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Informe RectorĂ­a agosto 4 / 2015


Proyecci贸n


Academia


Nuevos programa:  Ser   Pilo  paga  –   Licenciatura     Universidad  de   Caldas   par:ciparía  con  8   programas    


Plan de  Fomento  a  la  Calidad  -­‐  PFC   Inducción de nuevos estudiantes

- 1.029 nuevos estudiantes (falta segundo llamado) - 420 son de fuera de Manizales - Se apostó a mostrar la ciudad como un gran Campus Universitario

- Alianza con Fundación Luker + Instituto de Cultura y Turismo + Alcaldía de Manizales - Se hizo recorrido por lugares representativos de la ciudad


Administraci贸n


Plan de  Fomento  a  la  Calidad  -­‐  PFC   Culminación de negociación con ASPU Caldas - Se cerró el 29 de julio, luego de 9 meses - Se reconocen permisos sindicales y se dispuso de apoyo para asistir a encuentros - Creación de comisión permanente para la protección de derechos humanos de empleados públicos docentes - Protección a profesores amenazados - Apoyo para secretaría - Adopción de foro permanente sobre políticas públicas


Plan de  Fomento  a  la  Calidad  -­‐  PFC   Cambios en equipo directivo

Nueva Jefe de Oficina de Egresados: Yorlady Medina Gómez

Nueva Secretaria General: Diana Carolina Zuluaga Varón

Nueva Jefe de Planeación:

Nuevo Vicerrector Administrativo:

Paula Andrea Chica Cortés

César Morales Rizo (por posesionar)


Estado de Fuentes y Usos Presupuestal

  RECURSOS           RECURSOS   RECURSOS   DEL      TOTAL   NACION         PROPIOS        BALANCE        PRESUPUESTO          REQUERIDO        FALTANTE          ESTADO  DE    FUENTES  Y  USOS       PRESUPUESTO  DE  GASTOS                93.469                38.725                58.886                              191.080                        200.195                    9.115     GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO                85.997                11.031                14.402                              111.430                        120.545                    9.115     Servicios  Personales                59.445                    3.591                    3.421                                  66.457                            73.572                    7.115     Gastos  Generales                          188                    5.000                          500                                      5.688                                6.988                    1.300     Transferencias                  26.364                    2.440                10.481                                  39.285                            39.985                          700      Cuota  de  Auditaje                                60                              40                                -­‐                                                100                                      100                                -­‐          Pensiones  y  Jubilaciones                  26.021                                -­‐                    10.481                                  36.502                            36.502                                -­‐          Sentencias  y  Conciliaciones                                  -­‐                              100                                -­‐                                                100                                      100                                -­‐          Bienestar  Universitario                            283                    2.300                                -­‐                                          2.583                                3.283                          700      DEUDA  PUBLICA  INTERNA                            800                          500                                -­‐                                          1.300                                1.300                                -­‐         INVERSION                    6.672                27.194                44.484                                  78.350                            78.350                                -­‐         Infraestructura                          602                                -­‐                    17.407                                  18.009                            18.009                                -­‐         Adquisición  y  dotación  tecnológica                                -­‐                                    -­‐                        1.000                                      1.000                                1.000                                -­‐         Desarrollo  académico                    3.736                    1.140                    5.716                                  10.592                            10.592                                -­‐         Proyección  y  extensión                          966                          393                          100                                      1.459                                1.459                                -­‐         Desarrollo  de  la  inves:gación                    1.193                          980                          450                                      2.623                                2.623                                -­‐         Desarrollo  administra:vo                          175                                -­‐                                  30                                            205                                      205                                -­‐         Fondos  especiales                                -­‐                    22.717                    8.808                                  31.525                            31.525                                -­‐         Regalías                                -­‐                        1.964                10.973                                  12.937                            12.937                                -­‐        


ALTERNATIVAS ALGUNAS ALTERNATIVAS   Aplazar  algunos  pagos    de  gastos  generales  como  predial  y  otros  servicios  para   cancelar  en  la  vigencia  2016    

