ننشر البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى20202021

‫محتويات البيان االحصائى‬ ‫لمشروع موازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫للسنة المالية ‪2021/2020‬‬

‫البيـــــان‬ ‫المقدمة‬

‫رقم الصفحة‬ ‫‪5‬‬

‫العالقة بين موازنات الهيئات االقتصادية والموازنة العامة للدولة‬ ‫تطور العالقة خالل ثالث سنوات فعلية و مشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫تطور مايؤول من الهيئات االقتصادية‬ ‫تطور فائض الحكومة‬ ‫تطور الضرائب الدخلية‬ ‫تطور مايؤول من الموازنة العامة للدولة‬ ‫تطور الدعم‬ ‫تطور المساهمات‬ ‫المرفقات ألهم الهيئات المؤثرة فى العالقة مع الموازنة العامة‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬

‫الصورة اإلجمالية لموازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫الصورة اإلجمالية للموازنة خالل ثالث سنوات فعلية ومشروع وربط‬ ‫تطور عناصر التكاليف والمصروفات‬ ‫تطور أرباح الهيئات االقتصادية‬ ‫تطور عناصر اإليرادات‬ ‫تطور خسائر العام (عجز النشاط)‬ ‫الموازنة الرأسمالية‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬ ‫التحويالت الرأسمالية‬ ‫قائمة الدخل للهيئات االقتصادية‬ ‫تحليل التكاليف والمصروفات‬ ‫معدل تغطية اإليرادات للتكاليف والمصروفات ومؤشراتها‬ ‫مؤشرات األجور‬

‫‪33‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬

‫املقدمة‬ ‫ا ا الهيئا االقتص الين لال ن المالين‬ ‫يتض من البيان اإلحص اشر لمم ت‬ ‫‪ 0202/0202‬إس تنماذ ب نيم ت ا ح اإلق ال اإلقتص اله الم ا المه ب‬ ‫الحن ن ما يل مت تح يك بت ق ن ن اإلبل اك التنا ين الل ياس ا المالين‬ ‫ال ين فر المتحاتين التاه ن الاح ن لتح يك ع ال ال م الم لته فن متاعاة‬ ‫الحناظ عاى ث ا ت الجا ب اإلجتماعى ها لا ة ع ال ال م االقتصاله ‪.‬‬ ‫ا ن الهيئا االقتص الين لاعام المالر‬ ‫يتض من البيان اإلحص اشر لمم ت‬ ‫‪ 0202/0202‬المعت ض عار الت يتا التنص ياين لمم ت الم ا ن ‪ ،‬ما هم‬ ‫ن جا بى الم انل اإلستخ ا ا ‪ ،‬التى اعتم فى ب يتابها‬ ‫ع اقت ن ا‬ ‫عاى المح لا التشيلين اآلبين ‪:‬‬ ‫المح ل األ ذ ‪:‬‬ ‫تاعاة المتغيتا المحاين العالمين المؤشتا االقتصالين فر إع ال ب يتا‬ ‫الع اقت التشيلين لام ا ن ‪ ،‬ع بح ي عا ا اإلنبباط ين همه المتغيتا ع اقت‬ ‫الم ا ن ‪ ،‬استطا ن ى الجها المؤسلا المختانن ح ذ ب قعابهم ال لبن أللاء‬ ‫ال طاعا اإلقتصالين الحي ين فى العام المالر الم ب ‪.‬‬ ‫المح ل الثا ى ‪:‬‬ ‫إع ال ب يتا الم ا ن خما فر االعتبان تاشح الت نيم النعاى لام ا ن خاذ الل ا‬ ‫المالين اللا ن فى ض ء اإلقاحا التغيتا الهيناين التى طت عاى اللياسن‬ ‫اإلقتصالين المالين ‪.‬‬ ‫المح ل الثالث ‪:‬‬ ‫تاعاة طالب فئا المجتمع الع ي ة التر بعنس بح يك تطابا الت مين البمتين‬ ‫ع إستمتان ا ٕالقاحا الجمنين الهيناين المؤسلين نفع لت ى الخ ا لانب اء‬ ‫ملت ى المعيمن لام اطن المصته ‪.‬‬ ‫ا ا ا ع ل (‪ )53‬هيئن‬ ‫هما يتضمن البيان اإلحصاشر المعت ض تاشح ب يتا‬ ‫اقتصالين هر عاى ال ح التالر ‪:‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪ -1‬اهليئة الزراعية املصرية‬

‫‪ -2‬اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية‬

‫‪ -3‬اهليئة املصرية العامة للمساحة‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪ -4‬اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫‪ -5‬اهليئة املصرية العامة للبرتول‬

‫‪ -6‬اهليئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية‬

‫‪ -7‬اهليئة العامة لشئون املطابع االمرييه‬

‫‪ -8‬اجلهاز الوطين لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫قطاع املال واالقتصاد‬

‫‪ -30‬اهليئة املصرية العامة للمعارض واملؤمترات‬ ‫‪ -31‬اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة‬

‫‪ -32‬اهليئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد‬

‫‪ -33‬هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة‬

‫‪ -34‬اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫‪ -35‬صندوق متويل املساكن اليت تقيمها وزاره التعمري واجملتمعات اجلديدة‬

‫‪ -36‬صندوق مشروعات أراضي وزاره الداخلية‬

‫‪ -9‬جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬

‫قطاع الكهرباء والطاقة‬

‫‪ -10‬جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك‬ ‫‪ -11‬هيئه تنفيذ مشروعات احملطات املائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪ -12‬هيئه احملطات النووية لتوليد الكهرباء‬

‫‪ -13‬هيئه تنميه واستخدام الطاقه اجلديدة واملتجددة‬ ‫قطاع النقل واملواصالت‬

‫أ ‪ -‬النقل ‪:‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪ -37‬اهليئة العامة للتأمني الصحي‬

‫‪ -38‬هيئه األوقاف املصرية‬ ‫‪ -39‬املؤسسة العالجية‬

‫‪ -40‬اهليئة العامة للتأمني الصحي الشامل‬ ‫‪ - 41‬الهيئة المصرية للشراء الموحد واالمدادوالتموين الطبي‬ ‫وادارة التكنولوجيا الطبية‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم‬

‫‪ -14‬اهليئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪ -42‬اهليئة الوطنية لإلعالم‬

‫‪ -16‬اهليئة العامة مليناء االسكندر يه‬

‫‪ -44‬اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد‬

‫‪ -15‬هيئه النقل العام بالقاهرة‬

‫‪ -43‬املعهد القومى لإلدارة‬

‫‪ -17‬اهليئة العامة لنقل الركاب مبحافظه االسكندر يه‬

‫‪ -45‬املتحف املصري الكبري‬

‫‪ -19‬جهاز تنظيم النقل الربي الداخلي والدولي‬

‫‪ -47‬االكادميية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬

‫‪ -18‬هيئه قناة السويس‬

‫‪ -20‬اهليئة العامة ملوانئ البحر األمحر‬ ‫‪ -21‬هيئه ميناء دمياط‬

‫‪ -22‬اهليئة العامة للمواني الربيه واجلافة‬

‫‪ -46‬اهليئة العامة الستاد القاهرة الرياضي‬

‫قطاع السياحة‬

‫‪ -48‬اهليئة العامة للتنمية السياحية‬

‫قطاع االتصاالت‬

‫‪ -23‬اهليئة القومية للربيد‬

‫‪ -24‬اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪ -25‬هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات‬ ‫‪ -26‬وكالة الفضاء املصرية‬

‫قطاع التجارة والتموين‬

‫‪ -27‬اهليئة العامة للسلع التموينية‬

‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬

‫‪ -49‬صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون‬

‫قطاع التأمينات‬

‫‪ -50‬اهليئة القومية للتأمني االجتماعي‬

‫‪ -51‬اهليئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬

‫‪ -28‬اهليئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬

‫‪ -52‬صندوق التأمني احلكومي لضمانات أرباب العهد‬

‫‪ -29‬جهاز تنمية التجارة الداخلية‬

‫‪ -53‬الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث‬ ‫مركبات النقل السريع داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‪.‬‬

‫وفيما يلي التقديرات األساسية اإلجمالية إلستخدامات وموارد الهيئات االقتصادية ‪:‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫يباغ حجم م ت‬

‫ا ا‬

‫ن الم الي ن الم با ن‬

‫الهيئ ا االقتص الي ن لال‬

‫‪ 0202/0202‬ح ‪ 2.2085‬ايان ج ي ‪ ،‬ه يمث حجم اإلعتمالا المل ته فن‬ ‫الس تخ ا ا الم ا ن‬ ‫جي‬

‫عن ا ين التناليف المص ت فا البالغن ‪ 202082‬ايان‬

‫اس تثمانا الهيئا االقتص الين البالغن ‪ 4282‬ايان ج ي‬

‫خيتا التح يا‬

‫الت سمالين البالغن ‪ ..444‬ايان ج ي ‪2‬‬ ‫يا‬

‫ذلك‬

‫انل لاهيئا االقتص الين ل ته فن‬

‫ق نها ‪ 230080‬ايان ج ي‬

‫تض م ن إعا ا‬

‫عن ا ين اإليتالا الجانين‬ ‫ن الم ا ن العا ن لا لن مباغ‬

‫‪ 0.282‬ايان ج ي (لعم الم ال البتت لين ‪ 0.80‬ايان ج ي ‪ ،‬لعم الل اع التم ي ين‬ ‫‪ .285‬ايان ج ي ‪ ،‬لعم التأ ي ا‬

‫المعا شا ‪ 22282‬ايان ج ي ‪ 082 ،‬ايان ج ي‬

‫لعم لباقر الهيئا االقتصالين) ‪ ،‬إيتالا ن سمالين ت عن مباغ ‪ 22280‬ايان ج ي‬ ‫ها ‪ 2282‬ايان ج ي‬ ‫ه ما‬

‫ت قع لاهيئ ا‬

‫لاهمن ن الم ا ن العا ن لا لن ‪.‬‬ ‫االقتص‬

‫الي ن بح يك ف اشا حن‬

‫ن خاذ الع ام الم الر‬

‫‪ 0202/0202‬مباغ ‪ 2282‬ايان ج ي (الهيئن المص تين العا ن لابتت ذ ‪ .82‬ايان‬ ‫ج ي ‪ ،‬هيئن ق اة الل‬

‫يس ‪ 3385‬ايان ج ي ‪ ،‬هيئن المجتمعا العمتا ين الج ي ة‬

‫‪ 2282‬ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا االقتصالين ‪ 2282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬ ‫ما‬

‫ت قع بحص ي ض تاشب لخاين ن الهيئا االقتص الين مم ت‬

‫ا ن العام‬

‫المالر ‪ 0202/0202‬مباغ ‪ .282‬ايان ج ي (الهيئن المص تين العا ن لابتت ذ ‪282‬‬ ‫ايان ج ي ‪ ،‬ض تاشب الم تيك األج بر ‪ 3284‬ايان ج ي ‪ ،‬هيئن ق اة الل يس ‪3280‬‬ ‫ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا االقتصالين ‪ 282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬ ‫ن المت قع بح يك خلاشت ماط (عجز) لبعا الهيئا االقتصالين ممت‬

‫ا ن‬

‫ال عام ال مالر ‪ 0202/0202‬مباغ ‪ 0082‬ا يان ج ي (الهي ئن ال ط ين لإلعام ‪.83‬‬ ‫ايان ج ي ‪ ،‬الهيئن ال‬

‫ين لل نك ح ي‬

‫ص ت ‪ 2084‬ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا‬

‫االقتصالين ‪ 282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬ ‫البيان اإلحصائي‬

‫ف ا لامالة الثالثن ن قا ن الم ا ن العا ن لا لن نقم ‪ 53‬لل ن ‪ 2243‬الشحت‬ ‫الت نيمين فإن العاقن ين الهيئا‬

‫ال ح ا االقتص الين الم ا ن العا ن لا لن‬

‫ب تص ت عاى الناشا المه يؤ ذ لا لن ن همه الهيئا‬ ‫إعا ا‬

‫ا يت تن لهمه الهيئا‬

‫ن‬

‫لاهما ‪.‬‬

‫فيم ا يار با ك العاق ن م ا ن الع ام الم الر ‪0202/0202‬‬ ‫المالر ‪ 0202/0222‬فعايا آخت ثاث س ا ‪:‬‬

‫ان ا م ا ن الع ام‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫العالقة بين موازنات الهيئات االقتصادية والموازنة العامة للدولة‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــــــــــــــــان‬

‫مشروع موازنة‬

‫ربط‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫فعليات‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات االقتصادية‬

‫‪179,811‬‬

‫‪198,752‬‬

‫‪147,315‬‬

‫‪125,453‬‬

‫‪105,637‬‬

‫ما يتاح من الموازنة العامة ( للهيئات االقتصادية)‬

‫‪303,855‬‬

‫‪243,679‬‬

‫‪233,911‬‬

‫‪265,920‬‬

‫‪218,148‬‬

‫صافي العالقة‬

‫‪-124,044‬‬

‫‪-44,927‬‬

‫‪-86,596‬‬

‫‪-140,467‬‬

‫‪-112,510‬‬

‫العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة والتغير بينهما‬ ‫ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات االقتصادية‬ ‫ما يتاح من الموازنة العامة للهيئات االقتصادية‬ ‫صافى العالقة‬

‫‪360.00‬‬

‫‪303.85‬‬ ‫‪265.92‬‬

‫‪218.15‬‬

‫‪233.91‬‬

‫‪320.00‬‬ ‫‪280.00‬‬

‫‪243.68‬‬

‫‪240.00‬‬ ‫‪200.00‬‬

‫‪125.45‬‬

‫‪147.31‬‬

‫‪198.75‬‬

‫‪160.00‬‬

‫‪179.81‬‬

‫‪105.64‬‬

‫‪120.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪-44.93‬‬

‫‪-40.00‬‬

‫‪-86.60‬‬ ‫‪-112.51‬‬

‫‪-80.00‬‬

‫‪-124.04‬‬

‫‪-140.47‬‬

‫‪-120.00‬‬ ‫‪-160.00‬‬

‫‪-200.00‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫بالمليار جنيه‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫تطور العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة‬ ‫لمشروع ‪2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬

‫‪400‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-120‬‬

‫ما يؤول للموازنة العامة‬ ‫من الهيئات االقتصادية‬

‫ما يتاح من الموازنة‬ ‫العامة للهيئات‬ ‫االقتصادية‬ ‫صافى العالقة‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫ما يؤول‬ ‫للموازنة العامة للدولة‬

‫مشروع‬

‫‪0‬‬ ‫‪252,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪865,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫بااللف جنيه‬ ‫فعليات‬

‫‪6,932‬‬

‫‪1,124,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000‬‬

‫‪7,985,012 9,574,068 13,538,212 15,448,272 16,954,579‬‬

‫‪209,031,668 255,246,091 219,272,322 226,879,092 284,935,300‬‬

‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫مشروع‬

‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫ما يتاح من‬ ‫الموازنة العامة للدولة‬ ‫الى الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -1‬الدعم ( األعانات )‬ ‫‪ -2‬المسـاهمــات‬ ‫‪ -3‬الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫( خدمات مؤداة ألجهزة الدولة)‬

‫( رسوم وعموالت )‬

‫‪ -4‬الهيئة القومية للبريد‬ ‫‪ -5‬اشتراكات غير القادرين‬ ‫(الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)‬

‫جملة ما يتاح من الخزانة‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬

‫( زيادة ما يؤول عن ما يتاح ) ‪0‬‬

‫صافى العالقة‬

‫ربط‬

‫بيان اجمالى مايؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة وما يتاح لها‬

‫ربط‬

‫فعليات‬

‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪ -1‬فائض الحكومة‬

‫‪ -2‬الضرائب الدخلية‬

‫من الهيئات االقتصادية‬

‫‪38,681,145 32,004,075 26,071,657 76,158,926 64,018,796‬‬

‫‪38,098,645 60,894,321 73,069,666 83,463,301 80,391,484‬‬

‫( قناة السويس ‪ ،‬هيئة البترول)‬

‫‪ -3‬األتــــــــاوات‬

‫‪11,034,848 16,625,719 19,187,079 21,861,600 18,007,000‬‬

‫‪-4‬الضرائب الدخلية عن سنوات سابقة‬

‫‪0‬‬

‫‪0 5,753,000‬‬

‫‪112,510,196 140,467,178 86,595,688 44,927,442 124,044,070‬‬

‫‪105,637,416 125,452,981 147,314,846 198,751,923 179,810,809‬‬

‫‪1,783,961 2,126,564 8,004,128 3,125,548 3,742,841‬‬

‫‪12,969,817 13,802,302 15,229,316 14,142,548 13,650,688‬‬

‫‪3,069,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ -5‬الرســــــــوم‬

‫‪ -6‬أخــــــرى‬

‫جملة ما يؤول للخزانة‬

‫صافى العالقة‬ ‫( زيادة ما تتيحه عن ما يؤول )‬

‫األجمـــــالى‬

‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬

‫األجمـــــالى‬

‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬

‫تطور مايؤول من الهيئات اإلقتصادية للموازنة العامة للدولة‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫البيـــــــــــان‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬ما يؤول من اهليئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة‬

‫‪ -1‬فائض الحكومة من ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬ ‫هيئة قناة السويس‬

