ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
DOSSIER INTEGRAL FORMADOR
RICARDO IGNACIO DURAN MELO 222013 SEBASTIAN OLARTE MANTILLA 221989 JOSE SANTIAGO TAPIERO 221987
UNIVERDIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019 2
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: CONTABILIDAD DE ACTIVOS
ACTIVIDAD 1 A continuación usted encontrará los Saldos iniciales de la empresa que se viene trabajando desde el primer semestre académico. BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CODIGO
CUENTA
110101.01
Caja
310301.01 310301.02 310301.03 110201.01 110401.01 110401.02 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150901.01 242203.01 242205.01 242206.01 242208.01 510206.01 510402.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510803.01 510903.01 511406.01 530505.01 130101.01 135515.01 240401.01 240401.02
Socio 1 Socio 2 Socio 3 Banco Bogotá Cuenta de ahorros Banco Bogotá Cuenta de ahorros Crediservir Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Computadores Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Honorarios Construcciones y Edificaciones Acueducto y Alcantarillado Energía Eléctrica Teléfono Registro Mercantil Trámites y Licencias Equipo de oficina Útiles, papelería y fotocopias Gastos Bancarios Clientes varios Retención en ventas Impuesto descontable Impuesto Generado
DEBE
HABER 0
0 350.000.000 350.000.000 350.000.000
300.449.795 36.000.000 16.500.000 9.710.400 3.570.000 4.522.000 5.176.500 30.940.000 374.000 34.800 157.500 16.205.425 3.400.000 4.500.000 280.000 450.000 150.000 950.000 6.500.000 580.000 3.308.200 450.000 108.490.625 3.933.625 116.645.180 32.516.600
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Muebles y Enseres de Oficina Devoluciones en ventas Compra de mercancÃas SUMAS IGUALES
171.140.000 13.795.000 600.127.000 1.270.428.325
1.270.428.325
REALIZAR: a. Crear la empresa
b. Trasladar los saldos al software contable TNS. 4
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ACTIVIDAD 2 Las siguientes transacciones debe registrarlas utilizando el software contable TNS en el módulo de contabilidad.
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2019
DICIEMBRE 3, Se constituye el Fondo de Caja Menor por $2.000.000, a cargo del empleado ANA SOFIA BARRERA, Según cheque del Banco Bogotá CE 0001, CH 1234.
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DICIEMBRE 4, Se adquiere un CDT en el Banco Bogotรก por $35.000.000, girando cheque del cheque del Banco Bogotรก CE 0002, CH 1235.
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DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la Sociedad EPCAR (1.100 acciones a $12.500 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE 0003, CH 1236. (La participación de la empresa en la Sociedad EPCAR es del 15%.)
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DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones de la Sociedad IBM (1.400 acciones a 18.000 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE 0004 , CH 1237 (Representando el 35% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en la junta de socios).
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DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones en Negocio Conjunto con la empresa DIMAX, cada empresa adquiere el 30% de las acciones de la sociedad Dina S.A por valor de $42.000.000. La empresa y Ricaurte S.A, acordaron de inmediato compartir control sobre la sociedad Dimax S.A, Girando cheque Banco Bogotá. Según CE0005, CH 1238.
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ACTIVIDAD 3. La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No. 0001 CUENTA CODIGO 622505.01
Devoluciones en compras
143505.01
Mercancías No Fab Empresa
DEBE
HABER 0
480.176.020
613554.02
Comercio al por mayor y menor (Costo)
620505.01
De mercancías
119.950.980
600.127.000
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ACTIVIDAD 4 Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL TOTAL
CANTIDAD 143 60 206 143 100 122
VALOR PROMEDIO 509.375 780.883 414.535 890.257 910.750 464.807
COSTO TOTAL 72.840.625 46.852.980 85.394.210 127.306.751 91.075.000 56.706.454 $480.176.020
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ACTIVIDAD 5. OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 19, La empresa vende a crédito todas las existencias a la empresa ICOR LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL
CANTIDAD 143 60 206 143 100 122
VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000
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DICIEMBRE 20, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9096, a crédito.
ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL
CANTIDAD 30 50 60 30 40 30
VALOR 790.000 830.000 610.000 1.200.000 1.100.000 840.000
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DICIEMBRE 20, La empresa vende mercancías al contado, valor que le consignan directamente a la Cuenta Bancaria del Banco Bogotá según Factura 0001 a OFFICE LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL
CANTIDAD 25 37 42 15 32 20
VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000
DICIEMBRE 26, La empresa vende mercancías a crédito según Factura______ a HOGAR LTDA. 18
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ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL
CANTIDAD 15 21 25 19 15 10
VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000
DICIEMBRE 26, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9098, a crédito ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO
CANTIDAD 12 15 17
VALOR 840.000 900.000 680.000
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DICIEMBRE 27, La empresa devuelve a TECNOLOGÍA MUNDO mercancía de la factura 9098 así: ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA
CANTIDAD 12
VALOR 840.000
DICIEMBRE 28. La empresa efectúa los siguientes pagos con cheque del Banco Bogotá. 20
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ENERGIA ELECTRICA $800.000, según CE 0006
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $660.000, según CE 0007
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SERVICIO DE TELEFONO $350.000, según CE 0008
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DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, girando cheque del Banco Bogotá según CE 0008 , CH 1242 , RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $600.000 A SUPERMAX LTDA. DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $700.000, CENTRAL LTDA. DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $500.000, PAPELERIA MUNDO. DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.
