zavrshna-smetka-za-2017-god by Општина Кавадарци

Врз основ на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/2002 ) и член 33 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/ 2004, 96/2004,67/2007,156/2009,47/2011 и 192/2015 ) , Советот на Општина КАВАДАРЦИ на 9 седница одржана на ден 14.03.2018 година донесе:

ГОДИШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ на Општина КАВАДАРЦИ ЗА 2017 ГОДИНА 1. Општ дел Член 1 Годишната сметка на Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година се состои од:

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

758.783.000

569.955.412

145.601.000

109.251.934

Неданочни приходи

73.603.000

43.014.063

Капитални приходи

58.500.000

22.897.263

Приходи од дотации

349.011.000

323.480.295

Трансфери

100.427.000

57.207.874

31.641.000

14.103.983

762.636.000

573.124.588

762.536.000

573.124.588

100.000

-3.853.000

-3.169.176

3.853.000

3.169.176

3.853.000

3.852.456

3.853.000

3.852.456

Депозит

-683.280

Одлив

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ Даночни приходи

Приходи од донации

II. ВКУПНИ РАСХОДИ Од утврдени намени Резерви

III. ДЕФИЦИТ IV. ФИНАНСИРАЊЕ Приливи Домашно задолжување Странски заеми

Отплата на главница

Член 2 Планираните приходи и приливи по извори и видови, и расходи и одливи по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Годишната сметка на Буџетот на Општина Кавадарци како што следи:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Potstavka 348.848.000

Kategorija Stavka

210.356.234

O P I S

71 DANO^NI PRIHODI

Realiz.

Plan

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 742 Donacii od stranstvo 75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 754 Drugo doma{no zadol`uvawe

Realiz.

3.852.456

Smetka na donacii

Smetka na krediti

Plan

Realiz.

762.636.000

580.235.856

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

145.601.000

0 0

9.100.000

8.073.434

45.501.000 74.700.000

43.683.278 49.433.298

0 0

45.501.000 74.700.000

43.683.278 49.433.298

16.300.000

8.061.924

29.283.000

24.839.757

73.603.000

43.014.063

8.061.924

74 TRANSFERI I DONACII

Plan

3.853.000

18.174.306

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa

Realiz.

17.707.114

8.073.434

44.320.000

73 KAPITALNI PRIHODI

Smetka na dotacii

31.641.000

109.251.934

16.300.000

724 Drugi vladini uslugi 725 Drugi nedano~ni prihodi

323.480.295

9.100.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 722 Globi, sudski i administrativni taksi 723 Taksi i nadomestoci

349.011.000

145.601.000

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 713 Danoci na imot 717 Danoci na specifi~ni uslugi 72 NEDANO^NI PRIHODI

24.839.757

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

109.251.934

1.226

0 0

1.226

1.710.000 2.000.000

952.947 2.048.659

0 27.891.000

0 24.795.672

0 0

1.710.000 29.891.000

952.947 26.844.331

0 40.610.000

0 15.172.700

0 1.392.000

1.259 41.600

0 0

0 42.002.000

1.259 15.214.300

58.500.000

22.897.263

58.500.000

22.897.263

0 0

58.500.000

22.897.263

100.427.000

60.032.731

349.011.000

323.480.295

31.641.000

17.707.114

481.079.000

401.220.140

100.427.000 0

60.032.731 0

0 0

349.011.000 0

323.480.295 0

0 31.641.000

3.603.131 14.103.983

0 0

449.438.000 31.641.000

387.116.157 14.103.983

3.852.456

3.853.000

3.852.456

0 0

3.853.000

3.852.456

3.853.000

3.852.456

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka

210.356.234

Buxetska smetka

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

O P I S

40 PLATI I NADOMESTOCI 401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 404 Nadomestoci 41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa 45 KAMATNI PLA]AWA 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 46 SUBVENCII I TRANSFERI 463 Transferi do nevladini organizacii 464 Razni transferi 47 SOCIJALNI BENEFICII 471 Socijalni nadomestoci 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 481 Grade`ni objekti 482 Drugi grade`ni objekti 483 Kupuvawe na mebel 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 486 Kupuvawe na vozila

Plan

Realiz.

Plan

Realiz.