‫فعليات‬

‫ربط‬

‫مشروع موازنة‬

‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪738,179 2,487,793 1,101,914 19,289,649 8,573,400‬‬

‫‪33,505,878‬‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪10,000,000‬‬ ‫‪11,939,518‬‬ ‫باقى الهيئات االقتصادية‬ ‫‪64,018,796‬‬ ‫إجمالى فائض الحكومة‬

‫‪27,742,384 20,590,493 18,015,228 36,141,560‬‬ ‫‪4,605,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 10,000,000‬‬ ‫‪5,595,579 8,925,788 6,954,515 10,727,717‬‬ ‫‪38,681,145 32,004,075 26,071,657 76,158,926‬‬

‫‪ -2‬ضرائب الدخل من ‪:‬‬ ‫‪271,723 204,889 1,003,361 15,509,524 4,877,000‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬ ‫الهيئة العامة للبترول (الشريك االجنبي) ‪13,851,091 24,500,087 34,533,826 26,292,135 36,725,000‬‬ ‫‪21,537,633 33,053,676 34,852,652 37,583,440 34,203,919‬‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫باقى الهيئات االقتصادية‬ ‫إجمالى الضرائب الدخلية‬ ‫‪ -3‬االتاوات من ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫إجمالى اإلتاوات‬

‫‪2,438,197 3,135,668 2,679,827 4,078,202 4,585,565‬‬ ‫‪38,098,645 60,894,321 73,069,666 83,463,301 80,391,484‬‬

‫‪7,372,013 11,668,946 14,141,855 16,587,000 13,207,000‬‬ ‫‪3,662,835 4,956,773 5,045,225 5,274,600 4,800,000‬‬ ‫‪11,034,848 16,625,719 19,187,079 21,861,600 18,007,000‬‬

‫‪ -4‬ضرائب الدخل عن سنوات سابقة ‪0‬‬ ‫‪ -5‬الرسوم ‪:‬‬ ‫‪13,242,423‬‬ ‫ضرائب ورسوم سلعية‬ ‫‪2,265‬‬ ‫مغادرة الموانى‬ ‫رسوم مغادرة البالد طبقا ً لقانون ‪ 53‬لسنة ‪80,000 1980‬‬ ‫رسم دمغة نوعى (هيئة البترول) ‪326,000‬‬ ‫‪13,650,688‬‬ ‫إجمالى الرسوم‬ ‫‪ -6‬أخرى ‪:‬‬ ‫االوقاف‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫االوقاف‬ ‫هيئة‬ ‫المحول من‬ ‫‪1,255,500‬‬ ‫المحول من هيئة مشروعات التعمير الى وزارة الزراعة ( المراقبات ) ‪15,200‬‬ ‫الفوائد المعاد اقراضها التى تؤول للخزانة ‪581,657‬‬ ‫االقساط المعاد اقراضها التى تؤول للخزانة ‪1,416,350‬‬ ‫المخصص من هيئة البترول للهيئة‬ ‫‪81,000‬‬ ‫العامة للطرق والكبارى (صيانة طرق)‬ ‫المخصص من هيئة البترول لوزارة‬

‫‪0‬‬

‫‪0 5,753,000‬‬

‫‪3,069,000‬‬

‫‪12,598,992 13,445,687 14,892,507 13,730,433‬‬

‫‪2,265‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪329,850‬‬

‫‪336,809‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪356,615‬‬

‫‪370,825‬‬

‫‪12,969,817 13,802,302 15,229,316 14,142,548‬‬

‫‪889,440 1,080,117 1,224,154‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫‪13,509‬‬ ‫‪158,513 377,260 270,720‬‬ ‫‪658,769 959,102 1,161,170‬‬ ‫‪73,614‬‬ ‫‪73,412‬‬ ‫‪81,449‬‬

‫‪678,469‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113,033‬‬ ‫‪625,716‬‬ ‫‪74,813‬‬ ‫‪74,813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217,117‬‬

‫‪73,614‬‬ ‫‪73,412‬‬ ‫‪81,449‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫التنمية المحلية (صيانة طرق)‬ ‫‪14,999‬‬ ‫‪10,085‬‬ ‫‪28,600‬‬ ‫إعانات للغير (للمحافظات السياحية) ‪20,000‬‬ ‫‪235,114 219,642 264,498 292,134‬‬ ‫تكاليف خدمات المصالح‬ ‫‪22,500 5,204,011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المحول من هيئة المجتمعات الى وزارة اإلسكان ‪0‬‬ ‫‪1,783,961 2,126,564 8,004,128 3,125,548 3,742,841‬‬ ‫إجمالى أخرى‬ ‫إمجاىل ما يؤول إىل املوازنة العامة للدولة ‪105,637,416 125,452,981 147,314,846 198,751,923 179,810,809‬‬

‫فائض الحكومة للهيئات االقتصادية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫مشروع‬ ‫م‬

‫سنوات فعلية‬

‫موازنة‬

‫اسم الهيئة‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪1‬‬

‫هيئه قناة السويس‬

‫‪33,505,878‬‬

‫‪36,141,560‬‬

‫‪18,015,228‬‬

‫‪20,590,493‬‬

‫‪27,742,384‬‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪8,573,400‬‬

‫‪19,289,649‬‬

‫‪1,101,914‬‬

‫‪2,487,793‬‬

‫‪738,179‬‬

‫‪3‬‬

‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬

‫‪10,000,000‬‬

‫‪10,000,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4,605,004‬‬

‫‪52,079,278‬‬

‫‪65,431,209‬‬

‫‪19,117,142‬‬

‫‪23,078,287‬‬

‫‪33,085,566‬‬

‫‪4‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪439,442‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪111,878‬‬

‫‪6‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع االميريه‬

‫‪91,800‬‬

‫‪107,600‬‬

‫‪77,157‬‬

‫‪85,631‬‬

‫‪13,614‬‬

‫‪7‬‬

‫جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬

‫‪6,221‬‬

‫‪6,220‬‬

‫‪5,569‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬

‫‪46,297‬‬

‫‪39,278‬‬

‫‪32,414‬‬

‫‪35,559‬‬

‫‪17,055‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬

‫جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي‬

‫‪10,385‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬

‫‪3,250,000‬‬

‫‪3,100,000‬‬

‫‪2,079,610‬‬

‫‪3,001,709‬‬

‫‪1,540,826‬‬

‫هيئه ميناء دمياط‬

‫‪2,100,000‬‬

‫‪2,000,000‬‬

‫‪484,120‬‬

‫‪1,700,360‬‬

‫‪934,646‬‬

‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬

‫‪1,090,921‬‬

‫‪1,002,919‬‬

‫‪828,969‬‬

‫‪854,940‬‬

‫‪743,344‬‬

‫الهيئة العامة للمواني البريه والجافة‬

‫‪336,000‬‬

‫‪268,000‬‬

‫‪403,467‬‬

‫‪126,306‬‬

‫‪82,366‬‬

‫‪14‬‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪2,220,000‬‬

‫‪1,860,000‬‬

‫‪1,994,571‬‬

‫‪2,019,428‬‬

‫‪1,265,257‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬

‫‪15,000‬‬

‫‪15,000‬‬

‫‪15,000‬‬

‫‪15,000‬‬

‫‪15,000‬‬

‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬

‫‪4,500‬‬

‫‪4,000‬‬

‫‪7,506‬‬

‫‪2,995‬‬

‫‪2,804‬‬

‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬

‫‪855,000‬‬

‫‪979,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪71,509‬‬

‫‪70,000‬‬

‫‪11,817‬‬

‫‪10,326‬‬

‫‪5,789‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬

‫‪1,260,885‬‬

‫‪1,233,000‬‬

‫‪960,823‬‬

‫‪634,094‬‬

‫‪863,001‬‬

‫الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية‬

‫‪540,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‬

‫‪41,000‬‬

‫‪42,700‬‬

‫‪53,491‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪11,939,518‬‬

‫‪10,727,717‬‬

‫‪6,954,515‬‬

‫‪8,925,788‬‬

‫‪5,595,579‬‬

‫جملة فائض الحكومة للهيئات األقتصادية‬

‫‪64 018 796‬‬

‫‪76 158 926‬‬

‫‪26 071 657‬‬

‫‪32 004 075‬‬

‫‪38 681 145‬‬

‫جملة‬

‫فائض الحكومة لمشروع ‪2021/2020‬مقارن بموازنة ‪2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪40‬‬

‫هيئه قناة السويس‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪35‬‬

‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫تطور فائض الحكومة خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪80.0‬‬

‫‪76.2‬‬ ‫‪64.0‬‬

‫‪70.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪50.0‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪32.0‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪10.0‬‬

‫ضرائب الدخل للهيئات االقتصادية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫م‬

‫اسم الهيئة‬

‫مشروع‬

‫سنوات فعلية‬

‫موازنة‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪2019/2018‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪1‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪4,877,000‬‬

‫‪15,509,524‬‬

‫‪1,003,361‬‬

‫‪204,889‬‬

‫‪271,723‬‬

‫‪2‬‬

‫هيئه قناة السويس‬

‫‪34,203,919‬‬

‫‪37,583,440‬‬

‫‪34,852,652‬‬

‫‪33,053,676‬‬

‫‪21,537,633‬‬

‫جملة‬

‫‪39,080,919‬‬

‫‪53,092,964‬‬

‫‪35,856,013‬‬

‫‪33,258,566‬‬

‫‪21,809,357‬‬

‫الضرائب الدخلية من الهيئة العامة للبترول ( الشريك األجنبى )‬

‫‪36,725,000‬‬

‫‪26,292,135‬‬

‫‪34,533,826‬‬

‫‪24,500,087‬‬

‫‪13,851,091‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع االميريه‬

‫‪59,892‬‬ ‫‪33,049‬‬

‫‪18,000‬‬ ‫‪39,193‬‬

‫‪76,684‬‬ ‫‪24,068‬‬

‫‪16,786‬‬ ‫‪25,837‬‬

‫‪10,605‬‬ ‫‪7,600‬‬

‫جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬

‫‪2,407‬‬

‫‪2,407‬‬

‫‪2,174‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬

‫جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي‬

‫‪17,921‬‬ ‫‪15,075‬‬

‫‪15,204‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪12,547‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪13,765‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪6,718‬‬ ‫‪0‬‬

‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬

‫‪943,967‬‬

‫‪900,000‬‬

‫‪532,746‬‬

‫‪688,248‬‬

‫‪464,870‬‬

‫‪9‬‬

‫هيئه ميناء دمياط‬

‫‪609,700‬‬

‫‪580,000‬‬

‫‪120,000‬‬

‫‪290,000‬‬

‫‪210,000‬‬

‫‪10‬‬

‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬

‫‪363,640‬‬

‫‪291,170‬‬

‫‪346,372‬‬

‫‪342,717‬‬

‫‪205,665‬‬

‫‪11‬‬

‫الهيئة العامة للمواني البريه والجافة‬

‫‪97,570‬‬

‫‪79,800‬‬

‫‪121,354‬‬

‫‪39,714‬‬

‫‪20,357‬‬

‫‪12‬‬

‫الهيئة القومية للبريد‬

‫‪215,517‬‬

‫‪266,790‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪13‬‬ ‫‪ 14‬هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ 15‬الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬ ‫‪ 16‬جهاز تنمية التجارة الداخلية‬ ‫‪ 17‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫‪ 18‬هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪19‬‬

‫‪1,074,194‬‬

‫‪899,000‬‬

‫‪903,398‬‬

‫‪983,697‬‬

‫‪615,348‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪313,548‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪401,900‬‬ ‫‪217,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,996‬‬ ‫‪328,040‬‬ ‫‪194,817‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪533,599‬‬ ‫‪198,982‬‬

‫‪9,887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪662,661‬‬ ‫‪223,632‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية‬

‫‪20‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬

‫‪366,063‬‬

‫‪348,169‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪21‬‬

‫المعهد القومى لإلدارة‬

‫‪2,395‬‬

‫‪3,203‬‬

‫‪1,632‬‬

‫‪2,322‬‬

‫‪855‬‬

‫‪22‬‬

‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬

‫‪3,126‬‬

‫‪2,216‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪4,585,565‬‬

‫‪4,078,202‬‬

‫‪2,679,827‬‬

‫‪3,135,668‬‬

‫‪2,438,197‬‬

‫جملة ضرائب الدخل للهيئات األقتصادية‬

‫‪80,391,484‬‬

‫‪83,463,301‬‬

‫‪73,069,666‬‬

‫‪60,894,321‬‬

‫‪38,098,645‬‬

‫بالمليار جنيه‬

‫ضرائب دخل الهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارنة بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬

‫‪39‬‬ ‫‪36‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪33‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫‪30‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫‪21‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ الهيئة المصرية العامة‬‫للبترول‬

‫‪ -‬هيئه قناة السويس‬

‫ضرائب الشريك األجنبى‬

‫جملة باقى الهيئات‬

‫تطور ضرائب الدخل للهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪95.0‬‬

‫‪83.5‬‬

‫‪80.4‬‬

‫‪85.0‬‬ ‫‪75.0‬‬

‫‪73.1‬‬

‫‪65.0‬‬

‫‪60.9‬‬

‫‪55.0‬‬ ‫‪45.0‬‬

‫‪38.1‬‬

‫‪35.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪25.0‬‬

‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫البيـــــــــــان‬

‫مشروع موازنة‬

‫ربط‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫فعليات‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬ما يتاح من املوازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية‬

‫‪ -1‬الدعم ( االعانات ) الى ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬

‫‪115,468,440 120,787,834 81,946,595 52,963,092 28,193,000‬‬

‫هيئة السلع التموينية‬

‫‪47,534,825 80,500,000 88,756,011 89,000,000 84,487,000‬‬

‫صندوق التامين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى‬

‫‪42,850,000 49,980,000 45,876,000 82,200,000 169,648,500‬‬

‫باقى الهيئات اإلقتصادية‬

‫‪3,178,402 3,978,257 2,693,715 2,716,000 2,606,800‬‬

‫إجمالى الدعم ( اإلعانات )‬

‫‪209,031,668 255,246,091 219,272,322 226,879,092 284,935,300‬‬

‫‪ -2‬المساهمات ‪:‬‬

‫‪7,985,012 9,574,068 13,538,212 15,448,272 16,954,579‬‬

‫‪ -3‬الهيئة الوطنية لالعالم ( خدمات‬ ‫مؤداة ألجهزة الدولة ) ‪:‬‬

‫‪1,124,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000‬‬

‫‪ -4‬الهيئة القومية للبريد ‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪527‬‬ ‫‪6,405‬‬

‫إجمالى الهيئة القومية للبريد ‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6,932‬‬

‫رسوم تخليص مراسالت القوات المسلحة‬ ‫عمولة على مبيعات وطوابع واوراق الدمغة‬

‫‪ -5‬اشتراكات غير القادرين‬ ‫(الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)‪:‬‬

‫‪865,000‬‬

‫‪252,000‬‬

‫إجمالى ما يتاح من‬ ‫الموازنة العامة للدولة‬

‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬

‫صافى العالقة‬ ‫( أوالً ‪ -‬ثانيا ً )‬

‫‪-112,510,196 -140,467,178 -86,595,688 -44,927,442 -124,044,070‬‬

‫يمثل ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين بنسبة ‪ %5‬من الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى‬ ‫القومي ‪.‬‬

‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة ر‬ ‫لمشوع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪3‬سنوات فعلية‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪320‬‬

‫‪303.85‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪280‬‬

‫‪265.92‬‬ ‫‪260‬‬

‫‪243.68‬‬ ‫‪240‬‬

‫‪233.91‬‬

‫‪218.15‬‬

‫‪220‬‬

‫‪200‬‬

‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات فعلية‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدعم ( االعانات )‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫المساهمات‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫باقى ما يؤول من الموازنة‬ ‫العامة‬ ‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫إجمالى ما يتاح من‬ ‫الموازنة العامة للدولة‬ ‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫الدعم وخفض تكاليف المعيشة للهيئات االقتصادية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬ ‫مشروع موازنة‬ ‫م‬

‫سنوات فعلية‬

‫ربط‬

‫البيـــــــــــان‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪1‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪28,193,000‬‬

‫‪52,963,092‬‬

‫‪81,946,595‬‬

‫‪120,787,834‬‬

‫‪115,468,440‬‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪84,487,000‬‬

‫‪89,000,000‬‬

‫‪88,756,011‬‬

‫‪80,500,000‬‬

‫‪47,534,825‬‬

‫‪169,648,500‬‬

‫‪82,200,000‬‬

‫‪45,876,000‬‬

‫‪49,980,000‬‬

‫‪42,850,000‬‬

‫‪282,328,500‬‬

‫‪224,163,092‬‬

‫‪216,578,606‬‬

‫‪251,267,834‬‬

‫‪205,853,266‬‬

‫‪4‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,272,040‬‬

‫‪640,000‬‬

‫‪5‬‬

‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬

‫‪1,360,000‬‬

‫‪1,410,000‬‬

‫‪1,410,000‬‬

‫‪1,394,600‬‬

‫‪1,317,000‬‬

‫‪6‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندر يه‬

‫‪440,000‬‬

‫‪440,000‬‬

‫‪442,679‬‬

‫‪408,900‬‬

‫‪358,476‬‬

‫‪7‬‬

‫جهاز تنمية التجارة الداخلية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10,707‬‬