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ACTIVIDAD 6. INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $900.000 BANCO BOGOTÁ
ND COMISIÓN DE CHEQUES $540.000
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ï‚· ND 4 X 1000 $ 860.000
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ACTIVIDAD 7. A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA EMPRESA EFECTUA EL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE.
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ACTIVIDAD 8. GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA o COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DIARIOS.
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o BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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o LIBROS PRINCIPALES (DIARIO COLUMNARIO, MAYOR Y BALANCES, INVENTARIOS).
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MAYOR Y BALANCES
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INVENTARIOS
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LIBRO AUXILIAR CAJA
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LIBRO AUXILIAR BANCOS
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ESTADO DE RESULTADOS
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Asientos contables de las operaciones comerciales realizadas Archivadores Venta a crédito a ICOR LTDA 143 por $1.400.000c/u, total $200.200.000 VR de la venta= $200.200.000 IVA 19 %= $38.038.000 R.F 2.5% = <$5.005.000> TOTAL $233.233.000 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA Clientes Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE $233.233.000
HABER
$233.233.000
410727.01 2404 240401.02 Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$5.005.000 $5.005.000 $200.200.000 $200.200.000 $38.038.000 $38.038.000 PARCIAL
DEBE $72.840.625
HABER
$72.840.625 $72.840.625 $72.840.625
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 30 Archivadores por $790.000 c/u, total $23.700.000 Vr de la compra= $23.700.000 IVA 19%= $4.503.000 R.F 2.5%= <$592.500> TOTAL $27.610.500 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $23.700.000
HABER
$23.700.000 2404 240401.01 2422
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE
242208.01
Compras
2201 220101.01
NACIONALES Tecnología mundo
$4.503.000 $4.503.000 $592.500 $592.500 $27.610.500 $27.610.500
Venta al contado a OFFICE LTDA 25 por $1.400.000, total $35.000.000
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Vr de la venta = $35.000.000 IVA 19% = $6.650.000 R.F 2.5%= <$875.000> TOTAL $40.775.000 CÓDIGO 1101 110101.01
CUENTA CAJA Caja General
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE $40.775.000
HABER
$40.775.000
410727.01 2404 240401.02 Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$875.000 $875.000 $35.000.000 $35.000.000 $6.650.000 $6.650.000 PARCIAL
DEBE $19.750.000
HABER
$19.750.000 $19.750.000 $19.750.000
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 12 por $840.000, total $10.080.000 Vr de compra=$10.080.000 IVA 19%= $1.915.200 R.F 2.5%= <$252.000> TOTAL $11.743.200 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $10.080.000
HABER
$10.080.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$1.915.200 $1.915.200 $252.000 $252.000 $11.743.200 $11.743.200
Venta a crédito a HOGAR LTDA 15 por $1.400.000, total $21.000.000 Vr de venta= $21.000.000 IVA 19%= $3.990.000 R.F 2.5%= <$525.000> TOTAL $24.465.000 CÓDIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 1301
CLIENTES
130101.01
Icor LTDA
$24.465.000
$24.465.000 1355 135515.01 4107 410727.01 2404 240401.02
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
$525.000 $525.000 $21.000.000 $21.000.000 $3.990.000 $3.990.000
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $12.379.411
HABER
$12.379.411 $12.379.411 $12.379.411
Devolución de compra a TECNOLOGÍA MUNDO, 2 por $840.000, total $1.680.000 Vr de devolución= $1.680.000 IVA 19% = $319.200 R.F 2.5% = <$42.000> TOTAL $1.957.500 CÓDIGO 2201 220101.01
CUENTA NACIONALES Tecnología mundo
2422 242208.01 1408
RETENCION EN LA FUENTE Compras MERCANCIAS NO FABRICDAS POR LA EMPRESA Equipos de oficina
PARCIAL
DEBE $1.957.500
HABER
$1.957.500
140801.01 2404 240401.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable
$42.000 $42.000 $1.680.000 $1.680.000 $319.200 $319.200
2. artículo: Escritorio tipo ejecutivo Venta a crédito a ICOR LTDA 60 por $1.750.000, total $105.000.000
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS VR de la venta= $105.000.000 IVA 19 %= $19.950.000 R.F 2.5% = <$2.625.000> TOTAL $122.325.000 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE $122.325.000
HABER
$122.325.000
410727.01 2404 240401.02 Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$2.625.000 $2.625.000 $105.000.000 $105.000.000 $19.950.000 $19.950.000 PARCIAL
DEBE $46.852.980
HABER
$46.852.980 $46.852.980 $46.852.980
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 50 por $830.000, Vr de la compra= $41.500.000 IVA 19%= $7.885.000 R.F 2.5%= <$1.037.500> TOTAL $48.347.500 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $41.500.000
HABER
$41.500.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$7.885.000 $7.885.000 $1.037.500 $1.037.500 $48.347.500 $48.347.500
Venta al contado a OFFICE LTDA 37 por $1.750.000, total $64.750.000 Vr de la venta = $64.750.000 IVA 19% = $12.302.500 R.F 2.5%= <$1.618.750> TOTAL $75.433.750 CÓDIGO 1101 110101.01
CUENTA CAJA Caja General
1355 135515.01
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente
PARCIAL
DEBE $75.433.750
HABER
$75.433.750 $1.618.750 $1.618.750