Plan

45.551.000 30.288.000 10.989.000 4.274.000 100.000 100.000 90.430.000 1.114.000 18.923.000 15.417.000 31.555.000 10.525.000 9.866.000 3.030.000 100.000 100.000 41.942.000 11.375.000 30.567.000 1.500.000 1.500.000 169.225.000 12.529.000 50.000 146.376.000 500.000 9.770.000 0

41.203.907 27.431.557 9.748.069 4.024.281 0 0 58.022.759 780.342 16.067.948 10.953.080 15.101.664 4.713.443 7.706.532 2.699.750 798 798 30.020.592 9.616.486 20.404.106 1.348.430 1.348.430 79.759.748 4.799.185 0 67.770.978 72.580 7.117.005 0

0 0 0 0 0 0 26.374.000 600.000 2.746.000 12.711.000 2.884.000 5.632.000 1.801.000 0 0 0 850.000 0 850.000 0 0 2.059.000 878.000 0 0 596.000 185.000 400.000

0 0 0 0 0 0 20.318.013 374.151 2.003.137 10.996.825 1.901.872 3.811.037 1.230.991 0 0 0 620.830 0 620.830 0 0 640.215 364.238 0 0 149.603 126.374 0

275.677.000 201.119.000 74.558.000 0 0 0 54.852.000 332.000 25.053.000 3.914.000 9.399.000 13.803.000 1.092.000 1.259.000 0 0 972.000 0 972.000 0 0 17.510.000 2.866.000 0 13.823.000 821.000 0 0

Realiz. 269.304.406 196.377.639 72.926.767 0 0 0 45.434.450 182.468 21.635.129 3.157.207 8.230.149 10.955.477 767.822 506.198 0 0 462.815 0 462.815 0 0 4.428.055 478.689 0 3.398.497 550.869 0 0

Plan 0 0 0 0 0 0 10.159.000 3.515.000 0 115.000 0 3.524.000 3.005.000 0 0 0 1.277.000 220.000 1.057.000 0 0 20.205.000 1.056.000 0 18.660.000 489.000 0 0

Realiz. 0 0 0 0 0 0 8.315.208 2.706.424 0 77.409 0 2.702.403 2.828.972 0 0 0 0 0 0 0 0 9.391.906 1.026.120 0 7.886.334 479.452 0 0

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.853.000 0 0 3.853.000 0 0 0

Realiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.852.456 0 0 3.852.456 0 0 0

Buxet 321.228.000 231.407.000 85.547.000 4.274.000 100.000 100.000 181.815.000 5.561.000 46.722.000 32.157.000 43.838.000 33.484.000 15.764.000 4.289.000 100.000 100.000 45.041.000 11.595.000 33.446.000 1.500.000 1.500.000 212.852.000 17.329.000 50.000 182.712.000 2.406.000 9.955.000 400.000

Realiz. 310.508.313 223.809.196 82.674.836 4.024.281 0 0 132.090.430 4.043.385 39.706.214 25.184.521 25.233.685 22.182.360 12.534.317 3.205.948 798 798 31.104.237 9.616.486 21.487.751 1.348.430 1.348.430 98.072.380 6.668.232 0 82.908.265 1.252.504 7.243.379 0

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

A00 SOVET NA OP{TINA 40 PLATI I NADOMESTOCI 401 Osnovni plati

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

14.005.000

11.886.740

14.005.000

11.886.740

3.700.000 700.000

3.377.705 565.024

0 0

3.700.000 700.000

3.377.705 565.024

3.000.000 1.945.000

2.812.681 1.167.107

0 0

3.000.000 1.945.000

2.812.681 1.167.107

270.000 0

211.068 0

0 0

270.000 0

211.068 0

350.000 1.325.000

255.027 701.012

0 0

350.000 1.325.000

255.027 701.012

46 SUBVENCII I TRANSFERI 463 Transferi do nevladini organizacii

6.860.000 675.000

5.993.498 0

0 0

6.860.000 675.000

5.993.498 0

464 Razni transferi 47 SOCIJALNI BENEFICII 471 Socijalni nadomestoci

6.185.000 1.500.000

5.993.498 1.348.430

0 0

6.185.000 1.500.000

5.993.498 1.348.430

1.500.000

1.348.430

1.500.000

1.348.430

404 Nadomestoci 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

D00 GRADONA^ALNIK 40 PLATI I NADOMESTOCI 401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 404 Nadomestoci 41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 426 Drugi tekovni rashodi 46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

