تقرير لجنة الخطة عن الموازنة

‫التقةةرية ةربالعة ةامباألول ب‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة‬ ‫متوسطة المدى (‪)7171– 7102‬‬ ‫وخطة العام المالى األول ‪7102/7102‬‬ ‫ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫والهيئة القومية لإلنتاج الحربي للسنة المالية ‪،7102/7102‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تقبيررب عررام لجنررل ة ررل‬ ‫ر ر‬ ‫تحي ةةيبةي ةةي‪،‬بوبع ةة‪ ،،،،‬فأتشرربأ ررأ سيرركم مررذا ‪،‬‬ ‫و ملو زنرل عررم شربوا يررانو قرركم رم ة و ررل بشرأ خ ررل تنةذررل ملمرتك ل توطر ل ملررك‬ ‫(‪ )7171– 7102‬وخ ررل ع ررام مل ررا و ‪7102/7102‬و ش رربوا ملو زن ررل عا ررل ةكو ررل ةم ررنل‬ ‫ملا ذررل ‪ 7102/7102‬و شرربوعام و زنررام تذاررام عا ررل يت ررا ل و تذاررل قو ذررل جنتررا‬ ‫ة ببي ةمنل ملا ذل ‪ 7102/7102‬بجاء تفضل بعبضه عل ملجةس ملويب‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر ر فى طر ررا‬ ‫وي ررك إخت ررا نى تر ر لجن ررل ق ررب س‪ ،‬ررةذا و م ررذك م ن ررا بي ‪ /‬اط ررب عة ررب‬ ‫قب يم إحتذاطذي تا فذه س ام ملجةس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ‪،،،‬‬

‫‪1057/6/51‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫التقرير العام‬ ‫للجنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى (‪)7171– 7102‬‬ ‫وخطة العام األول ‪7102/7102‬‬ ‫ومشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪،7102/7102‬‬ ‫ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية‬ ‫واهليئة القومية لإلنتاج احلربي للسنة املالية ‪7102/7102‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال املجلس بجلسته املعقودة يوم االثنين املوافق ‪ 01‬من إبريل سنة ‪ 1107‬إلى اللجنة‬ ‫مشروع القانون املقدم من الحكومة بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية املستدامة متوسطة‬ ‫املدى(‪ )1111 – 1107‬وخطة العام املالى األول ‪1102/1107‬ومشروع قانون بربط املوازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة املالية ‪ ،1102/1107‬ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫والهيئة القومية لإلنتاج الحربي وعددها (‪ )49‬تقريرا‪.،‬‬ ‫كما أحال املجلس بجلسته املعقودة بتاريخ ‪ 2‬من مايو سنة ‪ 1107‬البيان الذي ألقاه األستاذ‬ ‫الدكتور‪ /‬عمرو الجارحى وزير املالية‪ ،‬وكذلك البيان الذي ألقته األستاذة الدكتورة‪ /‬هالة السعيد‬ ‫وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى أمام املجلس‪.‬‬ ‫هذا وقد عقدت اللجنة اثنى عشر اجتماعاخالل الفترة من ‪ 1107/1/01‬وحتى ‪،1107/1/19‬‬ ‫ناقشت خاللها املوضوعات السابق االشارة إليها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* وقد حضر االجتماعات املشار إليها كال فيما يخصة ع ى الن و التال ى‬ ‫* من السادة الوزراء‬ ‫ األستاذ‪ /‬عمرو الجارحي – وزير املالية‪.‬‬‫ األستاذة الدكتورة‪ /‬هالة السعيد – وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى ‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬ع ى مصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬طارق شوقى – وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والب ث العلمى‪.‬‬‫* من وزارة املالية السادة‬ ‫ الدكتور‪ /‬م مد أحمد معيط – نائب وزير املالية لشئون الخزانة العامة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عمرو املنير – نائب وزير املالية للسياسات الضريبية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬أحمد كوجاك – نائب وزير املالية للسياسات املالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد عبد الفتاح – رئيس قطاع املوازنة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد السبكى – وكيل الوزارة بقطاع املوازنة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬اكرم حسين م مد – وكيل الوزارة بقطاع املوازنة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد العزيز طنطاوي – رئيس إدارة مركزية‪.‬‬‫ األستاذة‪ /‬سعاد عبد املجيد هيكل – مدير عام‪.‬‬‫‪-‬أ‪-‬‬

‫* من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى السادة‬ ‫ الدكتورة‪ /‬نهال املغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد فريد عبد الفتاح – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع البنية األـساسية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عاطف امام إبراهيم‪ -‬وكيل وزارة‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬حازم فهمى عبد الحميد – رئيس قطاع التنمية البشرية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬نبيل فؤاد عبد العزيز – وكيل وزارة ‪.‬‬‫* من وزارة التعليم العالي والب ث العلمي السادة‬ ‫ األستاذ الدكتور‪ /‬خالد حسن عبد البارى – رئيس جامعة الزقازيق‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬جمال الدين ع ى أبو املجد – رئيس جامعة املنيا‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬أحمد غالب م مد إبراهيم – رئيس جامعة أسوان‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬عصام أحمد الكردى – رئيس جامعة االسكندرية‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬ماهر عبد الفتاح مصباح – رئيس جامعة السويس‪.‬‬‫* من وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية السادة‬ ‫ األستاذ‪ /‬صالح برعى –رئيس االدارة املركزية للموازنة والتمويل بالجهاز املركزى للتعمير‪.‬‬‫ املهندسة‪ /‬أميمة عبد العظيم – رئيس االدارة املركزية للتخطيط واملتابعة بديوان عام‬‫وزارة التعمير‪.‬‬ ‫ املهندس‪ /‬مجدى فرحات – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل املساكن‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬خالد صديق – املدير التنفيذى لصندوق العشوائيات‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬ع ى زين العابدين – نائب رئيس الجهاز املركزى للتعمير ‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬عاصم عبد الحميد الجزار – رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬حسام الدين مصطفى رزق – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء‬‫واالسكان ‪.‬‬ ‫* من وزارة النقل السادة‬ ‫ اللواء‪ /‬مدحت شوشة – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬عادل ترك – نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬رضا إسماعيل – نائب رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬‫ اللواء‪ /‬فؤاد عثمان – نائب رئيس الهيئة العامة للموانى البرية‪.‬‬‫ اللواء‪ /‬م مد الدقاق – نائب رئيس هيئة ميناء االسكندرية‪.‬‬‫ اللواء‪ /‬م مد السادات – نائب رئيس هيئة ميناء دمياط‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬طارق أبو الوفا – رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية لألنفاق‪.‬‬‫ األستاذة‪ /‬سهام جمال السعيد – أمين عام املعهد القومى للنقل‪.‬‬‫‪-‬ب‪-‬‬

‫* من وزارة الصحة السادة‬ ‫ السيد اللواء‪ /‬سيد الشاهد – مساعد وزير الصحة للشئون املالية واالدارية‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬ع ى السيد حجازى – مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬عالء راض ى – رئيس مجلس ادارة املؤسسة العالجية بالقاهرة‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬هانى نصر – رئيس املستشفيات للمعاهد التعليمية‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬أحمد محى – رئيس أمانة املجالس املتخصصة ‪.‬‬‫* من وزارة البترول والثروة املعدنية السادة‬ ‫ األستاذ‪ /‬أمين عثمان – مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشئون‬‫املالية‪.‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬م مد أنور عبد هللا – مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول‬‫للشئون املالية‪.‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬ماهر م مد سالم – مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة املصرية العامة‬‫للبترول للشئون املالية‪.‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬م مد علم الدين م مد – رئيس قسم املوازنة بالهيئة املصرية العامة للبترول‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬مصطفى حسن عبد هللا – رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات بالهيئة املصرية‬‫العامة للبترول‪.‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬ياسر م مد فايق – مدير عام العمليات املصرفية بالهيئة املصرية العامة للبترول‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬وسيم عبد السالم وهدان – مدير عام حسابات الدعم بالتجارة الداخلية للهيئة‬‫املصرية العامة للبترول‪.‬‬ ‫* من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى السادة‬ ‫ السيد اللواء‪ /‬يسرى عبد هللا – مدير الهيئة العامة لألنبية التعليمة ‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬سعيد صديق – مدير عام املوازنة ‪.‬‬‫* من وزارة الشباب والرياضة السادة‬ ‫ األستاذ‪ /‬م مد الخشاب – وكيل أول الوزارة املدير التنفيذى لشئون الشباب‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد الحلو – وكيل أول الوزارة املديرى التنفيذى لشئون الرياضة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬اشرف صالح – وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬ع ى درويش – وكيل الوزارة رئيس هيئة استاد القاهرة‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬رمزى هندى – وكيل الوزارة ملراكز الشباب والهيئات الشبابية ‪.‬‬

‫‪-‬ج‪-‬‬

‫* من وزارة الزراعة واستصالح االراض ى السادة‬ ‫ األستاذ‪ /‬عالء عزوز – وكيل مركز الب وث الزراعية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد عبد النبى دسوقى – رئيس قطاع الشئون االقتصادية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬م مد ع ى رسالن – مدير عام الشئون املالية ملركز الب وث الزراعية‪.‬‬‫* من وزارة التضامن السادة‬ ‫ اللواء الدكتور‪ /‬م مد ابراهيم درويش – املستشار السياس ى لوزيرة التضامن االجتماعى‪.‬‬‫ السيدة الدكتورة‪ /‬نيفين القباج – مساعد وزيرة التضامن االجتماعى‪.‬‬‫ السيد األستاذ‪ /‬كمال الشريف – رئيس قطاع الشئون املالية واالدارية لشئون املديريات‪.‬‬‫ السيد األستاذ‪ /‬أحمد خطاب – رئيس قطاع االدارة املركزية للشئون املالية واالدارية‪.‬‬‫* من وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة‬ ‫ اللواء‪ /‬عاطف يعقوب – رئيس جهاز حماية املستهلك ‪.‬‬‫كما حضر اإلجتماعات املشار إليها قيادات وزارات املالية‪ ،‬والتخطيط واملتابعة واإلصالح‬ ‫اإلدارى‪ ،‬الصحة‪ ،‬التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬التعليم العالي والب ث العلمي‪ ،‬املوارد املائية‬ ‫والري والزراعة‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪ ،‬والبترول والثروة املعدنية‪ ،‬والنقل‪ ،‬واالسكان واملرافق‬ ‫واملجتمعات العمرانية‪ ،‬الشباب والرياضة‪ ،‬والتموين والتجارة الداخلية‪ ،‬وقيادات الهيئات‬ ‫االقتصادية التابعة لتلك الوزارات‪ ،‬والسادة رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان النوعية باملجلس‬ ‫املوقر‪.‬‬ ‫هذا وقد استعادت اللجنة نظر أحكـام الدسـتور‪ ،‬والالئ ـة الداخليـة للمجلـس‪ ،‬وكـذلك أحكـام‬ ‫القــانون رقــم ‪ 15‬لســنة ‪ 0975‬بشــأن املوازنــة العامــة للدولــة‪ ،‬والقــانون رقــم ‪ 71‬لســنة ‪ 0975‬بشــأن‬ ‫إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها‪ ،‬واملادة ‪ 011‬من الالئ ة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما أطلعت أيضا ع ى مشروع القانون بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية‬ ‫‪ 1102/1107‬وع ى البيان املالي الذي ألقاه األستاذ ‪ /‬عمرو الجارحي وزير املالية‪ ،‬وع ى توصيات‬ ‫اللجان النوعية باملجلس بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة‪ ،‬كما استمعت إلى ما أبداه السيد‬ ‫وزير املالية من إيضاحات وردود سيادته ع ى ما أثير من إستفسارات ومناقشات السادة األعضاء‬ ‫أثناء اجتماعات اللجنة‪.‬‬ ‫كما أطلعت ع ى مجلدات وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري عن خطة التنمية‬ ‫املستدامة متوسطة املدى (‪ )1111– 1107‬وخطة العام املالى األول ‪ ،1102/07‬واستمعت إلى بيان‬ ‫‪-‬د‪-‬‬

‫األستاذ الدكتورة‪ /‬هالة السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري الذي أدلت به سيادتها‬ ‫وإلى ما دار من مناقشات السادة األعضاء وإلى توصيات اللجان النوعية باملجلس بشأن مشروع‬ ‫الخطة املشار إليها‪.‬‬ ‫وبناء ع ى ما سبق‪ ،‬تعرض اللجنة تقريرها العام (األول) بشأن مشروع خطة التنمية‬ ‫املستدامة متوسطة املدى (‪ )1111– 1107‬وخطة العام املالى األول ‪ 1102/1107‬ومشروع املوازنة‬ ‫ً‬ ‫العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي‪ ،‬مبوبا‬ ‫ع ى الن و التالي‬

‫‪-‬ه‪-‬‬

‫جدول حمتويات‬ ‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن خطة التنمية املستدامة متوسطة‬ ‫املدى (‪ )7171– 7102‬وخطة العام املاىل األول ‪ ،7102/7102‬ومشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫واهليئات العامة االقتصادية واهليئة القومية لإلنتاج احلربي ‪،‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫قراءة اللجنة وتوصياتها بشأن مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالى ‪1028/1027‬‬

‫القسم األول ‪ :‬خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (‪)1010 -1027‬‬ ‫وخطة العام المالى األول ‪1028/1027‬‬ ‫األطار العام لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالى ‪1028/1027‬‬

‫‪1‬‬

‫أوالً‪ :‬مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى‬

‫‪3‬‬

‫أ ‪ -‬مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى‬

‫‪3‬‬

‫ب ‪ -‬توجهات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى‬

‫‪5‬‬

‫جـ ‪ -‬معايير اختيار االستثمارات الحكومية‬

‫‪6‬‬

‫د ‪ -‬اتجاهات االستثمارات الحكومية في خطة عام ‪7102/7102‬‬

‫‪8‬‬

‫ أهم برامج االستثمارات الحكومية الموجّ هة لتحقيق التنمية البشرية واالجتماعية في‬‫خطة عام ‪7102/7102‬‬ ‫ أهم برامج االستثمارات الحكومية الموجّ هة لتطوير البنية األساسية والخدمات‬‫اإلنتاجية في خطة عام ‪7102/7102‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬

‫ أهم برامج االستثمارات الحكومية الموجّ هة لتنفيذ برامج التنمية المحلية في خطة‬‫عام ‪7102/7102‬‬

‫‪11‬‬

‫ثانياً‪ :‬الصورة الكلية لالقتصاد المصري‬

‫‪11‬‬

‫أ ‪ -‬النمو االقتصادي المستهدف‬

‫‪7–3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف باألسعار الجارية‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬معدل االستثمار المستهدف‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬معدل االدخار المستهدف‬

‫‪13‬‬

‫‪ -‬اإلجراءات المستهدفة لزيادة معدل االدخار‬

‫‪13‬‬

‫ب ‪ -‬السياسات المستهدفة لتحسين بيئة األعمال‬

‫‪11‬‬

‫جـ ‪ -‬مستهدفات مواجهة التضخم‬

‫‪15‬‬

‫د ‪ -‬أهداف وسياسات التشغيل على المستويين القومي والقطاعي‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬أثر االستثمارات الكلية على التشغيل‬

‫‪11‬‬

‫‪-‬و‪-‬‬

‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫‪ -‬سياسات التشغيل المستهدفة‬

‫‪18‬‬

‫ثالثاً‪ :‬البعد المكانى‬

‫‪11‬‬

‫أ ‪ -‬برامج التنمية المحلية‬

‫‪11‬‬

‫ب ‪ -‬التوزيع المكاني لالستثمارات العامة حسب األقاليم‬

‫‪11‬‬

‫رابعا ‪ :‬المالحق‬

‫‪11‬‬

‫ ملحق رقم (‪ :)0‬الجداول االحصائية لخطة التنمية المستدامة لعام ‪7102/02‬‬‫* جدول رقم (‪ )0‬الموارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد المصري للفترة من‬ ‫‪ 7102/01‬حتى ‪7171/01‬‬ ‫* جدول رقم(‪ )7‬اإلنتاج والناتج المحلى ومعدل النمو في خطة عام ‪7102/02‬‬ ‫*جدول رقم (‪ )3‬شراء األصول غير المالية في خطة ‪ 7102/02‬موزعة‬ ‫على القطاعات االقتصادية‬ ‫* جدول رقم (‪ )4‬مصادر تمويل االستثمارات المقترحة في خطة ‪7102/02‬‬

‫‪11‬‬

‫(االستثمارات الحكومية ــ استثمارات الهيئات والوحدات االقتصادية)‬

‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬

‫* جدول رقم (‪ )5‬توزيع االستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة‬ ‫لعام ‪ 7102/02‬حسب المحافظات واألنشطة االقتصادية المختلفة(مليون جنيه)‬ ‫‪ -‬ملحق رقم (‪ :)1‬نموذج موحد لموازنة البرامج واألداء‬

‫‪31‬‬

‫‪ -‬ملحق رقم (‪)3‬‬

‫‪31‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ - 0‬برامج تطوير قطاع النقل‬

‫‪31‬‬

‫‪ - 7‬برامج تطوير قطاع الموارد المائية والري‬

‫‪35‬‬

‫‪ - 3‬برامج تطوير قطاع االتصاالت‬

‫‪36‬‬

‫‪ - 4‬برامج تطوير قطاع الصحة‬ ‫خامسا ً ‪ :‬توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(‪)1010 -1027‬‬ ‫وخطة العام المالى األول ‪1028/1027‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪11‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬قراءة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‪1028/1027‬‬

‫‪13‬‬

‫مقدمــة‬

‫‪13‬‬

‫أوالً‪ :‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات والموارد‬ ‫* جدول رقم (‪ )0‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات والموارد للموازنة‬ ‫العامة للدولة ( ‪)7102/7102 - 7104/7103‬‬

‫‪11‬‬

‫ثانياً‪ :‬عرض لمصروفات الموازنة العامة للدولة (وفقا ً للتقسيم اإلقتصادي)‬ ‫* جدول رقم (‪ )7‬المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة المالية ‪7102/7102‬‬ ‫‪ -0‬األجور وتعويضات العاملين‬ ‫* جدول رقم (‪ )3‬اإلستخدامات – الباب األول األجور وتعويضات‬ ‫العاملين ( ‪)7102/7102 - 7104/7103‬‬ ‫‪-‬ز‪-‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫* جدول رقم (‪ )4‬تفصيالت (الباب األول‪ -‬األجور وتعويضات العاملين)‬ ‫‪7102/7102 – 7102-7101‬‬ ‫‪ -7‬شراء السلع والخدمات‬ ‫* جدول رقـــم (‪ )5‬تقديرات شـــراء السلـــــــــــع والخدمــــــــــات على‬ ‫مدار الخمس سنوات‬ ‫* جدول رقم (‪ )1‬توزيع إعتمادات الصيانة للعام المالى ‪ 7102/7102‬على‬ ‫الجهات الحكومية المختلفة‬ ‫‪ -3‬الفوائــــد‬ ‫* جدول رقم (‪ )2‬توزيع الفوائد المحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في‬ ‫مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ‪7102/7102‬‬ ‫‪ -4‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫* جدول رقم (‪ )2‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫* جدول رقم (‪ )1‬دعم المزارعين‬ ‫‪ -5‬المصروفات األخرى‬ ‫* جدول رقم (‪ )01‬اإلستخدامات (الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخرى)‬ ‫‪7102/7102 - 7104/7103‬‬ ‫‪ -1‬شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)‬ ‫* جدول رقم (‪ )00‬مصادر تمويل الخطة موزعا ً على الموازنات المختصة‬ ‫* جدول رقم (‪ )07‬توزيع االستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة لعام‬ ‫‪ 7102/02‬حسب المحافظات واألنشطة االقتصادية المختلفة‬ ‫ثالثاً‪ :‬اإليرادات العامة للدولة‬

‫رقم الصفحــة‬ ‫‪53‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬

‫* جدول رقم (‪ )03‬اإليرادات العامة‬

‫‪69‬‬

‫‪ -0‬اإليرادات الضريبية‬ ‫* جدول رقم (‪ )04‬مكونات اإليرادات الضريبية‬

‫‪11‬‬

‫أ‪ -‬الضرائب العامة‬

‫‪11‬‬

‫* جدول رقم (‪ )05‬الضرائب العامة‬

‫‪11‬‬

‫ب‪ -‬الضريبة على القيمة المضافة‬

‫‪13‬‬

‫* جدول رقم (‪ )01‬الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫جـ ‪ -‬الضرائب الجمركية‬

‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬

‫* جدول رقم (‪ )02‬الضرائب الرسوم الجمركية‬ ‫(د) اإليرادات الضريبية االخرى‪:‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ -7‬المنــــــــــح‬

‫‪11‬‬

‫‪ -3‬اإليرادات األخرى‬

‫‪15‬‬

‫* جدول رقم (‪ )02‬اإليرادات األخرى‬

‫‪16‬‬

‫رابعاً‪ :‬العجز النقدي للموازنة العامة للدولة‬

‫‪11‬‬ ‫‪-‬ح‪-‬‬

‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬ ‫* جدول رقم (‪ )09‬تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة (‪)1102/1107 -1105/1101‬‬

‫خامساً‪ :‬صافي الحيازة من األصول المالية‬

‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬

‫* جدول رقم (‪ )11‬صافي حيازة األصول املالية‬

‫‪19‬‬

‫سادساً‪ :‬العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‬

‫‪19‬‬

‫* جدول رقم (‪ )10‬تطور قيمة العجز الك ي للموازنة ونسبته للناتج امل ي اإلجمالى‬ ‫سابعاً‪ :‬إجراءات تمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‬ ‫* جدول رقم (‪ )11‬صافي اإلقتراض ومصادر التمويل‬ ‫ثامناً‪ :‬مركز الدين العام المحلي والخارجى‬

‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬

‫* جدول رقم (‪ )15‬تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة‬ ‫تاسعاً‪ :‬التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة‬

‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬

‫* جدول رقم (‪ )14‬تطور املصروفات ب سب التصنيف الوظيفى مقارنة بالسنوات السابقة‬

‫عاشراً‪:‬بيان بالتعديالت التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة على مشروع الموازنة‬ ‫العامة للدولة للعام المالي ‪1028/1027‬‬ ‫الحادى عشر‪ :‬توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام‬ ‫المالي ‪1028/1027‬‬ ‫أ – توصيات تتعلق باجراء تعديالت ع ى املوازنة العامة للدولة‬ ‫ب – توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وكذلك تخفيض وترشيد‬ ‫االستخدامات وذلك بالتعاون مع وزارت املالية والتخطيط والبنك املركزى ‪.‬‬

‫القسم الثالث‪ :‬مشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للعام المالى ‪7102/7102‬‬

‫أوالً‪ :‬اإلطار الكلي لمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫* جدول رقم (‪ )11‬إجمالى موازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة املالية ‪1102/1107‬‬ ‫مقارنة بربط ‪ ،1107/1102‬وفع ى ثالث سنوات‬ ‫‪ - 1‬الموازنات الجارية للهيئات االقتصادية‪:‬‬ ‫* جدول رقم (‪ )12‬املوازنة الجارية للهيئات االقتصادية وألهم الهيئات‬ ‫بمشروعات موازنات السنة املالية ‪1102/1107‬‬ ‫* جدول رقم (‪ )17‬الدعم وخفض تكاليف املعيشة للهيئات االقتصادية خالل‬ ‫‪ 5‬سنوات فعلية‪ ،‬ومشروع ‪ ،1102/1107‬وموازنة ‪1107/1102‬‬ ‫‪ - 1‬الهيكل التمويلى لالستثمارات والتحويالت‬

‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪111‬‬

‫* جدول رقم (‪ )12‬اإلنفاق الرأسمالى (االستخدامات االستثمارية والت ويالت الرأسمالية)‬ ‫ومصادر تمويله بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية ‪1102/1107‬‬

‫‪118‬‬

‫* جدول رقم (‪ )19‬مساهمات الخزانة ع ى مستوى الهيئات االقتصادية خالل ‪ 5‬سنوات‬ ‫فعلية‪ ،‬ومشروع ‪ ،1102/1107‬وموازنة ‪1107/1102‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ - 3‬استثمارات الهيئات االقتصادية ومساهمتها فى االستثمارات القومية‬ ‫ التوزيع القطاعى الستثمارات الهيئات‬‫‪-‬ط‪-‬‬

‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬

‫الموضـــــــــوع‬ ‫* جدول رقم (‪ )51‬توزيع استثمارات الهيئات االقتصادية ع ى القطاعات بمشروعات‬ ‫موازنات الهيئات للسنة املالية ‪1102/1107‬‬

‫ مساهمة الهيئات االقتصادية فى االستثمارات القومية‬‫* جدول رقم (‪ )50‬االستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات االقتصادية املستهدفة‬ ‫خالل السنة املالية ‪1102/1107‬‬

‫ثانياً‪ :‬النتائج المستهدفة لموازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ - 1‬صافى ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات االقتصادية‬ ‫* جدول رقم (‪ )51‬صافى ربح العام ع ى مستوى الهيئات االقتصادية للسنة املالية‬ ‫‪ 1102/1107‬والسنة املالية ‪ 1107/1102‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫‪ - 1‬عجز نشاط الهيئات االقتصادية‬

‫رقم الصفحــة‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪131‬‬

‫* جدول رقم (‪ )55‬خسائر العام (عجز النشاط) ع ى مستوى الهيئات االقتصادية بمشروع‬ ‫موازنة العام املالى ‪ ،1102/1107‬وربط ‪ ،1107/1102‬وثالث سنوات فعلية‬

‫‪ - 3‬صافى النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫* جدول رقم (‪ )54‬صافى النتائج املالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫خالل الفترة (‪)1102/1107 - 1104/1105‬‬

‫ثالثاً‪ :‬تحليل لمشروع موازنات أهم الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ - 1‬هيئة قناة السويس‬ ‫* جدول رقم (‪ )51‬تطور ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس والتقديرات‬ ‫املتوقعة بمشروع املوازنة ‪1102/07‬‬ ‫* جدول رقم (‪ )52‬تطور نشاط قناة السويس خالل الفترة من ‪ 1101/04‬إلى ‪1102/07‬‬

‫‪ - 1‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫* جدول رقم (‪ )57‬تطور صافى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول‬ ‫والتقديرات املتوقعة بمشروع موازنة ‪1102/07‬‬

‫‪ - 3‬الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪135‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬

‫* جدول رقم (‪ )52‬دعم السلع التموينية للسنة املالية ‪1102/1107‬‬

‫‪ - 1‬الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬

‫* جدول رقم (‪ )59‬دعم فروق فائدة القروض امليسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪ - 5‬الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‬

‫‪113‬‬ ‫‪113‬‬

‫* جدول رقم (‪ )41‬بيان بأعباء الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين االجتماعى للسنة‬ ‫املالية ‪1102/1107‬‬ ‫ّ‬ ‫صندوقى التأمين االجتماعى مع الخزانة العامة‪ ،‬وبنك‬ ‫* جدول رقم (‪ )40‬بيان بعالقة‬ ‫االستثمار القومى‬

‫رابعاً‪ :‬مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي (هيئة قطاع عام)‬

‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪115‬‬

‫* جدول رقم (‪ )41‬موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة املالية ‪1102/1107‬‬

‫‪111‬‬

‫خامساً‪ :‬التوصيات الخاصة بمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للسنة‬ ‫المالية ‪1028/1027‬‬

‫‪118‬‬

‫‪-‬ي‪-‬‬

‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫القسم الرابع‪:‬مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء‬ ‫طبقـا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪7102‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ -‬مالحظات اللجنة‬

‫‪155‬‬

‫‪ -‬توصيات ومقترحات اللجنة‬

‫‪156‬‬

‫‪-‬ك‪-‬‬

‫التقرير العام‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫خبطة التنمية املستدامة متوسطة املدى (‪)7171– 7102‬‬ ‫وخطة العام املاىل األول ‪7102/7102‬‬

‫ومشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪7102/7102‬‬ ‫ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية‬

‫واهليئة القومية لإلنتاج احلربى للسنة املالية ‪7102/7102‬‬

‫‪-‬ل‪-‬‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫القسم األول ‪ :‬خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى (‪)7171 -7102‬‬ ‫وخطة العام املاىل األول ‪7108/7102‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫األطار العام خلطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املاىل‬

‫‪7108/7102‬‬

‫يواجه االقتصاد املصري في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون‬ ‫تحقيق الطفرات املطلوبة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪ ،‬والتي تمكنه من‬ ‫التعاطي مع األولويات امللحة للمواطنين‪ ،‬وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر‪ ،‬وتوفير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرص عمل الئق ومنتج خاصة للشباب واملرأة وفي املناطق األكثر احتياجا‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق؛ تضع خطة التنمية متوسطة املدى (‪)8181/71 - 8172/71‬‬ ‫وعامها األول ‪ 8172/71‬على قمة أولوياتها تحفيز النمو االقتصادي االحتوائي واملستدام‬ ‫وبحيث يصل عام ‪ 8172/71‬إلى نحو ‪ ٪6.4‬من خالل تحقيق طفرة نمو هائلة في‬ ‫ً‬ ‫االستثمارات الكلية لتصل إلى ‪ 464‬مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى ‪ ٪88‬مقارنة باملتوقع‬ ‫عام ‪ ،8171/74‬وضخ نسبة ‪ ٪41‬من االستثمارات الحكومية املستهدفة لتطوير البنية‬ ‫ً‬ ‫األساسية خاصة في النقل واإلسكان واملرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة‬ ‫ً‬ ‫عمل جاذبة لالستثمارات األجنبية واملحلية خاصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر‪ ،‬كما يتم توجيه نسبة ‪ ٪46‬منها للوفاء باالستحقاقات الدستورية‬ ‫وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة املواطنين‬ ‫ً‬ ‫خاصة في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة‪ ،‬وضخ ‪ ٪4‬من هذه االستثمارات‬ ‫لبرامج التنمية املحلية التي تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة املرافق‬ ‫العامة لتخفيف العبء عن املواطنين في كافة ربوع الوطن‪ ،‬وبما يراعي العدالة االجتماعية‬ ‫في توزيع ثـمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة‪ ،‬وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه‬ ‫ً‬ ‫االستثمارات ملحافظات الصعيد واملناطق الحدودية واملهمشة واألكثر احتياجا واملناطق‬ ‫العشوائية‪.‬‬

‫ً‬ ‫وتعد هذه الخطة امتدادا الستراتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ ،8141‬األمر‬

‫الذي يجعلها اإلطار االستراتيجي متوسط املدى الذي ينظم خطط التنمية املستدامة‬ ‫)‪(1‬‬

‫السنوية حتى عام ‪ ،8181/71‬ويتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات‬ ‫(‪ ،)8182/86 -8187/81‬و(‪ )8141/81 -8184/82‬وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس‬ ‫سنوات‪ ،‬كما تستقي الخطة توجهاتها من التكليفات الرئاسية‪ ،‬واالستحقاقات الدستورية‪،‬‬ ‫ومستهدفات برنامج عمل الحكومة حتى يونيو ‪ ،8172‬وأولويات برنامج االصالح االقتصادي‬ ‫واالجتماعي‪.‬‬ ‫ومن هذا املنطلق؛ يرتكز النمو االقتصادي الذي تستهدف الخطة تحقيقه على‬ ‫التحول من االعتماد على االستهالك كمحرك للنمو االقتصادي إلى تعزيز مساهمة‬ ‫االستثمار والصادرا ت في هذا النمو‪ ،‬وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية خاصة كثيفة التشغيل وذات القيمة املضافة املرتفعة مثل الخدمات‬ ‫والصناعات التحويلية والتشييد والبناء‪ ،‬وتشجيع الصادرات املصرية مع التركيز على‬ ‫الصادرات ذات املحتوى التكنولوجي املرتفع وخفض فاتورة االستيراد وبما يعزز املساهمة‬ ‫ّ‬ ‫املكون املحلي ورفع‬ ‫اإليجابية لصافي الصادرات في النمو االقتصادي‪ ،‬وزيادة االعتماد على‬ ‫نسبته في اإلنتاج من خالل تشجيع االبتكار واملعرفة والبحث العلمي‪ ،‬وتشجيع الصناعات‬ ‫كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل‬ ‫سالسل القيمة واإلنتاج والتوريد‪ ،‬وتطوير املناطق التجارية واللوجستية والسالسل‬ ‫التجارية واملنافذ التسويقية املتنقلة لضمان إتاحة السلع األساسية للمواطنين ومواجهة‬ ‫التضخم‪ ،‬وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لزيادة قيمته املضافة‬ ‫واملساهمة في رفع معدالت التشغيل‪ ،‬وتنويع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات‬ ‫قطاع الصناعة ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو االقتصادي‪ .‬كما تستهدف الخطة‬ ‫إعطاء دفعة قوية لتنفيذ املشروعات القومية الكبرى من خالل االستثمارات الحكومية‬ ‫ً‬ ‫خاصة البرنامج القومي لإلسكان االجتماعي‪ ،‬وشبكة الطرق القومية‪ ،‬وتوسعة شبكات مترو‬ ‫األنفاق‪.‬‬ ‫وتولي الخطة أهمية مطلقة لتطوير منظومتي التخطيط واملتابعة والتوجه نحو‬ ‫الالمركزية‪ ،‬وتمكين املحليات من املشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة‪ ،‬وتوعية‬ ‫املواطنين باملشروعات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية‪،‬‬ ‫وتدعوهم في ذات الوقت ملتابعة موقف التنفيذ‪ ،‬وحتى تكون خطط التنمية هي حجر‬ ‫ً ً‬ ‫األساس في بناء جسرا قويا من الثقة بين املواطن والحكومة‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ومن املؤكد أن تنفيذ هذه املستهدفات الطموحة لخطة التنمية املستدامة؛ يتطلب‬ ‫تطوير مؤسس ي وإصالح إداري موسع‪ ،‬وفي هذا الصدد؛ تتبنى الخطة آليات متنوعة‬ ‫لتحقيق ذلك‪ ،‬منها تطبيق أسلوب ّ‬ ‫فعال الختيار القيادات بالجهاز الحكومي‪ ،‬وتنفيذ برامج‬ ‫تدريبية متخصصة وعالية الجودة‪ ،‬والتوسع في إنشاء إدارات لتنمية املوارد البشرية‬ ‫بالجهاز اإلداري للدولة‪ ،‬وربط قواعد البيانات القومية بقاعدة بيانات الرقم القومي‬ ‫لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وبيانات محدثة ودقيقة ملتخذ القرار‪ ،‬وإتاحة‬ ‫الخدمات الحكومية من خالل قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع املطالب املختلفة‬ ‫للمواطنين‪.‬‬ ‫ويتطلب تنفيذ هذه الطموحات؛ تعاون مكثف بين الحكومة واملجتمع املدني‬ ‫والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة‪ ،‬وبما‬ ‫يحقق الكفاءة والفاعلية واالستغالل األمثل ملوارد املجتمع‪ .‬وفي ضوء ذلك؛ تستنهض‬ ‫الخطة الطاقات الكامنة للقطاع الخاص وتحثه على تعزيز دوره في التنمية االقتصادية؛‬ ‫وتعول عليه املساهمة في تنفيذ نسبة ‪ ٪22‬من االستثمارات الكلية املستهدفة عام‬ ‫ً‬ ‫‪ ،8172/71‬وبنمو يصل إلى ‪ ٪67‬مقارنة بعام ‪ ،8171/74‬كما تدعوه ملشاركة الحكومة في‬ ‫تنفيذ املشروعات التي تعتزم تنفيذها تحت مظلة نظام املشاركة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬مرتكزات خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى‬

‫أ ‪ -‬مرتكزات خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى‬ ‫تم إعداد خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى (‪)8181/8171 -8172/8171‬‬ ‫وعامها األول ‪ 8172/8171‬بمراعاة مستهدفات استراتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية مصر‬ ‫‪ 8141‬ومرتكزات وأولويات تنموية واضحة حددها الدستور املصري وأكد عليها التكليف‬ ‫ً‬ ‫الرئاس ي للحكومة في سبتمبر ‪ ،8172‬والتي كانت أساسا ملحاور برنامج عمل الحكومة حتى‬ ‫يونيو ‪ ، 8172‬والذي تبنى برنامج اصالح اقتصادي واجتماعي طموح يستهدف تحقيق النمو‬ ‫االحتوائي واملستدام ويراعي االحتياجات التنموية واالجتماعية العاجلة‪ ،‬ويرتكز على‬ ‫املشروعات القومية الكبرى لتكون قاطرة التنمية اإلقليمية املتوازنة‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫أهم مرتكزات التنمية‬ ‫يف اخلطة متوسطة املدى‬

‫(‪ )1‬التكليفات‬ ‫الرئاسية‬

‫(‪ )2‬االستحقاقات‬ ‫الدستورية‬

‫(‪ )3‬مستهدفات‬ ‫برنامج عمل‬ ‫احلكومة حتى‬ ‫يونيو ‪2018‬‬

‫(‪ )4‬برنامج‬ ‫االصالح‬ ‫االقتصادي‬ ‫واالجتماعي‬

‫(‪ )5‬دفعة قوية‬ ‫للمشروعات‬ ‫القومية‬ ‫الكربى‬

‫اسرتاتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪0202‬‬

‫وفي إطار تركيز الحكومة على تنفيذ هذه التكليفات‪ ،‬تستهدف الخطة ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫استمرار االتجاه الصعودي ملعدالت النمو االقتصادي لتبلغ نحو ‪ ٪2‬عام ‪8172/71‬‬ ‫وتستمر في التزايد لتصل نحو ‪ ٪4‬عام ‪.8181/71‬‬ ‫زيادة مساهمة االستثمار في النمو ليبلغ معدل االستثمار حوالي ‪ ٪71-74‬حتى نهاية‬ ‫عام ‪ ،8172/71‬باإلضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫خفض معدل البطالة ليصل إلى ‪ ٪77‬عام ‪ 8172/71‬ويستمر في التراجع ليصل عام‬ ‫‪ 8181/71‬نحو ‪ ٪2.6‬من خالل توفير فرص عمل الئق ُ‬ ‫ومنتج خاصة للشباب واملرأة في‬ ‫كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة األعمال والعمل ّ‬ ‫الحر‪.‬‬ ‫تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل عام ‪ 8172/71‬نحو ‪ 88.2‬مليار‬ ‫دوالر وتستمر في االرتفاع لتصل بحلول عام ‪ 8181/71‬إلى نحو ‪ 41‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫تم تخصيص ‪ 86.2‬مليار جنيه لإلنفاق االستثماري على مشروعات الصحة في خطة‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ ،8172/71‬وبنسبة نمو بلغت نحو ‪ ٪72‬مقارنة بخطة عام ‪ .8171/74‬كما تم‬ ‫تخصيص ‪ 76.6‬مليار جنيه لإلنفاق االستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ ،8172/71‬وبنسبة نمو بلغت نحو ‪ ٪71‬مقارنة بخطة عام ‪ .8171/74‬باإلضافة إلى‬

‫)‪(4‬‬

‫تخصيص نحو ‪ 77.1‬مليار جنيه ملشروعات البحث العلمي‪ .‬كما تم تخصيص ‪ 4.2‬مليار‬ ‫جنيه لإلنفاق االستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات في خطة عام ‪.8172/71‬‬ ‫كما تستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة (حكومية‪ ،‬وهيئات اقتصادية‪ ،‬وشركات‬ ‫قانون ‪ )11‬تعمل على اإلسراع من خطى تنفيذ املشروعات القومية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫شبكة الطرق القومية‬ ‫تنمية محور قناة السويس‬ ‫املشروع القومي لإلسكان االجتماعي‬ ‫جيل جديد من املدن الجديدة‬ ‫املحطة النووية بالضبعة‬ ‫تطوير الساحل الشمالي الغربي‬ ‫توسعة شبكات مترو األنفاق‬

‫ب ‪ -‬توجهات خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى‬ ‫في ضوء مرتكزات خطة التنمية املستدامة السابق توضيحها؛ تتبنى الخطة مجموعة‬ ‫من التوجهات الرئيسية التي تراعي محدودية املوارد وبما يتطلب تحقيق الكفاءة والعدالة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ - 7‬تحقيق نمو احتوائي ومستدام يوفر فرص عمل الئق ومنتج‪.‬‬ ‫‪ - 8‬استمرار االتجاه الصعودي ملعدالت النمو االقتصادي لتحقق ‪ ٪4‬بحلول عام‬ ‫‪ 8181/71‬حتى تصل إلى معدالت تفوق الـ ‪ ٪4‬خالل األعوام التالية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة املضافة املرتفعة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ارتفاع معدالت االستثمار إلى ما يزيد عن ‪ ٪71‬بحلول عام ‪ 8181/71‬ورفع كفاءة‬ ‫االستثمار العام‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جذب مزيد من االستثمار الخاص املحلي واألجنبي املباشر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تشجيع الصادرات املصرية ورفع مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات‬ ‫املحتوى التكنولوجي املرتفع وخفض فاتورة االستيراد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املكون املحلي ورفع نسبته في اإلنتاج من خالل تشجيع االبتكار‬ ‫‪ - 1‬زيادة االعتماد على‬ ‫واملعرفة والبحث العلمي‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫‪ - 2‬خفض معدالت البطالة إلى ‪ ٪77.2‬من خالل توفير فرص عمل الئق ُ‬ ‫ومنتج خاصة‬ ‫للشباب واملرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة األعمال والعمل ّ‬ ‫الحر بين كافة‬ ‫الفئات خاصة الشباب‪.‬‬

‫َ‬ ‫الصغر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة واألنشطة متناهية ِ‬ ‫‪ - 71‬إعطاء دفعة قوية لتنفيذ املشروعات القومية الكبرى‪.‬‬ ‫‪ - 77‬دعم مشروعات التنمية الزراعية املتكاملة‪.‬‬ ‫‪ - 78‬تشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين املشروعات الصغيرة‬ ‫واملتوسطة من خالل سالسل القيمة واإلنتاج والتوريد‪.‬‬ ‫‪ - 74‬تطوير قطاع التجارة والتوريد والخدمات اللوجيستية‪.‬‬ ‫‪ - 76‬تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لزيادة القيمة املضافة واملساهمة في‬ ‫رفع معدالت التشغيل‪.‬‬ ‫‪ - 72‬تنويع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة ورفع مساهمة‬ ‫قطاع الطاقة في النمو‪.‬‬

‫ً‬ ‫‪ - 74‬تنمية بشرية تستهدف تحسين جودة حياة املواطنين خاصة في املناطق األكثر‬ ‫ً‬ ‫احتياجا‪.‬‬ ‫‪ - 71‬اإلنتهاء من تنفيذ املشروعات التي تمس حياة املواطنين وتلبي احتياجاتهم امللحة‪.‬‬ ‫‪ - 72‬تنمية إقليمية متوازنة وعدالة توزيع املوارد‪.‬‬ ‫‪ - 71‬ضمان كفاءة اإلنفاق العام‪.‬‬

‫جـ ‪ -‬معايير اختيار االستثمارات الحكومية‬ ‫تشمل محددات ومعايير اختيار أولويات االستثمارات الحكومية في خطة العام املالي‬ ‫‪:8172/8171‬‬ ‫‪ ‬مراعاة زيادة اإلنفاق الحكومي املوجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لالستحقاقات الدستورية‪.‬‬ ‫‪ ‬استمرار تنفيذ املشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية‬ ‫مصر ‪.8141‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ املشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو ‪.8172‬‬ ‫)‪(6‬‬

‫‪ ‬التركيز على اإلحتياجات اإلستثمارية الضرورية وامللحة دون غيرها‪ ،‬مع ترتيب هذه‬ ‫ً‬ ‫اإلحتياجات في صورة مشروعات إستثمارية مرتبة وفقا لألولويات‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تضمين تكاليف املشروعات االستثمارية بنود تتصل باألجور والحوافز واملكافآت‬ ‫أو املستلزمات الجارية إال للمشروعات التي ّ‬ ‫يتعين إجراء دورة التشغيل األولى لها‬ ‫فقط‪ .‬كما يراعى عدم إدراج الدراسات واألبحاث للمشروعات االستثمارية إال املتعلقة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بالعملية االستثمارية ذاتها (وعدم اعتبارها إنفاقا سنويا ثابتا) وليست املتعلقة‬ ‫بطبيعة عمل الجهة‪.‬‬ ‫‪ ‬مراعاة عدم تفتيت االستثمارات على مشروعات عديدة يصعب اإلنتهاء منها خالل عام‬ ‫‪ ،8172/8171‬والتركيز على املشروعات املطلوب استكمالها والتي قاربت على االنتهاء‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مع االهتمام قدر اإلمكان باملشروعات التي تمس مباشرة حياة املواطن اليومية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعطاء األولوية لالنتهاء من تنفيذ املشروعات املتوقفة أو الجارية ذات األولوية‬ ‫القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة املواطنين‪ ،‬واالنتهاء من‬ ‫املشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من ‪.٪11‬‬ ‫‪ ‬التأكيد على عدم ادراج أي مشروع بالخطة إال بعد التأكد من وجود دراسة جدوى‬ ‫موضح بها حجم التكاليف الكلية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة‪.‬‬ ‫حقيقية له‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬مراعاة البعد املكاني بتوزيع االستثمارات املستهدفة مكانيا محققة التوزيع العادل‬ ‫ً‬ ‫للخدمات املقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في املحافظات والقرى األكثر إحتياجا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املقدمة إلى‬ ‫‪ ‬العمل على تحقيق العدالة االجتماعية فيما يتعلق بالخدمات األساسية‬ ‫كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في اإلسكان االجتماعي ومياه الشرب والصرف‬ ‫الصحي والكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬توجيه االستثمارات لألنشطة املتكاملة التي تخدم أكثر من ّ‬ ‫تجمع سكاني‪ ،‬واألنشطة‬ ‫التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية من شأنها تعزيز العالقات االرتباطية بين‬ ‫القطاعات ذات الصلة‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ثم تعظيم العوائد املشتركة‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة‬ ‫ملشروعات الطرق والكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬منح أولوية ملشروعات املشاركة مع القطاع الخاص بنظام ‪ P.P.P.‬في إطار تكاملي‬ ‫لتحفيز االستثمار الخاص في املجاالت غير التقليدية‪ ،‬والتخفيف من األعباء املالية على‬

‫)‪(7‬‬

‫الجهاز الحكومي حال انفراده بإقامة مثل هذه املشروعات‪ ،‬ويجرى التنفيذ وفق‬ ‫البرنامج الزمنى من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة املالية‪.‬‬

‫د ‪ -‬اتجاهات االستثمارات الحكومية في خطة عام ‪8172/8171‬‬ ‫تبلغ جملة االستثمارات الكلية املستهدفة في خطة ‪ 8172/8171‬حوالي ‪ 464‬مليار‬ ‫ً‬ ‫جنيه‪ ،‬مقارنة بنحو ‪ 241‬مليار جنيه استثمارات كلية متوقعة في ‪ ،8171/8174‬وهو ما يعني‬ ‫زيادة معدل االستثمار من نحو ‪ ٪72.4‬في عام ‪ 8171/8174‬إلى حوالي ‪ ٪72.1‬في عام‬ ‫‪ .8172/8171‬ويبلغ نصيب االستثمارات العامة (حكومية‪ ،‬وهيئات اقتصادية‪ ،‬وقطاع‬ ‫أعمال عام) حوالي ‪ 822‬مليار جنيه بنسبة ‪ ٪62‬من اإلجمالي في حين يبلغ نصيب‬ ‫االستثمارات الخاصة حوالي ‪ 422‬مليار جنيه بنسبة ‪.٪22‬‬ ‫هيكل توزيع االستثمارات الكلية عام ‪8172/71‬‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪ 646‬مليار جنيه)‬

‫استثمارات عامة‬

‫استثمارات خاصة‬

‫(‪ 288‬مليار جنيه)‬

‫(‪358‬مليار جنيه)‬

‫جهاز حكومي‬

‫هيئات اقتصادية‬

‫قطاع أعمال عام‬

‫(‪ 41.9‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 110.7‬مليار جنيه)‬

‫جهاز إداري‬

‫إدارة حملية‬

‫هيئات خدمية‬

‫شركات قانون ‪97‬‬

‫شركات قانون ‪203‬‬

‫(‪ 78.3‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 7.84‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 49.3‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 15.3‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 8.2‬مليار جنيه)‬

‫(‪ 135.43‬مليار‬ ‫جنيه)‬

‫شركات قابضة‬ ‫نوعية‬ ‫(‪ 87.22‬مليار جنيه)‬

‫املصدر‪ :‬وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫وقد بلغت جملة االستثمارات الحكومية املستهدفة حوالي ‪ 742.6‬مليار جنيه وبما‬ ‫يشكل نسبة ‪ ٪87‬من جملة االستثمارات الكلية‪ .‬وقد بلغت قيمة االستثمارات املمولة من‬ ‫الخزانة العامة للدولة حوالي ‪ 42‬مليار جنيه وبما يشكل نسبة ‪ ٪62‬من جملة االستثمارات‬ ‫الحكومية‪ ،‬بينما شكلت االستثمارات املمولة من املوارد الذاتية نسبة ‪ ٪48‬والقروض‬ ‫والتسهيالت ‪.٪6‬‬ ‫)‪(8‬‬

‫هيكل تمويل استثمارات الجهاز الحكومي عام ‪8172/71‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫أخرى‬

‫‪%48‬‬

‫خزانة عامة‬

‫قروض وتسهيالت‬

‫منح ومعونات‬

‫موارد ذاتية‬

‫املصدر‪ :‬وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫مصادر تمويل االستثمارات الحكومية حسب البرامج الرئيسية عام ‪8172/71‬‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫البرامج‬ ‫الرئيسية‬

‫اإلجمالي‬

‫خزانة عامة‬

‫تمويل ذاتي‬

‫قروض‬ ‫وتسهيالت ومنح‬

‫المشاركة مع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪PPP‬‬

‫مصادر‬ ‫أخرى‬

‫البنية األساسية‬

‫‪81164‬‬

‫‪31727‬‬

‫‪37222‬‬

‫‪5215‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7000‬‬

‫التنمية البشرية‬

‫‪4560657‬‬

‫‪26273‬‬

‫‪4936‬‬

‫‪378‬‬

‫‪1020‬‬

‫‪13000‬‬

‫التنمية المحلية‬

‫‪6660‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪1460‬‬

‫‪200‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫احتياطات عامة‬

‫‪2000‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪13543057‬‬

‫‪65000‬‬

‫‪4361759‬‬

‫‪579357‬‬

‫‪1020‬‬

‫‪20000‬‬

‫املصدر‪ :‬وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫ّ‬ ‫املوجهة لتحقيق التنمية البشرية واالجتماعية‬ ‫أهم برامج االستثمارات الحكومية‬ ‫في خطة عام ‪:8172/8171‬‬ ‫تخصيص مبلغ ‪ 1.86‬مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي (تمول الخزانة العامة‬ ‫للدولة منه نسب ‪.)٪17‬‬ ‫ً‬ ‫تبلغ قيمة االستثمارات املستهدفة لتطوير التعليم العالي (شامال البعثات) نحو ‪1.17‬‬ ‫مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪ ،)٪24‬كما تبلغ االستثمارات‬

‫)‪(9‬‬

‫الحكومية املستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي حوالي ‪ 7.44‬مليار جنيه (تمول‬ ‫الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪.)٪24‬‬ ‫ّ‬ ‫يقدر حجم االستثمارات املستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة بنحو ‪1.21‬‬ ‫مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪.)٪21‬‬

‫ّ‬ ‫املوجهة لتطوير البنية األساسية والخدمات‬ ‫أهم برامج االستثمارات الحكومية‬ ‫اإلنتاجية في خطة عام ‪:8172/8171‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات الحكومية املستهدفة لبرامج اإلسكان واملرافق والتنمية‬ ‫العمرانية بنحو ‪ 24.21‬مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪.)٪82‬‬ ‫تخصيص استثمارات لبرامج تطوير قطاع النقل بنحو ‪ 71.42‬مليار جنيه (تمول‬ ‫الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪.)٪11‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات الحكومية املستهدفة ملشروعات املياه والري بنحو ‪ 2.8‬مليار‬ ‫جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ‪.)٪41‬‬ ‫ّ‬ ‫يقدر حجم االستثمارات املستهدفة لبرامج التنمية الزراعية بنحو ‪ 7.86‬مليار جنيه‬ ‫(تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ‪.)٪24‬‬ ‫تخصيص استثمارات حكومية بنحو ‪ 261.1‬مليون جنيه لبرامج وزارة الصناعة‬ ‫والتجارة الخارجية (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ‪.)٪44‬‬ ‫ّ‬ ‫يقدر حجم االستثمارات الحكومية املستهدفة لبرامج تطوير قطاع الكهرباء بنحو ‪7.86‬‬ ‫مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ‪.)٪11‬‬

‫ّ‬ ‫املوجهة لتنفيذ برامج التنمية املحلية في خطة‬ ‫أهم برامج االستثمارات الحكومية‬ ‫عام ‪:8172/8171‬‬ ‫تخصيص استثمارات بنحو ‪ 4.44‬مليار جنيه لبرامج التنمية املحلية (تمول الخزانة‬ ‫العامة للدولة منه نسب ‪.)٪12‬‬

‫)‪(10‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬الصورة الكلية لالقتصاد املصر‬

‫أ ‪ -‬النمو االقتصادي املستهدف‬

‫‪2–3‬‬

‫ً‬ ‫من املستهدف أن يحقق الناتج املحلي اإلجمالي الثابت بسعر السوق نموا ً​ً بنحو‬ ‫ً‬ ‫‪ ٪6.4‬خالل العام املالي ‪ 8172/71‬مقارنة ً​ً بـمعدل نمو متوقع لعام ‪ 8171/74‬في حدود‬ ‫‪ ،٪6‬وبحيث يستمر ارتفاع هذا النمو بشكل تدريجي ليصل عام ‪ 8181/71‬نحو ‪ .٪4‬وفي‬ ‫ضوء هذه املستهدفات؛ يقدر حجم الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حوالي ‪4.22‬‬ ‫تريليون جنيه عام ‪ ،8172/71‬ويستمر في النمو حتى يزيد عن ‪ 4.12‬تريليون جنيه عام‬ ‫‪.8181/71‬‬ ‫ّ‬ ‫تطور معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الخطة متوسطة املدى (‪)٪‬‬ ‫‪5.7‬‬

‫‪2020/19‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪2019/18‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪2018/17‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2017/16‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪2016/15‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف باألسعار الجارية‬

‫تستهدف الخطة ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية عام ‪ 8172/71‬إلى‬ ‫ً‬ ‫نحو ‪ 6.11‬تريليون جنيه‪ ،‬وبمعدل نمو ‪ ٪71.2‬مقارنة بالناتج املتوقع عام ‪ .8171/74‬ومن‬ ‫املتوقع أن تنعكس اإلصالحات املالية التي تقوم بها الحكومة لترشيد اإلنفاق الحكومي‬ ‫ً‬ ‫وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق والتوجه نحو برامج الدعم األفضل استهدافا للفئات‬ ‫الفئات األولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة املالية العامة للتأكد من كفاءة اإلنفاق‪،‬‬ ‫وتنويع هيكل اإليرادات من خالل استكمال تطبيق ضريبة القيمة املضافة وتطوير منظومة‬ ‫الضرائب العقارية واستكمال إصالحات املنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير‬ ‫املباشرة إلى نحو ‪ 28.4‬مليار جنيه عام ‪ ،8172/71‬وبما يعزز األثر اإليجابي للسياسة املالية‬ ‫)‪(11‬‬