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 4107 410727.01 2404 240401.02 Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$64.750.000 $64.750.000 $12.302.500 $12.302.500 PARCIAL
DEBE $30.710.000
HABER
$30.710.000 $30.710.000 $30.710.000
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 15 por $900.000, total Vr de compra=$13.500.000 IVA 19%= $2.565.000 R.F 2.5%= <$337.500> TOTAL $15.727.500 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $13.500.000
HABER
$13.500.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$2.565.000 $2.565.000 $337.500 $337.500 $15.727.500 $15.727.500
Venta a crédito a HOGAR LTDA 21 por $1750.000, total $36.750.000
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS Vr de venta= $36.750.000 IVA 19%= $6.982.500 R.F 2.5%= <$918.750> TOTAL $42.813.750 CÓDIGO 1301
CUENTA CLIENTES
130101.01
PARCIAL
DEBE $42.813.750
HABER
Icor LTDA $42.813.750
1355 135515.01 4107 410727.01 2404 240401.02
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
$918.750 $918.750 $36.750.000 $36.750.000 $6.982.500 $6.982.500
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $18.217.500
HABER
$18.217.500 $18.217.500 $18.217.500
3. Artículo: Sillas de recibo Venta a crédito a ICOR LTDA 206 por $980.000, total $201.880.000 VR de la venta= $201.880.000 IVA 19 %= $38.357.200 R.F 2.5% = <$5.047.000> TOTAL $235.190.200 CÓDIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
47
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 1301 130101.01
CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
$235.190.200 $235.190.200
410727.01 2404 240401.02 Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$5.047.000 $5.047.000 $201.880.000 $201.880.000 $38.357.200 $38.357.200 PARCIAL
DEBE $85.394.210
HABER
$85.394.210 $85.394.210 $85.394.210
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 60 por $610.000, total $36.600.000 Vr de la compra= $36.600.000 IVA 19%= $6.954.000 R.F 2.5%= <$915.000> TOTAL $42.639.000 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $36.600.000
HABER
$36.600.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$6.954.000 $6.954.000 $915.000 $915.000 $42.639.000 $42.639.000
Venta al contado a OFFICE LTDA 42 por $980.000, total $41.160.000 Vr de la venta = $41.160.000 IVA 19% = $7.820.400 R.F 2.5%= <$1.029.000> TOTAL $47.951.400 CÓDIGO 1101
CUENTA CAJA
PARCIAL
DEBE $47.951.400
HABER
48
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 110101.01
Caja General
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
$47.951.400
410727.01 2404 240401.02 Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$1.029.000 $1.029.000 $41.160.000 $41.160.000 $7.820.400 $7.820.400 PARCIAL
DEBE $25.620.000
HABER
$25.620.000 $25.620.000 $25.620.000
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 17 por $680.000, total $11.560.000 Vr de compra=$11.560.000 IVA 19%= $2.196.400 R.F 2.5%= <$289.000> TOTAL $13.467.400 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $11.560.000
HABER
$11.560.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$2.196.400 $2.196.400 $289.000 $289.000 $13.467.400 $13.467.400
Venta a crédito a HOGAR LTDA 25 por $980.000, total $24.500.000 Vr de venta= $24.500.000 IVA 19%= $4.655.000 R.F 2.5%= <$612.500> TOTAL $28.542.500 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES
PARCIAL
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
DEBE $28.542.500
HABER
Icor LTDA $28.542.500
410727.01 2404 240401.02
$612.500 $612.500 $24.500.000 $24.500.000 $4.655.000 $4.655.000
49
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $18.217.500
HABER
$18.217.500 $18.217.500 $18.217.500
4. Artículo: Mesa para juntas Venta a crédito a ICOR LTDA 143 por $1.700.000, total $243.100.000 VR de la venta= $243.100.000 IVA 19 %= $46.189.000 R.F 2.5% = <$6.077.500> TOTAL $283.211.500 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE $283.211.500
HABER
$283.211.500
410727.01 2404 240401.02
$46.189.000 $46.189.000 $243.100.000 $243.100.000 $6.077.500 $6.077.500
Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $127.306.751
HABER
$127.306.751 $127.306.751 $127.306.751
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 30 por $1.200.000, total $36.000.000, Vr de la compra= $36.000.000 IVA 19%= $6.840.000 R.F 2.5%= <$900.000> TOTAL $41.940.000 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $36.000.000
HABER
$36.000.000 2404 240401.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable
$6.840.000 $6.840.000
50
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 2422 242208.01 2201 220101.01
RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$900.000 $900.000 $41.940.000 $41.940.000
Venta al contado a OFFICE LTDA 15 por $1700.000, total $25.500.000 Vr de la venta = $25.500.000 IVA 19% = $4.845.000 R.F 2.5%= <$637.500> TOTAL $29.707.500
CÓDIGO 1101 110101.01
CUENTA CAJA Caja General
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
410727.01 2404 240401.02
PARCIAL
DEBE $29.707.500
HABER
$29.707.500 $637.500 $637.500 $25.500.000 $25.500.000 $4.845.000 $4.845.000
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $18.000.000
HABER
$18.000.000 $18.000.000 $18.000.000
Venta a crédito a HOGAR LTDA 19 por $1.700.000, total $32.300.000 Vr de venta= $32.300.000 IVA 19%= $6.137.000 R.F 2.5%= <$807.500> TOTAL $37.629.500 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES
PARCIAL
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
DEBE $37.629.500
HABER
Icor LTDA $37.629.500
410727.01 2404
$807.500 $807.500 $32.300.000 $32.300.000 $6.137.000
51
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 240401.02
Generado
$6.137.000
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
DEBE $18.000.000
HABER
$18.000.000 $18.000.000 $18.000.000