‫‪597‬‬

‫‪8‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪74,000‬‬

‫‪98,000‬‬

‫‪83,054‬‬

‫‪131,150‬‬

‫‪98,138‬‬

‫‪9‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬

‫‪702,800‬‬

‫‪744,000‬‬

‫‪735,982‬‬

‫‪741,660‬‬

‫‪744,989‬‬

‫‪10‬‬

‫المؤسسة العالجية‬

‫‪30,000‬‬

‫‪24,000‬‬

‫‪22,000‬‬

‫‪19,200‬‬

‫‪19,200‬‬

‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪2,606,800‬‬

‫‪2,716,000‬‬

‫‪2,693,715‬‬

‫‪3,978,257‬‬

‫‪3,178,402‬‬

‫جملة دعم الهيئات األقتصادية‬

‫‪284,935,300‬‬

‫‪226,879,092‬‬

‫‪219,272,322‬‬

‫‪255,246,091‬‬

‫‪209,031,668‬‬

‫‪3‬‬

‫الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‬

‫جملة‬

‫تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي طرف الخزانة والبالغة نحو ‪ 160.5‬مليار جنية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء‬ ‫رقم ‪ 2165‬لسنه ‪ 2019‬تنفيذا ً للمادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 148‬لسنه ‪. 2019‬‬ ‫يمثل دعم األسرة المجانية ويتم إدراجها بموازنة وزارة الصحة‬

‫بالمليار جنيه‬

‫دعم الهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬

‫‪180‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪160‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫‪140‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫‪120‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫‪100‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫الهيئة القومية للتأمينات‬ ‫والمعاشات‬

‫تطور دعم الهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية مقارنة بمشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪320.0‬‬ ‫‪300.0‬‬

‫‪284.9‬‬ ‫‪280.0‬‬

‫‪255.2‬‬

‫‪260.0‬‬

‫‪226.9‬‬

‫‪240.0‬‬

‫‪219.3‬‬

‫‪220.0‬‬

‫‪209.0‬‬

‫‪200.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪180.0‬‬

‫مساهمات الخزانة على مستوى الهيئات االقتصادية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫ربط‬

‫مشروع موازنة‬

‫م‬

‫سنوات فعلية‬

‫البيـــــــــــان‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪1‬‬

‫هيئه المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬

‫‪4,820,000‬‬

‫‪5,548,560‬‬

‫‪5,914,290‬‬

‫‪1,319,548‬‬

‫‪526,714‬‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪4 638 180‬‬

‫‪3 313 653‬‬

‫‪2 300 618‬‬

‫‪2 615 460‬‬

‫‪2 182 229‬‬

‫‪3‬‬

‫المتحف المصري الكبير‬

‫‪3,021,580‬‬

‫‪1,697,296‬‬

‫‪930,328‬‬

‫‪1,778,339‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫الهيئة الوطنية لالعالم‬

‫‪1 846 600‬‬

‫‪1 929 660‬‬

‫‪1 992 478‬‬

‫‪1 709 300‬‬

‫‪1 616 656‬‬

‫‪14 326 360‬‬

‫‪12 489 169‬‬

‫‪11 137 714‬‬

‫‪7 422 647‬‬

‫‪4 325 599‬‬

‫‪5‬‬

‫الهيئة الزراعية المصرية‬

‫‪20,800‬‬

‫‪19,880‬‬

‫‪16,438‬‬

‫‪13,808‬‬

‫‪14,716‬‬

‫‪6‬‬

‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫‪82,560‬‬

‫‪13,368‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3,153‬‬

‫‪2,548‬‬

‫‪7‬‬

‫هيئه تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪64,405‬‬

‫‪124,985‬‬

‫‪95,916‬‬

‫‪70,605‬‬

‫‪30,123‬‬

‫‪8‬‬

‫هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديدة والمتجددة‬

‫‪731,944‬‬

‫‪767,062‬‬

‫‪649,486‬‬

‫‪856,922‬‬

‫‪659,718‬‬

‫‪9‬‬

‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬

‫‪216,660‬‬

‫‪226,100‬‬

‫‪404,860‬‬

‫‪677,071‬‬

‫‪558,650‬‬

‫‪10‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندر يه‬

‫‪338,000‬‬

‫‪315,000‬‬

‫‪183,460‬‬

‫‪188,300‬‬

‫‪150,300‬‬

‫‪11‬‬

‫هيئه قناة السويس‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,500,000‬‬

‫‪12‬‬

‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬

‫‪0‬‬

‫‪300‬‬

‫‪0‬‬

‫‪277‬‬

‫‪315‬‬

‫‪13‬‬

‫الهيئة العامة للمواني البريه والجافة‬

‫‪79,850‬‬

‫‪962,640‬‬

‫‪910,338‬‬

‫‪97,411‬‬

‫‪3,400‬‬

‫‪14‬‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪249,936‬‬

‫‪15‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪140,000‬‬

‫‪161,010‬‬

‫‪262,600‬‬

‫‪16‬‬

‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪160,000‬‬

‫‪17‬‬

‫األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬

‫‪400,000‬‬

‫‪400,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18‬‬

‫الهيئة العامة إلستاد القاهرة الرياضي‬

‫‪145,000‬‬

‫‪129,768‬‬

‫‪0‬‬

‫‪82,863‬‬

‫‪67,107‬‬

‫‪19‬‬

‫وكالة الفضاء المصرية‬

‫‪549,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪2 628 219‬‬

‫‪2 959 103‬‬

‫‪2 400 498‬‬

‫‪2 151 420‬‬

‫‪3 659 413‬‬

‫جملة مساهمات الخزانة للهيئات األقتصادية‬

‫‪16 954 579‬‬

‫‪15 448 272‬‬

‫‪13 538 212‬‬

‫‪9 574 068‬‬

‫‪7 985 012‬‬

‫جملة‬

‫مساهمة الخزانة للهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫‪8000‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪7000‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫‪6000‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫‪5000‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫المتحف المصري الكبير‬

‫الهيئة الوطنية لإلعالم‬

‫مساهمة لباقى الهيئات‬

‫تطور مساهمات الهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية مقارنة بمشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪20.0‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪18.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪12.0‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪4.0‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫ما يؤول من اهليئة املصرية العامة للبرتول للخزانة العامة‬ ‫مبشروع موازنة السنة املالية ‪2021/2020‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــــــــــــان‬

‫فعليات‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2019/2018‬‬

‫ربط‬

‫مشروع موازنة‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪2021/2020‬‬

‫(أ)‬

‫ضرائب دخلية‬

‫‪14 123‬‬

‫‪24 705‬‬

‫‪35 537‬‬

‫‪41 802‬‬

‫‪41 602‬‬

‫فائض حكومة‬

‫‪738‬‬

‫‪2 488‬‬

‫‪1 102‬‬

‫‪19 290‬‬

‫‪8 573‬‬

‫مجلة ( أ )‬

‫‪14 861‬‬

‫‪27 193‬‬

‫‪36 639‬‬

‫‪61 092‬‬

‫‪50 175‬‬

‫(ب)‬ ‫ضرائب سنوات سابقة‬

‫‪3 069‬‬

‫‪5 753‬‬

‫رسوم مجركية‬

‫‪7 500‬‬

‫‪6 051‬‬

‫‪6 331‬‬

‫‪4 205‬‬

‫‪3 750‬‬

‫ضرائب مبيعات‬

‫‪4 981‬‬

‫‪7 118‬‬

‫‪8 250‬‬

‫‪8 954‬‬

‫‪8 915‬‬

‫إتاوات‬

‫‪7 372‬‬

‫‪11 669‬‬

‫‪14 142‬‬

‫‪16 587‬‬

‫‪13 207‬‬

‫رسم دمغة نوعى‬

‫‪370‬‬

‫‪357‬‬

‫‪337‬‬

‫‪330‬‬

‫‪326‬‬

‫رسوم اخرى ( رصف طرق )‬

‫‪150‬‬

‫‪147‬‬

‫‪147‬‬

‫‪163‬‬

‫‪162‬‬

‫مجلة ( ب )‬

‫‪23 442‬‬

‫‪25 342‬‬

‫‪34 960‬‬

‫‪30 239‬‬

‫‪26 360‬‬

‫‪38 303‬‬

‫‪52 535‬‬

‫‪71 599‬‬

‫‪91 331‬‬

‫‪76 535‬‬

‫اإلعانات‬

‫‪115 468‬‬

‫‪120 788‬‬

‫‪81 946‬‬

‫‪52 963‬‬

‫‪28 193‬‬

‫صايف العالقة‬

‫‪- 77 165‬‬

‫‪- 68 253‬‬

‫‪- 10 347‬‬

‫‪38 368‬‬

‫‪48 342‬‬

‫مجلة ما يؤول‬ ‫للخزانة العامة‬

‫تتضمن ضرائب مستحقة على الشريك األجنبي بمبلغ ‪ 36725‬مليون جنيه ضمن األعباء والخسائر ‪.‬‬

‫مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى ‪2021/2020‬‬ ‫بيان ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس‬ ‫فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات‬

‫بالمليون جنيه‬

‫موازنة‬

‫‪9,464 10,015 10,820 9,196 7,891‬‬

‫الضرائب‬

‫فائض حكومة‬

‫البيان‬

‫مشروع‬

‫‪33,054 21,538 14,838 14,394 13,636 12,004 11,799 11,189‬‬

‫‪20,590 27,742 16,738 19,497 18,234 16,339 16,116 15,061 12,591 13,174 14,601 12,357 10,591‬‬

‫‪2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005‬‬

‫‪34,853‬‬

‫‪18,015‬‬

‫اتاوات‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪34,204 37,583‬‬ ‫‪33,506 36,142‬‬

‫‪5,045 4,957 3,663 2,060 1,958 1,845 1,617 1,567 1,468 1,252 1,304 1,406 1,188 1,023‬‬

‫‪5,750 5,609 5,006 5,126 5,373 5,307 5,031 5,226 5,054 4,542 4,743 5,113 4,168 3,564‬‬

‫‪6,000 5,900‬‬

‫‪72,510 79,000 57,913 58,601 52,943 33,636 35,849 33,715 29,960 29,482 27,719 23,308 24,493 26,826 22,741 19,504‬‬

‫‪4,800 5,275‬‬

‫جملة ما يؤول للخزانة‬

‫االيرادات بالدوالر‬

‫( رسوم العبور و الخدمات المالحية )‬

‫االيرادات بالجنيه‬

‫( رسوم العبور و الخدمات المالحية )‬

‫‪105,492 100,904 99,135 73,257 41,196 39,169 36,904 32,348 31,341 29,367 25,049 26,089 28,112 23,769 20,470‬‬

‫‪96,000‬‬

‫بيان‬

‫دعم السلع التموينية‬ ‫بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬ ‫كميات القمح‬

‫مليون جنيه‬

‫اوالً ‪ :‬دعم الخبز‬

‫الف طن‬ ‫‪8 780‬‬

‫جملة تكاليف‬ ‫‪47 645‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬دعم دقيق المستودعات‬

‫جملة مبيعات‬ ‫‪5 062‬‬

‫‪679‬‬

‫الدعم‬ ‫‪42 583‬‬ ‫‪3 001‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬نقاط الخبز‬

‫رابعا ً ‪ :‬دعم السلع التموينية‬

‫‪797‬‬

‫‪3 250‬‬ ‫‪36 450‬‬

‫‪2 204‬‬ ‫‪3 250‬‬ ‫‪36 450‬‬

‫(عدد ‪ 63.5‬مليون مواطن) بواقع ‪ 50‬جنيه بحد اقصي اربعة افراد ومازاد عن ذلك يتم االحتساب ‪ 25‬جنيه للفرد‬

‫جملة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز‬

‫‪9 459‬‬

‫‪90 346‬‬

‫‪5 859‬‬

‫‪84 487‬‬

‫دعم فروق فائدة القروض الميسرة‬ ‫بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫بالجنيه‬

‫البيــــــــــــــــان‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫دعم قروض البنك العقاري العربي المصري‬

‫‪14 651 115‬‬

‫دعم قروض بنك االستثمار القومي‬

‫‪1 395 000‬‬

‫دعم قروض بنك التعمير واإلسكان‬

‫‪54 399 549‬‬

‫دعم ‪ %1‬أفراد وجمعيات‬

‫‪2 791 230‬‬

‫دعم ‪ %1‬وحدات‬

‫‪306 643‬‬

‫دعم الزلزال‬

‫‪456 463‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪74 000 000‬‬

‫دعم الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي‬ ‫بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬

‫بيان‬

‫ما تتحمله الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي ( والذي‬ ‫يزاد بنسبة ‪ %5.7‬مركبة سنويا ً) تنفيذا ً ألحكام المادة رقم (‪)111‬‬ ‫من القانون رقم (‪ )148‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫باأللف جنيه‬ ‫المبلغ‬

‫‪169 648 500‬‬

‫‪169 648 500‬‬

‫دعم التأمين الصحي بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬

‫اعداد المستفيدين بالمحافظات المذكورة‬

‫قيمة ما‬ ‫اعداد‬ ‫تتحمله‬ ‫المستفيدين‬ ‫دون المحافظات الخزانة عن‬ ‫كل فرد‬ ‫المذكورة‬

‫دعم التامين الصحي علي الطالب‬

‫بيان‬

‫اجمالي اعداد‬ ‫المستفيدين بكافة‬ ‫محافظات الجمهورية‬

‫جملة ما تتحمله‬ ‫الخزانة‬

‫‪41 721 175 654 24 325 644‬‬

‫مواطن‬

‫بورسعيد جنوب سيناء‬

‫اسوان‬

‫جملة‬

‫جنيه ‪ /‬السنة‬

‫مواطن‬

‫مليون جنيه‬ ‫‪23 732 060 593 584 376 209‬‬

‫‪15‬‬

‫دعم التامين الصحي علي األطفال دون السن المدرسي‬

‫‪356.‬‬

‫‪18 505 106 455 14 649 788‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14 282 508 367 280 242 320‬‬

‫‪214. 2‬‬

‫دعم التامين الصحي علي المرأة المعيلة‬

‫‪662 716 21 935 16 708 1 686 3 541‬‬

‫‪684 651‬‬

‫‪200‬‬

‫‪702. 8‬‬

‫‪132. 5‬‬

‫جملة‬

‫المحافظات‬

‫التأمين الصحى الشامل ‪ -‬أشتراكات غير القادرين التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬

‫بيان‬ ‫بورسعيد جنوب سيناء‬

‫اسوان‬

‫التعداد السكاني في ‪( 2019/1/1‬مواطن)‬

‫غير القادرين (مواطن)‬

‫ما تتحمله الخزانة (الف جنيه)‬

‫جملة‬

‫‪2 402 852 1 532 400 105 953 764 499‬‬

‫‪720 856 459 720 31 786 229 350‬‬ ‫‪865 027 551 664 38 143 275 220‬‬

‫مالحظات‬

‫نحو ‪ %30‬من االعداد‬ ‫‪ %5‬من الحد االدني لألجور (‪ 865.0‬مليون جنيه تقريبا ً)‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫إجمالي موازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬مقارنة بربط ‪2020/2019‬‬ ‫وفعلي ثالث سنوات‬ ‫بااللف جنيه‬

‫البيـــــــــــــان‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫سنوات فعلية‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018‬‬

‫التكاليف والمصروفات‬ ‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار ‪116 083 518 171 453 273 117 111 807 138 719 245 142 499 953‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬األجور‬

‫‪24 136 423 27 918 372 31 968 543 33 001 733 36 266 554‬‬

‫مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬

‫‪293 018 770 373 143 692 437 500 453 444 328 512 466 803 691‬‬

‫مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع ‪311 326 656 391 591 243 341 161 259 380 596 208 304 054 913‬‬

‫مجموعة (‪)5‬أعباء وخسائر‬

‫‪181 001 385 219 625 317 229 263 566 214 599 816 265 030 047‬‬

‫إعتماد إجمالي علي مستوي التكاليف والمصروفات ‪2 042 000 27 957 064‬‬

‫جملة التكاليف والمصروفات‬ ‫صافى التكاليف والمصروفات‬ ‫أرباح العام‬ ‫األرباح المحتجزة (فائض مرحل)‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومة)‬ ‫باقى األربــــــــاح‬

‫‪2 776‬‬

‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬ ‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬

‫‪12 466 659 12 692 405 16 820 292 20 001 772 23 045 118‬‬ ‫‪38 681 145 32 004 075 26 071 657 76 158 926 64 018 796‬‬

‫‪3 033 042 28 289 839 26 872 058 18 085 294 15 162 600‬‬

‫صافى ربح العام‬

‫‪54 180 846 72 986 319 69 764 007 114 245 992 102 226 514‬‬

‫جملة الموازنة الجارية‬

‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬

‫االستخدامات الرأسمالية‬ ‫استخدامات أستثـــــــمــــــارية‬

‫‪57 773 212 101 831 298 66 830 891 71 916 638 74 391 383‬‬

‫تحـــــــويالت رأسمالـــيــــة‬

‫‪650 010 897 534 350 821 392 706 331 376 462 651 443 274 353‬‬

‫جملة االستخدامات الرأسمالية‬ ‫إجمالى الموازنة‬

‫‪707 784 109 636 182 119 459 537 222 448 379 289 517 665 736‬‬ ‫‪1 687 531 708 1 892 900 335 1 686 309 633 1 775 912 795 1 862 504 472‬‬