‫على النمو االقتصادي‪ ،‬كما أن تحرير سعر الصرف من املتوقع أن يسفر عن رفع كفاءة‬ ‫الصادرات املصريةوزيادة تنافسية الصناعة املحلية‪ .‬كما يساهم برنامج اإلصالح‬ ‫االقتصادي واالجتماعي إلى جذب مزيد من االستثمارات املحلية واألجنبية‪ .‬ويتطلب جني‬ ‫ثمار برنامج االصالح االقتصادي واالجتماعي العمل على استمرار اإلصالحات وتبني‬ ‫مجموعة من اإلصالحات الهيكلية األخرى الخاصة بسوق العمل وتعزيز معدالت اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ ‬معدل االستثمار المستهدف‬ ‫تبلغ قيمة االستثمارات الكلية الالزمة لتحقيق معدل النمو املستهدف في حدود ‪٪6.4‬‬ ‫ً‬ ‫حوالي ‪ 464‬مليار جنيه عام ‪ 8172/71‬ومن ثم يصبح معدل االستثمار املستهدف مقارنة‬ ‫ً‬ ‫بمعدل متوقع لعام ‪ 8171/74‬بنحو ‪ .٪72.4‬وبحيث يرتفع تدريجيا ليصل إلى نحو ‪٪71.7‬‬ ‫عام ‪ ،8181/71‬وتشكل االستثمارات الخاصة منها نسبة ‪ ٪22‬مقابل استثمارات عامة في‬ ‫حدود ‪ ، ٪62‬وذلك في ضوء اهتمام الحكومة باستمرار توجيه مزيد من اإلنفاق الحكومي‬ ‫على تطوير البنية األساسية وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين بما يساهم في‬ ‫تحقيق األهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو ‪ 8172‬والوفاء باالستحقاقات‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الكلية املستهدفة خالل الخطة متوسطة املدى ( باألسعار الجارية)‬ ‫معدل االستثمار (‪)٪‬‬

‫االستثمارات الكلية (مليار جنيه)‬ ‫‪17.1‬‬

‫‪914.3‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪777.5‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪646‬‬ ‫‪530‬‬

‫‪15.6‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫‪407.5‬‬

‫‪2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19‬‬ ‫(فعلي)‬ ‫(مستهدف) (مستهدف) (مستهدف) (متوقع)‬

‫‪2020/19‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(12‬‬

‫‪2019/18‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫‪2018/17‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫‪2017/16‬‬ ‫(متوقع)‬

‫‪2016/15‬‬ ‫(فعلي)‬

‫‪ ‬معدل االدخار المستهدف‬ ‫معدل االدخار املحلي ومعدل االستثمار وفجوة املوارد خالل الخطة متوسطة املدى‬ ‫‪17.1‬‬

‫‪16.6‬‬ ‫‪10.5‬‬

‫‪6.6‬‬‫‪2020/19‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫‪15.9‬‬ ‫‪8.5‬‬

‫‪8.0-‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪15.6‬‬ ‫‪7.1‬‬

‫‪8.7-‬‬

‫‪٪‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪9.6-‬‬

‫‪2019/18‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫‪2018/17‬‬ ‫(مستهدف)‬

‫‪( 2017/16‬متوقع)‬

‫فجوة املوارد‬

‫معدل االستثمار‬

‫معدل االدخار احمللى‬

‫‪5.8‬‬

‫‪11.3‬‬‫‪( 2016/15‬فعلي)‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫من املستهدف زيادة معدل االدخار املحلي ليصل إلى حوالي ‪ ٪1.7‬في عام‬ ‫ً‬ ‫‪ ،8172/8171‬وبحيث يرتفع تدريجيا عام ‪ 8181/71‬ليصل إلى ‪ ،٪71.2‬وبما ينعكس على‬ ‫تراجع فجوة املوارد من ‪ ٪2.1‬عام ‪ 8172/71‬لتكون في حدود ‪ ٪4.4‬عام ‪ ،8181/71‬وبما‬ ‫يساهم في دفع عجلة االستثمار‪ ،‬وبالرغم من اتجاه فجوة املوارد إلى التراجع النسبي خالل‬ ‫الخطة متوسطة املدى‪ ،‬إال أنها ال تزال تعكس عدم كفاية حجم االدخار املحلي لتمويل‬ ‫االنفاق االستثماري املستهدف‪ ،‬مما يستلزم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفز املدخرات‬ ‫ّ‬ ‫تشجع املواطنين على توجيه مدخراتهم إلى‬ ‫املحلية والتفكير في أوعية ادخارية جديدة‬ ‫القطاع املصرفي‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلجراءات المستهدفة لزيادة معدل االدخار‬ ‫تعكس فجوة املوارد عدم كفاية حجم االدخار املحلي لتمويل االنفاق االستثماري‬ ‫املستهدف‪ ،‬مما يستلزم اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لحفز املدخرات املحلية‪ ،‬ومن بين‬ ‫هذه اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪ - 7‬استمرار السياسة املالية في ضمان كفاءة وترشيد االستهالك الحكومي‪.‬‬

‫)‪(13‬‬

‫‪ - 8‬استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة املالية الفائضة في األسواق وكبح‬ ‫التضخم‪ ،‬من خالل طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة ّ‬ ‫تشجع املواطنين بكافة شرائحهم‬ ‫على توجيه مدخراتهم إلى القطاع املصرفي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تعزيز اإلدماج املالي وتبني خطة للتوعية بأهمية اإلدخار؛ من خالل التوسع في إنشاء‬ ‫فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي ال تتوفر بها خدمات‬ ‫مصرفية‪ ،‬وتنمية ثقافة اإلدخار لدى املواطنين‪ ،‬وتنمية الثقافة املالية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في‬ ‫االقتصاد القومي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خالل‬ ‫القطاع املصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الدور املرتقب للمجلس األعلى للمدفوعات؛ في زيادة معدالت اإلدخار‪.‬‬

‫ب ‪ -‬السياسات املستهدفة لتحسين بيئة األعمال‬ ‫يعتبر مناخ االستثمار ومدى تحسن بيئة األعمال من املحددات الرئيسية املرتبطة‬ ‫بالقدرة التنافسية على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة كمصدر أساس ي لتمويل‬ ‫االستثمارات في القطاعات االقتصادية املختلفة‪ .‬ويساعد بدوره على تحفيز عملية التنمية‬ ‫بشكل احتوائي عن طريق زيادة معدالت التشغيل ورفع مستوى معيشة املواطن بشكل‬ ‫عام عن طريق زيادة اإلنتاج املحلي وتنويع قاعدة اإلنتاج واإلحالل محل الواردات‪،‬‬ ‫والتوسع في التصدير‪ ،‬ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو االقتصادي‪ .‬وفي هذا السياق‬ ‫ً‬ ‫احتلت مصر املرتبة الثالثة عربيا من حيث تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة‬ ‫ً‬ ‫الواردة إلى الدول العربية لعام ‪ 8172‬وفقا ملا نشرته املؤسسة العربية لضمان االستثمار‬ ‫وائتمان الصادرات في تقريرها عام ‪ 8174‬والتي بلغت ‪ 48222‬مليون دوالر‪ .‬وحسب الدول‬ ‫املستقبلة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل ذات الفترة ما بين عام ‪ 8114‬وأبريل‬ ‫‪ 8174‬فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة ‪42.1‬‬ ‫مليار دوالر وبحصة ‪ ٪88.8‬من إجمالي االستثمارات خالل الفترة‪ .‬كما ارتفع ترتيب مصر‬ ‫مركزين في مؤشر حجم السوق األجنبي في تقرير التنافسية العاملي عام ‪.8171/8174‬‬

‫)‪(14‬‬

‫ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة معدل االستثمار إلى حوالي ‪ ٪71-72‬ويتطلب‬ ‫ذلك التركيز على ثالثة محاور رئيسية هي(‪:)7‬‬ ‫‪ ‬تحسين البيئة االستثمارية واملناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الرقابة املالية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة جاذبية سوق املال‪.‬‬

‫جـ ‪ -‬مستهدفات مواجهة التضخم‬ ‫تستهدف الخطة متوسطة املدى خفض معدل التضخم من املعدل املتوقع عام‬ ‫‪ 8171/74‬والذي قد يصل إلى ‪ ٪87‬إلى معدل تضخم في حدود ‪ ٪72‬في العام املالي األول‬ ‫من الخطة (‪ )8172/71‬وبحيث ينخفض بشكل تدريجي ليصل عام ‪ 8181/71‬نحو ‪.٪1.1‬‬ ‫معدل التضخم املستهدف في الخطة متوسطة املدى‬ ‫‪٪21‬‬

‫‪٪15‬‬ ‫‪٪9.7‬‬ ‫‪٪7.7‬‬

‫‪( 2020/19‬مستهدف)‬

‫‪( 2019/18‬مستهدف)‬

‫‪( 2018/17‬مستهدف)‬

‫‪( 2017/16‬متوقع)‬

‫ً‬ ‫وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها إلحكام الرقابة على األسواق خاصة‬ ‫السلع الغذائية والتي تعتبر املسؤول الرئيس ي عن ارتفاع معدالت التضخم خالل الفترة‬ ‫ً‬ ‫الحالية‪ ،‬وتقديم كافة أوجه الدعم املمكنة ملساعدة األسر األكثر تضررا من ارتفاع‬ ‫األسعار‪ ،‬وفي هذا الصدد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات‪ ،‬يذكر منها ما يلي‪:‬‬ ‫(‪: ) 1‬املصدر‪ :‬وثيقة خطة وزارة االستثمار‪ ،‬الواردة لوزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري بتاريخ ‪ 42‬ديسمبر ‪.4102‬‬ ‫)‪(15‬‬

‫‪ - 7‬تفعيل دور السياستين النقدية واملالية في مواجهة التضخم؛ من خالل رفع أسعار‬ ‫الفائدة على اإليداع (‪ )٪76.12‬واإلقراض (‪ )٪72.12‬بواقع ‪ 411‬نقطة أساس‪ ،‬وفي ذات‬ ‫اإلطار قامت وزارة املالية بطرح أذون خزانة بقيمة ‪ 77.2‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك المتصاص‬ ‫فائض السيولة النقدية في األسواق‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تشكيل غرفة متابعة ألسعار السلع األساسية؛ لتلقي شكاوي املواطنين من خالل تسعة‬ ‫خطوط هاتفية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تأمين اإلحتياجات املستقبلية من السلع األساسية لتلبية احتياجات املواطنين؛‬ ‫بالتعاقد على استيراد ‪ 211‬ألف رأس ماشية لتأمين االحتياطي لثالث سنوات‪ ،‬و‪ 8111‬طن‬ ‫دواجن كاملة لطرحها بأسعار مخفضة‪ ،‬واستيراد ‪ 111‬ألف طن سكر خام خالل عام‪،‬‬ ‫وشراء ‪ 8‬مليون طن أرز شعير‪ ،‬و‪ 211‬ألف طن من األرز‪.‬‬ ‫‪ - 6‬التنسيق مع البنك املركزى التاحة االعتمادات املالية الالزمة لتوفير السلع األساسية‬ ‫ً‬ ‫الغذائية؛ إلتمام جميع التعاقدات الخاصة بها‪ ،‬والبالغة نحو ‪ 7.2‬مليار دوالر‪ ،‬تنفيذا‬ ‫للخطة العاجلة املتعلقة بتوفير أرصدة كافية من السلع الضرورية ملدة ‪ 4‬أشهر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬التوسع في منافذ توزيع السلع األساسية واملنتجات الغذائية؛ والتي يبلغ عددها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 41144‬منفذا ثابتا‪ ،‬و‪ 717‬سيارة تعمل كمنافذ متنقلة‪ ،‬وإقامة معارض للمستلزمات‬ ‫املدرسية بأسعار مناسبة بالقاهرة واملحافظات‪.‬‬ ‫كما تتضمن الجهود الحكومية املستهدفة ملواجهة التضخم تطوير وتنمية التجارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬من خالل البرامج التالية‪:‬‬

‫برامج تنمية‬ ‫التجارة‬ ‫الداخلية‬ ‫تطوير‬ ‫املطاحن‬ ‫واملخابز‬ ‫واملضارب‬

‫زيادة اإلنتاج‬ ‫احمللي من‬ ‫السلع‬ ‫االسرتاتيجية‬

‫تطوير‬ ‫منظومة‬ ‫التخزين‬

‫املناطق‬ ‫اللوجستية‬

‫)‪(16‬‬

‫محاية‬ ‫املستهلك‬

‫تطوير‬ ‫اجملمعات‬ ‫االستهالكي‬ ‫ة واملنافذ‬ ‫املتنقلة‬

‫د ‪ -‬أهداف وسياسات التشغيل على املستويين القومي والقطاعي‬ ‫يختص هذا الجزء من خطة التنمية املستدامة بتوضيح اآلثر االجتماعي‬ ‫لالستثمارات الكلية املستهدفة خالل العام املالي ‪ 8172/8171‬من خالل تقدير عدد فرص‬ ‫العمل املتوقع توفيرها وانعكاس ذلك على معدل البطالة‪ .‬كما تساهم هذه التقديرات في‬ ‫تسليط ال ضوء على أكبر القطاعات املولدة لفرص العمل حسب النوع والفئة العمرية‬ ‫والنطاق الجغرافي فتعمل كأداة استرشاديه للباحثين عن العمل واملستثمرين‪ .‬ويستعرض‬ ‫امللحق اإلحصائي بشكل تفصيلي املنهجية املتبعة في التقدير‪ ،‬حيث تم استخدام جداول‬ ‫املدخالت واملخرجات لتقدير مضاعف الناتج والتشغيل على املستوى القومي والقطاعي‪.‬‬ ‫وفيما يلي نستعرض أثر االستثمارات العامة واستثمارات القطاع الخاص على التشغيل‪.‬‬

‫أثر االستثمارات الكلية على التشغيل‬ ‫تشير النتائج التقديرية إلى أن جملة االستثمارات الكلية للعام املالي ‪8171/8171‬‬ ‫والبالغ قيمتها ‪ 464‬مليار جنيه‪ ،‬من املتوقع أن توفر ما يقرب من ‪ 218.464‬ألف فرصة‬ ‫عمل مباشرة على املستوى القومي (في ضوء افتراضات التحليل املستخدم)‪ ،‬مما يعني أنه‬ ‫من املتوقع أن يوفر كل مليار جنيه من االستثمارات نحو ‪ 224‬فرصة عمل في املتوسط‪،‬‬ ‫ومن ثم من املتوقع أن ينخفض معدل البطالة من ‪ ٪78.4‬عام ‪( 74/8171‬متوقع) إلى‬ ‫‪ ٪77.24‬عام ‪.8172/8171‬‬ ‫أثر االستثمارات الكلية على التشغيل يف إطار خطة عام ‪17/2018‬‬ ‫(عدد فرص العمل املباشرة باأللف)‬

‫‪185.8‬‬

‫‪73.1‬‬

‫جتارة اجلملة والتجزئة‬

‫الصحة‬

‫الوساطة املالية والتأمني‬

‫احلكومة العامة‬

‫االستخراجات‬

‫خدمات األعمال‬

‫املطاعم والفنادق‬

‫أنشطه اخلدمات االخري‬

‫االتصاالت واملعلومات‬

‫النقل والتخزين وقناة السويس‬

‫املياة والصرف واعادة الدوران‬

‫التعليم‬

‫الكهرباء‬

‫الزراعة والغابات والصيد‬

‫المصدر‪ :‬محسوب من جدول المدخالت والمخرجات لعام ‪ ،2013/12‬وبحث العمالة بالعينة ‪ 2013‬الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬

‫)‪(17‬‬

‫تشييد وبناء وأنشطة عقارية‬

‫آثر االستثمارات اخلاصة (عدد فرص العمل املباشرة)‬

‫آثر االستثمارات العامة (عدد فرص العمل املباشرة)‬

‫الصناعات التحويلية‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪42.8 37.4‬‬ ‫‪34.7 34.3 33.2‬‬ ‫‪25.9 19.0‬‬ ‫‪14.4‬‬

‫‪52.6‬‬

‫سياسات التشغيل املستهدفة‬ ‫ومن أجل الوصول إلى معدل البطالة املستهدف (‪ )٪77.2‬خالل العام املالي‬ ‫‪ 8172/8171‬وتحقيق الكفاءة املتوقعة من االستثمارات املستهدفة في توفير فرص العمل‬ ‫(‪ 218.464‬ألف فرصة عمل مباشرة)‪ ،‬تتبنى الدولة حزمة من سياسات سوق العمل‬ ‫الفعالة التي تسهم في معالجة االختالالت التي يعاني منها سوق العمل في مصر على النحو‬ ‫التالي؛‬ ‫‪ ‬تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل؛ من خالل تعزيز النمو االحتوائي والتركيز‬ ‫على القطاعات ذات القيمة املضافة املرتفعة وكثيفة العمالة والتي لديها تأثير‬ ‫مضاعف وروابط أمامية وخلفية باالقتصاد املحلي حيث تتجه الدولة إلى إعادة إحياء‬ ‫الصناعات كثيفة العمالة والتي تعتمد في األساس على استغالل مهارات العمالة‬ ‫املصرية مثل صناعة األثاث واملفروشات‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تشهد مدينة األثاث‬ ‫بدمياط توسعات وتطورات عمالقة تعمل على إعادة تشغيل املصانع املتعثرة وتوفير‬ ‫مراكز تدريب لالرتقاء بمستوى العاملين والتطوير املستمر لهم‪ .‬كما تستمر الجهود في‬ ‫مدينة الروبيكي للجلود والتي تهدف إلى إقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة‬ ‫الجلود بحيث يتم نقل نشاط الدباغة من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكي بحلول‬ ‫عام ‪.8181‬‬ ‫‪ ‬دعم وتمكين الشباب للتغلب على مشكلة البطالة بين الشباب؛ تعمل الدولة على‬ ‫تشجيع الشباب على إقامة املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل‬ ‫توفير آليات التمويل‪ ،‬ونظم وأدوات التطوير الالزمة سواء بتعديل التشريعات الالزمة‬ ‫أو تطوير نظم السوق وآلياته‪ .‬ومن أهم هذه اآلليات والتيسيرات؛ مبادرة البنك املركزي‬ ‫املصري والتي تستهدف منح القروض بسعر إقراض مخفض ‪ ٪2‬للمشروعات الصغيرة‬ ‫واملتوسطة‪ .‬ذلك باإلضافة إلى الدعم املستمر من الصندوق االجتماعي للتنمية والذي‬ ‫يعمل على توسيع قاعدة املستفيدين من خدماته التمويلية واإلهتمام بالدعم الفني‬ ‫املقدم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة‪ .‬كما تهتم الدولة بتطوير مهارات وقدرات‬ ‫الشباب من خالل تقديم برامج تدريبية لهم مثل البرنامج الرئاس ي لتأهيل الشباب‬ ‫للقيادة‪.‬‬ ‫)‪(18‬‬

‫‪ ‬زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل‪ ،‬من املتوقع أن تساهم زيادة مشاركة املرأة في‬ ‫سوق العمل في رفع الدخل القومي وتحسين مستوى املعيشة للمواطنين خاصة للمرأة‬ ‫املعيلة‪ .‬ومن أجل زيادة مشاركة املرأة‪ ،‬تدرك الدولة أهمية تقديم الدعم الالزم لها من‬ ‫خالل توفير دور حضانة بمؤسسات العمل‪ ،‬واملساواة في األجور بين الرجل واملرأة‪.‬‬ ‫‪ ‬دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي؛ من خالل تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع‬ ‫القطاع غير الرسمي على االندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير‬ ‫فرص عمل منتجة والئقة‪ ،‬ويتم ذلك من خالل؛ توفير املعلومات الخاصة عن حجم‬ ‫هذا القطاع‪ ،‬وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية واملهنية واألنشطة‬ ‫االقتصادية التي يعملون بها‪ ،‬وتوفير قنوات التمويل الالزمة مع ّ‬ ‫تنوعها بما يناسب‬ ‫طبيعة العاملين بهذا القطاع‪ ،‬وتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية‬ ‫ً‬ ‫وتوحيدها‪ ،‬واالنتقال تدريجيا وعلى فترة زمنية مناسبة من نظم الدفع النقدي إلى‬ ‫آليات املدفوعات والتسويات املصرفية وااللكترونية‪ ،‬والتشديد على حظر التعامل من‬ ‫قبل الجهات الحكومية إال مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية‪ ،‬والتأكيد على‬ ‫إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز املناسبة وتقرير العقوبات في حالة‬ ‫ً‬ ‫املخالفة وهو ما تحققه جزئيا منظومة الضريبة على القيمة املضافة‪ ،‬ومد الحماية‬ ‫االجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمي والعمل على وصول خدمات‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لهم‪ ،‬وتوفير أماكن بديلة باملناطق الصناعية للورش‬ ‫القائمة باملناطق السكنية‪ ،‬وتقديم التسهيالت الالزمة لها لالنتقال إلى هذه األماكن‪،‬‬ ‫وتدريب العاملين في هذا القطاع من خالل برامج الكفاية اإلنتاجية والتدريب الصناعي‬ ‫املتخصص‪،‬‬ ‫‪ ‬دعم برامج التشغيل في املحافظات؛ من خالل تقديم الدعم للمحافظات لوضع وتنفيذ‬ ‫استراتيجية للتشغيل تقوم على حصر فرص العمل املتاحة بسوق العمل وربطها‬ ‫بطالبي العمل والتنسيق مع مقدمي خدمات التدريب لسد الفجوة املهارية وتأهيل‬ ‫الشباب‪ ،‬واالستفادة من فرص التمويل والدعم املقدم من الجهات الدولية في محور‬ ‫التشغيل ودعم املحافظات بهذه الفرص التمويلية‪.‬‬

‫)‪(19‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬البعد املكانى‬ ‫تنص املادة رقم (‪ )81‬من الدستور املصري على أهمية تحقيق النمو املتوازن‬ ‫جغر َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وبيئيا‪ .‬كما أن تحقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة يعد من أهم أهداف‬ ‫وقطاعيا‬ ‫افيا‬ ‫استراتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ 8141‬حيث يؤكد الهدف الثاني للمحور‬ ‫االقتصادي من االستراتيجية على أهمية تحقيق نمو احتوائي ومستدام من خالل رفع‬ ‫ً‬ ‫معدل النمو االقتصادي وتحقيق نمو متوازن‬ ‫إقليميا‪ .‬ويتبنى برنامج الحكومة حتى يونيو‬

‫‪ً 8172‬‬ ‫أيضا فكر النمو االحتوائي وهو ذلك النمو الذي ال ينتظر الفقراء جني ثماره بعد‬ ‫حدوثه وإنما النمو الذي يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة االجتماعية والنمو املتوازن‬ ‫بين الطبقات واملناطق املختلفة‪.‬‬

‫أ ‪ -‬برامج التنمية املحلية‬ ‫تستهدف خطة العام املالي ‪ 8172/71‬تخصيص ‪ 4441‬مليون جنيه استثمارات‬ ‫حكومية لتمويل برامج وزارة التنمية املحلية‪ ،‬وتشكل االستثمارات املمولة من الخزانة‬ ‫العامة للدولة (‪ 2111‬مليون جنيه) نسبة ‪ ٪12‬من جملة االستثمارات الحكومية‬ ‫املخصصة لوزارة التنمية املحلية‪.‬‬ ‫هيكل تمويل االستثمارات الحكومية للتنمية املحلية في خطة عام ‪8172/71‬‬ ‫‪%21.9‬‬ ‫‪%3.0‬‬

‫‪%75.1‬‬

‫متويل ذاتي‬

‫قروض خارجية‬

‫)‪(20‬‬

‫خزانة‬

‫برامج ديوان عام وزارة التنمية املحلية‬ ‫تم تخصيص استثمارات حكومية بنحو ‪ 281‬مليون جنيه لديوان عام وزارة التنمية‬ ‫املحلية منها نحو ‪ 481‬مليون جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة‪،‬و‪ 811‬مليون جنيه من‬ ‫القرض السعودي تم تخصيصه لتدعيم خطط التنمية باملحافظات وذلك بهدف‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء محور تنمية بطول ‪ 11‬كم لربط غرب القناة بالطريق العرض ي رقم (‪ )6‬مارا‬ ‫بكوبري السالم بتكلفة إجمالية (‪ 21.64‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء عدد ‪ 6‬وصلة عريضة بطول ‪ 47‬كم لربط محور التنمية بالطريق الساحلي‬ ‫بتكلفة إجمالية (‪ 61.84‬مليون جنيه)‪.‬‬

‫برامج دواوين عموم املحافظات (برامج التنمية املحلية)‪:‬‬ ‫تم تخصيص استثمارات في حدود ‪ 4‬مليار جنيه لبرامج التنمية املحلية‪ ،‬والتي تم‬ ‫توزيعها على املحافظات باالعتماد على املعايير التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬مراعاة زيادة االستثمارات املوجهة إلى برنامج رصف الطرق لتأثيره على جذب‬ ‫االستثمارات‪ ،‬وإلى برنامج تحسين البيئة للمساهمة في حل املشكالت البيئية‪.‬‬ ‫‪ ‬مراعاة زيادة طلب اإلعتمادات املالية للبرامج املختلفة خالل العام املالي ‪.8171/74‬‬ ‫‪ ‬التركيز على اإلنتهاء من تنفيذ املشروعات التي أوشكت على اإلنتهاء وتعدت نسبة‬ ‫تنفيذها ‪.٪11‬‬ ‫‪ ‬مراعاة التعداد السكاني وبما يحقق التوزيع العادل للخدمات املقدمة للمواطنين‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالى التوزيع الجغرافي لهذه االستثمارات‪ ،‬ويتضح أن محافظة‬ ‫مطروح تستحوذ على النسبة األكبر من هذه االستثمارات بقيمة ‪ 411‬مليون جنيه وبما‬ ‫يشكل نسبة ‪ ٪77‬من هذه االستثمارات‪ ،‬يليها محافظة البحيرة‪ ،‬ثم محافظة القاهرة‪.‬‬ ‫إستثمارات دواوين عموم املحافظات في خطة العام املالي ‪( 8172 /71‬مليون جنيه)‬

‫)‪(21‬‬

‫‪800‬‬ ‫‪677‬‬

‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪419 373‬‬ ‫‪385‬‬

‫‪286‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪184 181‬‬ ‫‪234 214206‬‬ ‫‪200 188 184‬‬ ‫‪159 132‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪155 114 99‬‬ ‫‪102 96 83‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬

‫مطروح‬ ‫اجليزة‬ ‫القاهرة‬ ‫الشرقية‬ ‫أسيوط‬ ‫املنيا‬ ‫سوهاج‬ ‫الدقهلية‬ ‫الفيوم‬ ‫األقصر‬ ‫البحرية‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫أسوان‬ ‫قنا‬ ‫القليوبية‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫الغربية‬ ‫بين سويف‬ ‫مشال سيناء‬ ‫البحر األمحر‬ ‫املنوفية‬ ‫الوادي اجلديد‬ ‫اإلمساعيلية‬ ‫بورسعيد‬ ‫السويس‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫دمياط‬

‫برامج التنمية املحلية حسب االستثمارات املستهدفة لها فى خطة ‪8172/71‬‬ ‫(القيمة‪ :‬مليون جنيه)‬

‫م‬

‫إسم البرنامج‬

‫اإلجمالي‬

‫التوزيع النسبي (‪)٪‬‬

‫‪1‬‬

‫رصف الطرق‬

‫‪25198‬‬

‫‪3652‬‬

‫‪2‬‬

‫تحسين البيئة‬

‫‪15444‬‬

‫‪2358‬‬

‫‪3‬‬

‫مد شبكات الكهرباء و اإلنارة‬

‫‪810‬‬

‫‪1354‬‬

‫‪4‬‬

‫تدعيم احتياجات الوحدات المحلية‬

‫‪606‬‬

‫‪1050‬‬

‫‪5‬‬

‫األمن واإلطفاء والمرور‬

‫‪480‬‬

‫‪759‬‬

‫‪6‬‬

‫الكباري و األنفاق و المعديات‬

‫‪430‬‬

‫‪751‬‬

‫‪7‬‬

‫االستهداف الجغرافي للقرى األكثر إحتياجا‬

‫‪67‬‬

‫‪151‬‬

‫‪65069‬‬

‫‪100‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط و المتابعة و اإلصالح اإلداري‬

‫ب ‪ -‬التوزيع املكاني لالستثمارات العامة حسب األقاليم– ‪4‬‬ ‫بتحليل الهيكل النسبي لالستثمارات العامة في خطة العام املالي ‪ ،8172/71‬على‬ ‫النحو املبين بالجدول التالى‪ ،‬يتضح اآلتي‪:‬‬

‫)‪(22‬‬

‫‪ ‬يستحوذ إقليم القاهرة الكبري على النسبة األكبر من االستثمارات العامة وبنحو‬ ‫‪ ٪82.8‬من إجمالي هذه االستثمارات‪ ،‬يليه في املركز الثاني استثمارات إقليم سيناء‬ ‫وقناة السويس بنسبة ‪ ،٪74.4‬وفي املركز الثالث يأتي إقليم الدلتا بنسبة ‪.٪2.1‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تبلغ نسبة االستثمارات غير املوزعة جغرافيا حوالي ‪ ٪84.2‬من االستثمارات املستهدفة‬ ‫ً‬ ‫وتتمثل غالبا في مشروعات استكمال البنية األساسية ومشروعات بحثية أخرى‪.‬‬ ‫التوزيع النسبي لالستثمارات العامة على مستوى األقاليم االقتصادية‬ ‫في خطة العام املالي ‪8172/71‬‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫اإلقليم‬

‫االستثمارات‬

‫التوزيع النسبي ‪٪‬‬

‫إقليم القاهرة الكبرى‬ ‫إقليم سيناء وقناة السويس‬ ‫إقليم الدلتا‬ ‫إقليم جنوب الصعيد‬ ‫إقليم وسط الصعيد‬ ‫إقليم اإلسكندرية‬ ‫إقليم شمال الصعيد‬ ‫(*)‬ ‫استثمارات غير موزعة‬ ‫إجمالي االستثمارات‬

‫‪485645002‬‬ ‫‪319175046‬‬ ‫‪167535447‬‬ ‫‪135955111‬‬ ‫‪124705833‬‬ ‫‪113825646‬‬ ‫‪69245320‬‬ ‫‪509985758‬‬ ‫‪1926065163‬‬

‫‪2552‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪ ‬مشروعات غير مخصصة لمحافظات محددة‪ ،‬كما تتضمن االحتياطيات ومستحقات المقاولين‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(23‬‬

‫رابعا ‪ :‬املالحق‬ ‫ملحق رقم (‪ :)0‬اجلداول االحصائية خلطة التنمية املستدامة لعام ‪7108/02‬‬

‫جدول رقم (‪)7‬‬ ‫املوارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد املصري‬ ‫للفترة من ‪ 8171/74‬حتى ‪8181/71‬‬ ‫(باألسعار الجارية وبالمليار جنيه)‬

‫البيان‬

‫‪7162/61‬‬

‫‪7162/62‬‬

‫‪7162/62‬‬

‫‪7171/62‬‬

‫معدل النمو الحقيقي (‪)*( )٪‬‬

‫متوقع‬

‫مستهدف‬

‫مستهدف‬

‫مستهدف‬

‫‪8181/72‬‬

‫‪8172/71‬‬

‫‪8172/72‬‬

‫الموارد‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫صافي الضرائب غير المباشرة‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق‬ ‫الواردات من السلع والخدمات‬ ‫مجموع الموارد‬

‫‪334453‬‬

‫‪399052‬‬

‫‪448058‬‬

‫‪506850‬‬

‫‪5650‬‬

‫‪8256‬‬

‫‪21352‬‬

‫‪29350‬‬

‫‪456‬‬

‫‪458‬‬

‫‪550‬‬

‫‪340053‬‬

‫‪407258‬‬

‫‪469450‬‬

‫‪536150‬‬

‫‪456‬‬

‫‪553‬‬

‫‪557‬‬

‫‪86159‬‬

‫‪103050‬‬

‫‪112358‬‬

‫‪121052‬‬

‫‪657‬‬

‫(‪)458‬‬

‫(‪)150‬‬

‫‪426252‬‬

‫‪510258‬‬

‫‪581758‬‬

‫‪657152‬‬

‫‪550‬‬

‫‪352‬‬

‫‪454‬‬

‫االستخدامات‬ ‫االستهالك النهائي الخاص‬ ‫االستهالك النهائي الحكومي‬ ‫مجموع االستهالك النهائي‬ ‫االستثمار الثابت‬ ‫جملة اإلنفاق على االستثمار‬ ‫الصادرات من السلع والخدمات‬ ‫مجموع االستخدامات‬

‫‪285056‬‬

‫‪340158‬‬

‫‪387356‬‬

‫‪434157‬‬

‫‪356‬‬

‫‪355‬‬

‫‪354‬‬

‫‪34652‬‬

‫‪38050‬‬

‫‪42050‬‬

‫‪45855‬‬

‫‪058‬‬

‫‪251‬‬

‫‪252‬‬

‫‪319658‬‬

‫‪378158‬‬

‫‪429356‬‬

‫‪480052‬‬

‫‪53050‬‬

‫‪64650‬‬

‫‪77755‬‬

‫‪91453‬‬

‫‪353‬‬ ‫‪756‬‬

‫‪354‬‬ ‫‪853‬‬

‫‪353‬‬ ‫‪858‬‬

‫‪53050‬‬

‫‪64650‬‬

‫‪77755‬‬

‫‪91453‬‬

‫‪756‬‬

‫‪853‬‬

‫‪858‬‬

‫‪53554‬‬

‫‪67550‬‬

‫‪74657‬‬

‫‪85657‬‬

‫‪1351‬‬

‫(‪)254‬‬

‫‪654‬‬

‫‪426252‬‬

‫‪510258‬‬

‫‪581758‬‬

‫‪657152‬‬

‫‪550‬‬

‫‪352‬‬

‫‪454‬‬

‫(*) باألسعار الثابتة ‪ /‬باستبعاد أثر الزيادة في األسعار‪.‬‬

‫)‪(24‬‬

‫جدول رقم (‪)8‬‬ ‫اإلنتاج والناتج املحلى ومعدل النمو في خطة عام ‪8172/71‬‬ ‫(بتكلفة العوامل وباألسعار الثابتة وبالمليون جنيه)‬

‫إجمالي اإلنتاج المحلى‬ ‫القطاعـــــــــــات‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫االستخراجات‪:‬‬ ‫أ) بترول‬ ‫ب) الغاز‬ ‫ج) إستخراجات أخرى‬ ‫الصناعات التحويلية‪:‬‬ ‫أ) تكرير البترول‬ ‫ب) تحويلية أخرى‬ ‫الكهرباء‬ ‫المياة والصرف وإعادة الدوران‬ ‫تشييد وبناء‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫المعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫قناة السويس‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫البنوك‬ ‫التأمينات االجتماعية والتأمين‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫األنشطة العقارية‪:‬‬ ‫أ) الملكية العقارية‬ ‫ب) خدمات االعمال‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫الخدمات االجتماعية‪:‬‬ ‫أ) التعليم‬ ‫ب) الصحة‬ ‫ج) الخدمات األخرى‬ ‫اإلجمالي العام‬

‫معدل النمو‬

‫القيمة‬

‫الحقيقي ‪٪‬‬

‫‪581،132‬‬ ‫‪306،915‬‬ ‫‪120،981‬‬ ‫‪121،975‬‬ ‫‪63،959‬‬ ‫‪1،390،452‬‬ ‫‪357،428‬‬ ‫‪1،033،024‬‬ ‫‪107،020‬‬ ‫‪31،428‬‬ ‫‪474،024‬‬ ‫‪236،590‬‬ ‫‪16،054‬‬ ‫‪100،659‬‬ ‫‪64،678‬‬ ‫‪615،477‬‬ ‫‪152،489‬‬ ‫‪29،622‬‬ ‫‪97،310‬‬ ‫‪461،023‬‬ ‫‪300،096‬‬ ‫‪160،927‬‬ ‫‪375،036‬‬ ‫‪258،607‬‬ ‫‪73،670‬‬ ‫‪120،266‬‬ ‫‪64،671‬‬ ‫‪5،298،515‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(25‬‬

‫‪351‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪455‬‬

‫الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫القيمة‬ ‫‪417،093‬‬ ‫‪272،851‬‬ ‫‪114،116‬‬ ‫‪114،247‬‬ ‫‪44،488‬‬ ‫‪593،525‬‬ ‫‪140،407‬‬ ‫‪453،117‬‬ ‫‪62،552‬‬ ‫‪20،740‬‬ ‫‪214،723‬‬ ‫‪165،617‬‬ ‫‪63،219‬‬ ‫‪10،821‬‬ ‫‪63،924‬‬ ‫‪514،470‬‬ ‫‪138،951‬‬ ‫‪27،068‬‬ ‫‪67،154‬‬ ‫‪372،249‬‬ ‫‪265،749‬‬ ‫‪106،499‬‬ ‫‪316،473‬‬ ‫‪176،673‬‬ ‫‪64،935‬‬ ‫‪81،246‬‬ ‫‪30،492‬‬ ‫‪3،498،100‬‬

‫معدل النمو‬ ‫الحقيقي ‪٪‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪456‬‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬ ‫شراء األصول غير املالية في خطة ‪ 8172/71‬موزعة على القطاعات االقتصادية‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫الجهاز الحكومي ( الموازنة العامة للدولة )‬ ‫القطاعات األقتصادية‬ ‫الزراعة والرى والصيد‬ ‫االستخراجات‬ ‫أ‪ .‬البترول الخام‬ ‫ب‪ .‬الغاز الطبيعي‬ ‫ج‪ .‬استخراجات أخرى‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫أ‪ .‬تكريرالبترول‬ ‫ب‪.‬تحويلية أخرى‬ ‫الكهرباء‬ ‫المياه‬ ‫الصرف الصحي‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫االتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫قناة السويس‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫الوساطة المالية‬ ‫والتأمين والضمان االجتماعي‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫األنشطة العقارية‬ ‫خدمات التعليم‬ ‫والصحة والخدمات الشخصية‬ ‫أ‪ .‬خدمات التعليم‬ ‫ب‪ .‬الخدمات الصحية‬ ‫ج‪ .‬خدمات أخرى‬ ‫موازنات خاصة‬ ‫احتياطيات عامة‬ ‫اإلجمالي العام‬

‫الجهاز‬

‫اإلدارة‬

‫الهيئات‬

‫االدارى‬

‫المحلية‬

‫الخدمية‬

‫‪481359‬‬ ‫‪050‬‬

‫‪057‬‬ ‫‪050‬‬

‫‪145250‬‬ ‫‪3050‬‬

‫‪7353‬‬

‫‪050‬‬

‫‪3050‬‬ ‫‪1453‬‬

‫جملة‬

‫الهيئات‬ ‫االقتصادية‬

‫شركات‬

‫شركات‬

‫قانون ‪21‬‬

‫قانون ‪812‬‬

‫نوعية‬

‫‪150‬‬ ‫‪188451‬‬ ‫‪185650‬‬

‫‪626656‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪8756‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪8756‬‬ ‫‪209957‬‬ ‫‪389858‬‬ ‫‪812258‬‬ ‫‪91650‬‬ ‫‪2155655‬‬ ‫‪100151‬‬ ‫‪30759‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪050‬‬

‫‪1655‬‬ ‫‪1347652‬‬ ‫‪183250‬‬ ‫‪187556‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪902652‬‬ ‫‪143053‬‬ ‫‪21350‬‬ ‫‪355055‬‬ ‫‪56259‬‬

‫‪48056‬‬

‫‪3251‬‬

‫‪3257‬‬

‫‪49052‬‬

‫‪12757‬‬

‫‪250‬‬ ‫‪6751‬‬

‫‪2255‬‬ ‫‪3323753‬‬

‫‪7050‬‬ ‫‪12956‬‬

‫‪3028351‬‬

‫‪450359‬‬

‫‪2106459‬‬

‫‪5585159‬‬

‫‪842958‬‬

‫‪1457154‬‬ ‫‪652759‬‬ ‫‪918358‬‬

‫‪162559‬‬ ‫‪287850‬‬

‫‪1021554‬‬ ‫‪346452‬‬ ‫‪738553‬‬

‫‪200050‬‬ ‫‪7831553‬‬

‫‪784252‬‬

‫‪4927359‬‬

‫‪2641257‬‬ ‫‪999251‬‬ ‫‪1944751‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪200050‬‬ ‫‪13543154‬‬

‫‪63258‬‬ ‫‪83352‬‬ ‫‪696358‬‬ ‫‪17450‬‬

‫‪7353‬‬ ‫‪130657‬‬ ‫‪89553‬‬ ‫‪212653‬‬ ‫‪67059‬‬ ‫‪178059‬‬ ‫‪89456‬‬ ‫‪27956‬‬

‫‪79053‬‬

‫‪254657‬‬

‫‪056‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪3317052‬‬

‫‪1453‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪300355‬‬ ‫‪599655‬‬ ‫‪24551‬‬ ‫‪1722859‬‬ ‫‪10655‬‬ ‫‪2853‬‬

‫‪54352‬‬ ‫‪5955‬‬ ‫‪3858‬‬ ‫‪2057‬‬

‫قطاع األعمال‬ ‫شركات قابضة‬

‫‪1655‬‬

‫‪4188457‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(26‬‬

‫‪2851‬‬ ‫‪1028456‬‬ ‫‪816257‬‬ ‫‪212159‬‬

‫‪40050‬‬ ‫‪154354‬‬

‫والتعاونى‬

‫‪050‬‬

‫‪377350‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪374350‬‬

‫‪472151‬‬

‫‪26750‬‬

‫‪5280050‬‬

‫‪472151‬‬

‫‪26750‬‬ ‫‪7543856‬‬

‫‪5280050‬‬

‫‪147856‬‬ ‫‪115357‬‬

‫‪774850‬‬

‫‪3331058‬‬ ‫‪4904656‬‬ ‫‪474458‬‬ ‫‪4424357‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪6817658‬‬ ‫‪816257‬‬ ‫‪6001451‬‬ ‫‪9101455‬‬ ‫‪573058‬‬ ‫‪999854‬‬ ‫‪1479958‬‬ ‫‪7202758‬‬ ‫‪2613154‬‬ ‫‪952059‬‬ ‫‪355055‬‬ ‫‪2404355‬‬ ‫‪71552‬‬

‫‪051‬‬

‫‪1250050‬‬ ‫‪8695050‬‬

‫‪1334158‬‬ ‫‪12031659‬‬

‫‪251‬‬ ‫‪1856‬‬

‫‪3725050‬‬

‫‪10210053‬‬

‫‪1558‬‬

‫‪1050050‬‬ ‫‪850050‬‬ ‫‪1825050‬‬

‫‪3754555‬‬ ‫‪1932553‬‬ ‫‪4522955‬‬ ‫‪17450‬‬ ‫‪200050‬‬ ‫‪64600050‬‬

‫‪558‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪053‬‬ ‫‪10050‬‬

‫‪1200050‬‬ ‫‪3100050‬‬ ‫‪2370050‬‬ ‫‪900050‬‬

‫‪6456‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪816753‬‬

‫‪8722656‬‬

‫قيمة‬

‫‪٪‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪057‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪059‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪055‬‬ ‫‪357‬‬

‫‪2300050‬‬

‫‪56856‬‬ ‫‪1529050‬‬

‫الخاص‬ ‫‪2650050‬‬ ‫‪4330050‬‬ ‫‪282050‬‬ ‫‪4048050‬‬

‫‪74953‬‬ ‫‪56856‬‬

‫اإلجمــالى‬

‫‪35800050‬‬

‫جدول رقم (‪)6‬‬ ‫مصادر تمويل االستثمارات املقترحة في خطة ‪8172/71‬‬ ‫(االستثمارات الحكومية ـ استثمارات الهيئات والوحدات االقتصادية)‬ ‫(مليار جنيه)‬

‫قروض‬ ‫منح‬ ‫ومعونات وتسهيالت‬

‫الموازنات‬

‫موارد‬ ‫ذاتية‬

‫‪5.99‬‬

‫‪65.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪1.92‬‬

‫‪29.99‬‬

‫‪135.43‬‬

‫الجهاز الحكومي‬

‫‪43.62‬‬

‫‪9.70‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.65‬‬

‫‪2.99‬‬

‫‪7.91‬‬

‫‪41.71‬‬

‫الهيئات االقتصادية‬

‫‪22.92‬‬

‫‪9.91‬‬

‫‪19.92‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.65‬‬

‫‪15.20‬‬

‫الوحدات االقتصادية‬

‫‪4.51‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.17‬‬

‫موازنات اخرى‬

‫‪9.17‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪9.99‬‬

‫‪3.92‬‬

‫‪27.66‬‬

‫‪102.61‬‬

‫إجمالى االستثمارات‬

‫‪79.32‬‬

‫‪9.91‬‬

‫‪24.49‬‬

‫‪65.99‬‬

‫‪1.49‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(27‬‬

‫خزانة‬ ‫عامة‬

‫مساهمات‬ ‫بنك‬ ‫خزانة‬ ‫االستثمار‬ ‫‪PPP+‬‬

‫مصادر‬ ‫أخرى‬

‫إجمالي‬

‫جدول رقم (‪)2‬‬ ‫توزيع االستثمارات الحكومية في خطة التنمية املستدامة لعام ‪ 8172/71‬حسب املحافظات واألنشطة االقتصادية املختلفة (مليون جنيه)‬ ‫النشاط ‪/‬‬ ‫المحافظة‬

‫الزراعة‬ ‫والري‬ ‫واستصالح‬ ‫األراضي‬

‫استخراجات‬ ‫أخرى‬

‫الصناعات‬ ‫التحويلية‬

‫الكهرباء‬

‫المياه‬

‫التشييد‬ ‫والبناء‬

‫النقل‬ ‫والتخزين‬

‫الوساطة‬ ‫المالية‬ ‫والتأمين‬ ‫والضمان‬ ‫االجتماعي‬

‫المطاعم‬ ‫والفنادق‬

‫األنشطة‬ ‫العقارية‬

‫خدمات التعليم‬

‫صرف‬ ‫صحى‬

‫االتصاالت‬

‫المعلومات‬

‫جملة‬

‫القاهرة‬

‫‪2750‬‬

‫‪253‬‬

‫‪6758‬‬

‫‪5158‬‬

‫‪20956‬‬

‫‪4257‬‬

‫‪429355‬‬

‫‪1451‬‬

‫‪052‬‬

‫‪483757‬‬

‫‪137555‬‬

‫‪176152‬‬

‫‪238551‬‬

‫‪27250‬‬

‫‪10050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1544054‬‬

‫الجيزة‬

‫‪38756‬‬

‫‪050‬‬

‫‪054‬‬

‫‪2457‬‬

‫‪25250‬‬

‫‪1050‬‬

‫‪471057‬‬

‫‪1850‬‬

‫‪050‬‬

‫‪758056‬‬

‫‪75457‬‬

‫‪48358‬‬

‫‪31354‬‬

‫‪28058‬‬

‫‪050‬‬

‫‪053‬‬

‫‪1481751‬‬

‫القليوبية‬

‫‪2458‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1059‬‬

‫‪17851‬‬

‫‪050‬‬

‫‪246058‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪300850‬‬

‫‪28555‬‬

‫‪19354‬‬

‫‪7155‬‬

‫‪56350‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪679650‬‬

‫الشرقية‬

‫‪19258‬‬

‫‪050‬‬

‫‪758‬‬

‫‪1057‬‬

‫‪11558‬‬

‫‪050‬‬

‫‪53257‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪354252‬‬

‫‪66258‬‬

‫‪17650‬‬

‫‪13457‬‬

‫‪45357‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪582952‬‬

‫اإلسكندرية‬

‫‪6058‬‬

‫‪050‬‬

‫‪358‬‬

‫‪5857‬‬

‫‪9055‬‬

‫‪4255‬‬

‫‪94553‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪19056‬‬

‫‪132051‬‬

‫‪61954‬‬

‫‪18551‬‬

‫‪37655‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪389353‬‬

‫المنيا‬

‫‪11255‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪4659‬‬

‫‪15959‬‬

‫‪050‬‬

‫‪11257‬‬

‫‪054‬‬

‫‪055‬‬

‫‪190850‬‬

‫‪18250‬‬

‫‪23258‬‬

‫‪16554‬‬

‫‪35756‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪327856‬‬

‫بورسعيد‬

‫‪1256‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1255‬‬

‫‪11553‬‬

‫‪8751‬‬

‫‪11758‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪132159‬‬

‫‪19150‬‬

‫‪4758‬‬

‫‪113353‬‬

‫‪11550‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪315453‬‬

‫الدقهلية‬

‫‪23751‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1152‬‬

‫‪20155‬‬

‫‪050‬‬

‫‪27654‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪118551‬‬

‫‪46755‬‬

‫‪18459‬‬

‫‪14855‬‬

‫‪26053‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪297256‬‬

‫البحيرة‬

‫‪32954‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪855‬‬

‫‪13353‬‬

‫‪355‬‬

‫‪38152‬‬

‫‪051‬‬

‫‪050‬‬

‫‪74757‬‬

‫‪66658‬‬

‫‪12753‬‬

‫‪14150‬‬

‫‪38751‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪292559‬‬

‫سوهاج‬

‫‪9454‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪3353‬‬

‫‪21155‬‬

‫‪050‬‬

‫‪41856‬‬

‫‪051‬‬

‫‪250‬‬

‫‪102658‬‬

‫‪28356‬‬

‫‪18457‬‬

‫‪20556‬‬

‫‪26752‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪272757‬‬

‫اإلسماعيلية‬

‫‪26052‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2552‬‬

‫‪10754‬‬

‫‪050‬‬

‫‪20950‬‬

‫‪051‬‬

‫‪050‬‬

‫‪41357‬‬

‫‪49653‬‬

‫‪21958‬‬

‫‪24754‬‬

‫‪68555‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪266456‬‬

‫أسيوط‬

‫‪59954‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪7854‬‬

‫‪14759‬‬

‫‪050‬‬

‫‪27657‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪52459‬‬

‫‪28850‬‬

‫‪18350‬‬

‫‪16751‬‬

‫‪37450‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪263953‬‬

‫المنوفية‬

‫‪3156‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1356‬‬

‫‪13050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪4850‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪97050‬‬

‫‪57852‬‬

‫‪13350‬‬

‫‪11353‬‬

‫‪59359‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪261156‬‬

‫أسوان‬

‫‪41753‬‬

‫‪350‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2258‬‬

‫‪4659‬‬

‫‪25050‬‬

‫‪19857‬‬

‫‪050‬‬

‫‪458‬‬

‫‪39355‬‬

‫‪34852‬‬

‫‪8459‬‬

‫‪20157‬‬

‫‪51155‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪248353‬‬

‫الغربية‬

‫‪6753‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2753‬‬

‫‪11550‬‬

‫‪050‬‬

‫‪36656‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪48359‬‬

‫‪50852‬‬

‫‪20158‬‬

‫‪14855‬‬

‫‪47951‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪239756‬‬

‫جنوب سيناء‬

‫‪28753‬‬

‫‪355‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1356‬‬

‫‪43850‬‬

‫‪355‬‬

‫‪71056‬‬

‫‪050‬‬

‫‪457‬‬

‫‪14053‬‬

‫‪6559‬‬

‫‪2550‬‬

‫‪48655‬‬

‫‪7150‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪224958‬‬

‫)‪(28‬‬

‫الخدمات‬ ‫الصحية‬

‫خدمات أخرى‬

‫النشاط ‪/‬‬ ‫المحافظة‬

‫الزراعة‬ ‫والري‬ ‫واستصالح‬ ‫األراضي‬

‫استخراجات‬ ‫أخرى‬

‫الصناعات‬ ‫التحويلية‬

‫الكهرباء‬

‫المياه‬

‫التشييد‬ ‫والبناء‬

‫النقل‬ ‫والتخزين‬

‫الوساطة‬ ‫المالية‬ ‫والتأمين‬ ‫والضمان‬ ‫االجتماعي‬

‫المطاعم‬ ‫والفنادق‬

‫األنشطة‬ ‫العقارية‬

‫خدمات التعليم‬

‫صرف‬ ‫صحى‬

‫االتصاالت‬

‫المعلومات‬

‫جملة‬

‫قنا‬

‫‪10451‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪3257‬‬

‫‪9350‬‬

‫‪050‬‬

‫‪16351‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪68251‬‬

‫‪29357‬‬

‫‪24653‬‬

‫‪29658‬‬

‫‪32150‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪223258‬‬

‫كفر الشيخ‬

‫‪29552‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2752‬‬

‫‪3250‬‬

‫‪3254‬‬

‫‪29556‬‬

‫‪050‬‬

‫‪250‬‬

‫‪66852‬‬

‫‪42154‬‬

‫‪15458‬‬

‫‪8855‬‬

‫‪12650‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪214354‬‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪19257‬‬

‫‪158‬‬

‫‪050‬‬

‫‪5552‬‬

‫‪6155‬‬

‫‪1158‬‬

‫‪21955‬‬

‫‪050‬‬

‫‪055‬‬

‫‪39756‬‬

‫‪8454‬‬

‫‪25152‬‬

‫‪63350‬‬

‫‪5355‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪196256‬‬

‫شمال سيناء‬

‫‪50555‬‬

‫‪355‬‬

‫‪050‬‬

‫‪8653‬‬

‫‪4855‬‬

‫‪3050‬‬

‫‪11251‬‬

‫‪050‬‬

‫‪152‬‬

‫‪28159‬‬

‫‪17454‬‬

‫‪2754‬‬

‫‪58655‬‬

‫‪3250‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪188952‬‬

‫بنى سويف‬

‫‪10958‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪3053‬‬

‫‪5055‬‬

‫‪050‬‬

‫‪35550‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪46751‬‬

‫‪36754‬‬

‫‪8757‬‬

‫‪9051‬‬

‫‪27551‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪183259‬‬

‫دمياط‬

‫‪1855‬‬

‫‪050‬‬

‫‪052‬‬

‫‪356‬‬

‫‪12153‬‬

‫‪1250‬‬

‫‪5355‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪57759‬‬

‫‪36956‬‬

‫‪9357‬‬

‫‪11253‬‬

‫‪28257‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪164553‬‬

‫البحر األحمر‬

‫‪18157‬‬

‫‪1452‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2959‬‬

‫‪3350‬‬

‫‪357‬‬

‫‪23058‬‬

‫‪050‬‬

‫‪052‬‬

‫‪35553‬‬

‫‪6751‬‬

‫‪4957‬‬

‫‪31853‬‬

‫‪32850‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪161159‬‬

‫مطروح‬

‫‪5353‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪14853‬‬

‫‪6950‬‬

‫‪052‬‬

‫‪34554‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪17159‬‬

‫‪14056‬‬

‫‪7355‬‬

‫‪36853‬‬

‫‪16250‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪153254‬‬

‫الفيوم‬

‫‪7250‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪1652‬‬

‫‪5155‬‬

‫‪050‬‬

‫‪22158‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪51652‬‬

‫‪40551‬‬

‫‪2755‬‬

‫‪9253‬‬

‫‪11558‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪151855‬‬

‫السويس‬

‫‪952‬‬

‫‪157‬‬

‫‪050‬‬

‫‪2652‬‬

‫‪555‬‬

‫‪050‬‬

‫‪24859‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪59453‬‬

‫‪38258‬‬

‫‪1156‬‬

‫‪14551‬‬

‫‪1955‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪144456‬‬

‫األقصر‬ ‫استثمارات‬ ‫غير موزعة‬

‫‪8550‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪3755‬‬

‫‪3259‬‬

‫‪050‬‬

‫‪14550‬‬

‫‪050‬‬

‫‪255‬‬

‫‪18159‬‬

‫‪8958‬‬

‫‪7751‬‬

‫‪26058‬‬

‫‪8251‬‬

‫‪050‬‬

‫‪050‬‬

‫‪99456‬‬

‫‪149754‬‬

‫‪050‬‬

‫‪756‬‬

‫‪115654‬‬

‫‪64754‬‬

‫‪38657‬‬

‫‪310655‬‬

‫‪050‬‬

‫‪450‬‬

‫‪6850‬‬

‫‪1514254‬‬

‫‪403256‬‬

‫‪1220750‬‬

‫‪27750‬‬

‫‪90151‬‬

‫‪30756‬‬

‫‪3974156‬‬

‫اإلجمالى العام‬

‫‪626657‬‬

‫‪3050‬‬

‫‪8756‬‬

‫‪209958‬‬

‫‪389858‬‬

‫‪91650‬‬

‫‪2155655‬‬

‫‪3258‬‬

‫‪2255‬‬

‫‪3323752‬‬

‫‪2641257‬‬

‫‪999251‬‬

‫‪2144750‬‬

‫‪812258‬‬

‫‪100151‬‬

‫‪30759‬‬

‫‪13543154‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫)‪(29‬‬

‫الخدمات‬ ‫الصحية‬

‫خدمات أخرى‬

‫ملحق رقم (‪:)7‬‬

‫نموذج موحد ملوازنة البرامج واألداء‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬اسـم البرنامـج‪:‬‬ ‫يتم تحديد اسم البرنامج بشكل محدد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬تقييم الوضع الحالي للبرنامج‪:‬‬ ‫يتم تحديد أهمية البرنامج (االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والبيئية)‪ ،‬وأهم اإلنجازات التي‬ ‫حققها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج‪:‬‬ ‫يتم تحديد التحديات التي تواجه تحقيق املستهدفات للوصول لألهداف االستراتيجية‬ ‫الخاصة بالبرنامج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬الرؤية املستقبلية لتطوير البرنامج‪:‬‬ ‫يتم تحديد العائد االستراتيجي املستهدف نتيجة تنفيذ البرنامج‪.‬‬