3.160.000 1.210.000

1.968.589 1.172.558

0 0

3.160.000 1.210.000

1.968.589 1.172.558

881.000 315.000

846.115 312.843

0 0

881.000 315.000

846.115 312.843

14.000 100.000

13.600 0

0 0

14.000 100.000

13.600 0

100.000 100.000

0 63.439

0 0

100.000 100.000

0 63.439

80.000 0

47.949 0

0 0

80.000 0

47.949 0

20.000 1.750.000

15.490 732.592

0 0

20.000 1.750.000

15.490 732.592

1.750.000

732.592

1.750.000

732.592

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

60.596.000 40.641.000

52.247.185 36.653.644

0 0

60.596.000 40.641.000

52.247.185 36.653.644

28.707.000 10.674.000

26.020.418 9.435.226

0 0

28.707.000 10.674.000

26.020.418 9.435.226

1.260.000 14.655.000

1.198.000 11.457.048

0 0

1.260.000 14.655.000

1.198.000 11.457.048

450.000 7.500.000

427.405 5.983.403

0 0

450.000 7.500.000

427.405 5.983.403

423 Materijali i siten inventar 424 Popravki i tekovno odr`uvawe

1.130.000 1.025.000

919.838 539.240

0 0

1.130.000 1.025.000

919.838 539.240

425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi

1.800.000 2.750.000

1.184.269 2.402.893

0 0

1.800.000 2.750.000

1.184.269 2.402.893

5.000.000 5.000.000

4.136.493 4.136.493

0 0

5.000.000 5.000.000

4.136.493 4.136.493

300.000 0

0 0

300.000 0

0 0

300.000

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 404 Nadomestoci 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 482 Drugi grade`ni objekti

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 42 STOKI I USLUGI 425 Dogovorni uslugi

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

3.050.000 3.050.000

459.758 459.758

0 0

3.050.000 3.050.000

459.758 459.758

3.050.000

459.758

3.050.000

459.758

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

O P I S Plan

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 48 KAPITALNI RASHODI 481 Grade`ni objekti

210.356.234

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

50.000 50.000

0 0

50.000 50.000

0 0

50.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka O P I S Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 42 STOKI I USLUGI

22.530.000 7.795.000

15.854.153 4.772.340

0 0

22.530.000 7.795.000

15.854.153 4.772.340

420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

0 70.000

0 0

0 70.000

0 0

615.000 590.000

186.910 430.141

0 0

615.000 590.000

186.910 430.141

2.520.000 1.800.000

825.861 1.415.348

0 0

2.520.000 1.800.000

825.861 1.415.348

2.200.000 14.000.000

1.914.080 10.993.031

0 0

2.200.000 14.000.000

1.914.080 10.993.031

3.000.000 11.000.000

1.950.901 9.042.130

0 0

3.000.000 11.000.000

1.950.901 9.042.130

735.000 735.000

88.782 88.782

0 0

735.000 735.000

88.782 88.782

423 Materijali i siten inventar 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa 46 SUBVENCII I TRANSFERI 463 Transferi do nevladini organizacii 464 Razni transferi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 42 STOKI I USLUGI 423 Materijali i siten inventar 425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi 46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

4.853.000 4.853.000

3.745.100 3.745.100

0 0

4.853.000 4.853.000

3.745.100 3.745.100

118.000 1.630.000

24.950 971.085

0 0

118.000 1.630.000

24.950 971.085

3.105.000 0

2.749.065 0

0 0

3.105.000 0

2.749.065 0

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

O P I S

420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar 425 Dogovorni uslugi 427 Privremeni vrabotuvawa 45 KAMATNI PLA]AWA 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 46 SUBVENCII I TRANSFERI 463 Transferi do nevladini organizacii 464 Razni transferi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

