trânsito” e que foram gerados para as lojas no momento da expedição do pedido. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para pesquisar o Vale Pallet acesse o menu Vale Pallet -> Receber Vale Pallet. Inclua o Código do Vale Pallet e clique no botão “Pesquisar”:

Em seguida clique no botão “Confirmar Recebimento”:

Será exibida a tela abaixo, após o recebimento:

O Status será alterado para “Pallet Pendente”:

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5.2. Criar Vale Pallet Nesta tela é possível gerar o vale pallet por meio do estoque do produto retornável. O produto retornável deve ter saldo pendente na conta corrente do agente. Clique no botão

para selecionar o produto que possui estoque

E preencha os campos abaixo:

Destino: clique no ícone para pesquisar e selecionar o destino para onde será enviado o retornável (campo obrigatório)

Tipo: selecione o tipo do agente (campo obrigatório)

Quantidade: informe a quantidade de retornáveis que será enviada para o destino (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados clique em “Criar Vale Pallet”:

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5.3. Gerenciar Vale Pallet Neste menu é possível gerenciar os vales pallets que serão enviados do Agente/Transportadora origem para o Agente/Transportadora destino: fazer a consulta com as informações dos retornáveis, criar um novo vale pallet do CD, receber e exportar para Excel. O usuário poderá imprimir o vale pallet e solicitar assinatura do responsável.

5.3.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os vales pallets acesse o menu Vale Pallet -> Gerenciar Vale Pallet, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, e definir um intervalo de código desejado: 

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura (campo obrigatório)

Agente/Transp.: informe o código de intervalo para o agente/transportadora, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Produto: informe o código de intervalo para o produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Data: preencha esse filtro com o intervalo de datas do Vale Pallet (campo opcional)

Código Vale Pallet: informe o intervalo de código do vale pallet (campo opcional)

Controle Portaria: informe o intervalo de código do controle de portaria (campo opcional)

Tipo: selecione uma opção para o tipo de Vale Pallet (campo opcional)

Status: selecione uma opção para o status do Vale Pallet (campo opcional)

5.3.1.1. Consulta de Dados

Utilize o botão

para abrir o vale pallet após localizá-lo.

5.3.1.2. Cancelamento de Dados Para cancelar um vale pallet, o status deverá estar “Em trânsito”. Clique em “Cancelar”:

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Será exibida a seguinte tela para confirmação:

Após confirmar, é necessário escolher o Motivo e clicar no botão “Confirmar Cancelamento”:

Após confirmar o cancelamento será exibida a tela abaixo:

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5.3.1.3. Impressão Dados Para imprimir as informações do pallet que será devolvido posteriormente, clique em “Imprimir”:

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5.3.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo pallet do CD clique em “Novo Vale Pallet do CD”:

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E preencha os campos abaixo:

Cliente Depositante: Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante da fatura (campo obrigatório)

Tipo: selecione o tipo do agente (campo obrigatório)

Agente/Transportadora: clique no ícone para pesquisar e selecionar o agente/transportadora (campo obrigatório)

Produto: clique no ícone produto (campo obrigatório)

Quantidade: informe a quantidade do produto (campo obrigatório)

Tipo: selecione uma opção para o tipo de Vale Pallet (campo obrigatório)

Romaneio: clique no ícone para pesquisar e selecionar o romaneio associado ao Vale Pallet (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o

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Documento de Entrada: informe o número do documento de entrada associado ao Vale Pallet (campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar”:

Após a inclusão dos dados o vale pallet ficará com o status: Pallet Pendente:

5.3.3. Receber Vale Pallet É utilizado para devolução do retornável ao CD, o usuário administrativo deverá receber o vale pallet para que a conta corrente da loja seja atualizada. O vale pallet deverá ter sido criado e estar pendente no arMHAzena®. Para receber um vale pallet do CD clique em “Receber Vale Pallet”:

Inclua o Código do Vale Pallet e clique no botão “Confirmar”:

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Informe a quantidade que será recebida e em seguida clique no botão “Confirmar”:

Será exibida a tela abaixo, após o recebimento:

5.3.4. Exportar para Excel É possível exportar os dados da tela após pesquisar, clicando em “Exportar para Excel”:

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6. Controle de Portaria

O menu Controle de Portaria permite realizar entrada no pátio e na doca, e saída do depósito.

6.1. Entrada (Pátio) Permite a entrada do veículo no pátio do CD e realizar as seguintes operações: descarga, carregamento, descarregar e carregar, estacionar, prestar serviço e outros. Para efetuar a entrada (pátio) acesse Controle de Portaria -> Entrada (Pátio). Selecione a impressora que será utilizada para imprimir a etiqueta do veículo.

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6.1.1. Modo de Pesquisa Após a selecionar a impressora, para pesquisar todos os registros, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, selecione o quadradinho e defina um intervalo de código desejado:

Transportadora: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da transportadora (campo opcional)

Código Veículo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do veículo (campo opcional)

Placa: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da placa do veículo (campo opcional)

6.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o veículo utilize o botão para abrir os dados, caso queira imprimir a etiqueta, clique no ícone da impressora, no campo "Imprimir etiqueta, a fim de identificar o veículo para a operação de expedição.

6.1.1.2. Alteração de Dados Para atualizar os dados da entrada do veículo no pátio, clique em “Atualizar” e preencha os campos abaixo:

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Tipo de Operação (para realizar a expedição): - Descarga: selecione a descarga caso seja feito um recebimento; - Carregamento: selecione o carregamento caso seja feita uma separação; - Descarregar e Carregar: essa opção permite receber e separar; - Estacionar: selecione essa opção para estacionar o veículo; - Prestar Serviço: selecione essa opção para prestação de serviço; - Outros: selecione outros, caso não seja nenhuma das operações acima.

Código do Motorista: clique no ícone o código do motorista.

Peso Entrada: informe o peso (KG) de entrada do veículo ao dar entrada no pátio.

Km Entrada: preencha com a quilometragem (km) do veículo ao dar entrada no pátio.

Observação: para preenchimento de informações opcionais.

para pesquisar e selecionar

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Mensagem: campo disponível para mensagem adicional. Após preencher os campos clique no botão "Salvar":

Após salvar, o sistema retornará a mensagem "Entrada registrada com sucesso".

O processo de controle de portaria irá validar se o status do motorista selecionado está ativou ou inativo, caso esteja inativo será exibida a mensagem informando que o motorista escolhido está inativo e não será permitido que o controle de portaria seja gerado com este motorista.

6.1.1.3. Inclusão de Dados Para inserir novos dados para controle de entrada de um veículo, clique em “Novo”:

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E preencha os dados abaixo:

Tipo de operação: selecione o tipo de operação que o veículo realizará (campo obrigatório)

Veículo: insira os dados do veículo: - Transportadora: informe o nome da transportadora (campo obrigatório) - Placa: informe a placa do veículo (campo opcional)

Código do Motorista: clique no ícone motorista (campo obrigatório)

Peso Entrada: informe o peso (KG) de entrada do veículo ao dar entrada no pátio (campo obrigatório)

Km Entrada: com a quilometragem (km) do veículo ao dar entrada no pátio (campo opcional)

Data Entrada: esse campo será preenchido automaticamente.

para pesquisar e selecionar o código do

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Observação: para preenchimento de informações opcionais (campo opcional)

Mensagem: para preenchimento de mensagens opcionais (campo opcional)

6.1.1.4. Exclusão de Dados Para remover os dados da entrada de um veículo no pátio clique em “Excluir”:

E após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

6.2. Entrada (Doca) Este menu é utilizado para determinar uma doca para operações de descarga e carregamento. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para a descarga a entrada na doca deve ser feita após efetuar o "controle de portaria - entrada no pátio", já no carregamento a entrada na doca será feita após gerar o romaneio de saída que será criado após realizar a entrada do veículo no pátio. Para realizar a entrada na doca acesse o menu Controle de portaria -> Entrada (doca)

6.2.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar todos os registros de entrada na doca, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

Para indicar quais campos deseja pesquisar, selecione o quadradinho e defina um intervalo de código desejado:

Transportadora: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da transportadora (campo opcional)

Código Veículo: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código do veículo (campo opcional)

Placa: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da placa do veículo (campo opcional)

6.2.1.1. Consulta de Dados

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Após localizar o veículo utilize o botão

para abrir os dados.

6.2.1.2. Confirmar Entrada na Doca Para confirmar os dados da entrada do veículo na doca, primeiro selecione uma doca, clicando no botão

.

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Após selecionar a doca, clique no botão "Salvar (confirmar entrada na doca)" para salvar.

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Após salvar será exibida a mensagem abaixo:

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6.2.1.3. Imprimir Documento Para imprimir o documento clique no botão “Imprimir Documento Chegada”:

6.2.1.4. Botões do Relatório de Listagem

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Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

6.3. Saída (Depósito) É utilizado para executar a saída do depósito dos veículos que finalizaram as operações de descarga e carregamento. Para realizar a saída do veículo do depósito acesse o menu Controle de portaria -> Saída (depósito).

6.3.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar todos os registros, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro):

Para indicar quais campos deseja pesquisar, selecione o quadradinho e defina um intervalo de código desejado:

Transportadora: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da transportadora (campo opcional)

Código Veículo: clique no ícone código do veículo (campo opcional)

Placa: clique no ícone para pesquisar e selecionar o código da placa do veículo (campo opcional)

para pesquisar e selecionar o

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6.3.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o veículo utilize o botão

para abrir os dados.

6.3.1.2. Salvar (Confirmar Saída do Depósito) Para confirmar a saída do depósito preencha os campos abaixo:

Peso Saída: informe o peso de saída do veículo (campo obrigatório)

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Km Saída: Informe a quilometragem de saída do veículo (campo obrigatório)

Observação: para preenchimento de informações opcionais (campo opcional)

Mensagem: para preenchimento de mensagens opcionais (campo opcional)

Após preencher os campos clique no botão "Salvar (Confirmar Saída do Depósito)”:

7. Administração do Sistema

Neste menu o usuário administrador disponibilizará permissões aos usuários, aos grupos de usuários, aos usuários por planta e setor, e aos clientes depositantes.

7.1. Companhia Permite consultar, cadastrar e exibir a listagem das companhias.

7.1.1. Modo de Pesquisa

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Para pesquisar as companhias acesse o menu Administração do Sistema -> Companhia, informe o intervalo de código da Companhia, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

7.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Companhia utilize o botão

para abrir os dados.

7.1.1.2. Alteração de Dados Para editar a Companhia clique em “Alterar”. É possível alterar somente o campo “Descrição”.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir a Companhia, clique no botão “Apagar”:

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Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

7.1.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Companhia clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

Código: informe o código da Companhia (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição da Companhia (campo opcional)

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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7.1.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Companhias.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Companhias. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Companhias de acordo com os filtros selecionados.

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7.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.2. Planta Permite consultar, cadastrar e exibir a listagem das plantas e seus respectivos tipos. As plantas do Tipo “Loja” possuem acesso restrito para romaneio, não há controle de estoque e não existe cadastro de depósito. Apenas as plantas tipo “CD” tem depósitos cadastrados.

7.2.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar as plantas acesse o menu Administração do Sistema -> Planta, informe o intervalo de código da planta, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório).

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7.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Planta utilize o botão

para abrir os dados.

7.2.1.2. Alteração de Dados Para editar a Planta clique em “Alterar”. É possível alterar os campos da Planta, exceto o código da Planta e o Status.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.2.1.3. Exclusão de Dados arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para excluir a Planta, clique no botão “Apagar”. Só será possível apagar uma Planta que não tenha histórico.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

7.2.2. Modo de Inclusão ***erro no campo copiar da planta*** Para cadastrar uma nova Companhia clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Código Planta: informe o código da Planta (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição da Planta (campo obrigatório)

Status: esse campo será preenchido automaticamente quando a planta for cadastrada

Tipo: informe o tipo da planta, CD ou LOJA (campo obrigatório)

% Hora extra (segunda-sábado): informe a porcentagem do salário pago na hora extra durante a semana (campo opcional)

% Hora extra (domingo-feriado): informe a porcentagem do salário pago na hora extra durante os domingos e feriados (campo opcional)

Login Twitter: esse campo não é utilizado

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Senha Twitter: esse campo não é utilizado

Copiar da Planta: clique no ícone será copiada (campo opcional)

Endereço: clique em “sim” caso queira copiar os campos: Depósito, Tipos de Endereços, Grupos de Endereços e marque para copiar as opções: Picking e Prioridade Endereço (campo opcional)

Produtos: clique em “sim” caso queira copiar os campos: Família de Produtos e Família Grupo de Produtos (campo opcional)

Transportadoras: clique em “sim” caso queira copiar as transportadoras e marque para copiar as opções: Motoristas, Veículos e Docas (campo opcional)

Unidade de Medida: clique em “sim” caso queira copiar as Unidades de Medida (campo opcional)

Agentes: clique em “sim” caso queira copiar os agentes (campo opcional)

Tipos de Transação: clique em “sim” caso queira copiar os agentes (campo opcional)

Parâmetros: clique em “sim” caso queira copiar os parâmetros da planta selecionada (campo opcional)

Questões Qualidades: clique em “sim” caso queira copiar as questões qualidades (campo opcional)

Cadastro Serviços: clique em “sim” caso queira copiar o cadastro de serviços (campo opcional)

para pesquisar e selecionar a planta que

Chave de Liberação: A chave de liberação será liberada pelo administrativo da MHA, após inserir a chave clique em “Validar Chave de Liberação”. Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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7.2.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das Plantas.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as Plantas. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem das Plantas de acordo com os filtros selecionados.