‫)‪(30‬‬

‫مؤشرات قياس‬ ‫األداء على مستوى‬ ‫مؤشرات قياس األداء على مستوى‬ ‫جملة مخصصات المصروفات في موازنة عام ‪( 2919/17‬مليون جنيه) (‪)9‬‬ ‫النتائج االستراتيجية التكلفة‬ ‫المخرجات (‪)5‬‬ ‫الكلية‬ ‫(‪)6‬‬ ‫للبرنامج‪/‬‬ ‫المدى‬ ‫البرنامج‪ /‬الهدف‬ ‫الباب‬ ‫المشروع‬ ‫البرامج االستراتيجي الزمني‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬ ‫الرابع‪:‬‬ ‫الوضع (مليون‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الفرعية‬ ‫السادس‪:‬‬ ‫األول‪ :‬الثاني‪ :‬الباب‬ ‫جملة‬ ‫الثامن‪:‬‬ ‫الخامس‪:‬‬ ‫الدعم‬ ‫اسم ‪ 2919/17 2917/16 2916/15‬اسم‬ ‫شراء األصول‬ ‫شراء الثالث‪:‬‬ ‫االستراتيجي جنيه) مخصصات األجور‬ ‫سداد‬ ‫والمنح المصروفات‬ ‫(متوقع) (مستهدف) المؤشر‬ ‫المؤشر (فعلي)‬ ‫غير المالية‬ ‫المستهدف (‪ )7‬المصروفات وتعويضات السلع الفوائد‬ ‫القروض‬ ‫والمزايا األخرى‬ ‫(االستثمارات)‬ ‫العاملين والخدمات‬ ‫االجتماعية‬ ‫اسم‬ ‫البرنامج‬ ‫الرئيسي‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اسم‬ ‫البرنامج‬ ‫الفرعي‬ ‫(‪)2‬‬

‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫العمالة العمالة‬ ‫الفنية اإلدارية‬ ‫(‪)10( )9‬‬

‫(‪ :)0‬يتم تحديد كل برنامج رئيس ي‪ ،‬وكافة البيانات املتعلقة به بشكل مباشر في البيان من (‪ )3‬إلى (‪.)01‬‬ ‫(‪ :)4‬يتم تحديد كل البرامج الفرعية (املشروعات) التي تندرج تحت البرنامج الرئيس ي‪ ،‬وكافة البيانات املتعلقة بها بشكل مباشر في البيان من (‪ )3‬إلى (‪.)01‬‬ ‫(‪ :)3‬يتم تحديد الهدف االستراتيجي للبرنامج الرئيس ي وبرامجه الفرعية في ضوء األهداف االستراتيجية لرؤية مصر ‪ 4131‬ومستهدفات برنامج الحكومة حتى يونيو ‪ ،4102‬وفي‬ ‫ضوء الرؤية املحددة لكل برنامج وقت إنشاؤه لتحديد جدوى تنفيذه بشكل واضح‪.‬‬ ‫(‪ :)2‬يتم تحديد فترة البدء في تنفيذ كل برنامج فرعي (مشروع) والفترة املخططة لإلنتهاء من تنفيذه‪.‬‬ ‫(‪ :)5‬تهدف مؤشرات قياس األداء على مستوى املخرجات إلى تقييم مستوى املخرجات املحققة بالنسبة للمخطط له بهدف تحقيق النتائج املنشودة‪.‬‬ ‫(‪ :)2‬تهدف مؤشرات قياس األداء على مستوى النتائج االستراتيجية إلى معرفة مستوى تحقق النتيجة املرجوة عن طريق تقييم أثرها الفعلي امللموس‪.‬‬ ‫(‪ :)7‬يتم تحديد التكلفة الكلية املقدرة لتنفيذ كل برنامج رئيس ي وفرعي من بداية تنفيذه حتى اإلنتهاء من تنفيذه‪.‬‬ ‫(‪ :)2‬يتم تحديد مخصصات املصروفات لكل برنامج رئيس وفرعي في موازنة عام ‪.4102/07‬‬ ‫(‪ :)9‬يتم تحديد عدد العمالة الفنية املشرفة على تنفيذ البرنامج بشكل مباشر‪.‬‬ ‫(‪ :)01‬يتم تحديد عدد العمالة اإلدارية (غير املباشرة) املشرفة على تنفيذ البرنامج‪.‬‬ ‫)‪(31‬‬

‫ملحق رقم (‪:)3‬‬

‫نماذج استمارات املتابعة االسترشادية لوزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى لبرامج‬ ‫ومشروعات ومؤشرات قياس أداء بعض الوزارات املعنية بالتطبيق موازنة البرامج واألداء للعام‬ ‫املالى ‪8172/8171‬‬ ‫‪ - 7‬برامج تطوير قطاع النقل‪:‬‬ ‫البرامج والمشروعات‬

‫الهدف االستراتيجي‬ ‫‪2030‬‬

‫مؤشرات قياس األداء (ربع سنوية)‬

‫برامج تطوير قطاع النقل‬

‫تحقيق أفضل‬ ‫أداء لخدمات النقل بكفاءة‬ ‫اقتصادية وفنية مع الحفاظ‬ ‫علي البيئة‬

‫مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (‪)٪‬‬

‫أوالً‪:‬‬ ‫برنامج شبكة الطرق والكباري‬ ‫(يشمل ‪ 14‬مشروع)‬

‫تحقيق مستويات عالية من‬ ‫األمان‪ ،‬وزيادة اعتماد‬ ‫المواطنين على خدمات النقل‬ ‫الجماعي‬

‫شبكة الطرق القومية‬ ‫تأمين سالمة المرور والحد من الحوادث‬ ‫مشروع ربط العاصمة اإلدارية الجديدة بمحافظات‬ ‫شرق الدلتا‬ ‫ثانياً‪:‬‬ ‫برنامج توسعة شبكات مترو األنفاق‬ ‫(يشمل ‪ 19‬مشروعات)‬ ‫مشروع تنفيذ الخط الثالث‬ ‫(إمبابة ‪ /‬مطار القاهرة)‬ ‫مشروع الخط الرابع‬ ‫(‪ 6‬أكتوبر ‪ /‬وسط العاصمة)‬ ‫تحديث وتطوير خطوط مترو األنفاق العاملة‬

‫يبلغ الطول اإلجمالي للشبكة‬ ‫‪ 5992‬كم‬ ‫تخفيض عدد حوادث الطرق‬ ‫زيادة مساحة المعمور بما‬ ‫يتناسب مع توافر الموارد‬ ‫وحجم وتوزيع السكان‬ ‫زيادة عدد خطوط شبكة‬ ‫المترو المتكاملة‬ ‫يبلغ الطول اإلجمالي‬ ‫للمشروع ‪ 47587‬كم‬ ‫يبلغ طول المرحلة األولى من‬ ‫المشروع ‪ 19‬كم و‪ 17‬محطة‬ ‫يبلغ الطول اإلجمالي للشبكة‬ ‫‪ 83‬كم‬

‫أطول الطرق التي تم صيانتها‬ ‫وإزدواجها وإنشائها (كم)‬ ‫عدد الطرق التي تم إنشائها (كم)‬ ‫عدد الكباري التي تم إنشائها‬ ‫عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي‬ ‫األطوال المنفذة (كم)‬ ‫عدد الحوادث على الطرق‬ ‫عدد سكان المدن الجديدة (مليون نسمة)‬ ‫عدد المسافرين من خالل شبكة مترو‬ ‫األنفاق (مليون)‬ ‫األطوال المنفذة (كم)‬ ‫األطوال المنفذة (كم)‬ ‫األطوال (كم) والمحطات المطورة‬

‫مشروع القطار المكهرب‬ ‫(عدلي منصور ‪ /‬بلبيس)‬

‫ربط‬

‫األطوال المنفذة (كم)‬

‫مترو أنفاق‬ ‫(اإلسكندرية‪/‬أبو قير)‬

‫يبلغ الطول اإلجمالي للخط‬ ‫‪ 43‬كم‬

‫األطوال المنفذة (كم)‬

‫ثالثاً‪:‬‬ ‫تطوير مرفق سكك حديد مصر‬

‫زيادة مساهمة السكك الحديدية‬ ‫في نقل البضائع لتصل ‪٪10‬‬ ‫عام ‪2030‬‬

‫إيرادات نقل البضائع والركاب (مليون‬ ‫جنيه)‬

‫مشروع تطوير المنشآت على الخطوط الثابتة‬

‫يبلغ الطول اإلجمالي للخطوط‬ ‫‪ 9570‬كم‬

‫أطول شبكة السكك الحديدية المطورة‬ ‫(كم)‬

‫(‪)32‬‬

‫البرامج والمشروعات‬

‫الهدف االستراتيجي‬ ‫‪2030‬‬

‫مؤشرات قياس األداء (ربع سنوية)‬

‫تطوير الوحدات المتحركة وتجديد العربات‬

‫زيادة عدد الجرارات‬ ‫باالعتماد على الصناعة‬ ‫المحلية‬

‫عدد الجرارات الجديدة المصنعة محليا‬

‫تطوير نظم الرقابة وتوفير عامل األمان (المشروع‬ ‫القومي لتطوير المزلقانات)‬

‫زيادة عدد المزلقانات‬ ‫وتخفيض عدد الحوادث‬

‫عدد حاالت الوفاة واإلصابة بسبب‬ ‫حوادث القطارات‬

‫تدعيم الدور الحيوي للنقل‬ ‫البحري في عملية التنمية‬

‫قيمة إيرادات نقل البضائع بحريا‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫النهوض بمستوى األداء‬ ‫والسالمة ومعايير الجودة‬ ‫واألمان البحري‬

‫عدد القاطرات واللنشات البحرية‬

‫رابعاً‪ :‬تطوير قطاع النقل البحري والموانىء (ديوان‬ ‫النقل البحري‪ ،‬هيئة السالمة البحرية‪ ،‬موانىء البحر‬ ‫األحمر‪ ،‬ميناء اإلسكندرية‪ ،‬ميناء دمياط)‬ ‫تجديد وشراء قاطرات ولنشات بحرية‬ ‫(هيئة السالمة البحرية)‬ ‫تطوير المالحة بالبحرين المتوسط واألحمر‬

‫تحصيل أعلى إيرادات للدولة‬ ‫مقابل تقديم خدمات اإلرشاد‬

‫تطوير موانىء البحر األحمر‬

‫زيادة الطاقة االستيعابية‬ ‫للموانىء لتصل ‪ 40‬مليون‬ ‫طن‬

‫تطوير ميناء اإلسكندرية‬

‫رفع كفاءة الخدمات المقدّمة‬ ‫وزيادة الطاقة االستيعابية‬ ‫للموانئ‬

‫تطوير ميناء دمياط‬

‫رفع كفاءة الخدمات المقدّمة‬ ‫وزيادة الطاقة االستيعابية‬ ‫للموانئ‬

‫خامساً‪ :‬تطوير الموانىء البرية والجافة‬

‫رفع كفاءة وتنافسية الموانىء‬ ‫البرية‬

‫تطوير ميناء طابا البري‬

‫زيادة حركة الركاب‬ ‫والبضائع والنشاط السياحي‬ ‫وزيادة اإليرادات المحصلة‬ ‫من الميناء‬

‫تطوير ميناء السلوم البري‬

‫سادساً‪ :‬تطوير قطاع النقل النهري‬

‫قيمة إيرادات الدولة مقابل خدمات‬ ‫اإلرشاد‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫حجم البضائع المنقولة بحرا (مليون‬ ‫طن)‬ ‫طاقة الموانىء‬ ‫(مليون طن)‬ ‫حجم البضائع المنقولة بحرا (مليون‬ ‫طن)‬ ‫عدد السفن العابرة‬ ‫حجم البضائع المنقولة بحرا (مليون‬ ‫طن)‬ ‫عدد السفن العابرة‬ ‫قيمة إيرادات الموانىء البرية (مليون‬ ‫جنيه)‬ ‫عدد األفراد العابرين للميناء‬ ‫عدد المركبات العابرة للميناء‬ ‫قيمة اإليرادات المحصلة‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫عدد األفراد (ألف) العابرين للميناء‬

‫زيادة حركة الركاب‬ ‫والبضائع والنشاط السياحي‬ ‫وزيادة اإليرادات المحصلة‬ ‫من الميناء‬

‫عدد المركبات العابرة للميناء‬

‫زيادة قيمة اإليرادات‬ ‫المحصلة لتصل ‪...‬‬

‫قيمة اإليرادات المحصلة‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫زيادة مساهمة النقل النهري‬ ‫في نقل البضائع لتصل ‪٪4‬‬

‫قيمة إيرادات النقل النهري (مليون‬ ‫جنيه)‬

‫(‪)33‬‬

‫البرامج والمشروعات‬

‫الهدف االستراتيجي‬ ‫‪2030‬‬

‫مؤشرات قياس األداء (ربع سنوية)‬

‫عام ‪2030‬‬ ‫اجمالى وزن البضائع المنقولة بالمليون‬ ‫طن (سنويا)‬

‫تطوير الطريق النهري (القاهرة‪/‬أسوان)‬

‫تطوير طريق مالحي نهري‬ ‫يمتد من قناطر الدلتا حتى‬ ‫أسوان ووادي حلفا بطول‬ ‫‪ 1310‬كم‬

‫أطوال الطريق المالحي المطورة (كم)‬

‫تطوير الرياح البحيري‪ /‬ترعة النوبارية‬

‫ربط ميناء اإلسكندرية بشبكة‬ ‫النقل النهري بطول ‪ 220‬كم‬

‫أطوال الطريق المالحي المطورة (كم)‬

‫تأسيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬

‫جهاز إداري يتميز بالكفاءة‬ ‫والفعالية والمواءمة مع‬ ‫المتغيرات المحلية والعالمية‬ ‫إعداد أبحاث ودراسات‬ ‫المرور‬ ‫تنظيم خدمة النقل بالقاهرة‬ ‫الكبرى‬ ‫تنظيم خدمة النقل بالقاهرة‬ ‫الكبرى‬ ‫جهاز إداري يتميز بالكفاءة‬ ‫والفعالية والمواءمة مع‬ ‫المتغيرات المحلية والعالمية‬

‫مشروع الطاقة الشمسية‬

‫تعظيم االستفادة الكفؤة من‬ ‫مصادر الطاقة‬

‫تاسعاً‪:‬‬ ‫برنامج تخطيط مشروعات النقل‬ ‫مشروعات استراتيجية للنقل‬ ‫(وزارة الدفاع)‬ ‫شبكة اتصاالت الكترونية‬ ‫(رئاسة الجمهورية)‬

‫جهاز إداري يتميز بالكفاءة‬ ‫والفعالية والمواءمة مع‬ ‫المتغيرات المحلية والعالمية‬

‫سابعاً‪ :‬التطوير المؤسسي‬ ‫معهد النقل‬

‫جهاز نقل الركاب والبضائع‬ ‫ثامناً‪:‬‬ ‫برنامج ديوان عام وزارة النقل‬

‫(‪)34‬‬

‫عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي‬ ‫عدد األبحاث والدراسات التي تم‬ ‫إعدادها‬ ‫عدد سيارات النقل الجماعي بالقاهرة‬ ‫الكبرى‬

‫حجم الطاقة الشمسية المولدة‬

‫عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي‬

‫‪ - 8‬برامج تطوير قطاع املوارد املائية والري‪:‬‬ ‫الهدف االستراتيجي‬ ‫‪2030‬‬

‫مؤشرات قياس األداء‬

‫رفع درجة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة‬ ‫والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات‬ ‫الالزمة لترشيد االستهالك وحماية الموارد الطبيعية‬

‫نسبة الموارد المائية‬ ‫المستهلكة‬

‫البرامج والمشروعات‬

‫برنامج مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية‬ ‫المياه‬

‫مشروع تغطية ترع ومصارف‬ ‫تنفيذ إصالحات السياسة المالية واستخدام األدوات‬ ‫االقتصادية للتوجه نحو أنماط استهالك أكثر استدامة‬ ‫للموارد المائية والطبيعية‬

‫متوسط نصيب الفرد من‬ ‫الموارد المائية العذبة‬ ‫(المتجددة)‬

‫تنمية الموارد المائية‬ ‫مشروع تنمية منابع حوض النيل‬

‫برنامج استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية‬ ‫لمنظومة المياه‬

‫التوسع في إنشاء وتطوير البنية األساسية الالزمة‬ ‫لتحقيق استدامة منظومة المياه‬

‫نسبة الموارد المائية غير‬ ‫التقليدية المستخدمة إلى‬ ‫إجمالي الموارد المائية‬ ‫المستخدمة(‪)٪‬‬

‫مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان‬ ‫برنامج تطوير منظومة إدارة المياه‬

‫تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة إدارة‬ ‫الموارد المائية‬

‫نسبة مياه الصرف‬ ‫المعالج إلى إجمالي مياه‬ ‫الصرف‬

‫مشروع الدراسات التطبيقية في مجال الموارد‬ ‫المائية‬

‫برنامج التكيف مع التغيرات المناخية وحماية‬ ‫السواحل والمنشئات‬

‫حماية المناطق الساحلية والبحرية واتخاذ التدابير‬ ‫الالزمة لمكافحة األزمات والكوارث البيئية‬

‫نسبة الصرف الصناعي‬ ‫غير المطابق على نهر‬ ‫النيل إلى إجمالي‬ ‫الصرف الصناعي (‪)٪‬‬ ‫نسبة الصرف الصحي‬ ‫المعالج وفقا للمعايير‬ ‫الوطنية الذي يتم صرفه‬ ‫على نهر النيل (‪)٪‬‬

‫مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ‬ ‫ترشيد استخدام المياه‬

‫برنامج ترشيد استخدامات المياه‬

‫مشروع ترشيد وإدارة نظم الري‬

‫(‪)35‬‬

‫استثمار خاص محلي‬ ‫(كنسبة من ناتج القطاع)‬

‫‪ - 4‬برامج تطوير قطاع االتصاالت‬ ‫البرامج والمشروعات‬

‫الهدف االستراتيجي‬

‫مؤشر قياس األداء‬

‫تصميم وتصنيع اإللكترونيات‬

‫تحويل مصر إلى مركزا ومصنعا إقليميا وعالميا‬ ‫للسوق األفريقية والعربية واألوربية لتصميم‬ ‫وتصنيع االلكترونيات المتطورة قبل نهاية ‪2030‬‬

‫نسبة الصادرات مرتفعة المكون‬ ‫التكنولوجي من‬ ‫إجمالي الصادرات الصناعية المصرية (‪)٪‬‬

‫تطوير المناطق التكنولوجية‬

‫تحقيق االنتشار الجغرافي للصناعة وجذب مزيد من‬ ‫االستثمارات ورؤوس األموال‬

‫قيمة إيرادات خدمات التعهيد‬ ‫‪Outsourcing‬‬ ‫(ترحيل الخدمات)‬ ‫(مليار دوال)‬ ‫عدد المنطق التكنولوجية‬

‫االطار التنظيمي ألمن الفضاء‬ ‫السيبرانى والتوقيع اإللكتروني‬

‫التصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية‬ ‫الخصوصية وحماية الهوية الرقمية‬

‫معدل الجرائم اإللكترونية (‪)٪‬‬

‫(‪)36‬‬

‫‪ - 6‬برامج تطوير قطاع الصحة‬ ‫الهدف االستراتيجي‬

‫البرامج الرئيسية‬

‫البرامج الفرعية‬

‫برامج مكافحة وعالج األمراض‬ ‫المزمنة غير السارية‬

‫برامج مكافحة وعالج األمراض‬ ‫المعدية‬ ‫عالج ومكافحة‬ ‫األمراض‬

‫مؤشرات قياس األداء بحلول ‪2020‬‬ ‫خفض نسبة الوفيات الناتجة عن األمراض غير‬ ‫السارية بين األشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين‬ ‫‪ 30‬و‪ 70‬عاما إلى ‪٪22‬‬ ‫خفض نسب استخدام التبغ بين األشخاص من ‪15‬‬ ‫سنة وأكثر من ‪ ٪24‬إلى ‪٪22‬‬ ‫خفض نسب انتشار التهاب الكبد والحاالت المصابة‬ ‫من ‪ ٪454‬إلى ‪٪22‬‬ ‫زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية‬ ‫وعالج اإلدمان ليصل إلى ‪ 609000‬مستفيد‬

‫برامج الصحة النفسية وعالج‬ ‫المدمنين‬

‫تخفيض نسب انتشار استخدام وتعاطي وإدمان‬ ‫المواد المخدرة من ‪ ٪259‬ليصل إلى ‪٪2‬‬ ‫زيادة نسب االستيعاب بزيادة عدد المرضى اللذين‬ ‫تم ادخالهم للمستشفى بزيادة سنوية ‪٪2‬‬

‫إدارة مخلفات الرعاية الصحية‬ ‫ومكافحة العدوى‬ ‫رفع نسب تطعيم األطفال باللقاح الثالثي من‬ ‫‪ ٪9452‬إلى ‪٪95‬‬

‫النهوض بصحة‬ ‫المواطنين في إطار من‬ ‫العدالة واإلنصاف‬

‫الحجر الصحي‬

‫ورفع نسب التغطية بالتطعيمات المدرسية من‬ ‫‪ ٪9155‬حتى تصل إلى ‪٪97‬‬

‫مراكز صحة البيئة‬ ‫برنامج الصحة‬ ‫الوقائية‬

‫معامل أبحاث اإلدمان‬ ‫مكافحة األمراض المتوطنة‬ ‫والوبائية والدرن‬ ‫مكافحة البلهارسيا‬

‫خفض نسب اإلصابة بالهارسيا والطفيليات المعوية‬ ‫من ‪ ٪052‬إلى ‪٪0515‬‬

‫مكافحة الحشرات وناقالت‬ ‫األمراض‬

‫خفض الكثافة الحشرية وكثافة القوارض ومعدل‬ ‫البراغيث لمنع انتشار األمراض المنقولة بوساطة‬ ‫حشرات الصحة العامة إلى ‪٪5‬‬

‫مكافحة العدوى وااللتهاب الكبدي‬ ‫الوقائي الفيروسي‬ ‫رفع متوسط تردد الحام على الوحدات الصحية من‬ ‫‪ 257‬زيارة إلى ‪ 3‬زيارات‬ ‫تحسين الخصائص‬ ‫السكانية‬

‫برنامج السكان وتنظيم األسرة‬ ‫زيادة استخدام ال‪ CPR‬من ‪ ٪5855‬إلى ‪٪6258‬‬

‫(‪)37‬‬

‫الهدف االستراتيجي‬

‫البرامج الرئيسية‬

‫البرامج الفرعية‬

‫مؤشرات قياس األداء بحلول ‪2020‬‬ ‫خفض معدل وفيات األمهات أثناء الحمل أو خالل‬ ‫‪ 42‬يوما من انتهاء الحمل ليصل إلى ‪ 46‬لكل ‪100‬‬ ‫ألف مولود حي‬ ‫خفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة أقل من‬ ‫‪ 28‬يوم من ‪ 656‬طفل إلى ‪ 5‬أطفال لكل ‪1000‬‬ ‫مولود حي‬ ‫خفض معدل وفيات األطفال الرضع أقل من عام‬ ‫من ‪ 1556‬طفل ليصل إلى ‪ 13‬طفل لكل ‪1000‬‬ ‫مولود حي‬

‫رعاية األمومة والطفولة‬

‫خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من ‪27‬‬ ‫طفل ليصل إلى ‪ 24‬طفل لكل ‪ 1000‬مولود‬ ‫خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة بسبب‬ ‫أمراض الجهاز التنفسي من ‪ 653‬طفل إلى ‪ 5‬أطفال‬ ‫لكل ‪ 1000‬مولود حي‬ ‫خفض نسب تقزم األطفال أقل من خمس سنوات‬ ‫من ‪ ٪21‬إلى ‪٪15‬‬

‫خفض نسب الهزال لألطفال أقل من خمس سنوات‬ ‫من ‪ ٪8‬إلى ‪٪4‬‬

‫خفض نسب فقر الدم لألطفال أقل من خمس سنوات‬ ‫من ‪ ٪27‬إلى ‪٪20‬‬

‫زيادة نسبة تغطية حديثي الوالدة ببرنامج المسح‬ ‫الشامل لألمراض المسببة لإلعاقة من ‪ ٪92‬إلى‬ ‫‪٪96‬‬

‫العدالة في تقديم‬ ‫الخدمات الصحية‬

‫تدعيم الخدمات الصحية بالريف‬ ‫دعم مراكز رعاية المعاقين‬ ‫والمسنين‬ ‫زيادة نسب التطعيم المحققة من التطعيمات‬ ‫األساسية بالصحة من ‪ ٪80‬إلى ‪٪97‬‬

‫األدوية والمستحضرات الحيوية‬

‫زيادة نسبة توفير األمصال والطعوم واألدوية‬ ‫الحيوية من اإلنتاج المحلي من ‪ ٪20‬إلى ‪٪ 35‬‬ ‫وزيادة نسبة توفير األمصال والطعوم واألدوية‬ ‫الحيوية من ‪ ٪90‬إلى ‪.٪100‬‬

‫(‪)38‬‬

‫الهدف االستراتيجي‬

‫البرامج الرئيسية‬

‫البرامج الفرعية‬

‫مؤشرات قياس األداء بحلول ‪2020‬‬

‫استكمال ‪ 61‬مستشفى عامة‬ ‫ومركزية‬ ‫انشاء ‪ 80‬مستشفى عامة‬ ‫ومركزية‬ ‫برنامج الخدمات‬ ‫العالجية‬

‫حسين وتطوير خدمات‬ ‫االستقبال والطوارئ والحروق‬ ‫والحضانات والرعاية المركزة‬ ‫تطوير اآلشعة التشخيصية‬ ‫تدعيم مراكز الفشل الكلوي‬ ‫تجهيز ورفع كفاءة أقسام‬ ‫الطوارئ لعدد ‪ 24‬مستشفى‬ ‫تجهيز ورفع كفاءة وحدات‬ ‫الرعاية المركزة لعدد ‪ 19‬وحدة‬ ‫تجهيز ورفع كفاءة أقسام‬ ‫الحضانات لعدد ‪ 22‬مستشفى‬

‫تحقيق التغطية الصحية‬ ‫الشاملة لجميع المصريين‬ ‫مع ضمان جودة الخدمات‬ ‫المقدمة‬

‫التجهيزات الطبية‬ ‫والتطوير‬

‫تجهيز ورفع كفاءة وحدات‬ ‫السموم لعدد ‪ 25‬مستشفى‬ ‫زيادة عدد األسرة بالمستشفيات من ‪ 1456‬سرير‬ ‫ليصل إلى ‪ 22‬سرير لكل ‪ 10‬آالف نسمة‬ ‫زيادة عدد األطباء من ‪ 855‬طبيب ليصل إلى ‪12‬‬ ‫طبيب لكل ‪ 10‬آالف نسمة‬ ‫زيادة عدد التمريض من ‪ 15‬ممرض ليصل إلى‬ ‫‪ 30‬ممرض لكل ‪ 10‬آالف نسمة‬

‫وحدات الرعاية‬ ‫الصحية األولية‬

‫انشاء ‪ 690‬وحدة رعاية صحة‬ ‫أولية جديدة‬

‫مؤشر مركب لتوافر الخدمات الصحية األولية‬

‫استكمال تطوير وانشاء ‪200‬‬ ‫وحدة رعاية أولية‬ ‫الوصول بنسبة المواطنين المؤمن عليهم من خالل‬ ‫التأمين الصحي اإلجتماعي الشامل إلى ‪٪65‬‬

‫التأمين الصحي‬ ‫االجتماعي‬

‫تخفيض عدد وفيات حوادث الطرق من ‪ 1352‬حالة‬ ‫وفاة إلى ‪ 10‬حاالت لكل ‪ 100‬الف مواطن‬ ‫تطوير خدمات االسعاف‬

‫إضافة ‪ 660‬سيارة ليصل مجموع سيارات‬ ‫اإلسعاف إلى ‪ 3460‬سيارة إسعاف‬ ‫زيادة ‪ 60‬نقطة إسعاف جديدة لتصل عدد نقاط‬ ‫اإلسعاف إلى ‪ 1260‬نقطة إسعاف‬

‫(‪)39‬‬

‫الهدف االستراتيجي‬

‫البرامج الرئيسية‬

‫البرامج الفرعية‬

‫مؤشرات قياس األداء بحلول ‪2020‬‬

‫رفع كفاءة ‪ 305‬نقطة إسعاف لتصل نقاط اإلسعاف‬ ‫التي تم رفع كفاءتها إلى ‪ 450‬نقطة إسعاف‬ ‫تدريب ‪ 4800‬على اإلسعافات األولية ليصل عدد‬ ‫المتدربين على اإلسعافات األولية إلى ‪7000‬‬ ‫مسعف‬ ‫زيادة ‪ 1600‬سائق‪ ،‬ليصل عدد السائقين العاملين‬ ‫في الهيئة إلى ‪ 4852‬سائق‬ ‫حوكمة قطاع الصحة‬

‫تطوير نظم المعلومات الصحية‬ ‫تطبيق الالمركزية‬

‫(‪)40‬‬

‫دقة تسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة في‬ ‫تقارير التسجيل الحيوي بنسبة ‪٪100‬‬

‫ً‬

‫خامسا ‪ :‬توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية املستدامة متوسطة املدى(‪)7171 -7102‬‬ ‫وخطة العام املاىل األول ‪7108/7102‬‬

‫في ضوء التحليل السابق عرضه ملشروع خطة التنمية املستدامة للعام املالي‬ ‫‪ ،8172/8171‬توص ي اللجنة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬تشير الخطة إلى املراحل التجريبية األولى لتطبيق موازنة البرامج واألداء في بعض الوزارات‬ ‫والقطاعات وتتضمن الخطة تحليل لإلنفاق على املستوى الكمي الذي يسمح بخلق معايير‬ ‫ومؤشرات لتقييم األداء‪.‬‬ ‫‪ .8‬ال تتضمن آليات املتابعة والتقييم للخطة رأى املستفيد (املواطن) أو آراء منظمات‬ ‫املجتمع املدني‪.‬‬ ‫‪ .4‬توص ي اللجنة بأن يتضمن مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املالي ‪8172/8171‬‬ ‫لخطة عاجلة لالنتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية‬ ‫مستقلة حيث يتم العمل في ثالثة اتجاهات‪:‬‬ ‫‪ ‬يمثل االتجاه األول إعادة هيكلة بعض الهيئات االقتصادية املتعثرة من خالل‬ ‫تعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق االستقالل املالي الكامل عن املوازنة العامة‬ ‫للدولة في األعوام التالية ويحدث انخفاض تدريجي في املبالغ املخصصة من‬ ‫الخزانة العامة لسد العجز وسداد املصروفات وسداد الديون‪.‬‬ ‫‪ ‬يمثل االتجاه الثاني تحويل عدد آخر من الهيئات الحكومية إلى هيئات‬ ‫ً‬ ‫اقتصادية مستقلة ماليا عن املوازنة العامة للدولة لتقوم باستغالل مواردها‬ ‫الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة تحويل عدد من الهيئات االقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة للدولة‬ ‫وذلك في ضوء صعوبة استمرارها كهيئات اقتصادية غير قادرة على زيادة‬ ‫مواردها وخفض نفقاتها‪.‬‬

‫(‪)41‬‬

‫االستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة وإجراء التحول‪.‬‬ ‫تهدف الدراسات إلى وضع تصور للنظام املالي واإلداري لهذه الهيئات لضمان استمراريتها‬ ‫ً‬ ‫دون االعتماد ماليا على الدولة من خالل تعظيم مواردها وتنوعيها أسوة بالتجارب‬ ‫السابقة في البالد العربية واألجنبية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫العمل على أن تقوم هذه الهيئات بتطبيق أساس االستحقاق املحاسبي بدال من األساس‬ ‫ً‬ ‫النقدي املتبع حاليا‪.‬‬ ‫تعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات الالزمة لتحقيق‬ ‫االستقالل املالي عن الدولة‪.‬‬ ‫هناك هيئات قد تحتاج لفترة انتقالية للوصول إلى االستقالل املالي الكامل ويتطلب ذلك‬ ‫من الدولة دعم وتغطية العجز لفترة زمنية محددة‪.‬‬ ‫يتطلب التحول إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات‬ ‫واألجهزة بعد التحول إلى هيئات اقتصادية لضمان استقرارها املالي وتبعيتها للدولة‪.‬‬

‫(‪)42‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬قراءة اللجنة ملشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية‬ ‫‪:7108/7102‬‬ ‫مقدمة ‪:‬‬

‫ً‬ ‫جاء إعداد مشروع موازنة هذا العام (‪ )8172/8171‬معبرا عن إرادة اللجنة لتطوير‬

‫منظومة إعداد املوازنة العامة للدولة من خالل البدء في تطبيق موازنة البرامج واألداء‪ ،‬حيث‬ ‫اتخذت اللجنة عدة إجراءات وعقدت العديد من االجتماعات لبحث تطبيق هذا املنهج‪ ،‬طبقا‬ ‫ملا ورد بمنشور وزارة املالية العداد املوازنة العامة للدولة ‪ 8172/8171‬حيث ألزم سبع وزارات‬ ‫أن تتقدم بموازناتها على أساس نظام البرامج واألداء وهى‪ :‬وزراة الصحة والسكان‪ ،‬وزارة التربية‬ ‫والتعليم‪ ،‬وزارة التعليم العالى والبحث العلمى‪ ،‬وزراة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية‪،‬‬ ‫وزارة التضامن االجتماعى‪ ،‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬ووزراة النقل‪.‬‬ ‫وقد تم التركيز على هذه الوزارات منذ العام املالى ‪ 8174/8172‬نتيجة وجود برامج فعلية‬ ‫وخطط استراتيجية على املدى املتوسط تقوم بتنفيذها الوزارات املعنية مما يسهل معها القيام‬ ‫باعداد موازناتها على أساس البرامج ‪.‬‬ ‫وقد أبدت هذه الوزارات التعاون التام مع اللجنة لتطبيق هذا النظام‪ ،‬إال أن التحول‬ ‫التدريجى لهذا النظام قد يمتد لعدة سنوات حتى نتمكن من تعميم هذه التجربة على باقى‬ ‫الوزارات في مشروع موازنات السنوات املالية التالية‪ ،‬كما يستلزم إستصدار قرار من مجلس‬ ‫الوزراء بانشاء وحدة مركزية ملوازنة البرامج واألداء بوزارة املالية تكون هي املنوط بها التنسيق‬ ‫مع الوحدات التي سوف تنشأ في الوزارات األخرى لهذا الشأن‪ ،‬مما يعطى مجاال أفضل للمتابعة‬ ‫والتقييم كما يخدم املساءلة بشأن مؤشرات األداء ومخرجات االنفاق على الصحة والتعليم‬ ‫والبحث العلمى على وجه الخصوص ‪.‬‬ ‫وفى هذا اإلطار تم إعداد مشروع موازنة العام املالى ‪ 8172/8171‬ليعكس توجه الدولة‬ ‫وإصرارها على تنفيذ برنامج إصالحى شامل على الصعيدين االقتصادى واالجتماعى يهدف إلى‬ ‫رفع معدالت النمو لتوليد فرص عمل حقيقية‪ ،‬معالجة االختالالت االقتصادية وأهمها ارتفاع‬ ‫معدالت عجز املوازنة ونسبة الدين العام للناتج املحلى‪ ،‬وإرتفاع معدالت التضخم خاصة أسعار‬ ‫(‪)43‬‬

‫السلع الغذائية‪ ،‬كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة االنفاق على برامج الحماية االجتماعية‬ ‫والخدمات األساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة لجميع شرائح املجتمع خاصة‬ ‫الطبقات األقل دخال واألولى بالرعاية ‪.‬‬ ‫لقد شهد العام املالى الحالي ‪ 8171/8174‬اتخاذ إجراءات إصالح اقتصادى غير مسبوقة‬ ‫تهدف إلى وضع االقتصاد املصرى على الطريق السليم إلعادة ترتيب أولويات اإلنفاق وتعظيم‬ ‫حصيلة اإليرادات وأهمها ‪:‬‬ ‫‪ ‬قانون الخدمة املدنية ‪ :‬والذى يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزه على اإلنتاج‪ ،‬وضبط‬ ‫فاتورة األجور والتي تستنزف نحو ما يوازى ‪ %82‬من إجمالي املصروفات العامة‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت تقديرات األجور وتعويضات العاملين في موازنة ‪ 8171/8174‬حوالى ‪ 882.1‬مليار‬ ‫جنيه من إجمالي مصروفات عامة بلغت تقديراتها حوالى ‪ 116.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬رقانون الضريبة على القيمة املضافة ‪ :‬والذى يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية مع ربط‬ ‫الحصيلة بالنشاط االقتصادى‪ ،‬وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة‪ ،‬وتحفيز‬ ‫إنضمام االقتصاد غير الرسمي وضبط املجتمع الضريبى‪.‬‬ ‫‪ ‬إصالح منظومة دعم الطاقة من خالل ‪:‬‬ ‫ خفض دعم الكهرباء لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وترشيد االستهالك وتوفير‬‫املوارد‪.‬‬ ‫ زيادة أسعار املواد البترولية الستكمال اإلصالح السعرى للمواد البترولية لترشيد‬‫االستهالك ‪.‬‬ ‫‪ ‬تحرير سعر الصرف للعمالت األجنبية في شهر نوفمبر ‪ 8174‬وتحديد قيمته وفقا آلليات‬ ‫العرض والطلب‪ ،‬واطالق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد األجنبي بشكل‬ ‫سليم وبما يعزز من تنافسية االقتصاد املصرى ويساهم في زيادة رصيد اإلحتياطى األجنبي‬ ‫والذى بلغ في مارس ‪ 8171‬نحو ‪ 82.2‬مليار دوالر كما تم إصدار سندات دوالرية في يناير‬ ‫‪ 8171‬بقيمة ‪ 6‬مليار دوالر في السوق العاملى التمام تغطية الفجوه التمويلية للقطاع‬ ‫الخارجي لعام ‪.8171/8174‬‬ ‫(‪)44‬‬

‫كما أن الحكومة تلتزم ببرنامج اإلصالح االقتصادى والذى تم عرضه على مجلس النواب‬ ‫وتم االتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وباقى املؤسسات الدولية والذى‬ ‫ً‬ ‫يشمل عددا من املستهدفات املالية والنقدية تم تحديدها بهدف تصحيح االختالالت املالية‪،‬‬ ‫ورفع معدالت النمو االقتصادى وبالتالي استعادة الثقة املحلية والدولية في االقتصاد املصرى‪.‬‬

‫هذا وقد بدأت آثار برنامج اإلصالح االقتصادى تنعكس على تحسين األداء االقتصادى‬ ‫حيث تشير النتائج األولية للموازنة العامة للعام املالى الحالي إلى وجود تحسن كبير في أداء‬ ‫املوازنة العامة للفترة (يوليو‪/‬مارس)‪ ،‬حيث انخفض العجز األولى كنسبة من الناتج املحلى‬ ‫ليحقق ‪ %7.8‬مقارنة بنحو ‪ %8.1‬من الناتج املحلى خالل ذات الفترة من العام املالى السابق‬ ‫‪ .8174/8172‬كما انخفض العجز الكلى خالل الفترة املشار إليها ليحقق ‪ %2‬من الناتج املحلى‬ ‫مقابل ‪ %1.6‬خالل العام السابق ‪.‬‬ ‫وقد تم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 1028/1027‬على أساس مواصلة تنفيذ‬ ‫اإلصالحات المالية واإلقتصادية من خالل عدة إفتراضات رئيسية للسياسة المالية واالقتصادية‬ ‫وهى كاآلتى‪:‬‬ ‫‪ .7‬زيادة معدالت التشغيل وفرص العمل الحقيقية واملنتجة عن طريق دفع النشاط‬ ‫اإلقتصادي كثيف العمالة بهدف زيادة معدالت التشغيل من خالل استمرار وتيره اإلصالحات‬ ‫التي تحقق االستقرار املالى واالقتصادي‪ ،‬وتحقيق زيادة في االستثمارات الحكومية في البنية‬ ‫األساسية‪ ،‬وتطوير مناخ االستثمار من خالل إجراء إصالحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز‬ ‫القطاع الخاص على زيادة استثماراته وزيادة معدالت اإلستثمار األجنبي املباشر‪ ،‬وفى هذا‬ ‫االطار يستهدف مشروع املوازنة العامة وبرنامج الحكومة تحقيق معدل نمو إقتصادى ال يقل‬ ‫عن نسبة ‪ %6.4‬في عام‪ ،8172/8171‬كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدالت نمو تتخطى‬ ‫الـ ‪ %4‬على املدى املتوسط‪ ،‬كما يستهدف خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراح بين ‪77‬‬ ‫– ‪ %78‬خالل العام املالى ‪ 8172/8171‬كخطوة نحو خفضه ملا دون الـ ‪ %71‬على املدى‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحقيق اإلستقرار املالي واإلقتصادي من خالل السيطرة على تنامى معدالت عجز املوازنة‬ ‫العامة والدين العام والتضخم‪ ،‬حيث يستهدف مشروع املوازنة للعام املالى ‪8172/8171‬‬ ‫(‪)45‬‬

‫خفض العجز الكلي إلى ‪ %1‬من الناتج املحلي االجمالى‪ ،‬مقابل ‪ %78.2‬فى عام ‪8174/8172‬‬ ‫وعجز متوقع في حدود ‪ %71.2 - %71.2‬في العام املالى الجارى‪ ،‬كخطوة نحو خفض العجز‬ ‫إلى مستويات تتراوح بين ‪ %4 – 2‬على املدى املتوسط‪ ،‬وباستبعاد مدفوعات الفوائد من‬ ‫العجز الكلى نجد أن املستهدف تحويل العجز األولى للموازنة العامة إلى فائض أولى للمرة‬ ‫األولى منذ عقود ليحقق فائض أولى مستهدف بنحو ‪ %1.4‬من الناتج املحلى األجمالى مقابل‬ ‫عجز أولى بنحو ‪ %4.2‬من الناتج املحلى اإلجمالى في عام ‪ ،8174/8172‬وعجز أولى متوقع‬ ‫بنحو ‪ %7.2 – 7.4‬خالل العام املالى الجارى ‪.‬‬ ‫وسيتم ذلك من خالل بعض اإلجراءات املالية على جانب اإليرادات واملصروفات وأهمها‬ ‫ما يلى ‪:‬‬ ‫* على جانب اإليرادات التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة املضافة خاصة بعد‬ ‫صدور الالئحة التنفيذية‪ ،‬ومع زيادة السعر العام للضريبة من ‪ %74‬إلى ‪ %76‬بدءا من أول‬ ‫يوليو ‪. 8171‬‬ ‫* استكمال إجراءات رفع كفاءة اإلدارة الضريبية وبما يؤدى إلى زيادة الحصيلة‬ ‫الضريبية‪ ،‬وتحديث منظومة الضرائب العقارية وإعادة النظر في بعض رسوم التنمية على‬ ‫الخدمات التي ال تمس محدودى الدخل ‪.‬‬ ‫* التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات االقتصادية وشركات ووحدات القطاع‬ ‫العام وقطاع األعمال العام والبنوك العامة للخزانة ‪.‬‬ ‫* على جانب املصروفات ‪:‬‬ ‫ استكمال تطوير منظومة األجور والتفعيل السليم لقانون الخدمة املدنية ‪.‬‬‫ استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة ‪.‬‬‫ التطبيق التدريجى ملوازنة البرامج واألداء وبما يساهم في رفع كفاءة اإلنفاق العام‬‫وربطه بمؤشرات قياس األداء والنتائج ‪.‬‬

‫(‪)46‬‬

‫إن خفض معدالت الدين العام من أهم مستهدفات السياسة املالية لتحقيق االستقرار‬ ‫املالى على املدى املتوسط‪ ،‬خاصة بعد تخطيها حجم الناتج املحلى خالل العام املالى‬ ‫‪ ،8171/8174‬مما يعنى زيادة االنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل‬ ‫نحو ثلث حجم االنفاق الحكومى‪ ،‬بدال من االنفاق على املشروعات التنموية واالجتماعية ذات‬ ‫األولوية ‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى سوف تساهم السيطرة على معدالت عجز املوازنة في خفض الضغوط‬ ‫التضخمية داخل االقتصاد تدريجيا ليصل عند معدالت تقترب من ‪ %2 – 1‬بحلول عام‬ ‫‪. 8181/8171‬‬ ‫‪ .4‬تحقيق التنمية الشاملة والعدالة اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل ترسيخ مفهوم التنمية‬ ‫الشاملة املستدامة‪ ،‬وأنه ال إصالح اقتصادى دون أن يكون مصحوبا بمظلة للعدالة‬ ‫والحماية االجتماعية والبد من تدخل الدولة ببرامج للحماية االجتماعية توفر قدر كبير من‬ ‫الحماية للفئات األقل دخال واالولى بالرعاية‪ ،‬مع وضع سياسات فعالة لتحسين جودة‬ ‫الخدمات العامة املقدمة للمواطنين‪ ،‬مع العمل على الجمع بين الضبط املالى وزيادة موارد‬ ‫الدولة ورفع كفاءة االنفاق العام وبين إتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من‬ ‫الناحية الجغرافية أو من ناحية االستهداف‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما سبق تؤكد لجنة الخطة واملوازنة ضرورة إستمرار الحكومة في العمل على‬ ‫تهيئة البيئة املواتية لإلستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره‬ ‫املحوري في دفع عجلة النشاط اإلقتصادي بما يساهم في رفع معدالت النمو وبما يساعد على‬ ‫تحقيق مزيد من العدالة اإلجتماعية‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬الصورة اإلمجالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد‪:‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )7‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد للموازنة‬

‫العامة للدولة حيث تبلغ تقديرات اإلستخدامات في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية‬ ‫‪ 8172/8171‬نحو ‪ 7622‬مليار جنيه توزع على ثالث مكونات رئيسية هي ‪:‬‬ ‫‪ ‬املصروفات وتبلغ ‪ 7814‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬حيازة األصول املالية وتبلغ ‪ 74.4‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬سداد أقساط القروض وتبلغ ‪ 842.6‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫(‪)47‬‬

‫بينما توزع املوارد البالغة نحو ‪ 7622‬مليار جنيه بمشروع املوازنة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإليرادات العامة وتبلغ ‪246‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬املتحصالت من حيازة األصول املالية وتبلغ ‪ 72‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلقتراض وإصدار األوراق املالية وتبلغ ‪ 444‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )7‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات‬ ‫واملوارد للموازنة العامة للدولة ( ‪)8172/8171 - 8176/8174‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــان‬ ‫‪ #‬اإليـــــــرادات‬ ‫ الضرائــب‬‫ المنــــــــح‬‫ اإليرادات األخرى‬‫‪ #‬المصــروفــــات‬ ‫ األجور وتعويضات العاملين‬‫ شراء السلع والخدمات‬‫ الفوائد‬‫ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬‫ المصروفات األخرى‬‫ شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)‬‫العجـــز (الفائـض) النقــــدى‬ ‫‪ #‬صافي حيازة األصول المالية‬ ‫ متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة‬‫الخصخصة‬ ‫ حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل‬‫الهيكلة‬

‫العجــــز ( الفائض) الكلــــــي‬ ‫‪ #‬صافى اإلقتراض‬ ‫ اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم‬‫ سداد القروض المحلية واألجنبية‬‫‪ #‬صافى حصيلة الخصخصة‬ ‫ حصيلة الخصخصة‬‫ مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة‬‫‪ ‬الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫‪ ‬نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى‬ ‫‪ ‬نسبة المصروفات‬ ‫‪ ‬نسبة العجز (فائض) النقدي إلى الناتج المحلي‬ ‫‪ ‬نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي‬ ‫‪ ‬نسبة العجز (فائض) األولى إلى الناتج المحلي‬

‫مشروع‬

‫موازنـــة‬

‫موازنة‬

‫فعليــــات‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫‪226177‬‬ ‫‪812272‬‬ ‫‪7702‬‬ ‫‪882387‬‬ ‫‪6711121‬‬ ‫‪822333‬‬ ‫‪37383‬‬ ‫‪221228‬‬ ‫‪228181‬‬ ‫‪83183‬‬ ‫‪723027‬‬ ‫‪226612‬‬ ‫(‪)6612‬‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫‪112261‬‬ ‫‪022211‬‬ ‫‪8872‬‬ ‫‪820802‬‬ ‫‪226226‬‬ ‫‪882128‬‬ ‫‪08218‬‬ ‫‪828381‬‬ ‫‪818080‬‬ ‫‪32711‬‬ ‫‪708177‬‬ ‫‪216122‬‬ ‫‪66677‬‬

‫‪626627‬‬ ‫‪238273‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪723821‬‬ ‫‪262262‬‬ ‫‪872187‬‬ ‫‪23888‬‬ ‫‪802823‬‬ ‫‪817180‬‬ ‫‪30337‬‬ ‫‪82832‬‬ ‫‪271261‬‬ ‫‪62622‬‬

‫‪61676666‬‬ ‫‪21323108‬‬ ‫‪8302101‬‬ ‫‪72220802‬‬ ‫‪22226167‬‬ ‫‪72208108‬‬ ‫‪2781802‬‬ ‫‪72211202‬‬ ‫‪72238200‬‬ ‫‪3181202‬‬ ‫‪8710201‬‬ ‫‪71261266‬‬ ‫‪6627662‬‬

‫‪66122266‬‬ ‫‪88182201‬‬ ‫‪2323800‬‬ ‫‪71180800‬‬ ‫‪21666662‬‬ ‫‪71232201‬‬ ‫‪8180102‬‬ ‫‪71270202‬‬ ‫‪88231207‬‬ ‫‪0718108‬‬ ‫‪3822703‬‬ ‫‪76627162‬‬ ‫‪6126766‬‬

‫‪71183‬‬

‫‪71011‬‬

‫‪3273‬‬

‫‪800100‬‬

‫‪083701‬‬

‫‪78271‬‬

‫‪80282‬‬

‫‪72133‬‬

‫‪7218701‬‬

‫‪7028008‬‬

‫‪221111‬‬ ‫‪221761‬‬ ‫‪823807‬‬ ‫‪883227‬‬ ‫(‪)761‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪6611226‬‬ ‫‪%8102‬‬ ‫‪%8200‬‬ ‫‪%201‬‬ ‫‪%201‬‬ ‫(‪)%162‬‬

‫‪262611‬‬ ‫‪262261‬‬ ‫‪313222‬‬ ‫‪838822‬‬ ‫(‪)761‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪2761626‬‬ ‫‪%8108‬‬ ‫‪%2101‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪%202‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪222626‬‬ ‫‪266626‬‬ ‫‪327271‬‬ ‫‪831702‬‬ ‫(‪)6122‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪7812‬‬ ‫‪7212611‬‬ ‫‪%7207‬‬ ‫‪%2108‬‬ ‫‪%7801‬‬ ‫‪%7803‬‬ ‫‪%266‬‬

‫‪72262166‬‬ ‫‪72262166‬‬ ‫‪37322803‬‬ ‫‪82808807‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪7672211‬‬ ‫‪%7207‬‬ ‫‪%2108‬‬ ‫‪%7701‬‬ ‫‪%7703‬‬ ‫‪%261‬‬

‫‪76662262‬‬ ‫‪76626667‬‬ ‫‪28221702‬‬ ‫‪71130107‬‬ ‫(‪)26662‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪23101‬‬ ‫‪7616211‬‬ ‫‪%8701‬‬ ‫‪%2200‬‬ ‫‪%7708‬‬ ‫‪%7808‬‬ ‫‪%262‬‬

‫(‪)48‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬عرض ملصروفات املوازنة العامة للدولة (وفقا للتقسيم اإلقتصاد )‪:‬‬

‫يعتبر مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 8172/8171‬ترجمة لألهداف الرئيسية‬

‫للسياسة املالية واالقتصادية‪ ،‬حيث تم إعداد املوازنة على أساس مواصلة تنفيذ اإلصالحات‬ ‫االقتصادية واملالية لبرنامج اإلصالح االقتصادى‪ ،‬وبناء عليه تم اعداد تقديرات املصروفات‬ ‫العامة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 8172/8171‬حيث بلغت نحو ‪ 7814‬مليار جنيه مقارنة‬ ‫بنحو ‪ 116.2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ ،8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ 847.8‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة زيادة قدرها ‪ ،%84.1‬وترجع أسباب هذه الزيادة في األساس إلى الزيادات املرتبطة‬ ‫بحتميات األجور وشراء السلع والخدمات‪ ،‬فضال عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام واالعباء‬ ‫التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق املعاشات‪ ،‬وباقى بنود الدعم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتمثل عناصر املصروفات وفقا للتصنيف اإلقتصادي فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬األجور وتعويضات العاملين‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬الفوائد‪.‬‬ ‫‪ ‬الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬املصروفات األخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء األصول غير املالية "اإلستثمارات"‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )8‬توزيع املصروفات العامة على هذه األبواب وفقا‬ ‫للتصنيف االقتصادى‪.‬‬

‫(‪)49‬‬

‫جدول رقم (‪ )8‬املصروفات العامة في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪8172/8171‬‬ ‫البيــــان‬ ‫* األجور‬ ‫وتعويضات‬ ‫العاملين‬

‫‪%‬‬ ‫* شراء السلع‬ ‫والخدمات‬ ‫‪%‬‬ ‫* الفوائد‬ ‫‪%‬‬ ‫* الدعم والمنح‬ ‫والمزايا اإلجتماعية‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫‪7108/7102‬‬ ‫الـــوزن‬ ‫الـــوزن‬ ‫مشروع‬ ‫املوازنـــة‬ ‫النسىب ‪%‬‬ ‫النسىب ‪%‬‬ ‫موازنة‬

‫‪822333‬‬

‫‪7202‬‬

‫‪%302‬‬

‫‪882128‬‬

‫‪8203‬‬

‫التغيـــر‬

‫‪7106/01 7102/7106‬‬

‫قيمة‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫‪71281‬‬

‫‪001‬‬

‫‪888123‬‬

‫‪%101‬‬

‫بالمليون جنيه‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫‪712322 722082 872187‬‬

‫‪%803‬‬

‫‪%102‬‬

‫‪%208‬‬

‫‪%203‬‬

‫‪22132‬‬

‫‪23888‬‬

‫‪27818‬‬

‫‪81801‬‬

‫‪37383‬‬

‫‪002‬‬

‫‪08218‬‬

‫‪002‬‬

‫‪2882‬‬

‫‪8702‬‬

‫‪%702‬‬ ‫‪221228‬‬ ‫‪%202‬‬

‫‪2708‬‬

‫‪%702‬‬ ‫‪828381‬‬ ‫‪%201‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪22088‬‬

‫‪%708‬‬ ‫‪212212 2108‬‬ ‫‪%202‬‬

‫‪%702‬‬ ‫‪%702‬‬ ‫‪%702‬‬ ‫‪712731 722112 802823‬‬ ‫‪%208‬‬ ‫‪%102‬‬ ‫‪%201‬‬

‫‪228181‬‬

‫‪8108‬‬

‫‪818080‬‬

‫‪8708‬‬

‫‪812080 8708 788212‬‬

‫‪882312 722382 817180‬‬

‫‪%‬‬ ‫* المصروفات‬ ‫‪83183‬‬ ‫األخرى‬ ‫‪%708‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* شراء‬ ‫األصول غير‬ ‫‪723027‬‬ ‫المالية‬ ‫(اإلستثمارات)‬ ‫‪%202‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪6711121‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪%7266‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪%800‬‬

‫‪%207‬‬

‫‪303‬‬

‫‪32711‬‬

‫‪801‬‬

‫‪1883‬‬

‫‪7208‬‬

‫‪%702‬‬ ‫‪7307‬‬

‫(‪)101( )77821‬‬

‫‪%208‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪%208‬‬

‫‪%7102‬‬

‫‪32808‬‬

‫‪30337‬‬

‫‪31812‬‬

‫‪07182‬‬

‫‪%701‬‬

‫‪%801‬‬

‫‪%807‬‬

‫‪%801‬‬

‫‪21281‬‬

‫‪82832‬‬

‫‪87131‬‬

‫‪38228‬‬

‫‪7708‬‬

‫‪708177‬‬

‫‪611‬‬

‫‪%803‬‬ ‫‪%803‬‬ ‫‪%808‬‬ ‫‪%801‬‬ ‫‪%003‬‬ ‫‪216666 222261 262262 226616 7262 726721 61161 226226‬‬ ‫‪%2266 %2167 %2167 %7267‬‬ ‫‪%2161‬‬