Plan

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 42 STOKI I USLUGI

482 Drugi grade`ni objekti 483 Kupuvawe na mebel

210.356.234

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

22.651.000 139.000

16.136.505 0

0 0

21.675.000 691.000

9.344.857 449.961

3.853.000 0

3.852.456 0

48.179.000 830.000

29.333.818 449.961

139.000 0

0 0

22.000 0

9.921 0

0 0

161.000 0

9.921 0

0 0

30.000 639.000

12.480 427.560

0 0

30.000 639.000

12.480 427.560

0 100.000

0 798

0 0

0 100.000

0 798

100.000 5.472.000

798 0

0 0

0 1.277.000

0 0

100.000 6.749.000

798 0

0 5.472.000

0 0

220.000 1.057.000

0 0

220.000 6.529.000

0 0

16.940.000 0

16.135.707 0

0 0

19.707.000 558.000

8.894.896 529.110

3.853.000 0

3.852.456 0

40.500.000 558.000

28.883.059 529.110

16.940.000 0

16.135.707 0

0 0

18.660.000 489.000

7.886.334 479.452

3.853.000 0

3.852.456 0

39.453.000 489.000

27.874.497 479.452

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 42 STOKI I USLUGI 424 Popravki i tekovno odr`uvawe

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

1.993.000 1.993.000

165.660 165.660

0 0

1.993.000 1.993.000

165.660 165.660

1.993.000

165.660

1.993.000

165.660

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 42 STOKI I USLUGI 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar 425 Dogovorni uslugi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

22.126.000 18.354.000

16.707.492 15.555.548

0 0

22.126.000 18.354.000

16.707.492 15.555.548

7.700.000 10.634.000

7.691.347 7.864.201

0 0

7.700.000 10.634.000

7.691.347 7.864.201

20.000 3.772.000

0 1.151.944

0 0

20.000 3.772.000

0 1.151.944

3.772.000

1.151.944

3.772.000

1.151.944

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

J40 JAVNA ^ISTOTA 42 STOKI I USLUGI 424 Popravki i tekovno odr`uvawe

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

6.195.000 6.195.000

1.890.316 1.890.316

0 0

6.195.000 6.195.000

1.890.316 1.890.316

6.195.000

1.890.316

6.195.000

1.890.316

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE 10.565.000 6.056.055 0 NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT 42 STOKI I USLUGI 10.565.000 6.056.055 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.565.000 6.056.055 0

349.011.000

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

0 0

10.565.000 10.565.000

6.056.055 6.056.055

10.565.000

6.056.055

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 42 STOKI I USLUGI 424 Popravki i tekovno odr`uvawe

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

9.951.000 9.951.000

5.353.854 5.353.854

0 0

9.951.000 9.951.000

5.353.854 5.353.854

9.951.000

5.353.854

9.951.000

5.353.854

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka O P I S Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 42 STOKI I USLUGI 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

905.000 605.000

305.352 305.352

0 0

905.000 605.000

305.352 305.352

605.000 0

305.352 0

0 0

605.000 0

305.352 0

46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

300.000 300.000

0 0

300.000 300.000

0 0

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S Plan

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 6.900.000 48 KAPITALNI RASHODI 6.900.000 482 Drugi grade`ni objekti

210.356.234

6.900.000

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

2.941.516 2.941.516

0 0

6.900.000 6.900.000

2.941.516 2.941.516

2.941.516

6.900.000

2.941.516

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S Plan

JDA IZGRADBA NA LOKALNI PATI{TA I ULICI VO OP{TINATA 77.276.000 48 KAPITALNI RASHODI 77.276.000 482 Drugi grade`ni objekti 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

67.676.000 9.600.000

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

41.358.536 41.358.536

0 0

77.276.000 77.276.000

41.358.536 41.358.536

34.390.974 6.967.562

0 0

67.676.000 9.600.000

34.390.974 6.967.562

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

JDB IZGRADBA NA DRUGI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI 48 KAPITALNI RASHODI 482 Drugi grade`ni objekti

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

39.420.000 39.420.000

10.655.859 10.655.859

0 0

39.420.000 39.420.000

10.655.859 10.655.859

39.420.000

10.655.859

39.420.000

10.655.859

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 42 STOKI I USLUGI

3.810.000 1.400.000

1.118.274 986.125

0 0

3.810.000 1.400.000

1.118.274 986.125

423 Materijali i siten inventar 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

1.400.000 2.410.000

986.125 132.149

0 0

1.400.000 2.410.000

986.125 132.149

2.410.000

132.149

2.410.000

132.149

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 48 KAPITALNI RASHODI 482 Drugi grade`ni objekti

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

1.600.000 1.600.000

1.051.875 1.051.875

0 0

1.600.000 1.600.000

1.051.875 1.051.875

1.600.000

1.051.875

1.600.000

1.051.875

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S Plan

Realiz.

