jaarverslag_2009_financieel.pdf

200

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

Financieel Jaarverslag

1

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

2

Verantwoordelijke uitgever: Laurent Bursens Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel Coördinatie: Communicatiedienst VAPH Redactie: Communicatiedienst VAPH Concept en vormgeving: Toon Van Wambeke (www.bullseyegraphics.be)

Fotografie: Christophe Van Der Eecken Uitgave: september 2010

Aanpassingsblad 2009

Realisaties 2009

Uitvoering % BB 2009

% Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)

1.130.952.711,00

97,0

1.130.952.205,80

%

%

97,3

100,00

100,0 - Basisdotatie

1.059.476.681,00

1.059.476.244,61

93,7

100,00

- Indexprovisie

42.889.000,00

42.889.000,00

3,8

100,00

- Vlaams Social Profit akkoord

18.840.847,00

18.841.278,90

1,7

100,00

6.051.000,00

6.051.000,00

0,5

100,00

- Dotatie subsidies Nationale Loterij - Opbrengsten uit beleggingen (a)

3.695.183,00

Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gem.

2.187.255,00

0,2

3.694.682,29

0,3

99,99

2.203.351,46

0,2

100,74

100,0 2.203.351,46

100,0

100,74

27.685.710,00

2.187.255,00 2,4

24.680.409,71

2,1

89,14

Overgedragen saldi voorgaande jaren

4.645.625,00

0,4

4.249.104,28

0,4

- Overgedragen budgettair overschot

4.116.105,00

4.116.105,08

100,00

529.520,00 (b)

132.999,20 (c)

0,00

-Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) Diverse ontvangsten

- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen TOTAAL

1.165.471.301,00

100,0

1.162.085.071,25

91,46

100,0

99,71

(a) vanaf 2004 worden de CFO-intresten beschouwd als werkingstoelagen van de Vlaamse gemeenschap (op vraag van de Minister van begroting) (b) saldo op 1/1/2009 geraamd als beweging (c) gerealiseerde beweging in de loop van 2009 Eind 2009 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.162,085 miljoen euro.

In het aanpassingsblad tot de begroting 2009 werden de begrote ontvangsten (1.165,471 miljoen euro) voor 99,71 procent gerealiseerd.

2

VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2008 EN 2009 ( in EUR )

2008

2009

Wijziging (+/-) %

1.063.690.982,00

1.130.952.205,80

6,32%

2.159.167,50

2.203.351,46

2,05%

16.169.457,35

24.680.409,71

52,64%

TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)

1.082.019.606,85

1.157.835.966,97

7,01%

Overgedragen saldi voorgaande jaren

10.159.445,92

4.249.104,28

-58,18%

9.971.899,95

4.116.105,08

-58,72%

187.545,97

132.999,20

-29,08%

1.092.179.052,77

1.162.085.071,25

6,40%

Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vl. gemeenschap (a) Diverse ontvangsten

- Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)

(a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco’s) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2008 en 2009 met elkaar vergeleken.

De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2009 met 6,40 procent t.o.v. 2008.

De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

1

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2009 ( in EUR )

3

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

4

3

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2009 (IN EUR) Aanpassingsblad 2009

Realisaties 2009

Uitvoering % BB 2009

% Statutaire uitgaven

1.135.043.907,00

97,4

1.130.966.632,02

%

%

97,6

99,64

100,0 Kosten ten behoeve van het integratieproces

9.198.980,00

7.949.058,81

0,7

86,41

Revalidatie

3.168.325,00

3.147.510,54

0,3

99,34

Schoolopleiding Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

543.585,00

542.680,55

0,0

99,83

(86.122.757,00)

(85.700.738,71)

(6,9)

(99,51)

30.752.921,00

30.750.716,73

2,7

99,99

55.369.836,00

54.950.021,98

4,9

99,24

Residentiële sector

941.775.300,00

941.775.289,21

83,3

100,00

Ambulante sector

(79.641.442,00)