‫الدعم‬

‫‪209 031 668 255 246 091 219 272 322 226 879 092 284 935 300‬‬

‫باقى االيرادات‬

‫‪743 196 404 977 708 571 986 566 477 1 081 672 708 1 037 273 055‬‬

‫جملة االيرادات الجارية‬

‫‪952 228 072 1 232 954 663 1 205 838 799 1 308 551 800 1 322 208 355‬‬

‫خسائر العام (عجز النشاط)‬

‫‪27 519 527 23 763 553 20 933 611 18 981 706 22 630 381‬‬

‫جملة الموازنة الجارية‬ ‫االيرادات الرأسمالية‬

‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬

‫ايرادات راسمالية متنوعة (بدون مساهمة الخزانة) ‪468 401 934 455 303 764 416 928 652 345 006 767 473 228 536‬‬

‫المساهمة من الخزانة العامة‬

‫‪9 574 068 13 538 212 15 448 272 16 954 579‬‬

‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫قروض وتسهيالت إئتمانية‬

‫‪476 386 946 464 877 832 430 466 865 360 455 039 490 183 115‬‬

‫‪27 482 621‬‬

‫‪7 985 012‬‬

‫‪231 397 163 171 304 287 29 070 357 87 924 250‬‬

‫جملة االيرادات الرأسمالية‬

‫‪707 784 109 636 182 119 459 537 222 448 379 289 517 665 736‬‬

‫إجمالى الموازنة‬

‫‪1 687 531 708 1 892 900 335 1 686 309 633 1 775 912 795 1 862 504 472‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫الموازنة الجارية‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫البيــــــــــــــــان‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫سنوات فعلية‬

‫موازنة‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019‬‬

‫التكاليف واملصروفات‬

‫‪138 719 245‬‬

‫‪116 083 518 171 453 273 117 111 807‬‬

‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار ‪142 499 953‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬األجور‬

‫‪36 266 554‬‬

‫‪33 001 733‬‬

‫‪24 136 423 27 918 372 31 968 543‬‬

‫مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬

‫‪466 803 691‬‬

‫‪444 328 512‬‬

‫‪293 018 770 373 143 692 437 500 453‬‬

‫مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع ‪304 054 913‬‬

‫‪380 596 208‬‬

‫‪311 326 656 391 591 243 341 161 259‬‬

‫‪265 030 047‬‬

‫‪214 599 816‬‬

‫‪181 001 385 219 625 317 229 263 566‬‬

‫‪2 042 000‬‬

‫‪2 776‬‬

‫مجموعة (‪)5‬أعباء وخسائر‬

‫إعتماد إجمالي علي مستوي التكاليف والمصروفات ‪27 957 064‬‬ ‫مجلة التكاليف واملصروفات‬

‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬

‫أرباح العام‬

‫األرباح المحتجزة (فائض مرحل)‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومة)‬ ‫باقى األربــــــــاح‬ ‫صافى ربح العام‬

‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪23 045 118‬‬

‫‪20 001 772‬‬

‫‪12 466 659 12 692 405 16 820 292‬‬

‫‪64 018 796‬‬

‫‪76 158 926‬‬

‫‪38 681 145 32 004 075 26 071 657‬‬

‫‪15 162 600‬‬

‫‪18 085 294‬‬

‫‪3 033 042 28 289 839 26 872 058‬‬

‫‪102 226 514‬‬

‫‪114 245 992‬‬

‫‪54 180 846 72 986 319 69 764 007‬‬

‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬

‫االيرادات‬

‫مجموعة (‪ )1‬ايرادات النشــــاط‬ ‫‪209 126 628 255 254 139 219 369 159 226 880 102 284 936 300‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات‬ ‫‪8 801 967 13 367 446 10 501 224‬‬ ‫‪12 999 155‬‬ ‫مجموعة(‪ )3‬إيرادات استثمارات وفوائد ‪13 471 067‬‬ ‫‪34 334 358 39 075 375 53 108 153‬‬ ‫‪23 481 171‬‬ ‫‪25 523 134‬‬ ‫مجموعة (‪ )4‬إيرادات وأرباح أخرى‬ ‫‪998 277 854‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫خسائر العام (عجز النشاط)‬ ‫إمجاىل املوازنة اجلارية‬

‫‪699 965 119 925 257 702 922 860 263 1 045 191 372‬‬

‫‪952 228 072 1 232 954 663 1 205 838 799 1 308 551 800 1 322 208 355‬‬

‫‪22 630 381‬‬

‫‪18 981 706‬‬

‫‪27 519 527 23 763 553 20 933 611‬‬

‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫صافي التكاليف والمصروفات‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫‪-8‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-11‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪1,136,730 1,255,252‬‬

‫‪%1.6 957,818 973,054 %10.4‬‬

‫‪%10.7 865,240‬‬

‫‪649,710,591 580,595,656‬‬

‫‪%10.6-‬‬

‫‪%12.1-‬‬

‫‪%31.6‬‬

‫‪2,669,653 3,059,572‬‬

‫‪%14.6‬‬

‫‪2,582,973‬‬

‫‪111,059,837 108,798,808‬‬

‫‪%2.0‬‬‫‪%5.7-‬‬

‫‪98,024,055 92,404,808‬‬

‫‪675,975,097 593,879,655‬‬

‫‪513,705,363‬‬

‫‪102,913,988 114,002,031‬‬

‫‪%10.8‬‬

‫‪82,370,774‬‬

‫‪98,154,785 99,401,677‬‬

‫‪%1.3‬‬

‫‪82,299,473‬‬

‫‪%19.3‬‬

‫‪%1.2‬‬ ‫‪%4.3‬‬

‫‪41,343,627 53,310,950‬‬

‫‪%28.9‬‬

‫‪%162.0 17,636,603 46,202,583‬‬

‫‪11,023,091 15,605,302‬‬

‫‪%24.0 8,886,147 %41.6‬‬

‫‪4,114,429 4,165,600‬‬ ‫‪53,072,255 55,379,638‬‬

‫‪%6.1‬‬ ‫‪%9.7‬‬

‫‪%12.9- %32.8- 3,593,141 %6.9 2,415,310‬‬ ‫‪%24.9‬‬

‫‪3,820,142‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%50.1 2,958,040 %14.0- 4,440,685‬‬ ‫‪23,201,303‬‬

‫‪%78.2‬‬

‫‪%17.9‬‬ ‫‪%10.3‬‬ ‫‪%18.1‬‬ ‫‪%53.6‬‬ ‫‪%32.8‬‬

‫‪7,495,587‬‬

‫‪%9.4 %9.3‬‬ ‫‪%4.0 %0.5-‬‬

‫‪%9.4 8,195,464 8,963,054 %7.4 10,469,996 11,246,175‬‬ ‫‪103,095 %8.5 102,623 111,342 %3.2- 567,000 548,615‬‬ ‫‪%49.3 %42.3 58,048 %56.3 82,591 129,068 %52.7 89,820 137,165‬‬ ‫‪264,736,545 338,818,350‬‬

‫‪%28.0‬‬

‫‪238,126,818 264,229,155‬‬

‫‪%11.0‬‬

‫‪200,030,543‬‬

‫‪%15.0 %19.0‬‬

‫‪1,213,287,514 1,242,612,222‬‬

‫‪%2.4‬‬

‫‪1,183,731,897 1,157,008,404‬‬

‫‪%2.3-‬‬

‫‪925,566,753‬‬

‫‪%12.8 %27.9‬‬

‫تطور صافي التكاليف والمصروفات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪1500.0‬‬

‫‪1183.7‬‬

‫‪1157.0‬‬

‫‪1213.3‬‬

‫‪1300.0‬‬

‫‪1242.6‬‬ ‫‪1100.0‬‬

‫‪925.6‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪700.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪500.0‬‬

‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار‬ ‫للهيئات االقتصادية علي مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪%30.7 %39.1 12,783 %22.4 17,782 21,759 %4.3 28,700 29,940‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%0.7 127,780,818 128,730,503‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%8.5 425,735 461,720‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%23.8 3,363,954 4,164,360‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪%16.8 10,780 12,590‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪%0.0 114,000 113,955‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%93.3 1,244,615 2,405,885‬‬ ‫‪%14.4 5,405,670 6,185,930‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫االدارية‬ ‫والتنمية‬ ‫واألعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫قطاع‬ ‫‪%14.7 181,623 208,340‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫‪%20.6- 9,300 7,380‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%36.1 52,900 72,000‬‬ ‫‪ -12‬قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪%6.1 101,150 107,350‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫‪%2.7 138,719,245 142,499,953‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪%48.3‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪%10.3- 252,812 %60.9 226,795 364,812‬‬

‫‪%25.3‬‬ ‫‪%34.2‬‬ ‫‪%31.6‬‬ ‫‪%31.1‬‬ ‫‪%88.4‬‬ ‫‪%41.0‬‬ ‫‪%31.1‬‬

‫‪163,994,636 105,998,706‬‬

‫‪3,529,608‬‬

‫‪%35.4-‬‬

‫‪110,609,099‬‬

‫‪%36.2 1,959,219 %32.3 2,667,581‬‬

‫‪3,730‬‬

‫‪%44.0‬‬

‫‪5,370 6,403‬‬

‫‪41,394 %26.9 55,980 71,061‬‬

‫‪%35.2‬‬

‫‪%19.2‬‬

‫‪1,940,809‬‬

‫‪%58.9 560,467 %117.9 890,823‬‬

‫‪4,863,472‬‬

‫‪%35.6 2,449,586 %46.4 3,321,275‬‬

‫‪%50.2 100,713 %11.9 151,296 169,336‬‬

‫‪4,023 5,764‬‬

‫‪%43.3‬‬

‫‪5,306‬‬

‫‪%24.2-‬‬

‫‪%9.5‬‬

‫‪%31.9 %28.3 37,836 %35.4 48,554 65,758‬‬ ‫‪%22.1 %36.7 50,573 %7.5 69,159 74,319‬‬ ‫‪171,453,273 117,111,807‬‬

‫‪%31.7-‬‬

‫‪116,083,518‬‬

‫‪%47.7‬‬

‫‪%8.0‬‬

‫تطور مج (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪230.0‬‬ ‫‪210.0‬‬ ‫‪190.0‬‬

‫‪171.5‬‬

‫‪170.0‬‬

‫‪138.7‬‬

‫‪142.5‬‬

‫‪117.1‬‬

‫‪150.0‬‬ ‫‪130.0‬‬

‫‪116.1‬‬

‫‪110.0‬‬

‫‪90.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪50.0‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬األجــــــــور‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪397,794 %11.9 413,020 462,372 %10.1 495,090 545,280‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%13.7 1,043,955 %19.0 1,187,205 1,412,885 %10.0 1,621,152 1,783,465‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%5.6 129,465 %94.3 136,719 265,690 %18.4 352,430 417,300‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%21.4 12,175,889 %14.9 14,777,828 16,980,619 %8.9 16,959,603 18,461,768‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪%9.5 166,710 %15.3 182,489 210,323 %27.4 222,500 283,410‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪%54.1 920,764 %8.4- 1,418,579 1,299,148 %10.1 1,217,000 1,340,000‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%6.2 1,632,327 %7.4 1,733,533 1,862,081 %10.0 1,852,235 2,037,390‬‬ ‫‪%12.0 3,036,287 %30.3 3,400,968 4,432,730 %11.0 4,519,821 5,015,480‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪ -9‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪%1.4 2,223,431 %7.6 2,253,560 2,425,936 %8.4 2,673,900 2,898,800‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫‪%2.3- 52,984 %6.8 51,757 55,300 %8.1 60,770 65,696‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%92.3 6,690 %72.8 12,863 22,228 %130.3 13,100 30,165‬‬ ‫‪ -12‬قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪%0.0 2,350,129 %8.1 2,349,850 2,539,231 %12.4 3,014,132 3,387,800‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫‪%15.7 24,136,423 %14.5 27,918,372 31,968,543 %9.9 33,001,733 36,266,554‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%7.9 %3.8‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪%16.4‬‬ ‫‪%50.0‬‬ ‫‪%18.1‬‬ ‫‪%12.4‬‬ ‫‪%22.8‬‬

‫‪%6.8‬‬ ‫‪%21.2‬‬

‫‪%4.5‬‬ ‫‪%2.3‬‬ ‫‪%82.5‬‬

‫‪%4.0‬‬ ‫‪%15.1‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )2‬األجــــــــور خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪40.0‬‬

‫‪36.3‬‬ ‫‪32.0‬‬

‫‪33.0‬‬

‫‪37.5‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪27.5‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫‪24.1‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪22.5‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪20.0‬‬

‫صافى مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪426,908 %1.8- 461,060 452,790 %11.1 586,390 651,192‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪%20.6‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,485,643 %3.2 1,862,639 1,921,867 %15.3 1,874,129 2,160,176‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪34,668,549 %11.6 46,106,998 51,443,541 %4.3- 47,779,970 45,733,244‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪876,792 %16.1 1,317,946 1,530,345 %7.1 2,821,784 3,021,382‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪804,448 %38.7 964,491 1,337,372 %6.7 1,494,429 1,594,145‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪19,081,458 %16.9 35,249,598 41,218,845 %1.0- 47,919,595 47,421,548‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪2,419,178 %57.1 3,073,743 4,829,505 %35.6 4,114,682 5,577,902‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪ -9‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪4,984,256 %9.7 5,684,935 6,235,526 %7.0 7,420,446 7,940,401‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫‪15,084 %21.9 19,803 24,133 %76.3 24,661 43,476‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪9,753 %129.8 16,895 38,821 %59.4 18,820 30,000‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪155,006,922 %16.5 178,671,725 208,241,545 %9.7 216,888,463 237,825,200‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫‪293,018,770 %17.2 373,143,692 437,500,453 %5.1 444,328,512 466,803,691‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪113,385,143 114,805,025‬‬

‫‪99,713,859 120,226,163‬‬

‫‪73,239,778‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%3.1 %8.0‬‬ ‫‪%36.1‬‬ ‫‪%25.4‬‬ ‫‪%33.0‬‬ ‫‪%50.3‬‬ ‫‪%19.9‬‬ ‫‪%84.7‬‬ ‫‪%27.1‬‬ ‫‪%14.1‬‬ ‫‪%31.3‬‬

‫‪%28.4‬‬ ‫‪%14.3‬‬ ‫‪%22.3‬‬ ‫‪%33.2‬‬ ‫‪%29.3‬‬ ‫‪%50.8‬‬ ‫‪%42.1‬‬ ‫‪%11.9‬‬ ‫‪%26.6‬‬

‫‪%101.5 %73.2‬‬

‫‪%15.9 %15.3‬‬ ‫‪%22.3 %27.3‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )3‬المصروفات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪466.8‬‬ ‫‪437.5‬‬

‫‪444.3‬‬

‫‪500.0‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫‪400.0‬‬

‫‪373.1‬‬

‫‪350.0‬‬ ‫‪300.0‬‬

‫‪293.0‬‬

‫‪250.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪200.0‬‬

‫صافى مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬

‫سنوات فعلية‬

‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪ -1‬قطاع الزراعة والرى ‪%0.0 2,000 2,000‬‬ ‫‪-2‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪-4‬‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬

‫‪337,894,370 268,236,500‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%20.6‬‬‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪351,157,165 296,801,849‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪60‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪%15.5-‬‬

‫‪276,377,565‬‬

‫‪%27.1‬‬

‫‪%5.8‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪19‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪%10.2‬‬

‫‪34,346,742‬‬

‫‪-4‬‬

‫قطاع التجارة والتموين‬

‫‪-5‬‬

‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪%47.0- %43.4- 598,501 %50.5- 339,004 167,657 %20.0- 500,000 400,000‬‬

‫‪-6‬‬

‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬

‫االمجاىل‬

‫‪42,194,838 35,411,413‬‬

‫‪%16.1-‬‬

‫‪40,090,794 44,189,491‬‬

‫‪%13.5 %16.7‬‬

‫‪4,279 2,261 %0.0 5,000 5,000‬‬

‫‪%47.2-‬‬

‫‪3,769‬‬

‫‪%16.8- %13.5‬‬

‫‪391,591,243 341,161,259‬‬

‫‪%12.9-‬‬

‫‪311,326,656‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪380,596,208 304,054,913‬‬

‫‪%20.1-‬‬

‫‪%25.8‬‬

‫تطور مج (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪450.0‬‬

‫‪391.6‬‬

‫‪400.0‬‬

‫‪380.6‬‬ ‫‪341.2‬‬

‫‪350.0‬‬

‫‪311.3‬‬

‫‪304.1‬‬

‫‪300.0‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪150.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صافى مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪%46.5 %138.1 27,695 %45.2- 65,956 36,132 %9.3 24,550 26,840‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%15.1 %14.3 52,434,966 %15.9 59,922,232 69,440,052 %2.9- 69,029,108 67,040,163‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪%86.4- %89.0- 1,725,221 %83.8- 189,157 30,603 %17.4 17,359 20,376‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%12.0 %17.3 33,567,098 %6.8 39,361,581 42,048,263 %6.2- 42,956,310 40,312,361‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫‪-8‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪52,774,153 53,676,013‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫‪56,558,186 53,465,116‬‬