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE12.400.000 NA OTPADNI 1.495.835 VODI 48 KAPITALNI RASHODI 12.400.000 1.495.835 482 Drugi grade`ni objekti 12.400.000 1.495.835

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

0 0

12.400.000 12.400.000

1.495.835 1.495.835

12.400.000

1.495.835

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

Buxetska smetka O P I S

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

4.296.000 4.296.000

2.463.929 2.463.929

0 0

4.296.000 4.296.000

2.463.929 2.463.929

4.296.000

2.463.929

4.296.000

2.463.929

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

K10 BIBLIOTEKARSTVO 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

1.300.000 0

1.068.294 0

616.000 0

367.656 0

3.443.000 3.152.000

3.087.968 2.910.812

0 0

5.359.000 3.152.000

4.523.918 2.910.812

0 0

2.301.000 851.000

2.124.839 785.973

0 0

2.301.000 851.000

2.124.839 785.973

1.070.000 30.000

867.891 10.560

491.000 50.000

288.639 40.000

291.000 0

177.156 0

0 0

1.852.000 80.000

1.333.686 50.560

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

425.000 150.000

347.162 119.953

166.000 75.000

21.658 63.141

291.000 0

177.156 0

0 0

882.000 225.000

545.976 183.094

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

85.000 135.000

37.160 134.409

55.000 71.000

32.358 63.437

0 0

140.000 206.000

69.518 197.846

426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa

55.000 190.000

31.362 187.285

74.000 0

68.045 0

0 0

129.000 190.000

99.407 187.285

230.000 60.000

200.403 50.960

125.000 25.000

79.017 20.982

0 0

355.000 85.000

279.420 71.942

0 170.000

0 149.443

0 100.000

0 58.035

0 0

0 270.000

0 207.478

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi

48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 482 Drugi grade`ni objekti 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

4.566.000 0

3.312.765 0

1.450.000 0

1.183.601 0

4.026.000 3.621.000

3.418.527 3.334.269

0 0

10.042.000 3.621.000

7.914.893 3.334.269

0 0

2.644.000 977.000

2.432.195 902.074

0 0

2.644.000 977.000

2.432.195 902.074

4.066.000 130.000

2.911.539 71.230

1.450.000 20.000

1.183.601 19.659

405.000 0

84.258 0

0 0

5.921.000 150.000

4.179.398 90.889

1.055.000 940.000

750.652 575.613

270.000 280.000

168.945 240.618

292.000 0

84.258 0

0 0

1.617.000 1.220.000

1.003.855 816.231

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

20.000 710.000

18.600 655.697

20.000 490.000

0 461.728

0 113.000

0 0

40.000 1.313.000

18.600 1.117.425

426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa

761.000 450.000

391.362 448.385

370.000 0

292.651 0

0 0

1.131.000 450.000

684.013 448.385

500.000 500.000

401.226 401.226

0 0

500.000 500.000

401.226 401.226

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 482 Drugi grade`ni objekti

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka O P I S Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 40 PLATI I NADOMESTOCI

1.018.000 0

689.026 0

0 0

3.539.000 3.149.000

3.189.433 3.144.433

0 0

4.557.000 3.149.000

3.878.459 3.144.433

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

0 0

2.298.000 851.000

2.294.533 849.900

0 0

2.298.000 851.000

2.294.533 849.900

658.000 15.000

545.301 12.130

0 0

80.000 0

45.000 0

0 0

738.000 15.000

590.301 12.130

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

213.000 110.000

212.013 93.821

0 0

80.000 0

45.000 0

0 0

293.000 110.000

257.013 93.821

425 Dogovorni uslugi 426 Drugi tekovni rashodi

270.000 50.000

227.337 0

0 0

270.000 50.000

227.337 0

0 300.000

0 124.075

0 0

0 310.000

0 0

0 610.000

0 124.075

300.000 60.000

124.075 19.650

0 0

310.000 0

0 0

610.000 60.000

124.075 19.650

20.000 40.000

19.650 0

0 0

20.000 40.000

19.650 0

42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi

427 Privremeni vrabotuvawa 46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 482 Drugi grade`ni objekti

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka O P I S Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