‫(‪ : )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫وفيما يلي تحليل تفصيلي للمصروفات العامة بمشروع موازنة العام املالي ‪8172/8171‬‬ ‫على مستوى أبواب اإلنفاق املختلفة‪:‬‬ ‫‪ -0‬األجور وتعويضات العاملني ‪:‬‬ ‫بلغ املخصص لألجور وتعويضات العاملين في مشروع املوازنة العامة للسنة املالية‬ ‫‪ 8172/8171‬بنحو ‪841.4‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 882.1‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية‬ ‫‪ 8171/8174‬بزيادة بلغت حوالي ‪ 71.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي ‪.%6.1‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )4‬توزيعات الباب األول – األجور وتعويضات العاملين على بنود‬ ‫الباب املختلفة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة ‪.‬‬

‫(‪)50‬‬

‫جدول رقم (‪ )4‬اإلستخدامات – الباب األول األجور وتعويضات العاملين ( ‪)8172/8171 - 8176/8174‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫مشروع‬ ‫البيــــان‬

‫موازنة‬

‫فعليــــات‬

‫موازنـــة‬ ‫‪7102/7106‬‬

‫‪7106/01‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪722666‬‬

‫‪772221‬‬

‫‪762276‬‬

‫‪62262261 62261261‬‬

‫األجور والبدالت النقدية والعينية‬

‫‪621622‬‬

‫‪622611‬‬

‫‪622271‬‬

‫‪66121266 61726162‬‬

‫‪7108/7102‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫‪87177‬‬

‫‪11127‬‬

‫‪32821‬‬

‫‪7221266‬‬

‫‪7162666‬‬

‫× المرتبات األساسية‬

‫‪72718‬‬

‫‪72281‬‬

‫‪78223‬‬

‫‪8101801‬‬

‫‪8872802‬‬

‫× األجر الوظيفي‬

‫‪07820‬‬

‫‪07228‬‬

‫‪28110‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2201‬‬

‫‪2838‬‬

‫‪0128‬‬

‫‪833101‬‬

‫‪832107‬‬

‫المكافآت‬

‫‪22271‬‬

‫‪22211‬‬

‫‪26271‬‬

‫‪2112667‬‬

‫‪2672261‬‬

‫بدالت نوعية‬

‫‪72611‬‬

‫‪71162‬‬

‫‪76126‬‬

‫‪7667266‬‬

‫‪7762662‬‬

‫مزايا نقدية‬

‫‪73883‬‬

‫‪70328‬‬

‫‪72002‬‬

‫‪8312002‬‬

‫‪7118202‬‬

‫المزايا العينية‬

‫‪3181‬‬

‫‪2221‬‬

‫‪2120‬‬

‫‪813103‬‬

‫‪888208‬‬

‫‪77221‬‬

‫‪77122‬‬

‫‪71111‬‬

‫‪6222162‬‬

‫‪6121666‬‬

‫‪72212‬‬

‫‪72701‬‬

‫‪72812‬‬

‫‪7813202‬‬

‫‪7012807‬‬

‫الوظائف الدائمة ومنها‪:‬‬

‫الوظائف المؤقتة‬

‫المزايا التأمينية‬ ‫* حصة الحكومة في صندوق التأمين االجتماعي‬ ‫للحكومة‬

‫‪8227‬‬

‫‪8221‬‬

‫‪8221‬‬

‫‪882108‬‬

‫‪727800‬‬

‫* مزايا تأمينية أخرى‬ ‫= األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة‬

‫‪71122‬‬

‫‪62622‬‬

‫‪62722‬‬

‫‪6261161‬‬

‫‪6616661‬‬

‫* األجور اإلجمالية‬

‫‪62116‬‬

‫‪61122‬‬

‫‪62722‬‬

‫‪6261161‬‬

‫‪6622262‬‬

‫‪2028‬‬

‫‪2311‬‬

‫ـــ‬

‫‪101‬‬

‫‪78802‬‬

‫* المتطلبات اإلضافية لألجور‬

‫ويالحظ أن إعتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة ‪ %71.1‬من إجمالي‬ ‫املصروفات في مشروع املوازنة العامة للدولة البالغ مقدارها ‪ 7814‬مليار جنيه‪ ،‬كما تمثل نسبة‬ ‫‪ %74.7‬من إجمالي اإلستخدامات ملشروع املوازنة العامة للدولة واملقدر بمبلغ ‪ 7622‬مليار‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫وفيما يلي شكل توضيحي لتطور نسبة األجور وتعويضات العاملين من املصروفات العامة‪.‬‬

‫(‪)51‬‬

‫شكل رقم ( ‪ )7‬تطور األجور وتعويضات العاملين كنسبة من املصروفات العامة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪25.2‬‬ ‫‪24.4‬‬

‫‪27.1‬‬ ‫‪25.4‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪2017/2018‬‬

‫‪2014/2015‬‬ ‫‪2015/2016‬‬ ‫‪2016/2017‬‬ ‫نسبة األجور من المصروفات‬

‫‪2013/2014‬‬

‫كما يالحظ أن املكافآت تستوعب وحدها نحو ‪ %48.2‬من إجمالي األجور بمشروع موازنة‬ ‫عام ‪ ،8172/71‬بتقديرات بلغت نحو ‪ 11.2‬مليار جنيه تليها بند الوظائف الدائمة والذى‬ ‫يستوعب نحو ‪ %82.2‬منها‪ ،‬بتقديرات بلغت نحو ‪ 47‬مليار جنيه ويشمل هذا البند املرتبات‬ ‫األساسية بتقديرات بلغت نحو ‪ 71.7‬مليار جنيه‪ ،‬واألجر الوظيفي بتقديرات بلغت نحو ‪67.4‬‬ ‫مليار جنيه مقابل نحو ‪ 68‬مليار جنيه بموازنة العام املالى ‪ ،8171/8174‬وجدير بالذكر أن بند‬ ‫األجر الوظيفى يدرج للعام الثانى على التوالي طبقا لقانون الخدمة املدنية رقم (‪ )27‬لسنة‬ ‫‪ 8174‬والذى يهدف إلى إعادة هيكلة األجور وتحقيق التوازن بين األجر االساس ى واألجر املتغير من‬ ‫(‪ )%21 - %81‬إلى ( ‪.)%81 - %21‬‬ ‫أما بند البدالت النوعية فقد حاز على نحو ‪ %77.2‬من اعتمادات األجور بتقديرات بلغت‬ ‫نحو ‪ 81.2‬مليار جنيه‪ ،‬كما حازت املزايا التأمينية نحو ‪ ،%1.4‬تليها املزايا النقدية بنحو ‪،%4.6‬‬ ‫أما الوظائف املؤقتة واملزايا العينية وباقى أنواع األجور واالحتياطى حازت على نحو ‪. %76.4‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن هناك زيادات متتالية في اعتمادات األجور التي تتحملها املوازنة‬ ‫العامة للدولة منذ السنة املالية ‪ 7127/7121‬على النحو التالى ‪:‬‬ ‫السنة املالية‬

‫مليار جنيه‬

‫‪0920/0921‬‬ ‫‪0990/0991‬‬ ‫‪4110/4111‬‬ ‫‪4102/4107‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪439.2‬‬

‫(‪)52‬‬

‫وقد روعى في تقدير األجور إلتزام كافة الجهات الداخلة في املوازنة العامة للدولة والهيئات‬ ‫العامة العامة االقتصادية صرف الحوافز واملكافآت والجهود غير العادية واالعمال اإلضافية‬ ‫والبدالت وكافة املزايا النقدية والعينية وغيرها – بخالف املزايا التأمينية – التي يحصل عليها‬ ‫املوظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر االساس ى إلى فئات مالية مقطوعة وبذات‬ ‫القواعد والشروط ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )6‬حجم املدرج العتمادات األجور وتعويضات العاملين في عام‬ ‫‪ 8172/8171‬في وحدات القطاع الحكومى مقارنة بموازنة ‪: 8171/8174‬‬ ‫جدول رقم (‪ )6‬تفصيالت (الباب األول‪ -‬األجور وتعويضات العاملين) ‪8172/8171 - 8171-8174‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬

‫مشروع موازنة ‪7108/7102‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪612222‬‬

‫‪616222‬‬

‫‪72262‬‬

‫‪722666‬‬

‫‪772221‬‬

‫‪61271‬‬

‫األجور والبدالت النقدية والعينية‬

‫‪17800‬‬

‫‪27182‬‬

‫‪81717‬‬

‫‪721322‬‬

‫‪721711‬‬

‫‪2028‬‬

‫الوظائف الدائمة‬

‫‪72123‬‬

‫‪20722‬‬

‫‪1122‬‬

‫‪87177‬‬

‫‪81828‬‬

‫‪212‬‬

‫المرتبات االساسية‬

‫‪8028‬‬

‫‪77320‬‬

‫‪7123‬‬

‫‪72718‬‬

‫‪72281‬‬

‫‪108‬‬

‫‪810‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪810‬‬

‫‪813‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫(‪)7‬‬

‫االجر الوظيفى‬

‫‪78222‬‬

‫‪88802‬‬

‫‪8802‬‬

‫‪07820‬‬

‫‪07228‬‬

‫(‪)288‬‬

‫الوظائف المؤقتة‬

‫‪121‬‬

‫‪838‬‬

‫‪8332‬‬

‫‪2201‬‬

‫‪2838‬‬

‫‪820‬‬

‫المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)‬

‫‪22‬‬

‫‪101‬‬

‫‪3‬‬

‫‪00‬‬

‫‪00‬‬

‫‪101‬‬

‫المكافآت الشاملة (خبراء أجانب)‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪71‬‬

‫‪72‬‬

‫‪73‬‬

‫‪0‬‬

‫أجور موسميين‬

‫‪728‬‬

‫‪838‬‬

‫‪321‬‬

‫‪7282‬‬

‫‪7371‬‬

‫(‪)702‬‬

‫مكافأت الصبيه‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪3‬‬

‫‪101‬‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫‪87‬‬

‫(‪)0‬‬

‫مكافآت األساتذة المتفرغين‬

‫‪313‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7237‬‬

‫‪8031‬‬

‫‪8170‬‬

‫‪002‬‬

‫مكافآت األساتذة غير المتفرغين‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫المكافآت‪:‬‬

‫‪20771‬‬

‫‪21227‬‬

‫‪78228‬‬

‫‪11288‬‬

‫‪11188‬‬

‫‪87‬‬

‫تعويض العاملين عن جهود غير عادية‬

‫‪1123‬‬

‫‪7208‬‬

‫‪7281‬‬

‫‪77328‬‬

‫‪78828‬‬

‫(‪)111‬‬

‫المكافآت التشجيعية‬

‫‪2288‬‬

‫‪728‬‬

‫‪228‬‬

‫‪0020‬‬

‫‪0013‬‬

‫‪2‬‬

‫تكاليف حافز اإلثابة‬

‫‪372‬‬

‫‪3021‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8171‬‬

‫‪8202‬‬

‫(‪)222‬‬

‫حوافز العاملين بالكادر العام‬

‫‪0722‬‬

‫‪718‬‬

‫‪8211‬‬

‫‪1713‬‬

‫‪1822‬‬

‫(‪)711‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬

‫تكاليف المعارين وتتحمل الموازنة مرتباتهم‬

‫تكاليف المنح التدريبية‬

‫مكافآت أطباء إمتياز وأخصائي عالج طبيعي‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫(‪)53‬‬

‫اهليئات‬

‫(‪)7‬‬

‫( ‪)7 - 0‬‬

‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬

‫مشروع موازنة ‪7108/7102‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫‪7102/7106‬‬

‫حوافز العاملين بالكادرات الخاصة‬

‫‪2711‬‬

‫‪3322‬‬

‫‪221‬‬

‫‪73732‬‬

‫‪70222‬‬

‫‪830‬‬

‫الحافز المالي اإلضافي‬

‫‪712‬‬

‫‪7227‬‬

‫‪282‬‬

‫‪7282‬‬

‫‪7200‬‬

‫(‪)78‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫حافز جذب العمالة‬

‫‪220‬‬

‫‪7827‬‬

‫‪22‬‬

‫‪7170‬‬

‫‪7182‬‬

‫(‪)30‬‬

‫حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)‬

‫‪72‬‬

‫‪33‬‬

‫‪73‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫مكافآت التدريس‬

‫‪808‬‬

‫‪837‬‬

‫‪828‬‬

‫‪7782‬‬

‫‪7211‬‬

‫(‪)802‬‬

‫مكافآت الريادة العلمية واإلجتماعية‬

‫‪712‬‬

‫‪1‬‬

‫‪022‬‬

‫‪302‬‬

‫‪320‬‬

‫(‪)28‬‬

‫مكافآت البحوث األكاديمية والتطبيقية‬

‫‪701‬‬

‫‪101‬‬

‫‪031‬‬

‫‪321‬‬

‫‪818‬‬

‫(‪)78‬‬

‫مكافآت اإلشراف على الرسائل العلمية‬

‫‪21‬‬

‫‪101‬‬

‫‪382‬‬

‫‪870‬‬

‫‪881‬‬

‫(‪)32‬‬

‫‪8228‬‬

‫‪2711‬‬

‫‪7330‬‬

‫‪72832‬‬

‫‪72121‬‬

‫(‪)721‬‬

‫مكافاة التصحيح‬

‫‪82‬‬

‫‪778‬‬

‫‪732‬‬

‫‪222‬‬

‫‪288‬‬

‫‪77‬‬

‫مكافآت حضور جلسات ولجان‬

‫‪23‬‬

‫‪70‬‬

‫‪812‬‬

‫‪212‬‬

‫‪888‬‬

‫‪21‬‬

‫مكافآت التدريب‬

‫‪31‬‬

‫‪73‬‬

‫‪72‬‬

‫‪22‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب‬

‫‪72‬‬

‫‪101‬‬

‫‪82‬‬

‫‪07‬‬

‫‪07‬‬

‫‪101‬‬

‫مكافآت أخرى‬

‫‪8110‬‬

‫‪71‬‬

‫‪7228‬‬

‫‪0171‬‬

‫‪8281‬‬

‫‪7121‬‬

‫تكاليف حافز إثابه إضافى‬

‫‪282‬‬

‫‪7778‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8133‬‬

‫‪7221‬‬

‫‪172‬‬

‫حوافز األداء للمعلمين‬

‫‪011‬‬

‫‪8181‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2782‬‬

‫‪2023‬‬

‫(‪)281‬‬

‫حافز الجودة‬

‫‪882‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7112‬‬

‫‪7201‬‬

‫‪7832‬‬

‫‪22‬‬

‫مكافات المستشارين‬

‫‪28‬‬

‫‪8‬‬

‫‪82‬‬

‫‪81‬‬

‫‪32‬‬

‫‪1‬‬

‫‪001‬‬

‫‪7182‬‬

‫‪883‬‬

‫‪7122‬‬

‫‪7288‬‬

‫(‪)782‬‬

‫‪2820‬‬

‫‪78880‬‬

‫‪8202‬‬

‫‪81088‬‬

‫‪8887107‬‬

‫‪202‬‬

‫بدل تمثيل الوظائف العليا‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل تمثيل لموظفين بالخارج‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪80‬‬

‫‪21‬‬

‫‪83‬‬

‫‪3‬‬

‫بدل تمثيل لموظفين فنيين‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل طبيعة عمل لألطباء‬

‫‪8‬‬

‫‪32‬‬

‫‪73‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫(‪)0‬‬

‫بدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات‬ ‫والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات‬

‫‪0‬‬

‫‪07‬‬

‫‪73‬‬

‫‪81‬‬

‫‪88‬‬

‫(‪)8‬‬

‫بدل عدوى ووقاية من اآلشعة‬

‫‪72‬‬

‫‪702‬‬

‫‪21‬‬

‫‪810‬‬

‫‪871‬‬

‫(‪)78‬‬

‫بدل تفرغ للمهندسين‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫(‪)7‬‬

‫بدل تفرغ للمحامين‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل تفرغ لموظفين فنيين‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2‬‬

‫‪08‬‬

‫‪2‬‬

‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫(‪)3‬‬

‫حافز العاملين‬

‫مكافآت اإلمتحانات‬

‫الحافز التعويضى لتطبيق القانون رقم ‪ 72‬لسنة‪8173‬‬

‫بدالت نوعية ‪:‬‬

‫بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫(‪)54‬‬

‫اهليئات‬

‫(‪)7‬‬

‫( ‪)7 - 0‬‬

‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬

‫مشروع موازنة ‪7108/7102‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫‪7102/7106‬‬

‫بدل تفرغ لألطباء البيطريين‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل تفرغ للتجاريين‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫(‪)7‬‬

‫بدالت عسكرية‬

‫‪708‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪708‬‬

‫‪788‬‬

‫‪81‬‬

‫بدل طبيعة عمل‬

‫‪820‬‬

‫‪01‬‬

‫‪02‬‬

‫‪227‬‬

‫‪223‬‬

‫(‪)3‬‬

‫بدل تفتيش‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل إمتياز‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل خطر‬

‫‪7320‬‬

‫‪782‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7121‬‬

‫‪7128‬‬

‫(‪)8‬‬

‫بدل قيادة‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫بدالت مهنية وفنية أخرى‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل إقامة بالجهات النائية‬

‫‪702‬‬

‫‪882‬‬

‫‪88‬‬

‫‪222‬‬

‫‪228‬‬

‫‪78‬‬

‫بدل سودان‬

‫‪22‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪22‬‬

‫‪27‬‬

‫‪2‬‬

‫بدل إغتراب‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل سكن في الداخل والخارج‬

‫‪72‬‬

‫‪101‬‬

‫‪82‬‬

‫‪07‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫بدل إستقبال وضيافة‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل مراسلة‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل أغذية‬

‫‪882‬‬

‫‪71‬‬

‫‪70‬‬

‫‪808‬‬

‫‪881‬‬

‫‪81‬‬

‫بدل مالبس‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8‬‬

‫‪101‬‬

‫‪71‬‬

‫‪78‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪307‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8727‬‬

‫‪8188‬‬

‫‪8112‬‬

‫(‪)37‬‬

‫بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون الخارجى‬

‫‪27‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪27‬‬

‫‪781‬‬

‫(‪)23‬‬

‫بدل تفرغ فنانين تشكيليين‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪101‬‬

‫بدل معلم (تدريس)‬

‫‪372‬‬

‫‪2837‬‬

‫‪101‬‬

‫‪0782‬‬

‫‪0773‬‬

‫‪30‬‬

‫بدل إعتماد (معلمين)‬

‫‪7201‬‬

‫‪2127‬‬

‫‪101‬‬

‫‪77788‬‬

‫‪77722‬‬

‫(‪)71‬‬

‫بدالت مختلفة أخرى‬

‫‪2888‬‬

‫‪8‬‬

‫‪02‬‬

‫‪2273‬‬

‫‪8311‬‬

‫‪212‬‬

‫بدل مهن طبية‬

‫‪701‬‬

‫‪8127‬‬

‫‪072‬‬

‫‪8820‬‬

‫‪8321‬‬

‫‪01‬‬

‫مزايا نقدية‬

‫‪3881‬‬

‫‪2821‬‬

‫‪210‬‬

‫‪73883‬‬

‫‪70328‬‬

‫‪182‬‬

‫عالوة إجتماعية‬

‫‪02‬‬

‫‪18‬‬

‫‪71‬‬

‫‪782‬‬

‫‪781‬‬

‫‪8‬‬

‫عالوة إجتماعية إضافية‬

‫‪23‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫‪782‬‬

‫‪780‬‬

‫(‪)7‬‬

‫تكاليف تعويض العالمات بما يعادل‬ ‫‪ %83‬من المرتب الشهرى‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪101‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫بدل عمادة ووكالة ورئاسة قسم‬ ‫بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف‬

‫بدل إنتقال نقدي ثابت ونظير عدم‬ ‫تخصيص سيارات ركوب حكومية‬ ‫بدل جامعة‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫(‪)55‬‬

‫اهليئات‬

‫(‪)7‬‬

‫( ‪)7 - 0‬‬

‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬

‫مشروع موازنة ‪7108/7102‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫‪7102/7106‬‬

‫العالوة الخاصة‬

‫‪0188‬‬

‫‪2271‬‬

‫‪278‬‬

‫‪2781‬‬

‫‪1217‬‬

‫‪232‬‬

‫المنحة الشهرية‬

‫‪780‬‬

‫‪873‬‬

‫‪88‬‬

‫‪287‬‬

‫‪280‬‬

‫(‪)2‬‬

‫مزايا نقدية أخرى‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪71‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪101‬‬

‫عالوة الحد األدنى‬

‫‪802‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪802‬‬

‫‪822‬‬

‫‪3‬‬

‫عالوة األعباء الوظيفية للمعلمين‬

‫‪121‬‬

‫‪3022‬‬

‫‪101‬‬

‫‪8888‬‬

‫‪8281‬‬

‫(‪)720‬‬

‫المزايا العينية‬

‫‪0702‬‬

‫‪802‬‬

‫‪818‬‬

‫‪3181‬‬

‫‪2221‬‬

‫‪7711‬‬

‫أغذية للعاملين‬

‫‪7128‬‬

‫‪808‬‬

‫‪871‬‬

‫‪8721‬‬

‫‪7138‬‬

‫‪023‬‬

‫مالبس للعاملين‬

‫‪7118‬‬

‫‪3‬‬

‫‪81‬‬

‫‪7710‬‬

‫‪272‬‬

‫‪823‬‬

‫عالج طبى للعاملين‬

‫‪7881‬‬

‫‪101‬‬

‫‪072‬‬

‫‪7822‬‬

‫‪7722‬‬

‫‪311‬‬

‫خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين‬

‫‪21‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪711‬‬

‫‪731‬‬

‫(‪)31‬‬

‫أخرى‬

‫‪82‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪82‬‬

‫‪82‬‬

‫‪101‬‬

‫‪1771‬‬

‫‪72772‬‬

‫‪8832‬‬

‫‪88221‬‬

‫‪88121‬‬

‫‪238‬‬

‫‪3288‬‬

‫‪77122‬‬

‫‪8822‬‬

‫‪72212‬‬

‫‪72701‬‬

‫‪182‬‬

‫‪3302‬‬ ‫‪801‬‬

‫‪77711‬‬ ‫‪013‬‬

‫‪8788‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪72277‬‬ ‫‪273‬‬

‫‪72118‬‬ ‫‪228‬‬

‫‪213‬‬ ‫(‪)17‬‬

‫المزايا التأمينية‬ ‫حصة الحكومة في صندوق التأمين‬ ‫اإلجتماعي للحكومة‬ ‫التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة‬ ‫حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافات‬

‫تكاليف مساهمة الحكومة في التـأمين على‬ ‫العامالت في إجازة لرعاية اطفالهن‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫اهليئات‬

‫(‪)7‬‬

‫( ‪)7 - 0‬‬

‫‪81‬‬

‫‪872‬‬

‫‪02‬‬

‫‪820‬‬

‫‪802‬‬

‫‪23‬‬

‫مزايا تأمينية أخرى‬

‫‪7820‬‬

‫‪7283‬‬

‫‪288‬‬

‫‪8227‬‬

‫‪8221‬‬

‫‪20‬‬

‫التأمين ضد المرض‬

‫‪238‬‬

‫‪022‬‬

‫‪810‬‬

‫‪7301‬‬

‫‪7021‬‬

‫‪38‬‬

‫التأمين ضد إصابة العمل‬

‫‪008‬‬

‫‪207‬‬

‫‪731‬‬

‫‪7007‬‬

‫‪7071‬‬

‫‪27‬‬

‫األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة‬

‫‪76767‬‬

‫‪262‬‬

‫‪62‬‬

‫‪71122‬‬

‫‪62622‬‬

‫‪1626‬‬

‫األجور اإلجمالية‬

‫‪61221‬‬

‫‪262‬‬

‫‪62‬‬

‫‪62116‬‬

‫‪61122‬‬

‫‪6612‬‬

‫أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات‬

‫‪61172‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161‬‬

‫‪61277‬‬

‫‪66271‬‬

‫‪6616‬‬

‫‪612‬‬

‫‪262‬‬

‫‪62‬‬

‫‪222‬‬

‫‪222‬‬

‫‪617‬‬

‫المتطلبات اإلضافية لألجور‬

‫‪2627‬‬

‫‪161‬‬

‫‪161‬‬

‫‪2627‬‬

‫‪2611‬‬

‫‪6227‬‬

‫إحتياطيات عامة لألجور‬

‫‪2627‬‬

‫‪161‬‬

‫‪161‬‬

‫‪2627‬‬

‫‪2611‬‬

‫‪6227‬‬

‫إعتمادات االجور للحسابات والصناديق الخاصة‬

‫‪ -7‬شراء السلع واخلدمات‪:‬‬

‫تقدر املصروفات املخصصة لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام املالى‬ ‫‪ 8172/8171‬بنحو ‪ 27.4‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 68.4‬مليار جنيه في موازنة العام املالي‬

‫(‪)56‬‬

‫‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ 1.4‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ ،%87.1‬وتشمل إعتمادات شراء‬ ‫السلع والخدمات متطلبات إدارة دوالب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات األدوية واألغذية‬ ‫للمستشفيات واملدارس كما تحتوي على نفقات الصيانة واملقابل النقدي للعاملين باملناطق‬ ‫ً‬ ‫النائية‪ ،‬وأيضا إعتمادات املياه واإلنارة وكذا تكاليف طبع الكتاب املدرس ي‪ ،‬وبمراعاة مقتضيات‬ ‫ترشيد اإلنفاق نجد أن املتوقع لنتائج تنفيذ موازنة العام املالى ‪ 8171/8174‬يصل إلى ‪41.1‬‬ ‫مليار جنيه بخفض عن تقديرات ذات العام املالى حوالي ‪ 8.4‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي رقم (‪ )2‬التطور في تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار‬ ‫الخمس سنوات‪.‬‬ ‫جدول رق ــم (‪ )2‬تقديرات ش ــراء السلـ ـ ـ ــع والخدم ـ ـ ــات على مدار الخمس سنوات‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪7108/7102‬‬ ‫البيــــان‬

‫مشروع‬

‫الـــوزن‬

‫موازنة‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫التغيـــر‬

‫الـــوزن‬ ‫النسىب ‪%‬‬

‫قيمة‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪7101/03 7101/01 7106/01 7102/7106‬‬ ‫فعلــــى‬

‫متوقـــع‬

‫* األدويـــــة‬

‫‪8080‬‬

‫‪7803‬‬

‫‪0811‬‬

‫‪202‬‬

‫‪8880‬‬

‫‪3202‬‬

‫‪0212‬‬

‫‪2322‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪8278‬‬

‫* اإلغذيــــة‬

‫‪0078‬‬

‫‪208‬‬

‫‪8022‬‬

‫‪302‬‬

‫‪7282‬‬

‫‪1101‬‬

‫‪8722‬‬

‫‪7212‬‬

‫‪7802‬‬

‫‪7008‬‬

‫* مواد خام أخرى‬

‫‪8288‬‬

‫‪302‬‬

‫‪8103‬‬

‫‪002‬‬

‫‪287‬‬

‫‪0307‬‬

‫‪0222‬‬

‫‪8212‬‬

‫‪7272‬‬

‫‪7021‬‬

‫* وقود وزيوت وقوى‬ ‫محركة للتشغيل‬

‫‪7812‬‬

‫‪207‬‬

‫‪7071‬‬

‫‪202‬‬

‫‪728‬‬

‫‪7203‬‬

‫‪7082‬‬

‫‪7213‬‬

‫‪7783‬‬

‫‪213‬‬

‫* وقود وزيوت لسيارات‬ ‫الركوب‬

‫‪723‬‬

‫‪100‬‬

‫‪732‬‬

‫‪100‬‬

‫‪88‬‬

‫‪7808‬‬

‫‪787‬‬

‫‪782‬‬

‫‪780‬‬

‫‪22‬‬

‫* قطع غيار ومهمات‬

‫‪7828‬‬

‫‪803‬‬

‫‪7121‬‬

‫‪808‬‬

‫‪812‬‬

‫‪7207‬‬

‫‪7102‬‬

‫‪232‬‬

‫‪218‬‬

‫‪822‬‬

‫* اإلنــــارة‬

‫‪0783‬‬

‫‪207‬‬

‫‪032‬‬

‫‪208‬‬

‫‪718‬‬

‫‪808‬‬

‫‪2032‬‬

‫‪0778‬‬

‫‪2281‬‬

‫‪2378‬‬

‫* الميـــــاه‬

‫‪281‬‬

‫‪708‬‬

‫‪118‬‬

‫‪702‬‬

‫‪33‬‬

‫‪107‬‬

‫‪822‬‬

‫‪120‬‬

‫‪822‬‬

‫‪312‬‬

‫* الصيانة‬

‫‪8222‬‬

‫‪7200‬‬

‫‪8112‬‬

‫‪7000‬‬

‫‪287‬‬

‫‪7203‬‬

‫‪8128‬‬

‫‪0222‬‬

‫‪0101‬‬

‫‪2011‬‬

‫* نفقات الطبع‬

‫‪8882‬‬

‫‪002‬‬

‫‪7802‬‬

‫‪202‬‬

‫‪323‬‬

‫‪2308‬‬

‫‪7118‬‬

‫‪7021‬‬

‫‪7017‬‬

‫‪7273‬‬

‫* النقل واإلنتقاالت‬

‫‪2010‬‬

‫‪808‬‬

‫‪2832‬‬

‫‪101‬‬

‫‪703‬‬

‫‪000‬‬

‫‪2280‬‬

‫‪2118‬‬

‫‪8222‬‬

‫‪8307‬‬

‫* البريد واإلتصاالت‬

‫‪327‬‬

‫‪707‬‬

‫‪812‬‬

‫‪700‬‬

‫(‪)72‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪200‬‬

‫‪828‬‬

‫‪388‬‬

‫‪812‬‬

‫* نفقات تنفيذ أحكام‬ ‫قضائية‬

‫‪827‬‬

‫‪100‬‬

‫‪880‬‬

‫‪103‬‬

‫‪2‬‬

‫‪200‬‬

‫‪713‬‬

‫‪727‬‬

‫‪871‬‬

‫‪782‬‬

‫* شراء سلع وخدمات‬ ‫للصناديق والحسابات‬ ‫الخاصة‬

‫‪8381‬‬

‫‪002‬‬

‫‪8031‬‬

‫‪302‬‬

‫‪82‬‬

‫‪808‬‬

‫‪8338‬‬

‫‪8812‬‬

‫‪8382‬‬

‫‪8827‬‬

‫* باقي بنود الباب‬ ‫الثاني‬

‫‪2662‬‬

‫‪6662‬‬

‫‪1222‬‬

‫‪6162‬‬

‫‪6766‬‬

‫‪62‬‬

‫‪2221‬‬

‫‪2226‬‬

‫‪6262‬‬

‫‪6276‬‬

‫* إحتياطيات عامة‬

‫‪6176‬‬

‫‪6162‬‬

‫‪6267‬‬

‫‪6661‬‬

‫‪262‬‬

‫‪161‬‬

‫‪161‬‬

‫‪161‬‬

‫‪161‬‬

‫‪71‬‬

‫اإلجمالـــى‬ ‫نسبة إلى الناتج‬ ‫المحلى‬

‫(‪)57‬‬

‫وقد جاءت زيادة التقديرات اإلجمالية لباب شراء السلع والخدمات بحوالي ‪ %87.1‬نتيجة‬ ‫للزيادة في معظم البنود‪ ،‬مثل الزيادة في بند الصيانة بلغت حوالي ‪ ،%74.2‬وزيادة في نفقات‬ ‫الطبع بلغت حوالي ‪ ،%42.4‬والزيادة في األدوية بلغت حوالي ‪ %24.1‬بينما بلغت الزيادة في بند‬ ‫مواد خام أخرى حوالي ‪.%62.7‬‬ ‫ويبلغ الوزن النسبي لنفقات الصيانة بالنسبة إلى إجمالي الباب بموازنة ‪ 8172/71‬حوالي‬ ‫‪ %74.6‬بإجمالي تقديرات بلغت نحو ‪ 4.1‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 4‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 8171/74‬بينما كانت تبلغ بفعلى ‪ 8176/74‬حوالي ‪ 4.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫والجدول التالي رقم (‪ )4‬يوضح توزيع إعتمادات الصيانة بمشروع موازنة العام املالي‬ ‫‪ 8172/71‬وتوزيعها على الجهات الحكومية املختلفة مقارنة بتقديرات السنة‬ ‫املالية ‪.8171/8174‬‬ ‫جدول رقم (‪ )4‬توزيع إعتمادات الصيانة للعام املالى ‪ 8172/8171‬على الجهات الحكومية املختلفة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيـــــــان‬

‫* نفقات الصيانة‬

‫صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف‬ ‫صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال‬ ‫صغيرة المباني‬ ‫صيانة مرافق وشبكات‬ ‫صيانة طرق وجسور وكباري‬ ‫صيانة آالت ومعدات‬ ‫صيانة وسائل نقل وإتصاالت‬ ‫صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب‬ ‫صيانة الحاسبات واألجهزة اإللكترونية‬ ‫أخرى‬

‫اجلهاز‬

‫مشروع موازنة ‪7108/7102‬‬ ‫اإلدارة احمللية‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫موازنة‬

‫‪7102/7106‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)7‬‬

‫‪7277‬‬

‫‪266‬‬

‫‪2771‬‬

‫‪1222‬‬

‫‪1122‬‬

‫‪276‬‬

‫‪211‬‬

‫‪78‬‬

‫‪720‬‬

‫‪312‬‬

‫‪313‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7127‬‬

‫‪228‬‬

‫‪380‬‬

‫‪7221‬‬

‫‪7221‬‬

‫‪331‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7707‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪7207‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪722‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪7823‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪728‬‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪7188‬‬ ‫‪028‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪7‬‬ ‫(‪)222‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫(‪)73‬‬ ‫‪3‬‬

‫اإلدارى‬

‫( ‪)7 - 0‬‬

‫‪ -3‬الفــوائـــد ‪:‬‬ ‫تشكل فوائد القروض نسبة ‪ %47.4‬من إجمالي اإلعتمادات املخصصة للمصروفات في‬ ‫مشروع موازنة الدولة للسنة املالية ‪ 8172/8171‬والبالغة ‪ 7814‬مليار جنيه‪ ،‬وعليه تقدر‬ ‫الفوائد املطلوب سدادها عن القروض املحلية واألجنبية بمبلغ ‪ 427‬مليار جنيه مقابل ‪818.2‬‬ ‫مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ 22.2‬مليار جنيه‪ ،‬وبنسبة زيادة‬ ‫‪ ،%41.8‬وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب املصروفات‪ ،‬وتمثل هذه الفوائد خدمة‬

‫(‪)58‬‬

‫إجمالي الدين العام املحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى ‪ 8174/78/47‬نحو ‪ 4164.4‬مليار‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار اربع سنوات‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )8‬التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار اربع سنوات‬ ‫‪%‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪31.2‬‬

‫موازنة ‪2017/2018‬‬

‫‪ 2016/2017‬موازنة‬

‫‪35‬‬

‫‪29.4‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪ 2016/2017‬متوقع‬

‫‪2015/2016‬‬

‫التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات‬

‫‪2014/2015‬‬ ‫فعليات‬

‫ويوضح الجدول التالي رقم ( ‪ ) 1‬توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في‬ ‫مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 8172/8171‬مقارنة باملوازنة والنتائج املتوقعة‬ ‫للسنة املالية ‪ 8171/8174‬والفعليات لثالث سنوات مالية سابقة‪.‬‬

‫(‪)59‬‬

‫جدول رقم (‪ )1‬توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة‬ ‫للسنة املالية ‪8172/8171‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪7108/7102‬‬

‫البيــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫الـــوزن‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫الـــوزن‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫التغيـــر‬ ‫قيمة‬

‫‪7106/01 7102/7106‬‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫متوقـــع‬

‫(أ) الفوائــد الخارجيـــة‬ ‫* فوائد الدين العام الخارجي‬

‫‪83830‬‬

‫‪808‬‬

‫‪1382‬‬

‫‪808‬‬

‫‪71823‬‬

‫‪82208‬‬

‫‪78202‬‬

‫‪3112‬‬

‫‪0830‬‬

‫‪0233‬‬

‫* فوائد خارجية تسددها الجهات‬

‫‪828‬‬

‫‪107‬‬

‫‪21‬‬

‫‪101‬‬

‫‪811‬‬

‫‪88202‬‬

‫‪732‬‬

‫‪32‬‬

‫‪08‬‬

‫‪07‬‬

‫‪162‬‬

‫‪2162‬‬

‫‪761‬‬

‫‪62111‬‬

‫‪6111‬‬

‫‪6211‬‬

‫‪6221‬‬

‫جملة (أ) ‪76666‬‬

‫‪72261 62227‬‬

‫(ب) الفوائـــد المحليــــة‬ ‫* فوائد سندات البنك المركزي‬

‫‪38232‬‬

‫‪7201‬‬

‫‪12111‬‬

‫‪8202‬‬

‫* فوائد األذون على الخزانة العامة ‪781211‬‬

‫‪2208‬‬

‫‪17220‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪38378‬‬

‫* فوائد سندات الخزانة المصرية‬ ‫* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد‬

‫‪787881‬‬

‫‪2702‬‬

‫‪22708‬‬

‫‪2208‬‬

‫‪82772‬‬

‫‪8082‬‬

‫‪701‬‬

‫‪70211‬‬

‫‪002‬‬

‫(‪)3002( )1222‬‬

‫* فوائد صكوك صناديق المعاشات‬

‫‪82127‬‬

‫‪108‬‬

‫‪80800‬‬

‫‪200‬‬

‫فوائد أخرى متنوعة‬

‫‪72282‬‬

‫‪002‬‬

‫‪2280‬‬

‫‪802‬‬

‫المدين‬

‫جملة (ب)‬

‫(‪)8207( )73172‬‬

‫‪0001‬‬

‫‪02188‬‬

‫‪20887‬‬

‫‪27287‬‬

‫‪22728‬‬

‫‪1208‬‬

‫‪22133‬‬

‫‪32201‬‬

‫‪38011‬‬

‫‪30287‬‬

‫‪8208‬‬

‫‪712222‬‬

‫‪22011‬‬

‫‪80220‬‬

‫‪01810‬‬

‫‪78882‬‬

‫‪27300‬‬

‫‪71322‬‬

‫‪77213‬‬

‫‪82780‬‬

‫‪82321‬‬

‫‪81271‬‬

‫‪72113‬‬

‫‪0111‬‬

‫‪287‬‬

‫‪7181‬‬

‫‪8770‬‬

‫‪72‬‬

‫‪7323 781112‬‬

‫‪820287‬‬

‫اإلجمالى‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫‪ -1‬الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية‪:‬‬

‫تمثل اإلعتمادات التي تم رصدها للدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية بمشروع موازنة السنة‬ ‫املالي ‪ 8172/71‬حوالي ‪ %81.4‬من إجمالي املصروفات العامة‪ ،‬بتقديرات بلغت حوالي ‪448.1‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 784.4‬مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ‪ %47.8‬عن موازنة السنة املالية‬ ‫‪ 8171/74‬البالغة نحو ‪ 814.6‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫وتأتي هذه اإلعتمادات هذا العام موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫* الدعم السلعى‬ ‫* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬ ‫* الدعم والمنح لمجاالت التنمية‬ ‫* الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‬ ‫* إعتمادات وإحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة‬

‫‪81302‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8807‬‬

‫اإلجمالـــــــي‬

‫ويوضح الجدول التالي رقم (‪ )2‬توزيع إعتمادات الدعم واملنح واملزايا االجتماعية على‬ ‫أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 8172/8171‬مقارنة باملوازنة‬ ‫والنتائج املتوقعة للسنة املالية ‪ 8171/8174‬والفعليات لثالث سنوات سابقة‪.‬‬

‫(‪)60‬‬

‫جدول رقم (‪ )2‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬ ‫‪7108//7102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫‪7102/7106‬‬

‫الـــوزن‬ ‫الـــوزن‬ ‫املوازنـــة‬ ‫النسىب ‪%‬‬ ‫النسىب ‪%‬‬

‫التغيـــر‬

‫بالمليون جنيه‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫قيمة‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫‪12126‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪661662‬‬ ‫‪21111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪716212‬‬

‫‪%6261‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%2266‬‬ ‫‪%261‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%1662‬‬

‫‪66666‬‬ ‫‪6621‬‬ ‫‪26162‬‬ ‫‪72222‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪661261‬‬

‫‪%6262‬‬ ‫‪%766‬‬ ‫‪%6261‬‬ ‫‪%6262‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%6266‬‬

‫‪76221‬‬ ‫(‪)6666‬‬ ‫‪26616‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26627‬‬

‫‪%6266‬‬ ‫(‪%)2266‬‬ ‫‪%76662‬‬ ‫‪%261‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%2162‬‬

‫‪62166‬‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪616727‬‬ ‫‪26126‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪622617‬‬

‫‪26622‬‬ ‫‪22226‬‬ ‫‪67222‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪6727‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪671621 22266‬‬ ‫‪66166‬‬ ‫‪62721‬‬ ‫‪72121‬‬ ‫‪72622‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪621621 622716 676261‬‬

‫‪6216‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17611‬‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪26267‬‬

‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%762‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%762‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%6262‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪%7266‬‬

‫‪6167‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪67626‬‬ ‫‪6721‬‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪22272‬‬

‫‪%162‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%266‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%761‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%7666‬‬ ‫‪%761‬‬ ‫‪%761‬‬ ‫‪%2266‬‬

‫‪662‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61166‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪61166‬‬

‫‪%262‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%7262‬‬ ‫‪%662‬‬ ‫‪%7262‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%661‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%2261‬‬ ‫(‪%)166‬‬ ‫‪%6266‬‬ ‫‪%7166‬‬ ‫‪%7166‬‬ ‫‪%7162‬‬

‫‪6121‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪61111‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7166‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪67626‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪6112‬‬ ‫‪22266‬‬

‫‪6111‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪62266‬‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪16222‬‬

‫‪6662‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪22762‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫‪61226‬‬

‫‪6626‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6227‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪72711‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪6621‬‬ ‫‪62262‬‬

‫‪711‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪262‬‬

‫‪%166‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪711‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪7662‬‬

‫‪%166‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%667‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)6611‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)6626‬‬

‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫(‪%)611‬‬ ‫(‪%)2161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫(‪%)1766‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6616‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪7661‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪216‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪6176‬‬

‫‪6611‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪6272‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪6711‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪261161‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪76176‬‬ ‫‪227272‬‬ ‫‪%266‬‬

‫‪%166‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%762‬‬ ‫‪%2266‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪%611‬‬

‫‪%162‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪%662‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪6661‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪6711‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪%166‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪%2267 711167‬‬ ‫‪%167‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪%761‬‬ ‫‪6212‬‬ ‫‪%611 711676‬‬ ‫‪%166‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪722‬‬ ‫(‪)261‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪612216‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪61277‬‬ ‫‪671212‬‬

‫‪%161‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%7166‬‬ ‫(‪%)2661‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%6762‬‬ ‫‪%161‬‬ ‫‪%2161‬‬ ‫(‪%)162‬‬ ‫‪%6662‬‬ ‫‪%262‬‬ ‫‪%21262‬‬ ‫‪%1667‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪6711‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7161‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪722116‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪722616‬‬ ‫‪%267‬‬

‫‪611‬‬ ‫‪7621‬‬ ‫‪7666‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪6611‬‬

‫‪6612‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪6761‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6166‬‬

‫فعلــــى‬

‫* الدعــــم السلعـــــى‪:‬‬ ‫ دعم السلع التموينية‬‫ دعم المزارعين‬‫ دعم المواد البترولية‬‫ دعم الكهرباء‬‫ دعم األدوية وألبان األطفال‬‫ دعم شركات المياه‬‫إجمالى الدعم السلعى‬ ‫* الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية‪:‬‬ ‫ دعم نقل الركاب‬‫ دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)‬‫ دعم إشتراكات الطلبة (مترو األنفاق)‬‫ دعم الخطوط غير اإلقتصادية (سكك حديد)‬‫ دعم التأمين الصحى على الطالب‬‫ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة‬‫ دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي‬‫دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان‬

‫ دعم التأمين الصحي على الفالحين‬‫ معاش الضمان اإلجتماعي‬‫ معاش الطفل‬‫برنامج تكافل وكرامة‬ ‫اعانات الشئون االجتماعية‬ ‫ مساهمات في صناديق المعاشات‬‫ مزايا إجتماعية أخرى *‬‫ المنح والمساعدات‬‫إجمالي الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية‪:‬‬ ‫* الدعم والمنح لمجاالت التنمية‪:‬‬ ‫ دعم تنمية الصعيد‬‫ دعم فائدة القروض الميسرة‬‫ دعم برنامج اإلسكان اإلجتماعي‬‫ صندوق مركبات النقل السريع‬‫ التدريب‬‫إجمالي الدعم والمنح لمجاالت التنمية‬ ‫* الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‪:‬‬ ‫ دعم المناطق الصناعية‬‫ دعم تنشيط الصادرات‬‫ دعم اإلنتاج الحربي‬‫ صندوق دعم نشاط التمويل العقاري‬‫ برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل‬‫مبادرة حوض النيل‬ ‫ جهاز تنمية التجارة الداخلية‬‫ بنود أخرى‬‫إجمالي الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‬ ‫جملــــة الدعـــــم‬ ‫* إعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات‬ ‫* متطلبات إضافية وإحتياطيات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫نسبــة إلى الناتــج المحلـــي‬

‫* يتضمن نحو ‪ 313755‬مليون جنيه عالج على نفقة الدولة‪.‬‬

‫(‪)61‬‬

‫‪611‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪6627‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪6621‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪2626‬‬ ‫‪772161 622662 711661‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪6672‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪772621 622621 716176‬‬ ‫‪%6162‬‬ ‫‪%267‬‬ ‫‪%266‬‬

‫ً‬ ‫ونظرا ألهمية هذا الباب خاصة بالنسبة ملحدودي الدخل نستعرض أهم عناصر الدعم‬ ‫واملنح واملزايا اإلجتماعية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يقدر دعم السلع التموينية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 8172/71‬بنحو‬ ‫‪ 44.7‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك مقابل مبلغ ‪ 67.7‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ ،8171/74‬بزيادة‬ ‫قدرها ‪ 88‬مليار جنيه‪ ،‬وبنسبة زيادة ‪ ،%24.2‬وتتمثل في دعم الخبز ودقيق املستودعات بحوالي‬ ‫‪ 41.2‬مليار جنيه‪ ،‬دعم نقاط الخبز يبلغ حوالي ‪ 2.6‬مليار جنيه‪ ،‬دعم سلع البطاقة التموينية‬ ‫‪ 71.1‬مليار جنيه‪ ،‬ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي ‪ 44.7‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يقدر دعم املزارعين بمشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 8172/8171‬بنحو ‪7.7‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬وذلك مقابل نحو ‪ 2.8‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 8171/8174‬بخفض قدره‬ ‫‪ 6.7‬مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ‪ %11.6‬وبخفض قدره ‪ 1.1‬مليار جنيه عن النتائج املتوقعة‬ ‫لذات السنة املالية البالغة ‪ 7.1‬مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ‪. %62.8‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن الخفض في دعم املزارعين نتيجة تقدير أسعار شراء القمح املحلى‬ ‫بما يعادل أسعار شراء القمح املستورد وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية‬ ‫ً‬ ‫وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير محصول القمح املحلى وفقا ملتوسط األسعار العاملية‬ ‫للقمح‪ ،‬وكذلك تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من ‪ 611‬جنيه للطن إلى ‪ 481‬جنيه للطن‬ ‫وبالتالي لم يتم إدراج مبالغ لدعم محصولى القمح املحلى وقصب السكر ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من رفع املعاناة عن صغار املزارعين‪ ،‬حيث تقوم الدول‬ ‫بما يلى ‪:‬‬ ‫‪ – 7‬دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ – 8‬تحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض اآلفات الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬املساهمة في خفض أسعار التقاوى ‪.‬‬

‫(‪)62‬‬

‫‪ – 6‬تقديم القروض امليسرة لبعض األغراض الزراعية‪ ،‬وتتحمل الخزانة العامة في سبيل‬ ‫ذلك فروق فوائد هذه القروض املخصصة لإلنتاج الزراعى ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويتمثل الدعم املدرج ضمن بند دعم املزارعين بمشروع املوازنة املعروض فيما يلى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )1‬دعم املزارعين‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫مشروع ‪7108/7102‬‬

‫متوقع ‪7102/7106‬‬

‫البيـــــــان‬

‫‪111‬‬

‫‪818‬‬

‫دعم محصول القمح المحلى‬

‫‪1‬‬

‫‪7212‬‬

‫(‪)7212‬‬

‫مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن‬

‫‪31‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫فروق أسعار القطن‬

‫‪211‬‬

‫‪1‬‬

‫‪211‬‬

‫دعم صندوق الموازنة الزراعية‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6116‬‬

‫‪6266‬‬

‫(‪)221‬‬

‫دعم فرق سعر الفائدة لقروض اإلنتاج النباتى‬ ‫(مستحقات البنك الزراعى المصرى)‬

‫اإلجمالي‬

‫التغري‬

‫‪22‬‬

‫‪‬‬

‫تبلغ تقديرات دعم املواد البترولية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية‬ ‫‪ 8172/8171‬نحو ‪771.7‬مليار جنيه مقابل ‪ 42‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪،8171/74‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 12.7‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ ، %876.4‬وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع‬ ‫سعر برميل برنت من ‪ 61‬دوالر بموازنة ‪ 8171/74‬إلى متوسط سعر متوقع ‪ 22‬دوالر للبرميل في‬ ‫موازنة السنة املالية ‪ ،8172/8171‬باإلضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر ويمثل هذا الدعم‬ ‫قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه املواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق املحلى‬ ‫سواء عن طريق اإلنتاج املحلى أو إستيراد بعضها من الخارج ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغ دعم الكهرباء في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 8172/8171‬نحو ‪ 41‬مليار جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 81.6‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 8171/74‬بزيادة قدرها ‪ 8.4‬مليار جنيه بنسبة زيادة‬ ‫قدرها ‪.%1.4‬‬

‫(‪)63‬‬

‫‪‬‬

‫تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق املعاشات في مشروع املوازنة املعروض‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا ألحكام القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 7112‬نحو ‪ 48.2‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 28.2‬مليار جنيه‬ ‫بموازنة السنة املالية ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ 71‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪ %71.7‬ووهي تمثل‬ ‫مستحقات املعاشات طرف وزارة املالية عن العالوة املقررة ألصحاب املعاشات واملعاشات‬ ‫الخاصة التي تتحملها الخزانة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدوله من فروق التكلفة الناتجة عن‬ ‫إستيراد االنسولين وألبان األطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ويتم صرف هذا الدعم للجهة املنوطة بذلك وهى وزارة الصحة وقد بلغت‬ ‫تقديرات دعم األدوية وألبان األطفال نحو ‪ 1.4‬مليار جنيه بمشروع موازنة السنة املالية‬ ‫‪. 8172/8171‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغت تقديرات دعم املناطق الصناعية نحو ‪ 7.6‬مليار جنيه بمشروع املوازنة للسنة املالية‬ ‫‪ 8172/8171‬وهو ذات املبلغ بموازنة السنة املالية ‪ 8171/74‬وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة‬ ‫من دعم إلنشاء وترفيق املناطق الصناعية‪ ،‬وقد بلغ ما تم تدبيره خالل السنوات السابقة وحتى‬ ‫نهاية العام املالي ‪ 8174/8172‬لترفيق املناطق الصناعية نحو ‪ 6.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات املصرية نحو ‪ 8.4‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية‬ ‫‪ ، 8172/8171‬وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات املصرية‪ ،‬ويتم تدبير جانب من هذا‬ ‫الدعم من خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ‪.‬‬

‫(‪)64‬‬

‫‪ -1‬املصروفات األخرى‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تقدر اإلعتمادات املخصصة للمصروفات األخرى في مشروع موازنة السنة املالية‬ ‫‪ 8172/8171‬نحو ‪ 42.2‬مليار جنيه بزيادة قدرها ‪ 1.1‬مليار جنيه عن موازنة السنة املالية‬ ‫‪ 8171/8174‬البالغة نحو ‪ 22.7‬مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ‪.%74.8‬‬ ‫ومن أهم مصروفات هذا الباب اإلعتمادات املخصصة للدفاع واألمن القومي وإعتمادات‬ ‫الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء واملحكمة الدستورية والجهاز املركزي للمحاسبات‬ ‫ومجلس النواب‪ ،‬باإلضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا‬ ‫اإلشتراكات الدولية‪.‬‬ ‫والجدول التالي رقم (‪ )71‬يوضح توزيعات الباب الخامس (املصروفات األخرى) عن البنود‬ ‫والجهات املختلفة عن السنة املالية ‪ 8172/8171‬مقارنة بالسنة املالية ‪.8171/8174‬‬ ‫جدول رقم (‪ )71‬اإلستخدامات (الباب الخامس‪ :‬املصروفات األخرى) ‪8172/8171 - 8176/8174‬‬ ‫جنيه‬ ‫مشروع‬ ‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬ ‫‪7108/7102‬‬

‫* المصروفات األخرى‬ ‫جارية‬ ‫ضرائب ورسوم‬ ‫* إشتراكات‬ ‫* متنوعة‬ ‫* المصروفات األخرى اإلجمالية‬

‫* المتطلبات اإلضافية للمصروفات األخرى‬

‫(‪)65‬‬

‫فعليات‬

‫موازنة‬ ‫‪7102/7106‬‬

‫بالمليون‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫‪ -6‬شراء األصول غري املالية (اإلستثمارات)‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تقدر قيمة اإلعتمادات املخصصة لشراء األصول غير املالية (اإلستثمارات الحكومية)‬ ‫بمشروع موازنة العام املالي ‪ 8172/8171‬حوالي ‪ 742.6‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 764.1‬مليار‬ ‫جنيه بموازنة السنة املالية ‪ ،8171/8174‬بنقص قدره حوالي ‪ 77.4‬مليار جنيه وبنسبة نقص‬ ‫قدرها ‪.%1.1‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات املمولة من موارد الخزانة العامة بمشروع‬ ‫موازنة السنة املالية ‪ 8172/8171‬تبلغ ‪ 42‬مليار جنيه‪ ،‬واإلستثمارات املشار إليها هي‬ ‫اإلستثمارات املخصصة لألجهزة الحكومية الداخلة في املوازنة العامة للدولة‪ ،‬وفيما يلي مصادر‬ ‫ً‬ ‫تمويل الخطة موزعا على املوازنات املختصة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جدول رقم (‪ )77‬مصادر تمويل الخطة موزعا على املوازنات املختصة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيـــان‬

‫مصادر التمويل‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪7108/7102‬‬

‫املنح‬

‫اخلزانة‬

‫أخرى‬

‫الجهاز اإلداري‬ ‫المحليات‬ ‫الهيئات الخدمية‬ ‫اإلحتياطيات‬ ‫اإلمجالـي‬

‫وتتضمن خطة التنمية البشرية واإلجتماعية لإلستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ‬ ‫املشروعات في مجاالت الزراعة وإستصالح األراض ي كتنمية اإلنتاج النباتي والري‪ ،‬ومجاالت‬ ‫النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري وإستكمال وتطوير خطوط مترو‬ ‫األنفاق‪ ،‬ومجاالت اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية كاإلستهداف الجغرافي لتنمية القري‬ ‫ً‬ ‫األكثر إحتياجا واملشروع القومي لإلسكان اإلجتماعي وتطوير وإنشاء شبكات مياه الشرب‬ ‫والصرف الصحي ومجاالت الصحة والتعليم‪ ،‬كما هو موضح بالجدول التالي‪:‬‬

‫(‪)66‬‬

‫جدول رقم (‪ )78‬توزيع االستثمارات الحكومية في خطة التنمية املستدامة لعام ‪ 8172/71‬حسب املحافظات واألنشطة االقتصادية املختلفة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الزراعة‬ ‫النشاط‪ /‬احملافظة‬

‫والرى‬

‫جنوب سيناء‬ ‫قنا‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫الوادى الجديد‬ ‫شمال سنياء‬ ‫بنى سويف‬ ‫دمياط‬ ‫البحر األحمر‬ ‫مطروح‬ ‫الفيوم‬ ‫السويس‬ ‫األقصر‬ ‫استثمارات غير موزعه‬