5. Artículo: Escritorio tipo gerencial Venta a crédito a ICOR LTDA 100 por $1.590.000, total $159.000.000 VR de la venta= $159.000.000 IVA 19 %= $30.210.000 R.F 2.5% = <$3.975.000> TOTAL $185.235.000 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE $185.235.000
HABER
$185.235.000
410727.01 2404 240401.02 Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina
$3.975.000 $3.975.000 $159.000.000 $159.000.000 $30.210.000 $30.210.000 PARCIAL
DEBE $91.075.000
HABER
$91.075.000
52
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 1408 140801.01
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$91.075.000 $91.075.000
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 40 por $1.100.000, total $44.000.000 Vr de la compra= $44.000.000 IVA 19%= $8.360.000 R.F 2.5%= <$1.100.000> TOTAL $51.260.000 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $44.000.000
HABER
$44.000.000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Tecnología mundo
$8.360.000 $8.360.000 $1.100.000 $1.100.000 $51.260.000 $51.260.000
Venta al contado a OFFICE LTDA 32 por $1.590.000, total $50.880.000 Vr de la venta = $50.880.000 IVA 19% = $9.667.200 R.F 2.5%= <$1.272.000> TOTAL $59.275.200 CÓDIGO 1101 110101.01
CUENTA CAJA Caja General
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
410727.01 2404 240401.02 Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS
PARCIAL
DEBE $59.275.200
HABER
$59.275.200 $1.272.000 $1.272.000 $50.880.000 $50.880.000 $9.667.200 $9.667.200 PARCIAL
DEBE $35.200.000
HABER
$35.200.000 $35.200.000
53
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
140801.01
POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
$35.200.000
Venta a crédito a HOGAR LTDA 15 por $1.590.000, total $23.850.000 Vr de venta= $23.850.000 IVA 19%= $4.531.500 R.F 2.5%= <$596,250> TOTAL $51.635.250 CÓDIGO 1301
CUENTA CLIENTES
PARCIAL
130101.01
Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
410727.01 2404 240401.02
DEBE $51.635.250
HABER
$51.635.250 $596,250 $596,250 $23.850.000 $23.850.000 $4.531.500 $4.531.500
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $8.800.000
HABER
$8.800.000 $8.800.000 $8.800.000
6. Artículo: Silla Gerencial Venta a crédito a ICOR LTDA 122 por $950.000, total $115.900.000 VR de la venta= $115.900.000 IVA 19 %= $2.,021.000 R.F 2.5% = <$2.897.500> TOTAL $135,023,500 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
410727.01 2404 240401.02
PARCIAL
DEBE $135,023,500
HABER
$135,023,500 $2.897.500 $2.897.500 $115.900.000 $115.900.000 $2.,021.000 $2.,021.000
54
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
Costo de ventas CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $56.706.454
HABER
$56.706.454 $56.706.454 $56.706.454
Compra a crédito a TECNOLOGÍA MUNDO 30 por $840.000, total $25,200,000 Vr de la compra= $25,200,000 IVA 19%= $4,788,000 R.F 2.5%= <$630.000> TOTAL $29,358,000 CÓDIGO 1408 140801.01
CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA Equipo de oficina
PARCIAL
DEBE $25,200,000
HABER
$25,200,000 2404 240401.01 2422 242208.01 2201
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES
220101.01
Tecnología mundo
$4,788,000 $4,788,000 $630.000 $630.000 $29,358,000 $29,358,000
Venta al contado a OFFICE LTDA 20 por $950.000, total $19,000,000 Vr de la venta = $19,000,000 IVA 19% = $3,610,000 R.F 2.5%= <$475,000> TOTAL $22,135,000 CÓDIGO 1101 110101.01
CUENTA CAJA Caja General
PARCIAL
DEBE $22,135,000
HABER
$22,135,000
55
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS 1355 135515.01 4107 410727.01 2404 240401.02
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina
$475,000 $475,000 $19,000,000 $19,000,000
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
$3,610,000
Generado
$3,610,000
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
Costo de venta CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
DEBE $16.800.000
HABER
$16.800.000 $16.800.000 $16.800.000
Venta a crédito a HOGAR LTDA 10 por $950.000, total $9,500,000 Vr de venta= $9,500,000 IVA 19%= $1,805,000
R.F 2.5%= <$237,500> TOTAL $11,067,500 CÓDIGO 1301 130101.01
CUENTA CLIENTES Icor LTDA
1355 135515.01 4107
ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de maquinaria y Equipo de Oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
410727.01 2404 240401.02
PARCIAL
DEBE $11,067,500
HABER
$11,067,500 $237,500 $237,500 $9,500,000 $9,500,000 $1,805,000 $1,805,000
Costo de venta
CÓDIGO 6107 610721.01 1408 140801.01
CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de Maquinaria y Equipo de Oficina MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Equipo de Oficina
PARCIAL
DEBE $8.400.000
HABER
$8.400.000 $8.400.000 $8.400.000
56
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
57
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA
RICARDO IGNACIO DURAN MELO
222013
SEBASTIAN OLARTE MANTILLA
221989 58
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
JOSE SANTIAGO TAPIERO GOMEZ 221987
PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA
RICARDO IGNACIO DURAN MELO
222013
SEBASTIAN OLARTE MANTILLA
221989
JOSE SANTIAGO TAPIERO GOMEZ 221987
59
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
Presentado a: Nadin Alexi Jaimes Fernandez
Esp: Administrador de Empresas
PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA
La empresa TODOMUEBLES LTDA dedicada a la compra y venta de muebles para oficina hará una convocatoria por medio de: periódicos, redes sociales, cuñas radiales, etc… para seleccionar las personas más idóneas de los puestos de trabajo que tiene disponible nuestra empresa, para así cumplir con nuestro objeto social. Lo cual se hará mediante un proceso de vinculación de personal que se describirá a continuación.