(79.558.047,36)

(6,9)

(99,90)

Ambulante voorzieningen

76.127.016,00

76.084.938,26

6,7

99,94

Ambulante begeleidingen

3.514.426,00

3.473.109,10

0,3

98,82

Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen

8.542.518,00

6.242.306,84

0,6

73,07

Aanvullende investeringstoelagen (Subsidies Nat. Loterij)

6.051.000,00

6.051.000,00

0,5

100,00

27.380.494,35

2,4

89,99

Functionele uitgaven

30.427.394,00

2,6

Personeelsuitgaven

17.704.747,00

17.048.433,37

62,3

96,29

Uitgaven werkingskosten en diversen

12.193.127,00

10.199.061,78

37,2

83,65

529.520,00

132.999,20

0,5

25,12

100,0

99,39

100,0

Aankoop/Uitrusting gebouwen

(a) TOTAAL

1.165.471.301,00

100,0

1.158.347.126,37

(a) enkel uitrusting gebouwen Eind 2009 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.158,347 miljoen euro.

In het aanpassingsblad tot de begroting 2009 werden de begrote uitgaven (1.165,471 miljoen euro) voor 99,39 procent gerealiseerd.

4

VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2008 EN 2009 (IN EUR)

Statutaire uitgaven Functionele uitgaven (aankoop gebouwen) (andere werkingskosten) TOTAAL

2008

2009

1.061.939.957,78

1.130.966.632,02

6,50%

26.122.989,91

27.380.494,35

4,81%

(0,00)

(0,00)

(0,0)

(26.122.989,91)

(27.380.494,35)

(4,81%)

1.088.062.947,69

1.158.347.126,37

6,46%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2008 en 2009 met elkaar vergeleken.

De totale budgettaire uitgaven stegen in 2009 met 6,46 procent t.o.v. 2008.

Wijziging

(+/-) %

ONDERZOEKEN

2008

2009

MDV inschaling IMB en andere

3.090.086,95

2.616.459,44

MDV inschaling PAB

381.206,69

355.362,32

MDV inschaling Zorg

1.843.783,30

1.938.296,84

Onderzoeken i.o.v. PEC

964,40

638,74

Algemeen totaal onderzoeken

5.316.041,34

4.910.757,34

Verplaatsings- en verblijfkosten

112,61

163,77

Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)

5.316.153,95

4.910.921,11

Multidisciplinaire onderzoeken

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2009 t.o.v. 2008.

6

DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2009 (IN EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN

Schoolopleiding

SCHOOLOPLEIDING (exclusief sociale omkadering) - Reiskosten

521.666,25

SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2009.

21.014,30 542.680,55

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

5

EVOLUTIE INZAKE KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN BOEKJAAR 2008 / 2009 ( IN EUR)

5

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

6

7

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2009

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN

0,00

- Verplaatsings- en verblijfkosten

0,00

2. SCHOOLOPLEIDING

21.014,30

- Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten

21.014,30

3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)

30.750.716,73

- Aanpassing woning

10.433.572,45

- Mobiliteit

5.444.185,47

- Communicatie

4.540.314,97

- Speciale bedden

902.100,50

- Anti-decubitus

650.051,73

- Lifters

2.069.945,59

- Toilet-wc stoelen

128.936,00

- Douchestoelen

356.583,56

- Incontinentiemateriaal

3.992.467,14

- Hard- en software

5.549,51

- Relaxzetel

4.645,27

- Pedagogische begeleiding

97.402,32

- Aangepaste stoel/tafel

249.073,59

- Hulpmiddelen dagelijks leven

465.853,23

- Doventolken - BBC - Andere (gerechtelijke intresten,….)