‫اإلجمالى العام‬

‫استخراجات‬

‫واستصالح‬

‫أخرى‬

‫االراراضى‬

‫القاهرة‬ ‫الجيزة‬ ‫القليوبية‬ ‫الشرقية‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫المنيا‬ ‫بورسعيد‬ ‫الدقهلية‬ ‫البحيرة‬ ‫سوهاج‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫أسيوط‬ ‫المنوفية‬ ‫أسوان‬ ‫الغربية‬

‫الوسيلة‬ ‫الصناعات‬

‫التحويلية‬

‫الكهرباء‬

‫املياه‬

‫التشييد‬ ‫والبناء‬

‫النقل‬

‫والتخزين‬

‫املالية‬

‫والتأمني‬ ‫والضمان‬

‫املطاعم‬

‫والفنادق‬

‫األنشطة املقارنة‬

‫خدمات‬

‫التعليم‬

‫اخلدمات‬ ‫الصحية‬

‫خدمات‬ ‫أخرى‬

‫صرف‬

‫صحى‬

‫االتصاالت‬

‫املعلومات‬

‫مجلة‬

‫االجتماعى‬

‫‪8101‬‬ ‫‪82108‬‬ ‫‪8002‬‬ ‫‪72802‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫‪77803‬‬ ‫‪7808‬‬ ‫‪82107‬‬ ‫‪28200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪88108‬‬ ‫‪32200‬‬ ‫‪2708‬‬ ‫‪07102‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫‪82102‬‬ ‫‪71007‬‬ ‫‪82308‬‬ ‫‪72801‬‬ ‫‪31303‬‬ ‫‪71202‬‬ ‫‪7203‬‬ ‫‪72701‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2301‬‬

‫‪808‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪7008‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪8102‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪3702‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7101‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪0802‬‬ ‫‪7803‬‬ ‫‪7708‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪8308‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪7208‬‬ ‫‪8802‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫‪7208‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪8108‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8202‬‬ ‫‪70202‬‬ ‫‪7808‬‬ ‫‪8808‬‬ ‫‪2103‬‬

‫‪81208‬‬ ‫‪83801‬‬ ‫‪71207‬‬ ‫‪77302‬‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪73202‬‬ ‫‪77302‬‬ ‫‪81703‬‬ ‫‪72202‬‬ ‫‪87703‬‬ ‫‪71100‬‬ ‫‪70102‬‬ ‫‪72101‬‬ ‫‪0802‬‬ ‫‪77301‬‬ ‫‪02201‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪8703‬‬ ‫‪0203‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫‪78702‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2802‬‬

‫‪0801‬‬ ‫‪7101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪0803‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪83101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪7702‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪7801‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪082203‬‬ ‫‪01701‬‬ ‫‪808102‬‬ ‫‪32801‬‬ ‫‪20302‬‬ ‫‪77801‬‬ ‫‪77102‬‬ ‫‪81800‬‬ ‫‪22708‬‬ ‫‪07208‬‬ ‫‪81201‬‬ ‫‪81801‬‬ ‫‪0201‬‬ ‫‪72201‬‬ ‫‪28808‬‬ ‫‪17108‬‬ ‫‪78207‬‬ ‫‪82308‬‬ ‫‪87203‬‬ ‫‪77807‬‬ ‫‪23301‬‬ ‫‪3203‬‬ ‫‪82102‬‬ ‫‪20300‬‬ ‫‪88702‬‬ ‫‪80202‬‬ ‫‪70301‬‬

‫‪7007‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪108‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪803‬‬

‫‪022101‬‬ ‫‪132108‬‬ ‫‪211201‬‬ ‫‪230808‬‬ ‫‪72108‬‬ ‫‪721201‬‬ ‫‪728702‬‬ ‫‪772307‬‬ ‫‪10101‬‬ ‫‪718802‬‬ ‫‪07201‬‬ ‫‪38002‬‬ ‫‪21101‬‬ ‫‪22203‬‬ ‫‪02202‬‬ ‫‪70102‬‬ ‫‪82807‬‬ ‫‪88208‬‬ ‫‪22108‬‬ ‫‪82702‬‬ ‫‪08107‬‬ ‫‪31102‬‬ ‫‪23302‬‬ ‫‪71702‬‬ ‫‪37808‬‬ ‫‪32002‬‬ ‫‪72702‬‬

‫‪721303‬‬ ‫‪13001‬‬ ‫‪82303‬‬ ‫‪88802‬‬ ‫‪728107‬‬ ‫‪72801‬‬ ‫‪72701‬‬ ‫‪08103‬‬ ‫‪88802‬‬ ‫‪82208‬‬ ‫‪02802‬‬ ‫‪82201‬‬ ‫‪31208‬‬ ‫‪20208‬‬ ‫‪31208‬‬ ‫‪8302‬‬ ‫‪82201‬‬ ‫‪08700‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪71000‬‬ ‫‪28100‬‬ ‫‪22808‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪70108‬‬ ‫‪01307‬‬ ‫‪22802‬‬ ‫‪2202‬‬

‫‪718708‬‬ ‫‪02802‬‬ ‫‪72200‬‬ ‫‪71801‬‬ ‫‪87200‬‬ ‫‪82802‬‬ ‫‪0102‬‬ ‫‪72002‬‬ ‫‪78102‬‬ ‫‪72001‬‬ ‫‪87202‬‬ ‫‪72201‬‬ ‫‪72201‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪81702‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪80802‬‬ ‫‪73002‬‬ ‫‪83708‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪0201‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪7708‬‬ ‫‪1107‬‬

‫‪822307‬‬ ‫‪27200‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪72001‬‬ ‫‪72307‬‬ ‫‪78300‬‬ ‫‪772202‬‬ ‫‪70203‬‬ ‫‪70701‬‬ ‫‪81308‬‬ ‫‪80100‬‬ ‫‪78107‬‬ ‫‪77202‬‬ ‫‪81701‬‬ ‫‪70203‬‬ ‫‪02803‬‬ ‫‪82802‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪82201‬‬ ‫‪32803‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪77802‬‬ ‫‪27202‬‬ ‫‪28202‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫‪70307‬‬ ‫‪88102‬‬

‫‪81801‬‬ ‫‪82102‬‬ ‫‪38201‬‬ ‫‪03201‬‬ ‫‪21803‬‬ ‫‪23108‬‬ ‫‪77301‬‬ ‫‪88102‬‬ ‫‪22107‬‬ ‫‪88108‬‬ ‫‪82303‬‬ ‫‪21001‬‬ ‫‪32202‬‬ ‫‪37703‬‬ ‫‪01207‬‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪28701‬‬ ‫‪78801‬‬ ‫‪3203‬‬ ‫‪8801‬‬ ‫‪81307‬‬ ‫‪82801‬‬ ‫‪28201‬‬ ‫‪78801‬‬ ‫‪77302‬‬ ‫‪7203‬‬ ‫‪2807‬‬

‫‪71101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪7300100‬‬ ‫‪7027107‬‬ ‫‪812801‬‬ ‫‪328208‬‬ ‫‪222202‬‬ ‫‪281208‬‬ ‫‪273002‬‬ ‫‪821808‬‬ ‫‪828308‬‬ ‫‪818101‬‬ ‫‪888008‬‬ ‫‪882202‬‬ ‫‪887708‬‬ ‫‪802202‬‬ ‫‪822108‬‬ ‫‪880202‬‬ ‫‪882802‬‬ ‫‪870200‬‬ ‫‪728808‬‬ ‫‪722208‬‬ ‫‪722802‬‬ ‫‪780302‬‬ ‫‪787702‬‬ ‫‪738800‬‬ ‫‪737203‬‬ ‫‪700008‬‬ ‫‪22008‬‬

‫‪702100‬‬ ‫‪888801‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪2101‬‬

‫‪108‬‬ ‫‪2108‬‬

‫‪773800‬‬ ‫‪812202‬‬

‫‪80100‬‬ ‫‪222202‬‬

‫‪22803‬‬ ‫‪27801‬‬

‫‪871803‬‬ ‫‪8733803‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪2802‬‬

‫‪001‬‬ ‫‪8803‬‬

‫‪8201‬‬ ‫‪2282108‬‬

‫‪7370800‬‬ ‫‪8807801‬‬

‫‪012808‬‬ ‫‪222807‬‬

‫‪7881101‬‬ ‫‪8700101‬‬

‫‪81101‬‬ ‫‪278802‬‬

‫‪21707‬‬ ‫‪711707‬‬

‫‪21108‬‬ ‫‪21102‬‬

‫‪2210708‬‬ ‫‪72302700‬‬

‫(‪)67‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬اإليرادات العامة للدولة‪:‬‬ ‫تشمل اإليرادات العامة اإليرادات الضريبية بأنواعها املختلفة من ضرائب على الدخول‬ ‫وضرائب املبيعات‪ ،‬والضرائب الجمركية‪ ،‬كما تشمل اإليرادات العامة على املنح املحصلة من‬ ‫ً‬ ‫الداخل والخارج‪ ،‬وكذلك على اإليرادات األخرى املتمثلة أساسا في الفوائض واألرباح املحققة‬ ‫ً‬ ‫من الهيئات اإلقتصادية وشركات قطاع األعمال العام فضال عن إيرادات الخدمات الحكومية‬ ‫بصفة عامة‪.‬‬ ‫وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع موازنة العام املالي ‪ 8172/8171‬بحوالي ‪246.4‬‬ ‫مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 441.1‬مليار جنيه للسنة املالية ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪746.2‬مليار‬ ‫جنيه وبنسبة زيادة بلغت ‪ ،%86.4‬بينما بلغ املتوقع تحصيله للسنة املالية ‪ 8171/8174‬حوالي‬ ‫‪ 464.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وتنقسم هذه اإليرادات إلى ‪:‬‬ ‫‪ -7‬اإليرادات الضريبية‪ :‬تقدر بنحو ‪ 414.1‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %18.6‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ -8‬املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ‪ :‬تقدر بنحو ‪7.7‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %1.7‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإليرادات غير الضريبية ‪ :‬تقدر بنحو ‪ 881.4‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %81.2‬من‬ ‫اإلجمالي‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح اإليرادات العامة للدولة وتوزيعها على البنود املختلفة مقارنة‬ ‫بالسنوات السابقة‪.‬‬

‫(‪)68‬‬

‫جدول رقم (‪ )74‬اإليرادات العامة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪7108/7102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫‪112262‬‬ ‫* اإليرادات الضريبية‪:‬‬ ‫‪823732‬‬ ‫ الضرائب العامة‬‫‪838112‬‬ ‫ ضرائب المبيعات‬‫‪28070‬‬ ‫ الضرائب الجمركية‬‫ باقي اإليرادات الضريبية ‪82388‬‬‫‪%7001‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪7702‬‬ ‫* المنح‬ ‫‪%101‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* اإليرررررررررررررادات غيررررررررررررر‬ ‫الضرررريبية مررررن الفرررروائض‬ ‫‪882387‬‬ ‫واألربرررررررررراح وإيرررررررررررادات‬ ‫الخدمات وغيرها‬ ‫‪%308‬‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬ ‫‪220888‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪%8102‬‬ ‫‪%‬‬

‫الـــوزن‬ ‫النسىب‬

‫‪71067102‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫الـــوزن‬ ‫النسىب‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫‪1662‬‬ ‫‪2708‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪202‬‬

‫‪621162‬‬ ‫‪13228‬‬ ‫‪21020‬‬ ‫‪8288‬‬ ‫‪1028‬‬

‫‪2266‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪0801‬‬ ‫‪8208‬‬ ‫‪2208‬‬

‫‪102‬‬

‫(‪)7111‬‬

‫(‪)0200‬‬

‫‪662162‬‬ ‫‪882122‬‬ ‫‪721122‬‬ ‫‪21772‬‬ ‫‪72210‬‬ ‫‪%7200‬‬ ‫‪7882‬‬ ‫‪%101‬‬

‫(‪)0828‬‬

‫(‪)801‬‬

‫‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫‪2766‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪203‬‬

‫‪622211‬‬ ‫‪812812‬‬ ‫‪718203‬‬ ‫‪82302‬‬ ‫‪88720‬‬ ‫‪%7202‬‬ ‫‪8872‬‬ ‫‪%107‬‬

‫‪8103‬‬

‫‪820802‬‬

‫‪2301‬‬

‫‪71101‬‬

‫‪%108‬‬ ‫‪882138‬‬ ‫‪%8108‬‬

‫‪71101‬‬

‫‪107‬‬

‫التغيـــر‬ ‫قيمة‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪780288‬‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪8008‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫‪216262 267266‬‬ ‫‪783882 721138‬‬ ‫‪713328 781102‬‬ ‫‪87281‬‬ ‫‪82127‬‬ ‫‪72223‬‬ ‫‪70781‬‬ ‫‪%7808‬‬ ‫‪%7201‬‬ ‫‪83021‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪%701‬‬ ‫‪%107‬‬

‫‪711722‬‬ ‫‪730312‬‬ ‫‪11117‬‬ ‫‪71812‬‬ ‫‪77107‬‬ ‫‪%7800‬‬ ‫‪23238‬‬ ‫‪%008‬‬

‫‪720783‬‬

‫‪723821‬‬

‫‪711808 722201‬‬

‫‪%300‬‬ ‫‪802208‬‬ ‫‪%7202‬‬

‫‪%301‬‬ ‫‪027028‬‬ ‫‪%7207‬‬

‫‪%002‬‬ ‫‪%303‬‬ ‫‪038122 083807‬‬ ‫‪%8701 %7207‬‬

‫(‪ )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫‪ -0‬اإليرادات الضريبية‪:‬‬ ‫تمثل املوارد الضريبية أهم مصادر تمويل الخزانة العامة حيث أنها مورد حقيقي يسهم في‬ ‫تمويل اإلنفاق الحكومي املتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلفة املجاالت مما يسهم في‬ ‫تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة‪ ،‬إال أن معدالت الضرائب للناتج املحلي‬ ‫تعد منخفضة حيث تقدر بحوالي ‪.%76.1‬‬ ‫وتقدر اإليرادات الضريبية املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام املالي ‪8172/8171‬‬ ‫بحوالي ‪ 414.1‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 644.4‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪8171/8174‬‬ ‫بزيادة بلغت حوالي ‪ 711.4‬مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ‪.%41.6‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي مكونات اإليرادات الضريبية خالل السنوات املالية السابقة مقارنة‬ ‫بتقديراتها في مشروع املوازنة للسنة املالية ‪.8172/8171‬‬

‫(‪)69‬‬

‫جدول رقم (‪ )76‬مكونات اإليرادات الضريبية‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫موازنـــة‬

‫متوقع‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫* الضرائب العامة‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* ضرائب على القيمة المضافة‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* الضرائب الجمركية‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* باقي اإليرادات الضريبية‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪%‬‬

‫(‪ )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫وتقوم وزارة املالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط‬ ‫اإلقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين املصالح‬ ‫اإليرادية واملمولين لنجد أن املستهدف تحقيقه من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة –‬ ‫والتي تم إقرارها خالل العام املالى ‪ – 8171/8174‬بلغ حوالى ‪ 828.2‬مليار جنيه مقابل حوالى‬ ‫‪ 718.4‬مليار جنيه ضرائب املبيعات للعام املالى ‪ - 8171/8174‬التي أصبحت الضريبة على‬ ‫القيمة املضافة خالل ذات العام ‪ -‬بزيادة بلغت ‪ 21.2‬مليار جنيه وبنسبة زيادة حوالى ‪.. %64.1‬‬ ‫والشكل التالي يوضح تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية خالل السنوات‬ ‫املالية السابقة باملقدر للعام املالي ‪8172/8171‬‬

‫(‪)70‬‬

‫شكل رقم (‪ )4‬تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫‪603.9‬‬ ‫‪458.0‬‬ ‫‪352.3‬‬

‫‪305.9‬‬ ‫‪260.3‬‬

‫‪18 / 17‬‬ ‫تقدير‬

‫‪17 / 16‬‬ ‫متوقع‬

‫‪16 / 15‬‬

‫‪15 / 14‬‬

‫‪251.1‬‬

‫‪14 / 13‬‬

‫‪13 / 12‬‬

‫‪207.4‬‬

‫‪192.1‬‬

‫‪170.5‬‬

‫‪12 / 11‬‬

‫‪11 / 10‬‬

‫‪10 / 9‬‬

‫‪16352‬‬ ‫‪9/8‬‬

‫فعلــــى‬

‫(أ) الضرائب العامة‪:‬‬ ‫تقدر اإليرادات من الضرائب العامة املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام املالي‬ ‫‪ 8172/8171‬بنحو ‪ 822.8‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 811.4‬مليار جنيه بتقديرات العام املالي‬ ‫‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ 12.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪.%44.4‬‬ ‫والجدول التالي يوضح توزيعات الضرائب العامة مقارنة بالعام املالي ‪.8171/8174‬‬

‫(‪)71‬‬

‫‪650‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪00‬‬

‫جدول رقم (‪ )72‬الضرائب العامة‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫بالمليون جنيه‬

‫‪7106/01‬‬

‫متوقع‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫أوالً‪ :‬الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية‬ ‫ضريبة المرتبات وما في حكمها‬ ‫ضريبة النشاط التجارى والصناعى‬ ‫ضريبة النشاط المهنى غير التجارى‬ ‫ضريبة الثروة العقارية‬ ‫جملة‬ ‫ثانيا ‪ :‬الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية‬ ‫ ضرائب البترول‬‫ ضرائب قناة السويس‬‫ ضرائب البنك المركزى‬‫ ضرائب باقى الشركات‬‫جملة‬ ‫ثالثاً ‪ :‬الضريبة على رؤوس األموال المنقولة‬ ‫ من البنك المركزى‬‫ من البنوك التجارية‬‫جملة‬ ‫* رابعا ‪ :‬ضريبة الدمغة‬ ‫ الدمغة على المرتبات‬‫ الدمغة النوعية‬‫جملة‬ ‫خامساً باقى الضرائب‬ ‫* ضريبة التضامن االجتماعى‬ ‫* الضرائب على األذون والسندات‬ ‫* ضرائب األرباح الرأسمالية‬ ‫* اخرى‬ ‫جملة‬ ‫إجمالي الضرائب العامة‬ ‫نسبــة إلى الناتــج المحلـــي االجمالى‬

‫‪27612‬‬ ‫‪72111‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪62616‬‬

‫‪27222‬‬ ‫‪66772‬‬ ‫‪6661‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪62222‬‬

‫‪22127‬‬ ‫‪62222‬‬ ‫‪6762‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪62211‬‬

‫‪72122‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪22662‬‬

‫‪72212‬‬ ‫‪61622‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪26766‬‬

‫‪62221‬‬ ‫‪2626‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪72626‬‬

‫‪66622‬‬ ‫‪21661‬‬ ‫‪2666‬‬ ‫‪16622‬‬ ‫‪667261‬‬

‫‪76662‬‬ ‫‪62666‬‬ ‫‪66621‬‬ ‫‪66611‬‬ ‫‪26262‬‬

‫‪27122‬‬ ‫‪76122‬‬ ‫‪6626‬‬ ‫‪61266‬‬ ‫‪612116‬‬

‫‪22262‬‬ ‫‪66212‬‬ ‫‪62766‬‬ ‫‪21271‬‬ ‫‪617222‬‬

‫‪21111‬‬ ‫‪62611‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪22667‬‬ ‫‪26112‬‬

‫‪61111‬‬ ‫‪66267‬‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪76122‬‬ ‫‪22667‬‬

‫‪61216‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪61211‬‬

‫‪66211‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪66212‬‬

‫‪66122‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪66122‬‬

‫‪61216‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪61211‬‬

‫‪61772‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61726‬‬

‫‪61116‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪66117‬‬

‫‪6266‬‬ ‫‪62617‬‬ ‫‪72612‬‬

‫‪2166‬‬ ‫‪62227‬‬ ‫‪62661‬‬

‫‪6122‬‬ ‫‪62262‬‬ ‫‪62621‬‬

‫‪2222‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪62161‬‬

‫‪7222‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪61262‬‬

‫‪7261‬‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪2161‬‬

‫‪262‬‬ ‫‪22622‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪62222‬‬ ‫‪726662‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪261‬‬ ‫‪72222‬‬ ‫‪7112‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪26762‬‬ ‫‪712722‬‬ ‫‪%166‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪26111‬‬ ‫‪7666‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪26222‬‬ ‫‪772122‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪762‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪66761‬‬ ‫‪61127‬‬ ‫‪72112‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪66226‬‬ ‫‪62661‬‬ ‫‪76166‬‬ ‫‪666622 616772 621161‬‬ ‫‪%266‬‬ ‫‪%162‬‬ ‫‪%261‬‬

‫ويالحظ من الجدول السابق أن الزيادة في تقديرات الضرائب العامة جاءت نتيجة للزيادة في‪:‬‬

‫‪ ‬الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية حيث بلغت تقديراتها نحو ‪768.1‬مليار جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪12.2‬مليار جنيه بتقديرات ‪.8171/8174‬‬ ‫‪ ‬الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية حيث بلغت تقديراتها نحو ‪ 22.2‬مليار جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 61‬مليار جنيه بتقديرات ‪.8171/8174‬‬ ‫‪ ‬باقى الضرائب حيث بلغت تقديرات هذا العام نحو ‪ 64.2‬مليار جنيه مقابل نحو ‪47.8‬‬ ‫مليار جنيه بتقديرات موازنة ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها حوالي ‪ 78.4‬مليار جنيه‬ ‫وبنسبة زيادة قدرها ‪ ،%61.6‬حيث جاءت معظم الزيادة بها في الضرائب على األذون‬ ‫والسندات‪.‬‬ ‫(‪)72‬‬

‫(ب) الضريبة على القيمة املضافة ‪:‬‬ ‫تتضمن تقديرات مشروع املوازنة املعروض األثر املالى لزيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة‬ ‫(من ‪ %74‬إلى ‪ )%76‬بما يعزز الحصيلة الضريبية حيث بلغت تقديرات الضرائب على القيمة‬ ‫املضافة املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة ‪ 8172/8171‬بنحو ‪ 828.2‬مليار جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 718.4‬مليار جنيه ضرائب مبيعات بموازنة ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها نحو ‪ 21.2‬مليار‬ ‫جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ %64.1‬وبزيادة بلغت نحو ‪ 18.1‬مليار جنيه عن النتائج املتوقعة‬ ‫لذات السنة املالية البالغة نحو ‪ 721‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫والجدول التالى يوضح توزيع املستهدف من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة‪،‬‬ ‫والضريبة على سلع الجدول رقم (‪ )74‬والضريبة على الخدمات‬ ‫جدول رقم (‪ )74‬الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫املوازنـــة‬

‫متوقع‬

‫‪7106/01‬‬

‫(مليون جنيه)‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫الضريبة على القيمة المضافة‬ ‫الضريبة على السلع المحلية‬ ‫الضريبة على السلع المستوردة‬ ‫جملة‬ ‫الضريبة على سلع الجدول رقم (‪)6‬‬ ‫( محلى ومستورد )‬ ‫ السجائر والتبغ‬‫ المنتجات البترولية‬‫ اخرى‬‫جملة‬ ‫الضريبة على الخدمات‬ ‫ خدمات االتصاالت الدولية والمحلية‬‫ خدمات التشغيل للغير‬‫ الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية‬‫ خدمات أخرى‬‫جملة‬ ‫إجمالي الضرائب على القيمة المضافة‬ ‫نسبــة إلى الناتــج المحلـــي االجمالى‬

‫‪62211‬‬ ‫‪26212‬‬ ‫‪626212‬‬

‫‪26226‬‬ ‫‪66276‬‬ ‫‪22262‬‬

‫‪26662‬‬ ‫‪11222‬‬ ‫‪21722‬‬

‫‪76617‬‬ ‫‪21267‬‬ ‫‪62666‬‬

‫‪62666‬‬ ‫‪26161‬‬ ‫‪62676‬‬

‫‪66622‬‬ ‫‪72222‬‬ ‫‪67226‬‬

‫‪66212‬‬ ‫‪62211‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪26266‬‬

‫‪67662‬‬ ‫‪61216‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪66122‬‬

‫‪66211‬‬ ‫‪67126‬‬ ‫‪7717‬‬ ‫‪61122‬‬

‫‪22626‬‬ ‫‪62626‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪62676‬‬

‫‪71612‬‬ ‫‪67116‬‬ ‫‪6662‬‬ ‫‪61112‬‬

‫‪62622‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪76616‬‬

‫‪66676‬‬ ‫‪61266‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪67661‬‬ ‫‪767222‬‬ ‫‪%167‬‬

‫‪1266‬‬ ‫‪62126‬‬ ‫‪2662‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪22272‬‬ ‫‪627266‬‬ ‫‪%662‬‬

‫‪2222‬‬ ‫‪66627‬‬ ‫‪6662‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪72216‬‬ ‫‪621122‬‬ ‫‪%662‬‬

‫‪6222‬‬ ‫‪6662‬‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪7226‬‬ ‫‪7662‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪67122‬‬ ‫‪66127‬‬ ‫‪616627 671162‬‬ ‫‪%662‬‬ ‫‪%666‬‬

‫‪2222‬‬ ‫‪2667‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪2612‬‬ ‫‪22116‬‬ ‫‪%262‬‬

‫(‪)73‬‬

‫(جـ) الضرائب اجلمركية‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تقدر حصيلة اإليرادات من الضرائب الجمركية في مشروع موازنة العام املالي‬ ‫‪ 8172/8171‬بنحو ‪ 44.6‬مليار جنيه تمثل نحو ‪ %4‬من جملة اإليرادات الضريبية‪ ،‬وبإرتفاع نحو‬ ‫‪ 4.1‬مليار جنيه عن موازنة العام املالي ‪ 8171/74‬وبنسبة زيادة ‪ .%84.6‬وتمثل الضرائب على‬ ‫الواردات نحو ‪ %12.4‬من حصيلة هذه الضرائب‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )71‬الضرائب الرسوم الجمركية‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫املوازنـــة‬

‫متوقع‬

‫‪7106/01‬‬

‫(مليون جنيه)‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫فعلــــى‬

‫الضريبة على الواردات‬ ‫الضريبة الجمركية القيمية‬ ‫جملة‬ ‫ ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان‬‫جملة الضرائب على الواردات‬ ‫الضريبة على التجارة الدولية‬ ‫ الضرائب على الصادر‬‫ إيرادات الغرامات‬‫ إيرادات المضبوطات‬‫جملة الضرائب على التجارة الدولية‬ ‫إجمالي الضرائب الجمركية‬ ‫نسبــة إلى الناتــج المحلـــي االجمالى‬

‫‪26266‬‬ ‫‪26266‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪26671‬‬

‫‪72666‬‬ ‫‪72666‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪72126‬‬

‫‪72172‬‬ ‫‪72172‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪72211‬‬

‫‪71222‬‬ ‫‪71222‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪72626‬‬

‫‪71266‬‬ ‫‪71266‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪76611‬‬

‫‪61226‬‬ ‫‪61226‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪62267‬‬

‫‪621‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪21666‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪776‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪72662‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪662‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪21662‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪761‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪72126‬‬ ‫‪%661‬‬

‫‪621‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪76212‬‬ ‫‪%162‬‬

‫‪622‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪62122‬‬ ‫‪%162‬‬

‫(د) اإليرادات الضريبية االخرى‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تقدر حصيلة االيرادات الضريبية األخرى في مشروع موازنة ‪ 8172/8171‬بنحو ‪ 81.4‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬بينما بلغت نحو ‪ 88.7‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 8171/8174‬منها نحو ‪%42.2‬‬ ‫رسوم تنمية املوارد بتقديرات بلغت نحو ‪ 77.6‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫‪ -7‬املنـح ‪:‬‬ ‫تبلغ تقديرات املنح في مشروع موازنة ‪ 8172/8171‬نحو ‪ 7.7‬مليار جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ -7‬منح من حكومات أجنبية تبلغ حوالي ‪ 1.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -8‬منح من منظمات دولية تبلغ حوالي ‪ 1.8‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -4‬منح من جهات حكومية تبلغ حوالي ‪ 1.7‬مليار جنيه‪.‬‬

‫(‪)74‬‬

‫وتشكل هذه املنح نسبة ‪ %1.76‬من إجمالي اإليرادات العامة البالغة ‪ 246.4‬مليار جنيه‬ ‫كما انها ال تغطي سوى ‪ %1.11‬من إجمالي املصروفات العامة البالغة ‪ 7814.1‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإليرادات األخرى‪:‬‬ ‫بلغت تقديرات اإليرادات األخرى في مشروع موازنة العام املالي ‪ 8172/8171‬نحو ‪881.4‬‬ ‫مليار جنيه مقابل نحو ‪ 846.8‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 8171/8174‬بنقص قدره نحو‬ ‫‪6.4‬مليار جنيه‪ ،‬وبنسبة نقص قدرها ‪ %7.1‬وتتمثل أهم هذه اإليرادات فيما يلي‪:‬‬ ‫ فائض أرباح الهيئة املصرية العامة للبترول والذي يقدر بحوالي ‪ 82.1‬مليار جنيه‪ ،‬مقابل‬‫حوالي ‪ 74.1‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 8171/8174‬بنسبة زيادة قدرها ‪،%711.1‬‬ ‫وبنسبة زيادة قدرها ‪ %42.7‬عن متوقع ذات السنة والبالغ نحو ‪ 87.6‬مليار جنيه ويؤول‬ ‫فائض الهيئة إلى املوازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق املحلى والخارجى‬ ‫ومع األخذ في االعتبار تحمل املوازنة العامة لدعم املواد البترولية في السوق املحلية‪.‬‬ ‫ فائض هيئة قناة السويس والذي يقدر بحوالي ‪ 47.6‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 84.8‬مليار‬‫جنيه بموازنة العام املالي ‪ 8171/8174‬بزيادة قدرها ‪ ،%42.4‬في حين بلغ املتوقع لذات‬ ‫السنة ‪ 84.4‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وقد تم تقدير فائض الهيئة في ضوء التقديرات العاملية لنمو حركة التجارة الدولية‪،‬‬ ‫وتقديرات رسوم املرور املرتبطة بحركة التجارة الدولية املارة بقناة السويس خالل السنة‬ ‫املالية املقبلة ‪.‬‬ ‫ أرباح البنك املركزي قدرت بنحو ‪77‬مليار جنيه مقابل نحو ‪81.8‬مليار جنيه بموازنة العام‬‫املالي ‪ 8171/74‬بنسبة خفض قدرها ‪ ،%48.4‬في حين بلغت اإليرادات املقدرة لذات السنة‬ ‫نحو ‪ 71.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ فوائض باقي الهيئات اإلقتصادية قدرت بحوالي ‪2‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪1.1‬مليار جنيه‬‫بموازنة ‪ 8171/74‬بخفض قدره حوالي ‪6.1‬مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ‪.%62.6‬‬

‫(‪)75‬‬

‫ أرباح الشركات قدرت بحوالي ‪77.4‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 1.2‬مليار جنيه بزيادة قدرها‬‫‪ 8.7‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ ،%88.7‬من أهم هذه األرباح بنكي مصر واألهلي بمبلغ‬ ‫‪2.6‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ إيرادات املناجم واملحاجر مبلغ ‪ 7.4‬مليار جنيه مقابل مبلغ ‪ 2.8‬مليار جنيه مدرج بموازنة‬‫‪ 8171/74‬بنسبة خفض قدرها ‪.%41.8‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي رقم (‪ )72‬تطور اإليرادات األخرى على مدار السنوات السابقة‬ ‫بتقديرات‬ ‫مقارنة‬ ‫هذا العام‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )72‬اإليرادات األخرى‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البيــــان‬

‫* فائض بترول‬ ‫* فائض قناة السويس‬ ‫* فائض الهيئات اإلقتصادية االخرى‬ ‫* أرباح الشركات‬ ‫* فائض البنك المركزي‬ ‫‪7‬‬ ‫* موارد متاحة لتمويل اإلستثمارات‬ ‫‪8‬‬ ‫* موارد الصناديق والحسابات الخاصة‬ ‫* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة‬

‫* رسوم قضائية وغرامات‬ ‫* مقابل الخدمات الحكومية‬ ‫* الفوائد المحصلة‬ ‫* إتاوة البترول‬ ‫* إيرادات المناجم‬ ‫* مقابل تراخيص التليفون المحمول‬ ‫* مقابل تراخيص األسمنت والحديد‬ ‫* حصيلة بيع أصول غير إنتاجية (أراضي)‬ ‫* إتاوات الذهب‬ ‫* تعويضات وغرامات‬ ‫* أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪82278‬‬ ‫‪27082‬‬ ‫‪3187‬‬ ‫‪77882‬‬ ‫‪71218‬‬ ‫‪00872‬‬ ‫‪80812‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪8013‬‬ ‫‪3277‬‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪7333‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪71008‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪7828‬‬ ‫‪22112‬‬ ‫‪772616‬‬ ‫‪%661‬‬

‫‪7106/7106‬‬ ‫موازنـــة‬

‫متوقع‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬ ‫فعلى‬

‫‪87212‬‬ ‫‪83070‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪87222 72231‬‬ ‫‪72120‬‬ ‫‪72870‬‬ ‫‪70133 88382 82882‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪71122‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪72071‬‬ ‫‪82088 72378 82800‬‬ ‫‪8721‬‬ ‫‪71870‬‬ ‫‪78712 20787 21188‬‬ ‫‪71138‬‬ ‫‪71121‬‬ ‫‪72881 81882 71188‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪7128‬‬ ‫‪7227‬‬ ‫‪8212‬‬ ‫‪8827‬‬ ‫‪8283‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪0228‬‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪3323‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪8381‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪0722‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪0883‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪3821‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)727‬‬ ‫‪8381‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪7227‬‬ ‫‪7282‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪70711‬‬ ‫‪72178 72122 70113‬‬ ‫‪611167 622262 626121 626616 726762‬‬ ‫‪%662‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪%661‬‬ ‫‪%666‬‬ ‫‪%267‬‬

‫موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل اإلستثمارات متضمنة نسبة الـ ‪ %15‬لتمويل اإلستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة‪.‬‬ ‫مدرج مقابلها باإلستخدامات ويتمثل جانب منها في حساب تمويل البحوث العلمية‪ ،‬حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى‪.‬‬

‫(‪)76‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬العجز النقد للموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫يمثل العجز النقدي الفجوة بين حجم املصروفات البالغ نحو ‪7814‬مليار جنيه‪ ،‬واملتاح‬ ‫من اإليرادات البالغ نحو ‪ 246.4‬مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة‬ ‫‪ 8172/8171‬حوالي ‪ 417.6‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %1‬من الناتج املحلي اإلجمالي املستهدف لتلك‬ ‫السنة‪ ،‬وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة املرتبطة‬ ‫بعمليات التشغيل خاصة متطلبات األجور‪ ،‬والدعم‪ ،‬ونفقات التعليم‪ ،‬والصحة والتي أقرها‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )71‬تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة (‪)8172/8171 -8174/8178‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫السنـــة‬ ‫‪8172/8178‬‬ ‫‪8170/8172‬‬ ‫‪8173/8170‬‬ ‫‪8178/8173‬‬ ‫‪8171/8178‬‬ ‫‪8172/8171‬‬

‫اإليرادات‬

‫املصروفات‬

‫‪23102‬‬ ‫‪03802‬‬ ‫‪08308‬‬ ‫‪88802‬‬ ‫‪82707‬‬ ‫‪22008‬‬

‫‪32208‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪12202‬‬ ‫‪28008‬‬ ‫‪22807‬‬ ‫‪7818‬‬

‫العامة للدولة العامة للدولة‬

‫العجز النقدى‬

‫القيمــة‬

‫نسبة اإليرادات‬

‫نسبة املصروفات‬

‫(‪)82102‬‬ ‫(‪)80001‬‬ ‫(‪)88207‬‬ ‫(‪)80802‬‬ ‫(‪)21301‬‬ ‫(‪)21700‬‬

‫‪8102‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪0003‬‬

‫‪0100‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫‪2102‬‬

‫(‪)%‬‬

‫(‪)%‬‬

‫نسبة الناتج‬

‫احمللي اإلمجايل (‪)%‬‬ ‫‪7802‬‬ ‫‪7708‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2‬‬

‫ويوضح الشكل رقم (‪ )4‬تطور نسبة العجز النقدي إلى املصروفات العامة والناتج املحلي‬ ‫اإلجمالي خالل الفترة من (‪ )8171/74 - 8174/78‬ويالحظ أن أعلى معدل للنسبتين كان خالل‬ ‫عام ‪ ،8174/78‬ثم بدأ اإلنخفاض تدريجي إلى أن بلغ أدنى مستوى له بموازنة ‪ ،8174/8172‬ثم‬ ‫عاود االرتفاع خالل موازنة ‪ ،8171/8174‬ويالحظ انخفاض طفيف للمتوقع ملوازنة‬ ‫‪.8172/8171‬‬

‫(‪)77‬‬

‫شكل رقم (‪ )4‬تطور نسبة العجز النقدي‬ ‫‪%‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪32.6‬‬

‫‪34.9‬‬

‫‪28‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪2017 / 16‬‬

‫‪2016 / 15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2017/2018‬‬

‫‪11‬‬

‫نسبة العجز النقدي للناتج المحلى‬

‫‪2015 / 14‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪2014 / 13‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪2013 / 12‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪00‬‬

‫نسبة العجز النقدي للمصروفات العامة‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬صايف احليازة من األصول املالية‪:‬‬

‫ً‬ ‫وفقا للقواعد املالية الدولية فإن حيازة األصول املالية (بدون املساهمات إلعادة الهيكلة)‬

‫املتمثلة في مساهمات الدولة في رؤوس األموال للهيئات والشركات وغيرها‪ ،‬وكذلك ما تتيحه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الدولة من إقراض للغير‪ ،‬كل ذلك يمثل عبئا إضافيا يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وعلى الجانب املقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول املالية وغيرها من املتحصالت‬ ‫(بدون حصيلة الخصخصة) يستبعد من العجز النقدي‪.‬‬ ‫وتقدر حيازة األصول املالية (بدون املساهمة في صندوق إعادة الهيكلة) بمشروع موازنة‬ ‫‪ 8172/71‬بحوالي ‪ 74.4‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 82.7‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8171/74‬بنقص‬ ‫قدره ‪ 2.2‬مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها ‪.%44.1‬‬ ‫أما املتحصالت من حيازة األصول املالية وتتمثل في األقساط املحصلة من القروض‬ ‫واملتحصالت من بيع بعض األصول املالية (بدون حصيلة الخصخصة) فتقدر بمشروع موازنة‬ ‫‪ 8172/71‬بنحو ‪ 71.1‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 71.6‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8171/74‬بزيادة قدرها‬ ‫نحو ‪1.4‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪.%11.8‬‬ ‫وعليه نجد أن صافي الحيازة من األصول املالية يبلغ نحو ‪ 7.6‬مليار جنيه بالسالب‬ ‫بمشروع موازنة ‪ 8172/71‬مقابل حوالي ‪76.6‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8171/74‬بنقص قدره ‪72.2‬‬ ‫مليار جنيه بالسالب وبنسبة نقص ( ‪.)%716.8‬‬ ‫(‪)78‬‬

‫جدول رقم (‪ )81‬صافي حيازة األصول املالية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪7108/7102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7102/7106‬‬

‫مشروع موازنة‬

‫املوازنة‬

‫متوقع‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)7‬‬

‫(‪)3‬‬

‫التغري‬

‫(‪)7 - 0‬‬

‫‪7101/03 7101/01 7106/01‬‬

‫(‪)3 - 0‬‬

‫حيازة األصول المالية‪:‬‬ ‫* وتتمثل أساساً في المساهمات في الهيئات‬ ‫والشركات واإلقراض المتاح لبعض الجهات‬

‫‪61612‬‬

‫‪76122‬‬

‫‪66621‬‬

‫(‪)2667‬‬

‫‪7126‬‬

‫‪66266 62217 71226‬‬

‫يستبعد‪:‬‬ ‫* المساهمة في صندوق إعادة الهيكلة‬ ‫الصافى‬

‫‪761‬‬

‫‪761‬‬

‫‪61262‬‬

‫‪76272‬‬

‫‪66621‬‬

‫(‪)2667‬‬

‫‪1‬‬

‫‪261‬‬

‫‪761‬‬

‫‪6122‬‬

‫‪6266‬‬

‫‪66216 62217 62166‬‬

‫المتحصالت من حيازة األصول المالية‪:‬‬ ‫* وتتمثل أساساً في األقساط المحصلة من‬ ‫القروض والمتحصالت من بيع بعض‬

‫‪71183‬‬

‫‪8212‬‬

‫‪71011‬‬

‫‪1272‬‬

‫‪71271‬‬

‫‪3273‬‬

‫‪8001‬‬

‫‪0821‬‬

‫األصول المالية وحقوق المالية‬ ‫يستبعد ‪:‬‬ ‫* حصيلة الخصخصة‬ ‫الصافى‬ ‫صافى الحيازة‬

‫‪62276‬‬

‫‪61612‬‬

‫‪1212‬‬

‫(‪)6612‬‬

‫‪66677‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2262‬‬

‫‪61262‬‬

‫‪6266‬‬

‫‪1‬‬

‫‪26‬‬

‫‪7661‬‬

‫‪6767‬‬

‫(‪61262 66276 62622 )2126( )66221‬‬

‫ً‬ ‫سادسا ‪ :‬العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫في ضوء تطور العجز النقدي باملوازنة العامة للدولة خالل الفترة (‪)8172/71 - 8174/78‬‬ ‫وبإضافة صافي حيازة األصول املالية لقيمة العجز النقدي يتضح قيمة العجز الكلي ونسبته‬ ‫للناتج املحلي‪ ،‬حيث تصاعدت قيمة العجز الكلي من ‪ 841.2‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8174/78‬إلى‬ ‫حوالي ‪411‬مليار جنيه في مشروع املوازنة املعروض‪ ،‬إال أن نسبته للناتج املحلي أنخفضت من‬ ‫‪ %74‬في ‪ 8174/78‬إلى نحو ‪ %1‬في ‪.8172/8171‬‬

‫(‪)79‬‬

‫جدول رقم (‪ )87‬تطور قيمة العجز الكلي للموازنة ونسبته للناتج املحلي اإلجمالى‬ ‫(بالمليار جنيه)‬ ‫السنـــة‬

‫العجز النقد‬

‫العجز الكلى‬

‫صايف احليازة‬ ‫من األصول‬

‫القيمة‬

‫نسبة للناتج احمللى ‪%‬‬

‫‪8172/8178‬‬

‫‪82102‬‬

‫‪702‬‬

‫‪82202‬‬

‫‪%72‬‬

‫‪8170/8172‬‬

‫‪80001‬‬

‫‪7101‬‬

‫‪83300‬‬

‫‪%7808‬‬

‫‪8173/8170‬‬

‫‪88207‬‬

‫‪7702‬‬

‫‪81200‬‬

‫‪%7703‬‬

‫‪8178/8173‬‬

‫‪80802‬‬

‫‪202‬‬

‫‪83707‬‬

‫‪%202‬‬

‫‪8171/8178‬‬

‫‪21301‬‬

‫‪7000‬‬

‫‪27200‬‬

‫‪%202‬‬

‫‪8172/8171‬‬

‫‪21700‬‬

‫(‪)700‬‬

‫‪211‬‬

‫‪%2‬‬

‫ً‬ ‫سابعا‪ :‬إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫بعد حساب العجز الكلي للموازنة العامة للدولة يتعين البحث عن مصادر لتمويله‬ ‫وتغطيته‪ ،‬لكن يجب أن نفرق بين أمرين هما‪:‬‬ ‫األول‪ :‬إن إجمالي التمويل الذي تحتاجه املوازنة العامة للدولة ال يقف عند حدود العجز‬ ‫الكلي للموازنة العامة للدولة واملقدر بحوالي ‪411‬مليار جنيه‪ ،‬وإنما يمتد األمر إلى البحث عن‬ ‫مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض املحلية والخارجية واملقدرة بـ ‪ 824.6‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬إن صافي اإلقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام املحلي والخارجي حيث‬ ‫ينبغي أن يستبعد من اإلحتياجات التمويلية الجديدة لكل من أقساط القروض املحلية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والخارجية املسددة بوصفها إنتقاصا وتخفيضا ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح صافي اإلقتراض الذي تحتاجه املوازنة في السنة املالية ‪.8172/8171‬‬

‫(‪)80‬‬

‫جدول رقم (‪ )88‬صافي اإلقتراض ومصادر التمويل‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البيــــــــان‬

‫العجز الكلى‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪221111‬‬

‫‪7102/7106‬‬ ‫املوازنة‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫متوقع‬

‫‪766622 722621 222626 262726 262611‬‬

‫يضاف‬ ‫سداد أقساط القروض المحلية والخارجية‬ ‫إجمالى التمويل‬

‫‪218238‬‬

‫‪831702‬‬

‫‪828088‬‬

‫‪711301‬‬

‫‪883227‬‬

‫‪838822‬‬

‫‪126226‬‬

‫‪217221 666222 622122 116621 626262‬‬

‫(يستبعد)‬ ‫الخفض في الدين العام بمقدار المسدد من األقساط‬ ‫صافى حصيلة الخصخصة‬ ‫صافى اإلقتراض‬

‫‪883227‬‬

‫‪838822‬‬

‫‪218238‬‬

‫‪831702‬‬

‫‪828088‬‬

‫‪711301‬‬

‫(‪)761‬‬

‫(‪)761‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)6122‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)266‬‬

‫‪221761‬‬

‫‪766266 722621 266626 262726 262261‬‬

‫هذا وقد روعى في مشروع املوازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز‬ ‫الكلي وسداد أقساط القروض املستحقة من املصادر التمويلية التالي‪:‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪7102/7106‬‬

‫‪7108/7102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫املوازنة‬

‫متوقع‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫التمويل بإصدار أذون وسندات‬

‫‪121666‬‬

‫‪626222‬‬

‫‪621266‬‬

‫‪666627‬‬

‫‪722621‬‬

‫‪717172‬‬

‫القروض من المصادر الخارجية‬

‫‪6111‬‬

‫‪611‬‬

‫‪622162‬‬

‫‪7222‬‬

‫‪62162‬‬

‫‪61272‬‬

‫اإلقتراض من مصادر أخرى‬

‫‪621‬‬

‫‪6111‬‬

‫‪262‬‬

‫‪622611‬‬

‫‪766262‬‬

‫‪61266‬‬

‫صافي حصيلة الخصخصة‬

‫(‪)761‬‬

‫(‪)761‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)6122‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)266‬‬

‫إجمالى مصادر التمويل‬

‫‪126226‬‬

‫‪217221 666222 622122 116621 626262‬‬

‫ومن الطبيعي أنه إذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك املصادر‬ ‫ستحل محل األذون والسندات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثامنا‪ :‬مركز الدين العام احمللي واخلارجي‪:‬‬ ‫إن التحدي األكبر للسياسة املالية يتمثل في القدرة على التحكم في حجم الدين العام‬ ‫ً‬ ‫املحلي والخارجي منسوبا إلى الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة‬ ‫في تخفيض حجم اإلنفاق العام‪.‬‬

‫(‪)81‬‬

‫ً‬ ‫وعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصاديا من خالل ثالثة مستويات وهي دين‬ ‫أجهزة املوازنة العامة والدين الحكومي‪ ،‬والدين العام للدولة إال أن العنصر األول وهو دين‬ ‫أجهزة املوازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير األساس ي في قياسات الدين العام‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضع تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة حيث يوضح زيادة إجمالي‬ ‫الدين املحلى والخارجي من نحو ‪112.2‬مليار جنيه في ‪ ،8111/4/41‬وبنسبة ‪ %41.1‬من الناتج‬ ‫املحلي اإلجمالي ليصل إلى نحو ‪ 4122.7‬مليار جنيه في ‪ 8171/8/82‬وبنسبة ‪ %21.1‬من الناتج‬ ‫املحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )84‬تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫صايف الدين ألجهزة املوازنة‬ ‫الدين احمللى‬

‫السنوات‬ ‫قيمة‬

‫‪8112/8/21‬‬ ‫‪8171/8/21‬‬ ‫‪8177/8/21‬‬ ‫‪8178/8/21‬‬ ‫‪8172/8/21‬‬ ‫‪8170/8/21‬‬ ‫‪8173/8/21‬‬ ‫‪8178/8/21‬‬ ‫‪8178/78/27‬‬ ‫‪8171/8/82‬‬

‫‪388288‬‬ ‫‪882272‬‬ ‫‪212778‬‬ ‫‪221382‬‬ ‫‪7887707‬‬ ‫‪7322081‬‬ ‫‪7288722‬‬ ‫‪8823233‬‬ ‫‪8310127‬‬ ‫‪8328727‬‬

‫نسبة إىل‬ ‫الناتج ‪%‬‬

‫‪%3001‬‬ ‫‪%3301‬‬ ‫‪%3202‬‬ ‫‪%3202‬‬ ‫‪%8200‬‬ ‫‪%1208‬‬ ‫‪%1802‬‬ ‫‪%2000‬‬ ‫‪%1308‬‬ ‫‪%1302‬‬

‫الدين اخلارجي‬

‫إمجايل الدين احمللي واخلارجي‬

‫قيمة‬

‫نسبة إىل الناتج‬

‫قيمة‬

‫نسبة إىل الناتج‬

‫‪702703‬‬ ‫‪708171‬‬ ‫‪732120‬‬ ‫‪732112‬‬ ‫‪721728‬‬ ‫‪810280‬‬ ‫‪727128‬‬ ‫‪872173‬‬ ‫‪017328‬‬ ‫‪017280‬‬

‫‪%7201‬‬ ‫‪%7808‬‬ ‫‪%7708‬‬ ‫‪%208‬‬ ‫‪%7101‬‬ ‫‪%201‬‬ ‫‪%102‬‬ ‫‪%102‬‬ ‫‪%7202‬‬ ‫‪%7202‬‬

‫‪113017‬‬ ‫‪271323‬‬ ‫‪288208‬‬ ‫‪7702818‬‬ ‫‪7032812‬‬ ‫‪7102280‬‬ ‫‪8131821‬‬ ‫‪8022311‬‬ ‫‪2108882‬‬ ‫‪2132713‬‬

‫‪%8101‬‬ ‫‪%8108‬‬ ‫‪%1103‬‬ ‫‪%8201‬‬ ‫‪%1207‬‬ ‫‪%2802‬‬ ‫‪%2001‬‬ ‫‪%2802‬‬ ‫‪%2200‬‬ ‫‪%2201‬‬

‫ً‬ ‫تاسعا‪ :‬التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة‪:‬‬ ‫تنص املادة (‪ )6‬من قانون املوازنة رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 7114‬بشأن املوازنة العامة للدولة‬ ‫ً‬ ‫وتعديالته على "تعد املوازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف اإلقتصادي ألوجه‬ ‫نشاط الدولة‪ ،‬والتصنيف اإلداري للجهات والوحدات‪ ،‬كما تعرض املصروفات وتقدم إلى‬ ‫ً‬ ‫مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي ألنشطة الدولة‪."... ،‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون والتي حددت كل تصنيف في ضوء املعايير الدولية‬ ‫املطبقة في هذا الشأن فإن التصنيف الوظيفي للموازنة يشمل عشرة قطاعات هي‪ :‬الخدمات‬ ‫العامة‪ ،‬الدفاع واألمن القومي‪ ،‬النظام العام وشئون السالمة العامة‪ ،‬الشئون اإلقتصادية‪،‬‬ ‫حماية البيئة‪ ،‬اإلسكان واملرافق املجتمعية‪ ،‬الصحة‪ ،‬الشباب والثقافة والشئون الدينية‪،‬‬ ‫التعليم‪ ،‬الحماية اإلجتماعية‪.‬‬

‫(‪)82‬‬

‫وتقدر املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 8172/71‬بنحو ‪ 7814‬مليار‬ ‫جنيه جاءت موزعة على القطاعات السابق ذكرها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يتوقع أن تبلغ املصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو ‪ 614.2‬مليار جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 421.2‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8171/74‬بزيادة بلغت ‪ 774‬مليار جنيه وبنسبة زيادة‬ ‫حوالي ‪ ،%81.1‬ويشمل هذا القطاع األجهزة التشريعية واألجهزة التنفيذية وأجهزة‬ ‫الشئون املالية‪ ،‬وأجهزة الشئون الخارجية‪ ،‬ومعامالت الدين العام‪ ،‬ويستحوذ هذا‬ ‫القطاع على حوالي ‪ %61.1‬من إجمالي املصروفات‪.‬‬ ‫‪ ‬كما يستهدف أن تصل املصروفات على الحماية االجتماعية إلى حوالي ‪ 411.4‬مليار‬ ‫جنيه مقابل حوالي ‪ 721.6‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 8171/74‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 774.8‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ ،%41.6‬ويشمل هذا القطاع املساندة‬ ‫االجتماعية في حاالت العجز والشيخوخة‪ ،‬الضمان االجتماعي‪ ،‬معاش الطفل‪ ،‬معالجة‬ ‫البطالة‪ ،‬الحماية االجتماعية‪ ،‬الدعم ‪ ،‬املعاشات‪ ،‬ويستحوذ هذا القطاع على حوالي‬ ‫‪ %82‬من إجمالي املصروفات‪.‬‬ ‫‪ 714.4 ‬مليار جنيه لقطاع التعليم مقارنة بنحو ‪714.1‬مليار جنيه في موازنة ‪8171/74‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 8.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ‪ ،%4‬ويستحوذ قطاع التعليم على‬ ‫نحو ‪ %2.2‬من إجمالي املصروفات العامة باملوازنة‪ ،‬وحوالي ‪ 22‬مليار جنيه لقطاع‬ ‫الصحة مقارنة بنحو ‪ 62.1‬مليار جنيه بموازنة ‪ 8171/74‬بزيادة حوالي ‪ 4.7‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة زيادة ‪ ،%78‬ويستحوذ قطاع الصحة على نحو ‪ %6.4‬من إجمالي املصروفات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ 22 ‬مليار جنيه لقطاع النظام العام وشئون السالمة العامة مقارنة بنحو ‪ 21.2‬مليار‬ ‫جنيه بموازنة ‪ 8171/8174‬بزيادة بلغت ‪ 6.8‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ %2‬ويستحوذ‬ ‫هذا القطاع على نحو ‪ % 6.4‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪24.1 ‬مليار جنيه لقطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية مقابل حوالي ‪ 12.1‬مليار جنيه‬ ‫بموازنة ‪ 8171/8174‬بنقص بلغ نحو ‪ 87.2‬مليار جنيه بنسبة نقص بلغت ‪%82‬‬ ‫ويستحوذ قطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية على نحو ‪ % 6.1‬من املصروفات العامة‪.‬‬

‫(‪)83‬‬

‫‪ 24.4 ‬مليار جنيه لقطاع الشئون االقتصادية مقابل نحو ‪ 64.2‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 8171/8174‬بزيادة بلغت نحو ‪ 71.7‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ ،%84‬ويستحوذ هذا‬ ‫القطاع على نحو ‪ %6.6‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 47.1 ‬مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية مقابل نحو ‪ 47.2‬مليار‬ ‫جنيه بموازنة ‪ 8171/8174‬بنقص بلغ نحو ‪ 1.2‬مليار جنيه وبنسبة نقص ‪،%8.2‬‬ ‫ويستحوذ هذا القطاع على نحو ‪ %8.2‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 8 ‬مليار جنيه لقطاع حماية البيئة مقابل نحو ‪ 7.1‬مليار جنيه بموازنة ‪8171/8174‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 1.7‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ ،%8‬ويستحوذ هذا القطاع على نحو‬ ‫‪.%1.8‬‬ ‫‪ 27.1 ‬مليار جنيه لباقي القطاعات الوظيفية مقابل نحو ‪ 61.7‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 8171/74‬بزيادة قدرها ‪ 6.2‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ %71‬ويستحوذ على ‪ %6.4‬من‬ ‫إجمالي املصروفات‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل رقم (‪ )6‬التوزيع النسبي للمصروفات العامة بمشروع موازنة ‪8172/71‬‬ ‫على مستوى القطاعات املختلفة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )6‬التوزيع النسبي للمصروفات ‪8172/8171‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪40.9‬‬