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7.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3. Controle de Acesso Permite disponibilizar permissões aos usuários em relação às aplicabilidades do sistema. Seguem os componentes do menu Controle de Acesso:

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7.3.1. Grupo de Usuário Neste menu é possível cadastrar, consultar e listar os grupos de usuários.

7.3.1.1. Modo de Pesquisa Para pesquisar os grupos de usuários acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Grupo de Usuário, informe o intervalo do grupo de usuário, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório).

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7.3.1.1.1. Consulta de Dados

Após localizar a Planta utilize o botão

para abrir os dados.

7.3.1.1.2. Alteração de Dados Para editar o Grupo de Usuário clique em “Alterar”. É possível alterar somente o campo Descrição.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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7.3.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um grupo de usuário, é necessário primeiramente desvincular as permissões dos usuários, permissões de Grupo-Menu e as permissões de Grupo-Consultas associadas ao grupo. Clique no botão “Apagar”.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

7.3.1.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo grupo de usuário clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Código: informe o código do Grupo de Usuário (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição do Grupo de Usuário (campo obrigatório)

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.3.1.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Grupos de Usuários.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os grupos. Em seguida clique em “Visualizar”.

Detalhe: selecione essa opção para gerar uma listagem detalhada (campo opcional)

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Código: preencha com o código do grupo de usuário ou um range de códigos que deseja listar (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição do grupo de usuário (campo opcional)

Será exibida a listagem dos grupos de acordo com os filtros selecionados.

7.3.1.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.2. Usuário Permite cadastrar, pesquisar e listar os usuários que terão acesso ao arMHAzena®, a fim de que o usuário possa acessar o sistema

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2019

corretamente, após cadastrá-lo, é necessário vinculá-lo ao cliente depositante, à planta, aos setores de separação e a um grupo de usuário.

7.3.2.1. Modo de Pesquisa Para obter os usuários, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário, clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro): As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar um campo, e definir um intervalo de código desejado:

Código: código do usuário, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Nome: nome do usuário (campo opcional)

7.3.2.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o usuário utilize o botão

para abrir os dados.

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7.3.2.1.2. Alteração de Dados Para editar o usuário clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o campo Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.3.2.1.3. Exclusão de Dados Para excluir um usuário, é necessário primeiramente desvinculá-lo da planta, do cliente depositante, do grupo de usuário e dos setores de separação. Para excluir um usuário, clique no botão “Apagar”.

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

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Será exibida a mensagem abaixo:

7.3.2.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo usuário clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Código: informe o código do usuário (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição do usuário (campo obrigatório)

Senha: informe a senha do usuário (campo obrigatório)

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Status: clique no ícone para localizar e selecionar um status para o usuário: Ativo ou Inativo (campo obrigatório)

E-mail: informe o e-mail de contato do usuário (campo opcional)

Endereço SMS: informe o endereço para envio de SMS para o usuário (campo opcional)

Twitter: informe o contato do Twitter do usuário (campo opcional)

Telefone: informe o número de telefone do usuário (campo opcional)

Celular: informe o número de celular do usuário (campo opcional)

Expirar Senha: selecione a opção “Sim” para ativar a expiração de senha do usuário ou “Não” para não ativar (campo obrigatório)

Expirar (Dias): caso tenha selecionado a opção “Sim” no campo acima, insira o número de dias desejados para a senha expirar; caso tenha selecionado “Não”, preencha com o número 0 nesse campo (campo obrigatório)

Senha Forte: selecione “sim” caso queira colocar uma quantidade mínima de caracteres para a senha do usuário ou “não” para não ativar um número mínimo de caracteres (campo obrigatório)

Tamanho de Senha: caso tenha selecionado a opção “Sim” no campo acima, preencha este campo com o número mínimo de caracteres desejados; caso tenha selecionado “Não” preencha com o número 0 nesse campo (campo obrigatório)

Permitir Sessão Simultânea: selecione a opção “Sim” para permitir que o usuário acesse o arMHAzena® em várias sessões ao mesmo tempo ou selecione a opção “Não” para restringir o acesso a apenas uma sessão por vez (campo obrigatório)

Tempo para Expirar Sessão Ociosa: informe o tempo ociosidade do sistema, em minutos, para que a sessão seja encerrada automaticamente (campo obrigatório)

Tipo: selecione uma opção para o tipo de acesso do usuário: - Ambos: acesso ao Coletor de Dados e ao arMHAzena® Web. - Coletor de dados - Acesso apenas ao Coletor de Dados (Midha) - Computador - Acesso apenas ao arMHAzena® Web

Tipo de Autenticação: selecione um tipo de autenticação (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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- LDPA: é a autenticação só para o coletor de dados. - Proprietário: é autenticação para o coletor de dados e arMHAzena® Web

Valor Hora: informe o custo da hora do usuário (campo opcional)

Horário Entrada: informe o horário de entrada do usuário (campo opcional)

Horário Saída: informe o horário de saída do usuário (campo opcional)

Início Almoço: horário de início de almoço do usuário (campo opcional)

Término Almoço: horário de término de almoço do usuário (campo opcional)

Idioma: clique no ícone opcional)

para localizar e selecionar o idioma do usuário (campo

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.3.2.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos usuários.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os usuários. Em seguida clique em “Visualizar”. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Código: preencha com o código do usuário ou um range de códigos que deseja listar (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição do usuário (campo opcional)

Será exibida a listagem dos usuários de acordo com os filtros selecionados.

7.3.2.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.3. Permissão de Grupo-Menu arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Permite associar os grupos de usuários às telas do sistema nas quais o grupo terá acesso. No menu Permissão de Grupo-Menu serão exibidas três colunas: 

Grupos de Usuários: nessa coluna são exibidos todos os grupos de usuários cadastrados no arMHAzena®.

Telas Disponibilizadas: essa coluna exibe todas as telas que o grupo de usuário possui acesso.

Telas Disponíveis: essa coluna exibe as telas que o grupo de usuário ainda não possui acesso (disponíveis para serem vinculadas ao grupo de usuário).

7.3.3.1. Modo de Pesquisa Para verificar as Telas Disponibilizadas e Telas Disponíveis de um Grupo Menu, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Permissão de Grupo-Menu e clique sobre um grupo de usuário na coluna “Grupos de Usuários”, assim as colunas “Telas Disponibilizadas” e “Telas Disponíveis” serão preenchidas de acordo com as permissões do grupo selecionado.

7.3.3.2. Modo de Alteração Para alterar as permissões do grupo de usuário, selecione o grupo na coluna Grupos de Usuários e marque as telas desejadas clicando no ícone arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

, em seguida utilize os botões entre as colunas “Telas Disponibilizadas” e “Telas Disponíveis”: 

Desassociar Telas Selecionadas: clique no botão para desassociar somente as telas selecionadas na coluna “Telas Disponibilizadas”

Desassociar Todas as Telas: clique no botão para desassociar todas as telas da coluna “Telas Disponibilizadas”

Associar Todas as Telas: utilize o botão todas as telas da coluna “Telas Disponíveis”

Associar Telas Selecionadas: utilize o botão para associar somente as telas selecionadas na coluna “Telas Disponíveis”

para associar

7.3.3.3. Modo de Listagem Clique no botão “Listagem” para gerar a listagem das permissões dos grupos.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as permissões por grupo-menu. Em seguida clique em “Visualizar”.

Código: preencha com o código ou um range de códigos de grupo de usuário (campo opcional)

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Descrição: preencha com a descrição (nome) do grupo de usuário (campo opcional)

Será exibida a listagem das permissões de acordo com os filtros selecionados.

7.3.3.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.4. Permissão ao Usuário Nesse menu é possível associar os usuários aos grupos de usuários.

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Os acessos do usuário são definidos através dos grupos de usuários ao qual ele pertence. No menu Permissão ao Usuário serão exibidas três colunas: 

Grupos de Usuários: nessa coluna são exibidos todos os grupos de usuários cadastrados no arMHAzena®

Usuários Habilitados: essa coluna exibe todos os usuários que estão associados aos grupos.

Usuários Disponíveis: essa coluna exibe os usuários que ainda não estão vinculados ao grupo (disponíveis para serem vinculados).

7.3.4.1. Modo de Pesquisa Para verificar os Usuários Habilitados e Usuários Disponíveis, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Permissão ao Usuário. Clique sobre um grupo de usuário na coluna “Grupos de Usuários” e em seguida clique no botão “Permissões”, assim as colunas “Usuários Habilitados” e “Usuários Disponíveis” serão preenchidas de acordo com os usuários associados ao grupo selecionado.

7.3.4.2. Modo de Alteração

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Para associar e desassociar usuários ao grupo de usuário, após selecionar o grupo e clicar no botão “Permissões”, selecione o usuário que deseja alterar e utilize os botões entre as colunas “Usuários Habilitados” e “Usuários Disponíveis”: 

Desassociar Usuários Selecionados: utilize o botão para desassociar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Habilitados”

Desassociar Todos os Usuários: utilize o botão para desassociar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Habilitados”

Associar Todos os Usuários: utilize o botão

para

associar todos os usuários da coluna “Usuários Disponíveis”

Associar Usuários Selecionados: utilize o botão para associar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Disponíveis” Após realizar as alterações clique no botão “Salvar”.

7.3.4.3. Modo de Listagem Clique no botão “Listagem” para gerar a listagem de permissões de usuários.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todas as permissões por usuário. Em seguida clique em “Visualizar”.

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Código: preencha com o código ou um range de códigos de usuário (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição (nome) do usuário (campo opcional)

Será exibida a listagem dos usuários de acordo com os filtros selecionados.

7.3.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem

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Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.5. Permissão de Grupo-Consultas Nesse menu é possível associar os grupos de usuário às consultas nas quais o grupo terá acesso. No menu Permissão de Grupo-Consultas serão exibidas três colunas: 

Grupos de Usuários: nessa coluna são exibidos todos os grupos de usuários cadastrados no arMHAzena®

Consultas Disponibilizadas: essa coluna exibe todas as consultas que o grupo de usuário possui acesso

Consultas Disponíveis: essa coluna exibe as consultas que o grupo de usuário ainda não possui acesso, ou seja, disponíveis para serem vinculadas ao grupo de usuário

7.3.5.1. Modo de Pesquisa Para verificar as Consultas Disponibilizadas e Consultas Disponíveis, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Permissão de Grupo-Consultas. Clique sobre um grupo de usuário na coluna “Grupos de Usuários” e em seguida clique no botão “Permissões”, assim as colunas “Consultas disponibilizadas” e “Consultas disponíveis” serão preenchidas de acordo com as permissões associadas ao grupo selecionado.

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2019

7.3.5.2. Modo de Alteração Para associar e desassociar consultas ao grupo de usuário, após selecionar o grupo e clicar no botão “Permissões”, selecione a consulta que deseja alterar e utilize os botões entre as colunas “Consultas Disponibilizadas” e “Consultas Disponíveis”:

Desassociar Consultas Selecionadas: utilize o botão para desassociar somente as consultas selecionadas na coluna “Consultas Disponibilizadas”.

Desassociar Todas as Telas: utilize o botão para desassociar todas as consultas da coluna Consultas Disponibilizadas.

Associar Todas as Telas: utilize o botão para associar todas as consultas da coluna Consultas Disponíveis.

Associar Telas Selecionadas: utilize o botão para associar somente as consultas selecionadas na coluna Consultas Disponíveis. Após realizar as alterações clique no botão “Salvar”.

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7.3.6. Usuários por Planta Esse menu permite associar usuários às plantas cadastradas no sistema. No menu Usuários por Planta serão exibidas três colunas: 

Plantas: nessa coluna são exibidas todas as plantas cadastradas no arMHAzena®

Usuários da Planta: essa coluna exibe todos os usuários que estão associados à planta.

Usuários Disponíveis: essa coluna exibe os usuários que ainda não estão associados à planta, ou seja, disponíveis para serem associados

7.3.6.1. Modo de Pesquisa Para verificar os Usuários da Planta e Usuários Disponíveis, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuários por Planta. Clique sobre uma planta na coluna “Plantas” e em seguida clique no botão “Permissões”, assim as colunas “Usuários da Planta” e “Usuários Disponíveis” serão preenchidas de acordo com os usuários associados à planta selecionada.

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2019

Para pesquisar uma planta específica, digite o código da planta e clique no botão “Pesquisar” no campo Filtrar:

7.3.6.2. Modo de Alteração Para associar e desassociar usuários à planta, após selecionar a planta e clicar em “Permissões”, selecione o usuário que deseja alterar e utilize os botões entre as colunas Usuários da Planta e Usuários Disponíveis:

Desassociar Usuários Selecionados: utilize o botão para desassociar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários da Planta”.

Desassociar Todos os Usuários: utilize o botão para desassociar todos os usuários da coluna “Usuários da Planta”

Associar Todos os Usuários: utilize o botão para associar todos os usuários da coluna “Usuários Disponíveis”

Associar Usuários Selecionados: utilize o botão para associar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Disponíveis”

Após realizar as alterações clique em “Salvar”.

7.3.6.3. Modo de Listagem Clique no botão “Listagem” para gerar a listagem dos Usuários por Planta.

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2019

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os usuários por planta. Em seguida clique em “Visualizar”.

Planta: preencha com o código ou um range de códigos de planta (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição (nome) da planta (campo opcional)

Será exibida a listagem dos usuários de acordo com os filtros selecionados.

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2019

7.3.6.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.7. Usuários por Setor Nesse menu é possível associar usuários aos setores cadastrados no sistema. No menu Usuários por Setor serão exibidas três colunas: 

Setores Cadastrados: nessa coluna são exibidos todos os setores cadastrados no arMHAzena®.

Usuários Habilitados: essa coluna exibe todos os usuários que estão associados ao setor.

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2019

Usuários Disponíveis: essa coluna exibe os usuários que ainda não estão associados ao setor, ou seja, disponíveis para serem vinculados.