‫‪%5.5-‬‬

‫‪46,905,499‬‬

‫‪1,191,433 %44.4- 2,001,634 1,112,562 %13.3- 1,289,000 1,117,500‬‬

‫‪%20.6‬‬

‫‪%7.6‬‬

‫‪%11.8 %68.0‬‬

‫‪%147.5 %135.6 1,328,550 %159.4 3,130,669 8,121,558 %100.2 1,555,810 3,114,815‬‬ ‫‪1,596,430 1,657,282‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪1,227,104 1,476,819‬‬

‫‪%22.7 %25.1 981,096 %20.3‬‬

‫‪%9.2- %43.5- 187,187 %25.2 105,673 132,256 %11.4- 152,027 134,634‬‬ ‫‪%6.2- %9.0- 29,721 %3.3- 27,040 26,144 %8.5- 472,269 432,063‬‬ ‫‪%118.0 44,732,800 97,498,000‬‬

‫‪57,036,085 53,374,061‬‬

‫‪%6.4-‬‬

‫‪42,622,919‬‬

‫‪%13.7 %33.8‬‬

‫‪%23.5‬‬

‫‪219,625,317 229,263,566‬‬

‫‪%4.4‬‬

‫‪181,001,385‬‬

‫‪%12.9 %21.3‬‬

‫‪214,599,816 265,030,047‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬

‫‪265.0‬‬ ‫‪219.6‬‬

‫‪229.3‬‬

‫‪280.0‬‬

‫‪240.0‬‬

‫‪214.6‬‬

‫‪200.0‬‬

‫‪181.0‬‬ ‫‪160.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪120.0‬‬

‫صافي ربح العام‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-1‬‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪-2‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪21,882,836 9,980,094‬‬

‫‪-3‬‬

‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪22,740 %8.8- 47,412 43,218 %17.9 52,371 61,729‬‬

‫‪-4‬‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪0‬‬

‫‪439,442‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪!DIV/0# !DIV/0#‬‬

‫‪%154.7 %369.2 945,795 %59.8- 4,437,893 1,783,057 %54.4-‬‬

‫‪61,428,579 57,800,872‬‬

‫‪%5.9-‬‬

‫‪-5‬‬

‫قطاع التجارة والتموين ‪48,800 111,500‬‬

‫‪%128.5‬‬

‫‪-6‬‬

‫قطاع املال واالقتصاد ‪%24.4- 3,342,000 2,525,000‬‬

‫‪39,463,344 %10.3- 58,340,762 52,308,158‬‬

‫‪37,674 62,603‬‬ ‫‪1,872,483‬‬

‫‪%66.2‬‬

‫‪7,152‬‬

‫‪%108.5‬‬

‫‪%49.8‬‬

‫‪%18.7 %47.8‬‬ ‫‪%246.5 %426.8‬‬

‫‪%32.6- %49.6- 4,407,795 %15.7- 2,220,571‬‬

‫‪-7‬‬

‫قطاع اإلسكان والتشييد‬

‫‪10,420,000 10,550,149‬‬

‫‪%1.2‬‬

‫‪%12.3- %94.2- 5,120,089 %69.6 296,772 503,179‬‬

‫‪-8‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪14,773,258 18,606,270‬‬

‫‪%25.9‬‬

‫‪%97.3‬‬

‫‪-9‬‬

‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬

‫‪9,400 5,671 %1.9 18,668 19,015‬‬

‫‪ -10‬قطاع السياحة‬

‫‪11,052,504‬‬

‫‪%93.6 5,708,041‬‬

‫‪1,233,000 1,260,885‬‬

‫‪%2.3‬‬

‫‪-11‬‬

‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬

‫‪20,780 60,000‬‬

‫‪%188.7‬‬

‫‪-12‬‬

‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪1,025,700 1,251,000‬‬

‫‪%22.0‬‬

‫‪1,134,688‬‬

‫‪114,245,992 102,226,514‬‬

‫‪%10.5-‬‬

‫‪72,986,319 69,764,007‬‬

‫االمجاىل‬

‫‪%39.7-‬‬

‫‪%101.0 2,840,114‬‬

‫‪9,556‬‬

‫‪%20.7- %1.6-‬‬

‫‪%26.6- 863,575 %51.5 634,161 960,823‬‬

‫‪10,439 37,622‬‬

‫‪%260.4‬‬

‫‪4,968‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫‪%185.3 %110.1‬‬

‫‪%51.7 %62.1 495,718 %41.2 803,751‬‬ ‫‪%4.4-‬‬

‫‪54,180,846‬‬

‫‪%15.1 %34.7‬‬

‫تطور جملة أرباح العام خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪130.0‬‬

‫‪114.2‬‬ ‫‪102.2‬‬

‫‪110.0‬‬ ‫‪90.0‬‬

‫‪73.0‬‬

‫‪69.8‬‬ ‫‪70.0‬‬

‫‪54.2‬‬ ‫‪50.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪30.0‬‬

‫أرباح العام‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬ ‫م‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬

‫اسم الهيئة‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫سنوات فعلية‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪2019/2018‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪354,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪334,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪435,794‬‬

‫‪439,442‬‬ ‫‪384,728‬‬

‫‪9,526,000‬‬

‫‪21,432,943‬‬

‫‪1,259,710‬‬

‫‪3,967,094‬‬

‫‪91,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,294‬‬ ‫‪61,729‬‬

‫‪107,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,293‬‬ ‫‪52,371‬‬

‫‪77,158‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫‪7,426‬‬ ‫‪43,218‬‬

‫‪86,072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,412‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪111,878‬‬ ‫‪820,199‬‬ ‫‪13,719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,740‬‬

‫هيئه قناة السويس‬

‫‪46,505,878‬‬

‫‪51,100,560‬‬

‫‪43,647,966‬‬

‫‪46,599,579‬‬

‫‪30,016,466‬‬

‫جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي‬

‫‪51,925‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬

‫‪3,250,000‬‬

‫‪3,100,000‬‬

‫‪2,079,677‬‬

‫‪3,002,933‬‬

‫‪1,540,924‬‬

‫هيئه ميناء دمياط‬

‫‪2,100,000‬‬

‫‪2,000,000‬‬

‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬

‫‪1,090,921‬‬

‫‪1,002,919‬‬

‫الهيئة العامة للمواني البريه والجافة‬

‫‪336,000‬‬ ‫‪646,548‬‬

‫‪268,000‬‬ ‫‪800,000‬‬

‫‪484,120‬‬ ‫‪829,227‬‬ ‫‪403,467‬‬

‫‪1,701,915‬‬

‫‪854,940‬‬ ‫‪126,306‬‬

‫‪934,646‬‬ ‫‪743,395‬‬ ‫‪82,366‬‬

‫‪1,429,832‬‬

‫‪2,632,658‬‬

‫‪4,002,822‬‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪3,700,000‬‬

‫‪3,100,000‬‬

‫‪3,324,285‬‬

‫‪3,365,713‬‬

‫‪2,108,761‬‬

‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬

‫‪119,600‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪815,000‬‬

‫‪57,100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪44,800‬‬ ‫‪1,384,000‬‬

‫‪109,584‬‬ ‫‪7,506‬‬ ‫‪55,097‬‬ ‫‪199,935‬‬

‫‪56,719‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫‪34,680‬‬ ‫‪107,391‬‬

‫‪33,964‬‬ ‫‪2,804‬‬ ‫‪4,348‬‬ ‫‪2,431,673‬‬

‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬

‫‪1,710,000‬‬

‫‪1,958,000‬‬

‫‪1,672,548‬‬

‫‪2,113,181‬‬

‫‪1,976,122‬‬

‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬

‫‪10,000,000‬‬

‫‪10,000,000‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪71,509‬‬ ‫‪76,060‬‬ ‫‪402,580‬‬

‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪290,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪11,817‬‬ ‫‪70,307‬‬ ‫‪421,054‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪10,340‬‬ ‫‪31,748‬‬ ‫‪254,684‬‬

‫‪4,785,196‬‬

‫‪5,841‬‬ ‫‪48,928‬‬ ‫‪280,124‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬

‫‪4,700,000‬‬

‫‪4,227,258‬‬

‫‪4,763,045‬‬

‫‪5,708,041‬‬

‫‪2,840,114‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬

‫‪12,826,270‬‬

‫‪10,546,000‬‬

‫‪6,289,459‬‬

‫المعهد القومى لإلدارة‬ ‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬

‫‪8,248‬‬ ‫‪10,767‬‬

‫‪11,034‬‬ ‫‪7,634‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬

‫‪1,260,885‬‬

‫‪1,233,000‬‬

‫صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون‬

‫‪60,000‬‬

‫الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬

‫‪1,210,000‬‬

‫صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‬

‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20,780‬‬ ‫‪983,000‬‬ ‫‪42,700‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5,671‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪960,823‬‬ ‫‪37,622‬‬ ‫‪53,491‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪7,998‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪634,161‬‬ ‫‪10,439‬‬ ‫‪736,563‬‬ ‫‪61,537‬‬ ‫‪5,651‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫‪6,612‬‬ ‫‪863,575‬‬ ‫‪4,968‬‬ ‫‪399,054‬‬ ‫‪96,664‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪114 245 992‬‬

‫‪69 764 007‬‬

‫‪72 986 319‬‬

‫‪54 180 846‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫الهيئة العامة لشئون المطابع االميريه‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬ ‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬

‫الهيئة القومية للبريد‬

‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬

‫جهاز تنمية التجارة الداخلية‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬

‫صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزاره التعمير والمجتمعات الجديد‬

‫صندوق مشروعات أراضي وزاره الداخلية‬

‫الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‬

‫جملة أرباح العام‬

‫‪102 226 514‬‬

‫‪1,081,197‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫االيرادات‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪529,324 %33.7- 1,342,905 891,013 %11.4 1,087,290 1,211,560‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%153.7‬‬

‫‪%60.0‬‬

‫‪514,611,629‬‬

‫‪%32.2‬‬

‫‪%9.9‬‬

‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪-1‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫‪-8‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-11‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪671,587,373 590,568,935‬‬

‫‪%12.1-‬‬

‫‪680,343,395 595,622,744‬‬

‫‪%12.5-‬‬

‫‪2,033,730 2,423,370‬‬

‫‪%19.2‬‬

‫‪1,106,676 1,969,809‬‬

‫‪162,064,312 153,408,427‬‬

‫‪%5.3‬‬‫‪%5.7-‬‬

‫‪150,336,256 153,355,551‬‬

‫‪%46.3 %14.7 964,800 %78.0‬‬ ‫‪%16.3 %30.6 115,079,882 %2.0‬‬ ‫‪%19.8 %32.8 70,138,589 %6.8‬‬

‫‪98,072,855 92,516,308‬‬

‫‪%10.3- 7,456,429 6,690,600‬‬

‫‪93,146,215 99,464,281‬‬

‫‪5,577,052‬‬

‫‪%12.6- %9.5- 7,307,977 %15.7- 6,614,389‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪41,640,399 53,814,129‬‬

‫‪%29.2‬‬

‫‪28,321,392‬‬

‫‪%100.0 32,409,861 64,808,853‬‬

‫‪16,724,267 26,657,806‬‬

‫‪%59.4‬‬

‫‪11,693,610‬‬

‫‪%38.1 %47.0‬‬ ‫‪%51.2 %43.0‬‬

‫‪%3.8-‬‬

‫‪1,939,778 1,897,828‬‬

‫‪%2.2-‬‬

‫‪2,043,048‬‬

‫‪%3.6- %5.1-‬‬

‫‪63,492,255 65,929,787‬‬

‫‪2,674,850 2,574,500‬‬

‫‪%10.9 %23.8- 966,670 %45.5 736,785 1,072,165 %0.5 1,800,000 1,809,500‬‬ ‫‪%63.4 %47.6 63,016 %79.2 93,030 166,691 %78.3 110,600 197,165‬‬ ‫‪%15.1 %19.2 200,508,134 %11.1 238,930,569 265,349,732 %28.0 265,762,245 340,069,350‬‬ ‫‪1,308,551,800 1,322,208,355‬‬

‫‪%1.0‬‬

‫‪1,232,954,663 1,205,838,799‬‬

‫‪%2.2-‬‬

‫‪952,228,072‬‬

‫‪%13.6 %29.5‬‬

‫تطور جملة االيرادات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪1500.0‬‬

‫‪1308.6‬‬

‫‪1322.2‬‬

‫‪1400.0‬‬ ‫‪1300.0‬‬

‫‪1233.0‬‬ ‫‪1205.8‬‬

‫‪1200.0‬‬ ‫‪1100.0‬‬

‫‪952.2‬‬

‫‪1000.0‬‬ ‫‪900.0‬‬

‫‪800.0‬‬ ‫‪700.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪600.0‬‬

‫مجموعة (‪ )1‬إيرادات النشاط‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪997,333 1,042,810‬‬

‫‪%4.6‬‬

‫‪1,136,456 750,796‬‬

‫‪610,186,173 557,264,935‬‬

‫‪%8.7-‬‬

‫‪540,419,131 480,788,026‬‬

‫‪1,946,000 2,308,000‬‬

‫‪%18.6‬‬

‫‪1,014,075 1,715,678‬‬

‫‪156,806,326 147,469,764‬‬

‫‪%6.0-‬‬

‫‪142,823,838 147,393,001‬‬

‫‪-1‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫‪-8‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-11‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%45.5 %125.0 505,065 %33.9‬‬‫‪%15.1 %41.1 382,889,605 %11.0‬‬‫‪%43.2 %17.2 865,431 %69.2‬‬ ‫‪%16.2 %29.2 110,505,364 %3.2‬‬

‫‪8,237,901 8,515,166 %13.5- 7,308,874 6,319,858‬‬

‫‪%3.4‬‬

‫‪22,227,088‬‬

‫‪%29.8- %62.9-‬‬

‫‪5,512,434 5,223,179 %10.1- 6,517,000 5,856,815‬‬

‫‪%5.2-‬‬

‫‪3,585,518‬‬

‫‪52,492,530 55,394,078‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫‪32,708,935 44,872,105‬‬

‫‪%37.2‬‬

‫‪18,752,388‬‬

‫‪29,544,243 58,104,379‬‬

‫‪%96.7‬‬

‫‪9,070,036 %57.8 13,851,857 21,852,662‬‬

‫‪%24.2 %53.7‬‬ ‫‪%55.8 %74.4‬‬ ‫‪%55.2 %52.7‬‬

‫‪1,873,350 2,168,500‬‬

‫‪%15.8‬‬

‫‪1,610,885 1,591,527‬‬

‫‪%1.2-‬‬

‫‪1,539,390‬‬

‫‪916,151 %41.9 639,775 908,012 %3.5- 1,700,000 1,640,750‬‬

‫‪%1.7 %4.6‬‬ ‫‪%5.9 %30.2-‬‬

‫‪%63.9 %45.8 61,805 %82.0 90,111 164,030 %82.1 106,600 194,165‬‬ ‫‪%18.4 %18.9 149,047,279 %18.0 177,212,303 209,086,082 %8.6- 175,712,943 160,513,800‬‬ ‫‪1,045,191,372 998,277,854‬‬

‫‪%4.5-‬‬

‫‪925,257,702 922,860,263‬‬

‫‪%0.3-‬‬

‫‪699,965,119‬‬

‫‪%16.0 %32.2‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )1‬إيرادات النشاط خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪1200.0‬‬

‫‪1045.2‬‬ ‫‪925.3‬‬

‫‪998.3‬‬

‫‪922.9‬‬

‫‪1100.0‬‬ ‫‪1000.0‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪700.0‬‬

‫‪700.0‬‬

‫‪600.0‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪400.0‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫‪1‬‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪2‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪3‬‬

‫قطاع الكهرباء والطاقة‬

‫‪4‬‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪1,851,000 1,801,000‬‬

‫‪%2.7-‬‬

‫‪89,000,000 84,487,000‬‬

‫‪%5.1-‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪52,963,092 28,193,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%46.8‬‬‫‪!DIV/0#‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪1‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪%32.8-‬‬

‫‪116,108,488‬‬

‫‪%13.9- %5.1‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪41,511‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪1,805,406 1,853,648‬‬

‫‪%2.7‬‬

‫‪1,678,644‬‬

‫‪%5.1 %7.6‬‬

‫‪80,510,707 88,756,011‬‬

‫‪%10.2‬‬

‫‪47,535,422‬‬

‫‪%39.8 %69.4‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪122,059,921 81,977,977‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫قطاع التجارة والتموين‬

‫‪6‬‬

‫قطاع املال واالقتصاد‬

‫‪7‬‬

‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪83,168 %24.5- 98,000 74,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%36.6- 131,184‬‬

‫‪98,205‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫‪%1.5-‬‬

‫‪814,178 %7.3 766,458 822,256 %4.6- 768,000 732,800‬‬

‫‪8‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪9‬‬

‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫‪169,648,500‬‬

‫االمجاىل‬

‫‪0‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪%78.6-‬‬

‫‪178‬‬

‫‪%159.8‬‬

‫‪%40.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%106.4 82,200,000‬‬

‫‪49,980,000 45,876,000‬‬

‫‪%8.2-‬‬

‫‪42,850,000‬‬

‫‪%16.6‬‬

‫‪%4.2‬‬

‫‪%25.6‬‬

‫‪255,254,139 219,369,159‬‬

‫‪%14.1-‬‬

‫‪209,126,628‬‬

‫‪%22.1‬‬

‫‪%4.0‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪226,880,102 284,936,300‬‬