Reclutamiento personal Proceso de vinculación Entrevista de selección Pruebas psicotécnicas 60
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
RECLUATMIENTO DE PERSONAL
Para el reclutamiento de personal se selecciona a las personas más idóneas para ocupar los puestos disponibles que tiene nuestra empresa, por lo tanto las personas convocadas deben de tener por lo mínimo de requisitos son los perfiles que a continuación daremos para cada cargo que tiene nuestra empresa:
Gerente Jefe Contador Jefe de Mercadeo Secretaria Vendedor
ORGANIGRAMA
Junta de socios
Gerente general
Jefe
Secretaria
61
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
Recursos Humanos
Mercadeo
Financiero
Contador Personal
Jefe de Mercadeo
Vendedor
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL GERENTE MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
FORMATO
La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina. Requiere un gerente sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña 62
Traslado a otra ciudad: no
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
63
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD TODOMUEBLES LTDA DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL JEFE MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET
FORMATO
CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina. Requiere un jefe sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: junta de socios Supervisa: la empresa general Edad: de 26 a 40 años Estudios: licenciatura en Administración de Empresas o Administración de Recursos Humanos y en derecho
Experiencia: 3 años (tres ) en el cargo Un jefe debe tener ciertas características que le permitan dirigir a la plantilla de personal de la empresa. Entre estas características, las más importantes son: Liderazgo, Enfocado a resultados, Comprometido con la empresa y con los empleados, Objetivo y Ordenado Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de
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ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD TODOMUEBLES LTDA DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTADOR MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET
FORMATO
CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina. Requiere un contador sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: junta de socios Supervisa: todas las actividades económicas y financieras Edad: de 25 a 39 años Estudios: pregrado en contaduría púbica, especialización en economía y en finanzas. Experiencia: 4 años (cuatro) en cargos desempeñados en el área de economía El contador debe tener visión general de objetivos y estrategias de una organización, aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación de estados financieros, conducir y participar en grupos multidisciplinarios para fundamentar toma de decisiones, asesorar en materia contable, fiscal y financiera, manejar documentación hacendaria y diseñar procedimientos acorde a disposiciones fiscales vigentes. Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional. 65
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD TODOMUEBLES LTDA DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL JEFE DE MERCADO MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET
FORMATO
CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina. Requiere un jefe de mercado sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: gerente Supervisa: Liderar el equipo de mercado Edad: de 26 a 41 años Estudios: Administración de Empresa Experiencia: 3 años (tres) en cargos de área de mercado.
Un Jefe de Mercadeo siempre debe saber expresarse oralmente y por escrito, tiene que estar en la capacidad de mejorar el equipo con el que se esté trabajando, tiene que poseer habilidad de auto-aprendizaje, capacidad organizativa, habilidad liderazgo, capacidad de innovación.
Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de 66
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
vender TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL SECRETARIA MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET
FORMATO
CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina. Requiere una secretaria, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: gerente Supervisa: los documentos más importantes de la empresa Edad: de 22 a 36 años Estudios: especialización en administración Experiencia: 4 años (cuatro) en cargos desempeñados en el área de administración
Se requiere de una mujer responsable con buena presentación personal, dedicada a su labor, amable, puntual, que sea proactiva, organizada y buena interpretación grupal. Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.
Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo:
67
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD TODOMUEBLES LTDA DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL VENDEDOR MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET
FORMATO
CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA
FORMATO La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta muebles para oficina. Requiere un vendedor sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.
Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: jefe Supervisa: mercancías en exhibición Edad: de 22 a 35 años Estudios: Atención al cliente Experiencia: 2 años (cuatro) en cargo como vendedor Se requiere una persona responsable con buena presentación personal, desarrolle una buena relación con sus compañeros de trabajo y que sea organizado.
Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.
68
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCESOS DE VINCULACIÓN
El procesos de reclutamiento que hará la empresa será externa ya que podrán participar personas o candidatos fuera de la organización, la convocatoria se realizará en las instalaciones del empresa, dichas personas deberán contar con una experiencia laboral dependerá del cargo al cual aspirara, realizando labores relacionados con dicho puesto, deberán enviar su hoja de vida al correo todomueblesltda1@gmail.com adjuntando los archivos necesarios para que sea citado a la entrevista, la cual se realizara en la fecha estipulada, que conocerán solo las personas que hayan pasado el primer ciclo de reclutamiento. ”Esta información será enviada a sus respectivos correos”
MODELO DE ENTREVISTA GENERAL 1. ¿Cuéntame sobre ti? 2. ¿Cuáles son tus fortalezas o habilidades? 3. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? 4. 5. ¿Por qué quieres este trabajo? 5. ¿Cuéntame sobre un problema que hayas tenido que enfrentar y cómo lo resolviste? 6. ¿Cuéntame sobre alguno de tus logros por los que te sientes orgulloso? 7. ¿Cuáles son los objetivos que persigues con tu carrera? 8. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? 9. ¿Qué sabes de nuestra organización? 10. ¿Qué acostumbras hacer en tu tiempo libre? 11. ¿Cuántas tareas puedes y te gusta realizar a la vez?
MODELO DE ENTREVISTA ESPECÍFICA GERENTE 1. ¿Cuál es su principal valor a la hora de trabajar? 2. ¿Qué prefiere, trabajar solo o en equipo? 3. ¿Qué ha aprendido de sus errores? 4. ¿Qué haría si tiene problemas con algún empleado? 69
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
5. ¿Cómo defines tu código de vestimenta? 6. ¿Qué herramientas utilizas para organizar tu tiempo? 7. ¿Qué meta profesional te falta por alcanzar? 8. ¿Cuáles son tus horas más productivas?