‫‪25‬‬

‫‪8.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫حماية البيئة‬

‫‪2.8‬‬ ‫الشباب‬ ‫والثقافة‬

‫‪4.4‬‬ ‫الشئون‬ ‫االقتصادية‬

‫‪4.3‬‬ ‫باقي‬ ‫القطاعات‬ ‫الوظيفية‬

‫‪4.6‬‬ ‫الصحة‬

‫‪4.7‬‬ ‫اإلسكان‬

‫(‪)84‬‬

‫‪4.6‬‬ ‫النظام العام‬ ‫وشئون‬ ‫السالمة‬

‫التعليم‬

‫الحماية‬ ‫االجتماعية‬

‫الخدمات‬ ‫العامة‬

‫‪4545‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪00‬‬

‫جدول رقم (‪ )86‬تطور املصروفات بحسب التصنيف الوظيفى مقارنة بالسنوات السابقة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــــــان‬

‫اإلجمالى العام‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫النظام العام وشئون السالمة العامة‬ ‫الشئون االقتصادية‬ ‫حماية البيئة‬ ‫اإلسكان والمرافق المجتمعية‬ ‫الصحة‬ ‫الشباب والثقافة والشئون الدينية‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫باقي القطاعات الوظيفية‬

‫مشروع موازنة‬

‫موازنة‬

‫‪6711121‬‬

‫‪226226‬‬

‫‪262262‬‬

‫‪622661‬‬ ‫(‪)%21‬‬ ‫‪66162‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪62162‬‬ ‫(‪)%72‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫( ‪) %7‬‬ ‫‪61222‬‬ ‫(‪)%72‬‬ ‫‪66272‬‬ ‫(‪)%67‬‬ ‫‪26117‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪611626‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪211621‬‬ ‫(‪)%11‬‬ ‫‪66262‬‬ ‫(‪)%61‬‬

‫‪221622‬‬ ‫(‪)%21‬‬ ‫‪61262‬‬ ‫( ‪) %6‬‬ ‫‪62626‬‬ ‫( ‪) %7‬‬ ‫‪6222‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪22216‬‬ ‫(‪)%716‬‬ ‫‪62266‬‬ ‫(‪)%67‬‬ ‫‪26262‬‬ ‫( ‪) %6‬‬ ‫‪612271‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪622212‬‬ ‫( ‪) %1‬‬ ‫‪62626‬‬ ‫( ‪) %6‬‬

‫‪722611‬‬ ‫(‪)%72‬‬ ‫‪66212‬‬ ‫(‪)%66‬‬ ‫‪66112‬‬ ‫(‪)%67‬‬ ‫‪7662‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪76172‬‬ ‫( ‪) %1‬‬ ‫‪62222‬‬ ‫(‪)%62‬‬ ‫‪21162‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪22221‬‬ ‫( ‪) %6‬‬ ‫‪622712‬‬ ‫( ‪) %1‬‬ ‫‪66226‬‬ ‫( ‪) %2‬‬

‫‪7108/02‬‬

‫‪7102/06‬‬

‫( ) يمثل معدل التغير المئوي عن السنة المالية أو الفترة السابقة‬

‫(‪)85‬‬

‫‪7106/01‬‬

‫‪7101/01‬‬

‫‪7101/03‬‬

‫‪222261‬‬

‫‪216666‬‬

‫‪722626‬‬ ‫( ‪) %2‬‬ ‫‪61122‬‬ ‫(‪)%62‬‬ ‫‪22267‬‬ ‫(‪)%76‬‬ ‫‪7122‬‬ ‫(‪)%26‬‬ ‫‪71626‬‬ ‫(‪)%62‬‬ ‫‪22776‬‬ ‫(‪)%76‬‬ ‫‪72226‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪27726‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪622616‬‬ ‫(‪)%66‬‬‫‪66216‬‬ ‫(‪)%72‬‬

‫‪762272‬‬ ‫(‪)%62‬‬ ‫‪61266‬‬ ‫(‪)%62‬‬ ‫‪27221‬‬ ‫( ‪) %6‬‬ ‫‪6667‬‬ ‫(‪)%67‬‬ ‫‪62212‬‬ ‫( ‪) %7‬‬ ‫‪21262‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪76661‬‬ ‫(‪)%61‬‬ ‫‪26112‬‬ ‫(‪)%66‬‬ ‫‪762222‬‬ ‫(‪)%71‬‬ ‫‪27262‬‬ ‫( ‪) %7‬‬

‫الفعليات‬

‫ً‬ ‫عاشرا‪:‬بيان بالتعديالت التي أجرتها جلنة اخلطة واملوازنة على مشروع‬ ‫املوازنة العامة للدولة للعام املايل ‪7108/7102‬‬

‫في إطار مناقشة وتحليل الوزارات العامة للدولة للعام املالي ‪ 8172/8171‬وفي ضوء‬ ‫مالحظات السادة النواب في اجتماعات اللجان النوعية وكذلك اجتماعات لجنة الخطة‬ ‫واملوازنة بشأن مناقشة بنود املوازنة العامة للدولة تقترح اللجنة التعديالت التالية على بنود‬ ‫املصروفات للعام املالي ‪ 8172/8171‬مع العمل على تدبير املوارد الالزمة لتغطية هذه‬ ‫التعديالت‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ -‬وزارة الشباب والرياضة‪:‬‬ ‫أ – دعــم موازنــة املجلــس القــومي للشــباب بمبلــغ ‪ 11.4‬مليــون جنيــه والخاصــة بالبــاب الرابــع‬ ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ o‬مبلغ ‪ 47.2‬مليون جنيه بند نفقات النشاط الرياض ي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ o‬مبلغ ‪ 71.2‬مليون جنيه بند مزايا اجتماعية للعاملين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دعــم موازنــة املجلــس القــومي للرياضــة بمبلــغ ‪ 71.2‬مليــون جنيــه والخاصــة بالبــاب الرابــع‬ ‫(بند مزايا اجتماعية للعاملين)‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ -‬الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة‪:‬‬ ‫أ – دعم الباب األول بمبلغ ‪ 74.72‬مليون جنيه وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ o‬مبلغ ‪ 74.2‬مليون جنيه بند ‪ 8/4‬مكافآت تشجيعية ومزايا تأمينية‪.‬‬ ‫‪ o‬مبلغ ‪ 8.42‬مليون جنيه بند ‪ 4/4‬عالج طبي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دعم الباب الثاني (السلع والخدمات) بمبلغ ‪ 111111‬جنيه بند األمن والحراسة‪.‬‬

‫(‪)86‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ -‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫أ – رص ــد مبل ــغ ‪ 611‬ملي ــون جني ــه لزي ــادة ب ــدل الج ــودة ألعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بالجامع ــات‬ ‫واملراكز البحثية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دعم املستشفيات الجامعية (باب ثاني‪ :‬السلع والخدمات) بمبلغ ‪ 211‬مليون جنيه‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ -‬وزارة الصحة‪:‬‬ ‫أ – زيــادة دعــم األدويــة واأللبــان بمبلــغ ‪ 611‬مليــون جنيــه ليصــبح مليــار جنيــه فــي الع ــام املــالي‬ ‫‪ 8172/8171‬باملقارنة مع ‪ 411‬مليون جنيه في العام املالي ‪.8171/8174‬‬ ‫ب‪ -‬زيادة بند العالج على نفقة الدولة بمقدار ‪ 411‬مليون جنيه في العام املالي ‪.8172/8171‬‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ -‬وزارة التموين والتجارة الداخلية‪:‬‬ ‫دع ــم الب ــاب الس ــادس لل ــوزارة بمبل ــغ ‪ 66‬ملي ــون جني ــه السـ ـتكمال مش ــروعات تط ــوير مكات ــب‬ ‫التموين وشراء سيارات مفتش ي التموين‪.‬‬

‫ً‬ ‫سادسا ‪:‬‬ ‫تــم تعــديل التأشــير الــوارد باملــادة الرابعــة واألربعــون بالتأشــيرات العامــة املرافقــة لقــانون ربــط‬ ‫املوازن ــة العام ــة للدول ــة حي ــث ح ــذفت عب ــارة "بع ــد اعتماده ــا م ــن اللج ــان الت ــى ت ــم تش ــكيلها له ــذا‬ ‫الغرض"‪.‬‬

‫(‪)87‬‬

‫احلادى عشر‪:‬توصيات اللجنة بشأن املوازنة العامة للدولة‬ ‫للعام املايل ‪7108/7102‬‬ ‫فــي ضــوء تحليــل مكونــات املوازنــة العامــة للدولــة عــن العــام املــالي ‪ 8172/8171‬تــورد اللجنــة‬ ‫توصياتها في هذا الشأن وهي تنقسم إلى مجموعتين على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ – توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة فـي ضـوء مالحظـات وتوصـيات‬ ‫تقــارير اللجــان النوعيــة وفــي إطــار االســتحقاقات الدســتورية الخاصــة بنســبة اإلنفــاق علــى التربيــة‬ ‫والتعليم‪ ،‬والتعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬والصحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وكذلك تخفيض وترشيد االسـتخدامات وذلـك‬ ‫بالتعاون مع وزارتي املالية‪ ،‬والتخطيط‪ ،‬والبنك املركزي املصري‪.‬‬ ‫أ – توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫تضــمنت مــواد دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر عــام ‪ 8176‬أرقــام (‪)84 ،87 ،71 ،72‬‬ ‫تخصيص نسبة مـن اإلنفـاق الحكـومي علـى قطاعـات الصـحة والتعلـيم مـا قبـل الجـامعي والتعلـيم‬ ‫الجـ ــامعي والبحـ ــث العلمـ ــي مـ ــن النـ ــاتج القـ ــومي اإلجمـ ــالي تبلـ ــغ ‪ %7 ،%8 ،%6 ،%4‬علـ ــى الترتيـ ــب‬ ‫ً‬ ‫تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مـع املعـدالت العامليـة‪ ،‬وقـد نصـت املـادة (‪ )842‬مـن الدسـتور علـى أن‬ ‫تض ــمن الدول ــة تنفي ــذ التزامه ــا بتخص ــيص الح ــد األدن ــى ملع ــدالت اإلنف ــاق الحك ــومي عل ــى التعل ــيم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والتعلــيم العــالي والصــحة والبحــث العلمــي املقــررة فــي الدســتور تــدريجيا اعتبــارا مــن تــاريخ العمــل‬ ‫ً‬ ‫به‪ ،‬على أن تلتزم به كامال في موازنة الدولة للسنة املالية ‪ 8171/8174‬وهو ما حدث بالفعل‪.‬‬ ‫كمــا نصــت املــادة (‪ )81‬مــن الدســتور علــى أن يهــدف النظــام االقتصــادي إلــى تحقيــق الرخــاء فــي‬ ‫الــبالد مــن خــالل التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتماعيــة‪ ،‬بمــا يكفــل رفــع معــدل النمــو الحقيقــي‬ ‫لالقتصـاد القـومي ورفـع مسـتوى املعيشـة وزيـادة فـرص العمـل وتقليـل معـدالت البطالـة والقضــاء‬ ‫على الفقر‪.‬‬ ‫ويلت ــزم النظ ــام االقتص ــادي بمع ــايير الش ــفافية والحوكم ــة ودع ــم مح ــاور التنافس ــية وتش ــجيع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االسـتثمار والنمـو املتـوازن جغرافيـا وقطاعيـا وبيئيــا ومنـع املمارسـات االحتكاريـة مـع مراعـاة االتـزان‬ ‫املـالي والتجــاري والنظـام الضــريبي العـادل وضــبط آليــات السـوق وكفالــة األنـواع املختلفــة للملكيــة‬ ‫والتوازن بين مصالح األطراف املختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي املستهلك‪.‬‬

‫(‪)88‬‬

‫ً‬ ‫ويلتــزم النظــام االقتصــادي اجتماعيــا بضــمان تكــافؤ الفــرص والتوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة‬ ‫وتقليل الفوارق بين الـدخول وااللتـزام بحـد أدنـى لألجـور واملعاشـات يضـمن الحيـاة الكريمـة وبحـد‬ ‫ً‬ ‫أقص ى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون‪.‬‬

‫وفيمــا يلــي عــرض لتوصــيات وتعــديالت لجنــة الخطــة واملوازنــة عــن مشــروع املوازنــة‬ ‫العامة للدولة للسنة املالية ‪:8172/8171‬‬ ‫أصــبح االلت ـزام بالنســب الدســتورية ســالفة الــذكر بمشــروع املوازنــة العامــة للدولــة للســنة‬ ‫ً‬ ‫املاليـ ـ ــة ‪ 8172/8171‬ه ـ ـ ــدف رئيس ـ ـ ـ ي للحكوم ـ ـ ــة تسـ ـ ــعى لتنفي ـ ـ ــذه وفق ـ ـ ــا للمع ـ ـ ــايير الدولي ـ ـ ــة‬ ‫والتعريف ـ ــات الس ـ ــليمة لإلنف ـ ــاق الحك ـ ــومي عل ـ ــى ه ـ ــذه القطاع ـ ــات به ـ ــدف تحقي ـ ــق الكف ـ ــاءة‬ ‫والفاعلي ـ ــة م ـ ــن تخص ـ ــيص االعتم ـ ــادات له ـ ــذه القطاع ـ ــات م ـ ــع مراع ـ ــاة الق ـ ــدرات البش ـ ــرية‬ ‫واإلمكاني ــات الفني ــة ف ــي اس ــتخدام ه ــذه االعتم ــادات االس ــتخدام األمث ــل م ــع ض ــرورة تحقي ــق‬ ‫املوائمة بـين التـوازن املـالي فـي توزيـع املـوارد علـى مختلـف القطاعـات وتحقيـق النسـب املشـار‬ ‫ً‬ ‫إليها سلفا لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫وقد تقدمت الحكومة ببيان يوضح كيفية حساب االسـتحقاق الدسـتوري لهـذه القطاعـات‬ ‫مع عرض للمبادئ العلمية األساسية التـي اسـتندت عليهـا والتـي تتوافـق مـع التوصـيات التـي‬ ‫قـ ــدمتها لجنـ ــة الخطـ ــة واملوازنـ ــة فـ ــي تقريرهـ ــا عـ ــن موازنـ ــة العـ ــام املـ ــالي ‪ ،8171/8174‬وهـ ــذه‬ ‫املبادئ هي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )7‬مفهــوم اإلنفــاق الحكــومي الــوارد بالدســتور يعنــي املبــالغ التــي تنفقهــا جهــات الحكومــة‬ ‫العامــة وفــق التعريــف الــدولي الــوارد فــي دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة العامــة لســنة‬ ‫‪ 8117‬الصــادر عــن صــندوق النق ــد الــدولي والتــي تشــمل م ــا تنفقــه الــوزارات واملص ــالح‬ ‫التابع ــة لهـ ــا والهيئـ ــات العامـ ــة سـ ــواء كان ــت خدميـ ــة أو اقتصـ ــادية أو أي مراكـ ــز علميـ ــة‬ ‫وبحثي ــة حكومي ــة باإلض ــافة إل ــى إنف ــاق ش ــركات القط ــاع الع ــام وقط ــاع األعم ــال الع ــام‬ ‫باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم اإلنفاق الحكومي العام‪.‬‬ ‫‪ )8‬حص ــر كاف ــة االعتم ــادات الت ــي تص ــرف عل ــى ه ــذه القطاع ــات م ــن خ ــالل كاف ــة الجه ــات‬ ‫الحكوميــة بالدولــة ســواء كان ــت هــذه الجهــات داخلــة ض ــمن املوازنــة العامــة للدول ــة أو‬ ‫ض ـ ــمن موازن ـ ــات الهيئ ـ ــات والوح ـ ــدات االقتص ـ ــادية وك ـ ــذا س ـ ــواء كان ـ ــت ه ـ ــذه الجه ـ ــات‬ ‫ً‬ ‫مص ــنفة وفق ــا للتبوي ــب ال ــوظيفي للموازن ــة العام ــة للدول ــة بقط ــاع الص ــحة أو التعل ــيم‬ ‫حسـ ــب طبيعـ ــة نشـ ــاطها الرئيس ـ ـ ي أو مبوبـ ــة بقطاعـ ــات أخـ ــرى وتقـ ــوم بأنشـ ــطة فرعيـ ــة‬ ‫وخدمي ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه القطاع ـ ـ ــات‪ ،‬وعل ـ ـ ــى س ـ ـ ــبيل املث ـ ـ ــال ال الحص ـ ـ ــر هن ـ ـ ــاك العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن‬ ‫املستشــفيات واملعاهــد تتبــع بعــض الــوزارات األخــرى بخــالف وزارتــي الصــحة والتعلــيم‬ ‫(‪)89‬‬

‫ً‬ ‫ومص ــنفة وفق ــا للنش ــاط الرئيس ـ ي لل ــوزارة الت ــي تتبعه ــا مث ــل املرك ــز الطب ــي التخصص ـ ي‬ ‫التـابع لإلنتــاج الحربــي وكــذا املستشــفيات الشــرطية والعســكرية‪ ،‬وكــذا املعاهــد األزهريــة‬ ‫املبوبــة بقطــاع الشــئون الدينيــة ولــيس التعلــيم‪ ،‬هــذا باإلضــافة إلــى أنــه ال يوجــد قطــاع‬ ‫وظيفـ ــي لقطـ ــاع البحـ ــث العلمـ ــي ضـ ــمن التبويـ ــب الـ ــدولي إلحصـ ــاءات ماليـ ــة الحكومـ ــة‬ ‫العامة (‪ )GFS8117‬والذي تطبقه جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ )4‬مراع ــاة ع ــدم ح ــدوث ازدواج ف ــي حس ــاب النفق ــة وذل ــك م ــن خ ــالل إع ــادة تبوي ــب إنف ــاق‬ ‫بع ــض الجه ــات املوازني ــة م ــن قط ــاع لقط ــاع آخ ــر به ــدف الوص ــول إل ــى اإلنف ــاق الس ــليم‬ ‫للقط ــاع‪ ،‬فعل ــى س ــبيل املث ــال ت ــم اس ــتبعاد إنف ــاق املستش ــفيات الجامعي ــة والت ــي تتب ــع‬ ‫ً‬ ‫وزارة التعلــيم العــالي مــن إنفــاق قطــاع الصــحة وفقــا للتبويــب الــوظيفي ووضــعها ضــمن‬ ‫إنفاق قطاع التعليم العالي باعتبارها مستشفيات جامعية‪.‬‬ ‫‪ )6‬تحميــل هــذه القطاعــات بنصــي ها مــن فوائــد خدمــة الــدين العــام مثــل بــاقي القطاعــات‬ ‫الوظيفية حيث تبلغ قيمة فوائـد خدمـة الـدين ألجهـزة املوازنـة العامـة للدولـة بمشـروع‬ ‫املوازنــة املعــروض مبلــغ ‪ 421‬مليــار جنيــه‪ ،‬وتــم توزيعهــا علــى كافــة القطاعــات الوظيفيــة‬ ‫على أساس الوزن النسبي إلنفاق كل قطاع من هذه القطاعـات‪ ،‬وتـم تحميلهـا بنصـي ها‬ ‫مــن الفوائــد املدرجــة باملشــروع باعتبــار أنهــا تمثــل تكلفــة الحصــول علــى املــال املخصــص‬ ‫لإلنفاق وذلك لتحقيق التوازن في توزيع عـبء الفوائـد علـى كافـة القطاعـات الوظيفيـة‬ ‫وإظهــار تكلفــة كــل قطــاع بشــكل حقيقــي وحتــى ال تحمــل تكلفــة قطــاع علــى قطــاع آخــر‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن نفقات خدمة الدين العام ألجهزة املوازنة العامة للدولة تـدرج ضـمن‬ ‫قطــاع الخــدمات العامــة وال تــوزع علــى القطاعــات الوظيفيــة حيــث إن وزارة املاليــة هــي‬ ‫املنوط بها إدارة هذا اإلنفاق من خالل إصدار األذون والسـندات لتمويـل عجـز الخزانـة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ )2‬اعتبــار أن اإلنفــاق علــى الخــدمات الصــحية بصــفة خاصــة يتســع ليشــمل خــدمات تــوفير‬ ‫ميـ ــاه الشـ ــرب والصـ ــرف الصـ ــحي باعتبارهمـ ــا مقومـ ــان أساسـ ــيان فـ ــي تحقيـ ــق معـ ــدالت‬ ‫ً‬ ‫ص ــحية وتجن ــب ح ــدوث مخ ــاطر ص ــحية للم ــواطنين وذل ــك اتس ــاقا م ــع املع ــايير الدولي ــة‬ ‫الص ــادرة ع ــن منظم ــة الص ــحة العاملي ــة ومكت ــب األم ــم املتح ــدة لحق ــوق اإلنس ــان والت ــي‬ ‫تؤك ــد عل ــى أن الص ــحة العام ــة تش ــمل ض ــمن مباد ه ــا ت ــوفير خ ــدمات املي ــاه والص ــرف‬ ‫الصــحي باعتبارهمــا مــن مؤش ـرات الصــحة العامــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال كميــة امليــاه‬ ‫النقي ــة لك ــل م ــواطن‪ ،‬نس ــبة ع ــدد الس ــكان املتمتع ــين بمراف ــق ص ــرف ص ــحي متمي ــز ف ــي‬ ‫ً‬ ‫املناطق الحضرية والريفية وذلك وفقا إلصدار األمـم املتحـدة ومكتـب املفـوض السـامي‬

‫(‪)90‬‬

‫لحقوق اإلنسان (نحـو مسـتقبل حضـري أفضـل والحـق فـي امليـاه) صـحيفة الوقـائع رقـم‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪ )4‬اتخــاذ قيمــة النــاتج املحلــي اإلجمــالي آلخــر ســنة ماليــة فعليــة وهــي الســنة املاليــة الحاليــة‬ ‫‪ 8171/8174‬باعتباره الرقم األقرب إلى الواقع في ضوء االعتبارات التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬أش ــار دس ــتور ‪ 8176‬إل ــى الن ــاتج الق ــومي اإلجم ــالي وه ــو رق ــم ال ي ــتم حس ــابه حالي ــا ف ــي‬ ‫مصــر كمــا ال يــتم حســابه فــي معظــم دول العــالم مــع مالحظــة أن مضــابط اجتماعــات‬ ‫لجنــة الخمســين لوضــع الدســتور تشــير إلــى أن آراء معظــم الحاضــرين كانــت تشــير إلــى‬ ‫الناتج املحلي اإلجمالي وليس الناتج القومي اإلجمالي(‪.)7‬‬ ‫‪ ‬التعامــل مــع تقــديرات متوقعــة للنــاتج املحلــي اإلجمــالي يتســم بقــدر مــن عــدم اليقــين‬ ‫كما أن نسبة كبيرة منه ال تتحقق بشكل منتظم على مدار العام املالي‪.‬‬ ‫والجــدول التــالي يوضــح النســب الدســتورية وحجــم اإلنفــاق بمشــروع املوازنــة املعــروض لكــل‬ ‫قطاع من القطاعات األربعة املشار إليها‪:‬‬

‫(‪)91‬‬

)29(

)29(

)29(

)29(

)29(

)29(

)29(

)22(

)011(

)010(

)019(

)019(

)019(

)019(

)019(

)019(

)019(

)012(

)001(

)000(

)009(

‫هذذوق سذذا تذذض قت ذ ق‬ ‫قدقط ا‬

‫جميذذل قد ذذاتي قديذذل ج وذذة الذذة قلدقلةذذا قد‬

‫قل قا الت حق س‬

‫قدات دروا‬

‫تدصذذال قدة بذذا لاذذاقخ ص ذ ر مععذذا‬ ‫تح يذذأ ددوذ‬

‫قدط ضذ‬

‫ذذوعيا ذذل قدة ذ ر قدبدايذذا مج ذ‬

‫قدبذذدقد دارقتذذا‬

‫قد ج ذذا داذذوع قدة ذ ر ذذل حتهذ ذذل قدذذدلقرق قل بيذذا خرقتذذا عذ خر‬

‫قد مدوذذأ قلقوع ذذا د ضيذذا هذذوع قدط ضذ‬ ‫قدبعف قأل‬

‫ذذا د ا دذذا م ذ فيه ذ‬

‫ت يذذا قدة بذذا الذذة اذ رة تال يذذأ هذذوع قد د ذذيا ذذي‬

‫ن قد م قل لي ‪.7112/7112‬‬

‫تدصذذال قدة بذذا ة ذ رة سي ذ م قصحكد ذذا ال يذذأ قل ذ خة ‪ )12‬ذذن قدات ذ در قلع ذ ت قديذذل تق ذذال‬ ‫ذذتر تكذذدر قدة ذ قول الذذة خ ذذد قألف ذ قخ تع ذ ااتا ذذاخة قد ذ قو فق ذ دقذذارق ه قد ياليذذا‬ ‫ذد ذ ذذل ذ ذذن ذ ذذي ة ذ ذذاتأ قلبتد ذ ذذا قدة ذ ذ و يا ج ذ ذ ق قد ذ ذذاتي قددقجض ذ ذذا ال ذ ذذة قد ذ ذ‬ ‫قدة و يا في هوق قدعاخ‪.‬‬ ‫ت ذذيا قالتذ ذ ماق‬

‫ت ذ ذ كيالي ذذا لوذ ذ خة ذذدقرخ قدا د ذذا ي ذذودل تمال ذذي‬

‫د – تد ذذي‬ ‫د ر ل لقر قل ديا قد مطيط قدضبل قل يزى ‪.‬‬

‫ذد ذذل‬

‫ت ى قدة با ر قلدقلةا قد ا د ا دذا د ذ م قلذ لي ‪ 7112/7112‬هذي دقلةذا العذ يا ه ذا تذ ط‬ ‫ذ ر فوذذعت ر ذذاهم ذذا ر ة ذ ت ذذيأل قس ع ذ خت قأل ذ ى ة ذذاا ذذاقت تطضي ذ ة ذ ت ق ذذيأل‬ ‫قالس ع ذ خت قد ذذوت ت ذذال ا ذذن‬ ‫ذدل ن ي قل‬

‫ذق‬

‫تج ي ذذا ذذي قدالو ذذعة ذذن ة ذذدفم ع ‪7112‬‬

‫ي ذذي ذ تد ‪7112‬‬

‫ق قد ديا‪:‬‬

‫قرتالذ ذ د ر ذ ذذيا قألج ةذ ذذل ذ ذذن قأل رق قل ديذ ذذا قصحكد يذ ذذا ذ ذذن ‪ 291‬يذ ذذدر خ الر فذ ذذي ةذ ذذدفم ع ‪7112‬‬ ‫ديعأ لة ‪ 2111‬يدر خ الر يي تدةيد ‪.7112‬‬ ‫ذذاا قالت ذ ألم ر قألجبا ذذل قلض ذ لو ذ خة فذذي قد ذذافق‬ ‫‪ 7112/7112‬ق رةذ ذذا ذ ذذبال‬

‫قدالوذ ذذعة ذ ذذن قد ذ ذ م قدس ذ ذ‬

‫قدضوع لي تحسن بحد ‪ %1102‬ق رةا بال‬ ‫ذذاا‬

‫ي يم ذ ذ‬

‫ذ ذذز قل ذ ذ قر قد ج ذ ذ رت ذ ذذع‬

‫ذ ذذاا‬

‫قدالوعة ن قد م قدس‬

‫‪.‬‬

‫ذذز قل ذ قر قد ج ذ رت تحس ذذب بحذذد ‪ %12‬ذذي تب ذ ت ‪ -‬و ذذأ ‪ 7112/7112‬ق رةذذا ذذبال‬

‫قدالو ذذعة ذذن قد ذ م قدس ذ‬ ‫قددقرخق‬

‫قداق ذذا بحذذد ‪ %12‬ذذي تدديذذد‪ -‬خيس ذذم ع‬

‫ذذافدا زو ذ خة ةحد ذذا ف ذذي قدع ذ خرق‬

‫س ذذضا ةح ذذد ‪ %11‬قةمال ذ‬

‫سضا ‪.%11‬‬ ‫سذضا ‪ %2‬أل‬

‫اا تحدوي قد ر صخذ ر ةمذدق يض ذعق يذد لقخ‬ ‫ي قدالوعة قدس قا‪.‬‬ ‫ب ا ر قت م ت ل قد حدوي في قالةمال‬ ‫‪- 111 -‬‬

‫ذ ة بذو تدةيذد ‪7112‬‬

‫قت ذ م‬ ‫وأ‬

‫ت ذ ر ض خد ذذا م ذ ي قالو م ذ ر قلع ذ وا ف ذذي قدوعقج ذذل قلةح ذذد ال ذذة ذذاقر ذذا ذ ر‬ ‫م ي اام تاقخ قداتدر قصحكد يا‪.‬‬ ‫تد هد ي ك قةمال‬

‫قرتالذذل ر ذذيا قال يذ يل ذذن قدبقذذا قألجباذذل ديعذذأ لذذة ‪ 1101‬يذ ر خ الر فذذي اه تذذا ذ تد ‪ 7112‬هذذد‬ ‫الة ر يا ت حق بو تدةيد ‪.7111‬‬ ‫قةمال ذ‬

‫ذذي‬

‫قدا ذذز قدكل ذذي ي س ذذضا ذذن قدب ذ تت قلحل ذذي ق جم ذ لي بح ذذد ‪ %101‬ق رة ذذا ذ لحق‬

‫قد م قل لي ‪.7112/7112‬‬ ‫ذذاا قدا ذذز قأل ل ذذي ي س ذذضا ذذن قدبذ ذ تت قلحل ذذي ق جمذ ذ لي ت قج ذ ذ ةحد ذ ذ ديع ذذأ ل ذذة ‪ %107‬ذذن‬ ‫قدب تت ق رةا ل ‪ %709‬ن قدب تت ي قد م قل لي قدس‬

‫‪.‬‬

‫ذع قدسذي ختا بحذد ‪ %71‬يذد قرتال ذة عذي ا ق تذ قخق قدةذ و يا‬ ‫قرتال ة عي ا ق ت قخق‬ ‫ع قدة و يا بحد ‪.%71‬‬ ‫بحد ‪ %72‬ق ت قخق‬ ‫ذذاا قالت ذ ألم رق قرتال ا ذ بحذذد ‪ %72‬فذذي ‪ 7112/7112‬د عذذأ لذذة ‪ 12‬ي ذ ر جبيذذل ق ذذأ ‪12‬‬ ‫ي ر جبيل في ‪.7112/7112‬‬ ‫ذذا قدضط دذذا ذذن ‪ %1702‬فذذي قد ذذل قأل د ذ م ‪ 7112‬ديعذذأ لذذة ‪ %17‬فذذي قد ذذل قأل‬

‫قةمالذ‬ ‫د م ‪.7112‬‬

‫ذذل قاو ذعقن قدة بذذا تطضي ذ‬ ‫قدالئذ ذ‬

‫ذذيأل قالس ع ذ خت ب ذ ر دذذل قد اتذذا ذذن قدس ذ ضي‬

‫ةذ ت ق‬

‫ح ذذا خت قد ذذا أ ف ذذي ذذدرة قرتالذ ذ د ذذاال قد‬

‫قةمال ذ‬ ‫قصخذذا‬

‫س ذ دو‬

‫قل‬

‫ذذل قد ق ض ذ‬

‫ذذا دا ذذوع قدالئ ذ‬

‫قد ذ ذادر ل ذذة ‪%17‬‬

‫ذذخ د ع ذذأ ف ذذي ب ذ ذ‬

‫قد ذذاتاة ف ذذي ت ذ ر ت ذ ة ذذدقد قدس ذ ل‬

‫ي بذذأ هذذوق تدجذذل الذذة قصحكد ذذا قدذذاا قد ذذأ د ذعق ت قصحم تذذا قالج م ايذذا ذذأ‬

‫تذدف ع قد مدوذذأ قدذذيلم داذ يذذي تمكذذن ديس عذ خ قلعذ ت ر يسذ كمأ ق ذذأ تطضيذ‬ ‫قلدقين حسن قيقل في س دو‬

‫خ ل‬

‫الذذة‬

‫ذ دا‬

‫ةذ ت ق‬

‫ذذيأل‬

‫ل‪.‬‬

‫في اد قلقا ا قدس قا تدصال قدة با م تلي‪:‬‬ ‫ذذز قلدقلة ذذا ي ذذودل ال ذ‬

‫‪ )1‬ا ذ رة خرقت ذذا ت ذ ديل جات ذذاة صخال ذ‬

‫قلحلذذي فدقوذذا تمدو ذذل هبذ تكذ ر قدة بذذا قسوعق اذ قدسذ‬

‫س ذذضا قد ذذاتن قد ذ م‬

‫قدذذوت تق ذذال ل ةيذذا قتذ ضاق‬

‫جذذز ذذن قد ذذاتن قد ذ م قلس ذ ح د ضب ذذدأ قصحكد يذذا م كيذذا ت ذذا فذذي قل ذ ا‬

‫قدقد ي ذذا‬

‫فدقوذ ذذا قد مدوذ ذذأ‬

‫ذ ذ قو قدذ ذذاتن قلحل ذذي د ذ ذ لي الذ ذ‬ ‫قص ات ذذاة مذ ذ يسذ ذ اا الذ ذذة الذ ذ‬ ‫وحقذ كيذذا قدضبذذدأ قصحكد يذذا قدك ذذعى ص ذذز ذذن تذذا قل ذ ا قص اتذذاة مذ ي ذ ل‬ ‫‪- 111 -‬‬

‫ال ذ ذذة تذ ذ ذ اا ةس ذ ذذايأ جذ ذ ذ ق ق قدطذ ذ ذ أل قد ذ ذ ذ م دضذ ذ ذ ي ت ذ ذذا ه ذ ذذوع قد ذ ذ ذ ب‬ ‫قلسذ ألم ون و فذذل سذ دو‬

‫قدكالذ ة قدال ا يذذا داذذوع قل ذ ا‬

‫ال ذ ذذة جما ذ ذذدر‬

‫قدقد يذذا قص اتذذاة ت يذذا‬

‫قدة ب ذذا ال ذذة اذ ذ رة ح ذذد ه ذذوع قد د ذذيا خرقت ذذخه ذذي قدبع ذذف قأل‬

‫ذذن قد ذ ذ م قلذ ذ لي‬

‫‪.7112/7112‬‬ ‫‪ )7‬تدصذذال قدة بذذا ة ذ رة ا ذ خة خرقتذذا ق ذ رق قدذذاا قدبقذذات قد ي ذذل ب ذ الذذة قصخطذذدق‬ ‫قص ذ رت تبالي ذذوه دي ذ ب ذذتر تح ذذاتد قدضي ة ذ قصخ ذذا ذ لدقيب ر م ذ ت ذ خت ل ذذة تحات ذذا‬ ‫قدالئذ ذ‬

‫قصحقيقي ذذا قلسذ ذ حقا د ذذاا حي ذذد تمك ذذن تحات ذذا قدالئذ ذ‬

‫د ذذاا قدالئذ‬

‫ذق قدذذا د قديذذل ال تالذذل م ط ضذ‬

‫حي ذذد تمك ذذن تمال ذذي‬

‫قال ي جذ‬

‫ذذع قدقذ ذ خرة قلسذ ذ حقا‬ ‫قالتذذخهيييا داذذوع قدالئذ‬

‫ت ذذيا قلضذ ذ دع قلمععذ ذذا د ذذاا‬

‫ف ذذا ةدقا ذذل ذذل لوذ ذ خة سذ ذذل‬

‫قدالئ ذ‬

‫قلس ذ حقا ت يذذا قدة بذذا الذذة‬

‫قالتذ ال خة ذذن هذذوق قدذذاا فق ذ د ذ قو ق ي ج ذ‬ ‫ا رة قد مأ بهوع قد د ي‬

‫ي قدبعف قأل‬

‫ن قد م قل لي ‪.7112/7112‬‬

‫ة قدة با في تق و هذ اذن قلدقلةذا قد ذا د ا دذا اذن قد ذ م قلذ لي ‪ 7112/7112‬ةذ رة‬ ‫‪)1‬‬ ‫خرقتذذا هي ذذأ قص اذ ل ق خقرت د ا دذذا فذذي اذذد قدزوذ خة قدكض ذذعة فذذي قألجذذدر قد قتذذل قدذذوت ذذع‬ ‫‪ 719‬ي ذ ر جبيذذل فذذي دقلةذذا ‪ 7112/7112‬قدذذوت ييطذذل ذذدقلي ‪ 2‬يذذدر د ذذف كذذد ل ذذل‬ ‫قأل ذذو ف ذذي قالا ض ذ ر ج ذذا قص ا ذ ل ق خقرت ل ذذة ذ تق ذ د ذذن ‪ 7‬ي ذذدر د ذذف د ذ لي هب ذ أ‬ ‫يذذدر د ذذف ي ذ در ام د ذذا لقوذذاة ط د ذذا قب ذذا د ذ لي ال ذذا ذذن تض ذذل ة ذ ت يم ذذدأل‬ ‫د ذذارول قد حذذدولي تقذذدم الذذة تحدوذذأ ‪ %21‬الذذة قألسذذأ ذذن هذذوق قد ذذاخ ‪ 2‬يذذدر) لذذة سذذدى‬ ‫ب جا قيقيا ل ا رة خرقتا تج رد خ‬ ‫قل ذ ا مذ تذ خت لذذة لوذ خة تذ قخق قدقذذدى قد‬ ‫ت ذيا مععذ‬

‫ال‬

‫رجيذا ااتذاة ةتحذة دال ذأ فذي اذي هذوع‬ ‫ذذا قلب جذذا لوذ خة قدبذ تت قدقذذد ل ق جمذ لي‬

‫قدضذ د قأل د مدقلةذا ذل لوذ خة تذ قخق قدا دذا‪ ..‬جذات دذوي‬

‫ر لقرة قد مطيط ب ةذة سذا ا بذة اذن اقتذا اذاقخ هذوع قدارقتذا قصخ ذا لاذ خة هي ذا‬ ‫قص ا ل ق خقرت د ا دا م ت فل ن يال ة ف ا ي‬

‫س دو‬

‫قد ييأ قلم الا‪.‬‬

‫د تطضي ت دد دقلةا قد ذعق ت قألخق قدذوت ذا ب ذ أ‬ ‫‪ )1‬تدصال قدة با الت م قر في‬ ‫تج وا ذذل ال ذذة دقلة ذذا ‪ 7112/7112‬ال ذذة سذ ذ دى ت ذذض ا لقرق يمذ ذ ه ذذد قرخ د الع ذذيأ ف ذذي‬ ‫قدقس ذ ذ قصخ ذ ذ‬ ‫د مأ ي قددلقرق‬ ‫‪)2‬‬

‫ذ ذذن هذ ذذوق قد ق و ذ ذ حيذ ذذد ت سذ ذذل ةط ذ ذ قد طضي ذ ذ‬

‫م يس اا الة تحقي هان ت يا خقرة قدبالق‬

‫ذ ذذة قدة بذ ذذا فذ ذذي تق و ه ذ ذ قدس ذ ذ‬ ‫قل ذ ا‬

‫ذ ذذي قألاذ ذذدقم قدق خ ذ ذذا‬ ‫قالت ماق‬

‫‪.‬‬

‫اذ ذذن دقلةذ ذذا ‪ 7112/7112‬ة ذ ذ رة قاله م ذ ذ م قةذ ذذيا‬

‫قدعذذي عة قل ب هيذذا قدعذذي ل ذ دا ذ ذذن صا ذ ر تج يذذا الذذة قالس ع ذ خ قدقذذد ل ذذن‬ ‫‪- 112 -‬‬

‫ي ذذد لو ذ خة س ذ دى قد ذذييأ د ذذض د لو ذ خة ق ة ذ‬

‫قدع ذ خرق‬

‫لو ذ خة قد ذذا أ قدق ذذد ل‬

‫ذ ييذ ر د ذا يذزت ت ذدلة‬

‫دقرخ قدا دا في هوق قدعاخي سا ة قدة بذا ةذ رة‬ ‫قد مطذذيط ق ذ قن الذذة جميذذل امذ قل ذ ا قدعذذي عة وحقذ قد سذذي ذ ر م ذذف‬ ‫قد ذذدلقرق‬

‫قدايئ ذ‬

‫ه ذذد ذ ذذا‬ ‫قصخ ص ل‬

‫قل بي ذذا حي ذذد ال ت‬

‫ذذأ ذ ل قل ذ د ال ذذل مألل ذذي ه ذذوق قدكي ذ ر‪..‬‬

‫دال ذذأ ذذي قد ذ م قل ذ لي ‪ 7112/7112‬فق ذذا ت ذ‬

‫ذذاقر قدق ذ قر قص ما ذذدرت‬

‫هوق قص ا ل ةدصال ر ة ذاا قدالوذعة قدق خ ذا صديذ‬

‫تال يذأ امذأ هذوق قص اذ ل‬

‫يا قصخ ا ل‪.‬‬

‫قت كم قلبتد ا قد‬

‫‪ )2‬تدصال قدة بذا دضحذد اذن تذ ديل ذع تق ياتذا د مدوذأ قل ذ ا‬

‫ذا يذ عي يا ذ ي‬

‫قد‬

‫ذ ل يضي ذذيي ي ذ ‪ ) ...‬ذدذذل الا م ذ خ الذذة قدسذذباق ق ت قختذذا قديذذل تعذذار تط ذ أل دس ذ ر‬ ‫قلبطقا قص ي قفيا قديل ةس اليا ن ا‬ ‫تج رد قدا‬

‫قل‬

‫د ومكن فذي هذوق قلجذ خرقتذا تح يذأ‬

‫قل قا ا في هوق قد تر‪.‬‬

‫‪ )2‬تدص ذذال قدة ب ذذا لا ذذاقخ خرقت ذذا قس ع ذ ختا قج م اي ذذا ذ ا ت ة ذذمن ح ذذد دا ذذدد ا ذ خة‬ ‫هي ا قدا دا في‬ ‫‪ 2-2‬ح فتذ ذ‬ ‫ق ذ ذذد‬

‫أ ااخ ذن قألسذ دي قالس عذ ختا قل‬ ‫ت‬

‫ذا حيذد ت ةذمن بذأ س ذي‬

‫ذن‬

‫ذذأ ف ذذي ع وع ذذا قص ي قفي ذذا قدسذ ذ ةيا حي ذذد ت ذ ذ أل د ذذأ س ذذي س ذذار‬

‫ذ ذذن قدي يزو ذ ذذا قالت ذ ذ ال خة م ذ ذذدقرخع قل‬

‫ذ ذذا ف ذ ذذي تبمي ذ ذذا قدقط ا ذ ذ‬

‫قلم ال ذذا قصخ ذ ذذا ذ ذ س ي ي ومكذ ذذن خرقتذ ذذا تجذ ذ رد ب ذ ذ‬

‫قدذ ذذا‬

‫قالس ع ذ ذ ختا‬ ‫قل حذ ذذاة‬

‫أل ذذأ قددالتذ ذ‬

‫قدعذ ر يبذذاق ل ةيذ فذذي هذذوق قد ذذتر قديذذل ققذذة ةمذذدق قس عذ خت ه ذ وي قا مذ خق الذذة هذذوق‬ ‫قألت دد‪.‬‬ ‫‪ )2‬تك ذ ر قدة بذذا تد ذذيا رخ‬

‫ذ د ق و قدس ذ‬

‫اذذن قد ذ م قل ذ لي ‪ 7112/7112‬ة ذ رة تقذذات‬

‫قصحكد ذذا ق وذ ذ ر ذذل ت ذذبدت ت ة ذذمن قأله ذذاقن قلط ذذدد تحقيقاذ ذ‬

‫ذذاال قألخق قدال ل ذذي‬

‫ذذا ذذن قل ذ ق قلقذ ت قل ديذذا ذذع قل ديذذا حيذذد تذ مكن‬ ‫قا مذ خق الذذة جمداذذا‬ ‫قد عل ر ن خق قدا ر قد س ل كال ة ف ا يا س اا قصحكد ا الة رفذل سذ دى قألخق فذي‬ ‫قدالوعق قدز بيا قلس قض يا ذدل ق اق ن قد ل قأل د م قل لي ‪.7112/7112‬‬ ‫‪ )9‬تدصذذال قدة بذذا عذذةحا قدة ذ قول قلع ذ وا ر تةذذل قدةذذدق ط قدكالي ذذا د حعذذيأ قدة ذ قول‬ ‫قلقذ رة الذذة قلاذذن ذذع قد ج روذذا قلاذذن قصحذ ة د تذذي قصحعذذي ا ذذن هذذوع قص اذ‬ ‫تق ع‬

‫عي ا ق ت قخق قدة و يا الة ق ت قخق‬

‫ن قص ا‬

‫حيذذد ال‬

‫قدسي ختا‪.‬‬

‫‪ )11‬تدصذذال قدة بذذا ارقتذذا قسو ذعقأل ف ذ‬

‫ا ذ قول ا ذ فيا الذذة ة ذ ي قألج ةذذل الذذة قأل ذذد‬

‫ي‬

‫ذدذل طضذ‬

‫قد تم ديا خق أ ع‬

‫ق‬

‫ذل لوذ خة قد تذدم قصخ ذا بهذوع قد ذ ي‬ ‫‪- 112 -‬‬

‫ف ذذي قد ات ذذا ذذن خ‬

‫قد ذ ذ د أل ذ ذ ق‬

‫قد ذذاا قد ي ذذل‬

‫لوذ ذ خة قصحع ذذي ا ة دوةذ ذ ا ذذن ب ذ ذ‬

‫ت ذ ذذخميا تحق ذ ذ قدة ذ ذ ر ديس ع ذ ذ خ‬

‫قلدج ذ ذذل دا ذ ذ ال قألج ة ذ ذذل ا ذ ذذام قد ذ ذذا د ف ذ ذذي دج ذ ذ‬ ‫قدقد ل‪.‬‬ ‫‪ )11‬تدصذ ذ ذذال قدة بذ ذ ذذا ة ذ ذ ذ رة اال ذ ذ ذ قدعذ ذ ذذب خت‬ ‫قصحكد يذذا قلس ذذالي‬ ‫‪)%12‬‬

‫قص‬

‫قصحس ذ ذ ذ‬

‫ذذذ‬

‫قصخ ذ ذ ذذا ص‬

‫قلع ذ ذ ذ وا‬

‫يذذا ذذن سذذل قصخع ذ قلق ذ رة تذذدق ذذن ق ت ذ قخق‬

‫ذذن قألر ذذاة ةت ذ ق ألهمي ذذا ت ذذل قصحس ذ‬

‫قدع ذذب خت دة‬

‫يمع ذذار تمدو ذذأ ذقة ذذل د م ي ه ذ قد ذذوت ي ذ أ ف ذذي ب ذ‬

‫ذ‬

‫سذذضا‬

‫قلس ذذالي‬

‫قأل ي ذ ر ي ذذع ذذن ‪ %12‬ذذن جم ذ لي‬

‫دقرخه ‪.‬‬ ‫‪ )17‬قدو ذ ذ ذذة دقلةذ ذ ذذا قد ذ ذ ذ م قل ذ ذ ذ لي ‪ 7112/7112‬جميذ ذ ذذل قالت ذ ذ ذ حق س‬ ‫قط اذ‬

‫ي قد ذذي قص ذ‬

‫قدحذذحا قد ذي سضذذأ قص ذ‬

‫قدات ذ ذ ذ دروا قصخ ذ ذ ذذا‬

‫ي قدضحذذد قد مذل هذذد ذ ذذا‬

‫فذ ذ ذذي دقلةذ ذ ذذا قد ذ ذ ذ م قل ذ ذ ذ لي ‪ 7112/7112‬يذ ذ ذذد هب ذ ذ ذ أ قدو ذ ذ ذ قم ب ذ ذ ذذأ جميذ ذ ذذل قالت ذ ذ ذ حق س‬ ‫قدات ذ دروا قصخ ذذا بهذذوع قدقط ا ذ ‪ ..‬هب ذ تدصذذال قدة بذذا ة ذ رة قالت ذ ال خة ذذن قلض ذ دع‬ ‫يذي ال ت كذ ر ذ ذا‬

‫قلمععا فق داوع قالتذ حق س‬ ‫يذذد دذ ةسذ الا لقرة قدحذذحا لضذ دع قلمععذذا د تهيذذأ س ذذالي‬

‫قد ذذت ر قدعذ ي دذ‬

‫ةس ذ الا لقرة قدضحذذد قد مذذل لض ذ دع قلمععذذا د مدوذذأ قل ذ ا‬

‫قدضحأليذذا قلم الذذا ذذل‬

‫قد تييذا الذة ر هبذ أ فذ ر يض ذع ذ ر ةالقذ‬ ‫تم‬ ‫ب‬

‫لقرق ب ينه‬ ‫سط ا‬

‫م يص‬

‫قدا دا لة خا‬

‫تمذ‬

‫سط اذ‬

‫ر قت يال قالت حق س‬

‫ذي قد ذ م قلذ لي ‪7112/7112‬‬

‫فذي قلدقلةذا مععذ‬

‫ديذذا‬

‫قدات دروا ال ت ب فة ذل ق يذ‬

‫لي ا في‪.‬‬

‫‪ )11‬تدصذذال قدة بذذا ل ذذاقر ة ذ ل ت ذذي قت ذ حاق صديذذا د حعذذيأ ض ذذع تحذذة قصحس ذ د اذذن بذذأ‬ ‫وذذع ضذ ل فذذاقر رقسذذال رتذ جاتذذا تقبذ ر قأل اذ د) ذدذذل ذذن قألرقسذذال قل ذ خة قديذذل‬ ‫سام انه ي ض‬

‫تقب ر اذ د دقسذل ‪ 1111‬جبيذل عذ ت اذن بذأ وذع ضذ ل ‪ 11111‬جبيذل‬

‫ع ت ان بأ فاقر رقسال سل دادد قدن قد ذدل تحة س د قد سدوا‪.‬‬ ‫‪)11‬‬

‫دتذذط قد قذذات ق قل دس ذذا د د ذذيا قدس ذ قا ي ذ ع لذذة‬ ‫ي قد م قل لي ‪ 7112/7112‬ةدصال معي‬ ‫‪ 12‬ي ذ ر جبيذذل ‪ )%71‬دجاذذا لذذة تمدوذذأ‬

‫ةيذذا تحعذذيأ ‪ 21‬ي ذ ر جبيذذل‬

‫هوع قصحعي ا الة قدبحد قد لي‪:‬‬ ‫ذ ا‬

‫قد بميذذا خق ذذأ قلح فت ذ‬

‫ذ ضا‬

‫قددالتا الة قألرقسال‪.‬‬ ‫‪ 71‬ي ذ ذ ر جبيذ ذذل د مدوذ ذذأ طذ ذذا تطذ ذذدو بتد ذ ذذا قد ذ ذذي سضذ ذذأ قص ذ ذ‬ ‫ذ وطا سي ذ م قصحكد ذذا ب ذ‬

‫طذذا‬ ‫‪- 112 -‬‬

‫ي قد ذ ذذي قدال ذ ذذل‬

‫ذذا الع ذ ا فذذي هذذوق قد ذذتر تط ذ أل الذذة قد ذ ت‬

‫قصح ذذدقر قلج م ذذي ال ذذة ر تعذ ذ ل ت ذذل قصخط ذذا يذ ذ ر‬

‫قد ذ ذ م تمة ذذل ص مي ذذل سذ ذ دو‬ ‫د الا قل دس ا الة س دى قد عق ت قل‬

‫ا‬

‫قأل طا‬

‫‪ 2‬يذ رق جبيذذل د مدوذذأ طذذا تطذذدو بتد ذذا قد ذذي قص ذ‬ ‫سي ذ م قصحكد ذذا ب ذ‬

‫ط ذذا‬

‫ق تقيي قألخق ‪.‬‬ ‫ي قدضحذذد قد مذذل ذ وطا‬

‫ذذا الع ذ ا ف ذذي ه ذذوق قد ذذتر تط ذ أل ال ذذة قد ذ ت قد ذ م‬

‫قصحذذدقر قلج م ذذي الذذة ر تع ذ ل ت ذذل قصخطذذا ي ذ ر د الذذا‬

‫تمةذذل ص ميذذل س ذ دو‬ ‫قل دس ا الة س دى قد عق ت قل‬

‫قأل طا‬

‫ا‬

‫ق تقيي قألخق ‪.‬‬

‫‪ 2‬ي ذ رق د مدو ذذأ ط ذذا تط ذذدو بتد ذذا قدح ذذحا ذ وطا سي ذ م قصحكد ذذا ب ذ‬ ‫ا الع ا في هوق قد تر تطذ أل الذة قدذ ت قد ذ م تمةذل ص ميذل سذ دو‬

‫ط ذذا‬ ‫قصحذدقر‬

‫قلج م ذذي ال ذذة ر تعذ ذ ل ت ذذل قصخط ذذا يذ ذ ر د ال ذذا قل دس ذذا ال ذذة سذ ذ دى قد ذ ذعق ت‬ ‫قل‬

‫قأل طا‬

‫ا‬

‫ق تقيي قألخق ‪.‬‬

‫‪ 11‬ي رق جبيل د مدوأ ق ت قصحم تا قالج م ايا‪.‬‬ ‫تمعذ ذ‬

‫ذ ذ ي قصحع ذذي ا قل دس ذذا ‪ 71‬يذ ذ ر جبي ذذل) د يطي ذذا‬

‫ذذز قلدقلة ذذا د ذ ذ م قلذ ذ لي‬

‫‪.7112/7112‬‬ ‫‪ )12‬قد ذزقم قصحكد ذذا ع ذ ن قلمعع ذ‬

‫قل دي ذذا د ذذل قأل د س ذذبا قل دي ذذا ‪ 7112/7112‬ف ذذة‬

‫دا ذ ذذا قسعذ ذ ذ ع ‪ 7112/2/12‬ذ ذ ذذاال ذ ذذن قدداذ ذ ذذل قصحذ ذ ذ لة قدذ ذ ذذوى قخى ل ذ ذذة تذ ذ ذذت‬ ‫قلمعع‬ ‫ا‬

‫لة داا تقوعد لة اه تا ق سط‬ ‫قدا دا ‪.‬‬

‫‪- 112 -‬‬

‫ذ ذ ذ ن هذ ذ ذذوع‬

‫م ت خى لة ط ة طأ قد مذأ فذة تذ‬

‫القسم الثالث‪:‬مشروعات‬

‫اهليئات‬

‫موازنات‬

‫للسنة‬

‫االقتصادية‬

‫املالية‬

‫‪: 7102/7102‬‬ ‫قالس ع ختا جز ه‬

‫تمألأ قدايئ‬

‫يدو فة يا ق س ع خ قدقد لي ذ تب‬ ‫د دقلةا قد م قل لة ‪ 7112/7112‬فة‬

‫قدايئ ي قديي ع ااخه ‪ 12‬هيئا فة‬

‫طا هوع‬ ‫ت قدقط ا‬

‫ق ة جيا قصخا ياي قديي تتةى فة قا خه سط ا ‪ :‬قدزرقاا قد تي قدعب اا قدضوع‬ ‫قد اتني قدكا‬

‫قدط ساي ق ت ر قد‬

‫قد مدوني قل‬

‫ياي قدبقأ قالتع ال ي قدسي اي قد ج رةي‬ ‫قصخا‬

‫قالس ع خ قد ت ري سط ا‬

‫قدححيا قدات يا قدقدى قد‬

‫ا‬

‫قدألق فاي ق ايم سط د قداف د قأل ن قد اقدا‪.‬‬ ‫ت م ل يأل ع ن هوع قدقط ا‬ ‫هوع قصخا‬ ‫قألام‬