7.3.7.1. Modo de Pesquisa Para verificar os Usuários Habilitados e Usuários Disponíveis, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuários por Setor. Clique sobre um setor cadastrado na coluna “Setores Cadastrados” e em seguida clique no botão “Permissões”, assim as colunas “Usuários Habilitados” e “Usuários Disponíveis” serão preenchidas de acordo com os usuários associados ao setor selecionado.

7.3.7.2. Modo de Alteração Para associar e desassociar usuários ao setor, após selecionar o setor e clicar em “Permissões”, selecione o usuário que deseja alterar e utilize os botões entre as colunas Usuários Habilitados e Usuários Disponíveis: 

Desassociar Usuários Selecionados: utilize o botão para desassociar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Habilitados”.

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2019

Desassociar Todos os Usuários: utilize o botão para desassociar todos os usuários da coluna “Usuários Habilitados”.

Associar Todos os Usuários: utilize o botão para associar todos os usuários da coluna “Usuários Disponíveis”.

Associar Usuários Selecionados: utilize o botão para associar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Disponíveis”.

Após realizar as alterações clique em “Salvar”.

7.3.7.3. Modo de Listagem ***erro ao gerar listagem*** Clique no botão “Listagem” para gerar a listagem dos Usuários por Setor.

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os usuários por setor. Em seguida clique em “Visualizar”.

Cliente Depositante: preencha com o código ou um range de códigos de cliente depositante (campo opcional)

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2019

Código: preencha com o código ou um range de códigos de setor (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição (nome) do setor (campo opcional)

Será exibida a listagem dos usuários de acordo com os filtros selecionados.

ADICIONAR A LISTAGEM APÓS CORREÇÃO

7.3.7.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.3.8. Usuários por Cliente Depositante Esse menu permite associar usuários aos clientes depositantes cadastrados arMHAzena®. No menu Usuários por Cliente Depositante serão exibidas três colunas: 

Cliente Depositante: nessa coluna são exibidos todos os clientes depositantes cadastrados no arMHAzena®.

Usuários do Cliente Depositante: essa coluna exibe todos os usuários que estão associados ao cliente depositante. arMHAzena®

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2019

Usuários Disponíveis: essa coluna exibe os usuários que ainda não estão associados ao cliente depositante, ou seja, disponíveis para serem vinculados.

7.3.8.1. Modo de Pesquisa Para verificar os Usuários Habilitados e Usuários Disponíveis, acesse o menu Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuários por Cliente Depositante. Clique sobre um Cliente Depositante cadastrado na coluna “Clientes Depositantes” e em seguida clique no botão “Permissões”, assim as colunas “Usuários do Cliente Depositante” e “Usuários Disponíveis” serão preenchidas de acordo com os usuários associados ao cliente depositante selecionado.

Utilize os campos Filtrar abaixo das colunas “Cliente Depositante” e “Usuários Disponíveis”, para pesquisar por uma planta ou usuário específico:

7.3.8.2. Modo de Alteração Para associar e desassociar usuários ao cliente depositante, após selecionar o cliente e clicar em “Permissões”, selecione o usuário que arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

deseja alterar e utilize os botões entre as colunas “Usuários do Cliente Depositante” e “Usuários Disponíveis”:

Desassociar Usuários Selecionados: utilize o botão para desassociar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários do Cliente Depositante”.

Desassociar Todos os Usuários: utilize o botão para desassociar todos os usuários da coluna “Usuários do Cliente Depositante”.

Associar Todos os Usuários: utilize o botão para associar todos os usuários da coluna “Usuários Disponíveis”.

Associar Usuários Selecionados: utilize o botão para associar somente os usuários selecionados na coluna “Usuários Disponíveis”.

Após realizar as alterações clique no botão “Salvar”.

7.3.8.3. Modo de Listagem Clique no botão “Listagem” para gerar a listagem de usuários por cliente depositante

Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os usuários por cliente depositante. Em seguida clique em “Visualizar”.

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2019

Cliente Depositante: preencha com o código ou um range de códigos de cliente depositante (campo opcional)

Descrição: preencha com a descrição (nome) do cliente depositante (campo opcional)

Será exibida a listagem dos usuários de acordo com os filtros selecionados.

7.3.8.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.4. Parâmetro Este menu permite pesquisar, criar e alterar os parâmetros que são utilizados nos parâmetros de planta do sistema.

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2019

7.4.1. Modo de Pesquisa Para obter a relação dos Parâmetros, acesse o menu Administração do Sistema -> Parâmetro e especifique um intervalo de código desejado e clique em “Pesquisar” ou tecle <ENTER>. As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código do parâmetro, varia de 0 a zzzzz (campo obrigatório)

7.4.1.1. Consulta de Dados

Após localizar o parâmetro, utilize o botão

para abrir.

7.4.1.2. Alteração de Dados Para editar o Status clique em “Alterar”. É possível alterar os campos do Parâmetro de uma Planta, exceto o Grupo e o Código.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

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7.4.1.3. Exclusão de Dados Para excluir o parâmetro clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

7.4.2. Modo de Inclusão Para cadastrar um novo Agente clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Grupo: informe o grupo do parâmetro (campo obrigatório)

Código informe o código do parâmetro (campo obrigatório)

Descrição: informe uma descrição para o parâmetro (campo obrigatório)

Checagem: informe o tipo de checagem do parâmetro (campo obrigatório)

Valor: informe o valor do parâmetro (campo obrigatório)

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

7.4.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem dos Parâmetros.

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Na tela seguinte pode-se selecionar um filtro, a fim de especificar a consulta ou não marcar nenhum para retorno de todos os parâmetros. Em seguida clique em “Visualizar”.

Será exibida a listagem dos parâmetros de acordo com os filtros selecionados.

7.4.3.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.5. Email Nesse menu serão cadastrados os eventos de e-mails que serão enviados em determinadas atividades. Será instalado no servidor do cliente o Serviço: arMHAzena® Service (Windows Service). Há dois tipos de envio de e-mail:

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2019

- evento fila de e-mail: será feito o cadastramento de e-mail e toda vez que houver determinada operação, será disparado um e-mail, com o corpo de texto em formato HTML e sem anexo; - relatório agendado para envio de e-mail: todo relatório tem um botão agendar, assim, clicando nesse botão será enviado um relatório específico anexado no e-mail. Este tipo de envio será visto no Menu Relatório.

7.5.1. Eventos Seguem abaixo os eventos que enviarão os e-mails:

7.5.1.1. Agendamento de Entrega Para o Evento Agendamento de Entrega serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la e também poderá ser cadastrado para cada empresa um twitter (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (usuário cadastrado e que tem acesso ao arMHAzena®), clique em “Novo”:

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

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2019

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”:

7.5.1.2. Agendamento de Entrega Destino Para o Evento Agendamento de Entrega Destino configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

serão

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2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega Destino, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega

Destino, nesse caso selecione a tag e clique no botão opcional)

para transferi-la (campo

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SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega Destino, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agendamento de Entrega Destino, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (usuário cadastrado e que tem acesso ao arMHAzena®), clique em “Novo”:

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2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.3. Agente Para o Evento Agente serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Agente, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agente, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agente, nesse caso selecione a tag e clique no botão la (campo opcional)

para transferi-

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Agente, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.4. Controle de Portaria Para o Evento Controle de Portaria serão configurados os envios de emails para as seguintes operações:

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563


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Controle de Portaria, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Controle de Portaria, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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564


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Controle de Portaria, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Controle de Portaria, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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565


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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566


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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567


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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568


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.5. Documento de Entrada Para o Evento Documento de Entrada serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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569


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) que fazem parte do evento Documento de Entrada, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Entrada, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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570


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Entrada, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Entrada, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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571


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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572


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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573


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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574


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.6. Documento de Saída Para o Evento Documento de Saída serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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575


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Documento de Saída, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Saída, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Saída, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

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576


2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Documento de Saída, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

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577


2019

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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578


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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579


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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580


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.7. Endereço Para o Evento Endereço serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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581


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório) 

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Endereço, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Endereço, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Endereço, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

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582


2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Endereço, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

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583


2019

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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584


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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585


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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586


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.8. Inventário Para o Evento Inventário serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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587


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Inventário, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Inventário, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

588


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Inventário, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Inventário, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

para

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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589


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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590


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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591


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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592


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.9. Kit/Composto Para o Evento Kit/Composto serão configurados os envios de emails para as seguintes operações:

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593


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Kit/Composto, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Kit/Composto, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Kit/Composto, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

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594


2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Kit/Composto, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

595


2019

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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596


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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597


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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598


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.10. Ordem de Carga Para o Evento Ordem de Carga serão configurados os envios de emails para as seguintes operações:

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599


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavras-chave) disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Carga, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

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600


2019

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Carga, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Carga, nesse caso selecione a tag e clique no botão transferi-la (campo opcional)

para

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Carga, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório) Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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601


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

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602


2019

E preencha os dados abaixo:

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

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603


2019

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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604


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.11. Ordem de Produção arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

605


2019

Para o Evento Ordem de Produção serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Produção, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Produção, nesse caso selecione a tag e clique no botão opcional)

para transferi-la (campo

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606


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Produção, nesse caso selecione a tag e clique no botão

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ordem de Produção, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

E preencha os dados abaixo:

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607


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

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608


2019

E preencha os dados abaixo:

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

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609


2019

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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610


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.12. Picking

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611


2019

Para o Evento Picking serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Picking, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Picking, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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612


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Picking, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Picking, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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613


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório)

Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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614


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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615


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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616


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.13. Produto Para o Evento Produto serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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617


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Produto, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Produto, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Produto, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

618


2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Produto, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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619


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório)

Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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620


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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621


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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622


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.14. Ressuprimento Para o Evento Ressuprimento serão configurados os envios de emails para as seguintes operações:

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623


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Ressuprimento, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ressuprimento, nesse caso selecione a tag e clique no botão opcional)

para transferi-la (campo

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624


2019

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ressuprimento, nesse caso selecione a tag e clique no botão para transferi-la (campo opcional) Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Ressuprimento, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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625


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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626


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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627


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

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628


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.15. Transação Para o Evento Transação serão configurados os envios de e-mails para as seguintes operações:

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629


2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Transação, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transação, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transação, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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630


2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transação, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

631


2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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632


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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633


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

634


2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.5.1.16. Transportadora Para o Evento Transportadora serão configurados os envios de emails para as seguintes operações:

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2019

Campos para preenchimento de E-mail Padrão:

Remetente: o usuário que enviará o e-mail (campo obrigatório)

Assunto: preencher com o assunto e poderão ser inseridas as tags (palavraschave) disponíveis que fazem parte do evento Transportadora, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo obrigatório)

E-mail: preencher com os dados que aparecerão no corpo do E-mail e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transportadora, nesse caso selecione a tag e clique no botão opcional)

para transferi-la (campo

SMS: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transportadora, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

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2019

Twitter: preencher com a mensagem e poderão ser inseridas as tags disponíveis que fazem parte do evento Transportadora, nesse caso selecione a tag e clique no botão

para transferi-la (campo opcional)

Status: selecione o status – ativo ou inativo para o e-mail configurado (campo obrigatório)

Após fazer as alterações clique em “Salvar”, caso deseje excluir o e-mail cadastrado clique em “Apagar”:

Após salvar será aberta uma tela para preenchimento dos dados do Destinatário (os dados dos usuários destinatários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário), clique em “Novo”:

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2019

Usuário: clique no ícone para pesquisar e selecionar o usuário, serão carregados os seguintes campos: E-mail, Endereço SMS e Usuário Twitter (campo opcional)

E-mail Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o E-mail do destinatário (campo obrigatório)

SMS Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o SMS do destinatário (campo obrigatório)

Twitter Habilitado: selecione uma opção para habilitar ou não o Twitter do destinatário (campo obrigatório)

Tipo de Destinatário: selecione uma opção Para, CC – com cópia, CCO – com cópia oculta (campo obrigatório) Após o preenchimento dos dados clique no botão “Incluir”.

Caso deseje cadastrar o e-mail com regras (Não padrão), clique no botão “Regras”:

Em seguida clique em “Criar novo E-mail Regra”:

E preencha os dados abaixo:

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638


2019

Após clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo:

Clique no botão

para inclusão do Destinatário e da Regra:

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639


2019

Para preenchimento do campo Destinatário, clique no botão “Novo”:

Após o preenchimento clique em “Incluir”:

E preencha o campo Regras clicando no botão “Novo”:

arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Abre Grupo: marque para abertura do campo (campo opcional)

Campo: defina com os valores dos campos disponíveis e clique no botão incluir o campo (campo obrigatório)

Operador: defina o operador que irá regular o valor (campo obrigatório)

Valor: defina um número de vezes que a regra irá se repetir (campo obrigatório)

Fecha Grupo: marque caso queira fechar o campo (campo opcional)

Vínculo: defina o vínculo – E, Ou, Fim (campo obrigatório)

para

Após o preenchimento dos campos, clique em “Incluir”; e para testar o e-mail e as regras, clique em “Testar E-mail e Regras”.

7.6. Usuários Conectados Neste menu é possível visualizar todos os usuários que estão conectados no arMHAzena®. Para verificação dos usuários acesse o menu Administração do Sistema -> Usuários Conectados e será exibida a tela abaixo, conforme exemplo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Usuário: nome do usuário conectado

Máquina: número de IP da máquina onde o arMHAzena® está conectado

Logado: data e horário que o usuário conectou no sistema

SessionID: ID da sessão do usuário conectado

A sessão do usuário será desconectada automaticamente após transcorridos 20 minutos de inatividade e clicando no botão “Atualizar” é possível atualizar as informações dos acessos dos usuários.