‫‪99‬‬

‫‪463‬‬

‫‪%0.7 %5.9-‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪284.9‬‬

‫‪280.0‬‬

‫‪255.3‬‬ ‫‪219.4‬‬

‫‪240.0‬‬

‫‪226.9‬‬

‫‪209.1‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪160.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪120.0‬‬

‫مجموعة (‪ )3‬ايرادات استثمارات و فوائد‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات فعلية‬

‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪-1‬‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪690‬‬

‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬

‫‪%91.0‬‬

‫‪400‬‬

‫‪%32.0-‬‬

‫‪%29.5‬‬

‫‪%46.8 4,218,890 %61.0- 6,195,322‬‬

‫‪%7.1-‬‬

‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪520 %72.5 400‬‬

‫‪272‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪%64.3- 5,294,099 1,890,000‬‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬

‫‪%100.2 %236.0 515,463 %35.7- 1,732,123 1,113,519 %12.9 1,067,000 1,204,250‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪7,055 %21.6 9,250 11,250‬‬ ‫‪-4‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫قطاع املال واالقتصاد ‪%23.8 202,000 250,000‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪%11.6 3,053,000 3,408,627‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬

‫‪2,413,491‬‬

‫‪570‬‬

‫‪%1137.7‬‬

‫‪%48.2- 357,354 185,259‬‬

‫‪8,128‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪%522.4 %93.0-‬‬

‫‪!DIV/0# !DIV/0#‬‬

‫‪1,766,546 %34.0 1,807,228 2,421,307‬‬

‫‪%18.1 %2.3‬‬

‫‪%118.3 %25.4 338,650 %211.2 424,821 1,321,970 %632.6 476,406 3,490,000‬‬

‫‪200,000 200,000‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫‪%16.3 148,835 %12.7- 173,168 151,122‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪2,697,000 2,967,000‬‬

‫‪%10.0‬‬

‫‪2,676,588 2,886,982‬‬

‫‪1,805,053‬‬

‫‪%28.1 %48.3‬‬

‫‪12,999,155 13,471,067‬‬

‫‪%3.6‬‬

‫‪8,801,967 %21.4- 13,367,446 10,501,224‬‬

‫‪%15.2 %51.9‬‬

‫االمجاىل‬

‫‪%7.9‬‬

‫تطور مج (‪ )3‬ايرادات استثمارات و فوائد‬

‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬

‫‪15.0‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪13.0‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪14.0‬‬ ‫‪13.0‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪11.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪9.0‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪6.0‬‬

‫مجموعة (‪ )4‬إيرادات وأرباح أخرى‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪%87.7 89,547 168,060‬‬

‫‪%32.2- 206,176 139,698‬‬

‫‪23,859‬‬

‫‪%366.0 %764.2‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪3,144,009 3,221,000‬‬

‫‪11,394,647 %160.9 11,669,020 30,443,250‬‬

‫‪%81.6‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%85.1 49,730 %168.5 92,031 247,075 %32.7 78,480 104,120‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%67.0 2,380,411 %24.6- 3,974,889 2,995,383 %25.4 2,339,986 2,933,413‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين ‪%1069.3 376,079 %50.1- 4,397,607 2,193,103 %3.1- 1,763,981 1,709,450‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫واالقتصاد‬ ‫املال‬ ‫قطاع‬ ‫‪%80.0- 3,722,458 %77.4- 744,601 168,614 %20.8- 737,429 583,785‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%9.2- 7,704,253 %7.9- 6,993,052 6,437,549 %10.1- 7,848,725 7,053,082‬‬ ‫‪%14.3 1,470,746 %58.3 1,681,131 2,660,918 %53.1 1,621,212 2,481,674‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫االدارية‬ ‫والتنمية‬ ‫واألعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫قطاع‬ ‫‪%56.2- 354,645 %0.1- 155,262 155,080 %65.8- 601,500 206,000‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬ ‫‪%92.0 50,518 %69.2 97,009 164,153 %19.5 100,000 119,500‬‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%141.0 1,211 %8.8- 2,918 2,661 %25.0- 4,000 3,000‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشئون‬ ‫التأمينات‬ ‫قطاع‬ ‫‪7,500,668‬‬ ‫‪6,805,802‬‬ ‫‪9,061,677‬‬ ‫‪5,152,302‬‬ ‫‪6,940,050‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‬‫‪%33.1‬‬ ‫‪%34.7‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫االمجاىل‬

‫‪23,481,171 25,523,134‬‬

‫‪%8.7‬‬

‫‪39,075,375 53,108,153‬‬

‫‪%35.9‬‬

‫‪34,334,358‬‬

‫‪%126.8‬‬

‫‪%21.2‬‬ ‫‪%509.6‬‬

‫‪%78.7-‬‬

‫‪%8.6‬‬‫‪%36.3‬‬ ‫‪%28.2-‬‬

‫‪%80.6‬‬ ‫‪%66.1‬‬

‫‪%8.0‬‬

‫‪%24.9 %13.8‬‬

‫تطور مج (‪ )4‬إيرادات و أرباح أخرى خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪60.0‬‬

‫‪53.1‬‬

‫‪55.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪45.0‬‬

‫‪39.1‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪34.3‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪23.5‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪20.0‬‬

‫خسائر العام‬ ‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬ ‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪69,595 39,968 %12.6 6,054 6,815‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,356,047 656,382 %1.4 688,294 697,931‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪10,918,494 12,954,638 %26.5 10,424,104 13,191,253‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪5,046,245‬‬ ‫‪0 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪46,867 115,574 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,865‬‬ ‫‪0 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪ -8‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪6,265,086 7,070,897 %11.2 7,813,814 8,690,690‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫االمجاىل‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪%16.4- %83.8- 335,916 %50.9 54,355 82,040 %11.6- 49,440 43,692‬‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫‪-9‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14,112 !DIV/0#‬‬

‫‪18,981,706 22,630,381‬‬

‫‪%19.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪%42.6-‬‬

‫‪%16.7 %76.1 39,529‬‬

‫‪%50.2- %48.8- 2,651,080 %51.6‬‬‫‪6,754,236 %18.6‬‬

‫‪%40.2 %61.7‬‬

‫‪12,168,036 %100.0-‬‬

‫‪%79.3- %58.5-‬‬

‫‪%146.6‬‬

‫‪57,857‬‬

‫‪%63.8‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪%89.5- %79.0- 32,651‬‬

‫‪%19.0-‬‬

‫‪5,462,094 %12.9‬‬

‫‪%13.8 %14.7‬‬

‫‪18,127‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬

‫‪27,519,527 %11.9- 23,763,553 20,933,611‬‬

‫‪%100.0-‬‬

‫‪%12.8- %13.6-‬‬

‫تطور جملة خسائر العام خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪30.0‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪22.6‬‬ ‫‪20.9‬‬

‫‪19.0‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪10.0‬‬

‫خسائر العام ( عجز النشاط )‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫بااللف جنيه‬

‫اسم الهيئة‬

‫م‬

‫مشروع‬

‫سنوات فعلية‬

‫موازنة‬

‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬

‫‪1‬‬

‫الهيئة الزراعية المصرية‬

‫‪22,442‬‬

‫‪23,440‬‬

‫‪31,914‬‬

‫‪28,631‬‬

‫‪30,504‬‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫‪21,250‬‬

‫‪26,000‬‬

‫‪31,315‬‬

‫‪0‬‬

‫‪269,038‬‬

‫‪3‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمساحة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18,811‬‬

‫‪25,724‬‬

‫‪36,374‬‬

‫‪4‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪39,968‬‬

‫‪68,787‬‬

‫‪38,061‬‬

‫‪5‬‬

‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫‪6,815‬‬

‫‪6,054‬‬

‫‪0‬‬

‫‪807‬‬

‫‪1,468‬‬

‫‪6‬‬

‫هيئه تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪53,530‬‬

‫‪49,826‬‬

‫‪55,284‬‬

‫‪41,881‬‬

‫‪32,544‬‬

‫‪7‬‬

‫هيئه المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬

‫‪455,980‬‬

‫‪209,000‬‬

‫‪132,803‬‬

‫‪43,717‬‬

‫‪29,941‬‬

‫‪8‬‬

‫هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديدة والمتجددة‬

‫‪188,421‬‬

‫‪429,468‬‬

‫‪468,295‬‬

‫‪1,270,449‬‬

‫‪2,588,596‬‬

‫‪9‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪12,669,890‬‬

‫‪9,871,847‬‬

‫‪12,345,380‬‬

‫‪10,470,357‬‬

‫‪6,354,275‬‬

‫‪10‬‬

‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬

‫‪325,000‬‬

‫‪340,000‬‬

‫‪385,748‬‬

‫‪302,687‬‬

‫‪289,408‬‬

‫‪11‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندريه‬

‫‪147,363‬‬

‫‪212,257‬‬

‫‪223,453‬‬

‫‪145,173‬‬

‫‪110,229‬‬

‫‪12‬‬

‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪58‬‬

‫‪277‬‬

‫‪324‬‬

‫‪13‬‬

‫وكالة الفضاء المصرية‬

‫‪49,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5,046,245‬‬

‫‪12,168,036‬‬

‫‪15‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪115,574‬‬

‫‪46,867‬‬

‫‪57,857‬‬

‫‪16‬‬

‫هيئه األوقاف المصرية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6,865‬‬

‫‪32,651‬‬

‫‪17‬‬

‫الهيئة الوطنية لإلعالم‬

‫‪8,310,690‬‬

‫‪7,441,046‬‬

‫‪7,066,098‬‬

‫‪6,226,104‬‬

‫‪5,434,987‬‬

‫‪18‬‬

‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4,294‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫المتحف المصري الكبير‬

‫‪34,000‬‬

‫‪42,000‬‬

‫‪505‬‬

‫‪8,361‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫الهيئة العامة الستاد القاهرة الرياضي‬

‫‪46,000‬‬

‫‪30,768‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30,621‬‬

‫‪27,107‬‬

‫‪21‬‬

‫األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬

‫‪300,000‬‬

‫‪300,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪22‬‬

‫الصندوق الحكومى لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14,112‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18,127‬‬

‫‪22 630 381‬‬

‫‪18 981 706‬‬

‫‪20 933 611‬‬

‫‪23 763 553‬‬

‫‪27 519 527‬‬

‫جملة خسائر العام ( عجز النشاط )‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫مشروع‬ ‫الموازنة الرأسمالية‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫بيـــــــــــــــــــــان‬

‫للسنة المالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬

‫بيـــــــــــــــــــــــــان‬

‫بااللف جنيه‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫االستخدامات االستثمارية‬

‫‪163,876,368‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬

‫‪71,916,638 74,391,383‬‬

‫‪115,076,445‬‬ ‫‪326,306,747‬‬

‫‪490,183,115‬‬

‫‪27,482,621‬‬

‫‪87,924,250‬‬

‫‪360,455,039‬‬

‫‪245,378,594‬‬

‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫التحويالت الراسمالية‬

‫مجموعة ( ‪ )1‬االقراض‬

‫مجموعة ( ‪ )2‬سداد القروض‬

‫مجموعة ( ‪ )3‬االستثمارات طويلة األجل‬

‫مجموعة ( ‪ )4‬التغيرات فى االرصدة‬

‫‪15,815,000‬‬

‫‪145,425,760‬‬

‫‪167,507,937‬‬

‫مجموعة (‪ )5‬تحويالت راسمالية اخرى‬

‫مجموعة (‪ )6‬خسائر العام (عجز النشاط)‬

‫جملة التحويالت الراسمالية‬

‫جملة الموازنة الراسمالية‬

‫‪23,729,800‬‬

‫‪ 49,187,583 76,074,291‬جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫‪86,862,376‬‬ ‫‪183,649,911‬‬

‫‪15,820,984‬‬ ‫‪22,630,381‬‬ ‫‪443,274,353‬‬ ‫‪517,665,736‬‬

‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬

‫‪14,051,275‬‬ ‫‪18,981,706‬‬ ‫‪376,462,651‬‬ ‫‪448,379,289‬‬

‫جملة تمويل الموازنة الراسمالية‬ ‫‪517,665,736‬‬

‫‪448,379,289‬‬

‫بيـــــــــــــــــــــان‬

‫االستخدامات االستثمارية‬

‫التحويالت الراسمالية‬

‫فعلى الموازنة الرأسمالية‬

‫‪2019/2018‬‬

‫ســــنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫بااللف جنيه‬

‫‪2017/2016‬‬

‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫‪430,466,865‬‬

‫‪707,784,109‬‬

‫‪636,182,119‬‬ ‫‪636,182,119‬‬

‫‪459,537,222‬‬ ‫‪459,537,222‬‬

‫‪231,397,163 171,304,287 29,070,357‬‬

‫‪464,877,832‬‬

‫‪109,159,854 162,368,446 117,074,779‬‬

‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫بيـــــــــــــــــــــان‬

‫بداية من العام المالى ‪ 2017/2016‬حتى العام المالى ‪2019/2018‬‬

‫ســــنوات فعلية‬

‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018‬‬

‫‪57,773,212 101,831,298 66,830,891‬‬

‫جملة التحويالت الراسمالية‬

‫جملة الموازنة الراسمالية‬

‫‪476,386,946‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬

‫مجموعة (‪ )1‬االقراض‬

‫مجموعة (‪ )2‬سداد القروض‬

‫مجموعة (‪ )3‬االستثمارات طويلة األجل‬

‫‪367,227,092 302,509,386 313,392,086‬‬

‫‪17,673,980 21,483,612 22,214,510‬‬

‫‪ 75,410,970 39,713,884 12,632,627‬جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫‪50,054,051 91,924,299 69,000,979‬‬

‫مجموعة (‪ )4‬التغيرات فى االرصدة‬

‫‪392,706,331‬‬

‫‪459,537,222‬‬

‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬

‫‪474,344,074 351,881,389 262,909,270‬‬

‫مجموعة (‪ )5‬تحويالت راسمالية اخرى ‪5,008,294 5,584,084 5,015,333‬‬

‫‪534,350,821‬‬ ‫‪636,182,119‬‬

‫مجموعة (‪ )6‬خسائر العام (عجز النشاط) ‪27,519,527 23,763,553 20,933,611‬‬ ‫‪650,010,897‬‬ ‫‪707,784,109‬‬

‫جملة تمويل الموازنة الراسمالية‬

‫‪707,784,109‬‬

‫( أ) املوازنة االستثمارية‬ ‫للسنة املالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬ ‫القيم بااللف جنيه‬

‫بيـــــــــــــــــــــان‬

‫االستخدامات االستثمارية‬

‫مشروع‬

‫ربط‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪74,391,383‬‬

‫‪71,916,638‬‬

‫التغري‬

‫‪2,474,745‬‬

‫مصادر التمويل‬ ‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫‪37,443,245‬‬

‫‪40,542,936‬‬

‫‪-3,099,691‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬

‫معونات ومنح رأسمالية‬ ‫خارجية‬

‫‪335,000‬‬

‫‪215,500‬‬

‫‪119,500‬‬

‫مساهمات‬

‫‪12,017,430‬‬

‫‪10,529,236‬‬

‫‪1,488,194‬‬

‫باقى بنود المجموعة‬

‫‪9,895,487‬‬

‫‪8,112,216‬‬

‫‪1,783,271‬‬

‫جملة مجموعة (‪)2‬‬

‫‪22,247,917‬‬

‫‪18,856,952‬‬

‫‪3,390,965‬‬

‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫‪59,691,162‬‬

‫‪59,399,888‬‬

‫‪291,274‬‬

‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫مجموعة (‪ )1‬القروض المحلية‬ ‫من بنك االستثمار القومى‬

‫‪640,000‬‬

‫‪655,000‬‬

‫‪-15,000‬‬

‫جملة مجموعة (‪)1‬‬

‫‪640,000‬‬

‫‪655,000‬‬

‫‪-15,000‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬القروض الخارجية‬

‫‪14,060,221‬‬

‫‪11,861,750‬‬

‫‪2,198,471‬‬

‫جملة القروض والتسهيالت االئتمانية‬

‫‪14,700,221‬‬

‫‪12,516,750‬‬

‫‪2,183,471‬‬

‫جملة تمويل االستخدامات االستثمارية‬

‫‪74,391,383‬‬

‫‪71,916,638‬‬

‫‪2,474,745‬‬

‫االستخدامات االستثمارية على مستوى القطاعات‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫التغير‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫قطاع الزراعة والرى ‪309,000 204,600 513,600‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪1,319,415 5,450,776‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪14,599,116 8,517,000‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪28,438,570 38,361,385‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪170,450 152,000‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪7,603,302 4,591,950‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪11,962,640 8,092,150‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪1,864,040 2,344,431‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪4,563,481 5,064,341‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة ‪67,574 32,000‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪17,000 17,000‬‬ ‫‪1,106,450 1,254,750‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬

‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫االمجاىل‬

‫‪4,131,361‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫‪%257.3‬‬

‫‪%85.8‬‬

‫‪%137.9‬‬

‫‪%19.0‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪93,624 %85.8- 334,563 47,478 %151.0‬‬ ‫‪22,136,631 %99.9- 52,657,036 45,689 %313.1‬‬ ‫‪%111.7‬‬