L00 SPORT I REKREACIJA 46 SUBVENCII I TRANSFERI

7.700.000 7.700.000

7.665.585 7.665.585

0 0

7.700.000 7.700.000

7.665.585 7.665.585

463 Transferi do nevladini organizacii 48 KAPITALNI RASHODI 482 Drugi grade`ni objekti

7.700.000 0

7.665.585 0

0 0

7.700.000 0

7.665.585 0

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 48 KAPITALNI RASHODI 482 Drugi grade`ni objekti

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

1.000.000 1.000.000

999.212 999.212

0 0

1.000.000 1.000.000

999.212 999.212

1.000.000

999.212

1.000.000

999.212

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

Realiz.

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

0 0

3.630.000 0

2.202.757 0

198.902.000 156.595.000

185.115.558 154.774.718

4.636.000 0

3.332.043 0

0 0

207.168.000 156.595.000

190.650.358 154.774.718

0 0

114.268.000 42.327.000

112.975.246 41.799.472

0 0

114.268.000 42.327.000

112.975.246 41.799.472

0 0

2.718.000 205.000

1.542.768 132.271

30.887.000 225.000

26.249.426 96.351

4.636.000 2.963.000

3.332.043 2.256.146

0 0

38.241.000 3.393.000

31.124.237 2.484.768

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

0 0

125.000 868.000

38.802 543.109

13.842.000 3.055.000

12.650.771 2.430.436

0 49.000

0 28.929

0 0

13.967.000 3.972.000

12.689.573 3.002.474

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

0 0

620.000 590.000

405.863 290.059

6.919.000 5.172.000

6.092.061 3.947.472

0 1.347.000

0 945.992

0 0

7.539.000 7.109.000

6.497.924 5.183.523

426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa

0 0

310.000 0

132.664 0

815.000 859.000

526.137 506.198

277.000 0

100.976 0

0 0

1.402.000 859.000

759.777 506.198

46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

0 0

800.000 800.000

620.830 620.830

662.000 662.000

462.815 462.815

0 0

1.462.000 1.462.000

1.083.645 1.083.645

48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

0 0

112.000 70.000

39.159 20.000

10.758.000 1.966.000

3.628.599 478.689

0 0

10.870.000 2.036.000

3.667.758 498.689

482 Drugi grade`ni objekti 483 Kupuvawe na mebel

0 0

0 22.000

0 0

8.521.000 271.000

3.049.041 100.869

0 0

8.521.000 293.000

3.049.041 100.869

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 486 Kupuvawe na vozila

0 0

20.000 0

19.159 0

0 0

20.000 0

19.159 0

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

2.716.000 0

1.423.181 0

6.560.000 0

5.051.657 0

91.181.000 71.472.000

86.622.492 70.336.758

5.330.000 0

5.030.214 0

0 0

105.787.000 71.472.000

98.127.544 70.336.758

0 0

52.100.000 19.372.000

51.345.396 18.991.362

0 0

52.100.000 19.372.000

51.345.396 18.991.362

2.116.000 0

1.250.601 0

6.018.000 145.000

4.753.707 101.321

17.909.000 107.000

15.736.278 86.117

4.832.000 530.000

4.533.204 440.357

0 0

30.875.000 782.000

26.273.790 627.795

1.650.000 0

825.373 0

413.000 863.000

253.425 568.617

7.548.000 859.000

6.877.944 726.771

0 36.000

0 0

9.611.000 1.758.000

7.956.742 1.331.388

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

276.000 0

275.228 0

749.000 3.036.000

521.448 2.712.650

1.250.000 7.868.000

1.187.703 6.616.058

0 1.538.000

0 1.328.851

0 0

2.275.000 12.442.000

1.984.379 10.657.559

426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa

0 190.000

0 150.000

812.000 0

596.246 0

277.000 0

241.685 0

2.728.000 0

2.727.996 0

0 0

3.817.000 190.000

3.565.927 150.000

600.000 0

172.580 0

542.000 443.000

297.950 227.770

1.800.000 0

549.456 0

498.000 498.000

497.010 497.010

0 0

3.440.000 941.000

1.516.996 724.780

481 Grade`ni objekti 482 Drugi grade`ni objekti

0 100.000

0 0