‫فا سط ا‬

‫ضل ت ا الة تدق‬

‫بسيط ة ت ا‬

‫ا ه ي يد ت تضط‬

‫قلج مل قلع ى تدق قدقط د قد ولة قدقط د قصحكد ى‬

‫قد مي قصخ صي قد‬

‫سط د‬

‫ل)ي دوق فلر هوع قدايئ‬

‫ت ا تتا عق دي فة الز قدبمد‬

‫ق س ع ختي ن ي تتا ع ا ه الة ب خ ق ت ألم ر‬

‫ط سط د قألام ي فةي ان‬

‫س دى جدخ ه عدرة ض‬

‫هوع قصخا‬ ‫و ةمن‬

‫د دقلةا قدايئ‬

‫لدقلة ه ي يودل ه اب‬

‫ة الة س دى قد ف هيا جدخة قصحي ة‪.‬‬

‫قالس ع ختا د م قل لة ‪ 7112/7112‬قد قات ق قد العي يا‬

‫كدة‬

‫بأ ن ج ةاي قلدقرخ قالت ماق‬

‫ي قديي قا ما فة‬

‫تقات ق ه الة قلحاخق قد و سيا قآلتيا‪:‬‬ ‫قلحاخ قأل ‪:‬‬ ‫قد ب‬

‫قا ة قد ي عق قلح يا قد ليا قل‬

‫قد و سيا د مدقلةاي ب ا تحاتا‬

‫قت طيد ر ى قص ا‬

‫قل تس‬

‫ق قالس ع ختا فة ااقخ تقات ق‬

‫ي قالرتض ط ر هوع قد ي عق‬

‫قلم الا د تدس ه‬

‫د سضا ألخق قدقط ا‬

‫اب‬

‫قلدقلةا‬ ‫قالس ع ختا‬

‫قصحيدوا فة قد م قلقضأ‪.‬‬ ‫قلحاخ قدأل ى‪ :‬ااقخ تقات ق قلدقلةا‬ ‫قدسبدق‬

‫قل ديا قدس قاي فة اد ق‬

‫ي‬

‫وق فة قالا ض ر ة وت قد باليو قدال لة د مدقلةا ي‬ ‫قد ي عق‬

‫قالس ع ختا قل ديا‪.‬‬ ‫‪- 119 -‬‬

‫قداي يا قديي ي‬

‫الة قدسي تا‬

‫قلحاخ قدأل دد‪ :‬قا ة ط دل فئ‬ ‫قالج م ايا) رفل س دى قصخا‬ ‫يضق ل‬

‫د دقلةا قدايئ‬

‫قلج مل قد اتاةي قديي ة ك‬

‫ي ديرتق مس دى قل‬

‫ت تيخ ض خئ قد اقدا‬

‫ا د مدقين قلع ى‪.‬‬ ‫تلة‪:‬‬

‫قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪7112/7112‬ي ةجا‬

‫‪ - 1‬تحدوأ قدضبل قد و ساي ديو م ر قدزرقعة لة قدضبل قدزرقعة قلع ى دق ةدر رس‬ ‫دسبا ‪7112‬ي يهان قدق ةدر لة ة د قدضبل لة‬

‫‪)21‬‬

‫قن قدضبل قل يزى قلع ى‪.‬‬

‫‪ - 7‬دي قل تسا قد يجيا مح فتا قدق يد يا دق قر قص مادرى رس ‪ )211‬دسبا ‪.7112‬‬ ‫‪ - 1‬دي ذ جا ذ ل قصخذذا‬

‫قد‬

‫ذذا ذذدلقرة قدذذاف دي اذذاقخ دقلة ذذل الذذة ذ قر جاذذزة جا ذ‬

‫قدق ذدق‬

‫قلسةحا قلألي ا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ة ذذاتأ س ذذمى قدايئ ذذا قدقد ي ذذا التح ذ خ ق ذقا ذذا قد يالزو ذذدر ل ذذة قدايئ ذذا قدديبي ذذا د ا ذذيم فق ذ‬ ‫د ق ةدر رس ‪ )97‬دسبا ‪.7112‬‬ ‫‪-2‬‬

‫قل حف قلع ى قدكض ع ق قر رو‬

‫ج‬

‫قددلرق رس ‪ )7292‬دسبا ‪.7112‬‬

‫‪ - 2‬رج قا ض ر قل حف قدقد ى دةحة رة قلع وا هيئا قس ع ختا قذ قر روذ‬ ‫‪ )212‬دسذذبا ‪7112‬ي ق ق ذ ا يه ذ د ك ذذدر ذذا قل ذ ا‬

‫جذ‬

‫مدقلةذذا ذذبا‬

‫قدذدلرق رسذ‬

‫ةق ذ ذ صا ذ ر قدبد ذذا‬

‫هيئا ا يا)‪.‬‬ ‫ا‬

‫أوال‪ :‬اإلطار الكلى ملشروعات موازنات اهليئات االقتصادية‪:‬‬

‫تدضذ ذ ذ قص ذ ذذا‬

‫رسذ ذ ذ ‪ )72‬جمذ ذ ذ لة دقلةذ ذ ذ‬

‫قدايئذ ذ ذ‬

‫قد‬

‫ذ ذذا قالس عذ ذ ذ ختا د س ذ ذذبا قل ديذ ذ ذذا‬

‫‪ 7112/7112‬ق رةا ط ‪7112/7112‬ي ف لة اي تبدق ي بل ت ض ر‬

‫‪- 171 -‬‬

‫تلة‪:‬‬

‫جا‬

‫رس ‪ )72‬جم لة دقلة قدايئ قد ا قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬ق رةا‬ ‫ط ‪7112/7112‬ي ف لة اي تبدق‬ ‫ألدف جبيل)‬ ‫البيـــــان‬

‫قد ديف قلع ف‬ ‫دقخ سدخ سطل ي ر‬ ‫جمداا ‪)1‬‬ ‫جمداا ‪ )7‬قألجدر‬ ‫جمداا ‪ )1‬قلع ف‬ ‫جمداا ‪ )1‬وعت ة ئل بي قدضيل‬ ‫سو‬ ‫جمداا ‪ )2‬اض‬ ‫قا م خ جم لة الة س دى قد ديف قلع ف‬ ‫جم ا قد ديف قلع ف‬ ‫قلس ض ا‬ ‫فة قد ديف قلع ف‬ ‫ر أل ا م‬ ‫أ)‬ ‫قألر أل قلح جزة ف و‬ ‫كد ا)‬ ‫ر أل دلاا ف و‬ ‫ة قألر أل‬ ‫فة ر قد م‬ ‫جم ا قلدقلةا قص روا‬ ‫قالت ماق قد تم ديا‬ ‫قت ماق قت ألم روا‬ ‫تحدوي ر تم ديا‬ ‫جم ا قالت ماق قد تم ديا‬ ‫جم لة قلدقلةا‬ ‫ق ت قخق‬ ‫ز قد ط)‬ ‫س و قد م‬ ‫جم ا قلدقلةا قص روا‬ ‫ق ت قخق قد تم ديا‬ ‫ت قخق ر تم ديا بداا ا ر س هما قصخزقةا)‬ ‫قلس هما ن قصخزقةا قد ا‬ ‫جم ا ق ت قخق قد تم ديا قل بداا‬ ‫ةسايي قو م ةيا‬ ‫س‬ ‫جم ا ق ت قخق قد تم ديا‬ ‫جم لة قلدقلةا‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫موازنة‬

‫‪7102/7102‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪122121112‬‬ ‫‪72992211‬‬ ‫‪111119129‬‬ ‫‪112112222‬‬ ‫‪191722217‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪1111291212‬‬

‫‪22121111‬‬ ‫‪71771922‬‬ ‫‪727122921‬‬ ‫‪122221171‬‬ ‫‪177291222‬‬

‫‪29221211‬‬ ‫‪77221111‬‬ ‫‪717119192‬‬ ‫‪122221921‬‬ ‫‪112192111‬‬

‫‪91121111‬‬ ‫‪71712272‬‬ ‫‪191279211‬‬ ‫‪191272912‬‬ ‫‪172277111‬‬

‫‪112172199‬‬ ‫‪19211117‬‬ ‫‪122212121‬‬ ‫‪712122929‬‬ ‫‪172221222‬‬

‫‪217999277‬‬

‫‪1111291212‬‬

‫‪217999277‬‬

‫‪212121217‬‬ ‫‪712221‬‬ ‫‪212712127‬‬

‫‪272121221‬‬ ‫‪791211‬‬ ‫‪272122111‬‬

‫‪222212121‬‬ ‫‪121112‬‬ ‫‪222122112‬‬

‫‪1291112‬‬ ‫‪22122219‬‬ ‫‪17997191‬‬ ‫‪21111129‬‬ ‫‪1112111111‬‬

‫‪7271211‬‬ ‫‪12977222‬‬ ‫‪1122122‬‬ ‫‪27211722‬‬ ‫‪222211129‬‬

‫‪7221122‬‬ ‫‪12721212‬‬ ‫‪2722911‬‬ ‫‪11111119‬‬ ‫‪221121121‬‬

‫‪1111971‬‬ ‫‪17911912‬‬ ‫‪7221721‬‬ ‫‪12212119‬‬ ‫‪221221121‬‬

‫‪1212227‬‬ ‫‪11297121‬‬ ‫‪2179229‬‬ ‫‪21179917‬‬ ‫‪211292922‬‬

‫‪11711122‬‬ ‫‪117912122‬‬ ‫‪121121227‬‬ ‫‪1129121222‬‬ ‫‪1111129912‬‬ ‫‪11221122‬‬ ‫‪1112111111‬‬

‫‪12192911‬‬ ‫‪727227211‬‬ ‫‪171729222‬‬ ‫‪1112111221‬‬ ‫‪222211221‬‬ ‫‪11122199‬‬ ‫‪222211129‬‬

‫‪29111121‬‬ ‫‪127122122‬‬ ‫‪111211211‬‬ ‫‪1111221911‬‬ ‫‪212122219‬‬ ‫‪17791211‬‬ ‫‪221121121‬‬

‫‪29272179‬‬ ‫‪172121111‬‬ ‫‪122911221‬‬ ‫‪1127291917‬‬ ‫‪222222271‬‬ ‫‪12992112‬‬ ‫‪221221121‬‬

‫‪17112297‬‬ ‫‪111291722‬‬ ‫‪111911129‬‬ ‫‪1121211112‬‬ ‫‪299122197‬‬ ‫‪11111122‬‬ ‫‪211292922‬‬

‫‪112229212‬‬ ‫‪2729922‬‬ ‫‪121229291‬‬ ‫‪19721921‬‬ ‫‪121121227‬‬ ‫‪1129121222‬‬

‫‪721227229‬‬ ‫‪17219292‬‬ ‫‪721227222‬‬ ‫‪12222111‬‬ ‫‪171729222‬‬ ‫‪1112111221‬‬

‫‪122111929‬‬ ‫‪11221127‬‬ ‫‪122997111‬‬ ‫‪27219217‬‬ ‫‪111211211‬‬ ‫‪1111221911‬‬

‫‪112129121‬‬ ‫‪1221212‬‬ ‫‪111221111‬‬ ‫‪22119227‬‬ ‫‪122911221‬‬ ‫‪1127291917‬‬

‫‪111212222‬‬ ‫‪2121927‬‬ ‫‪112729222‬‬ ‫‪2221271‬‬ ‫‪111911129‬‬ ‫‪1121211112‬‬

‫‪- 171 -‬‬

‫ذ ذ د دقلةذ ذ قدايئذ ذ قالس عذ ذ ختا د س ذذبا قل دي ذذا ‪ 7112/7112‬ةح ذذد ‪112907‬‬ ‫س ذذار م ذ ذ‬ ‫ي ر جبيلي هد تمألأ م قالا م خق قلسخهافا الت ماق قلدقلةاي ُ دلاا ب آلةى‪:‬‬ ‫ ت ذ ذ ذ ديف عذ ذ ذ ف ‪ :‬سذ ذ ذذار م ذ ذ ذ قد ذ ذ ذ ديف قلع ذ ذ ذ ف ل ذ ذ ذ ا دقلةذ ذ ذ قدايئ ذ ذ ذ‬‫قالس ع ذ ختا د س ذذبا قل دي ذذا ‪ 7112/7112‬بح ذذد ‪ 111109‬ي ذ ر جبي ذذل زو ذ خة تق ذذار بح ذذد ‪ 19209‬ي ذ ر‬ ‫جبيل ان دقلة قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬سضا ‪.%21‬‬ ‫ قت ذ حاق قت ذ ألم روا‪ :‬سذذار قت ذ ألم رق قدايئ ذ قالس ع ذ ختا د ذ م قل ذ لة ‪7112/7112‬‬‫بحذذد ‪ 1107‬ي ذ ر جبيذذل ذذبق سذذارع ةحذذد ‪ 201‬ي ذ ر جبيذذل اذذن دقلة ذ قدسذذبا قل ديذذا ‪7112/7112‬‬ ‫سضا ‪.%1201‬‬ ‫ قد حدوي قد تم ديا‪ :‬سار د حدوي قد تذم ديا ل ذ ا دقلةذ قدايئذ قالس عذ ختا‬‫د ذ م قلذ لة ‪ 7112/7112‬بحذذد ‪ 11709‬يذ ر جبيذذل زوذ خة سذذاره ةحذذد ‪ 2101‬يذ ر جبيذذل اذذن دقلةذ‬ ‫قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬سضا ‪.%77‬‬ ‫تق أ ذدل دقرخ د ايئ قالس ع ختاي ُ دلاا ب آلةى‪:‬‬ ‫ ق تذ ذ ذ ذ قخق قص روذ ذ ذ ذذا‪ :‬قتذ ذ ذ ذذخهان ذ ذ ذ ذ د دقلةذ ذ ذ ذ قدايئ ذ ذ ذ ذ قالس ع ذ ذ ذ ذ ختا د سذ ذ ذ ذذبا قل ديذ ذ ذ ذذا‬‫‪ 7112/7112‬ت ذ قخق ج رو ذذا بح ذذد ‪ 111107‬يذ ذ ر جبي ذذل زوذ ذ خة تق ذذار بح ذذد ‪ 17202‬يذ ذ ر جبي ذذل ا ذذن‬ ‫قلسخهان مدقلة قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬سضا ‪.%2101‬‬ ‫ت ة ذذمن ق تذ ذ قخق قص رو ذذا ا ةذ ذ‬ ‫ُ دلاا ب آلةى‪:‬‬

‫ذذن قلدقلة ذذا قد‬

‫ذذا د ا د ذذا مض ذذع ‪ 71201‬يذ ذ ر جبي ذذلي‬

‫خا قلدقخ قدضوع ديا بحد ‪ 11101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫خا قدس ل قد مدو يا بحد ‪ 2101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫خا‬

‫ب خت قد ت ر قالج م عة بحد ‪ 2101‬ي ر جبيل‪.‬‬

‫خا دض ة قدايئ قالس ع ختا بحد ‪ 101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ ت ذ ذ ذ قخق ر ت ذ ذ ذذم ديا بدا ذ ذ ذذا‪ :‬س ذ ذ ذذار ق ت ذ ذ ذ قخق قد ت ذ ذ ذذم ديا قل بدا ذ ذ ذذا لدقلة ذ ذ ذ قدايئ ذ ذ ذ‬‫قالس عذ ختا د سذبا قل ديذا ‪ 7112/7112‬بحذد ‪ 12109‬يذ ر جبيذل زوذ خة تقذار بحذد ‪ 2101‬يذ ر جبيذذل‬ ‫ان قلسخهان مدقلة قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬سضا ‪.%7201‬‬ ‫ت ة ذذمن ق ت ذ قخق قد ت ذذم ديا قل بدا ذذا ةح ذذد ‪ 201‬ي ذ ر جبي ذذل س ذ هما ذذن قلدقلة ذذا قد ذذا‬ ‫د ا د ذذا ق ذذأ ‪ 1702‬ي ذ ر جبي ذذل ف ذذة قدس ذذبا قل دي ذذا ‪ 7112/7112‬ذذبق س ذذارع ةح ذذد ‪ 202‬ي ذ ر جبي ذذل‬ ‫سضا ‪.%2102‬‬

‫‪- 177 -‬‬

‫كد ذذا ذذي قدس ذذبا قل دي ذذا‬ ‫ ذذن قل دس ذذل د س ذذضا د ايئذ ذ قالس عذ ذ ختاي تحقيذ ذ فذ ذ و‬‫‪ 7112/7112‬مض ذذع ‪ 2201‬يذ ر جبيذذلي زوذ خة اذذن قدسذذبا قل ديذذا ‪ 7112/7112‬تقذذار بحذذد ‪ 1202‬يذ ر‬ ‫جبيل سضا ‪.%1901‬‬ ‫ودلد ف و‬

‫قصحكد ا ب آلةى‪:‬‬

‫‪ -‬قدايئا قلع وا قد‬

‫ا د ضوع‬

‫‪ -‬هيئا سب ة قدسد‬

‫ض ع ‪ 1101‬ي ر جبيل‪.‬‬

‫‪ -‬ة قدايئ‬

‫ض ع ‪ 7209‬ي ر جبيل‪.‬‬

‫قالس ع ختا ‪ 201‬ي ر جبيل‪.‬‬

‫يمذ ةذذل دسذذل تحعذذيأ اذ قول خ يذذا ذذن قدايئذ قالس عذ ختا م ذ د دقلةذذا قد ذ م قلذ لة‬ ‫‪ 7112/7112‬مض ذذع ‪ 2101‬ي ذ ر جبي ذذل قدايئ ذذا قلع ذ وا قد ذذا د ضو ذذع ‪ 7102‬ي ذ ر جبي ذذلي ا ذ قول‬ ‫قد ذ ول قألجباذذي ‪ 1902‬يذ ر جبيذذلي هيئذذا سبذ ة قدسذذد ‪ 1101‬يذ ر جبيذذلي ذ ة قدايئذ قالس عذ ختا‬ ‫‪ 709‬ي ر جبيل)‪.‬‬ ‫قديهئذ ذ قالس عذ ذ ختا م ذ ذ د‬ ‫ذذز قد ذ ذ ط) د ذذض‬ ‫ذذن قل دس ذذلي تحقيذ ذ س ذ و ذ ذ ط‬ ‫دقلةا قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬مض ع ‪ 1109‬يذ ر جبيذل قدايئذا قدديبيذا د اذيم ‪ 209‬يذ ر جبيذلي‬ ‫قدايئ ذذا قدقد ي ذذا دس ذذكل ات ذذا عذ ذ ‪ 201‬يذ ذ ر جبي ذذلي ذ ذ ة قدايئذ ذ قالس عذ ذ ختا ‪ 101‬يذ ذ ر جبي ذذل)‬ ‫ق أ ‪ 1101‬ي ر جبيل فة قدسبا قل ديا ‪.7112/7112‬‬ ‫‪ - 0‬املوازنات اجلارية للهيئات االقتصادية‪:‬‬

‫تقذذار ت ذ ديف ع ذ ف قد ذ ط قص ذ رى م ذ ا دقلة ذ قدايئ ذ قالس ع ذ ختا د سذذبا‬ ‫قل ديا ‪ 7112/7112‬بحد ‪ 111109‬ي ر جبيلي فة ر تقذار ق تذ قخق ذا ر قلذب ق ا ةذ ) بحذد‬ ‫‪ 22209‬ي ذ ر جبيذذلي الذذة ذدذذل فذذلر ذذز قد ذ ط قص ذ رى د ايئ ذ قالس ع ذ ختا تقذذار ر تعذذأ لذذة‬ ‫ةحد ‪ 1109‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫وي ظ ت يز قد ديف قلع ف‬

‫ت قخق قد‬

‫ط فة ب‬

‫قدايئ‬

‫قالس ع ختاي هما ‪:‬‬

‫* قدايئ ذذا قلعذ ذ وا قد ذذا د ضو ذذع ‪ :‬تة ذذط ل قدايئ ذذا ذذدف ع ب ف ذذا قلب جذ ذ قدضوع دي ذذا د س ذذد‬ ‫قلحل ذذيي تق ذذار ت ذ ديف ع ذ ف قد ذ ط قص ذ رى بح ذذد ‪ 22701‬ي ذ ر جبي ذذلي يم ذ تق ذذار ت قخق ه ذ‬ ‫قص رو ذذا ذذا ر قل ذذب ق ا ة ذ ) بح ذذد ‪ 21102‬ي ذ ر جبي ذذلي با ذذز ج ذ رى تع ذذأ ل ذذة ةح ذذد ‪ 2202‬ي ذ ر‬ ‫جبيلي سا خر د ايئا ا ةا بحد ‪ 11101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫* قدايئذ ذذا قدقد يذ ذذا د ذ ذذت ر ق ج م ذ ذ عة‪ :‬تقذ ذذار ر تض ذ ذذع ت ذ ذ ديف ع ذ ذ ف قد ذ ذ ط قص ذ ذ رى‬ ‫د ايئ ذذا ح ذذدقلة ‪ 71102‬ي ذ ر جبي ذذلي ف ذذة ذ ر تق ذذار ت قخق ه ذ قص رو ذذا بح ذذد ‪ 11102‬ي ذ ر جبي ذذلي با ذذز‬ ‫جذ رى ا ة ذ ) تعذذأ لذذة ةحذذد ‪ 2101‬ي ذ ر جبيذذلي سذذا خر د ايئذذا ا ةذذا د مدوذذأ هذذوق قدا ذذز ذذوق‬ ‫قدقيما‪.‬‬ ‫‪- 171 -‬‬

‫* هيئ ذذا سب ذ ة قدس ذذد ‪ :‬تق ذذار ت ذ ديف ع ذ ف قد ذ ط قص ذ رى د ايئ ذذا بح ذذد ‪ 2101‬يذ ذ ر‬ ‫جبيذذلي فذذة ذ ر تقذذار ت قخق هذ قص روذذا بحذذد ‪ 9701‬يذ ر جبيذذل هذذد ذ تزوذذا اذذن ت قخق هذ قص روذذا فذذة‬ ‫دقلة ذذا قدس ذذبا قل دي ذذا ‪7112/7112‬ي قدي ذذي تق ذذار بح ذذد ‪ 2201‬ي ذ ر جبي ذذل) ال ذذة ذد ذذل تق ذذار قدال ذ و‬ ‫قص رى د ايئا بحد ‪ 1102‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫* قدايئا قد ا د س ل قد مدو يا‪ :‬تقار ت ذ ديف عذ ف قد ذ ط قص ذ رى بحذد ‪ 2107‬يذ ر‬ ‫جبيذذل هذذد ذ تزوذذا اذذن قلذذار مدقلةذذا قدسذذبا قل ديذذا ‪7112/7112‬ي قدذذوى تقذذار بحذذد ‪ 2902‬ي ذ ر‬ ‫جبيل)‪.‬‬ ‫ال ةيط ذذى ق تذ ذ قخق قص رو ذذا د ايئ ذذا ت ذذدى ‪ %7201‬ذذن ت ذ ذ ديف عذ ذ ف قد ذ ذ طي دذ ذذوق‬ ‫ت دسذذل ذذد قدا ذذز قص ذ رى لذذة ‪ 2101‬ي ذ ر جبيذذلي تمذذد د ذذأ اذذن ي و ذ ق ا ة ذ ذذن قلدقلةذذا‬ ‫قد ا د ا دا‪.‬‬ ‫* قدايئذذا قدقد يذذا د عتذذا‪ :‬تقذذار ت ذ ديف ع ذ ف قد ذ ط قص ذ رى بحذذد ‪ 7101‬ي ذ ر جبيذذلي‬ ‫تقذ ذذار ت قخق ه ذ ذ قص روذ ذذا بحذ ذذد ‪ 7102‬ي ذ ذ ر جبيذ ذذلي سذ ذذخهان قر تحق ذ ذ قدايئذ ذذا ف وة ذ ذ سذ ذذارع ةحذ ذذد‬ ‫‪ 102‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫قد م قةيا قص اتذاة‪ :‬تقذار ت ذ ديف عذ ف‬ ‫* هيئا قلج م‬ ‫ي ر جبيلي تقار ت قخق ه قص روا بال قلض عي خ ر تحقي ف و‬

‫قد ذ ط قص ذ رى بحذد ‪1209‬‬ ‫ز‪.‬‬

‫* قدايئ ذذا قدقد ي ذذا دس ذذكل ات ذذا عذ ذ ‪ :‬تق ذذار ت ذ ذ ديف عذ ذ ف قد ذ ذ ط قص ذ ذ رى د ايئ ذذا‬ ‫حذذدقلة ‪ 901‬يذ ر جبيذذلي فذذة ذ ر تقذذار ت قخق هذ قص روذذا بحذذد ‪ 101‬يذ ر جبيذذل با ذذز جذ رى تعذذأ لذذة‬ ‫‪ 201‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫ودضذ ذ ذ قص ذ ذ ذذا‬ ‫‪.7112/7112‬‬

‫قد ذ ذ ذ لة قلدقلةذ ذ ذ‬

‫قص روذ ذ ذذا ألهذ ذ ذ قدايئذ ذ ذ‬

‫‪- 171 -‬‬

‫قالس عذ ذ ذ ختا فذ ذ ذذة قدسذ ذ ذذبا قل ديذ ذ ذذا‬

‫جدول رقم (‪ )72‬املوازنة اجلارية للهيئات االقتصادية‬

‫وألهم اهليئات مبشروعات موازنات السنة املالية ‪7102/7102‬‬ ‫البيـــــــان‬

‫قالس ع ختا‬

‫قلدقلةا قص روا د ايئ‬ ‫ منها‪ :‬أهم الهيئات‪:‬‬‫الهيئة املصرية العامة للبترول‬ ‫الهيئة القومية للتأمين الجتماعى‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫الهيئة القومية للبريد‬ ‫هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫‪ -‬باقى الهيئات‪...‬‬

‫اإليرادات‬

‫التكاليف واملصروفات‬

‫الفائض‬

‫(بدون اإلعانات)‬

‫(بدون حصة الشريك)‬

‫(العجز)‬

‫‪22209‬‬ ‫‪8.828‬‬ ‫‪59120‬‬ ‫‪34428‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪.323‬‬ ‫‪.428‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪182.‬‬

‫‪111109‬‬ ‫‪08429‬‬ ‫‪5..21‬‬ ‫‪.9428‬‬ ‫‪5321‬‬ ‫‪842.‬‬ ‫‪.42.‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪021‬‬ ‫‪5820‬‬

‫‪)12201‬‬ ‫(‪)34521‬‬ ‫(‪)5824‬‬ ‫(‪).929‬‬ ‫‪4928‬‬ ‫(‪).123‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪-‬‬‫(‪)529‬‬ ‫(‪)3028‬‬

‫اإلعانات‬

‫‪71201‬‬ ‫‪.112.‬‬ ‫‪33923‬‬ ‫‪.929‬‬ ‫‪-‬‬‫‪.123‬‬ ‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪123‬‬

‫(باملليار جنيه)‬ ‫الفائض (العجز)‬ ‫بعد اإلعانات‬

‫‪2101‬‬ ‫‪8820‬‬ ‫‪5328‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪4928‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪-‬‬‫(‪)529‬‬ ‫(‪)3.2.‬‬

‫تجار ق رةي لة ر ق ا ة قديي ةسخهان ر تدجاا قلدقلةا قد ا د ا دا د ايئ‬ ‫قالس ع ختا ي قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬تقار بحد ‪ 71201‬ي ر جبيلي توعيز هوع ق ا ة فة‬ ‫اي هيئ ةس دال ةحد ‪ %9202‬ن جم لة ق ا ة )ي هة‪ :‬قدايئا قلع وا قد ا د ضوع ي‬ ‫قدايئا قد ا د س ل قد مدو ياي قدايئا قدقد يا د ت ر قالج م عة جا رس ‪.)72‬‬

‫‪- 172 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )72‬الدعم وخفض تكاليف املعيشة للهيئات االقتصادية‬

‫خالل ‪ 2‬سنوات فعلية‪ ،‬ومشروع ‪ ،7102/7102‬وموازنة ‪7102/7102‬‬ ‫ألدف جبيل)‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫البيــــــــان‬

‫النسبية ‪%‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫ربط‬

‫األهمية‬ ‫‪%12021‬‬ ‫‪%72021‬‬ ‫‪%11012‬‬

‫قدايئا قلع وا قد ا د ضوع‬ ‫قدايئا قد ا د س ل قد مدو يا‬ ‫دقط د‬ ‫قد ر‬ ‫با‬ ‫قصحكد ى‬ ‫‪%17011‬‬ ‫با قد ر قط د قألام‬ ‫قد م قصخ ص‬ ‫‪%92022‬‬ ‫جم ذذا‬ ‫‪%1011‬‬ ‫تمدوأ قلس ين قديي‬ ‫با‬ ‫تقيما لقرة قد م ع قلج م‬ ‫قد م قةيا‬ ‫‪%1022‬‬ ‫هيئا قدبقأ قد م دق ه ة‬ ‫‪%1012‬‬ ‫قدايئا قد ا د بميا قدعب ايا‬ ‫‪%1011‬‬ ‫جا ل تبميا قد ج رة قداق يا‬ ‫‪%1011‬‬ ‫قدايئا قد ا د ت ر قدع ة‬ ‫‪%1012‬‬ ‫قدايئا قد م دبقأ قد ب د‬ ‫مح فتا ق تكباروا‬ ‫‪%1012‬‬ ‫قدايئا قد ا د ةي قدضب‬ ‫ق ت ر‬ ‫‪%1011‬‬ ‫قل تسا قد يجيا لح فتا‬ ‫قدق ه ة‬ ‫‪%1011‬‬ ‫قل تسا قد يجيا لح فتا‬ ‫ق تكباروا‬ ‫‪%1011‬‬ ‫قل تسا قد يجيا لح فتا‬ ‫قدق يد يا‬ ‫‪%1011‬‬ ‫هيئا تبميا قت ماقم قدط سا‬ ‫قص اتاة قل جاخة‬ ‫‪%1017‬‬ ‫جم ا ة قدايئ‬ ‫‪%111011‬‬ ‫جم ا خا قدايئ قالس ع ختا‬

‫سنوات فعلية‬

‫‪7102/7102 7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪11101120217‬‬ ‫‪2101920111‬‬ ‫‪1102710111‬‬

‫‪1201170212‬‬ ‫‪1101120111‬‬ ‫‪7201110111‬‬

‫‪2101110121‬‬ ‫‪1702120117‬‬ ‫‪7701220111‬‬

‫‪2109120112‬‬ ‫‪1201270122‬‬ ‫‪1202110111‬‬

‫‪17201290121‬‬ ‫‪1201910171‬‬ ‫‪1102910111‬‬

‫‪7201210111‬‬

‫‪7101110111‬‬

‫‪7707110111‬‬

‫‪1102210111‬‬

‫‪1702710111‬‬

‫‪71107710112‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪172722212‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪11201220221‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪11709210192‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪12907210191‬‬ ‫‪210291‬‬

‫‪101290911‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪2720111‬‬ ‫‪1110911‬‬

‫‪101110111‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪2910111‬‬ ‫‪1110211‬‬

‫‪107290222‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2110921‬‬ ‫‪1110712‬‬

‫‪107120211‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2220212‬‬ ‫‪1190112‬‬

‫‪101220111‬‬ ‫‪102220211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2720122‬‬ ‫‪1120111‬‬

‫‪1120121‬‬

‫‪290222‬‬

‫‪270791‬‬

‫‪220127‬‬

‫‪910792‬‬

‫‪110111‬‬

‫‪110111‬‬

‫‪110111‬‬

‫‪20111‬‬

‫‪20111‬‬

‫‪20711‬‬

‫‪20711‬‬

‫‪20711‬‬

‫‪10111‬‬

‫‪10111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪121‬‬

‫‪121‬‬

‫‪121‬‬

‫‪121‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪120172‬‬

‫‪1‬‬

‫‪220111‬‬

‫‪101710121‬‬ ‫‪71201120112‬‬

‫‪702110112‬‬ ‫‪17901910221‬‬

‫‪702120117‬‬ ‫‪11102970292‬‬

‫‪702120212‬‬ ‫‪11202910211‬‬

‫‪102210211‬‬ ‫‪19101220992‬‬

‫‪- 172 -‬‬

‫‪ - 7‬اهليكل التمويلى لالستثمارات والتحويالت‪:‬‬

‫ق ت ألم روا قد حدوي‬ ‫تدض قص ا رس ‪ )72‬جم لة ق ةال قد تم لة قالت ماق‬ ‫دقلة قدايئ قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬بحد‬ ‫ا‬ ‫قد تم ديا) قلقار فة‬ ‫‪ 12101‬ي ر جبيلي يم تدض قص ا ع خر تمدوأ هوق ق ةال ي يد تي ظ تلة‪:‬‬ ‫دقلة قدايئ قالس ع ختا د سبا‬ ‫تقار قالت ألم رق ق جم ديا قلسخهافا م ا‬ ‫قل ديا ‪ 7112/7112‬بحد ‪ 1107‬ي ر جبيلي ت مألأ ه ع خر تمدوأ هوع قالت ألم رق فيم تلة‪:‬‬ ‫قالت ألم روا‬ ‫ قد مدوأ قدوقةى‪ :‬يسخهان ر تمد ةحد ‪ %2101‬ن جم لة قالت ماق‬‫قدال و قل أ ت الا‬ ‫قلمعع‬ ‫مأ قد مدوأ ن قال ي يي‬ ‫د ايئ قالس ع ختاي‬ ‫قأل د قلس ض اة قلدقرخ قأل ى‪.‬‬ ‫ب ح يا رجياي تمد دقلة‬ ‫ ق ت قخق قد حدو يا قد تم ديا‪ :‬ت مألأ فة دة‬‫ن قلدقلةا قد اي تمد دقلة ‪ %109‬ن جم لة‬ ‫س هم‬ ‫‪ %1011‬ن جم لة قالت ألم رق‬ ‫قالت ألم رق ي ة قدضبدخ تمد دقلة ‪ %1202‬ن جم لة قالت ألم رق ‪.‬‬ ‫قد سايي قالو م ةيا ةحد‬ ‫قد سايي قالو م ةيا‪ :‬تقار ر تمد قدق‬ ‫ قدق‬‫قد سايي قالو م ةياي عالا‬ ‫‪ %7209‬ن جم لة قت ألم رق قدايئ ي توعيز هوع قدق‬ ‫ن بل قالت ألم ر قدقد ىي ع خر ى‪.‬‬ ‫رجياي س‬ ‫رو سياي فة س‬ ‫سخهان ر تض ع قد حدوي قد تم ديا ق جم ديا م د دقلة قدايئ قالس ع ختا‬ ‫د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬ةحد ‪ 11709‬ي ر جبيلي ت مألأ ع خر تمدوأ قد حدوي قد تم ديا‬ ‫د ايئ ي فيم تلة‪:‬‬ ‫ قد مدوأ قدوقةى‪ :‬تقار قد مدوأ قدوقةى قلسخهان بحد ‪ 2202‬ي ر جبيل سضا ‪ %1202‬ن‬‫جم لة ع خر تمدوأ قد حدوي قد تم ديا د ايئ ‪.‬‬ ‫ ق ت قخق قد حدو يا قد تم ديا‪ :‬تض ع هوع ق ت قخق ةحد ‪ 72202‬ي ر جبيل سضا ‪%2902‬ي‬‫نه س هم ن قلدقلةا قد ا د ا دا بحد ‪ 101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫قد سايي ق و م ةيا‪ :‬يسخهان ر تمد ةحد ‪ %702‬ن جم لة قد حدوي‬ ‫ قدق‬‫ح يا‪.‬‬ ‫قد تم ديا د ايئ ي توعيز فة ةسايي قو م ةيا ح ياي رجيا)ي ا س‬

‫‪- 172 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )72‬اإلنفاق الرأمساىل (االستخدامات االستثمارية والتحويالت الرأمسالية)‬ ‫ومصادر متويله مبشروعات موازنات اهليئات للسنة املالية ‪7102/7102‬‬

‫ل يدر جبيل)‬ ‫ع خر قد مدوأ‬ ‫قد مدوأ قدوقةى‬ ‫ ت قخق تحدو يا ر تم ديا‬‫ب ح يا ‪ /‬رجيا‬ ‫دة‬ ‫س هم‬ ‫ة بدخ قلجمداا‬ ‫قد سايي قالو م ةيا‬ ‫ قدق‬‫ن بل قالت ألم ر قدقد ى‬ ‫ن ع خر ى‬ ‫ح يا‬ ‫س‬ ‫رجيا‬ ‫س‬ ‫ةسايي قو م ةيا ح ياي رجيا)‬ ‫ع خر قد مدوأ‬ ‫جم لة قالت ماق‬

‫ق ت ماق‬ ‫ق ت ألم روا‬

‫قد حدوي‬ ‫قد تم ديا‬

‫ق جم لي‬

‫قألهميا قد س يا‬ ‫‪%‬‬

‫‪7122207‬‬ ‫‪921202‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪199902‬‬ ‫‪221202‬‬ ‫‪1122202‬‬ ‫‪21901‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬‫‪1111202‬‬ ‫‪-‬‬‫‪1171102‬‬

‫‪2222102‬‬ ‫‪72222109‬‬ ‫‪-‬‬‫‪179107‬‬ ‫‪72112102‬‬ ‫‪221702‬‬ ‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪21702‬‬ ‫‪-‬‬‫‪211101‬‬ ‫‪11791207‬‬

‫‪2912201‬‬ ‫‪72211702‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪279101‬‬ ‫‪72919901‬‬ ‫‪1972101‬‬ ‫‪21901‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪21702‬‬ ‫‪1111202‬‬ ‫‪211101‬‬ ‫‪12112102‬‬

‫‪7107‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪10111‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪101112‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪111‬‬

‫دقلة قدايئ قالس ع ختا‬ ‫ا‬ ‫ُوي ظ ر س هم قلدقلةا قد ا د ا دا فة‬ ‫د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬توعيز ةحد ‪ %2907‬نه فة هيئ ري هم قدايئا قدقد يا دسكل اتا‬ ‫ع ي قدايئا قدديبيا د ايم)‪ .‬جا رس ‪.)79‬‬

‫‪- 172 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )72‬مساهمات اخلزانة على مستوى اهليئات االقتصادية‬ ‫خالل ‪ 2‬سنوات فعلية‪ ،‬ومشروع ‪ ،7102/7102‬وموازنة ‪7102/7102‬‬

‫م‬

‫البيــــــــان‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫هيئا سب ة قدسد‬ ‫قدايئا قدقد يا دسكل اتا‬ ‫ع‬ ‫قدايئا قدديبيا د ايم‬ ‫جم ذذا‬ ‫هيئا تبميا قت ماقم قدط سا‬ ‫قص اتاة قل جاخة‬ ‫قدايئا قد ا ليب در ت يا‬ ‫هيئا قدبقأ قد م دق ه ة‬ ‫قدبد وا د دديا‬ ‫هيئا قلحط‬ ‫قدكا‬ ‫ا قلحط‬ ‫هيئا تباليو‬ ‫قل ديا د دديا قدكا‬ ‫قدايئا قد ا دبقأ قد ب د‬ ‫مح فتا ق تكباروا‬ ‫جا ل تبتي قدبقأ دق ه ة قدك عى‬ ‫قدايئا قدقد يا دةم ر جدخة‬ ‫قد ي قالا م خ‬ ‫قدايئا قد ا د مدق ئ قد عتا‬ ‫قص فا‬ ‫قدايئا قدزرقايا قلع وا‬ ‫قص ا ل قددي ي د بميا ضل جزو ة‬ ‫تب‬ ‫قدايئا قد ا لدق ئ قدضح قأل م‬ ‫قدايئا قد ا د س ل قد مدو يا‬ ‫قدايئا قلع وا قد ا د م ر‬ ‫قل تم ق‬ ‫د مبطقا‬ ‫قد ا‬ ‫قدايئا‬ ‫قالس ع ختا دقب ة قدسد‬ ‫قل تسا قد يجيا لح فتا‬ ‫ق تكباروا‬ ‫قل حف قلع ى قدكض ع‬ ‫قل حف قدقد ى دةحة رة قلع وا‬ ‫جم ا ة قدايئ‬ ‫جم ا س هم قدايئ‬ ‫قالس ع ختا‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬

‫األهمية‬

‫مشروع موازنة‬

‫ربط‬

‫‪7102/7102 7102/7102‬‬ ‫‪2227711‬‬ ‫‪11111217‬‬ ‫‪7121111‬‬

‫(باأللف جنيه)‬

‫سنوات فعلية‬

‫النسبية ‪%‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%12011‬‬

‫‪7727212‬‬

‫‪%11011‬‬ ‫‪%2907‬‬ ‫‪%17022‬‬

‫‪7127211‬‬ ‫‪1122112‬‬ ‫‪211122‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%11022‬‬ ‫‪%7021‬‬

‫‪222121‬‬ ‫‪127122‬‬

‫‪222221‬‬ ‫‪122221‬‬

‫‪%1091‬‬

‫‪29111‬‬

‫‪11171‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪%7099‬‬

‫‪122111‬‬

‫‪121111‬‬

‫‪112721‬‬

‫‪112921‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪211‬‬

‫‪911‬‬

‫‪729‬‬

‫‪122‬‬ ‫‪9717‬‬

‫‪9119‬‬

‫‪%1012‬‬

‫‪1711‬‬

‫‪1111‬‬

‫‪2211‬‬

‫‪12111‬‬

‫‪1211‬‬

‫‪%1072‬‬ ‫‪%1071‬‬

‫‪12111‬‬ ‫‪17211‬‬

‫‪11212‬‬ ‫‪12171‬‬

‫‪12211‬‬ ‫‪72212‬‬

‫‪11721‬‬ ‫‪11227‬‬

‫‪17111‬‬ ‫‪72711‬‬

‫‪7111211‬‬ ‫‪11129111‬‬ ‫‪222191‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪1292922‬‬ ‫‪11272219‬‬ ‫‪221111‬‬

‫‪1229211‬‬ ‫‪1221111‬‬ ‫‪111111‬‬

‫‪7192211‬‬ ‫‪2111219‬‬ ‫‪129122‬‬

‫‪29222‬‬ ‫‪129171‬‬ ‫‪221291‬‬

‫‪72219‬‬ ‫‪221112‬‬ ‫‪712211‬‬

‫‪22172‬‬ ‫‪719111‬‬ ‫‪111211‬‬

‫‪79271‬‬

‫‪72121‬‬ ‫‪122121‬‬

‫‪771111‬‬

‫‪111111‬‬ ‫‪712221‬‬ ‫‪11179‬‬

‫‪%1011‬‬

‫‪121111‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1102‬‬ ‫‪%111‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬ ‫‪1111111‬‬ ‫‪7712292‬‬

‫‪7721‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1911229‬‬ ‫‪2729922‬‬

‫‪- 179 -‬‬

‫‪1221227‬‬ ‫‪17219292‬‬

‫‪7727221‬‬ ‫‪11221127‬‬

‫‪2111‬‬

‫‪1911211‬‬ ‫‪1221212‬‬

‫‪2111‬‬

‫‪1179111‬‬ ‫‪2121927‬‬

‫‪ - 2‬استثمارات اهليئات االقتصادية ومساهمتها فى االستثمارات القومية‪:‬‬

‫قالت ألم روا ق جم ديا قلسخهافا م ا‬ ‫تطدر قت ألم رق قدايئ ‪ :‬تقار قالت ماق‬ ‫دقلة قدايئ قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬بحد ‪ 1107‬ي ر جبيل مال سارع ةحد‬ ‫‪ 201‬ي ر جبيل ان دقلةا قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬سضا ‪.%1201‬‬ ‫أ رس ‪)2‬‬ ‫االستخدامات االستثمارية للهيئات االقتصادية (‪)7102/7102 - 7102/7102‬‬

‫ذذذذذذذ‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2018 / 2017‬‬

‫‪41.2‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2017 / 2016‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪2016 / 2015‬‬

‫‪79.4‬‬

‫‪2015 / 2014‬‬

‫‪59.7‬‬

‫‪2014 / 2013‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪90‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫مليار جنيه‬

‫* التوزيع القطاعى الستثمارات اهليئات‪:‬‬

‫دقلة قدايئ‬ ‫تدض قص ا رس ‪ )11‬تدل ل قالت ألم رق قلسخهافا م ا‬ ‫ت يز ت‬ ‫قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬الة س دى قدقط ا قلم الاي يد ت‬ ‫قدوى تة قدايئا قدقد يا دسكل‬ ‫هوع قالت ألم رق فة سط د قدبقأ قالتع ال قل د‬ ‫اتا ع هيئي ّي قدبقأ قد م دق ه ة ق تكبارواي هيئ قلدق ئي هيئ قالتع ال )ي‬ ‫قدط سا وة هيئا تبميا قت ماقم قدط سا قص اتاة قل جاخة هيئ حط‬ ‫سط د قدكا‬ ‫م تا قلسخه ل)ي سط د ق ت ر‬ ‫تدديا قدكا [ ويا ‪ -‬ةد وا]ي جا ل تبتي ف قدكا‬ ‫ب خت ق ت ر)‪.‬‬ ‫قد م قةيا قص اتاةي هيئ‬ ‫قد يا قدوى تة هيئا قلج م‬

‫‪- 111 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )21‬توزيع استثمارات اهليئات االقتصادية على القطاعات‬ ‫مبشروعات موازنات اهليئات للسنة املالية ‪7102/7102‬‬

‫(باملليون جنيه)‬

‫االستثمارات‬

‫القطاعــــــــات‬ ‫سط د قدزرقاا قد ّى‬ ‫سط د قدعب اا قدضوع قد اتن‬ ‫قدط سا‬ ‫سط د قدكا‬ ‫سط د قدبقأ قالتع ال قل د‬ ‫سط د قد ج رة قد مدون‬ ‫سط د قل قالس ع خ‬ ‫سط د ق ت ر قد يا‬ ‫سط د قصخا قدححيا قدات يا قدقدى قد‬ ‫سط د قدألق فا ق ايم قد بميا ق خقروا‬ ‫سط د قدسي ا‬ ‫سط د قداف د قأل ن قد اقدا‬ ‫سط د قد ت يب قد ئدر ق ج م ايا‬ ‫ق جم د ذ ذ ذ ذ ذى‬

‫‪12102‬‬ ‫‪12201‬‬ ‫‪1121102‬‬ ‫‪1791102‬‬ ‫‪111202‬‬ ‫‪791102‬‬ ‫‪921101‬‬ ‫‪11102‬‬ ‫‪712101‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪21901‬‬ ‫‪1171102‬‬

‫ا‬

‫األهمية النسبية‬ ‫‪%‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪10117‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪111‬‬

‫* مساهمة اهليئات االقتصادية فى االستثمارات القومية‪:‬‬

‫يسخهان ر ةس ه قدايئ قالس ع ختا بحد ‪ 1107‬ي ر جبيل فة قالت ألم رق قدقد يا‬ ‫ي قدسبا قل ديا ‪7112/7112‬ي تمألأ هوع قالت ألم رق دقلة ‪ %7101‬ن جم لة قالت ألم رق‬ ‫قصحكد يا قدايئ قالس ع ختا‪.‬‬ ‫ُوي ظ فة اد قداي أ قد مدولة قل دسل الت ألم رق بأ ن قصحكد ا قدايئ قالس ع ختا‬ ‫ر بل ق ت ألم ر قدقد ى ال تمد قالت ألم رق‬ ‫قالس ع ختا‪.‬‬

‫قصحكد ياي ر س ال تق ع الة قدايئ‬

‫‪- 111 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )20‬االستثمارات احلكومية واستثمارات اهليئات االقتصادية املستهدفة‬ ‫خالل السنة املالية ‪7102/7102‬‬

‫(باملليار جنيه)‬ ‫يذ ذ ذ ر‬ ‫قالت ماق قالت ألم روا‬ ‫ع خر قد مدوأ‬ ‫تمدوأ ذقةى‬ ‫ت قخق تحدو يا ر تم ديا‬ ‫دة ح يا رجيا‬ ‫ب‬ ‫ن بل قالت ألم ر قدقد ى‬ ‫س‬ ‫زقةا ا ا‬ ‫تمدوأ قصخزقةا‬ ‫ح يا رجيا ةسايي قو م ةيا‬ ‫س‬ ‫ع خر ى‬

‫قت ألم رق‬ ‫قدايئ قالس ع ختا‬

‫قالت ألم رق‬ ‫قصحكد يا‬ ‫‪%‬‬

‫سيما‬ ‫‪11201‬‬ ‫‪11201‬‬ ‫‪1102‬‬

‫‪111‬‬ ‫‪1707‬‬

‫‪102‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪102‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1102‬‬

‫سيما‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪102‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪701‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫ذذ‬

‫‪%‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪101‬‬ ‫ذذ‬ ‫‪102‬‬ ‫‪7101‬‬ ‫ذذ‬

‫جم لة قالت ألم رق‬ ‫قصحكد يا قدايئ‬ ‫سيما‬ ‫‪12202‬‬ ‫‪12202‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1101‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬النتائج املستهدفة ملوازنات اهليئات االقتصادية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬صافى ربح العام على مستوى قطاعات اهليئات االقتصادية‪:‬‬

‫ا دقلة قدسبا قل ديا‬ ‫قدايئ قالس ع ختا ر ح ا فة‬ ‫يسخهان ر تحق ب‬ ‫‪ 7112/7112‬تقار بحد ‪ 2101‬ي ر جبيل زو خة ساره ةحد ‪ 1101‬ي ر جبيل ان قلار مدقلةا‬ ‫قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬قدوى ع ةحد ‪ 2702‬ي ر جبيل سضا ‪. %2202‬‬ ‫ودض قص ا رس ‪ )17‬فة ر قد م د ايئ قالس ع ختا قلسخهان م‬ ‫دقلة قدايئ د سبا قل ديا ‪7112/7112‬ي يد ُتي ظ ت يز دقلة ‪ %22022‬ن جم لة‬ ‫قد قد م قلسخهان فة قدايئا قلع وا قد ا د ضوع ي هيئا سب ة قدسد ‪.‬‬

‫‪- 117 -‬‬

‫ا‬ ‫فة‬

‫جدول رقم (‪ )27‬صافى ربح العام على مستوى اهليئات االقتصادية‬

‫للسنة املالية ‪ ،7102/7102‬والسنة املالية ‪ 7102/7102‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫(باأللف جنيه)‬

‫م‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫اسم اهليئــــة‬

‫قدايئا قلع وا قد‬ ‫هيئا سب ة قدسد‬

‫ا د ضوع‬

‫جم ذذا‬ ‫‪ 1‬هيئا قلج م قد م قةيا قص اتاة‬ ‫‪ 1‬قص ا قدقد ى د بتي قالتع ال‬ ‫‪ 2‬قدايئا قد ا دضبل ة قالج م عة‬ ‫‪ 2‬قدايئا قد ا ديت ألم ر قلب ي قصح ة‬ ‫‪ 2‬قدايئا قد ا ليب ق تكباروا‬ ‫‪ 2‬قدايئا قدقد يا د عتا‬ ‫‪ 9‬قدايئا قد ا د بميا قدسي يا‬ ‫‪ 11‬قدايئا قد ا لدق ئ قدضح قأل م‬ ‫‪ 11‬هيئا يب خ ي ط‬ ‫‪ 17‬قدضبل قد و ساي د بميا قالو م ر قدزرقعة‬ ‫ا رقساي لقرة قداق يا‬ ‫با‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 11‬قدايئا قد ا د بميا قدعب ايا‬ ‫‪ 12‬قدايئا قد ا د ئدر قلط بل قأل عتا‬ ‫‪ 12‬هيئا تبميا ب اا تكبدددجي قل د‬ ‫با قد ت ر قصحكد ى دةم ة ر د قد اا‬ ‫‪12‬‬ ‫با تمدوأ قلس ين قديي تقيما لقرة‬ ‫‪12‬‬ ‫قد م ع قلج م قص اتاة‬ ‫‪ 19‬قدايئا قد ا د مدق ئ قد عتا قص فا‬ ‫‪ 71‬جا ل قصخا قد ا دلقرة قداف د‬ ‫با قد ع يل ق ة د س در‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 77‬قدايئا قلع وا قد ا د مس ا‬ ‫‪ 71‬قدايئا قد ا د باليو قل ا قدعب ايا قد ات يا‬ ‫‪ 71‬قدايئا قد ا د ةي قدضب ق ت ر‬ ‫‪ 72‬قل اا قدقد ى د خقرة‬ ‫م تا قلسخه ل‬ ‫‪ 72‬جا ل تبتي ف قدكا‬ ‫‪ 72‬قدايئا قد ا د حكي ق ض رق قدقطن‬ ‫‪ 72‬قدايئا قد ا ل ا قد م ع قد بميا قدزرقايا‬

‫األهمية‬

‫النسبية‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫موازنة‬

‫‪7102/7102 7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪%12021‬‬ ‫‪%12091‬‬ ‫‪%22022‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%7021‬‬ ‫‪%1021‬‬ ‫‪%1072‬‬ ‫‪%1012‬‬ ‫‪%1021‬‬ ‫‪%1029‬‬ ‫‪%1022‬‬ ‫‪%1097‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1012‬‬ ‫‪%1071‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1017‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪1701710722‬‬ ‫‪1102220229‬‬ ‫‪2702290222‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪701710121‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪101270922‬‬ ‫‪107110711‬‬ ‫‪1120111‬‬ ‫‪2210122‬‬ ‫‪2220211‬‬ ‫‪2210111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7920212‬‬ ‫‪1220222‬‬ ‫‪110722‬‬ ‫‪220222‬‬ ‫‪920912‬‬ ‫‪110912‬‬

‫‪1202110711‬‬ ‫‪7101210122‬‬ ‫‪1902210292‬‬ ‫‪201120711‬‬ ‫‪102220912‬‬ ‫‪1190272‬‬ ‫‪1910111‬‬ ‫‪2190121‬‬ ‫‪1210112‬‬ ‫‪1170172‬‬ ‫‪7220111‬‬ ‫‪1190111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7170721‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪110222‬‬ ‫‪210191‬‬ ‫‪210211‬‬ ‫‪720211‬‬

‫‪1102710717‬‬ ‫‪7102110121‬‬ ‫‪1101720192‬‬ ‫‪109220172‬‬ ‫‪102970211‬‬ ‫‪1120177‬‬ ‫‪1190111‬‬ ‫‪2120119‬‬ ‫‪101110129‬‬ ‫‪2910171‬‬ ‫‪2220299‬‬ ‫‪1110971‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪220272‬‬ ‫‪920227‬‬ ‫‪10111‬‬ ‫‪120191‬‬ ‫‪270217‬‬ ‫‪110792‬‬

‫‪1901220211‬‬ ‫‪1909220111‬‬ ‫‪1901210272‬‬ ‫‪702120927‬‬ ‫‪102220212‬‬ ‫‪1210119‬‬ ‫‪1720729‬‬ ‫‪1910991‬‬ ‫‪1220212‬‬ ‫‪1920712‬‬ ‫‪1190111‬‬ ‫‪7170111‬‬ ‫‪720721‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1210211‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪170929‬‬ ‫‪210121‬‬ ‫‪110119‬‬

‫‪7201110221‬‬ ‫‪1202210921‬‬ ‫‪1201110211‬‬ ‫‪102720192‬‬ ‫‪102220112‬‬ ‫‪2910111‬‬ ‫‪1120111‬‬ ‫‪7990112‬‬ ‫‪7120291‬‬ ‫‪1210112‬‬ ‫‪1710219‬‬ ‫‪1710211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪720211‬‬ ‫‪220172‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪210211‬‬ ‫‪210211‬‬ ‫‪120722‬‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1017‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1012‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪210772‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20912‬‬ ‫‪110919‬‬ ‫‪110212‬‬ ‫‪220111‬‬ ‫‪20922‬‬ ‫‪110112‬‬ ‫‪70991‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪220221‬‬ ‫‪210111‬‬ ‫‪20211‬‬ ‫‪770212‬‬ ‫‪110221‬‬ ‫‪270211‬‬ ‫‪20111‬‬ ‫‪20211‬‬ ‫‪70211‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪120191‬‬ ‫‪920127‬‬ ‫‪70129‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10997‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪20212‬‬ ‫‪70227‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪170272‬‬ ‫‪220921‬‬ ‫‪10129‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10191‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70211‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪720211‬‬ ‫‪210229‬‬ ‫‪70122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪70229‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪%‬‬

‫‪/7102‬‬

‫سنوات فعلية‬

‫‪7102‬‬

‫‪- 111 -‬‬

‫‪ 79‬قدايئا قد ا د ت ر قدع ة‬ ‫‪ 11‬قص ا ل قددي ي د بميا ضل جزو ة ت ب‬ ‫‪ 11‬قدايئا قد ا ليب در ت يا‬ ‫‪ 17‬قدايئا قلع وا قد ا د م ر قل تم ق‬ ‫‪ 11‬قدايئا قد ا د مبطقا قالس ع ختا دقب ة قدسد‬ ‫‪ 11‬قدايئا قدقد يا دةم ر جدخة قد ي قالا م خ‬ ‫‪ 12‬قدعبا قصحكد ى د يطيا قألا قر قدب تجا‬ ‫ان دقخ قل يض‬

‫‪%1022‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1021‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪2120122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20271‬‬ ‫‪107210112‬‬ ‫‪20211‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1110111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1210111‬‬ ‫‪20111‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1270112‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1710221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪170222‬‬ ‫‪10191‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪210222‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪290122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪210297‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1120221‬‬