JEFE 1. ¿Cuál es su estilo de dirección? 2. ¿Qué valora más de los reportes de sus subordinados? 3. ¿Qué le gusta hacer fuera de la oficina 4. ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales? 5. ¿Qué es lo que valora de su trabajo? 6. ¿En dónde encaja en la estructura de poder de la oficina? 7. ¿Cuál fue su trabajo previo?
CONTADOR 1. ¿por qué razones escogiste la contaduría pública como carrera? 2. ¿qué sabe de nuestra empresa? 3. ¿por qué quiere trabajar para nosotros? 4. ¿Qué tiene para ofrecernos? 5. ¿Qué buscas en un trabajo? 6. ¿Qué piensas de tu último empleador? 7. ¿Qué es lo que más te atrae del puesto? 8. ¿Por qué dejaste tu último trabajo?
JEFE DE MERCADEO
1. ¿Por qué deberíamos contratarte? 2. ¿Sos creativo? 70
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
3.
¿En qué cosa creativa podrías pensar?
4. ¿Si te contratamos, en qué querés trabajar? 5. ¿Qué cosas te entusiasman? 6. ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de 5 años? 7. ¿Cuáles son tus fallas y cuánto aprendiste de ellas? 8. ¿Qué te trae hoy por aquí?
SECRETARIA
1. ¿Qué programas de computación has utilizado en tus anteriores trabajos y con cuáles te sientes más cómoda? 2. ¿Tienes alguna experiencia supervisando a otras personas en la oficina? 3. ¿Cómo manejas las situaciones en la cuales su jefe se muestra estresado y bajo mucha presión? 4. ¿Prefieres trabajar en un ambiente de equipo o donde se respete la independencia total de cada empleado? 5. ¿Qué esperas de tu supervisor? 6. ¿Cuál es tu mayor debilidad? 7. ¿Cuál es tu mayor habilidad y cómo esperas usarla en este trabajo? 8. ¿Tendrías algún inconveniente con atender el teléfono de la recepción, a la gente que entra a la oficina y las tareas en la computadora?
VENDEDOR
1. ¿Cuáles son las tres cosas más valiosas para ti de tu último trabajo? 2. ¿Has revisado nuestra web? ¿Qué opinión tienes de nosotros? 3. ¿Qué sabes de nuestra empresa? 4. ¿Cómo te has preparado para ésta entrevista? 5. ¿Por qué consideras que eres el mejor candidato para trabajar con nosotros? 6. Cuéntame una experiencia que te tocó perder una venta. ¿Qué aprendiste de este fracaso? 71
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
7. ¿Cómo prefieres generar citas? ¿Qué criterios utilizas para calificarlas? 8. ¿Qué me diría tu Jefe si le pregunto por tus tres fortalezas? 9. ¿Qué me diría tu Jefe si le pregunto por tus tres oportunidades de mejora? 10. ¿Cuáles son las tres razones que hacen que la gente te compre?
PRUEBAS PSICOTECNICAS
1)
2)
72
TODOMUEBLES LTDA Documento Código ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO PERSONAL
Y
CONTRATACION
DE
001
Dependencia
DIVISIÓN DE PERSONAL
1. NOMBRE SELECCIÓN Y CONTRARACION DE PERSONAL
Fecha
30-10-2017
Aprobado
GERENTE
Revisión
B
Pág.
1(4)
2.PROCESO GESTION HUMANA
3. OBJETIVO: Establecer un mecanismo para seleccionar y contratar personal competente en función del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos empresariales. 4. ALCANCE: Inicia con la identificación de la necesidad de contratar personal o reubicarlo hasta la finalización del contrato suscrito y/o de la relación laboral. 5. RESPONSABLE: Gerente 6.terminos y condiciones : Personal administrativo contratado: Es el personal contratado por la empresa para desempeñar funciones administrativas de apoyo al proceso de formación y demás labores operativas requerida para el funcionamiento empresarial.
Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año: es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma de salario. Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Selección: Conjunto de acciones orientadas a identificar las competencias y 73
TODOMUEBLES LTDA Documento Código ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO
Y
CONTRATACION
DE
001
Fecha
30-10-2017
comportamientos PERSONAL clave, en una persona para lograr un desempeño exitoso, alineado con la organización. Dependencia DIVISIÓN DE PERSONAL
Aprobado
GERENTE
Revisión
B
Pág.
2(4)
Entrevista: La entrevista es una forma de conversación a través de la cual en analista recopila datos que permiten corroborar los rasgos de personalidad y las condiciones socio-emocionales del aspirante. Cotejando de esta manera la coherencia entre las competencias requeridas por el cargo y las del candidato que está aplicando. En esta se involucran elementos o interrogantes con intencionalidad clara y profunda.
Pruebas Psicológicas: Son instrumentos de diagnóstico psicólogo individual, previamente estandarizados, que permiten evidenciar las condiciones de un aspirante frente a unas variables prefijadas.
Reubicar: La reubicación laboral es el traslado ya sea en cuanto al reparto funcional de competencias o bien teniendo en cuenta la sede o el lugar pero siempre con el respeto de los derechos fundamentales y laborales del trabajador. Dicha reubicación se realiza dentro del legítimo ejercicio del IUS VARIANDI, facultad con la que cuenta el trabajador. También la reubicación laboral puede derivarse de un periodo de incapacidad temporal de origen laboral o por orden del especialista en medicina laboral, cuando el trabajador recupera la capacidad para regresar a la compañía o ha sido dictaminado con una incapacidad permanente parcial.