‫‪-6,082,116‬‬

‫‪%41.7-‬‬

‫‪4,507,470‬‬

‫‪%61.0 %10.3‬‬

‫‪9,922,815‬‬

‫‪%14.1 26,346,482 30,053,982 %34.9‬‬ ‫‪8,068 %42.5- 17,119 9,851 %10.8‬‬‫‪438,082 %54.8 3,862,755 5,981,264 %39.6‬‬‫‪9,686,664 %30.6 9,332,754 12,192,460 %32.4-‬‬

‫‪%22.8 %31.5‬‬

‫‪480,391‬‬

‫‪%25.8‬‬ ‫‪%11.0‬‬

‫‪-18,450‬‬ ‫‪-3,011,352‬‬ ‫‪-3,870,490‬‬

‫‪500,860‬‬

‫‪-35,574‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4,970,862 10,521,631‬‬

‫‪20,035,279‬‬

‫‪1,319,063‬‬

‫‪%112.2‬‬

‫‪%34.9‬‬

‫‪%418.3 %781.7‬‬

‫‪%13.5 %3.7-‬‬

‫‪%88.0 %19.2 430,784 %156.8 513,567‬‬

‫‪%74.8 3,613,406 6,316,766‬‬ ‫‪26,059 %5.9 24,785 26,248 %52.6‬‬‫‪2,295 %74.8- 6,989 1,763 %0.0‬‬ ‫‪325,909‬‬

‫‪%1008.7‬‬

‫‪%541.8‬‬

‫‪%4.9-‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫‪%204.6‬‬

‫‪%64.9‬‬

‫‪%95.9 %83.3 82,348 %108.4 150,980 314,697 %13.4 148,300‬‬

‫‪2,474,745 71,916,638 74,391,383‬‬

‫‪%3.44‬‬

‫‪101,831,298 66,830,891‬‬

‫‪%100.00-‬‬

‫‪57,773,212‬‬

‫‪%1446.26 %76.3‬‬

‫تطور االستخدامات االستثمارية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪120.0‬‬

‫‪101.8‬‬ ‫‪100.0‬‬

‫‪71.9‬‬

‫‪74.4‬‬

‫‪80.0‬‬

‫‪66.8‬‬ ‫‪57.8‬‬

‫‪60.0‬‬ ‫‪40.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪20.0‬‬

‫( ب) التحويالت الرأمسالية ومصادر متويلها‬ ‫للسنة املالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬ ‫القيم بااللف جنيه‬

‫بيـــــــــــــــــــــان‬

‫التحويالت الراسمالية‬

‫مشروع‬

‫ربط‬

‫‪2021/2020‬‬

‫‪2020/2019‬‬

‫‪443,274,353‬‬

‫‪376,462,651‬‬

‫التغير‬

‫‪66,811,702‬‬

‫مصادر التمويل‬ ‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫‪126,433,123‬‬

‫‪74,533,509‬‬

‫‪51,899,614‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫بند ‪ -3‬مساهمات‬

‫‪4,937,149‬‬

‫‪4,919,036‬‬

‫‪18,113‬‬

‫باقى بنود المجموعة‬

‫‪299,121,681‬‬

‫‪221,602,606‬‬

‫‪77,519,075‬‬

‫جملة مجموعة (‪)2‬‬

‫‪304,058,830‬‬

‫‪226,521,642‬‬

‫‪77,537,188‬‬

‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫‪430,491,953‬‬

‫‪301,055,151‬‬

‫‪129,436,802‬‬

‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫مجموعة (‪ )1‬القروض المحلية‬ ‫بند ‪ -2‬من بنك االستثمار القومى‬

‫جملة مجموعة (‪)1‬‬

‫‪250,000‬‬

‫‪187,500‬‬

‫‪62,500‬‬

‫‪250,000‬‬

‫‪187,500‬‬

‫‪62,500‬‬

‫مجموعة (‪ )3‬تسهيالت إئتمانية‬ ‫بند ‪ -2‬تسهيالت ائتمانية خارجية‬

‫‪12,532,400‬‬

‫‪75,220,000‬‬

‫‪-62,687,600‬‬

‫جملة مجموعة (‪)3‬‬

‫‪12,532,400‬‬

‫‪75,220,000‬‬

‫‪-62,687,600‬‬

‫جملة القروض والتسهيالت االئتمانية‬

‫‪12,782,400‬‬

‫‪75,407,500‬‬

‫‪-62,625,100‬‬

‫جملة تمويل التحويالت الراسمالية‬

‫‪443,274,353‬‬

‫‪376,462,651‬‬

‫‪66,811,702‬‬

‫التحويالت الرأسمالية على مستوى القطاعات‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫التغير‬

‫‪2020/2019 2021/2020‬‬

‫قطاع الزراعة والرى‬

‫‪10,642,721 18,326,348 28,969,069‬‬

‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬

‫‪13,727,174 85,825,140 99,552,314‬‬

‫متوسط‬ ‫معدالت‬ ‫النمو‬ ‫الفعلية‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪2/1‬‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪4,976,740‬‬ ‫‪%41.8‬‬‫‪-2‬‬ ‫‪12,269,346 14,980,792‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,899,091 3,045,784 4,944,875‬‬ ‫‪%22.1- 15,750,998‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪104,544,860‬‬ ‫‪66,781,297‬‬ ‫‪%9.6 60,934,273‬‬ ‫‪%7.0- -3,911,791 55,983,232 52,071,441‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين ‪12,241,457 13,895,421 %73.1 5,547,428 7,587,092 13,134,520‬‬ ‫‪%38.1- 19,762,060‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫واالقتصاد‬ ‫املال‬ ‫قطاع‬ ‫‪4,928,104 7,643,846 %25.3- -1,749,967 6,918,567 5,168,600‬‬ ‫‪%43.7- 8,748,856‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪44,880,052 31,939,862 %10.4- -4,498,971 43,101,095 38,602,124‬‬ ‫‪%93.4 23,211,472‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪10,914,182 13,800,460 %22.4 3,790,195 16,934,548 20,724,743‬‬ ‫‪%94.8 5,602,533‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪7,709,825 8,516,989 %12.3 1,089,288 8,827,072 9,916,360‬‬ ‫‪%30.1 5,926,954‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪%93.0- 6,137,529‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة ‪427,408 389,606 %8.7- -36,893 426,500 389,607‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%37.2 16,030 %127.1 21,986 49,927 %170.6 39,720 23,280 63,000‬‬ ‫‪%20.9 118,452,803 %19.7 143,203,771 171,434,213 %31.1 40,273,707 129,463,993 169,737,700‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫االمجاىل‬ ‫‪%17.8- 650,010,897 %26.51- 534,350,821 392,706,331 %17.75 66,811,702 376,462,651 443,274,353‬‬ ‫‪%58.1‬‬ ‫‪%16.0‬‬ ‫‪%62.4‬‬

‫‪13,297,325 20,533,616‬‬

‫‪217,676,068‬‬

‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬

‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬

‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬

‫‪%54.4‬‬ ‫‪%97.7‬‬‫‪%22.1‬‬ ‫‪%56.5‬‬ ‫‪%13.5‬‬ ‫‪%55.1‬‬ ‫‪%28.8‬‬‫‪%26.4‬‬ ‫‪%10.5‬‬ ‫‪%8.8-‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬ ‫‪3/2‬‬

‫‪11,270,940‬‬

‫‪%36.2 %18.0‬‬

‫‪374,196,449‬‬

‫‪%69.8-‬‬

‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫‪%0.0‬‬ ‫‪%33.1‬‬ ‫‪%12.3-‬‬

‫‪%5.7‬‬ ‫‪%32.3‬‬ ‫‪%60.6‬‬ ‫‪%20.3‬‬ ‫‪%50.9-‬‬

‫‪%82.1‬‬ ‫‪%20.3‬‬

‫‪%22.15-‬‬

‫تطور التحويالت الراسمالية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫بالمليار جنيه‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪650.0‬‬

‫‪650.0‬‬

‫‪600.0‬‬

‫‪534.4‬‬

‫‪550.0‬‬

‫‪443.3‬‬

‫‪376.5‬‬

‫‪500.0‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫‪400.0‬‬

‫‪392.7‬‬

‫‪350.0‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪250.0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫‪200.0‬‬

‫البيان اإلحصائي‬

‫قائمة الدخل للهيئات االقتصادية‬ ‫باأللف جنيه‬

‫البيان‬

‫نسبة نمو‬ ‫نسبة نمو‬ ‫‪2019/2018 2018/2017‬‬

‫فعليــــــــــــــــات‬ ‫مشروع‬ ‫ربـــــط‬ ‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017 2017/2016‬‬

‫مرحلة النشاط‬ ‫ايرادات النشاط‬

‫‪1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬

‫‪%32.2 998 277 854‬‬

‫‪%0.3-‬‬

‫يخصم منها تكلفة النشاط‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار ‪%47.7 142 499 953 138 719 245 117 111 807 171 453 273 116 083 518‬‬

‫‪%31.7-‬‬

‫األجـــــــــــــــــــور‬

‫‪%15.7 36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬

‫‪%14.5‬‬

‫المصروفات‬

‫‪%27.3 466 803 691 444 328 512 437 500 453 373 143 692 293 018 770‬‬

‫‪%17.2‬‬

‫‪%25.8 304 054 913 380 596 208 341 161 259 391 591 243 311 326 656‬‬

‫‪%12.9-‬‬

‫مشتريات بغرض البيع‬

‫‪2 776‬‬

‫إعتماد إجمالي على مستوى التكاليف‬

‫جملة تكاليف النشاط (‪)2‬‬

‫‪!DIV/0# 27 957 064 2 042 000‬‬

‫‪%29.5 977 582 175 998 687 698 927 744 838 964 106 579 744 565 368‬‬

‫ربح (خسارة) مرحلة النشاط (‪%12.9- 20 695 679 46 503 674 - 4 884 575 - 38 848 877 - 44 600 249 )2-1‬‬

‫يضاف ‪ :‬المنح واإلعانات‬

‫‪%22.1 284 936 300 226 880 102 219 369 159 255 254 139 209 126 628‬‬

‫صافى ربح ‪ /‬خسارة مرحلة النشاط (‪%31.5 305 631 979 273 383 776 214 484 584 216 405 262 164 526 379 )3‬‬

‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%3.8‬‬‫‪%87.4‬‬‫‪%14.1‬‬‫‪%0.9-‬‬

‫تفاعل المرحلة الغير مباشرة‬ ‫إيرادات استثمارات وفوائد‬ ‫إيرادات وأرباح أخرى‬

‫‪%51.9 13 471 067 12 999 155 10 501 224 13 367 446 8 801 967‬‬

‫‪%21.4-‬‬

‫‪%13.8 25 523 134 23 481 171 53 108 153 39 075 375 34 334 358‬‬

‫‪%35.9‬‬

‫يخصم‬ ‫أعباء و خســـائر‬ ‫أثر التفاعل (‪)4‬‬

‫‪%21.3 265 030 047 214 599 816 229 263 566 219 625 317 181 001 385‬‬

‫‪%4.4‬‬

‫‪%21.3‬‬

‫‪%0.9-‬‬

‫ربح ( خسارة ) (‪)4+3‬‬

‫‪%84.6 79 596 133 95 264 286 48 830 395 49 222 766 26 661 319‬‬

‫‪%0.8-‬‬

‫األهالك و االستهالك‬

‫‪%61.5 9 634 179 7 746 000 7 761 047 6 691 928 4 144 603‬‬

‫‪%16.0‬‬

‫األهالك ‪ /‬جملة تكاليف النشاط‬

‫‪%0.6‬‬

‫‪%24.7‬‬

‫‪%20.5‬‬

‫الفوائد‬

‫‪%35.7 61 034 784 68 527 717 80 830 146 69 705 893 51 356 831‬‬

‫‪%16.0‬‬

‫الفوائد ‪ /‬جملة تكاليف النشاط‬

‫‪- 226 035 846 - 178 119 490 - 165 654 189 - 167 182 496 - 137 865 060‬‬

‫‪%6.9‬‬

‫‪%0.7‬‬

‫‪%7.2‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫‪%8.7‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫‪%6.9‬‬

‫‪%1.0‬‬

‫‪%6.2‬‬

‫‪%4.8‬‬

‫‪%20.5‬‬

‫بالمليارجنيه‬

‫تطور عناصر الموازنة للهيئات االقتصادية‬

‫‪1500‬‬

‫‪1308.6‬‬

‫‪1322.2‬‬ ‫‪1214.7‬‬

‫‪1211.2‬‬ ‫‪1045.2‬‬

‫‪1205.8‬‬ ‫‪1183.7‬‬ ‫‪1157.0‬‬

‫‪998.3‬‬ ‫‪977.6‬‬

‫‪922.9‬‬

‫‪1233.0‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪964.1‬‬

‫‪927.7‬‬

‫‪998.7‬‬

‫‪1300‬‬

‫‪952.2‬‬ ‫‪900‬‬

‫‪925.6‬‬

‫‪925.3‬‬

‫‪744.6‬‬

‫‪700‬‬

‫‪700.0‬‬

‫‪500‬‬

‫‪300‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫‪998.3‬‬

‫‪1045.2‬‬

‫‪922.9‬‬

‫‪925.3‬‬

‫‪700.0‬‬

‫ايرادات النشاط الجارى‬

‫‪977.6‬‬

‫‪998.7‬‬

‫‪927.7‬‬

‫‪964.1‬‬

‫‪744.6‬‬

‫تكاليف النشاط‬

‫‪1214.7‬‬

‫‪1211.2‬‬

‫‪1157.0‬‬

‫‪1183.7‬‬

‫‪925.6‬‬

‫التكاليف و المصروفات‬

‫‪1322.2‬‬

‫‪1308.6‬‬

‫‪1205.8‬‬

‫‪1233.0‬‬

‫‪952.2‬‬

‫جملة االيرادات‬

‫تطور نتائج أعمال الهيئات االقتصادية‬ ‫‪80‬‬

‫‪150‬‬

‫بالمليارجنيه‬

‫‪100‬‬

‫‪95‬‬

‫‪49‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪50‬‬

‫‪47‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-5‬‬ ‫‪-45‬‬ ‫‪-39‬‬

‫‪-50‬‬

‫‪-100‬‬

‫‪-138‬‬ ‫‪-150‬‬

‫‪-166‬‬ ‫‪-226‬‬

‫‪-178‬‬

‫‪-167‬‬ ‫‪-200‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬ ‫‪21‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫‪47‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫‪-5‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫‪-39‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬ ‫‪-45‬‬

‫‪-226‬‬

‫‪-178‬‬

‫‪-166‬‬

‫‪-167‬‬

‫‪-138‬‬

‫‪80‬‬

‫‪95‬‬

‫‪49‬‬

‫‪49‬‬

‫‪27‬‬

‫‪-250‬‬ ‫مرحلة النشاط‬ ‫مرحلة التكاليف الغير مباشرة‬ ‫فائض‪/‬عجز (المحصلة)‬

‫تطور نسبة األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.2%‬‬

‫‪%0.97‬‬

‫‪1.0%‬‬

‫‪%0.84‬‬

‫‪%0.74‬‬

‫‪%0.72‬‬

‫‪0.8%‬‬

‫‪%0.59‬‬

‫‪0.6%‬‬

‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.2%‬‬

‫تطور نسبة الفوائد ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪%8.8‬‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫‪%6.1‬‬

‫‪%7.3‬‬

‫‪8.0%‬‬

‫‪%6.6‬‬ ‫‪6.0%‬‬

‫‪4.0%‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫نسبة األهالك ‪ /‬تكاليف النشاط فى العام المالى ‪2021/2020‬‬

‫نسبة الفوائد ‪ /‬تكاليف النشاط فى العام المالى ‪2021/2020‬‬

‫الفوائد‬ ‫‪6%‬‬

‫األهالك‬ ‫و االستهالك‬ ‫‪%1‬‬

‫باقى تكاليف‬ ‫النشاط بدون‬ ‫الفوائد‬ ‫‪94%‬‬

‫باقى تكاليف‬ ‫النشاط بدون‬ ‫األهالك‬ ‫‪%99‬‬

‫باقى تكاليف النشاط بدون األهالك‬

‫األهالك و االستهالك‬

‫باقى تكاليف النشاط بدون الفوائد‬

‫الفوائد‬

‫تحليل التكاليف و المصروفات للهيئات االقتصادية‬ ‫باأللف جنيه‬

‫فعليــــــــــــــــات‬

‫البيان‬

‫مشروع‬ ‫ربـــــط‬ ‫موازنة‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬

‫معدل النمو‬

‫الوزن النسبى‬

‫عن ربط‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫لمشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫أوالً التكاليف المباشرة‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬

‫األجـــــــــــــــــــور‬ ‫مشتريات بغرض البيع‬

‫‪142 499 953 138 719 245 117 111 807 171 453 273 116 083 518‬‬

‫‪%2.7‬‬ ‫‪%9.9‬‬

‫‪%2.9‬‬

‫‪304 054 913 380 596 208 341 161 259 391 591 243 311 326 656‬‬

‫‪%20.1-‬‬

‫‪%24.5‬‬

‫‪36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬

‫‪%11.5‬‬

‫ثانيا ً ‪:‬التكاليف الغيرمباشرة‬ ‫المصروفات‬ ‫بند ‪ -1‬خدمات مشتراه‬ ‫بند ‪-2‬األهالك و االستهالك‬ ‫بند ‪-3‬الفوائد‬ ‫باقى بنود المجموعة‬