‫خق أ ‪ .‬م‪ .‬د‪.‬‬

‫جم ا ة قدايئ‬ ‫جم ا ر أل قدايئ قالس ع ختا‬

‫‪%17012‬‬ ‫‪%111011‬‬

‫‪1101210291‬‬ ‫‪2101110129‬‬

‫‪1702190221‬‬ ‫‪2702110722‬‬

‫‪1102220271‬‬ ‫‪1101110119‬‬

‫‪207220177‬‬ ‫‪1202120119‬‬

‫‪201120191‬‬ ‫‪2101790917‬‬

‫‪ - 7‬عجز نشاط اهليئات االقتصادية‪:‬‬

‫ا‬ ‫قدايئ قالس ع ختا زق ان ام ي ه قص روا فة‬ ‫ت دسل ر تحق ب‬ ‫دقلة قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬تض ع ةحد ‪ 1109‬ي ر جبيلي هد تزوا بحد ‪ 102‬ي ر جبيل‬ ‫ان قل دسل فة دقلةا قد م قل لة ‪7112/7112‬ي قدوى تض ع ةحد ‪ 1101‬ي ر جبيل سضا ‪.%1202‬‬ ‫ودض قص ا رس ‪ )11‬ز قد م ي قص روا د ايئ قالس ع ختا قل دسل م ا‬ ‫دقلة قدايئ د سبا قل ديا ‪7112/7112‬ي يد ُتي ظ ت يز دقلة ‪ %9101‬ن هوق قدا ز فة‬ ‫هيئ ر فقطي هم ‪ :‬قدايئا قدديبيا د ايمي قدايئا قدقد يا دسكل اتا ع ‪.‬‬

‫‪- 111 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )22‬خسائر العام (عجز النشاط) على مستوى اهليئات االقتصادية‬

‫مبشروع موازنة العام املاىل ‪ ،7102/7102‬وربط ‪ ،7102/7102‬وثالث سنوات فعلية‬ ‫(باأللف جنيه)‬ ‫م‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬

‫األهمية‬

‫البيــــــــان‬

‫قدايئا قدديبيا د ايم‬ ‫قدايئا قدقد يا دسكل اتا ع‬ ‫جم ذذا‬ ‫هيئا قدبقأ قد م دق ه ة‬ ‫هيا تبميا قت ماقم قدط سا قص اتاة قل جاخة‬ ‫ا دبقأ قد ب د مح فتا ق تكباروا‬

‫قدايئا قد‬

‫النسبية ‪%‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫ربط‬

‫‪%19012‬‬ ‫‪%11022‬‬ ‫‪%9101‬‬ ‫‪%7019‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪202210221‬‬ ‫‪109210119‬‬ ‫‪1102710211‬‬ ‫‪7210111‬‬ ‫‪2110229‬‬ ‫‪1710111‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110121‬‬ ‫‪790991‬‬ ‫‪710912‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪720921‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪102190121‬‬ ‫‪101210117‬‬ ‫‪901110127‬‬ ‫‪7210111‬‬ ‫‪1190211‬‬ ‫‪270111‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110221‬‬ ‫‪720222‬‬ ‫‪720221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪770112‬‬ ‫‪210111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪102110171‬‬ ‫‪207110121‬‬ ‫‪902210121‬‬ ‫‪1910191‬‬ ‫‪2220171‬‬ ‫‪1110111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110712‬‬ ‫‪170122‬‬ ‫‪7920211‬‬ ‫‪290911‬‬ ‫‪710217‬‬ ‫‪2790172‬‬ ‫‪110721‬‬ ‫‪10721‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1170212‬‬ ‫‪20719‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪220912‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90222‬‬

‫‪%1019‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%202‬‬ ‫‪%111‬‬

‫‪110921‬‬ ‫‪10111‬‬ ‫‪10111‬‬ ‫‪101790121‬‬ ‫‪1102210122‬‬

‫‪110121‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9220112‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪701110219‬‬ ‫‪1707910211‬‬

‫جا ل تبتي قدبقأ دق ه ة قدك عى‬ ‫قدايئا قدقد يا دةم ر جدخة قد ي قالا م خ‬

‫هيئا قلحط‬ ‫هيئا تباليو‬

‫قدبد وا د دديا قدكا‬ ‫ا‬

‫ال‬

‫قدايئا قد‬

‫قلحط‬

‫قل ويا د دديا قدكا‬

‫ا‬

‫قد م ع قد بميا قدزرقايا‬

‫قدايئا قلع وا قد‬

‫قل تم ق‬

‫ادم ر‬

‫قدايئا قدزرقايا قلع وا‬ ‫قدضبل قد و د بميا قالو م ر قدزرقعة‬ ‫قدايئا قلع وا قد ا د مس ا‬ ‫ا د باليو قل‬

‫قدايئا قد‬

‫ا‬

‫قدعب ايا قد ات يا‬

‫قدايئا قد‬

‫ا د ئدر قلط بل قأل عتا‬

‫جا ل تبتي‬

‫م تا قلسخه ل‬

‫ف قدكا‬

‫قدايئا قد ا د س ل قد مدو يا‬ ‫جا ل تبميا قد ج رة قداق يا‬ ‫ا د مبطقا قالس ع ختا دقب ة قدسد‬

‫قدايئا قد‬

‫قدايئا قد‬

‫اد‬

‫با‬

‫ا‬

‫ةي‬

‫قدضب‬

‫ق ت ر‬

‫رقساي لقرة قداق يا‬

‫هيئا قأل س ن قلع وا‬ ‫قل اا قدقد ى د خقرة‬ ‫با‬

‫قد‬

‫ر قط د قألام قد م قصخ ص‬

‫قدعبا قصحكد ى د يطيا قألا قر قدب تجا‬ ‫ان دقخ قل يض خق أ ‪ .‬م‪ .‬د‬

‫‪ 72‬قص ا ل قددي ي د بميا ضل جزو ة ت ب‬ ‫‪ 72‬قل حف قلع ى قدكض ع‬ ‫‪ 79‬قل حف قدقد ى دةحة رة قلع وا‬ ‫جم ا ة قدايئ‬ ‫جم ا س و قدايئ قالس ع ختا‬

‫سنوات فعلية‬

‫‪%1011‬‬ ‫‪%1012‬‬ ‫‪%1072‬‬ ‫‪%1071‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1077‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬ ‫‪%1011‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪1101220199‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪101990221‬‬ ‫‪201220111‬‬ ‫‪902220111‬‬ ‫‪2110111‬‬ ‫‪1190229‬‬ ‫‪120112‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪20122‬‬ ‫‪720211‬‬ ‫‪110112‬‬ ‫‪7910122‬‬ ‫‪220211‬‬ ‫‪710211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120221‬‬ ‫‪1110221‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪701970272‬‬ ‫‪710229‬‬ ‫‪10111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪710911‬‬ ‫‪720112‬‬ ‫‪10121‬‬ ‫‪701170712‬‬ ‫‪20111‬‬

‫‪70172‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪201720171‬‬ ‫‪1209920112‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪107220127‬‬ ‫‪101220722‬‬ ‫‪202170112‬‬ ‫‪1120221‬‬ ‫‪2210112‬‬ ‫‪220291‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪90217‬‬ ‫‪110221‬‬ ‫‪720727‬‬ ‫‪1210221‬‬ ‫‪270171‬‬ ‫‪110122‬‬ ‫‪220922‬‬ ‫‪920121‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪720211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102110122‬‬ ‫‪120211‬‬ ‫‪10119‬‬ ‫‪10222‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120177‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪70111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102220112‬‬ ‫‪1101110122‬‬

‫زق فة ة وت ام دا توعتل ا يل تتا عق‬ ‫قدايئ قديي تحق‬ ‫تجار ق رة لة ر ب‬ ‫ت ضيا الة فة قد قل كيا داوع قدايئ ي يد ي ع قل يز قل لة داوع قدايئ لة ر قرتال د‬ ‫‪- 112 -‬‬

‫قصخس و قل ا ة يجا هوق قدا ز) ت ت ابل تآبأ فة ر قل قال ي يي ي يد ر قصخزقةا‬ ‫قد ا ةس ه فة رؤ‬ ‫دق هوع قدايئ ي فاوق ي ي س و تة د مدقلةا قد ا د ا دا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬صافى النتائج املالية بني موازنة الدولة وموازنات اهليئات االقتصادية‪:‬‬

‫ر ت د مدقلةا قد ا د ا دا ن ف و قدايئ قالس ع ختا‬ ‫فة اد تض ي ت‬ ‫ت مألأ فة ف و قصحكد ا قدة قول قدا يا ت ق رتدمي فة ر تمب قلدقلةا قد ا ا ة‬ ‫د دقلة‬ ‫س هم داوع قدايئ قدب يجا قدع فيا قل دس ا داوع قل ي قل ديا فة‬ ‫قدايئ قالس ع ختا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬هة س رة تقار ر تعأ لة ةحد ‪ 2902‬ي ر جبيل‬ ‫ق رةا بحد ‪ 1202‬ي ر جبيل س رة سخهافا فة دقلةا قد م قل لة ‪7112/7112‬ي ل ق رة لة‬ ‫فة س رة ف يا ادقم‪7112/7112 :‬ي ‪7112/7111‬ي ‪.7111/7111‬‬ ‫تحق‬ ‫جدول رقم (‪ )22‬صافى النتائج املالية بني موازنة الدولة وموازنات اهليئات االقتصادية‬ ‫خالل الفرتة (‪)7102/7102 - 7102/7102‬‬

‫(باملليار جنيه)‬ ‫د‬ ‫يذ ذ ذ ر‬ ‫كد ا‬ ‫فو‬ ‫قدة قول قدا يا‬ ‫نه ‪ :‬هيئا قدضوع قد ول قألجبال)‬ ‫ق ت ق سب ة قدسد ي هيئا قدضوع )‬ ‫ا قول خ يا ان تبدق ت قا‬ ‫قد تدم‬ ‫ى‬ ‫جم ا ت دةخزقةا‬ ‫ق ا ة قداا )‬ ‫قلس هم‬ ‫خقع ألجازة‬ ‫قدايئا قدديبيا د ايم ا‬ ‫قدا دا)‬ ‫هيئا قد عتا رتدم امدال )‬ ‫جم لة تاف ل قصخزقةا د ايئ‬ ‫فة قدب وت قل ديا‬

‫ف ذذى‬

‫دقلةا‬

‫‪7112/12‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪12101‬‬ ‫‪71201‬‬ ‫‪201‬‬

‫‪7112/12‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪-‬‬‫‪202‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪11202‬‬ ‫‪17901‬‬ ‫‪1702‬‬

‫‪7112/12‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪11109‬‬ ‫‪1109‬‬

‫‪7112/11‬‬ ‫‪11011‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪-‬‬‫‪201‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪9202‬‬ ‫‪11202‬‬ ‫‪102‬‬

‫‪7111/11‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪7109‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪-‬‬‫‪209‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪19101‬‬ ‫‪202‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪1011‬‬ ‫‪71102‬‬ ‫‪)2902‬‬

‫‪1011‬‬ ‫‪111011‬‬ ‫‪)1202‬‬

‫‪1011‬‬ ‫‪12209‬‬ ‫‪)2202‬‬

‫‪1011‬‬ ‫‪12101‬‬ ‫‪)2702‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪71102‬‬ ‫‪)2901‬‬

‫‪- 112 -‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬حتليل ملشروع موازنات أهم اهليئات االقتصادية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬هيئة قناة السويس‪:‬‬

‫د دقلةا هيئا سب ة قدسد د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬تحقي ت قخق‬ ‫يسخهان‬ ‫ط ج رى ساره ‪ 9107‬ي ر جبيل ق رةا بحد ‪ 2201‬ي ر جبيل فة دقلةا قدايئا ان قدسبا‬ ‫قل ديا ‪7112/7112‬ي ت جل هوع قدزو خة لة قرتال د ت قدا الر ة دو قص بيل‪.‬‬ ‫تجار ق رة لة ر ت قخق قد ط قص رى دايئا سب ة قدسد ة أ ةحد ‪ %1109‬ن‬ ‫جم لة ت قخق قد ط قص رى م د دقلة قدايئ قد ا قالس ع ختا د سبا قل ديا‬ ‫‪.7112/7112‬‬ ‫دةخزقةا قد ا د ا دا ن ت قخق قدقب ةي تدق‬ ‫ودض قص ا رس ‪ )12‬تطدر ت‬ ‫د دقلةا قدايئا د سبا قل ديا ‪7112/7112‬‬ ‫ت ق ي ذدل فة‬ ‫ب ةة ا قول ف و‬ ‫ق رةا مدقلةا ‪ 7112/7112‬تبدق ف يا ت قا‪.‬‬

‫‪- 112 -‬‬

‫جدول رقم (‪ )22‬تطور ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس والتقديرات املتوقعة مبشروع املوازنة ‪7102/02‬‬ ‫(باملليون جنيه)‬ ‫فعليـــــــــــــــــــات‬

‫البيــــــان‬

‫‪7112/7112‬‬

‫‪7112/7112‬‬

‫‪7112/7112‬‬

‫‪7112/7112‬‬

‫‪7112/7112‬‬

‫‪7101/7112‬‬

‫‪7100/7101‬‬

‫‪7107/7100‬‬

‫‪7102/7107‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫موازنة‬

‫مشروع‬

‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫قدة قول‬ ‫‪ -‬دة ا ل ق خقرى‬

‫‪2072107‬‬

‫‪ -‬د مح ي‬

‫‪12101‬‬

‫جم ا قدة قول‬

‫‪2022202‬‬

‫‪2029102‬‬

‫‪12011101 11021201 11019102 11021209 17011102 11029209 11012209‬‬

‫‪11012101‬‬

‫كد ا‬

‫‪9021201‬‬

‫‪71072201 12021202 19019207 12071101 12011202 12011202 12012101 17029101 11012109 11021101 17012207 11029102‬‬

‫‪11017702‬‬

‫‪7029101‬‬

‫‪1022101‬‬

‫فو‬

‫جم ا‬

‫‪2029102‬‬

‫‪9019202‬‬

‫‪11011109 11021902‬‬

‫‪9012109‬‬

‫‪12011101 11021201 11019102 11021209 17011102 11029209 11012209‬‬

‫‪11012101‬‬

‫تذ ذ ق‬

‫‪92201‬‬

‫رت تبميا قلدقرخ‬

‫‪12101‬‬

‫ت‬

‫دةخزقةا قد‬

‫ق ت قخق‬

‫ص بيل‬

‫رتدم قد ضدر قصخا‬

‫ق ت قخق‬

‫ا‬

‫‪1012201‬‬

‫‪1011202‬‬

‫‪1011101‬‬

‫‪1072701‬‬

‫‪1012201‬‬

‫‪1022201‬‬

‫‪1021201‬‬

‫‪1021207‬‬

‫‪1092202‬‬

‫‪7012902‬‬

‫‪11012702 11021202 12021901 11021201 79092902 79012102 72021202 71011202 71019107 72027201 77021101 19021107 12022202‬‬

‫‪22011101‬‬

‫‪12012101 11019202 19012901 12091102 17011201 11011102 79012201 72011202 72012209 72011102 71022209 71012101 12022201‬‬

‫‪91071101‬‬

‫قلي يا)‬

‫دا الر‬

‫رتدم قد ضدر قصخا‬

‫‪1017107‬‬

‫‪9019202‬‬

‫‪11011109 11021902‬‬

‫‪9012109‬‬

‫‪1079107‬‬

‫‪1022101‬‬

‫‪1012202‬‬

‫‪2011101‬‬

‫‪1021709‬‬

‫‪1021102‬‬

‫قلي يا)‬

‫‪- 112 -‬‬

‫‪2012102‬‬

‫‪2077202‬‬

‫‪2011102‬‬

‫‪2011209‬‬

‫‪2012702‬‬

‫‪2017202‬‬

‫‪2071101‬‬

‫‪2021101‬‬

‫أ رس ‪)2‬‬ ‫تطور عناصر ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة للدولة‬ ‫ذذذذذذذذ‬

‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬

‫الضرائب‪13.64 ,‬‬

‫فائض حكومة‪18.23 ,‬‬

‫إتاوات‪1.85 ,‬‬

‫الضرائب‪14.39 ,‬‬

‫فائض حكومة‪19.5 ,‬‬

‫إتاوات‪1.96 ,‬‬

‫الضرائب‪14.8 ,‬‬

‫فائض حكومة‪16.7 ,‬‬

‫إتاوات‪2.1 ,‬‬

‫فائض حكومة‪23.27 ,‬‬

‫إتاوات‪2.79 ,‬‬

‫الضرائب‪18.11 ,‬‬

‫الضرائب‪30.15 ,‬‬

‫‪20‬‬

‫إتاوات‪4.56 ,‬‬

‫فائض حكومة‪31.42 ,‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2014 / 2013‬‬

‫‪2016 / 2015‬‬

‫‪2015 / 2014‬‬

‫موازنة ‪2017 / 2016‬‬

‫مشروع ‪/ 2017‬‬ ‫‪2018‬‬

‫جدول رقم (‪ )22‬تطور نشاط قناة السويس خالل الفرتة من ‪ 7102/02‬إىل ‪7102/02‬‬

‫ق ت قخق‬

‫قل‬

‫‪7112/11‬‬ ‫ف لة‬

‫‪7112/12‬‬ ‫ف لة‬

‫‪7112/12‬‬ ‫ف لة‬

‫‪7112/12‬‬ ‫سخهان‬

‫ي ر خ الر)‬

‫‪201‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪202‬‬

‫‪202‬‬

‫ة دف تاليبا)‬

‫‪12021‬‬

‫‪12072‬‬

‫‪1209‬‬

‫‪12‬‬

‫يدر ين)‬

‫‪997‬‬

‫‪92201‬‬

‫‪1122‬‬

‫‪1122‬‬

‫ااخ قدسالن قد‬ ‫قصحمددا قدع فيا‬

‫* املصدر‪ :‬هيئة قناة السويس‪.‬‬

‫‪ - 7‬اهليئة املصرية العامة للبرتول‪:‬‬

‫د دقلةا قدايئا قلع وا قد ا د ضوع د سبا قل ديا ‪7112/7112‬‬ ‫يسخهان‬ ‫ط ج رى ساره ‪ 19101‬ي ر جبيل ق رةا بحد ‪ 71901‬ي ر جبيل فة دقلةا‬ ‫تحقي ت قخق‬ ‫ن ي ة قص ا رس ‪ )12‬تلة‪:‬‬ ‫قدايئا ان قدسبا قل ديا ‪7112/7112‬ي و‬

‫(‪)931‬‬

‫د قلدقلةا د سبا قل ديا‬ ‫دةخزقةا قد ا ن قدايئا فة‬ ‫ت‬ ‫تقار جم لة‬ ‫كد ا) بحد ‪ 9201‬ي ر جبيلي‬ ‫‪ 7112/7112‬ن ا قول رتدمي ت ق خ ياي ف و‬ ‫ق أ قا ة خا ) مض ع ‪ 11101‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫فة قد يسا ل قصخزقةا ت دضا ة يجا لو خة قلس ح د ايئا ان‬ ‫الة ذدل تعض‬ ‫قلس ح دةخزقةا قد ا ان ط قدضوع ي وقار قدا ز فة قد يسا بحد ‪ 7209‬ي ر جبيل‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )22‬تطور صافى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البرتول‬ ‫والتقديرات املتوقعة مبشروع موازنة ‪7102/02‬‬

‫(باملليون جنيه)‬

‫البيــــــان‬

‫فعليـــات‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫ربط‬ ‫‪7102/7102‬‬

‫‪7102/7102‬‬

‫مشروع‬

‫(*)‬

‫‪7102/7102‬‬

‫)‬ ‫‪11712‬‬ ‫‪77212‬‬ ‫‪27221‬‬

‫‪72991‬‬ ‫‪12212‬‬ ‫‪11211‬‬

‫ا قول خ يا‬ ‫كد ا‬ ‫فو‬ ‫جم ا )‬ ‫د)‬ ‫‪2177‬‬ ‫ا قول تبدق ت قا‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫رتدم جم ييا‬ ‫‪7211‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫ا وضا قدقيما قلة فا‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫تذ ق‬ ‫‪111‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪129‬‬ ‫رتدم تد يا‬ ‫‪121‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪122‬‬ ‫رت خ يا ةدعة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫رتدم ى ر ف ي )‬ ‫‪12211‬‬ ‫‪11119‬‬ ‫‪2227‬‬ ‫جم ا د)‬ ‫‪11117‬‬ ‫‪21229‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫جم ا ت دةخزقةا‬ ‫قد ا‬ ‫‪21111‬‬ ‫‪21912‬‬ ‫‪172129‬‬ ‫ن قلدقلةا قد ا‬ ‫ت‬ ‫ق اة )‬ ‫‪- 2117‬‬ ‫‪- 71172‬‬ ‫‪- 21222‬‬ ‫فة قد يسا‬ ‫ن ‪ 12‬جبيل‪.$/‬‬ ‫*) الة ت ت‬ ‫م ةة ‪ /$ 22‬يأ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫**) ت ةمن ا قول س حقا الة قد ول قألجباي مض ع ‪ 19212‬يدر جبيل امن قألاض‬

‫(‪)941‬‬

‫‪11212‬‬ ‫‪9217‬‬ ‫‪71722‬‬

‫‪71112‬‬ ‫‪11921‬‬ ‫‪12122‬‬

‫‪11929‬‬ ‫‪72917‬‬ ‫‪29291‬‬

‫‪1192‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪11921‬‬ ‫‪12172‬‬

‫‪1711‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪72192‬‬ ‫‪92122‬‬

‫‪12111‬‬

‫‪111112‬‬

‫‪17722‬‬

‫‪- 11121‬‬

‫قصخس و ‪.‬‬

‫**)‬

‫د دقلةا قدايئا‬ ‫ن ة يا ىي تقار ت ديف ع ف قد ط قص رى فة‬ ‫د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬بحد ‪ 22102‬ي ر جبيل ق رةا بحد ‪ 72202‬ي ر جبيل فة دقلةا‬ ‫ا م ‪.7112/7112‬‬ ‫د قلدقلةا قد ا د ا دا د سبا قل ديا‬ ‫تجار ق رة لة ر خا قلدقخ قدضوع ديا فة‬ ‫‪ 7112/7112‬ع ةحد ‪ 11101‬ي ر جبيل ق أ ‪ 1201‬ي ر جبيل مدقلةا ‪ 7112/7112‬زو خة‬ ‫يأ ةة ن ‪ 11‬خ الر‬ ‫ساره ةحد ‪ 2201‬ي ر جبيلي و جل هوق قالرتال د لة قرتال د ت‬ ‫د دقلةا ‪7112/7112‬‬ ‫دسل د ع يأ فة‬ ‫د ع يأ مدقلةا ‪ 7112/7112‬لة دتط ت‬ ‫تض ع ‪ 22‬خ الر د ع يأ‪.‬‬ ‫ومألأ هوق قداا سيما ت حم ل قدا دا ة يجا دضيل هوع قلدقخ تت ر تقأ ان ت الا‬ ‫تدقف ه د سد قلحلةي تدق ان ي و ق ة قلحلة قت عقخ ب ةا ن قصخ ر ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اهليئة العامة للسلع التموينية‪:‬‬

‫د دقلةا قدايئا قد ا د س ل قد مدو يا د سبا قل ديا ‪ 7112/7112‬ق‬ ‫يسخهان‬ ‫ت ل تمدو يا وعت بي قدضيل) تقار بحد ‪ 1109‬ي ر جبيل ق رةا بحد ‪ 1901‬ي ر جبيل‬ ‫فة دقلةا قدايئا د م ‪7112/7112‬ي و جل قالرتال د قل دسل فة ت الا وعت قدايئا ن قدس ل‬ ‫قدس ل قد مدو ياي ةت ق دكدر قدايئا ة ما فة ج ةل‬ ‫قد مدو يا لة تدسل قرتال د قألت ر دض‬ ‫ت ر يل هوع قدس ل فة‬ ‫يض ع ن ت قخق ه الة ا ة قلدقلةا قد ا د ا دا د دو ف‬ ‫د دقلةا‬ ‫قدسد قلحلة ان ت الا قؤه ي فقا لقخ سيما هوع ق ا ة فة‬ ‫‪7112/7112‬ي سا ية ةحد ‪ 2101‬ي ر جبيل ق أ ‪ 1101‬ي ر جبيل مدقلةا ‪7112/7112‬ي‬ ‫ى زو خة تقار بحد ‪ 7701‬ي ر جبيل سضا لو خة ‪.%2102‬‬ ‫قص ا‬

‫قد لة تدض خا قدس ل قد مدو يا د سبا قل ديا ‪:7112/12‬‬

‫(‪)949‬‬

‫جدول رقم (‪ )22‬دعم السلع التموينية للسنة املالية ‪7102/7102‬‬ ‫(باملليون جنيه)‬ ‫قدكميا‬ ‫ألدف ين‬

‫يذ ذ ذ ر‬ ‫ال‪ :‬قصخ خسي قلس دخا‬ ‫جم ا خا قصخ خسي قلس دخا ‪)1‬‬ ‫ا ةي ‪ :‬قدس ل قد مدو يا‬ ‫‪ 17‬ا × ‪ 71‬جبيل × ‪ 21‬يدر ف خ‬ ‫ةق ط قصخ ‪ 210271‬ي ر ر يف × ‪ 11‬س ش)‬ ‫جم ا خا قدضط س قدبق ط ‪)7‬‬ ‫جم ا قداا ‪)7 + )1‬‬ ‫جم ا قداا‬

‫‪9291‬‬

‫جم ا قد ديف جم ا قلضي‬

‫‪29219‬‬

‫‪19222‬‬

‫‪12297‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪71721‬‬ ‫‪27921‬‬

‫‪19222‬‬

‫قداا‬

‫‪19271‬‬ ‫‪12297‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪71721‬‬ ‫‪21192‬‬ ‫‪21192‬‬

‫‪ - 2‬اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‪:‬‬

‫د دقلةا قدايئا قد ا د ةي قدضب ق ت ر د سبا قل ديا‬ ‫يسخهان‬ ‫ط ج رى ساره ‪ 1107‬يدر جبيل ق رةا بحد ‪ 1101‬فة‬ ‫‪ 7112/7112‬تحقي ت قخق‬ ‫دقلةا قدايئا ان قدسبا قل ديا ‪.7112/7112‬‬ ‫ن بل قالت ألم ر قدقد ى‪ -‬بحد‬ ‫قد سايي قالو م ةيا ‪-‬ب ا س‬ ‫يم تقار قدق‬ ‫‪ 21702‬يدر جبيل ق رةا بحد ‪ 27201‬يدر جبيل مدقلةا قدايئا ان قدسبا قل ديا‬ ‫‪.7112/7112‬‬ ‫فيم تلة ي ر اا ف‬ ‫ق ت ر‪.‬‬

‫قدق‬

‫قل س ة مدقلةا قدايئا قد‬

‫(‪)942‬‬

‫اد‬

‫ةي‬

‫قدضب‬

‫جدول رقم (‪ )22‬دعم فروق فائدة القروض امليسرة مبوازنة اهليئة العامة لتعاونيات‬ ‫البناء واإلسكان‬

‫(بالجنيه)‬

‫قدضيذ ذ ذ ر‬ ‫خا‬ ‫خا‬ ‫خا‬ ‫خا‬ ‫خا‬ ‫خا‬

‫قدضبل قد ق رى قد ى قلع ى‬ ‫س‬ ‫بل قالت ألم ر قدقد ى‬ ‫س‬ ‫بل قد م ع ق ت ر‬ ‫س‬ ‫‪ %1‬ف قخ جم ي‬ ‫‪ %1‬اق‬ ‫قدزدزق‬ ‫ق جم د ذذى‬

‫د دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪12111712‬‬ ‫‪1211122‬‬ ‫‪21971212‬‬ ‫‪127772‬‬ ‫‪1122217‬‬ ‫‪1111129‬‬ ‫‪112121172‬‬

‫‪ - 2‬اهليئة القومية للتأمني االجتماعى‪:‬‬

‫تقار ت قخق قد ط قص رى د ايئا قدقد يا د ت ر قالج م عة بحد ‪ 11907‬ي ر جبيل‬ ‫د م ‪ 7112/7112‬ق رةا بحد ‪ 17109‬ي ر جبيل فة ا م ‪.7112/7112‬‬ ‫يم تقار قلب ق ا ة قلقا ا د ايئا بحد ‪ 2101‬ي ر جبيل د سبا قل ديا‬ ‫‪7112/7112‬ي بم ب ةة فة قدسبا قل ديا ‪ 7112/7112‬تقار بحد ‪ 2101‬ي ر جبيلي ف دا دا‬ ‫ُ‬ ‫تدلة اب تا يض عة د قات قد ا تا قلس ةاة د الئ قلام ا بهان تحس ر دقدا قل يا‬ ‫تمكينه ن تحس ر خ ددا خ جا ب أ تج ى فة قلج مل‪.‬‬ ‫قص ا الر قد دي ر‪:‬‬ ‫ا د ايئا قدقد يا د ت ر قالج م عة د سبا‬

‫ جا رس ‪ ) 11‬تدض اض قصخزقةا قد‬‫قل ديا ‪.7112/7112‬‬ ‫ جا رس ‪ )11‬تدض ايسا با ّة قد ت ر قالج م عة ل قصخزقةا قد‬‫قالت ألم ر قدقد ى‪.‬‬

‫(‪)943‬‬

‫اي بل‬

‫جدول رقم (‪ )21‬بيان بأعباء اخلزانة العامة للهيئة القومية للتأمني االجتماعى للسنة‬ ‫املالية ‪7102/7102‬‬

‫(باملليون جنيه)‬

‫قدو ق‬

‫قدضيذ ذ ذ ر‬

‫كد ى‬

‫قد سك وا لو خق ه‬ ‫قل‬ ‫قصخ ا قلاةيا لو خق ه‬ ‫قل‬ ‫ش قد ت ر قد أ‬ ‫ش قدس خق‬ ‫لو خق قل‬ ‫جم لة ُتار ا ة )‬ ‫عذذا قصخزقةذذا فذذة تذذت ر قد ذذيمد ا قدا ذذز‬ ‫قددف ة ‪ %1‬ن قألج قألت ساي قل ي ع)‬ ‫قص م ذ ذ ذذا‬

‫قصخزقةا‬

‫ام‬

‫جم ا‬

‫ص‬

‫‪9111‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪77112‬‬ ‫‪11271‬‬

‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪1911‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪71192‬‬ ‫‪72121‬‬

‫‪9111‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪12111‬‬ ‫‪29921‬‬

‫‪1221‬‬

‫‪211‬‬

‫‪7271‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪79111‬‬

‫‪27211‬‬

‫ّ‬

‫جدول رقم (‪ )20‬بيان بعالقة صندوقى التأمني االجتماعى مع اخلزانة العامة‪ ،‬وبنك‬ ‫االستثمار القومى‬

‫ال‪ :‬فدقوا‬

‫كدأ ي ن قصخزقةا قد‬

‫ا‪:‬‬ ‫ألدف جبيل)‬

‫قدضيذ ذ ذ ر‬ ‫با‬ ‫با‬

‫قد‬ ‫قد‬

‫ر دقط د قصحكد ى‬ ‫ر قط د قألام قد م قصخ ص‬ ‫ق جم دذ ذذى‬

‫د دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪12221171‬‬ ‫‪17227212‬‬ ‫‪11272772‬‬

‫ا ةي ‪ :‬اض قصخزقةا تج ع با ة قد ت ر قالج م عة‪:‬‬ ‫ألدف جبيل)‬

‫قدضيذ ذ ذ ر‬ ‫با‬ ‫با‬

‫قد‬ ‫قد‬

‫ر دقط د قصحكد ى‬ ‫ر قط د قألام قد م قصخ ص‬ ‫ق جم دذ ذذى‬ ‫(‪)944‬‬

‫د دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪11111111‬‬ ‫‪79111111‬‬ ‫‪27211111‬‬

‫ا دأل ‪ :‬قدالدقوا قلس حقا الة بل قالت ألم ر قدقد ى قديي ُي خ س قاا د ضبل‪:‬‬ ‫ألدف جبيل)‬

‫قدضيذ ذ ذ ر‬ ‫با‬ ‫با‬

‫قد‬ ‫قد‬

‫ر دقط د قصحكد ى‬ ‫ر قط د قألام قد م قصخ ص‬ ‫ق جم د ذ ذى‬

‫د دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪1112111‬‬ ‫‪7771111‬‬ ‫‪2721111‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬مشروع موازنة اهليئة القومية لإلنتاج احلربى (هيئة قطاع عام)‪:‬‬

‫ت قدايئا قدقد يا د ة قصح ى مدجل قدق ةدر رس ‪ 2‬دسبا ‪ 1921‬قل ا‬ ‫دق ةدة ر ر ّ‬ ‫سمى‪ 11 :‬دسبا ‪ 29 1929‬دسبا ‪.7112‬‬ ‫سا اخ قل خة قد قب ا ن قدق ةدري قال ع ص قألت ساي د ايئاي هد تباليو تبميا‬ ‫تطدو قدعب ا قل قا داف دي د دف ع ق ي ج قدقدق قلسةحا ن قلب ج قصح يا‬ ‫قلم الا س ز ه ي قل اق قألجازة قل ةا سطل قديي ري ذدل ن ي قد سي ر‬ ‫بأ ن لقر ّةى قداف د ق ة قصح ى‪.‬‬ ‫ت ضل‬ ‫ا يه الة‬ ‫دق ةدر رس‬

‫ة قصح ىي تكدر دا قد خعيا قالا ض رواي ةس ى‬ ‫قدايئا قددلو قلم‬ ‫ب تل قدع خر‬ ‫ب ه قأل م قلبعدص ا يه فة س ةدر هيئ قدقط د قد م‬ ‫ص فة هوق قدق ةدر‪.‬‬ ‫‪ )92‬دسبا ‪1921‬ي ذدل فيم د ت خ ب تةل ة‬ ‫يا ض‬

‫ق ة‬

‫تم ر قدايئا‬ ‫قصح ىي يودل قد ب قل مععا قديي ت ى قدايئا‬

‫فة قد ب‬

‫ة‬

‫دقتطا‬

‫ت ض ا ن قد ب‬ ‫ئه د باليو‬

‫قديي ت كدر نه سط د‬ ‫ا ه‬

‫ل ريا‬

‫قدد اق قدق وما‪.‬‬

‫قص ا‬ ‫ت كدر دقرخ قدايئا ن ةعيبه فة فة ر أل قد ب قد ب ا دا‬ ‫قد ب قديي ةس ه فيه ل عه قالا م خق قديي تمععا دا قدا داي يوق‬ ‫قدد اق‬ ‫ةسايي قو م ةيا هض ت عا ي‬ ‫لقرة قداف دي ا فا لة تحعأ ا يل ن س‬ ‫تمعا ن فة ر أل قد ب ةت ع ق قن ق خقرة تا عي ا ى ة يجا لض ة‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫تقا ل لة قد ب قديي ة ن ا يه لة قدي ع ن ام‬ ‫يا‬ ‫ت‬

‫فة اد تقات ق دقلةا قدايئا قدقد يا د ة‬ ‫ن قص ا رس ‪)17‬ي تلة‪:‬‬ ‫(‪)941‬‬

‫قصح ى ان قدسبا قل ديا ‪7112/7112‬‬

‫‪ /‬ت قخق قدايئا فة‬

‫تقار جم ا قت ماق‬

‫د دقلةا قدسبا قل ديا ‪7112/7112‬‬

‫بحد‬ ‫‪ 72101‬يدر جبيل فة ق أ ةحد ‪ 9207‬يدر جبيل فة دقلةا ‪ 7112/7112‬زو خة ساره‬ ‫‪ 12201‬يدر جبيلي سضا ‪.%12201‬‬ ‫تدلد قالت ماق‬

‫قد‬

‫ا قلسخهافا د ايئاي الة قدبحد قد لة‪:‬‬

‫‪ ‬ق ةال قد م ‪ 71101 :‬يدر جبيلي دلاا ب آلةى‪:‬‬ ‫ قألجدر‪ 11 :‬يدر جبيل‪.‬‬‫ قد ديف قلع ف قأل ى‪ 72 :‬يدر جبيل‪.‬‬‫ ق ةال قد تم لة‪ 11101 :‬يدر جبيلي دلاا ب آلةى‪:‬‬‫* قالت ألم رق ‪ 1 :‬يدر جبيل‪.‬‬ ‫* قد حدوي قد تم ديا‪ 11101 :‬يدر جبيل ‪.‬‬ ‫ح جز ‪ 21 :‬يدر جبيل‪.‬‬ ‫‪ ‬فو‬ ‫ية جم ا ت قخق قدايئا ةحد ‪ 72101‬يدر جبيلي نه ‪ 11101‬يدر جبيل ت قخق‬ ‫ج رواي ‪ 11101‬يدر جبيل ت قخق ر تم ديا بداا‪.‬‬ ‫فيم تلة جا‬ ‫‪:7112/7112‬‬

‫د دقلةا قدايئا قدقد يا د ة‬

‫(‪)941‬‬

‫قصح ى د سبا قل ديا‬

‫جدول رقم (‪ )27‬موازنة اهليئة القومية لإلنتاج احلربى للسنة املالية ‪7102/7102‬‬ ‫ل يدر جبيل)‬

‫يذذ ر‬ ‫‪ /‬ق ت قخق‬

‫جم لة قالت ماق‬ ‫جم ا ق ةال قص رى‬ ‫قألجدر‬ ‫قد ديف قلع ف قأل ى‬ ‫جم ا ق ةال قص رى ا ر قدال و‬ ‫أ)‬ ‫ح جز‬ ‫فو‬ ‫ق ت قخق قص روا‬ ‫جم ا ق ةال قد تم لة‬ ‫ق ةال قالت ألم رى‬ ‫قد حدوي قد تم ديا‬ ‫جم ا ق ت قخق قد تم ديا قل بداا‬

‫(‪)941‬‬

‫د دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪72101‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪210111‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪11101‬‬

‫دقلةا‬ ‫‪7112/7112‬‬ ‫‪9207‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫‪1102‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬التوصيات اخلاصة مبشروعات موازنات اهليئات االقتصـادية للسـنة املاليـة‬ ‫‪:7102/7102‬‬

‫فذ ذذي اذ ذذد قد ح يذ ذذأ قدس ذ ذ‬

‫ا اذ ذذل ل ذ ذ ا‬

‫قدايئ ذ ذ‬

‫دقلة ذ ذ‬

‫قالس ع ذ ذ ختا د ذ ذ م قل ذ ذ لي‬

‫‪ 7112/7112‬تدصال قدة با م تلي‪:‬‬ ‫ذذا تدضذ رؤوذذا رتذ دا‬

‫‪ )1‬اذ رة سيذ م بذذأ هيئذذا قس عذ ختا لاذذاقخ طذذا قتذذوعقتيجيا‬ ‫قالتذذوعقتيجي‬

‫هذذاقن قدايئذذا يذذودل ا ذ‬

‫اد ةق ط قدقدة قدة ف قدال ص قل‬

‫قلب تذذضا د حقي ذ ت ذذل قألهذذاقن ذدذذل فذذي‬ ‫ا قلم ي قديل تدقجل بأ هيئا‪.‬‬

‫‪ )7‬تدصال قدة با لااقخ خرقتا الع ا د أ هيئا قس عذ ختا ة ذمأ تح يذأ‬ ‫ق ت قخق‬

‫قلع ف‬ ‫د ايئ ذ ذ‬

‫م ذ ذ قدال ذ ذ و‬ ‫د سذضا د ايئذ‬

‫ذدل بي‬

‫قد الا لو خة ق ت قخق‬

‫ال‬

‫قديذ ذذل تحق ذ ذ ف ذ ذ و‬

‫قديذل تحقذ‬

‫ذأ د ب ذ‬

‫م تذ خت لذة لوذ خة‬

‫يذ ذذودل تحدوذ ذذأ قدا ذ ذذز لذ ذذة ف ذ ذ و‬

‫ذدذ ذذل‬

‫ذزق ذدذل ذذي فوذعة ل بيذا ب تذذضا ال ت ذاى قد ذ م قلذ لي‬

‫‪.7112/7112‬‬ ‫‪ )1‬تدصذذال قدة بذذا لاذذاقخ دقلةذ‬ ‫حيذ ذذد تمكذ ذذن ر ذ ذذط ق ت ذ ذ قخق‬ ‫اذذاقخ‬

‫قذ ت‬

‫ذق‬

‫قالس عذ ختا فقذ ألتذ دد دقلةذذا قد ذعق ت قألخق‬

‫قدايئذ‬

‫قلع ذ ذ ف‬

‫م ذذ ا‬ ‫ديذذا‬

‫د قيذذي قألخق‬

‫يسذ اا الذذة خق قدد يالذذا قد س يذذا لج ذ‬

‫ذذ ق ت‬

‫ذ ذذطا حذ ذذاخة و ذ ذ‬

‫ذذع ديذذا) ذدذذل ب ذ أ ر ذذل تذذبدت مذ‬

‫قدبذذدقد ذدذذل تذ ي لذذة رفذذل ذذاال قدكالذ ة‬

‫قدال ا يا ألخق هوع قدايئ ‪.‬‬ ‫‪ )1‬تدص ذذال قدة ب ذذا ة ذ رة تحقي ذ قد ذ ط قد‬ ‫قدقد يذذا قص اتذذاة قديذذل تجذ ت تباليذذوه‬

‫ديذ حيذذد تمكذذن قالتذ ال خة ط سذ‬

‫ت ذذل قدايئ ذ‬

‫فذذي ةج ذ ل ب ذ‬

‫الة ال‬

‫سة قد باليو قالت ال خة ط س‬

‫‪ )2‬تدصال قدة با‬

‫كيأ ص با‬

‫ذذأ ذ ر قدايئ ذ‬

‫قالس ع ذ ختا قل ذ ا‬

‫قألهذذاقن قألام ذ قصخ ذذا بهذذوع قل ذ ا‬ ‫ةي‬

‫ةيذ‬ ‫م ذ يس ذ اا‬

‫سارق ت ل قدايئ ‪.‬‬

‫وعيا ن مأللذي قدايئذا قدديبيذا د اذيم – قدايئذا قد‬

‫التح ذ خ ق ذقاذذا قد يالزوذذدر ت ذ ق ‪ -‬لقرة قل ديذذا ا ذ خة خرقتذذا س ذ‬ ‫قدقد ل داى قدايئا قلويدرة ا خة ق س د قلاتدةيا د أ‬ ‫(‪)941‬‬

‫ذا‬

‫بذذل قالت ذ ألم ر‬ ‫ا قدالدقوا‪.‬‬

‫القسم الرابع‪:‬مراحل حتول بعض الوزارات إىل تطبيق موازنة الربامج واألداء‬ ‫طبقا ملنشور إعداد املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪: 7102/7102‬‬ ‫ذذدر ا ذذاقخ قلدقلة ذذا قد ذذا د ا د ذذا ‪ 7112/7112‬قأله ذذاقن قل ط ضذ ذ قد و س ذذيا‬ ‫تة ذذمن‬ ‫د سي تذا قل ديذا قالس عذ ختا ق ذذي قل ديذا قلسذخهافا م ذ د قلدقلةذا قد ذا د ا دذذا‬ ‫ة ذذمأ تط ذذدو بتد ذذا ا ذذاقخ قلدقلة ذذا قد ذذا د ا د ذذا طضيذ ذ دقلة ذذا قد ذ ذعق ت قألخق ذذن‬ ‫ي ام يا تحد تاروجي تم ا د اة تبدق ي سا رخ ل در ر ت قام قدذدلقرق قد ديذا‬ ‫مدقلة ه الة ت قد عق ت قألخق هي‪:‬‬ ‫‪ ‬لقرة قدححا قدس ر‪.‬‬ ‫‪ ‬لقرة قدوع يا قد ي ‪.‬‬ ‫‪ ‬لقرة قد ي قد لي قدضحد قد مل‪.‬‬ ‫قد م قةيا‪.‬‬ ‫‪ ‬لقرة ق ت ر قل قف قلج م‬ ‫‪ ‬لقرة قد ة ن قالج م عي‪.‬‬ ‫‪ ‬لقرة قالتع ال‬ ‫‪ ‬لقرة قدبقأ‪.‬‬

‫تكبدددجي قل د‬

‫‪.‬‬

‫فقذ ذ د ذذودل فق ذذا قتم ذذو ص ب ذذا قصخط ذذا قلدقلة ذذا سذ ذ قرق ف ذذي قالج مذ ذ د قلب ق ذذا ت ذذدم ق ابذ ذ ر‬ ‫قلدقف ‪ 7112/11/11‬كيأ ص با ف ايا ل ب ا ااقخ دقلةا قد ذعق ت قألخق فذي قدذدلقرق‬ ‫قددقرخ تحاتاه م در ااقخ قلدقلةا د م قل لي ‪.7112/7112‬‬ ‫وق ع ذ خ ر قدة ب ذذا قدال اي ذذا ف ذذي ه ذذوع قل ذذا ال ذذة ب ذذا ق ذذأ قد ح ذذد ذذاى قدو ذ قم‬ ‫قد ذذدلقرق قل بي ذذا ذ د طضي خ ر تقي ذذي د مدقلة ذذا قصخ ذذا ذذأ لقرةي س ذذا ت ذ اق ذذا قد ات ذذا ذذن‬ ‫قد ق ق ل قألي قن قل بيا هي لقرق قد مطذيط قل ديذا مأللذي قدذدلقرق قلحذاخة ل ذدري‬ ‫فق دة ا قد لي‪:‬‬

‫(‪)941‬‬

  

 



 



)911(



    



 

 

  



)919(



 





 

  

 



  

)912(



 



 



   

)913(



 

        

)914(

‫مالحظات اللجنة‪:‬‬

‫ت دج ذذل قدة ب ذذا د ذذك د ذذدلقرةل قد مط ذذيط قل دي ذذا دة ا ذذا قلض ذذو‬ ‫قألهاقن قل جدة‪.‬‬

‫ف ذذي ه ذذوق قد ذذتر د حقيذ ذ‬

‫ت دج ذ ذذل قدة ب ذ ذذا د ذ ذذك د س ذ ذ خة قدق ذ ذ وم ر ال ذ ذذة ا ذ ذذاقخ قلدقلة ذ ذذا ذ ذذدلقرق قدوع ي ذ ذذا قد ذ ذذي ي‬ ‫قد ذ ذذي قد ذ ذ ذ لي قدضح ذ ذذد قد م ذ ذذلي قد ةذ ذ ذ ن قالج مذ ذ ذ عيي الدوذ ذ ذ ق ا حة ذ ذذدر قلب س ذ ذ ذ‬ ‫تق ذ ذذض ا د ذ ذذورق قلم ال ذ ذذا ة ذ ذذات ا قدس ذ ذ ل د م ذ ذ ا قلقا ذ ذذا ي ذ ذذي تع ذ ذذأ ل ذ ذذة قد ذ ذ أ‬ ‫قلةمدر قلط دد‪.‬‬ ‫قأليذ ذ قن قل و ذ ذذا ذ ذذن قدذ ذذدلقرق قدذ ذذدقرخة م ذ ذذدر لقرة قل ديذ ذذا اذ ذذاقخ قلدقلةذ ذذا د ذ ذ م قل ذ ذ لي‬ ‫‪ 7112/7112‬هي ب فا قددلقرق قل بيا ااق لقرة قدححا‪.‬‬ ‫ذذا تح ذذد دذ ذ تطضيذ ذ ذ ذ أ د ذ ذعق ت قألخق ال ت ة ذذمن تال ذذيأ‬ ‫ذ ذ تذ ذ ا ا ذذل ه ذذد‬ ‫ذذطا ب ذذأ ة ذ ت ال اب ذ قد ذ ديف قد الع ذذي يا قصخ ذذا ذذل ييالي ذذا ق ذذأ قدد ذذد‬ ‫د الا قد يا د أ ة ت‪.‬‬ ‫هب ذ أ جذذا اذذاقخ ةمذذدذ تدض ذ قد الذذا قل ي روذذا د ذذأ ة ذ ت يم ذ هب ذ أ جذذا دقي ذ‬ ‫س مام د قيي ‪.‬‬ ‫ج يد أ‬ ‫هب أ جا د ارول يدقخر تعأ لس دى قد مع‬

‫في ااقخ قلدقلةا قلقوع ا‪.‬‬

‫تذ قالتال ذ الذذة ر تضذذا قدذذدلقرق قل بيذذا ذ د حد تطضي ذ اذذاقخ قلدقلةذذا قلقوع ذذا ض ذ ة‬ ‫ذذا لدقلة ذذا قد ذعق ت قألخق ف ذذي‬ ‫ذذل اقت ذذا قدس ذذبا قل دي ذذا ‪ 7119/7112‬حي ذذد ة ذذا ذذدرة‬ ‫قد م قل لي قد لي‪.‬‬ ‫هبذ ذ أ ق ذ ذ ين ال ذذة س ذذمى قد عةذ ذ ت الاد ذذل ذ ذ تج ذذل ر ت ة ذذمبل ذذن ه ذذاقن ق ذذأ‬ ‫تباليوي دودل ت زم ر ت دلة لقرةل قد مطيط قل ديا ايم جميل قل بي ر بهوق قد عة ت‪.‬‬ ‫هب ذ أ جذذا ددجذذدخ ف ذ‬ ‫قألخق ‪.‬‬

‫امذذأ س ذ ق ة ذ ددلقرق قل بيذذا تم ذ‬

‫طضي ذ‬

‫دقلةذذا قد عة ذ ت‬

‫تذ ذ قد د ذ ذذأ فذ ذذي ذذا ذ ذ ر ‪ 7112‬لذ ذذة ةم ذذدذ د ذ ذذا د مدقلةذ ذذا تمك ذذن تطضيقذ ذذل فذ ذذي م ذ ذذف‬ ‫قددلقرق قل بيا ت رت دل دال أ لة ت ل قددلقرق ‪.‬‬ ‫ج ذذدخ ق ذ ذ ين ف ذذي قلالا ذذدم قد طضيذ ذ ذ ذ ر قد ذذدلقرق قل بي ذذا يسذ ذ اعي اق ذذا دقذ ذ ق تارو ي ذذا‬ ‫ر دقلةا قدضبدخ دقلةا قد عق ت قألخق ‪.‬‬ ‫د د يا ت دد ق أ ق ااقخ تداي قدال‬ ‫(‪)911‬‬

‫قدبمذذدذ قلد ذذا لدقلةذذا قد ذعق ت قألخق ال تب تذذل قدايئ ذ‬ ‫س قأ دا ‪.‬‬

‫قالس ع ذ ختا و ذذزم اذذاقخ ةمذذدذ‬

‫لاذذاقخ دقلةذذا قد ذعق ت قألخق م ذ ت س ذ‬ ‫ت ذ ة ذذكيأ ذذاة مععذذا ذذدلقرة قل ديذذا تم ذ‬ ‫ام يا قداا قل ب ا ص ميل قددلقرق ابا ااقخ قلدقلةا‪.‬‬ ‫توصيات ومقرتحات اللجنة‪:‬‬

‫اقا ق ت تارو يا جم ايا د د يا‬ ‫‪ o‬الادم قد عة ت‪.‬‬ ‫‪ o‬الادم هاقن قد عة ت‪.‬‬ ‫قد قيي ‪.‬‬ ‫‪ o‬ةم ذ قدقي‬ ‫‪ o‬ةمدذ تحاتا قد الا قل ي روا‪.‬‬

‫تلي‪:‬‬

‫اقذ ذذا ة ذ ذ ت تذ ذذاروال تحة ذ ذ ع ب فذ ذذا قدق ذ ذ وم ر الذ ذذة اذ ذذاقخ دقلةذ ذذا قد ذ ذعق ت قألخق تبالذ ذذو‬ ‫ااقخ ة ت ف لي ت ا قددلقرق قل بيا‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬ر تض ذذا ا ذذاقخ دقلة ذذا ‪ 7119/7112‬ض ذ ذ ة ذذل اقت ذذا قد ذ م قلذ ذ لي ‪ 7112/7112‬ذد ذذل‬ ‫ي ذذي تك ذذدر قددس ذذة قل ذ ذ أل د دقفذ ذ ال ذذة ةم ذذدذ دقلة ذذا قد ذ ذعق ت ف ذذي ذ ذ ا قد ذذأ ة ذذمب‬ ‫اب ذ ذ ت ذ ذ ديف قد عة ذ ذ ت ضك ذ ذ ق م ذ ذ يسذ ذذم د ق ذ ذ وم ر الذ ذذة ق اذ ذذاقخ دد ذ ذذد لذ ذذة ق ذ ذذأ‬ ‫قا ا ن ااقخ دقلةا قد عق ت قألخق ‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬ت دلة لقرة قد مطيط ااقخ تكدون سد ل دق وما قد عق ت ةذمب يذدقخق ف ايذا د ب ذ‬ ‫قد ديف الة س دى قد عة ت‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬تحاتا ت سدقاا قد سي ر م ف قددلقرق فيم تم قد عق ت قل وعيا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬تحاتا قد ديف قل ي روا د أ ة ت ل تحاتا قدقي قل ج ي د أ‬ ‫‪ ) 2‬تذذدف ع سبذذدق قتعذ اذذيم ض ذ ة ذ ر لقرةذذل قد مطذذيط قل ديذذا ذذن ج ةذذل قدذذدلقرق‬ ‫قل بي ذذا ذذن ج ة ذذل ص ذ ذ تدض ذ قد ذ ذعق ت قألت ت ذذيا قد ذعق ت قدال اي ذذا قصخ ذذا لدقلة ذذا ي ذذي‬ ‫ت س ذ ي د س ذ خة قدق ذ وم ر ال ذذة ا ذذاقخ قلدقلة ذذا قالي ذذيد ا يه ذ ذذل ةي ذذا تق ذذات قت ذ ج ا ألت‬ ‫قت الس رق ض ة ن ي هوع قدقبدق ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬تط ذ ذ ذذدو خق مألل ذ ذ ذذي لقرة قل دي ذ ذ ذذا ذ ذ ذ ددلقرق قل بي ذ ذ ذذا ذ ذ ذ د طضي د س ذ ذ ذذا ال ذ ذ ذذة قالدو ذ ذ ذ قم‬ ‫ة تباليو قلدقلةا‪.‬‬ ‫ل ق ي‬ ‫ذ ذ قأ قص اذ ذ ل قل ي ذذزت د مح ت ذذض اقت ذذا ذذن قد ذ ذ م قلذ ذ لي ‪ 7112/7112‬د س ذذا ال ذذة‬ ‫ق قد قيي تحاتا ت ع قلق رةا فق لدقلةا قد عق ت قألخق ‪.‬‬ ‫تطضي‬ ‫(‪)911‬‬

‫‪ )11‬ااقخ ةمدذ د ا لدقلةا قد عق ت قألخق تب تل قدايئ قالس ع ختا‪.‬‬ ‫‪ )11‬ت ذزم اذاقخ ةمذذدذ د ذا دةحسذ د قصخ ذ ل م فذا لقرةذل قل ديذذا قد مطذيط ت الذ ذذل‬ ‫تطضي قلدقلةا قلقوع ا ت و م ل ب فا قددلقرق ‪.‬‬ ‫‪ )17‬تقوذ ذعأل ة ذذكيأ هيئ ذذا ا يذ ذ د س ذذا تجم ذذل د ذذايه ب ف ذذا قد قذ ذ رو قد س ي ذذا ا ذذم ة د س ذذي‬ ‫جاذذدخ م ذذف قص اذ قد س يذذا تد يذذا ةم ذ ذ قد قذ رو اذذاقخ تقذ رو ذ ا ت ةذذمن ب فذذا‬ ‫ي ت قص ا قد س يا قلم الا‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن للتقرير ثالث مالحق وهى‪:‬‬

‫د قصخطا ‪.‬‬ ‫قأل ‪ :‬ص د ي قدة ر قدبدايا ان‬ ‫د قلدقلةا ‪.‬‬ ‫قدأل ى ‪ :‬ص د ي قدة ر قدبدايا ان‬ ‫مأ ‪:‬‬ ‫قدأل دد ‪ :‬ص م ق أ تطضي دقلةا قد عق ت قألخق‬ ‫‪ )1‬قدبمدذ قلد ا لدقلةا قد عق ت قألخق ‪.‬‬ ‫‪ )7‬ذذدرة دد ذذا ب ذذا امذ ذ قدة ب ذذا قدال اي ذذا ذذي ب ف ذذا ق ذذأ قد ح ذذد د طضيذ ذ‬ ‫دقلة ذذا قد ذ ذعق ت قألخق ي ت ة ذذمن خ ر ب ذذأ قل ذ ذ ري ر ت ذذدق قدة ب ذذا قدال اي ذذا لقرة‬ ‫ذ ذ ذ ذ ق قد قيذ ذ ذ ذذي‬ ‫قد مطذ ذ ذ ذذيط لقرة قل ديذ ذ ذ ذذا قدذ ذ ذ ذذدلقرق قل بيذ ذ ذ ذذا ذ ذ ذ ذ د طضي‬ ‫قلس ما ا‪.‬‬ ‫ت تقاتمل ن قددلقرق قل بيا طضي دقلةا قد عق ت قألخق ‪.‬‬ ‫‪ )1‬در اب‬

‫‪)1‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسين عيسى‬

‫(‪)911‬‬