NEXT SKÖVDE Affärsplan 2016-2018

2016 - 2018

AFFÄRSPLAN NEXT SKÖVDE

1

VÅR MISSION

Next Skövde skall driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring.

VÅR VISION

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision överträffas.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

2

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Omvärld..............................................................................................5 Besöksnäringens betydelse i Sverige .......................................5 Besöksnäringens betydelse lokalt..............................................6 2. Invärld.................................................................................................7 Skövdes vision - hit skall vi fortast möjligt.............................7 Next Skövdes organisering inom Skövde kommun..............8 3. Next Skövdes affärsplan 2016-2018............................................9 Bolagets nuläge................................................................................9 Inriktningsmål 2018....................................................................11 Strategiska fokusområden..........................................................11

4

1. OMVÄRLD BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE I SVERIGE

Sverige har en mycket stor potential att utvecklas som besöksland. Det mesta pekar på att den internationella turismen fortsätter att växa kraftfullt, och professionaliseringen av näringen i termer av företagande, finansiering och lönsamhet är bara i början av en kommande utvecklingsprocess. Med strategiskt fokus, en offensiv satsning och god samverkan mellan näringens aktörer, privata och offentliga, finns goda chanser att skörda stora framgångar.

Besöksnäringen i Sverige blir allt viktigare för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 2014 omsatte näringen 289 miljarder kronor och hade 160 000 anställda på årsbasis. Näringen är viktig också av andra skäl – inte minst för bilden av Sverige utomlands, för regional utveckling och som stöd för övrigt näringsliv. Besöksnäringen är ett komplext system. Den är sammansatt av en rad branscher, tiotusentals småföretag, ett större antal mellanstora företag och några få riktigt stora. Vidare är den mer sammanlänkad och beroende av offentliga strukturer än de flesta andra näringar. En konstruktiv samverkan mellan privat och offentlig sektor är avgörande för näringens utveckling.

Alla prognoser pekar på ett ökat resande under de kommande decennierna men det finns också utmaningar för näringen. På inhemsk nivå är några av dessa utmaningar

✓ Att öka näringens professionalitet i företagande och affärsutveckling ✓ Att öka produktivitet och lönsamhet ✓ Att driva en framgångsrik destinationsutveckling

Besöksnäringens vision pekar ut näringen som Sveriges nya basnäring år 2020.

5

BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE LOKALT

Turismen i Skövde fortsätter att växa i en högre takt än genomsnittet för riket. 2012 hade Skövde kommun en total turistekonomisk omsättning på 393 miljoner kronor vilket till 2013 har växt till 420 miljoner kronor. Detta enligt den årliga mätning som görs (TEM – Turistekonomisk modell).

En motsvarande positiv utveckling går att se när det gäller antalet sysselsatta. 2012 sysselsatte turismen 356 personer på helår och 2013 är motsvarande siffra 380 personer.

TURISMENS UTVECKLING I SKÖVDE KOMMUN 2010

2011

2012

2013

2014

Omsättning Skövde mkr

319

371

393

420

423

Omsättning Sverige mkr

247 309

262 774

273 816

284 431

288 532

% Förändring Skövde

100 %

116 %

123 %

131 %

133 %

% Förändring Sverige

100 %

106 %

111 %

115 %

117 %

TURISTEKONOMISK OMSÄTTNING I SKÖVDE 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

2007 TOTALT

2008

2009

Kommersiell

2010

2011

Ej kommersiell

6

2012

2013

2014

2. INVÄRLD SKÖVDES VISION – HIT SKALL VI FORTAST MÖJLIGT

Kommunfullmäktige har beslutat om ”Vision Skövde 2025” som är en vision för hur Skövderegionen ska utvecklas.

“Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”

Visionen är vägledande för kommunens utvecklingsarbete. Visionen har kompletterats med ett varumärkesarbete. Kommunen har här valt ”mod, kraft, glädje” som kärnvärden.

Vår natur med unika Billingen, Högskolan, Gothia Science Park, företagandets driv, samt vårt idrotts- och föreningsliv har utpekats som kommunikativa motorer för Skövde i varumärkesarbetet.

Next Skövde ska bidra i arbetet med att utveckla Skövde och Skövdes varumärke. Målet är att skapa lokal stolthet och nationell kännedom.”

7

NEXT SKÖVDES ORGANISERING INOM SKÖVDE KOMMUN ÄGANDE

Bolaget ägs till 100 % av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Tre av styrelsens ledamöter utses av organisationen Näringslivsforum och företräder näringslivet.

Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”.

Next Skövde skall, i samarbete en rad privata och offentliga aktörer verka för att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka.

STYRELSE

Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fyra ledamöter är politiker.

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P Katarina Jonsson, P Elisabet Fläring, P Emma Andersson, P Lennart Richardsson, N Kristian Sandahl, N

REVISION

Next Skövdes revisor är Per Erik Rehnström från PWC. Vald lekmannarevisor från kommunen är Ingrid Bäfman.