ESTIMADO                                          800    

Realizar algunos  pagos  de  contribuciones  inherentes  a  nomina  correspondientes  a   la  nomina  de  diciembre  de  2015  para  cancelar  en  la  vigencia  2016                                  2.200     Realizar  el    pago  de  la  nomina  del  mes  de  enero  de  2016  en  su  totalidad  en  el  mes   de  enero  en  años  anteriores  se  llego  a  hacer  (es  de  anotar  que  la  norma  expresa   que  se  debe    cancelar  el  salario  hasta  la  fecha  de  terminación  del  periodo   vacacional,  es  por  eso  que  en  diciembre  se  viene  pagando  hasta  el  15  de  enero)                                1.500     Compensación  de  los  pagos  realizados  a  docentes  de  planta  y  ocasionales  que   desarrollan  ac:vidades    en  programas  autofinanciables     Ges:onar  mayores  recaudos  por  rendimientos  financieros,  devolución  del  iva,   recuperaciones  y  otros  recursos  propios    

                                   600                                  1.015    

Adición por  Indicadores  Arfculo  87                                1.000     Ampliar  el  alcance  del  proyecto  de  Adecuación  de  nueva  oferta  de  tal  manera  que   permita  atender  algunos  gastos  de  pago  de  ocasionales  y  de  Bienestar   Universitario                                2.000     ESTIMADO  

                           9.115    


ACCIONES EMPRENDIDAS Proyecto  de  Ley  Finaciación  U  Públicas   Ges:ón  ante  los  Ministerios  de  Hacienda  y  Educación   Revisión  y  análisis  de  la  estructura  Universitaria     Análisis  de  Cargas  Laborales  y  Plantas   Resolución  de  auteridad  de  gasto  (ya  esta  en  secretaria   general)   Ges:ón  ante  la  alcaldía  Exoneración  predial   Ampliación  del  Alcance  del  proyecto  de  Nueva  oferta   académica   Revisión  Labor  Académica   Oferta  Inter  semestral  

Rector  Congresistas    Rector  y  Vicerector      Planeación        Ges:ón  humana        Secretaria  General      Secretaria  General    

Vice  Académica      Consejo  Académico      Docentes  Ocasionales      Oficina  de  Innovacion  y   Fortalecimiento  de  la  oferta  de  venta  de  servicios  -­‐  Portafolio   centros  de  gastos      Planes  de  Fomento    a  la  Calidad        Donaciones  y  Padrinazgo  desde  los  Egresados.  Crowfounding        Consultorías        Licitaciones      


PROYECCION 2020 Escenario 1 CONCEPTO    

EJECUTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO   2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020    

INGRESOS                      202.594      GASTOS        

               144.653    

                            192.080                                   200.186    

                                                     57.941     (8.106)  

                     135.042                            139.094                            143.266                            144.996                            156.967                            163.188                            169.684                            176.468                            (21.925)                          (24.094)                          (26.418)                          (31.472)  

250.000      200.000      150.000     INGRESOS    100.000    

GASTOS

50.000      -­‐          EJECUTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO   2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020    

                      149.346                             183.552                             (34.206)  


PROYECCION 2020 Escenario 2 CONCEPTO    

EJECUTADO   2014    

INGRESOS    

               202.594    

GASTOS    

               144.653    

 

                   57.941    

PROYEC    2015    

PROYEC    2016    

PROYEC      2017    

                            192.080                                   200.186                                       (8.106)  

                      143.908                             143.908    

                      150.277                             150.277    

-­‐-­‐

PROYEC   2018    

PROYEC   2019    

PROYEC   2020    

                                                                      157.043     161.669     169.250                                                                             157.043     161.669     169.250                                                                                                                                                     -­‐         -­‐         -­‐        

250.000      200.000      150.000     INGRESOS  

100.000    

GASTOS

50.000      -­‐          EJECUTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO    PROYECTADO   2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020    


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felipecl@ucaldas.edu.co rector@ucaldas.edu.co

Informe rector al consejo Académico 4 Agosto 2015  

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