0 1.600.000

0 349.456

0 0

0 1.700.000

0 449.456

483 Kupuvawe na mebel 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

500.000 0

72.580 0

34.000 65.000

21.000 49.180

200.000 0

0 0

734.000 65.000

293.580 49.180

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

200.000 200.000

15.318 15.318

0 0

200.000 200.000

15.318 15.318

200.000

15.318

200.000

15.318

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 100.000 48 KAPITALNI RASHODI 100.000 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

100.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

0 0

100.000 100.000

0 0

100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

Buxetska smetka O P I S

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi

210.356.234

Plan

Realiz.

29.283.000

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

360.000 360.000

0 0

360.000 360.000

360.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

V10 DETSKI GRADINKI 40 PLATI I NADOMESTOCI

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

36.000 0

35.585 0

17.027.000 0

12.773.387 0

40.832.000 30.600.000

32.840.453 29.448.121

0 0

57.895.000 30.600.000

45.649.425 29.448.121

0 0

22.338.000 8.262.000

21.468.193 7.979.928

0 0

22.338.000 8.262.000

21.468.193 7.979.928

0 0

15.697.000 180.000

12.549.298 80.900

5.280.000 0

3.142.332 0

0 0

20.977.000 180.000

15.691.630 80.900

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar

0 0

1.772.000 10.625.000

1.520.307 9.581.340

3.000.000 0

1.800.000 0

0 0

4.772.000 10.625.000

3.320.307 9.581.340

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi

0 0

1.440.000 1.445.000

942.203 283.163

1.230.000 650.000

950.385 391.947

0 0

2.670.000 2.095.000

1.892.588 675.110

426 Drugi tekovni rashodi 427 Privremeni vrabotuvawa

0 0

235.000 0

141.385 0

0 400.000

0 0

235.000 400.000

141.385 0

0 0

50.000 50.000

0 0

50.000 50.000

0 0

36.000 36.000

35.585 35.585

1.280.000 340.000

224.089 95.486

4.952.000 900.000

250.000 0

0 0

6.268.000 1.276.000

509.674 131.071

482 Drugi grade`ni objekti 483 Kupuvawe na mebel

0 0

0 540.000

0 128.603

3.702.000 350.000

0 250.000

0 0

3.702.000 890.000

0 378.603

486 Kupuvawe na vozila

400.000

401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 420 Patni i dnevni rashodi

46 SUBVENCII I TRANSFERI 464 Razni transferi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА Nivo na: Stavka 348.848.000

Kategorija Stavka Potstavka

210.356.234

O P I S

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 40 PLATI I NADOMESTOCI 401 Osnovni plati 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 42 STOKI I USLUGI 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 423 Materijali i siten inventar 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 425 Dogovorni uslugi 48 KAPITALNI RASHODI 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

21.579.058

Samofinansira~ka smetka

Buxetska smetka

Plan

29.283.000

Realiz.

Plan

349.011.000

319.629.726

Smetka na dotacii

Realiz.

Plan

31.641.000

17.707.114

Smetka na donacii

Realiz.

Plan

3.853.000

3.852.456

Smetka na krediti

Realiz.

Plan

762.636.000

573.124.588

VKUPNO

Realiz.

Buxet

Realiz.

1.520.000 0

924.685 0

0 0

7.088.000 7.088.000

5.355.295 5.355.295

0 0

8.608.000 7.088.000

6.279.980 5.355.295

0 0

5.170.000 1.918.000

3.737.237 1.618.058

0 0

5.170.000 1.918.000

3.737.237 1.618.058

920.000 310.000

469.725 257.998

0 0

920.000 310.000

469.725 257.998

320.000 250.000

181.669 30.058

0 0

320.000 250.000

181.669 30.058

40.000 600.000

0 454.960

0 0

40.000 600.000

0 454.960

600.000

454.960

600.000

454.960