7.7. Administração Interface ***erro nos módulos***

7.8. Criar Endereços Permite cadastrar vários endereços de uma única vez. Para criar os endereços acesse o menu Administração do Sistema -> Criar Endereços. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

E preencha os campos abaixo:

Depósito: selecione o código do depósito onde será cadastrado o endereço (campo obrigatório)

Planta: selecione do código da planta onde será cadastrado o endereço (campo obrigatório)

Área: informe a área do endereço (campo obrigatório) Selecione a caixa

para permitir que a área seja ignorada

Rua: informe a rua do endereço (campo opcional) Selecione a caixa

Qtde Dígitos Rua: informe a quantidade de dígitos da rua (campo opcional)

Estante: informe a estante do endereço (campo obrigatório)

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2019

Qtde Dígitos Estante: informe a quantidade de dígitos da estante (campo opcional)

Nível: informe o nível do endereço (campo opcional) Selecione a caixa

Qtde de Dígitos Nível: informe a quantidade de dígitos do nível

Apto: informe o apartamento do endereço (campo opcional) Selecione a caixa (campo opcional)

para permitir que o Apartamento seja ignorado

Qtde de Dígitos Apto: informe a quantidade de dígitos do apartamento (campo opcional)

Tipo Endereço: clique no ícone (campo opcional)

Grupo Endereço: clique no ícone endereço (campo obrigatório)

Reserva Entrada: selecione a opção “não” a fim de que o sistema altere automaticamente quando o produto for recebido (campo obrigatório)

Reserva Saída: selecione a opção “não”, a fim de que o sistema altere automaticamente o campo quando o produto for separado (campo obrigatório)

para localizar e selecionar o tipo do endereço

para localizar e selecionar o grupo do

Após preencher os campos clique em “Gerar Endereços”.

7.9. Logs de Sistema Permite visualizar todas alterações feitas em tabelas do sistema, a fim de que os registros possam ser auditados pela área responsável.

7.9.1. Log de Auditoria de Dados

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2019

Permite consultar o log de alterações nas tabelas para verificação e análise dos dados, será possível verificar o usuário que realizou a alteração, a data da alteração e tabela alterada.

7.9.1.1. Modo de Pesquisa Para obter os logs de auditoria acesse o menu Administração do Sistema -> Logs de sistema -> Log de auditoria de dados, preencha os filtros e clique no botão “Pesquisar” ou tecle <ENTER>.

Código do Usuário: informe o código do usuário que realizou a alteração ou se a modificação foi feita pela Interface, coloque “interface”; caso queira saber todos os usuários, coloque de 0 a zzz (campo obrigatório)

Data de Alteração: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas das alterações que deseja localizar (campo obrigatório)

Tabela: informe o nome da Tabela na qual foram realizadas as alterações (campo obrigatório)

Valor do Campo Chave: informe o valor do campo chave da tabela alterada (campo obrigatório)

Campo alterado: informe o nome do campo da tabela que foi realizada a alteração (campo opcional)

7.9.2.2. Modo de Listagem

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2019

Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das alterações realizadas:

Na tela seguinte preencher os campos abaixo e em seguida clique em “Visualizar”:

Código do Usuário: informe o código do usuário que realizou a alteração ou se a modificação foi feita pela Interface, coloque “interface”; caso queira saber todos os usuários, coloque de 0 a zzz (campo obrigatório)

Data de Alteração: preencha com a menor e maior data em um intervalo de datas das alterações que deseja localizar (campo obrigatório)

Tabela: informe o nome da Tabela na qual foram realizadas as alterações (campo obrigatório)

Valor do Campo Chave: informe o valor do campo chave da tabela alterada (campo obrigatório)

Campo alterado: informe o nome do campo da tabela que foi realizada a alteração (campo opcional)

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2019

Será exibida a listagem dos logs da auditoria de dados:

7.9.2.2.1. Botões do Relatório de Listagem Para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

7.10. Manutenção de Jobs Nessa tela serão exibidos os Jobs do sistema que falharam, os Status dos Jobs: programados para execução com as datas de última e próxima execução e com a quantidade de falhas, os que estão desativados; e a ação para a manutenção dos jobs. Segue exemplo abaixo:

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2019

8. Consulta

Permite realizar consultas para acompanhamento dos processos no sistema. Após realizar a consulta é possível exportá-la para Excel.

8.1. Executa 8.1.1. Armazenagem Segue o elemento da consulta Armazenagem:

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2019

8.1.1.1. Log de Reserva de endereço para armazenagem Consulta que permite visualizar a reserva de endereço para armazenagem. Para que os dados sejam exibidos no Log é necessário efetuar o Recebimento e reservar uma UA para armazenar (acessar o coletor de dados e colocar a UA, mas não finalizar). Desse modo, será exibida a UA que já está com endereço de armazenagem, mas ainda não foi armazenada. Preencha os parâmetros abaixo:

UA: informe o número da Unidade de Armazenamento (campo obrigatório)

Data Reserva de: informe a data início maior ou igual (campo obrigatório)

Data Reserva até: informe a data fim menor ou igual (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”, serão exibidas as sequências e detalhes do processamento:

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Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.2. Endereço Seguem os elementos da consulta Endereço:

8.1.2.1. Picking duplicado por endereço Esta consulta irá exibir os endereços do tipo Picking e a quantidade de produtos. Preencha os parâmetros abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.2.2. Picking duplicado por produto Esta consulta irá exibir a quantidade de produtos diferentes, armazenados em um determinado endereço de Picking. Preencha os parâmetros abaixo:

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CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.2.3. Picking - Produto sem endereço Esta consulta exibe os produtos que não tem endereço de Picking cadastrado. Preencha os parâmetros abaixo:

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CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data de: informe a data início maior ou igual (campo obrigatório)

Data até: informe a data fim menor ou igual (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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8.1.2.4. Picking disponível – PP Esta consulta irá exibir os endereços de Picking disponíveis. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Área: informe a área do endereço de Picking (campo obrigatório)

Rua: informe a rua do endereço de Picking (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.2.5. Picking para matar Esta consulta irá exibir os endereços de Picking que não tem produto em estoque para abastecer. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

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Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.3. Estoque Seguem os elementos da consulta Estoque:

8.1.3.1. Consulta de Agente Permite consultar os dados dos agentes cadastrados. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

De: informe o código início do agente maior ou igual (campo obrigatório)

Até: informe o código fim do agente menor ou igual (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.3.2. Histórico do estoque ***erro na tela***

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Permite visualizar o histórico do estoque Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data: informe a data (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

ERRO NA TELA:

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2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.3.3. Sumarizado de Entradas e Saídas ***erro na tela*** Esta tela exibe o resumo de entradas e saídas para o estoque. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data De: informe a data início que pretende capturar as entradas e saídas do estoque (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim que pretende capturar as entradas e saídas do estoque (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

ERRO NA TELA:

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659


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.4.4. Exibe saldo do vale pallet por produto Permite consultar os saldos dos vales pallets por produtos. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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660


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.4. Expedição Seguem os elementos da consulta Expedição:

8.1.4.1. NF pendente de expedição ***erro na simulação criar reserva*** Nesta tela é possível consultar as NFs pendentes de expedição, clique em “Executar”

Erro para gerar Separação em "Criar Reserva":

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661


2019

8.1.4.2. Carrinhos na Rua que não foram expedidos ***erro na tela*** Esta tela exibe os carrinhos na rua que não foram expedidos, clique em “Executar”.

ERRO NA TELA:

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662


2019

8.1.4.3. Análise – Expedição ***erro na simulação criar reserva*** Esta tela exibe a análise da expedição. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data Inclusão de: informe data início da inclusão da expedição (campo obrigatório)

Data Inclusão até: informe data fim da inclusão da expedição (campo obrigatório)

Data Embarque de: informe data início de embarque da expedição (campo obrigatório)

Data Embarque até: informe data fim de embarque da expedição (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA SIMULAÇÃO CRIAR RESERVA ***

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663


2019

8.1.5. Interface ***erros nas telas*** Seguem os elementos da consulta Interface:

8.1.5.1. Interface de recebimento 02 ***erro nas telas***

8.1.5.2. Interface de recebimento 01 ***sem resultados***

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664


2019

SEM RESULTADOS

8.1.5.3. Interface Recebimento 03 ***erro nas telas***

8.1.6. Inventário Seguem os elementos da consulta Inventário:

8.1.6.1. Fichas de inventário Nesta tela é possível verificar as fichas de inventário de uma determinada Ordem de Inventário. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

OI: informe o número da Ordem de Inventário (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.6.2. Divergência na segunda contagem ***erro na tela campo oi***

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2019

8.1.6.3. Fichas de inventário não contadas Nesta tela é possível verificar as fichas de inventário não contadas de uma determinada Ordem de Inventário. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

OI: informe o número da Ordem de Inventário (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

667


2019

8.1.6.4. Contagem de Divergências Nesta tela é possível verificar a Contagem de Divergências nas fichas de inventário de uma determinada Ordem de Inventário. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

OI: informe o número da Ordem de Inventário (campo obrigatório)

Rua De: informe o início da rua maior ou igual (campo obrigatório)

Rua Até: informe o fim da rua menor ou igual (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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668


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.6.5. Contagens por Hora Esta tela exibirá a data e hora das contagens de uma determinada Ordem de Inventário. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

OI: informe o número da Ordem de Inventário (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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669


2019

8.1.7. Performance Seguem os elementos da consulta Performance:

8.1.7.1. Performance de separação diária ***erro na tela*** Esta tela exibirá a performance de separação diária. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data De: informe a data início (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”: ERRO NA TELA:

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670


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.7.2. Produtividade de separação ***erro na tela*** Nesta tela é possível verificar a produtividade de separação por funcionário. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

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671


2019

Período De: informe a data início (campo obrigatório)

Período Até: informe a data fim (campo obrigatório)

Usuário De: informe o código início do usuário (campo obrigatório)

Usuário Até: informe o código fim do usuário (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”: ERRO NA TELA:

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8.1.7.3. Consulta de Produtividade ***erro na tela*** Nesta tela é possível consultar a produtividade. Preencha os parâmetros abaixo:

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672


2019

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data Inicial: informe a data início (campo obrigatório)

Data Final: informe a data fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”: ERRO NA TELA:

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8.1.7.4. Produtividade por Modalidade ***erro simular criar reserva*** Esta tela exibirá a produtividade por Modalidade do Documento de saída. Preencha os parâmetros abaixo:

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673


2019

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Data Sep. De: informe a data de separação início (campo obrigatório)

Data Sep. Até: informe a data de separação fim (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código de depósito início (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”

***ERRO NA SIMULAÇÃO CRIAR RESERVA ***

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674


2019

8.1.8. Produto Seguem os elementos da consulta Produto:

8.1.8.1. Status do produto Esta tela exibirá os status do tipo, planta, família, família grupo dos produtos. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta (campo obrigatório)

Cod. Produto De: informe o código do produto inicial (campo obrigatório)

Cod. Produto Até: informe o código do produto final (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

675


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.8.2. Dados Logísticos por Grupo ***erro na tela***

8.1.8.3. Dados Logísticos por Departamento ***erro na tela***

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676


2019

8.1.8.4. Dados Logísticos por Seção ***erro na tela***

8.1.8.5. Dados Logísticos ***erro na tela***

8.1.8.6. Alteração Produto Estrutura (Caixa Master) Nesta tela é possível verificar a alteração da estrutura de produtos. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Cód. Produto: informe o código do produto que deseja pesquisar (campo obrigatório)

Nível: informe o código do nível referente à caixa máster do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.9. Recebimento Segue o elemento da consulta Recebimento:

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678


2019

8.1.9.1. UAs por Carga ***sem resultados*** Esta tela exibirá as Unidades de Armazenamento por carga.

8.1.10. Rel. Tabela Dinâmica Seguem os elementos da consulta Rel. Tabela Dinâmica:

8.1.10.1. Lote de Separação Analítico ***erro na tela*** Esta tela exibirá o detalhamento do lote de separação. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

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679


2019

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Lote De: informe a data do lote início (campo obrigatório)

Data Lote Até: informe a data do lote fim (campo obrigatório)

Agente De: informe o código do agente início (campo obrigatório)

Agente Até: informe o código do agente fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

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8.1.10.2. Controle de portaria Esta tela exibirá o detalhamento dos romaneios para o controle de portaria. Preencha os parâmetros abaixo:

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680


2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Entrada De: informe a data de entrada do romaneio início (campo obrigatório)

Data Entrada Até: informe a data de entrada do romaneio fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.10.3. Lote Sep. Analítico por Dia ***erro na tela*** Esta tela exibirá o detalhamento do lote de separação por dia. Preencha os parâmetros abaixo:

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681


2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório) 

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Sep. De: informe a data de separação início (campo obrigatório)

Data Sep. Até: informe a data de separação fim (campo obrigatório)

Agente De: informe o código do agente início (campo obrigatório)

Agente Até: informe o código do agente fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

682


2019

8.1.10.4. Análise Lote de Separação ***erro na tela*** Esta tela exibirá a análise do lote de separação. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data do Lote De: informe a data do lote início (campo obrigatório)

Data do Lote Até: informe a data do lote fim (campo obrigatório)

Cód. do Lote De: informe o código do lote início (campo obrigatório)

Cód. do Lote Até: informe o código do lote fim (campo obrigatório)

Cód. Cliente: informe o código do cliente (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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683


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.10.5. Análise Recebimento ***erro na tela*** Esta tela exibirá a análise de recebimento. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Recebimento De: informe a data de recebimento início (campo obrigatório)

Data Recebimento Até: informe a data de recebimento fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

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684


2019

8.1.10.6. Análise Recebimento – NOVA Esta tela exibirá o detalhamento do recebimento. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Recebimento De: informe a data de recebimento início (campo obrigatório)