0,00 1.410.035,40 0,00

4. PAB

54.583.427,22

- Personeelskosten

51.812.439,99

- Werkingskosten

2.651.410,43

- Verkennend gesprek zorgconsulenten

27.076,80

- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging

92.500,00

- Gerechtelijke interesten 5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING

0,00 366.594,76

- Afloop oude reglementering

0,00

- Beloningen

0,00

- Reiskosten in het raam van beroepsprocedure

0,00

- Ten laste nemen van assignatiekosten

0,00

- Recuperaties van toestellen

0,00

- Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen

170.026,76

- Ledenbijdrage PAB-budgethouders

196.568,00

- Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING

0,00 85.721.753,01

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) boekjaar 2009.

Werking Zorg RESIDENTIËLE SECTOR

Internaten

228.969.819,34

Semi-internaten

77.959.771,37

Observatiecentrum

19.383.051,27

Tehuis niet-werkenden

469.006.267,59

Nursing

1.525.536,80

Tehuis werkenden

33.051.254,80

Kortverblijf

7.206.460,52

Plaatsing gezin

9.457.129,93

Dagcentra

88.291.240,76

Buitenland

711.157,53

Anderstalige gebieden

0,00

Residentiële sector - diverse toelagen

6.213.599,30

TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR

941.775.289,21

AMBULANTE SECTOR

A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding

17.349.887,10

Begeleid wonen

24.903.247,65

Zelfstandig wonen

12.286.016,60

Beschermd wonen

18.374.440,95

Geïntegreerd wonen (GIW)

2.195.934,52

Ambulante sector - diverse toelagen

975.411,44 subtotaal

76.084.938,26

B. Ambulante begeleiding CAB

165.153,86

Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN)

654.266,00

Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)

530.568,10

Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z)

642.041,25

Vrijetijdszorg

1.181.079,89

Vereniging van verwijzende instanties

300.000,00 subtotaal

TOTAAL AMBULANTE SECTOR

ALGEMEEN TOTAAL ZORG Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2009 voor de sector “Zorg” weer.

3.473.109,10

79.558.047,36

1.021.333.336,57

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

8

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR ‘ZORG’ BOEKJAAR 2009 (IN EUR)

7

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

8

9

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2007-2009 (IN EUR)

Aard der uitgaven

2007

2008

2009

2.924.873,38

2.993.997,99

3.147.510,54

2.924.873,38

2.993.997,99

3.147.510,54

835.775.927,28

892.280.014,44

941.775.289,21

65.603.912,97

73.457.776,12

79.558.047,36

901.379.840,25

965.737.790,56

1.021.333.336,57

258.970,39

0,00

0,00

258.970,39

0,00

0,00

3.312.647,76

3.824.507,97

6.051.000,00

0,00

0,00

0,00

3.312.647,76

3.824.507,97

6.051.000,00

907.876.331,78

972.556.296,52

1.030.531.847,11

1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie

SUBTOTAAL

2. Werkingstoelagen ‘zorg’ - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)

SUBTOTAAL

3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij)

SUBTOTAAL

4. Investeringstoelagen ‘zorg’ (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij)

SUBTOTAAL

GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij.

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2007 en 2009. Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

10

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2008-2009 (IN EUR)

BOEKJAAR 2008 Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap

Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en “aanvullende” investeringstoelagen nat. loterij) (*)

TOTALEN

%

- Kosten voor onderzoeken

5.316.153,75

0,00

5.316.153,75

0,50

- Onderzoeken COS

2.579.210,97

0,00

2.579.210,97

0,24

27.945,13

0,00

27.945,13

0,00

2.993.997,99

2.993.997,99

0,28

- Expertverslagen - Functionele revalidatie - Schoolopleiding

494.129,50

0,00

494.129,50

0,05

72.982.413,42

0,00

72.982.413,42

6,87

IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )

29.751.286,25

0,00

29.751.286,25

2,80

PAB

42.914.358,53

0,00

42.914.358,53

4,04

316.768,64

0,00

316.768,64

0,03

- Sociale omkadering :

Budgethouders PAB - Assignatiekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.