Entrega del puesto de trabajo: Se refiere al proceso administrativo que se realiza cuando un trabajador se ausenta temporal o definitivamente de su puesto, en casos como reubicación, terminación de contrato y renuncia, con el fin de informar a la persona que lo suplirá sobre las tareas que se realizan en ese cargo, en qué estatus se encuentran, qué asuntos urgentes se tienen y qué proyectos se están llevando a cabo. 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
N°
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Los líderes de procesos y/o jefes de dependencia identifican y justifican la necesidad de contratar personal nuevo de acuerdo a los requerimientos o necesidades
Gerente
REGISTRO
Formato de solicitud de contratación de 74
TODOMUEBLES LTDA Documento Código ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO
Y
CONTRATACION
PERSONAL institucionales, a través de una solicitud a la Dirección.
DE
001
Fecha
30-10-2017
B
personal Dependencia
GERENTE Gerente
Aprobado
Formato de solicitud de contratación de personal Formato de solicitud de contratación de personal Formato de solicitud de contratación de personal
2
DE PERSONAL Aprobación oDIVISIÓN desaprobación de la solicitud
3
Enviar el documento aprobado a la oficina de la secretaria.
Secretaria
4
Se revisa el perfil del cargo, se evalúa la pertinencia y viabilidad de la requisición y se verifica la disponibilidad en la planta de personal.
Jefe
5
Envío al proceso de Gestión de comunicaciones los formatos requeridos, para la publicación e invitación a la oferta laboral, en el caso de personal nuevo.
Gerente
Formato de solicitud de contratación de personal
Gerente
Hojas de vida digitales de los aspirantes
6
La Recepción de las hojas de vida se enviaran al correo todomueblesltda1@gmail.com
7
Revisión, selección y estudio de las hojas de vida de los aspirantes, de acuerdo a los perfiles y competencias solicitados para el cargo, a través del Sistema Información Del Talento Humano SITH.
Jefe
Documento de la revisión
8
El Jefe visualizara a través del Sistema Información Del Talento Humano SITH el cumplimiento de los requisitos expuestos en el perfil.
Jefe
Hojas de vida digitales de los aspirantes
9
Selección preliminar de las hojas de vida del personal idóneo a contratar, de acuerdo el perfil solicitado A los aspirantes seleccionados se les realiza prueba psicotécnica a cargo de la psicóloga de la empresa y una entrevista personal por parte del jefe de la División de personal y del jefe inmediato de la oficina solicitante.
10
Revisión
Pág.
3(4)
Hojas de vida los aspirantes psicológica
Formato valoración de entrevista psicológica
Nota: Cuando el jefe inmediato considere necesario se diseñara y aplicará una prueba de 75
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
conocimiento a las personas seleccionadas a ocupar el empleo. 11
Notificación para realización de pruebas a los aspirantes que cumplen con los requisitos requeridos en el perfil.
Gerente
Hojas de vida los aspirantes
12
Revisión de los resultados de las pruebas aplicadas y selección de la persona a contratar.
Gerente
Formato valoración de entrevista psicológica
13
Solicitud de la documentación para la formalización del contrato.
Gerente
14
Elaboración del Contrato
Gerente
Formato de solicitud de contratación de personal Contrato
15
Solicitud de la Disponibilidad Presupuestal ante la Oficina de Presupuesto.
Jefe
Disponibilidad Presupuestal
16
Legalización del contrato, por parte del Representante Legal de la empresa y el Contratado o Contratista.
Gerente
Contrato
17
Apertura de la Historia Laboral con el archivo de la hoja de vida, contrato y documentos anexos.
Jefe
Historia Laboral Documentos requeridos.
18
En caso de reubicación el empleado debe realizar entrega del puesto de trabajo a su jefe inmediato y a la oficina del gerente de manera impresa. El gerente notificara al trabajador a reubicar y al jefe inmediato los cambios realizados.
Gerente
Entrega puesto de trabajo
19
Al finalizar el contrato el trabajador, debe enviar el formato entrega del puesto de trabajo al correo electrónico de la División de personal.
Gerente
Entrega puesto de trabajo
20
En caso de renuncia, el trabajador debe emitir un oficio dirigido al representante legal exponiendo los motivos, quien a su vez dará respuesta al interesado y remitirá un oficio ante la División de personal. La División de personal coordinara el examen médico de egreso, y el trabajador realizara la entrega del puesto de trabajo en el formato de
Gerente
Entrega puesto de trabajo
76
TODOMUEBLES LTDA Documento Código ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCEDIMIENTO Y PERSONAL manera impresa.
CONTRATACION
DE
001
Fecha
30-10-2017
Dependencia
ANEXOS DIVISIÓN DE PERSONAL
Revisión
B
Aprobado
Pág.
GERENTE
4(4)
TODOMUEBLES LTDA Documento
FORMATO VALORACIÓN PSICOLÓGICA
DE
ENTREVISTA
Código
003
Fecha
30-10-2017
Dependencia
DIVISIÓN DE PERSONAL
Revisión
B
Aprobado
Pág.