Data Recebimento Até: informe a data de recebimento fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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685


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.10.7. Análise Estoque ***erro na tela*** Esta tela exibirá a análise de estoque. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

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686


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.10.8. Análise Lote de Separação Geral Esta tela exibirá a análise do lote de separação geral. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data do Lote De: informe a data do lote início (campo obrigatório)

Data do Lote Até: informe a data do lote fim (campo obrigatório)

Cód. do Lote De: informe o código do lote início (campo obrigatório)

Cód. do Lote Até: informe o código do lote fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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687


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.11. Ressuprimento Segue o elemento da consulta Ressuprimento:

8.1.11.1. Qtde de ressuprimentos por produto Esta tela exibirá a quantidade de ressuprimento por produto em uma determinada data (consultar relatório “Ordem de Movimento – Ressuprimento”). Preencha os parâmetros abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

688


2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data: informe a data que ocorreu o Ressuprimento (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.12. Separação Seguem os elementos da consulta Separação:

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689


2019

8.1.12.1. Análise Picking Dinâmico Esta tela exibirá a análise de picking dinâmico. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório)

Romaneio: informe o código do romaneio (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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690


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.12.2. Loja x Box de Expedição Esta tela exibirá as OCs pendentes de expedição, que já estão no endereço de expedição e os respectivos status de separação. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Agente De: informe o código do agente início (campo obrigatório)

Agente Até: informe o código do agente fim (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

691


2019

Endereço Box De: informe o endereço de box início (campo obrigatório)

Endereço Box Até: informe o endereço de box fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.12.3. Carrinhos por Doca ***sem resultados***erro criar reserva*** SEM RESULTADOS

8.1.12.4. Produtos do carrinho ***sem resultados***erro criar reserva*** SEM RESULTADOS

8.1.12.5. Auditoria de separação ***sem resultados***erro criar reserva*** SEM RESULTADOS arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

692


2019

8.1.12.6. Ocs Pendente Expedição Esta tela exibirá as Ordens de Carga pendentes de expedição. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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693


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.12.7. Produtos cortados ***erro na tela***

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694


2019

8.1.12.8. Carrinhos por OC Esta tela exibirá os carrinhos por Ordem de Carga. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

OC: informe a ordem de carga referente ao carrinho (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.13. Transações Seguem os elementos da consulta Transações:

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695


2019

8.1.13.1. Estatísticas por tipo de transação por dia Esta tela exibirá o tipo de transação realizada por dia. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data De: informe a data início da transação (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim da transação (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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696


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.13.2. Estatísticas por tipo de transação por hora Esta tela exibirá o tipo de transação realizada por hora Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data De: informe a data início da transação (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim da transação (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.13.3. Estatística de Transação do Usuário entre Data Esta tela exibirá as transações efetuadas pelos usuários entre datas. Preencha os parâmetros abaixo:

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698


2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data De: informe a data início da transação (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim da transação (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.13.4. Transação entre Períodos (estatística) ***erro na tela*** Esta tela exibirá as transações entre períodos Preencha os parâmetros abaixo:

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699


2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Inicial: informe a data início da transação (campo obrigatório)

Data Final: informe a data fim da transação (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

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8.1.13.5. Recebimento por família/data

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700


2019

Esta tela exibirá os recebimentos por família/data. Preencha os parâmetros abaixo:

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Inicial: informe a data início do recebimento (campo obrigatório)

Data Final: informe a data fim do recebimento (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

***ERRO NA TELA***

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8.1.14. Varejo/Mercado arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

701


2019

Seguem os elementos da consulta Varejo/Mercado:

8.1.14.1. Documento de Entrada e Romaneio Nesta tela é possível verificar um determinado documento de entrada e seu respectivo romaneio. Preencha os parâmetros abaixo:

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702


2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Romaneio: informe o número do romaneio (campo obrigatório)

NF: informe o número da nota fiscal (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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703


2019

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704


2019

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8.1.14.2. Documento de Saída Esta tela exibirá os detalhes do documento de saída. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o depósito início (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o depósito fim (campo obrigatório)

Agente De: informe o código início do agente (campo obrigatório)

Agente Até: informe o código fim do agente (campo obrigatório)

Produto De: informe o código início do produto (campo obrigatório)

Produto Até: informe o código fim do produto (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

705


2019

Data De: informe a data início do documento de saída (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim do documento de saída (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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8.1.14.3. Consulta Itens em Romaneio ***sem resultados***

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706


2019

8.1.14.4. Romaneio Expedido por Placa e Transportadora Esta tela transportadora.

exibirá

os

romaneios

expedidos

por

placa

e

***SEM RESULTADOS***

8.1.14.5. Carrinhos de Separação Esta tela exibirá a quantidade de carrinhos de separação que estão aguardando liberação, aprovados, separando e separados, no estoque e PBL. Preencha os parâmetros abaixo:

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707


2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Agente De: informe o código início do agente (campo obrigatório)

Agente Até: informe o código fim do agente (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.6. Endereços bloqueados com Produto no Estoque Esta tela exibirá os endereços bloqueados com produtos no estoque de determinado depósito. Preencha os parâmetros abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

708


2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito: informe o depósito do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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709


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.7. Endereço Vazio Pós Contagem Esta tela exibirá os endereços que estão vazios na rua informada Preencha os parâmetros abaixo:

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710


2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Rua: informe a rua do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.8. Produtos X Romaneio

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711


2019

Esta tela exibirá os produtos e suas respectivas quantidades dentro de um romaneio de saída. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Romaneio: informe o número do romaneio de saída (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.9. Estoque Sumarizado Esta tela exibirá os produtos que possuem estoque e suas respectivas quantidades. Preencha os parâmetros abaixo: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

712


2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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713


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.10. Relação Volumes de Expedição

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714


2019

Esta tela exibirá os volumes expedidos, com seus respectivos produtos, quantidades, separadores, conferentes e nota fiscal enviada pelo ERP. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Loja Início: informe o código início da loja (campo obrigatório)

Loja Fim: informe o código fim da loja (campo obrigatório)

Data Exp Início: informe a data início da expedição (campo obrigatório)

Data Exp Fim: informe a data fim da expedição (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

715


2019

8.1.14.11. Produtividade Dia – Comparativo Hora Nesta consulta é possível visualizar a produtividade por operação no dia com comparativo por hora. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código do depósito início (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código do depósito fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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716


2019

8.1.14.12. Produtividade Dia e Hora Permite visualizar a produtividade por operação dentro do arMHAzena®. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data De: informe a data início (campo obrigatório)

Data Até: informe a data fim (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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717


2019

8.1.14.13. Produtividade X Veículo – Hora Consulta que permite visualizar o total de veículos expedidos e recebidos por dia. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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2019

8.1.14.14. Produtividade X Veículo Consulta que permite visualizar o total de veículos expedidos e recebidos. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

8.1.14.15. Carrinhos Separados X Lojas e Data Esta tela exibirá os carrinhos que foram separados por loja e a data em que finalizou a separação. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Loja Início: informe o código início da loja (campo obrigatório)

Loja Fim: informe o código fim da loja (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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720


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.16. Picking Não Relacionados Esta tela exibirá os endereços de picking que não estão associados a nenhum produto. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito: informe o código do depósito (campo obrigatório)

Área Início: informe o código início da área (campo obrigatório)

Área Fim: informe o código fim da área (campo obrigatório)

Rua Início: informe o código início da rua (campo obrigatório)

Rua Fim: informe o código fim da rua (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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722


2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.17. Visão Separação X Expedição em Caixas Permite ao usuário acompanhar a separação dos carrinhos, nela é possível verificar a quantidade de caixas que estão pendentes de reserva, pendentes de aprovação, separando, caixas separadas e caixas separadas no box. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Data Liberação De: informe a data início da liberação (campo obrigatório)

Data Liberação Até: informe a data fim da liberação (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.18. Separação Pendente X Carrinho X Usuário Esta tela exibirá as OCs que estão pendentes de separação, com seus carrinhos virtuais e reais e também o usuário separador, quando a OC já foi vinculada a um usuário. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório) arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório)

Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

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2019

8.1.14.19. Picking de Produto que não existe no estoque Esta tela exibirá os endereços do tipo picking que estão dedicados a produtos que não existem no estoque. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito: informe o código do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.20. Carrinho Não Conferido Esta tela exibirá os carrinhos de separação com produtos pendentes de conferência, para aqueles carrinhos cuja conferência foi iniciada ou não. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.21. Documentos de Saída Pendentes Esta tela exibirá os documentos de saída que foram enviados pelo ERP, porém ainda estão pendentes de reservas no arMHAzena®. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Depósito De: informe o código início do depósito (campo obrigatório)

Depósito Até: informe o código fim do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.22. Carrinhos Separados (Itens) X Lojas Esta tela exibirá as lojas e seus carrinhos de separação com seus respectivos produtos. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Loja Início: informe o código início da loja (campo obrigatório)

Loja Fim: informe o código fim da loja (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.23. Usuário X Carrinho Esta tela exibirá a OC, os carrinhos gerados e os reais por determinado usuário. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Usuário: informe o código do usuário (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.24. Endereço X Picking Esta tela exibirá os endereços de picking e seus grupos de endereços cadastros no arMHAzena®. Preencha os parâmetros abaixo:

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2019

CIA: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Rua De: informe o código início da rua (campo obrigatório)

Rua Até: informe o código fim da rua (campo obrigatório)

Depósito: informe o código do depósito (campo obrigatório) Após preencher os campos, clique em “Executar”:

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2019

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.1.14.25. Tempo de Pátio Esta tela exibirá o tempo do veículo dentro do pátio do CD, baseado nas informações do controle de portaria do arMHAzena®. Preencha os parâmetros abaixo:

Companhia: informe o código da companhia do produto (campo obrigatório)

Planta: informe o código da planta do produto (campo obrigatório)

Romaneio De: informe o código início do romaneio (campo obrigatório)

Romaneio Até: informe o código fim do romaneio (campo obrigatório)

Data Início: informe a data início (campo obrigatório)

Data Fim: informe a data fim (campo obrigatório)

Placa De: informe a placa início (campo obrigatório)

Placa Até: informe a placa fim (campo obrigatório)

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2019

Após preencher os campos, clique em “Executar”:

Caso deseje exportar para Excel, clique no botão

8.2. Separação Segue o elemento da consulta painel de acompanhamento de OC.

8.2.1. Painel acompanhamento de OC Esta tela exibirá os dados das Ordens de Carga Preencha os parâmetros abaixo:

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Cliente Depositante: clique no ícone depositante (campo opcional)

OC: informe o número da Ordem de Carga (campo opcional)

Tipo Destinatário: informar se o Destinatário é Cliente, Fornecedor ou Ambos (campo opcional)

Destinatário: clique no ícone opcional)

Data Inclusão da OC: informe a data início e fim para a data de inclusão da OC (campo opcional)

para selecionar e consultar o cliente

para selecionar e consultar o destinatário (campo

Após preencher os campos, clique em “Filtrar”:

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9. Relatórios

9.1. Estoque Seguem os relatórios do Estoque:

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2019

9.1.1. Estoque Básico Neste relatório é possível acompanhar todos os produtos em estoque, produtos disponíveis para separação e para ressuprimento. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Est. básico. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo

“sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório, é necessário selecionar pelo menos um filtro e marque o tipo de relatório que deseja gerar: 

Estoque físico: todos os produtos que tem em estoque;

Disponível para separação: traz apenas os produtos que estão disponíveis para separação;

Disponível para ressuprimento: traz apenas os produtos que estão disponíveis para ressuprimento.

Após preencher os filtros desejados clique no botão "Visualizar".

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu #Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório Clicando no botão “Agendar” - Novo é possível enviar um relatório específico anexado no e-mail, poderão ser cadastrados quantos agendamentos forem necessários, basta preencher os campos abaixo:

E clique no botão “Salvar Alterações”:

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2019

Para abrir o agendamento clique no botão

Para cadastrar o Destinatário que receberá o e-mail com o relatório, clique em “Novo” (logo abaixo de Destinatários) e preencha o campo “Usuário” com o código do usuário, em seguida clique em “Salvar Alterações”:

Poderão ser cadastrados quantos usuários forem necessários (os dados dos usuários são cadastrados no menu: Administração do Sistema -> Controle de Acesso -> Usuário):

Para alterar os dados do agendamento clique no botão “Alterar” e em seguida “Salvar Alterações”:

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Para excluir o agendamento clique no botão “Apagar” e clique em “OK” na janela de confirmação:

Para visualizar os agendamentos que já estão cadastrados para determinado relatório, selecione o relatório e clique no botão “Agendar”:

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Serão exibidos os agendamentos, conforme exemplo abaixo:

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9.1.2. Analítico Validade Esse relatório exibe os produtos em estoque e suas respectivas datas de validade. Com o filtro da data de validade o usuário pode acompanhar a evolução dos vencimentos dos produtos dentro do estoque, para que assim, possa tomar ações preventivas ou corretivas antes do vencimento dos produtos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque >Analítico Validade. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar". arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.1.2.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.3. Estoque Sumarizado por Planta e Produto Neste relatório é possível verificar o estoque resumido por planta e produto. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Estoque Sumarizado por Planta e Produto. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.1.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.4. Estoque Sumarizado Família Neste relatório é possível verificar o estoque resumido dos produtos por família. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Estoque Sumarizado Família.

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.1.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.5. Estoque Sumarizado Produto Neste relatório é possível verificar o estoque resumido por produtos.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Estoque Sumarizado Produto. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.1.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.6. Sumarizado por Planta/Endereço/Produto Este relatório exibirá o estoque resumido por Planta, Endereço e Produto. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Sumarizado por Planta/Endereço/Produto.