KOMMUNALT STÖD

Bolaget tar i vissa frågor hjälp från kommunens organisation. Det gäller bland annat i HR-frågor samt juridiska spörsmål och avtalsfrågor.

KOMMUNAL SAMVERKAN

Inom ett flertal områden sker fortlöpande samverkan mellan Next Skövde och Skövde kommun. Vd för Next Skövde leder Skövde kommuns evenemangs och kommunikationsgrupp.

Som beslutar om strategiska informationskampanjer och ger stöd till evenemang. Här ingår förvaltningscheferna inom Fritid, kultur, näring, kommunikation samt sektorchef.

Vd för Next Skövde sitter i styrgrupp för Kommunens projekt med uppgift att arbeta fram en ny grafisk profil.

8

3. AFFÄRSPLAN VÅR MISSION

Next Skövde skall driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring.

VÅR VISION

Next Skövde skall bidra till att Skövdes vision överträffas.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

BOLAGETS NULÄGE EKONOMISK STÄLLNING, EN VERKSAMHET I STARK EXPANSION

2011 omsatte Next Skövde drygt åtta miljoner kronor. Verksamheten har sedan dess expanderat kraftigt. 2012 omsattes strax över 13,5 miljoner kronor. 2013 omsattes 16 miljoner kronor, 2014 växte omsättningen till nästan 20 miljoner kronor och för 2015 till 21 miljoner kr.

Till detta skall läggas att bolaget hanterar bokningar och biljettförsäljning som 2014 omsatte nästan 12 miljoner kronor.

Exempel på nya verksamheter som startats upp ✓ Kampanjen ”Din framtid finns i Skövde” i samarbete med viktiga aktörer och före- tag i Skövde ✓ Sommarkampanj med de stora turistdragarna i Skövde ✓ Vinterkampanj med fokus på Billingen ✓ Ny hemsida ✓ Digitala infartsskyltar ✓ En utökad satsning på evenemang såsom STCC, Jul i Skövde och Diggiloo

9

ÅRLIGA ACTIONPLANER

Till varje verksamhetsår arbetar bolaget fram en ettårig verksamhetsplan där vi beskriver planerade och prioriterade aktiviteter inom bolagets fyra affärsområden samt bolagsövergripandesatsningar. På motsvarande sätt finns en av styrelsen beslutad actionplan för 2015.

Vd:s bedömning är att vi uppfyllde de flesta aktiviteter som presenterades.

BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande inom fyra verksamhetsområden.

✓ ✓ ✓ ✓

Turism Evenemang Möten Handel

Utöver detta finns dessutom följande funktioner: ✓ Turistbyrå med fullservice och generösa öppettider. ✓ Ekonomifunktion ✓ Inhousebyrå (webbansvar, redaktör samt grafisk produktion och marknadskoordinator)

PERSONAL

De senaste åren har flera justeringar har gjorts med syfte att anpassa organisationen utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. Utbildning av personalen sker löpande, såväl inom övergripande frågor som kompetenshöjning för enskilda arbetstagare.

Bolaget har tolv årsanställda.

LOKALISERING

Bolaget är idag lokaliserat till två platser; Långgatan 20 samt Staketgatan 12 (Turistbyrån).

Halva personalstyrkan sitter på respektive ställe. Stora samordningsvinster skulle uppnås om vi kan hitta lokaler där vi får plats allesammans. En Turistbyrå kräver dock hög tillgänglighet samt centralt läge. Gemensam lokalisering är en prioriterad fråga.

ORGANISATION 2016-2018

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄRINGSLIVSFORUM

Föreslår ledamöter som representanter för näringslivet.

BOLAGSSTYRELSE

Beslutar om samtliga ledamöter.

VD

Turistbyrån Säljare Projektledare

EKONOMI

AFFÄRSOMRÅDEN Turism Möten Handel Evenemang

10

KOMMUNIKATION

Webb Redaktör Grafisk formgivning

INRIKTNINGSMÅL 2018 KUNDPERSPEKTIVET:

Vi skall driva på och utveckla besöksnäringen i Skövde så att den ökar mer än riket.

EKONOMIPERSPEKTIVET:

Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans.

PROCESSPERSPEKTIVET:

Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg.

MEDARBETARPERSPEKTIVET:

Vi skall stärka var och ens affärsmannaskap så att vi blir ett av Sveriges bästa destinationsbolag.

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stärka varumärket Skövde samt Next Skövde Samlokalisering centralt Utveckla bestående möten och spetsevenemang inom Mat, Motor och Musik Ökad regional samverkan i Skaraborg inom besöksnäringen Stärkt affärsmannaskap genom kompetensutveckling

11

NEXTSKOVDE.SE 12