SOMMAIRE
1.
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET ......................................................................................................... 2 Structure du budget ............................................................................................................................. 2 Niveaux d’épargne ............................................................................................................................... 4
2.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ................................................................................................. 5 Recettes de fonctionnement................................................................................................................ 5 2.1.1. Les dotations de l’Etat ....................................................................................................................... 5 2.1.2. Les recettes fiscales ........................................................................................................................... 5 a) La taxe foncière sur les propriétés bâties ......................................................................................... 6 b) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ........................................................................... 6 c) Les droits de mutation ...................................................................................................................... 6 d) Les autres recettes fiscales ................................................................................................................ 7 2.1.3. Les recettes d’exploitation ................................................................................................................ 7 2.1.4. La péréquation entre départements ................................................................................................. 8
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
3.
Dépenses de fonctionnement .............................................................................................................. 9 Mission A – Développement et attractivité territoriale .................................................................... 12 Mission B – Solidarité et action sociale ............................................................................................ 14 Mission C – Education, formation, jeunesse, culture et sport ........................................................ 21 Mission D – Gestion publique départementale ............................................................................... 26
LA SECTION D’INVESTISSEMENT................................................................................................... 29 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.
Dépenses d’investissement 2017 (crédits de paiement) .................................................................... 29 Mission A – Développement et attractivité territoriale .................................................................... 31 Mission B – Solidarité et action sociale ............................................................................................ 34 Mission C – Education, formation, jeunesse, culture et sport ........................................................ 35 Mission D – Gestion publique départementale ............................................................................... 38 Autorisations de programme ............................................................................................................. 39
Financement de l’investissement....................................................................................................... 40 3.3.1. Les recettes d’investissement ......................................................................................................... 41 3.3.2. L’endettement ................................................................................................................................. 42 3.3.3. Amortissements .............................................................................................................................. 42
4.
LES BUDGETS ANNEXES ................................................................................................................ 43
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