Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

0

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

AYUNTAMIENTO

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

0

15100

60000

PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

0,01

0

15100

60900

PMS-Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

0,01

0

15100

61900

PMS - Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

0,01

0

15100

62200

PMS - Edificios y otras construcciones

0,01

0

15100

62300

Inversiones PMS - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

0,01

0

15100

62500

PMS- Mobiliario

0,01

0

15100

62600

Oficina Técnica. Equipos para procesos de información

0,01

0

15100

62900

PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

0,01

0

43202

60901

Rambla de Librilla " Fuente de oportunidades,desarrollo social y económico"

0,01

0

92000

14300

Otros gastos de personal

0,01

0

92000

22798

Prevención de Riesgos Laborales

13.000,00

0

92007

12001

Admon. Gral. Sueldos del Grupo A2

14.249,06

0

92007

12003

Amon. Gral. Sueldos del Grupo C1

21.397,32

0

92007

12004

Amon. Gral. Sueldos del Grupo C2

17.808,28

0

92007

12006

Admon. General. Trienios

16.717,54

0

92007

12100

Admon. Geenreal. Complemento de destino

37.258,48

0

92007

12101

Admon. General. Complemento específico

39.894,40

0

92007

13100

Admon.Gral. Personal Laboral temporal

37.309,52

0

92007

15000

Admon General. Productividad

26.330,88

0

92007

15100

Admon. General Gratificaciones

0

92007

16000

Admon. General Seguridad Social

0

92007

16008

Admon. General. Asistencia médico-farmacéutica

4.766,60

0

92007

21200

Admon. General. Mantenimiento edificios

3.000,00

0

92007

21300

Admon.Gral. Mantenimiento maquinaria e instalaciones

12.000,00

0

92007

21600

Admon.Gral. Mantenimiento productos informáticos

30.000,00

0

92007

22000

Admon.Gral. Material de oficina

3.500,00

0

92007

22001

Admon.Gral. Publicaciones

2.500,00

0

92007

22100

Admon.Gral. Energía Eléctrica

0

92007

22110

Admon. General. Productos de limpieza y aseo

0

92007

22200

Admon. General . Teléfono

8.300,00

0

92007

22201

Admon. Geeneral. Comunicaciones postales

4.000,00

0

92007

22400

Admon.General. Primas de seguros

Modelo:

P_EG_O

Denominación

Importe

0,01 49.263,00

26.000,00 500,00

20.000,00

Página:

1/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

0

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

AYUNTAMIENTO

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

Denominación

Importe

0

92007

22604

Admon.Gral. Gastos Jurídicos

0

92007

22605

Admon. Gral. Gastos notaría y registro

0

92007

62600

Administración general. Equipos para procesos de información

0

92310

12004

Gestión Padrón. Sueldos del Grupo C2

8.932,14

0

92310

12006

Gestión Padrón. Trienios

2.662,80

0

92310

12100

Gestión Padrón. Complemento de destino

5.866,28

0

92310

12101

Gestión Padrón. Complemento específico

1.751,82

0

92310

15000

Gestión Padrón. Productividad

8.849,04

0

92310

16000

Gestión de Padrón. Seguridad Social

6.674,04

0

92310

16008

Gestión del Padrón. Asistencia médico-farmacéutica

1.250,00

0

92900

22699

Gastos a cargo de terceros

15.000,00 1.000,00 0,01

1,00

Total Orgánica

Modelo:

P_EG_O

439.782,32

Página:

2/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

1

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

ALCALDÍA

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

Denominación

Importe

1

15000

22798

Oficina Técnica. Contratos Asistencia Técnica

1

24130

16000

Seguridad Social

0,01

1

33301

60900

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2018-2019

0,01

1

91200

10000

Organos de Gobierno. Retribuciones dedicación exclusiva

67.838,40

1

91200

16000

Organos de Gobierno, Seguridad Social

22.217,13

1

91200

22400

Organos de Gobierno, Seguros

10.200,00

1

91200

22601

Organos de Gobierno, gastos de representación

1

91200

22606

Organos de gobierno, asistencia sesiones e indemnizaciones

1

91200

23000

Organos de gobierno, dietas

1

91200

23100

Organos de gobierno, desplazamientos

1

92006

22798

Página Web

1

92007

22609

Admon. Gral. Gastos diversos

32.999,01

1

92007

22798

Admon.Gral. Contrato asistencia técnico-jurídica

45.000,00

1

92007

23001

Admon.Gral. Dietas del personal

100,00

1

92007

23100

Admon.Gral. Gastos por desplazamientos

500,00

1

92007

23300

Admon.Gral. Asistencia tribunales selección

1

92007

83000

Reintegros anticipos del personal

10.000,00

1

92200

48900

Cuota Federación de Municipios

3.350,00

80.000,00

2.000,00 38.000,00 0,01 500,00 8.954,00

50,00

Total Orgánica

Modelo:

P_EG_O

321.708,57

Página:

3/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

2

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Asociaciones, Hacienda y Empresas y Participación Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

2

01101

31000

Prestamo Bco.Popular - Intereses 2ª fase pago a proveedores

2

01101

91300

Préstamo Bco.Popular 2ª Fase pago a proveedores

2

01106

31000

Préstamo Bco.Popular Intereses 3ª fase pago a proveedores

2

01106

91300

Préstamo Bco. Popular. Amortización 3ª fase pago a proveedores

2

01108

31000

Intereses Préstamo R.D.L. 4/2012

2

01108

91300

PTMO. R.D.4/2012 Amortización Ayuntamiento

2

01109

31000

Intereses I.D.L. Préstamo R.D.L.4/2012

2

01109

91300

PTMO. R.D.L.4/2012 Amortización I.D.L.

2

01110

35200

Intereses de demora

24.000,00

2

23100

12001

Convenio Prestaciones Básicas. Sueldos del Grupo A2

14.249,06

2

23100

12006

Convenio Prestaciones Básicas. Trienios

4.653,18

2

23100

12100

Conv.Prestaciones Básicas. Complemento de destino

7.575,68

2

23100

12101

Conv. Prestaciones Básicas. Complemento específico

5.086,06

2

23100

15000

Convenio Prestaciones Básicas. Productividad

2.180,40

2

23100

15100

Conv. Prestaciones Básicas. Gratificaciones

2

23100

16000

Conv.Prestaciones Básicas. Seguridad Social

2

23100

22000

Conv.Prestaciones Básicas. Material de oficina

2

23100

22200

Conv. Prestaciones Basicas Serv. Sociales - Teléfono

2

23100

22400

Conv.Prestaciones Básicas. Seguros

2

23100

22698

Servicios Sociales. Aportación a Programa sociales

1.000,00

2

23100

22699

Convenio Prestaciones Básicas. Gastos Diversos

1.000,00

2

23100

22709

Conv.Prestaciones Básicas contratación abogado/a

1.627,20

2

23100

23001

Conv.Prestaciones básicas. Dietas

0,01

2

23100

23100

Conv.Prestaciones básicas. Desplazamientos personal

0,01

2

23103

22609

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 2017

0,01

2

23103

22799

Servicio Teleasistencia

2

23104

13000

Servicios Municipales. Seguridad Social

28.900,00

2

23104

16000

Ayuda Domicilio Seguridad Social

11.600,00

2

23105

13100

Trabajo social atención personas dependientes

42.040,81

2

23106

22609

Subvención Apoyo familia e infancia 2018

2

23109

22699

Otros gastos diversos

22105

Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Librilla y la Fundación Obra Social “la Caixa” para el Programa de “Apoyo a la Familia e Infancia

2

Modelo:

23110

P_EG_O

Denominación

Importe 1.199,73 0,01 5.594,75 0,01 28.841,88 0,01 1.419,25 0,01

0,01 8.421,72 100,00 1.000,00 750,00

1.300,00

0,01 500,00 0,01

Página:

4/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

2

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Asociaciones, Hacienda y Empresas y Participación Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

Denominación

Importe

2

23111

22609

Comidas a domicilio

3.500,00

2

23113

22609

Conciliación vida familiar 2018

1.050,00

2

23119

22609

SUBVENCIÓN PARA PALIAR EFECTOS POBREZA ENERGÉTICA

50,00

2

23120

22609

PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

50,00

2

31200

21200

Consultorio Médico Mantenimiento edificio

3.000,00

2

31200

22100

Consultorio médico Suministro eléctrico

2

31200

22200

Consultorio Médico teléfono

4.500,00

2

31200

22400

Consultorio Médico. Seguros

1.000,00

2

31200

22609

Consultorio Médico. Otros gastos diversos

6.000,00

2

93200

22708

Servicios de recaudación

2

93400

22691

Comisiones bancarias

17.300,00

75.000,00 200,00

Total Orgánica

Modelo:

P_EG_O

304.689,82

Página:

5/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

3

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

3

13200

12004

Aux.Policia Local. Sueldos del Grupo C2

3

13200

12006

Aux.Policía Local. Trienios

3

13200

12100

Aux. Policía Local. Complemento de destino

42.201,60

3

13200

12101

Aux.Policía Local. Complemento específico

66.111,36

3

13200

15000

Aux.Policia Local. Productividad

19.429,80

3

13200

15100

Aux.Policía Local. Gratificaciones

3

13200

16000

Aux. Policía Local. Seguridad Social

3

13200

16008

Aux.Policía Local. Asistencia médico-farmacéutica

4.513,28

3

13200

21200

Policia Local. Mantenimiento de edificios

3.000,00

3

13200

21400

Policía Local. Mantenimiento vehículos

2.000,00

3

13200

22100

Policía Local. Energía eléctrica

8.800,00

3

13200

22103

Policía Local. Combustibles y carburantes

6.000,00

3

13200

22104

Policía Local. Vestuario

3.000,00

3

13200

22109

Policía Local. Suministros

500,00

3

13200

22110

Policía Local. Productos de limpieza y aseo

500,00

3

13200

22200

Policía Local. Teléfono

2.000,00

3

13200

22400

Policía Local. Seguros Seg.Ciudadana

4.000,00

3

13200

22609

Policía Local. Gastos diversos

2.800,00

3

13200

22699

Policía Local. Otros gastos diversos

2.000,00

3

13200

23009

Policía Local. Dietas

0,01

3

13200

23109

Policía Local. Gastos desplazamientos

0,01

3

13200

62500

Mobiliario para dependencias policiales

0,01

3

13500

21400

Protección Civil. Mantenimiento Vehículos

3

13500

22103

Protección Civil. Combustibles y carburantes

500,00

3

13500

22200

Protección Civil, teléfono

400,00

3

13500

22699

Protección Civil. Otros gastos diversos

3

13500

48002

A Voluntarios de Protección Civil

3

15000

12001

Oficina Técnica. Sueldos del Grupo A2

14.219,06

3

15000

12004

Oficina Técnica. Sueldos del Grupo C2

0,01

3

15000

12006

Oficina Técnica. Trienios

0,01

3

15000

12100

Oficina Técnica. Complemento de destino

10.374,60

3

15000

12101

Oficina Técnica. Complemento específico

19.305,30

Modelo:

P_EG_O

Denominación

Importe 64.191,96 8.560,44

0,01 73.201,14

2.000,00

3.000,00 0,01

Página:

6/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

3

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

3

15000

13100

Oficina Técnica. Personal Laboral eventual

3

15000

15000

Oficina Técnica. Productividad

3

15000

15100

Oficina Técnica. Gratificaciones

3

15000

16000

Oficina Técnica. Seguridad Social

3

15000

16008

Oficina Técnica. Asistencia médico-farmacéutica

3

15000

22609

Oficina Técnica. Gastos diversos

3

15000

23009

Oficina Técnica. Dietas

0,01

3

15000

23109

Oficina Técnica. Desplazamientos Personal

0,01

3

15001

22706

Contrato redacción PGMO

3

15200

21000

Servicios Municipales. Reparaciones

3

15200

22100

Servicios Municipales. Suministro eléctrico

60.000,00

3

15310

21000

Conservación de vias públicas

20.000,00

3

16000

20900

Cánon de depuración

3

16100

22699

Canon de vertidos Confederación Hidrográfica

3

16210

13000

Servicio Recogida de Basura. Retribuciones

72.468,42

3

16210

13100

Servicio Recogida de Basuras. Personal Laboral

10.700,71

3

16210

16000

Servicio Recogida de Basura. Seguridad Social

27.900,00

3

16210

21400

Servicio Recogida de Basura. Reparación Vehículos

3

16210

22103

Servicio Recogida de Basuras. Combustibles y carburantes

3

16210

22104

Servicio Recogida de Basura. Vestuario

0,01

3

16210

22199

Servicio Recogida de Basura. Suministros

0,01

3

16210

22400

Recogida de basuras - Primas de seguros

2.300,00

3

16210

22699

Servicio Recogida de Basura. Otros Gastos

3

16210

22798

Recogida de basuras. Selectiva y otros

24.000,00

3

16210

22799

Recogida Basura. Eliminación residuos

105.000,00

3

16300

12005

Limpieza. Sueldos del Grupo E

3

16300

12006

Limpieza. Trienios

3.077,20

3

16300

12100

Limpieza. Complemento de destino

9.608,76

3

16300

12101

Limpieza. Complemento específico

12.615,54

3

16300

13000

Servicios Municipales. Personal laboral fijo. Retribuciones

24.700,00

3

16300

13100

Servicios municipales. Salarios

3

16300

15000

Servicios Municipales. Productividad

Modelo:

P_EG_O

Denominación

Importe 47.519,52 7.656,56 0,01 31.584,62 0,01 1.000,00

18.150,00 3.000,00

1.000,00 468,99

8.000,00 23.000,00

500,00

16.299,08

226.167,00 16.543,08

Página:

7/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

3

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

3

16300

15100

Servicios Municipales Gratificaciones personal

3

16300

16000

Servicios Municipales. Seguridad Social

3

16300

16008

Servicios Municipales Asistencia médico-farmacéutica

3

16300

21400

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Mantenimiento vehículos

16.000,00

3

16300

22103

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Combustibles y carburantes

10.000,00

3

16300

22104

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Vestuario personal

3

16300

22109

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Suministros diversos

3

16300

22110

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Productos de limpieza

3.000,00

3

16300

22200

Bienestar comunitario y limpieza viaria. teléfono

3.000,00

3

16300

22400

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Seguros

13.000,00

3

16300

22609

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Gastos diversos

3

16300

23009

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Dietas del personal

0,01

3

16300

23109

Bienestar comunitario y limpieza viaria. Desplazamientos del personal

0,01

3

16301

13100

Aportación Convenio Sef

3

16303

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

3

16400

12005

Cementerio. Sueldos del Grupo E

8.149,54

3

16400

12006

Cementerio. Trienios

1.804,32

3

16400

12100

Cementerio. Complemento de destino

4.532,36

3

16400

12101

Cementerio. Complemento específico

3.348,94

3

16400

15000

Cementerio. Retribuciones Productividad

1.292,00

3

16400

15100

Cementerio Gratificaciones

3

16400

16000

Cementerio Seguridad Social

7.074,60

3

16400

16008

Cementerio.Asistencia médico-farmacéutica

3.700,00

3

16400

21000

Cementerio Mantenimiento

3

16400

22609

Cementerio. Otros gastos diversos

3.000,00

3

16500

12005

Alumbrado Público. Salarios

8.149,54

3

16500

12006

Trienios

1.804,32

3

16500

12100

Alumbrado Público. Complemento de destino

4.532,36

3

16500

12101

Alumbrado Público. Complemento específico

3.348,94

3

16500

15000

Alumbrado Público. Productividad

7.612,80

3

16500

16000

Alumbrado Público Seguridad Social

7.074,60

3

16500

21300

Alumbrado público.Reparaciones

Modelo:

P_EG_O

Denominación

Importe 0,01 110.459,38 1.200,00

3.000,00 100.000,00

102.850,00

6.676,38 0,01

0,01

500,00

57.000,00

Página:

8/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

3

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

Denominación

Importe

3

16500

22100

Alumbrado Público. Suministro energia

3

16500

22109

Alumbrado Público. Suministros

3

17100

22199

Parques y jardines - Otros suministros

3

17100

22400

Parques y jardines - Primas de seguros

3

17100

22699

Parques y jardines - Otros gastos diversos

3

17211

22609

Protección y mejora del medio-ambiente

1.573,00

3

17212

22609

Divulgación medio-ambiental

1.000,00

3

94100

46700

Consorcio Extinción de Incendios

100.000,00 10.000,00 2.000,00 0,01 20.700,00

20.012,71

Total Orgánica

Modelo:

P_EG_O

1.783.264,00

Página:

9/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

4

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Educación, Cultura, Recursos Humanos, Empleo y Formación

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

Denominación

Importe

4

23112

22799

Escuela Infantil. Contrato funcionamiento

4

24100

12001

Agente Desarrollo Local. Sueldos del Grupo A2

4

24100

12006

Agente Desarrollo Local.Trienios

4

24100

12100

Agente Desarrollo Local. Complemento de destino

10.374,56

4

24100

12101

Agente Desarrollo Local. Complemento específico

10.252,20

4

24100

15000

Agente Desarrollo Local Productividad

0,01

4

24100

15100

Agente Desarrollo Local Gratificaciones

0,01

4

24100

16000

Agente Desarrollo Local Seguridad Social

4

24101

14300

Otros gastos de personal

4

24107

22699

CURSO SEF. DOCENCIA DE LA F.P. PARA EL EMPLEO 2018

4

32300

21200

Colegios Públicos. Mantenimiento Edificios

4

32300

22100

Colegios Públicos Suministro Eléctrico

4

32300

22103

Colegios Públicos. Calefacción

4

32300

22200

Colegios Públicos. Teléfono

4

32300

22609

Colegios Públicos. Gastos Diversos

4

33210

13100

Biblioteca. Personal eventual

4

33210

16000

Biblioteca Seguridad Social

4

33210

16008

Biblioteca. Asistencia médico-farmacéutica

4

33210

21200

Biblioteca. Mantenimiento edificio

4

33210

22001

Biblioteca. Adquisición fondos bibligráficos

4

33210

22100

Biblioteca Suministro Eléctrico

4

33210

22200

Biblioteca. Teléfono

4

33210

22609

Biblioteca. Gastos diversos

4

33212

22001

SUBVENCIÓN PREMIO ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017

4

33400

22609

Actividades culturales

5.000,00

4

33410

22609

Actividades juveniles

4.000,00

4

41401

48901

Aportación grupo INTEGRAL

2.886,28

106.000,00 14.249,06 3.102,12

12.399,00 3.134,05 0,01 3.000,00 13.000,00 2.000,00 300,00 9.000,00 21.815,40 7.111,82 0,01 3.000,00 600,00 8.000,00 500,00 2.000,00 10,00

Total Orgánica

Modelo:

P_EG_O

241.734,53

Página:

10/11

Ayuntamiento de Librilla

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial

Orgánica:

5

Ejercicio:

2019

Importe:

euros

Deportes, Turismo, Nuevas Tecnologías y Festejos

Aplicación

Estado de Gastos

Orgánica

Programa

Económica

5

33800

22609

Festejos Fiestas Patronales

5

33801

22609

Otros festejos

30.000,00

5

34000

13000

Deportes. Personal laboral fijo e indefinido

36.926,64

5

34000

13100

Laboral temporal

13.367,20

5

34000

16000

Deportes Seguridad Social

16.267,23

5

34100

22609

Actividades deportivas

3.000,00

5

34200

21200

Deportes. Mantenimiento instalaciones

6.000,00

5

34200

22100

Deportes Suministro Eléctrico

5.000,00

5

34200

22109

Deportes. Suministros diversos

7.000,00

5

34200

22200

Deportes. Teléfono

1.300,00

5

34200

22300

Deportes. Servicios de transporte

5

34200

22400

Deportes.Primas de seguros

5

34200

22609

Deportes. Gastos diversos

5

34201

13100

Laboral temporal

5

34201

21200

Piscina. Mantenimiento instalaciones

5

34201

22100

Piscina Suministro Eléctrico

5

34201

22109

Piscina. Suministro productos tratamiento

6.500,00

5

34201

22609

PISCINA. Gastos diversos

7.000,00

5

34201

22710

Piscinas. Contratación gestión

6.250,00

5

34203

62200

Instalaciones deportivas 2017

0,01

5

43201

22609

Promoción turística

5

43201

46300

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña

Modelo:

P_EG_O

Denominación

Importe 141.000,00

300,00 2.000,00 11.000,00 0,01 2.500,00 11.000,00

400,00 60.100,00

Total Orgánica

366.911,09

Total Presupuesto

3.458.090,33

Página:

11/11