Informe RectorĂa agosto 4 / 2015
Proyecci贸n
Academia
Nuevos programa: Ser Pilo paga – Licenciatura Universidad de Caldas par:ciparía con 8 programas
Plan de Fomento a la Calidad -‐ PFC Inducción de nuevos estudiantes
- 1.029 nuevos estudiantes (falta segundo llamado) - 420 son de fuera de Manizales - Se apostó a mostrar la ciudad como un gran Campus Universitario
- Alianza con Fundación Luker + Instituto de Cultura y Turismo + Alcaldía de Manizales - Se hizo recorrido por lugares representativos de la ciudad
Administraci贸n
Plan de Fomento a la Calidad -‐ PFC Culminación de negociación con ASPU Caldas - Se cerró el 29 de julio, luego de 9 meses - Se reconocen permisos sindicales y se dispuso de apoyo para asistir a encuentros - Creación de comisión permanente para la protección de derechos humanos de empleados públicos docentes - Protección a profesores amenazados - Apoyo para secretaría - Adopción de foro permanente sobre políticas públicas
Plan de Fomento a la Calidad -‐ PFC Cambios en equipo directivo
Nueva Jefe de Oficina de Egresados: Yorlady Medina Gómez
Nueva Secretaria General: Diana Carolina Zuluaga Varón
Nueva Jefe de Planeación:
Nuevo Vicerrector Administrativo:
Paula Andrea Chica Cortés
César Morales Rizo (por posesionar)
Estado de Fuentes y Usos Presupuestal
RECURSOS RECURSOS RECURSOS DEL TOTAL NACION PROPIOS BALANCE PRESUPUESTO REQUERIDO FALTANTE ESTADO DE FUENTES Y USOS PRESUPUESTO DE GASTOS 93.469 38.725 58.886 191.080 200.195 9.115 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85.997 11.031 14.402 111.430 120.545 9.115 Servicios Personales 59.445 3.591 3.421 66.457 73.572 7.115 Gastos Generales 188 5.000 500 5.688 6.988 1.300 Transferencias 26.364 2.440 10.481 39.285 39.985 700 Cuota de Auditaje 60 40 -‐ 100 100 -‐ Pensiones y Jubilaciones 26.021 -‐ 10.481 36.502 36.502 -‐ Sentencias y Conciliaciones -‐ 100 -‐ 100 100 -‐ Bienestar Universitario 283 2.300 -‐ 2.583 3.283 700 DEUDA PUBLICA INTERNA 800 500 -‐ 1.300 1.300 -‐ INVERSION 6.672 27.194 44.484 78.350 78.350 -‐ Infraestructura 602 -‐ 17.407 18.009 18.009 -‐ Adquisición y dotación tecnológica -‐ -‐ 1.000 1.000 1.000 -‐ Desarrollo académico 3.736 1.140 5.716 10.592 10.592 -‐ Proyección y extensión 966 393 100 1.459 1.459 -‐ Desarrollo de la inves:gación 1.193 980 450 2.623 2.623 -‐ Desarrollo administra:vo 175 -‐ 30 205 205 -‐ Fondos especiales -‐ 22.717 8.808 31.525 31.525 -‐ Regalías -‐ 1.964 10.973 12.937 12.937 -‐
ALTERNATIVAS ALGUNAS ALTERNATIVAS Aplazar algunos pagos de gastos generales como predial y otros servicios para cancelar en la vigencia 2016
ESTIMADO 800
Realizar algunos pagos de contribuciones inherentes a nomina correspondientes a la nomina de diciembre de 2015 para cancelar en la vigencia 2016 2.200 Realizar el pago de la nomina del mes de enero de 2016 en su totalidad en el mes de enero en años anteriores se llego a hacer (es de anotar que la norma expresa que se debe cancelar el salario hasta la fecha de terminación del periodo vacacional, es por eso que en diciembre se viene pagando hasta el 15 de enero) 1.500 Compensación de los pagos realizados a docentes de planta y ocasionales que desarrollan ac:vidades en programas autofinanciables Ges:onar mayores recaudos por rendimientos financieros, devolución del iva, recuperaciones y otros recursos propios
600 1.015
Adición por Indicadores Arfculo 87 1.000 Ampliar el alcance del proyecto de Adecuación de nueva oferta de tal manera que permita atender algunos gastos de pago de ocasionales y de Bienestar Universitario 2.000 ESTIMADO
9.115
ACCIONES EMPRENDIDAS Proyecto de Ley Finaciación U Públicas Ges:ón ante los Ministerios de Hacienda y Educación Revisión y análisis de la estructura Universitaria Análisis de Cargas Laborales y Plantas Resolución de auteridad de gasto (ya esta en secretaria general) Ges:ón ante la alcaldía Exoneración predial Ampliación del Alcance del proyecto de Nueva oferta académica Revisión Labor Académica Oferta Inter semestral
Rector Congresistas Rector y Vicerector Planeación Ges:ón humana Secretaria General Secretaria General
Vice Académica Consejo Académico Docentes Ocasionales Oficina de Innovacion y Fortalecimiento de la oferta de venta de servicios -‐ Portafolio centros de gastos Planes de Fomento a la Calidad Donaciones y Padrinazgo desde los Egresados. Crowfounding Consultorías Licitaciones
PROYECCION 2020 Escenario 1 CONCEPTO
EJECUTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS 202.594 GASTOS
144.653
192.080 200.186
57.941 (8.106)
135.042 139.094 143.266 144.996 156.967 163.188 169.684 176.468 (21.925) (24.094) (26.418) (31.472)
250.000 200.000 150.000 INGRESOS 100.000
GASTOS
50.000 -‐ EJECUTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
149.346 183.552 (34.206)
PROYECCION 2020 Escenario 2 CONCEPTO
EJECUTADO 2014
INGRESOS
202.594
GASTOS
144.653
57.941
PROYEC 2015
PROYEC 2016
PROYEC 2017
192.080 200.186 (8.106)
143.908 143.908
150.277 150.277
-‐-‐
PROYEC 2018
PROYEC 2019
PROYEC 2020
157.043 161.669 169.250 157.043 161.669 169.250 -‐ -‐ -‐
250.000 200.000 150.000 INGRESOS
100.000
GASTOS
50.000 -‐ EJECUTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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