‫‪128 312 645 116 527 856 107 139 523 88 482 195 59 161 858‬‬

‫‪%10.1‬‬ ‫‪%24.4‬‬

‫‪61 034 784 68 527 717 80 830 146 69 705 893 51 356 831‬‬

‫‪%10.9-‬‬

‫‪267 822 083 251 526 939 241 769 737 208 263 676 178 355 479‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪%21.6‬‬

‫جملة مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬

‫‪466 803 691 444 328 512 437 500 453 373 143 692 293 018 770‬‬

‫‪5.1%‬‬

‫‪%37.6‬‬

‫‪9 634 179 7 746 000 7 761 047 6 691 928 4 144 603‬‬

‫‪%10.3‬‬

‫‪%0.8‬‬ ‫‪%4.9‬‬

‫أعباء و خسائر‬ ‫مخصصات بخالف األهالك‬

‫‪98 826 829 45 854 548 58 654 092 58 474 038 45 434 078‬‬

‫‪%115.5‬‬

‫‪%8.0‬‬

‫مصروفات سنوات سابقة‬

‫‪5 048 976 4 095 416 26 112 157 20 974 404 14 245 630‬‬

‫‪%23.3‬‬

‫‪%0.4‬‬

‫ضرائب الدخل‬

‫‪43 337 860 57 171 166 38 535 840 36 394 234 24 247 554‬‬

‫‪%24.2-‬‬

‫‪%3.5‬‬

‫باقى بنود المجموعة‬

‫‪117 816 382 107 478 686 105 961 478 103 782 641 97 074 123‬‬

‫‪%9.6‬‬

‫‪%9.5‬‬

‫جملة أعباء و خسائر‬

‫‪265 030 047 214 599 816 229 263 566 219 625 317 181 001 385‬‬

‫‪23.5%‬‬

‫‪%21.3‬‬

‫‪2 776‬‬

‫اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات‬

‫جملة التكاليف و المصروفات‬ ‫(دون المستبعد)‬

‫‪27 957 064 2 042 000‬‬

‫‪1 242 612 222 1 213 287 514 1 157 008 404 1 183 731 897 925 566 753‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫المؤشرات المالية‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‪/‬ايرادات النشاط‬

‫‪%16.58‬‬

‫‪%18.53‬‬

‫‪%12.69‬‬

‫‪%13.27‬‬

‫‪%14.27‬‬

‫‪%7.55‬‬

‫األجـــــــــــــــــــور‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%3.45‬‬

‫‪%3.02‬‬

‫‪%3.46‬‬

‫‪%3.16‬‬

‫‪%3.63‬‬

‫‪%15.1‬‬

‫مشتريات بغرض البيع ‪ /‬بضائع بغرض البيع‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫خدمات مشتراه ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%8.5‬‬

‫‪%9.6‬‬

‫‪%11.6‬‬

‫‪%11.1‬‬

‫‪%12.9‬‬

‫‪%15.3‬‬

‫األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%0.6‬‬

‫‪%0.7‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫‪%0.7‬‬

‫‪%1.0‬‬

‫‪%30.2‬‬

‫الفوائد ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%7.3‬‬

‫‪%7.5‬‬

‫‪%8.8‬‬

‫‪%6.6‬‬

‫‪%6.1‬‬

‫‪%6.7-‬‬

‫مخصصات بخالف األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪%6.3‬‬

‫‪%6.4‬‬

‫‪%4.4‬‬

‫‪%9.9‬‬

‫‪%125.7‬‬

‫مصروفات سنوات سابقة‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%2.0‬‬

‫‪%2.3‬‬

‫‪%2.8‬‬

‫‪%0.4‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫‪%29.1‬‬

‫ضرائب الدخل ‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%3.5‬‬

‫‪%3.9‬‬

‫‪%4.2‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫‪%4.3‬‬

‫‪%20.6-‬‬

‫جملة التكاليف و المصروفات‪ /‬ايرادات النشاط‬

‫‪%132.2‬‬

‫‪%127.9‬‬

‫‪%125.4‬‬

‫‪%116.1‬‬

‫‪%124.5‬‬

‫‪%7.2‬‬

‫تطور عناصر التكاليف والمصروفات على مستوى المجموعات خالل خمس سنوات‬

‫بالمليار جنيه‬

‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬

‫‪311.33‬‬

‫‪116.1‬‬

‫‪293.0‬‬ ‫‪24.14‬‬

‫‪181.00‬‬

‫‪27.92‬‬

‫‪31.97‬‬ ‫‪117.1‬‬

‫‪171.5‬‬

‫‪219.63‬‬

‫‪229.26‬‬

‫‪142.5‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫أعباء و خسائر‬

‫المصروفات‬

‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬

‫األجور‬

‫‪%19.6‬‬

‫‪%18.6‬‬

‫‪%19.8‬‬

‫‪%17.7‬‬

‫‪90%‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫‪%21.8‬‬

‫‪100%‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫مشتريات بغرض البيع‬

‫‪36.27‬‬

‫‪100‬‬

‫‪33.00‬‬ ‫‪138.7‬‬

‫‪150‬‬

‫‪214.60‬‬

‫‪200‬‬

‫‪373.1‬‬

‫‪250‬‬

‫‪265.03‬‬ ‫‪304.05‬‬ ‫‪466.8‬‬

‫‪300‬‬

‫‪341.16‬‬ ‫‪437.5‬‬

‫‪350‬‬

‫‪380.60‬‬ ‫‪444.3‬‬

‫‪391.59‬‬

‫‪400‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪%33.6‬‬

‫‪%33.1‬‬

‫‪%29.5‬‬

‫‪%31.4‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪%25.0‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪%31.7‬‬

‫‪%31.5‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫‪%14.5‬‬

‫‪%10.1‬‬

‫أعباء و خسائر‬

‫مشتريات بغرض البيع‬

‫‪%11.5‬‬

‫‪0%‬‬ ‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫‪%2.8‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫المصروفات‬

‫‪%2.7‬‬

‫‪%3.0‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫األجور‬

‫‪%11.7‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪%37.8‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪%2.6‬‬

‫‪%2.4‬‬

‫‪%36.7‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪%38.4‬‬

‫‪40%‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬

‫تطور االهمية النسبية لبعض عناصر التكاليف خالل خمس سنوات‬ ‫خدمات مشتراة; ‪%7‬‬

‫خدمات مشتراة; ‪%6‬‬

‫خدمات مشتراة; ‪ %9‬خدمات مشتراة; ‪%10‬‬

‫خدمات مشتراة; ‪%10‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫الفوائد; ‪%6‬‬

‫الفوائد; ‪%6‬‬

‫الفوائد; ‪%6‬‬

‫الفوائد; ‪%7‬‬

‫الفوائد; ‪%5‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫باقى التكاليف; ‪%83‬‬

‫باقى التكاليف; ‪%82‬‬

‫باقى التكاليف; ‪%79‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫باقى التكاليف; ‪%81‬‬

‫‪50%‬‬

‫باقى التكاليف; ‪%77‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫مخصصات بخالف األهالك‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫باقى التكاليف‬

‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%8‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%4‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫الفوائد‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫خدمات مشتراة‬

‫تطور عناصر االيرادات خالل خمس سنوات‬ ‫‪%5‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫ايرادات النشاط ; ‪%74‬‬

‫‪40%‬‬

‫ايرادات النشاط ; ‪%75‬‬

‫‪50%‬‬

‫ايرادات النشاط ; ‪%77‬‬

‫‪60%‬‬

‫ايرادات النشاط ; ‪%80‬‬

‫‪70%‬‬

‫ايرادات النشاط ; ‪%76‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪%22‬‬

‫‪%21‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬ ‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫الدعم‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫ايرادات النشاط‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫باقى االيرادات‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫تطور نسبة خامات و مواد و وقود و قطع غيار ‪ /‬إيرادات النشاط‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪21%‬‬

‫‪18.5%‬‬

‫‪19%‬‬ ‫‪17%‬‬

‫‪16.6%‬‬

‫‪14.3%‬‬

‫‪13.3%‬‬

‫‪12.7%‬‬

‫‪15%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬

‫‪5%‬‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫تطور نسبة المصـــــــــــــــــروفات ‪ /‬إيرادات النشاط‬ ‫‪50%‬‬

‫‪47.4%‬‬ ‫‪46.8%‬‬ ‫‪45%‬‬

‫‪%41.9‬‬ ‫‪42.5%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪%40.3‬‬

‫‪35%‬‬ ‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫تطور نسبة االجــــــــــــور ‪ /‬إيرادات النشاط‬ ‫‪5.0%‬‬

‫‪3.63%‬‬

‫‪4.0%‬‬

‫‪3.46%‬‬ ‫‪3.16%‬‬

‫‪3.02%‬‬

‫‪3.45%‬‬ ‫‪3.0%‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫‪1.0%‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى ‪2017/2016‬‬

‫تطور نسبة ضرائب الدخل ‪ /‬إيرادات النشاط‬ ‫‪6.0%‬‬

‫‪%5.47‬‬ ‫‪5.0%‬‬

‫‪%4.34‬‬

‫‪%4.18‬‬ ‫‪4.0%‬‬

‫‪%3.93‬‬

‫‪%3.46‬‬ ‫‪3.0%‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫مشروع ‪2021/2020‬‬

‫ربط ‪2020/2019‬‬

‫فعلى ‪2019/2018‬‬

‫فعلى ‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫معدل تغطية االيرادات للتكاليف والمصروفات ومؤشراتها‬ ‫باأللف جنيه‬

‫فعليــــــــــــــــات‬ ‫بيان‬ ‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫ربـــــط‬ ‫‪2021/2020 2020/2019‬‬

‫إيرادات النشاط‬

‫‪998 277 854 1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬

‫باقى االيرادات‬

‫‪38 994 201 36 480 326 63 609 377 52 442 822 43 136 325‬‬

‫االيرادات‬

‫التكاليف‬ ‫والمصروفات‬

‫معدل تغطية ايرادات‬ ‫النشاط فقط‬

‫المنح واإلعانات‬

‫‪284 936 300 226 880 102 219 369 159 255 254 139 209 126 628‬‬

‫إجمالى اإليرادات دون الخسائر‬

‫‪1 322 208 355 1 308 551 800 1 205 838 799 1 232 954 663 952 228 072‬‬

‫دون الفوائد واالهالك‬

‫‪1 171 943 259 1 137 013 797 1 068 417 210 1 107 334 076 870 065 319‬‬

‫دون الفوائد‬

‫‪1 181 577 438 1 144 759 797 1 076 178 257 1 114 026 004 874 209 922‬‬

‫دون االهالك‬

‫‪1 232 978 043 1 205 541 514 1 149 247 357 1 177 039 969 921 422 150‬‬

‫إجمالى التكاليف والمصروفات‬

‫‪1 242 612 222 1 213 287 514 1 157 008 404 1 183 731 897 925 566 753‬‬

‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد واالهالك‬

‫‪%80.4‬‬

‫‪%83.6‬‬

‫‪%86.4‬‬

‫‪%91.9‬‬

‫‪%85.2‬‬

‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد‬

‫‪%80.1‬‬

‫‪%83.1‬‬

‫‪%85.8‬‬

‫‪%91.3‬‬

‫‪%84.5‬‬

‫للتكاليف و المصروفات دون االهالك‬

‫‪%76.0‬‬

‫‪%78.6‬‬

‫‪%80.3‬‬

‫‪%86.7‬‬

‫‪%81.0‬‬

‫للتكاليف و المصروفات‬

‫‪%75.6‬‬

‫‪%78.2‬‬

‫‪%79.8‬‬

‫‪%86.1‬‬

‫‪%80.3‬‬

‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد واالهالك‬

‫‪%109.4‬‬

‫‪%111.3‬‬

‫‪%112.9‬‬

‫‪%115.1‬‬

‫‪%112.8‬‬

‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد‬

‫‪%108.9‬‬

‫‪%110.7‬‬

‫‪%112.0‬‬

‫‪%114.3‬‬

‫‪%111.9‬‬

‫‪%103.3‬‬

‫‪%104.8‬‬

‫‪%104.9‬‬

‫‪%108.5‬‬

‫‪%107.2‬‬

‫‪%102.9‬‬

‫‪%104.2‬‬

‫‪%104.2‬‬

‫‪%107.9‬‬

‫‪%106.4‬‬

‫معدل تغطية كافة‬ ‫االيرادات دون المنح‬ ‫واإلعانات‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون االهالك‬

‫للتكاليف و المصروفات‬

‫مؤشرات األجور للهيئات االقتصادية‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫نسبة التغير عن‬

‫فعليــــــــــــــــات‬

‫البيــــــــــان‬ ‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬

‫ربـــــط‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫ربط‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫نوع (‪ )1‬وظائف دائمة‬

‫‪5 679 525 4 979 228 4 989 399 3 351 633 2 662 045‬‬

‫‪%14.06‬‬

‫‪%13.83‬‬

‫نوع (‪)5‬المكافآت‬

‫‪21 676 498 19 993 388 19 681 689 17 663 531 15 186 054‬‬

‫‪%8.42‬‬

‫‪%10.14‬‬

‫االجــــــــــــــــور‬

‫‪36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬

‫‪%9.89‬‬

‫‪%13.44‬‬

‫‪%0.00‬‬

‫‪%0.88‬‬‫‪%63.01‬‬ ‫‪%8.17‬‬

‫عدد العاملين‬

‫‪441 397 445 315 458 171 457 980‬‬

‫الفائض ‪ /‬العجـــز‬

‫‪79 596 133 95 264 286 48 830 395 49 222 766 26 661 319‬‬

‫‪%16.45-‬‬

‫ايرادات النشاط‬

‫‪998 277 854 1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬

‫‪%4.49-‬‬

‫‪441 397‬‬

‫المؤشرات‬ ‫نسبة المكافأت ‪ :‬الوظائف الدائمة‬

‫‪%570.47‬‬

‫‪%527.01‬‬

‫‪%394.47‬‬

‫‪%401.54‬‬

‫‪%381.66‬‬

‫‪%4.95-‬‬

‫‪%3.25-‬‬

‫متوسط دخل العامل من االجور‬

‫‪52.70‬‬

‫‪60.93‬‬

‫‪71.79‬‬

‫‪74.77‬‬

‫‪82.16‬‬

‫‪%9.89‬‬

‫‪%14.45‬‬

‫متوسط دخل العامل من المكافأت‬

‫‪33.16‬‬

‫‪38.55‬‬

‫‪44.20‬‬

‫‪45.30‬‬

‫‪49.11‬‬

‫‪%8.42‬‬

‫‪%11.11‬‬

‫نسبة األجور ‪ :‬إيرادات النشاط‬

‫‪%3.45‬‬

‫‪%3.02‬‬

‫‪%3.46‬‬

‫‪%3.16‬‬

‫‪%3.63‬‬

‫‪%15.06‬‬

‫‪%4.87‬‬

‫نسبة المكافأت ‪ :‬إيرادات النشاط‬

‫‪%2.17‬‬

‫‪%1.91‬‬

‫‪%2.13‬‬

‫‪%1.91‬‬

‫‪%2.17‬‬

‫‪%13.51‬‬

‫‪%1.81‬‬

‫انتاجية الجنيه أجر‬

‫‪29.00‬‬

‫‪33.14‬‬

‫‪28.87‬‬

‫‪31.67‬‬

‫‪27.53‬‬

‫‪%13.09-‬‬

‫‪%4.65-‬‬

‫ربحية الجنيه أجر‬

‫‪1.10‬‬

‫‪1.76‬‬

‫‪1.53‬‬

‫‪2.89‬‬

‫‪2.19‬‬

‫‪%23.97-‬‬

‫‪%43.69‬‬

‫تطور المكافأت ‪ /‬الوظائف الدائمة‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫الوظائف الدائمة‬

‫‪15‬‬

‫مكافأت‬ ‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2018/2017‬‬

‫فعلى‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫ربط‬ ‫‪2020/2019‬‬

‫مشروع‬ ‫‪2021/2020‬‬

‫تطور متوسط الدخل السنوى للعامل من األجور‬

‫باأللف جنيه‬

‫‪90‬‬ ‫‪82.16‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪74.77‬‬

‫‪71.79‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪60.93‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪52.70‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬

‫تطور متوسط الدخل السنوى للعامل من المكافأت‬ ‫باأللف جنيه‬

‫‪55‬‬

‫‪49.1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪44.20‬‬

‫‪45‬‬

‫‪40‬‬

‫‪38.6‬‬ ‫‪33.2‬‬

‫‪35‬‬

‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫تطور نسبة المكافأت ‪ :‬إيرادات النشاط‬

‫‪3.5%‬‬

‫‪3.0%‬‬

‫‪2.5%‬‬

‫‪%2.17‬‬

‫‪%2.13‬‬

‫‪%2.17‬‬ ‫‪%1.91‬‬

‫‪%1.91‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫‪1.5%‬‬

‫تطور انتاجية الجنيه أجــــــــر‬

‫القيمة بالجنيه‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪33.1‬‬

‫‪31.7‬‬ ‫‪28.9‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬

‫تطور ربحية الجنيه أجــــــــر‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪2.89‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.19‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪1.76‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.53‬‬ ‫‪1.10‬‬

‫‪1.0‬‬