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2019

Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.1.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.7. Analítico Lote Esse relatório exibe os lotes dos produtos e suas respectivas datas de fabricação e validade; os endereços de localização e as quantidades. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Analítico Lote. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.1.7.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.1.8. Produto Sumarizado por Rua Neste relatório para cada rua serão descritos resumidamente os depósitos, os produtos e suas respectivas quantidades; e quantidades de endereços, conforme o cliente depositante. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Produto Sumarizado por Rua. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.1.8.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.9. Sumarizado por Endereço Este relatório exibirá resumidamente o estoque por endereço. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Sumarizado por Endereço. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.1.9.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.1.10. Análise de Estoque Neste relatório é possível visualizar os dados do estoque e selecionar dados específicos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Análise de Estoque.

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Na tela abaixo preencha o filtro Depósito (campo obrigatório) com o intervalo de código e clique no botão “Filtrar”.

Os dados exibidos formarão uma tabela dinâmica, na qual serão exibidas linhas e colunas que poderão ser arrastadas, filtrando os dados de interesse.

9.1.11. Análise de Estoque por Fornecedor Neste relatório é possível visualizar os dados do estoque por fornecedor e selecionar dados específicos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Estoque -> Análise de Estoque por Fornecedor. Na tela abaixo clique no botão “Carregar Visão” para que os dados das colunas sejam carregados:

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Os dados exibidos formarão uma tabela dinâmica, na qual serão exibidas linhas e colunas que poderão ser arrastadas, filtrando os dados de interesse.

9.2. Produto Seguem os relatórios do menu Produto:

9.2.1. Novo Permite visualizar os novos produtos cadastrados. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produto -> Novo. Na tela abaixo marque o campo “sim” e preencha com o intervalo de código da data de inclusão e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.2.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.2.2. Paletização Cubagem Neste relatório é possível verificar o cadastro de produto referente a cubagem dos produtos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produto -> Paletização Cubagem. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.2.2.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.3. Ordem de Movimento Seguem os relatórios do menu Ordem de Movimento:

9.3.1. Ressuprimento Neste relatório é possível verificar as quantidades de Ordens de Ressuprimento dos produtos de cada cliente depositante. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Ordem de Movimento -> Ressuprimento. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.3.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.3.2. Armazenagem Neste relatório é possível verificar as armazenagens. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Ordem de Movimento -> Armazenagem. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.3.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4. Endereço Seguem os relatórios do menu Endereço:

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9.4.1. Status de endereço Neste relatório é possível acompanhar os status dos endereços cadastrados no depósito. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Status de endereço. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4.2. Picking Disponível Neste relatório é possível identificar os endereços de picking disponíveis dentro do armazém, os endereços cadastrados com o tipo “picking”, mas que não estão associados a nenhum produto. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Picking Disponível. Na tela abaixo clique no ícone para selecionar e consultar o Depósito (campo obrigatório); e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.4.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.4.3. Picking Dedicado Este relatório permite visualizar os endereços cadastrados com o tipo “picking” e que estejam dedicados a um determinado produto. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Picking Dedicado. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4.4. Picking Sem Movimentação Este relatório exibirá os endereços de picking que não tiveram movimentação em um determinado número de dias. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Picking Sem Movimentação. Na tela abaixo preencha o campo “Dias Sem Movimentação” (campo obrigatório) e clique no ícone para selecionar e consultar o Depósito (campo obrigatório), em seguida clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4.5. Produtos Sem Picking Neste relatório é possível verificar os produtos a serem recebidos, mas não têm seu respectivo cadastro de picking. Este relatório deve ser emitido antes do recebimento dos produtos para a criação dos endereços de arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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picking, quando necessário. Os documentos de entrada a serem considerados serão os documentos enviados pelo ERP e pendentes de recebimento. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Produtos Sem Picking. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualiza”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4.6. Ocupação por endereço Neste relatório é possível verificar a ocupação por endereço. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Ocupação por endereço. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar". arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.4.7. Endereço Sumarizado Grupo Permite visualizar os endereços resumidos por grupos de endereços. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Endereço -> Status de endereço. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.4.7.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.5. Análise de Itens Seguem os relatórios do menu Análise de Itens:

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9.5.1. Baixa movimentação (separação) ***sem resultados*** Permite visualizar os itens com baixa movimentação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Análise de Itens -> Baixa movimentação (separação). Na tela abaixo preencha os campos: “Período” (campo obrigatório), “Quantidade máxima de transações de separação” (campo obrigatório) e “Depósito” (campo opcional), em seguida clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.5.1.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.5.2. Sem movimentação (separação) Permite visualizar os itens com baixa movimentação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Análise de Itens -> Sem movimentação (separação). Na tela abaixo preencha os campos e o “Período” (campo obrigatório), em seguida clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.5.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.5.3. Interface de Conciliação ***Erro na tela*** Permite visualizar os documentos de

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9.6. Recebimento Seguem os relatórios do menu Recebimento:

9.6.1. Recebimento Sumarizado Permite visualizar o resumo do recebimento. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Recebimento Sumarizado. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.6.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.6.2. Recebimento Pendente Neste relatório é possível verificar os recebimentos que estão pendentes no sistema. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Recebimento Pendente. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.6.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.6.3. Recebimento detalhado Neste relatório é possível verificar os detalhes dos recebimentos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Recebimento Detalhado. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.6.4. Análise recebimento ***sem resultados *** Neste relatório é possível visualizar os dados do recebimento. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Análise Recebimento. Na tela abaixo selecione os filtros desejados e clique no botão "Carregar Visão”.

9.6.5. Análise Documento Entrada ***sem resultados*** Neste relatório é possível verificar os documentos de entrada de forma analítica. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Análise Documento Entrada Na tela abaixo selecione os filtros desejados e clique no botão "Carregar Visão”.

9.6.6. Recebimento Sumarizado por Data

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Permite visualizar o resumo do recebimento por data. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Recebimento -> Recebimento Sumarizado por Data. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.6.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7. Separação Seguem os relatórios do menu Separação:

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9.7.1. Ordem de Separação Neste relatório é possível visualizar ordem de separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Ordem de Separação. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo

“sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório, é necessário selecionar pelo menos um filtro e em seguida clique no botão “Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.2. Ruptura de OC Permite ao usuário verificar as rupturas que ocorreram na geração das ordens de separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Ruptura de OC. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.3. Produto Reservado Para Separação Neste relatório é possível verificar para quais ordens de separação um determinado produto está reservado. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Produto Reservado Para Separação. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório, é necessário selecionar pelo menos um filtro e em seguida clique no botão “Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.4. Análise de Separação Este relatório permite visualizar a análise da separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Análise de Separação. Na tela abaixo preencha o filtro “Data Transação” (campo obrigatório) com o intervalo de datas e clique no botão “Visualizar”.

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Os dados exibidos formarão uma tabela dinâmica, na qual serão exibidas linhas e colunas que poderão ser arrastadas, filtrando os dados de interesse.

Para exibir o gráfico dos dados filtrados clique no botão “Gráfico”:

9.7.5. Acompanhamento Separação ***erro criar reserva*** Neste relatório é possível verificar o acompanhamento de separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Acompanhamento Separação. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e Data do Acompanhamento (campos obrigatórios) e clique no botão “Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.7.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.6. Plano de Produção ***erro na tela***

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9.7.7. Itinerário de Separação Neste relatório é possível verificar o itinerário de separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Itinerário de separação. Na tela abaixo preencha o filtro “Data” (campo obrigatório) com a data de separação e clique no botão “Visualizar Relatório”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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Para gerar o gráfico do relatório, preencha o campo Data (campo obrigatório) e em seguida clique em “Visualizar Gráfico”:

9.7.7.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.8. OC pendente de separação

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Neste relatório é possível verificar as Ordens de Carga pendentes de separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > OC pendente de separação. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.8.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.9. Análise de Documento Saída Permite visualizar de forma analítica os documentos de saída. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Análise de Documento Saída. Na tela abaixo preencha o filtro Data do documento (campo obrigatório) com o intervalo de datas e clique no botão “Filtrar”.

Os dados exibidos formarão uma tabela dinâmica, na qual serão exibidas linhas e colunas que poderão ser arrastadas, filtrando os dados de interesse.

9.7.10. Auditar Carrinho

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Permite realizar o acompanhamento do processo de auditar carrinho. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Auditar Carrinho. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.7.10.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.11. NF Cancelada Pendente Estorno Este relatório exibirá as notas fiscais canceladas e pendentes de estorno. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > NF Cancelada Pendente Estorno. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.11.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.12. Pedido Urgente Permite ao usuário verificar os pedidos urgentes. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Pedido Urgente. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.12.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.13. Caixa Master da OC Permite visualizar a caixa máster da OC. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Caixa Master da OC. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.13.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.14. Separação Lote ***sem resultados*** erro criar reserva*** Permite a verificação dos status dos lotes dos pedidos de separação.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Caixa Master da OC. Na tela abaixo preencha os filtros: Planta e o intervalo de datas (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Pesquisar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

SEM RESULTADOS

9.7.14.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.7.15. OC Com Erro Permite realizar o acompanhamento das Ordens de Carga com erro. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > OC Com Erro. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.7.15.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

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9.7.16. Ruptura de Produtos Permite visualizar as rupturas por lote de separação e produtos CD nas lojas. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Separação > Ruptura de Produtos. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.7.16.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.8. Conferência Seguem os relatórios do menu Conferência: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.8.1. Conferência Esse relatório permite ao usuário acompanhar as conferências de volumes separados. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Conferência -> Conferência. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.8.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.8.2. Conferência Sumarizada Permite ao usuário verificar as conferências de volumes separados resumidamente. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Conferência -> Conferência Sumarizada. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.8.2.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.9. Expedição Seguem os relatórios do menu Expedição:

9.9.1. Volume de expedição – Sumarizado Este relatório exibirá as ordens de expedições sumarizadas que foram expedidas do CD. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> Volume de expedição – Sumarizado. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.9.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.9.2. Volume de expedição – Analítico

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Permite ao usuário verificar as ordens de expedições analíticas que foram expedidas do CD. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> Volume de expedição – Analítico. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.9.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.9.3. OC Pendente de Expedição Relatório que permite visualizar os itinerários de Separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> OC Pendente de Expedição. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.9.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.9.4. Expedição por Volume de OC Este relatório exibirá as ordens de expedições por volume de Ordens de Carga. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> Expedição por volume de OC Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.9.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.9.5. Produtos Sumarizados por Veículo ***erro criar reserva*** Permite visualizar os produtos resumidos por veículo. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> Produtos Sumarizados por Veículo. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.9.6. Análise – Expedição Permite visualizar de forma analítica o processo de expedição. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Expedição -> Análise - Expedição Na tela abaixo preencha os filtros: Data inclusão e Data Embarque (campos obrigatórios) e clique no botão "Filtrar".

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Os dados exibidos formarão uma tabela dinâmica, na qual serão exibidas linhas e colunas que poderão ser arrastadas, filtrando os dados de interesse.

9.10. Cliente Depositante Seguem os relatórios do menu Cliente Depositante:

9.10.1. Contratos Vencendo ***erro na tela*** arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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9.10.2. Fatura Cobrança ***erro na tela***

9.10.3. Faturamento Extra ***erro na tela***

9.10.4. Log Alteração Serviços Prestados Este relatório exibirá o log de alteração dos serviços prestados. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Cliente Depositante -> Log Alteração Serviços Prestados. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.10.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.10.5. Recuperação de Frios ***erro na tela***

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9.10.6. Serviços Prestados ***erro na tela***

9.10.7. Serviços Prestados – Apontamento ***erro na tela***

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9.11. Vale Pallet Seguem os relatórios do menu Vale Pallet:

9.11.1. Analítico Esse relatório irá exibir o controle de retornáveis de forma analítica. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Vale Pallet > Analítico. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.11.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.11.2. Sumarizado Esse relatório exibirá o controle de retornáveis pendentes de forma resumida. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Vale Pallet > Sumarizado. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.11.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.12. Agendamento Entrada Seguem os relatórios do menu Agendamento Entrada:

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9.12.1. Agendamento Analítico Esse relatório permite ao usuário acompanhar os agendamentos de entrega. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Agendamento Entrada-> Agendamento Analitico. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.12.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.13. Transações Permite ao usuário acompanhar todo o histórico de uma UA, produto, saldos e quantidades movimentadas no rMHAzena. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Transações. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório, é necessário selecionar pelo menos um filtro. Em seguida, clique em “Visualizar”.

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.13.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.14. Performance Seguem os relatórios do menu Vale Pallet:

9.14.1. Separação Diária

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Nesse relatório é possível acompanhar o desempenho por colaborador nas separações diárias. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Performance -> Separação Diária. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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2019

9.14.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.14.2. Separação Mensal Nesse relatório é possível acompanhar o desempenho por colaborador nas separações mensais. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Performance -> Separação Mensal. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.14.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.14.3. Separação Ociosidade Relatório que permite visualizar ociosidade na separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Performance -> Separação Ociosidade. Na tela abaixo preencha os filtros: Data e Ociosidade acima de (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.14.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.15. KPI Seguem os relatórios do menu KPI:

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9.15.1. Acuracidade de Carga Neste indicador é possível verificar a exatidão dos dados na conferência dos produtos separados. Os números deverão ser exibidos em caixas e unidades. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> Acuracidade de Carga. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e o intervalo do Período (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

Será exibido o gráfico com as quantidades de caixas / unidades que foram feitas conferência e a quantidade de divergência. Para exportar para Excel clique no botão "Exportar Excel".