GERENTE
1(1)
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________FECHA: D_______ M ________ A ________ NIVEL EDUCATIVO:
NO BACHILLER (
)
BACHILLER (
)
TECNICO (
)
TECNOLOGO (
)
PREGRADO (
)
ESPECIALIZACION (
)
MAGISTER (
)
DOCTORADO ( )
ANTIGÜEDAD:
NUEVO ( ) MENOS DE UN AÑO ( ) ENTRE UNO Y CINCO AÑOS ( ) ENTRE CINCO Y DIEZ AÑOS ( )
DENOMINACION DEL CARGO: _______________________ NIVEL:
ASITENCIAL (
MAS DE DIEZ AÑOS ( )
) ADMINISTRATIVO (
) DOCENTE (
)
ESCALA DE NOTAS
FACTORES DE APRECIACIÓN
DEBI L
A MEJORA R
BUEN O
MUY BUEN O
OPTIM O
1. ACEPTACION DE NORMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES: Disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas organizacionales y sociales. Las personas que poseen este valor se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las normas de la organización 2. ACTITUD DE SERVICIO: Disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a las necesidades del cliente para lo cual dirige toda sus acciones como estrategia para garantizar la satisfacción de los mismos. 3. ADAPTABILIDAD: Capacidad para acoplarse eficazmente a entornos cambiantes, los cuales involucran procesos responsabilidades o personas. 4. ATENCIÓN AL CLIENTE: Exceder las expectativas del cliente demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionando las soluciones efectivas para la solución del mismo. 5. AUTOCONFIANZA: Capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las capacidades de si mismo, aplicándolas al logro de los objetivos fijados, movilizando
77
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS todo su potencial cognitivo y emocional, convencido de que el éxito depende de sí mismo y de cómo es capaz de contagiarlo en su entorno de trabajo. 6. AUTOCONTROL: Capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o bajo condiciones de estrés. 7. AUTODESARROLLO: Es la competencia relacionada con el crecimiento personal y el fortalecimiento de las capacidades personales. Capacidad para aprovechar las oportunidades de aprender de la propia experiencia o de la de otros o de lo que se realiza en el entorno. Buscar herramientas, o motivos para estar al día y encontrar las formas más convenientes de aplicar los conocimientos al puesto de trabajo y transmitir a los colaborados la cultura del aprendizaje continuo. 8. AUTOMOTIVACIÓN: Disposición para demostrar una alta capacidad emprendimiento para realizar las actividades por encima de las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal. 9. COMPRENSIÓN INTERPERSONAL: Es la habilidad para escuchar, entender correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente, pero que requieren ser captados por los demás. 10. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo o de la organización, utilizando los distintos canales que en cada caso se requieran y favorecer el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas. 11. GESTIÓN DE CONFLICTOS. Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o conflictos en los que se ponen en juego intereses que pueden afectar a las relaciones entre personas, hacer peligrar los objetivos, los intereses o la imagen de la organización. 12. INICIATIVA: Capacidad para actuar proactivamente ante determinada situación. Incluye saber identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones que contribuyan a su solución. 13. LEALTAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA: Se refiere a defender y promulgar los intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de la organización a tal forma que suelen anteponer los intereses organizacionales a los intereses particulares y se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular. 14. LIDERAZGO: Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos. 15. ORIENTACIÓN AL LOGRO: Es la preocupación por realizar bien el trabajo, por cumplir con un objetivo propuesto, o por realizar algo único y excepcional. 16. RESPONSABILIDAD: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. 17. SOCIABILIDAD. Capacidad para mezclarse fácilmente con otras personas y establecer con ellas relaciones altamente satisfactorias a nivel personal, social y laboral. 18. TENACIDAD: Capacidad para progresar y persistir a pesar de los obstáculos. 19. TOLERANCIA AL ESTRÉS: Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés 20.TRABAJO EN EQUIPO:Implica la intención de colaborar y cooperar con otros, formar parte del grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente
78
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
______________________________
psicolรณgica
_________________________________ GERENTE
79
TODOMUEBLES LTDA
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS Documento
FORMATO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Código
010
Dependencia
DIA
DIVISIÓN DE PERSONAL
ME S
AÑO
Fecha
29-10-2017
Aprobado
GERENTE
Revisión
B
Pág.
80(1)
FECHA DE LA SOLICITUD:
80
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
El gerente ES LA ÚNICA PERSONA QUE AUTORIZA la fecha de ingreso de la persona a contratar previa disponibilidad presupuestal y cumplimiento de los requisitos solicitados.
3. INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE SOLICITUD
DE
LA
NOMBRES Y APELLIDOS 1.1 PROPÓSITO PRINCIPAL / OBJETO DEL CONTRATO PERSONA A CONTRATAR
TIPO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N°
NIVEL ACADÉMICO 1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES / ACTIVIDADES PROFESIONAL TECNÓLOGO
TÉCNICO 1.3 HABILIDADES Y DESTREZASBACHILLER
APRENDIZ SENA
OTROS
1.4 REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ESTUDIOS
EXPERIENCIA Cuál? ____________
TIPO DE /CONTRATISTA
EMPLEADO
1.5 FORMACIÓN NUEVO
ESPECÍFICA
REUBICACIÓN
NOMBRE CENTRO DE COSTO (En caso de necesitar información respecto al centro de costo al que pertenece, por favor comunicarse 2.a INFORMACIÓN la Oficina de A DILIGENCIAR Presupuesto Ext 118-119 )
N° CENTRO DE POR EL REPRESENTANTE COSTOLEGAL
CONTRATO TERMINO
OPS
FIJO INFERIOR A
TIPO DE CONTRATO
UN AÑO
FECHA DE INICIO CONTRATO
DIA
MENSUAL
OPSP
AÑO
81
DURACIÓN DEL CONTRATO REMUNERACIÓN HONORARIOS
MES
CONTRATO DE APRENDIZAJE
U
ACTIVIDADES DOSSIER CONTABILIDAD DE ACTIVOS
Responsable de la solicitud
Representante Legal Autorizaciรณn
_______________________ Gerente
82