0,00

969.562.298,53

969.562.298,53

91,30

0,00

73.457.776,12

73.457.776,12

6,92

0,00

896.104.522,41

896.104.522,41

84,38

7.983.808,49

0,75

1.061.939.957,78

100,00

- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z , VTZ, VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal %

7.983.808,49 89.383.661,26

972.556.296,52

8,42

91,58

100,00

89.383.661,26

972.556.296,52

1.061.939.957,78

Rechtstreekse uit-gaven ten voordele van personen met een handicap

Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en “aanvullende” investeringstoelagen nat. loterij) (*)

TOTALEN

%

- Kosten voor onderzoeken

4.910.921,11

0,00

4.910.921,11

0,43

- Onderzoeken COS

3.012.968,26

0,00

3.012.968,26

0,27

25.169,44

0,00

25.169,44

0,00

ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

BOEKJAAR 2009

- Expertverslagen - Functionele revalidatie

3.147.510,54

3.147.510,54

0,28

542.680,55

0,00

542.680,55

0,05

85.700.738,71

0,00

85.700.738,71

7,58

IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 )

30.750.716,73

0,00

30.750.716,73

2,72

PAB

54.583.427,22

0,00

54.583.427,22

4,83

366.594,76

0,00

366.594,76

0,03

- Schoolopleiding - Sociale omkadering :

Budgethouders PAB - Assignatiekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.

0,00

1.027.384.336,57

1.027.384.336,57

90,84

0,00

79.558.047,36

79.558.047,36

7,03

0,00

947.826.289,21

947.826.289,21

83,81

6.242.306,84

0,55 100,00

- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ, VVI) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) Totaal % ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

6.242.306,84 100.434.784,91

1.030.531.847,11

1.130.966.632,02

8,88

91,12

100,00

100.434.784,91

1.030.531.847,11

1.130.966.632,02

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor PGB (experiment).

De statutaire uitgaven in 2008 en 2009 worden met elkaar vergeleken.

Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2009 t.o.v. 2008 vooral inzake PAB en tegemoetkomingen aan zorg instellingen.

9

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

10

11

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (IN EUR) VOOR 2009 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITKERING. (EC 34.31)

AAN GEZINNEN UITKERING IN NATURA (EC 34.32)

AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)

AAN BEDRIJVEN (EC 32)

- Multidisciplinaire onderzoeken

0,00

4.910.118,60

0,00

0,00

- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC

0,00

638,74

0,00

0,00

- Expertverslagen

0,00

25.169,44

0,00

0,00

163,77

0,00

0,00

0,00

0,00

3.012.968,26

0,00

0,00

163,77

7.948.895,04

0,00

0,00

- Onderhoudstoelagen

0,00

3.147.510,54

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.147.510,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(ESR - CODE = EC)

TOTAAL

%

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN

- Reis- en verblijfkosten - Onderzoeken COS

7.949.058,81

0,70

3.147.510,54

0,28

542.680,55

0,05

FUNCTIONELE REVALIDATIE

SCHOOLOPLEIDING - Leerboeken en didactisch materiaal - Overige leveringen en kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

21.014,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521.666,25

0,00

0,00

0,00

542.680,55

0,00

0,00

0,00

- tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

0,00

77.266.018,15

2.292.029,21

0,00

- investeringstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

- tegemoetkomingen

0,00

941.775.289,21

0,00

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

0,00

6.051.000,00

0,00

0,00

1.019.041.307,36

8.343.029,21

0,00

- IMB

30.750.716,73

0,00

0,00

0,00

- PAB

54.583.427,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366.594,76

0,00

- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland - Verplaatsingskosten

TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:

Residentiële sector:

1.027.384.336,57

90,84

SOCIALE OMKADERING

- Budgethouders

SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)

ALGEMEEN TOTAAL %

85.334.143,95

0,00

366.594,76

0,00

1.371.025,49

292.832,17

4.578.449,18

0,00

85.700.738,71

7,58

1.371.025,49

292.832,17

4.578.449,18

0,00

6.242.306,84

0,55

87.248.013,76

1.030.430.545,11

7,71

91,11

13.288.073,15

0,00

1.130.966.632,02

1,17

0,00

100,00

Inkomstenoverdrachten aan de V.D.A.B. (*) ALGEMEEN TOTAAL

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de

0,00 1.130.966.632,02

investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor het PGB-experiment.