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9.15.2. Produtos não atendidos Indicador que exibe os percentuais de rupturas das OC’s no arMHAzena®. As quantidades solicitadas constam no ERP, porém por qualquer motivo as mesmas não foram separadas no arMHAzena® (erro de inventário, produtos não armazenados, UA’s bloqueados, por exemplo). Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> Produtos não atendidos. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e o intervalo do Período (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

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Em seguida, será exibido o gráfico com as quantidades de caixas / unidades que não foram separadas por SKU (Unidade de Manutenção de Estoque). Para exportar para Excel clique nos botões: “Exportar tabela de Caixas para o Excel” ou “Exportar tabela de Unitários para o Excel”.

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9.15.3. Produtividade H x H (Produtividade Homem x Hora) O indicador exibirá a produtividade de homem/hora por caixas/unidades separadas, serão consideradas somente as caixas/unidades separadas nos endereços de picking. Os números deverão ser exibidos em caixas e unidades. Os cálculos de produtividades são baseados em parâmetros que devem ser configurados pelo usuário. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> Produtividade H x H. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e o intervalo do Período (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

Será exibido o gráfico com as quantidades de caixas / unidades que foram separadas no picking. Para exportar para Excel clique no botão "Exportar Excel".

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9.15.4. Ocupação Armazém

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Neste indicador é possível verificar as quantidades e percentuais de posições ocupadas e vazias dentro do armazém, por tipo de endereço (picking, pulmão e blocado). Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> Ocupação Armazém. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito, os intervalos do Período e do Tipo Endereço (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

Será exibido o gráfico com as quantidades de endereços vazios e ocupados. Para exportar para Excel clique no botão "Exportar Excel".

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9.15.5. % Desvio Lead Time de recebimento Exibe a evolução dos recebimentos fora do prazo, com base nos agendamentos e lead time dos fornecedores. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> % Desvio Lead Time de recebimento. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e o intervalo do Período (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

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Será exibido o gráfico com a evolução das entregas fora do prazo. Para exportar para Excel clique no botão "Exportar para o Excel".

9.15.6. Balancete de produção

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Indicador que exibe, de forma resumida, todas as informações das atividades realizadas dentro do armazém (recebimento, separação e expedição). Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> Balancete de produção. Na tela abaixo preencha os filtros: Depósito e o intervalo do Período (campos obrigatórios), em seguida clique no botão “Visualizar”. Devem ser exibidos em quantidades os valores referentes às operações. Para o cálculo de tipo de pedidos (reposição, oferta, PBL, Crossdocking), serão considerados os tipos que estiverem no parâmetro “TIPOPEDIDOBALANCETE” do arMHAzena®. Os valores exibidos neste indicador poderão ser exportados para o formato do Excel.

Serão exibidas as informações das atividades realizadas dentro do armazém. Para exportar para Excel clique no botão "Exportar Excel".

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9.15.7. DRE Demonstrativo de Resultados do Exercício Neste indicador é possível acompanhar todas as informações de fechamento das operações do CD por fornecedor ou loja. Devem ser exibidos em quantidades os valores referentes às operações. Antes de gerar o relatório é necessário realizar o fechamento do período, a fim de que o arMHAzena® prepare todos os dados a serem emitidos no relatório. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> DRE Demonstrativo de Resultados do Exercício. Na tela abaixo preencha os filtros: Cliente Depositante, Depósito, intervalo do Período, Tipo de Agente e o Agente (campos obrigatórios); em seguida clique no botão “Gerar Gráfico”.

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Em seguida, será exibido o relatório com todos os serviços vinculados ao agente e os valores referentes a cada um.

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9.15.8. KPIs por Usuário ***sem resultados*** São os indicadores de desempenho e métricas estabelecidas para avaliar os processos do CD por usuário. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> KPI -> KPIs por Usuário. Na tela abaixo preencha os filtros: Mês, Ano, Tipo, Depósito (campos obrigatórios) e clique no botão "Atualizar Tabela".

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9.16. Volume de Expedição Seguem os relatórios do menu Volume de Expedição:

9.16.1. Volume de Expedição - Auditoria Nesse relatório é possível verificar as divergências da auditoria. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Volume de expedição -> Volume de expedição - Auditoria. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.16.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.16.2. Volume de Expedição – Conferência Nesse relatório é possível verificar os carrinhos no box de expedição. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Volume de expedição -> Volume de expedição - Conferência. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.16.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

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2019

9.17. Produtividade Seguem os relatórios do menu Produtividade:

9.17.1. Recebimento Nesse relatório é possível verificar a produtividade dos usuários conferentes do recebimento. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade ->Recebimento. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar".

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.17.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.2. Separação Nesse relatório é possível verificar a produtividade dos usuários de separação de produtos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Separação. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório; e para trazer um setor específico, selecione o setor. Após selecionar os filtros clique no botão "Visualizar".

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.17.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.3. Transpaleteira

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Esse relatório exibe a produtividade das atividades da transpaleteira: armazenagem, separação, ressuprimento e movimentação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Transpaleteira. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.17.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.4. Empilhadeira Nesse relatório é possível verificar a produtividade das atividades da empilhadeira: armazenagem, separação, ressuprimento e movimentação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Transpaleteira. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.17.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.5. Conferência Volumes Expedição Nesse relatório é possível verificar a produtividade da conferência de volumes para expedição.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Conferência Volumes Expedição. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.17.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.6. Expedição Permite verificar a produtividade da expedição de volumes. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Expedição. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.17.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.17.7. Auditoria arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Nesse relatório é possível verificar a produtividade das auditorias realizadas nos volumes, o usuário poderá selecionar qual o tipo de auditoria deseja ou pode gerar o relatório com todos os tipos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Produtividade -> Expedição. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.18. Relatórios Específicos Seguem os relatórios do menu Relatórios Específicos:

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9.18.1. Acompanhamento Produtividade Esse relatório permite os seguintes acompanhamentos: 

Da produtividade de movimentação das UAs recebidas para o endereço de chão de rua, a fim de que o armazenamento seja feito posteriormente pela empilhadeira;

Da produtividade de Ressuprimento;

De produtividade de movimentação das UAs recebidas para o endereço de armazenagem direta ou para armazenagem do chão de rua para o endereço final, com envio agendado ao ERP. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Acompanhamento Produtividade. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.18.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.2. Recebimento por Romaneio Nesse relatório é possível o acompanhamento de produtividade de recebimento por romaneio de entrada, com envio agendado ao ERP. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Recebimento por Romaneio. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.18.2.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.3. Separação Esse relatório exibirá o acompanhamento de produtividade dos seguintes tipos de Separação:

Produtos armazenados de pallet completos;

Endereços de picking (Modalidade PROMO/CD), movimentado pelo operador até o box de expedição;

Também permite o acompanhamento de produtividade de separação dos produtos de pedidos da modalidade PBL;

E na modalidade CROSS.

Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Separação. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

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2019

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.18.3.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.4. Estoque Armazenagem Nesse relatório é possível o acompanhamento de produtos armazenados nos endereços de pulmão e picking. Caso exista saldo no REC01C deverá desconsiderar e não calcular os valores no campo quantidade e no total de endereço.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Estoque Armazenagem. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.18.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.5. Ressuprimento Pendente Esse relatório permite o acompanhamento das ordens de ressuprimento que estão pendentes. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Ressuprimento Pendente. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.18.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.6. NoShow Neste relatório é possível verificar os agendamentos solicitados X realizados, e daqueles com controle de portaria, que não tem agendamento, porém foram recebidos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> NoShow. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.18.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

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9.18.7. Inventário Permite o gerenciamento da produtividade de inventário. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> NoShow. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

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9.18.7.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.8. Acompanhamento de Temperatura Nesse relatório é possível verificar as temperaturas que o veículo chegou no centro de distribuição e a temperatura dos produtos recebidos. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Acompanhamento de Temperatura. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.18.8.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.9. Checagem Pré Inventário Verifica as pendências que impedem a geração do inventário geral. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Checagem Pré Inventário. Na tela abaixo selecione o filtro “Depósito”, marque o campo “sim” para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.18.9.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.18.10. Acompanhamento de Pedido

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Esse relatório exibirá o acompanhamento de pedidos até o momento da expedição, após expedido o pedido, este não será contabilizado no painel. Para verificar o pedido acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Acompanhamento de Pedido. Na tela abaixo preencha o campo “Depósito” (campo obrigatório) e o “Tempo de Atualização” (campo opcional): a atualização será feita em minutos, dessa forma, o gráfico criado será em formato de pizza, este analisará se o atendimento do pedido está no prazo.

Será exibido um gráfico com o percentual de pedidos que estão dentro e fora do prazo.

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Para exibir os dados dos pedidos clique no botão "Exibir dados analíticos":

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9.18.11. Curva ABC Nesse relatório é possível visualizar a curva ABC Separação. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios Específicos -> Curva ABC. Na tela abaixo preencha os campos obrigatórios: Depósito, Período, Tipo, A – até o percentual, B – até o percentual; e clique no botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.8.11.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.19. Equipamento Segue o relatório do menu Equipamento:

9.19.1. Horas utilizadas pelo PDA Nesse relatório é possível visualizar a utilização dos equipamentos, com detalhamento dos horários e usuários. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Equipamento -> Horas utilizadas pelo PDA. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.20. E-mail Seguem os relatórios do menu E-mail:

9.20.1. Emails Cadastrados

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Nesse relatório é possível visualizar os e-mails cadastrados. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> E-mail -> Emails Cadastrados. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.20.2. Fila de Emails Nesse relatório é possível visualizar os e-mails pendentes de envio. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> E-mail -> Fila de Emails. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique no botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

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9.21. Portaria Segue o relatório do menu Portaria:

9.21.1. Analítico Esse relatório exibe os dados do controle de portaria. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Portaria -> Analítico. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem

9.22. Relatórios CD Seguem os relatórios do menu Relatórios CD:

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9.22.1. Sumarizado por Família – CD Nesse relatório é possível verificar o estoque sumarizado por família. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Sumarizado por Família – CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.2. Sumarizado por Produto – CD Permite visualizar estoque sumarizado por produto. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Sumarizado por Produto - CD. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.2.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.3. Estoque básico CD 9.22.3.1. Estoque básico CD Nesse relatório é possível verificar o estoque do CD com acesso nas plantas tipo loja.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Estoque básico CD -> Estoque básico CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório, é necessário selecionar pelo menos um filtro e marque o tipo de relatório que deseja gerar: 

Estoque físico: todos os produtos que tem em estoque;

Disponível para separação: traz apenas os produtos que estão disponíveis para separação;

Disponível para ressuprimento: traz apenas os produtos que estão disponíveis para ressuprimento.

Após preencher os filtros desejados clique no botão "Visualizar".

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

9.22.3.1.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.4. Estoque sumarizado CD Nesse relatório é possível verificar o estoque sumarizado do CD com acesso nas plantas tipo loja. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Estoque sumarizado CD.

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.4.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.5. Produto Sumarizado CD Nesse relatório é possível verificar o produto sumarizado do CD com acesso nas plantas tipo loja.

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Produto Sumarizado CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.5.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.6. Recebimento sumarizado CD Nesse relatório é possível verificar o recebimento sumarizado do CD com acesso nas plantas tipo loja. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Produto Sumarizado CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.6.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.7. Recebimento pendente CD Nesse relatório é possível verificar o recebimento pendente do CD com acesso nas plantas tipo loja. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Recebimento pendente CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

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Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

9.22.7.1. Agendar Envio do Relatório

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Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.8. Ruptura de produtos CD Nesse relatório é possível visualizar as rupturas por lote de separação e produtos CD com acesso nas plantas tipo Loja. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Recebimento pendente CD. Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.8.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

9.22.9. Ordem separação destinatário CD Relatório que permite visualizar ordem de separação destinatário CD com acesso nas plantas tipo loja. Para acessar o relatório acesse o menu Relatórios -> Relatórios CD -> Ordem separação destinatário CD.

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Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que deseja utilizar para gerar o relatório e clique o botão "Visualizar”.

Após gerar o relatório para exportar para PDF, clique no ícone de impressora no canto superior esquerdo, para verificação desse item, acesse o menu Botões do Relatório de Listagem.

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9.22.9.1. Agendar Envio do Relatório Para verificação desse item, acesse o menu #9.1.1.1. Agendar Envio do Relatório

10. Impressão de Etiquetas

Seguem os componentes do Menu Impressão de Etiquetas:

10.1. Impressora arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Na tela de impressora é possível pesquisar, cadastrar, alterar e apagar uma impressora.

10.1.1. Modo de Pesquisa Para obter a relação das impressoras, acesse o menu Impressão de Etiquetas -> Impressora -> Depósito e especifique um intervalo de código desejado. Clique no botão “Pesquisar” (não selecione nenhum filtro). As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Código: código da Impressora, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

10.1.1.1. Consulta de Dados

Utilize o botão localizá-la.

para abrir as informações da impressora após

10.1.1.2. Alteração de Dados Para editar uma impressora clique em “Alterar”. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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É possível alterar os campos, exceto o Código.

10.1.1.3. Exclusão de Dados Para excluir uma impressora, clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

10.1.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova Impressora clique em “Novo”:

E preencha os campos abaixo:

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Código: informe o código da impressora (campo obrigatório)

Descrição: informe a descrição da impressora (campo obrigatório)

Porta/Caminho da Rede: informe a porta ou caminho de rede da impressora (campo obrigatório)

Status: selecione o status da impressora: ativo ou inativo (campo obrigatório)

Tipo: selecione um tipo para a impressora campo obrigatório) Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

10.1.3. Modo de Listagem Clicando no botão “Listagem” é possível gerar a listagem das impressoras:

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Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar no quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos e clicar no botão “Visualizar”:

Será exibida a listagem dos Compradores de acordo com os filtros selecionados.

10.2. Impressão Endereços A tela impressão de endereços permite ao usuário realizar impressão de etiquetas de endereço do tipo "Coluna" e "Longarina". As etiquetas do tipo "Coluna" são usadas para os endereços de pulmão e as etiquetas do tipo "Longarina" são usadas para os de picking. Etiqueta de Coluna:

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Etiqueta Longarina:

Para acessar a tela Impressão de Endereços acesse o menu Impressão de Etiquetas -> Impressão Endereços. Na tela seguinte, preencha os campos conforme abaixo:

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Longarina: 

Longarina: selecione "Sim" para gerar etiqueta de picking e “Não” para a de Pulmão.

Tipo Longarina: selecione a opção "Picking" caso seja de Longarina, caso deseje de Coluna (campo obrigatório).

Módulo: 

Módulo: selecione uma opção para a quantidade de módulos.

Módulo Sequencial: selecione uma opção para definir se será utilizado ou não o módulo sequencial (campo obrigatório).

Primeiro Módulo: selecione se deseja que a seta fique para direita ou para esquerda (campo obrigatório).

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Setas: 

Setas: selecione uma direção para a seta da etiqueta – direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, sem seta.

Formulário:

Formulário: selecione de acordo com o tipo de etiqueta – contínuo: para etiquetas que são continuas que são cortadas manualmente pelo usuário e dividido para as etiquetas que já existem as divisórias para corte.

Mais de um endereço na etiqueta? Marque o campo para mais de um endereço na etiqueta e informe a quantidade de endereços na etiqueta.

Formatar label: Selecione o formato de label que deseja (campo obrigatório).

Exibir Área: selecione esse campo para exibir a área na etiqueta

Dados:

Depósito: informe o código do depósito do endereço (obrigatório)

Área: informe o código da área do endereço (obrigatório)

Rua: informe o código da rua do endereço (obrigatório)

Filtrar Estantes: selecione uma opção para informar se deseja filtrar estantes, caso seja “sim” informe o intervalo (campo obrigatório).

Filtrar Níveis: selecione uma opção para informar se deseja filtrar níveis, caso seja “sim” informe o intervalo (campo obrigatório)

Filtrar Apto: selecione uma opção para informar se deseja filtrar apartamento, caso seja “sim” informe o intervalo (campo obrigatório)

Deseja: selecione o que deseja fazer com a etiqueta – Salvar.txt, Imprimir, Ciclo (campo obrigatório).

Modelos das Etiquetas: informe o caminho dos modelos das etiquetas (campo obrigatório).

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Salvar as Etiquetas na pasta: informe o caminho para salvar as etiquetas (campo obrigatório).

Caminho da impressora: informe o caminho da impressora (campo obrigatório). Após preencher os campos, clique no botão "Gerar etiqueta".

11. PDA

Na web o módulo PDA é somente exibido para controle de permissão, ele só funciona no Coletor de Dados.

12. Gráficos

Seguem os relatórios do menu Gráficos:

12.1. Visão Geral Nesse menu serão exibidos diferentes painéis de acompanhamento e informações das operações:

   

D01 – Painel de Ocupação D02 – Painel de Recebimento D03 – Painel de Movimentação D04 – Painel de Separação

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2019

                

D05 – Painel de Expedição G01 – Requisições Separadas no Dia por Usuário G02 – Evolução das Requisições Separadas no Dia G03 – Evolução das Unidades Separadas no Dia G04 – Unidades Separadas no Dia por Usuário G05 – Evolução dos Endereços Percorridos no Dia G06 – Endereços Percorridos no Dia por Usuário G07 – Percentual de Unidades Requisitadas e Atendidas G08 – Requisições Separadas – Mensal G10 – Evolução das Requisições Expedidas no Dia G12 – Evolução dos Documentos de Entrada Recebidos no Dia G13 – Evolução das Unidades Recebidas no Dia G15 – Unidades Expedidas – Mensal G16 – Percentual de Peso Requisitado e Atendido G17 – Percentual de Cubagem Requisitada e Atendida G18 - Percentual de Endereços Requisitados e Atendidos G19 – Evolução das UAs Recebidas no Dia por Usuário

Para exportar os dados da tela clique no ícone visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados poderão ser

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

:

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2019

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações. E para maximizar a tela, clique em

12.2. Painel de Ocupação

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2019

No painel de ocupação (D01) serão exibidos os gráficos da ocupação por planta, depósitos e CIA; produto e UA por área e dados da ocupação por cliente depositante. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

Para seleção múltipla, clique em clique em

e os dados

e para maximizar a tela,

.

12.3. Painel de Recebimento No painel de recebimento (D02) serão exibidos: o histórico do recebimento - dados do recebimento e família de produto; peso e quantidades recebidas nos últimos 180 dias. arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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2019

Para exportar os dados da tela clique no ícone visualizados em PDF, imagem e Excel:

Para seleção múltipla, clique em

e os dados poderão ser

e para maximizar a tela, clique em

.

12.4. Painel de Movimentação No painel de movimentação (D03) serão exibidos os agendamentos: dos documentos pendentes de recebimento, dos documentos pendentes no detalhe por CIA, Planta e Cliente; e Movimentações: Ressuprimentos Realizados por Período e Armazenagens. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

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2019

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.5. Painel de Separação ***erro na tela***

12.6. Painel de Expedição

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2019

No painel de expedição (D05) serão exibidos o Histórico de Expedição de Volumes: Dados de Expedição, Família de Produtos; Veículos: carregamentos realizados por data, Planta/cliente origem vs Destino e o Peso de Volumes Expedidos nos últimos 180 dias: Peso Expedido, Quantidade no dia e Peso/Dia. Para exportar os dados da tela clique no ícone visualizados em PDF, imagem e Excel:

E para maximizar a tela, clique em

e os dados poderão ser

.

12.7. KPI Seguem os indicadores do menu KPI:

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2019

12.7.1. Requisições Separadas no Dia por Usuário Nesse indicador será possível visualizar as separações dos pedidos no dia por usuário. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em

e para maximizar a tela,

clique em

12.7.2. Evolução das Requisições Separadas no Dia

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2019

Esse indicador exibirá o crescimento das requisições separadas por dia. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

. arMHAzena®

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2019

12.7.3. Evolução das Unidades Separadas no Dia Esse indicador exibirá o crescimento das unidades separadas no dia (G03). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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2019

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.4. Unidades Separadas no Dia por Usuário

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2019

Nesse indicador é possível verificar as unidades separadas no dia por usuário. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.5. Evolução dos Endereços Percorridos no Dia Esse indicador exibirá o crescimento dos endereços percorridos no dia (G05). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

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Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

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12.7.6. Endereços Percorridos no Dia por Usuário Esse indicador exibirá as requisições evolutivas dos endereços percorridos no dia por usuário (G06). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.7. Percentual de Unidades Requisitadas e Atendidas Esse indicador exibirá a porcentagem de unidades requisitadas e atendidas (G07) Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

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2019

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em

e para maximizar a tela,

clique em

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12.7.8. Requisições Separadas – Mensal Nesse indicador será possível visualizar as separações dos pedidos mensalmente. Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.9. Evolução das Requisições Expedidas no Dia

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Esse indicador exibirá o crescimento das requisições expedidas por dia (G10). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em

e para maximizar a tela,

clique em

12.7.10. Evolução dos Documentos de Entrada Recebidos no Dia Esse indicador exibirá o crescimento dos documentos de entrada recebidos no dia (G12). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

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Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

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2019

12.7.11. Evolução das Unidades Recebidas no Dia Esse indicador exibirá o crescimento das unidades recebidas no dia (G13). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.12. Unidades Expedidas – Mensal

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Nesse indicador é possível verificar as unidades expedidas mensalmente (G15). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.13. Percentual de Peso Requisitado e Atendido Esse indicador exibirá a porcentagem de peso requisitado e atendido (G16). Para exportar os dados da tela clique no ícone dados poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

Para

verificação

e

alteração

das

e os

informações

parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

dos

.

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Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

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12.7.14. Percentual de Cubagem Requisitada e Atendida Esse indicador exibirá a porcentagem de cubagem (a relação entre o peso de um produto e o espaço que ele ocupará) solicitada e atendida (G17). Para exportar os dados da tela clique no ícone dados poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

Para

verificação

e

alteração

das

e os

informações

parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

dos

.

Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.7.15. Percentual de Endereços Requisitados e Atendidos Esse indicador exibirá a porcentagem de endereços solicitados e atendidos (G18). Para exportar os dados da tela clique no ícone poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

e os dados

Para verificação e alteração das informações dos parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone

.

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Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

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12.7.16. Evolução das UAs Recebidas no Dia por Usuário Esse indicador exibirá o crescimento das UAs recebidas no dia por usuário (G19). Para exportar os dados da tela clique no ícone dados poderão ser visualizados em PDF, imagem e Excel:

Para

verificação

e

alteração

das

informações

e os

dos

parâmetros das métricas e indicadores clique no ícone Na coluna “Value”, clique na linha para alterar o valor do parâmetro, em seguida clique em “Submit” para alterar, caso queira retornar os dados anteriores, clique em “Reset” ou “Cancel” para cancelar as alterações.

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Para seleção múltipla, clique em clique em

e para maximizar a tela,

.

12.8. Painel Dinâmico ***erro quando seleciona todos os gráficos*** No painel dinâmico poderão ser exibidos diferentes gráficos, conforme escolha no quadro abaixo, é necessário selecionar pelo menos um gráfico e colocar o tempo de atualização do painel:

            

D01 – Painel de Ocupação D02 – Painel de Recebimento D03 – Painel de Movimentação D04 – Painel de Separação D05 – Painel de Expedição G01 – Requisições Separadas no Dia por Usuário G02 – Evolução das Requisições Separadas no Dia G03 – Evolução das Unidades Separadas no Dia G04 – Unidades Separadas no Dia por Usuário G05 – Evolução dos Endereços Percorridos no Dia G06 – Endereços Percorridos no Dia por Usuário G07 – Percentual de Unidades Requisitadas e Atendidas G08 – Requisições Separadas – Mensal arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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       

G10 – Evolução das Requisições Expedidas no Dia G12 – Evolução dos Documentos de Entrada Recebidos no Dia G13 – Evolução das Unidades Recebidas no Dia G15 – Unidades Expedidas – Mensal G16 – Percentual de Peso Requisitado e Atendido G17 – Percentual de Cubagem Requisitada e Atendida G18 - Percentual de Endereços Requisitados e Atendidos G19 – Evolução das UAs Recebidas no Dia por Usuário

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13. OP

Nesse menu é possível verificar os produtos, a quantidade, o valor unitário, a validade e o endereço de produção referentes à determinada ordem de produção.

13.1. Modo de Pesquisa Para acessar as Ordens de Produção acesse o menu OP Na tela abaixo selecione os filtros desejados, marque o campo “sim” no filtro que desejar e clique no botão "Pesquisar" não selecione nenhum filtro). As informações que serão exibidas na tela são as que já foram cadastradas no arMHAzena®.

Para indicar quais campos deseja pesquisar, basta selecionar o quadradinho à esquerda da palavra “Sim”, preencher um dos campos abaixo e definir um intervalo de código desejado:

Código da OP: informe o intervalo de código da ordem de produção, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Código Produto: informe o intervalo de código do produto, varia de 0 a zzzzz (campo opcional)

Cliente Depositante: clique no ícone para pesquisar e selecionar o cliente depositante (campo opcional)

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13.1.1. Consulta de Dados

Utilize o botão após localizá-la.

para abrir as informações da ordem de produção

13.1.2. Alteração de Dados Para editar uma ordem de produção clique em “Alterar”. É possível alterar os campos, exceto o Cliente Depositante e o Status.

Após fazer as alterações, clique em “Salvar Alterações”, caso deseje cancelar clique em “Cancelar Alterações”.

É possível alterar a quantidade do produto será produzido, clique no botão “Alterar”:

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E em seguida clique em “Salvar Alterações”:

Caso deseje cancelar clique no botão “Cancela” e em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

O Status da OA será alterado para OACAN:

E também é possível alterar os dados dos componentes da OP: Qtde OP, Qtde Atendida e Status, clique em “Alterar”: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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E em seguida clique em “Salvar”:

13.1.3. Exclusão de Dados Para apagar uma ordem de produção clique no botão “Apagar”:

Em seguida clique em “OK” na janela de confirmação:

Caso queira apagar o Componente clique em “Apagar”

13.2. Modo de Inclusão Para cadastrar uma nova ordem de produção clique em “Novo”: arMHAzena® www.mhasistemas.com.br - Copyright MHA

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E preencha os campos abaixo:

Ordem de Produção: campo preenchido automaticamente

Cliente Depositante: clique no ícone depositante (campo obrigatório)

Produto: clique no ícone obrigatório)

Valor Unitário: informe o valor unitário do produto (campo obrigatório)

Lote: informe o lote do produto (campo obrigatório)

para pesquisar e selecionar o cliente

para pesquisar e selecionar o produto (campo

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Quantidade: informe a quantidade do produto (campo obrigatório)

Tipo Validade: informe o tipo de validade – fixa ou diária (campo obrigatório)

Validade: informe os dias de validade (campo obrigatório)

Tipo OP: informe o tipo de OP – montagem, retrabalho, desmontagem ou nacionalização (campo obrigatório)

Endereço Produção: informe o endereço da produção (campo obrigatório)

Depósito: informe o depósito do produto (campo obrigatório)

Status: campo preenchido automaticamente

Kit Incompleto: marque “sim” para kit incompleto quando permitir alterar a quantidade de componentes do produto a ser fabricado.

Após a inclusão dos dados, clique em “Salvar Alterações”:

14. Logout

Clicando no menu Logout automaticamente o usuário é desconectado do sistema:

E aparecerá a tela abaixo para novo acesso:

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