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2009, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

100,00

DECREET dd. 07.05.2004 Art. 6,2°

BENAMING

I.

Wetgeving

Budgettaire Art.

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN

Sociale Omkadering

Sub-totaal Individuele

%

Onderhoud Werking Zorg

Aanvullende Investeringstoelagen nationale loterij) 852.1 (*)

Sub-totaal Collectieve

%

ALGEMEEN TOTAAL

%

7.923.889,37

0,00

7.923.889,37

7,89

0,00

0,00

0,00

0,00

7.923.889,37

0,70

0,00

4.910.921,11

4,89

0,00

0,00

0,00

0,00

4.910.921,11

0,43

0,00

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 19.07.2007 - BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008

832.01

4.910.921,11

b) Onderzoeken COS

BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002

832.03

3.012.968,26

0,00

3.012.968,26

3,00

25.169,44

0,00

25.169,44

0,03

25.169,44

0,00

25.169,44

0,03

521.666,25

21.014,30

542.680,55

521.666,25

21.014,30

542.680,55

0,00

0,00

a) Expertverslagen

KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007

832.04

BVR 20.07.1994

832.21

III. OPLEIDING a) Schoolopleiding IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN

Art. 63

Prestaties

a) Gewone onderzoeken

II. EXPERTEN

Art. 6,1°

0,00

0,00

0,00

3.012.968,26

0,27

0,00

0,00

0,00

25.169,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.169,44

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

542.680,55

0,05

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

542.680,55

0,05

0,00

0,00

1.021.333.336,57

6.051.000,00

1.027.384.336,57

99,69

1.027.384.336,57

90,84

a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 - BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009

832.5

0,00

0,00

0,00

0,00

941.775.289,21

6.051.000,00

947.826.289,21

91,97

947.826.289,21

83,81

b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 - BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 - BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 - BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008

832.6

0,00

0,00

0,00

0,00

79.558.047,36

0,00

79.558.047,36

7,72

79.558.047,36

7,03

BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 - BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 - BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 - BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007

832.7

6.242.306,84

0,00

6.242.306,84

6,22

0,00

0,00

0,00

0,00

6.242.306,84

0,55

0,00

85.700.738,71

85.700.738,71

85,33

0,00

0,00

0,00

0,00

85.700.738,71

7,58

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 - MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008

832.41

0,00

30.750.716,73

30.750.716,73

30,62

0,00

0,00

0,00

0,00

30.750.716,73

2,72

b) PAB

BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 - BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 - BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009

832.42

0,00

54.583.427,22

54.583.427,22

54,35

0,00

0,00

0,00

0,00

54.583.427,22

4,83

c) Budgethouders

BVR 19.07.2007

832.47

0,00

366.594,76

366.594,76

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

366.594,76

0,03

VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

0,00

0,00

0,00

3.147.510,54

0,00

3.147.510,54

0,31

3.147.510,54

0,28

ALGEMEEN TOTAAL

832.0 tot 832.7 + 852.1

14.713.031,90

85.721.753,01

100.434.784,91

100,00

1.024.480.847,11

6.051.000,00

1.030.531.847,11

100,00

1.130.966.632,02

100,00

1,30

7,58

8,88

90,58

0,54

91,12

%

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de “aanvullende” investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 1.643.555,49 euro voor PGB-experimenten Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2009, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

100,00

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAPH

12

STATUTAIRE UITGAVEN 2009

11

Financieel Jaarverslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap