Issuu on Google+


臺南市政府農業局101年度半年結算報告

目  次 甲、總說明

第 1頁至第

8頁

乙、主要表   一、歲入來源別結算表

第 9 頁至第 9頁

  二、歲出機關別結算表

第 10頁至第12頁



臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

本年度歲入歲出預算執行情形 一、歲入歲出預算執行概況 歲入: 全年度預算數106,127,000元,截至6月30日止分配數39,909,000元,執行數 38,385,543元,執行數短收已分配數1,523,457元。 1.

罰金罰鍰:全年度預算數1,262,000元,截至6月30日止分配數602,000元,執行數 856,729元,執行數與已分配數比較,超收254,729元。

2.

一般賠償收入:全年度預算數0元,截至6月30日止分配數0元,執行數3,014,526元 ,執行數與已分配數比較,超收3,014,526元。

3.

審查費:全年度預算數3,572,000元,截至6月30日止分配數1,691,000元,執行數 146,900元,執行數與已分配數比較,短收1,544,100元。

4.

證照費:全年度預算數140,000元,截至6月30日止分配數67,000元,執行數143,400 元,執行數與已分配數比較,超收76,400元。

5.

登記費:全年度預算數866,000元,截至6月30日止分配數404,000元,執行數 446,250元,執行數與已分配數比較,超收42,250元。

6.

供應費:全年度預算數20,000元,截至6月30日止分配數10,000元,執行數33,600元 ,執行數與已分配數比較,超收23,600元。

7.

場地設施使用費:全年度預算數3,351,000元,截至6月30日止分配數333,000元,執 行數276,860元,執行數與已分配數比較,短收56,140元。

8.

利息收入:全年度預算數1,000元,截至6月30日止分配數0元,執行數26,905元,執 行數與已分配數比較,超收26,905元。

9.

租金收入:全年度預算數12,104,000元,截至6月30日止分配數4,392,000元,執行 數5,302,658元,執行數與已分配數比較,超收910,658元。

10.

權利金:全年度預算數2,308,000元,截至6月30日止分配數274,000元,執行數 759,451元,執行數與已分配數比較,超收485,451元。

11.

廢舊物資售價:全年度預算數0元,截至6月30日止分配數0元,執行數620,000元, 執行數與已分配數比較,超收620,000元。

12.

計畫型補助收入:全年度預算數82,502,000元,截至6月30日止分配數32,135,000元 ,執行數24,509,000元,執行數與已分配數比較,短收7,626,000元。

13.

收回以前年度歲出:全年度預算數0元,截至6月30日止分配數0元,執行數 2,032,503元,執行數與已分配數比較,超收2,032,503元。

14.

其他雜項收入:全年度預算數1,000元,截至6月30日止分配數1,000元,執行數 216,761元,執行數與已分配數比較,超收215,761元。

600-1


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 歲出: 全年度預算數5,668,493,248元,截至6月30日止分配數3,009,101,248元,執行數 2,290,848,562元,尚未執行數718,252,686元。 1.

行政管理:全年度預算數169,152,000元,截至6月30日止分配數105,108,000元,執 行數90,505,734元,尚未執行數14,602,266元。

2.

漁業行政:全年度預算數32,822,000元,截至6月30日止分配數11,190,000元,執行 數7,313,974元,尚未執行數3,876,026元。

3.

農業生產與管理:全年度預算數37,036,000元,截至6月30日止分配數12,959,000元 ,執行數4,060,252元,尚未執行數8,898,748元。

4.

畜牧產銷及管理:全年度預算數11,721,000元,截至6月30日止分配數2,625,000元 ,執行數1,750,703元,尚未執行數874,297元。

5.

農產行銷及輔導:全年度預算數40,129,000元,截至6月30日止分配數22,309,000元 ,執行數14,265,489元,尚未執行數8,043,511元。

6.

農會輔導及企劃:全年度預算數31,829,000元,截至6月30日止分配數13,395,000元 ,執行數10,730,333元,尚未執行數2,664,667元。

7.

保育綠美化:全年度預算數30,308,000元,截至6月30日止分配數11,318,000元,執 行數8,606,903元,尚未執行數2,711,097元。

8.

農村規劃及農地管理:全年度預算數2,786,000元,截至6月30日止分配數1,544,000 元,執行數1,024,219元,尚未執行數519,781元。

9.

出席國際會議及考察:全年度預算數1,115,000元,截至6月30日止分配數592,000元 ,執行數151,722元,尚未執行數440,278元。

10.

漁業管理:全年度預算數11,273,000元,截至6月30日止分配數4,747,000元,執行 數2,019,157元,尚未執行數2,727,843元。

11.

動物防疫:全年度預算數7,150,000元,截至6月30日止分配數3,390,000元,執行數 2,101,087元,尚未執行數1,288,913元。

12.

動物公共衛生:全年度預算數3,793,000元,截至6月30日止分配數1,310,000元,執 行數923,093元,尚未執行數386,907元。

13.

動物保護:全年度預算數26,487,000元,截至6月30日止分配數10,452,000元,執行 數5,685,034元,尚未執行數4,766,966元。

14.

農漁民保險:全年度預算數2,788,664,000元,截至6月30日止分配數1,431,000,000 元,執行數1,263,258,474元,尚未執行數167,741,526元。

15.

農漁民福利:全年度預算數2,142,707,000元,截至6月30日止分配數1,268,207,000 元,執行數857,900,000元,尚未執行數410,307,000元。

16.

漁業建設:全年度預算數60,500,000元,截至6月30日止分配數6,700,000元,執行 數1,801,040元,尚未執行數4,898,960元。

17.

農業工程及農路改善:全年度預算數153,590,000元,截至6月30日止分配數 41,800,000元,執行數1,217,404元,尚未執行數40,582,596元。

600-2


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 18.

漁業建設:全年度預算數58,000,000元,截至6月30日止分配數20,400,000元,執行 數0元,尚未執行數20,400,000元。

19.

建築及設備:全年度預算數18,120,000元,截至6月30日止分配數13,744,000元,執 行數6,172,696元,尚未執行數7,571,304元。

統籌: 全年度預算數41,311,248元,截至6月30日止分配數26,311,248元,執行數 11,361,248元,尚未執行數14,950,000元。 1.

公務人員退休給付:全年度預算數10,557,808元,截至6月30日止分配數10,557,808 元,執行數10,557,808元,尚未執行數0元。

2.

公務人員各項補助:全年度預算數803,440元,截至6月30日止分配數803,440元,執 行數803,440元,尚未執行數0元。

3.

災害準備金:全年度預算數29,950,000元,截至6月30日止分配數14,950,000元,執 行數0元,尚未執行數14,950,000元。

二、 預算及計畫執行落後原因及因應改善措施分項說明 (一)歲入部分 科目 罰金罰鍰

分配數 602,000

856,729

執行數占 分配數%

1,691,000

146,900

執行落後或超前原因

因應改善措施

142.31 肥料及農藥成份不合格罰鍰 視情況適度調整預

3,014,526

一般賠償收入

審查費

執行數

較預估數多

算數

工程逾期扣款

將於101年度辦理 追加預算 2,514,000元

8.69 農地農用證明及農業設施審 將於101年度辦理 查業務已委任公所辦理

證照費

67,000

143,400

登記費

404,000

446,250

追減預算 3,200,000元 214.03 漁筏執照申請人數較預估數 視情況適度調整預 多 算數

110.46 上半年度申請飼料販賣登記 視情況適度調整預 件數較預估數多

供應費

10,000

33,600

336.00 寵物施打狂犬病疫苗件數較 視情況適度調整預 預估數多

場地設施使用 費

333,000

4,392,000

5,302,658

算數

83.14 上半年度廠商租用蘭花園區 視情況適度調整預 會議室及辦公室數量較預估 算數 數多 代收保管款專戶利息收入 將於101年度辦理 追加預算10,000元

26,905

利息收入

租金收入

276,860

算數

120.73 收取民眾無權佔用土地使用 將於102年度起列 補償金

600-3

入預算


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 科目 權利金

分配數 274,000

執行數 759,451

執行數占 分配數%

執行落後或超前原因

277.17 由於100年蒸熱處理代工量 視情況適度調整預 (546噸)較99年(343噸,權 利金約240,000元)增加

620,000

廢舊物資售價

計畫型補助收 入

32,135,000

1,000

216,761

算數

前新營果菜市場建物剩餘價 將於101年度辦理 值 追加預算620,000 元 積極洽商掌握進度 76.27 中央補助款尚未核撥

2,032,503

收回以前年度 歲出 其他雜項收入

24,509,000

因應改善措施

勞保局退還農民福利津貼及 無 火鶴花銷燬補助款繳庫

21676.10 電子領標文件費及報廢動產 視情況適度調整預 變賣

算數

(二)歲出部分 計畫名稱

分配數

執行數

行政管理

105,108,000

90,505,734

漁業行政

11,190,000

7,313,974

農業生產與管 理

12,959,000

4,060,252

執行數占 分配數%

執行落後原因

因應改善措施

86.11 65.36 一般事務費編列一筆 16,000,000元,用途為將軍 漁港三筆修造船廠用地使用 分區及使用地變更之公共設 施興建保證金,該項預算係 屬保證金;因工程已由漁港 所執行中,故本項保證金預 算將不會動支,致影響預算 執行率 31.33 1.公所田間調查員獎勵金 2,030,000元因部分公所延 遲請款,導致撥款進度落後 2.強化安全農業果樹病蟲害 防治補助山上農會50,000元 ,輸日芒果供果園套袋補助 玉井、官田農會、山上果 菜、嘉賢果菜390,000元, 竹炭窯竹材氣乾場展示場補 助龍崎農會470,000元,在 地食材標籤貼紙80,000元, 共990,000元因受款單位延 後請款導致撥款時間順延; 其他核銷進度依業務實際需 求動支

600-4

將不再動支之金額 併同追加減預算修 改為專案分配

1.田間調查員獎勵 金已預計7月份辦 理核銷 2.補助款已於7月 份進行撥款,其他 業務已請各請款單 位盡速辦理核銷


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 計畫名稱

分配數

執行數

畜牧產銷及管 理

2,625,000

1,750,703

農產行銷及輔 導

22,309,000

14,265,489

農會輔導及企 劃

13,395,000

10,730,333

保育綠美化

11,318,000

8,606,903

執行數占 分配數%

執行落後原因

因應改善措施

66.69 計畫多集中於下半年執行, 下半年度盡快執行 計畫,計畫完成後 儘速辦理核銷 ; 獎補助費尚未請款 部份,將儘快於7月 底前完成請款動作 63.94 1.2012臺南芒果及觀光醫療 督促農民團體及廠 赴日本行銷案649,350元, 商依執行進度辦理 預計於7月底前完成核銷 2.2012台南愛文芒果日本青 森縣櫻野百貨行銷案 484,050元,預計於8月30前 完成驗收,9月底前完成核 銷 3.大台南農漁畜產品DM/摺 頁委託規劃設計案761,000 元預計於9月底執行完成, 10月底前完成核銷;另獎補 助費已簽准尚未辦理核銷案 件計有13案,總經費 1,798,900元,預計於9月底 前完成核銷 另獎補助費部份有4件簽核 中,金額共計498,000元, 尚有1件已執行但未請款金 額400,000元

80.11 76.05 下列業務已執行完畢,惟未 將於7月份辦理請 完成核銷程序共5件675,960 款核銷手續 元:銀膠菊防治業務需購買 物品36,210元,三處苗圃設 置招牌等費用約41,850元, 地上物徵收補償訴訟案律師 費 50,000元,發包採購苗 圃育苗盆費用247,900元, 獎補助費-辦理黑琵保護區 鳥類救援演習及棲地整備計 劃300,000元

農村規劃及農 地管理

1,544,000

1,024,219

66.34 101年度推動農地資源空間 本科將加強與提昇 規劃計畫因原編列之預算 475,000元及用途說明與農 委會核定計畫(農委會補助 597,000元,市配合106,000 元)有差異,須辦理追加減 預算及變更用途說明,未完 成相關程序前未支用

600-5

預算執行之效率, 另推動農地資源空 間規劃計畫為爭取 時效,已經台南市 議會同意先行墊付 ,俟101年第一次 追加減預算通過後 再辦理轉正


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 計畫名稱 出席國際會議 及考察

漁業管理

分配數 592,000

執行數 151,722

執行數占 分配數%

執行落後原因

因應改善措施

25.63 有關本年度出國計畫,日本 針對已執行完之出 地區已執行完畢,目前辦理 國計畫盡速辦理核 核銷中,日本出國總簽核經 銷 費為332,000元,3月份赴日 參加東京國際食品展已核銷 152,000元;其中大陸及荷 蘭地區經費675,000元預計 於下半年9-11月辦理出國計 畫

4,747,000

2,019,157

42.54 1.安平漁港漁具倉庫(貨櫃 已完成發包之工作 屋)租賃及遷移設置工作已 按月辦理經費核銷 ,依付款條件及期 完成發包224,010元 2.將軍漁港環境清潔安全維 程辦理付款 護工作已完成發包 1,668,000元

動物防疫

3,390,000

2,101,087

61.98 強化畜禽動物疾病防治計畫 催促業務單位積極 牛隻烙印工資、材料、結核 辦理,並請廠商於 病檢驗等計903,000元招標 7月底前完成第二 作業已完成,惟廠商尚未請 批作業並盡速請款 款

動物公共衛生

1,310,000

923,093

70.47 本處採購碳粉匣計107,078 催促業務單位積極 元、實驗用試劑26,500元、 辦理,並請廠商於 消毒藥劑250,000元等,已 7月中以前完成交 向廠商下單,惟廠商尚未交 貨及請款事宜 貨

動物保護

10,452,000

5,685,034

54.39 1.6月份流浪動物屍體焚

催促業務單位積極 毀、人道處理工作費、絕育 辦理,並請廠商於 手術費等費用計217,000元 7月中以前完成交 ,已發生權責,惟廠商尚未 貨及請款事宜 請款 2.動物管制隊捕犬器材、工 作衣、流浪動物用飼料已規 劃採購計1,500,000元,惟 尚未向廠商下單 3.補助社團法人臺南市流浪 動物愛護協會犬貓絕育補助 款計1,180,000元,該計畫 已辦理完成,已發生權責尚 未付款

農漁民保險

1,431,000,000 1,263,258,474

88.28

農漁民福利

1,268,207,000

67.65 老農津貼皆由勞保局於隔月 僅能於勞保局於隔

857,900,000

提撥,每月提撥金額達1億8 月月初來函時,加 千萬,故執行進度將落後1 速辦理 個月

600-6


臺南市政府農業局

總 說 明 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止 計畫名稱 漁業建設

分配數 6,700,000

執行數 1,801,040

1,217,404

執行數占 分配數%

執行落後原因

因應改善措施

26.88 1.上半年委託公所執行之進 1.已要求執行工程 排水路及漁產道路工程計32 件,金額18,000,000元,因 件數多且每件金額不高,分 散於各公所,目前仍執行中 ,尚未完工驗收,致執行率 偏低 2.中央補助之促進養殖漁業 與環境和諧工程編列 30,000,000元,市配合款 6,250,000元,於第一次追 加預算方納入,致上半年無 法執行,執行率偏低 2.91 農業工程自公所提報經本府 會勘審核、簽辦、核准至發 函公所辦理,截至6月底已 核准225件,共計 150,551,000元,已決標143 件,共109,629,000元,1件 取消180,000元,已完工51 件,共25,555,736元,已請 款5件,共計1,767,512元 1.台南地區漁港路橙零星增 設汰換及養護工程已完成發 包460,000元 2.青山漁港西南航道疏浚工 程3,000,000元 3.將軍漁港分區開發計畫( 第一期)修造船廠一、二、 四公共設施開闢工程 16,940,000元 44.91 1.動物管制車改裝 1,900,000元,8台車輛已完 成交貨,已發生權責尚未付 款 2.絕育車1,500,000元已規 劃採購,近期內辦理絕育車 議價

農業工程及農 路改善

41,800,000

漁業建設

20,400,000

建築及設備

13,744,000

6,172,696

公務人員退休 給付 公務人員各項 補助 災害準備金

10,557,808

10,557,808

100.00

803,440

803,440

100.00

14,950,000

之各公所應加強工 程執行進度,並每 週函報工程進度表 ,供列管追蹤 2.中央補助工程計 畫,已辦理工程設 計及監造之勞務採 購,工程發包後將 加強工程之執行進 度

將請各公所加強工 程執行進度,已完 工驗收部份,請公 所儘速送件請款

1.已完成發包之工 作按月辦理經費核 銷,依付款條件及 期程辦理付款 2.已依規定儘速簽 辦決標

催促業務單位積極 辦理,絕育車請廠 商於8月底以前完 成交貨及請款事宜

1.辦理101年度臺南市漁港 將依付款條件及期 天然災害損壞修復及廢棄物 程辦理付款 清除(開口契約)已完成發包 6,100,00元 2.101年漂流木清理勞務採 購開口契約於7月6日決標金 額7,800,000元

600-7


主 要 表


臺南市政府農業局

歲入來源別結算表

單位:新臺幣元

中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

經常門 科

執行數 分 配 數

項 目節

03

01 01 03

實現數

04

已分配尚未 執 行 數

3,871,255

3,871,255

643.07 -3,269,255

臺南市政府農業局

1,262,000

1,262,000

602,000

3,871,255

3,871,255

643.07 -3,269,255

罰金罰鍰及怠金

1,262,000

1,262,000

602,000

856,729

856,729

142.31

-254,729

1,262,000

1,262,000

602,000

856,729

856,729

142.31

-254,729

3,014,526

3,014,526

-3,014,526

3,014,526

3,014,526

-3,014,526

罰金罰鍰

一般賠償收入

臺南市政府農業局 01

占分配數%

602,000

規費收入 600

合計

1,262,000

賠償收入 01

應收數

1,262,000

罰款及賠償收入 600

原 預 算 數 預算增減數

行政規費收入

7,949,000

7,949,000

2,505,000

1,047,010

1,047,010

41.80

1,457,990

7,949,000

7,949,000

2,505,000

1,047,010

1,047,010

41.80

1,457,990

4,578,000

4,578,000

2,162,000

736,550

736,550

34.07

1,425,450

01

審查費

3,572,000

3,572,000

1,691,000

146,900

146,900

8.69

1,544,100

02

證照費

140,000

140,000

67,000

143,400

143,400

214.03

-76,400

03

登記費

866,000

866,000

404,000

446,250

446,250

110.46

-42,250

3,371,000

3,371,000

343,000

310,460

310,460

90.51

32,540

20,000

20,000

10,000

33,600

33,600

336.00

-23,600

3,351,000

3,351,000

333,000

276,860

276,860

83.14

56,140

14,413,000

14,413,000

4,666,000

6,709,014

6,709,014

143.79 -2,043,014

14,413,000

14,413,000

4,666,000

6,709,014

6,709,014

143.79 -2,043,014

14,413,000

14,413,000

4,666,000

6,089,014

6,089,014

130.50 -1,423,014

26,905

26,905

-26,905

02

使用規費收入 12

供應費

13

場地設施使用費

06

財產收入 600

臺南市政府農業局 01

財產孳息 01

利息收入

1,000

1,000

02

租金收入

12,104,000

12,104,000

4,392,000

5,302,658

5,302,658

120.73

-910,658

03

權利金

2,308,000

2,308,000

274,000

759,451

759,451

277.17

-485,451

620,000

620,000

-620,000

620,000

620,000

-620,000

05

廢舊物資售價 01

08

廢舊物資售價 82,502,000

82,502,000 32,135,000

24,509,000

24,509,000

76.27

7,626,000

82,502,000

82,502,000 32,135,000

24,509,000

24,509,000

76.27

7,626,000

上級政府補助收入

82,502,000

82,502,000 32,135,000

24,509,000

24,509,000

76.27

7,626,000

計畫型補助收入

82,502,000

82,502,000 32,135,000

24,509,000

24,509,000

76.27

7,626,000

補助收入 600

臺南市政府農業局 01 02

11

其他收入 600

臺南市政府農業局 02

雜項收入 01

收回以前年度歲出

10

其他雜項收入

1,000

1,000

1,000

2,249,264

2,249,264

224926.40 -2,248,264

1,000

1,000

1,000

2,249,264

2,249,264

224926.40 -2,248,264

1,000

1,000

1,000

2,249,264

2,249,264

224926.40 -2,248,264

2,032,503

2,032,503

-2,032,503

1,000

216,761

216,761

21676.10

-215,761

1,000

1,000

經常門合計

106,127,000

106,127,000 39,909,000

38,385,543

38,385,543

96.18

1,523,457

經資門總計

106,127,000

106,127,000 39,909,000

38,385,543

38,385,543

96.18

1,523,457

600-9


臺南市政府農業局

歲出機關別結算表 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

經常門 科 款 項 目節 58

目 名 稱 及 編 號

農業支出 600

臺南市政府農業局 01

ㄧ般行政 01

02

行政管理 水產種苗場業務

01 03

漁業行政 農業管理與輔導業務

預 算 原預算數 增減數

單位:新臺幣元 行

分 配 數 合

實 現 數

預付數

執行數 已分 配尚 占分配 未執 行數 數 %

405,601,000

405,601,000

200,939,000

148,787,411

350,289

149,137,700

74.22

51,801,300

405,601,000

405,601,000

200,939,000

148,787,411

350,289

149,137,700

74.22

51,801,300

169,152,000

169,152,000

105,108,000

90,282,490

223,244

90,505,734

86.11

14,602,266

169,152,000

169,152,000

105,108,000

90,282,490

223,244

90,505,734

86.11

14,602,266

32,822,000

32,822,000

11,190,000

7,313,974

7,313,974

65.36

3,876,026

32,822,000

32,822,000

11,190,000

7,313,974

7,313,974

65.36

3,876,026

154,924,000

154,924,000

64,742,000

40,541,076

40,589,621

62.69

24,152,379

48,545

01

農業生產與管理

37,036,000

37,036,000

12,959,000

4,060,252

4,060,252

31.33

8,898,748

02

畜牧產銷及管理

11,721,000

11,721,000

2,625,000

1,750,703

1,750,703

66.69

874,297

03

農產行銷及輔導

40,129,000

40,129,000

22,309,000

14,265,489

14,265,489

63.94

8,043,511

04

農會輔導及企劃

31,829,000

31,829,000

13,395,000

10,730,333

10,730,333

80.11

2,664,667

05

保育綠美化

30,308,000

30,308,000

11,318,000

8,567,309

39,594

8,606,903

76.05

2,711,097

06

農村規劃及農地管理

2,786,000

2,786,000

1,544,000

1,015,268

8,951

1,024,219

66.34

519,781

08

出席國際會議及考察

1,115,000

1,115,000

592,000

151,722

151,722

25.63

440,278

11,273,000

11,273,000

4,747,000

1,960,657

58,500

2,019,157

42.54

2,727,843

11,273,000

11,273,000

4,747,000

1,960,657

58,500

2,019,157

42.54

2,727,843

37,430,000

37,430,000

15,152,000

8,689,214

20,000

8,709,214

57.48

6,442,786

20,000

2,101,087

61.98

1,288,913

04

漁業管理與輔導業務 01

05

漁業管理 動物衛生保健與保護

01

動物防疫

7,150,000

7,150,000

3,390,000

2,081,087

02

動物公共衛生

3,793,000

3,793,000

1,310,000

923,093

923,093

70.47

386,907

03

動物保護

26,487,000

26,487,000

10,452,000

5,685,034

5,685,034

54.39

4,766,966

2,788,664,000

2,788,664,000 1,431,000,000 1,263,258,474

1,263,258,474

88.28

167,741,526

2,788,664,000

2,788,664,000 1,431,000,000 1,263,258,474

1,263,258,474

88.28

167,741,526

2,788,664,000

2,788,664,000 1,431,000,000 1,263,258,474

1,263,258,474

88.28

167,741,526

2,788,664,000

2,788,664,000 1,431,000,000 1,263,258,474

1,263,258,474

88.28

167,741,526

2,142,707,000

2,142,707,000 1,268,207,000

857,900,000

857,900,000

67.65

410,307,000

2,142,707,000

2,142,707,000 1,268,207,000

857,900,000

857,900,000

67.65

410,307,000

2,142,707,000

2,142,707,000 1,268,207,000

857,900,000

857,900,000

67.65

410,307,000

2,142,707,000

2,142,707,000 1,268,207,000

857,900,000

857,900,000

67.65

410,307,000

5,336,972,000

5,336,972,000 2,900,146,000 2,269,945,885

350,289 2,270,296,174

78.28

629,849,826

66

社會保險支出 600

臺南市政府農業局 47

  社政業務 01    農漁民保險

68

福利服務支出 600

臺南市政府農業局 47

社政業務 03

農漁民福利

經常門合計

600-10


臺南市政府農業局

歲出機關別結算表 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

資本門 科 款 項 目節 58

目 名 稱 及 編 號

02 02 03

04

90

分 配 數 合

實 現 數

預付數

執行數 已分 配尚 占分配 未執 行數 數 %

9,191,140

9,191,140

11.12

73,452,860

臺南市政府農業局

290,210,000

290,210,000

82,644,000

9,191,140

9,191,140

11.12

73,452,860

水產種苗場業務

60,500,000

60,500,000

6,700,000

1,801,040

1,801,040

26.88

4,898,960

60,500,000

60,500,000

6,700,000

1,801,040

1,801,040

26.88

4,898,960

153,590,000

153,590,000

41,800,000

1,217,404

1,217,404

2.91

40,582,596

153,590,000

153,590,000

41,800,000

1,217,404

1,217,404

2.91

40,582,596

58,000,000

58,000,000

20,400,000

20,400,000

58,000,000

58,000,000

20,400,000

20,400,000

18,120,000

18,120,000

13,744,000

6,172,696

6,172,696

44.91

7,571,304

18,120,000

18,120,000

13,744,000

6,172,696

6,172,696

44.91

7,571,304

資本門合計

290,210,000

290,210,000

82,644,000

9,191,140

9,191,140

11.12

73,452,860

經資門合計

5,627,182,000

5,627,182,000 2,982,790,000 2,279,137,025

350,289 2,279,487,314

76.42

703,302,686

漁業建設

農業工程及農路改善

漁業建設 ㄧ般建築及設備

01

82,644,000

漁業管理與輔導業務 02

預 算 原預算數 增減數

290,210,000

農業管理與輔導業務 07

290,210,000

農業支出 600

單位:新臺幣元

建築及設備

600-11


臺南市政府農業局

歲出機關別結算表 中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

統籌科目 科 款 項 目節 75

目 名 稱 及 編 號

退休撫卹給付支出 600

臺南市政府農業局 01

公務人員退休給付 01

89

公務人員退休給付 其他支出

600

臺南市政府農業局 04

公務人員各項補助 01

06

公務人員各項補助 災害準備金

01

災害準備金

統籌科目合計 總計

預 算 原預算數 增減數

單位:新臺幣元 行

分 配 數 合

實 現 數

預付數

執行數 已分 配尚 占分配 未執 行數 數 %

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

100.00

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

100.00

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

100.00

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

10,557,808

100.00

30,753,440

30,753,440

15,753,440

803,440

803,440

5.10

14,950,000

30,753,440

30,753,440

15,753,440

803,440

803,440

5.10

14,950,000

803,440

803,440

803,440

803,440

803,440

100.00

803,440

803,440

803,440

803,440

803,440

100.00

29,950,000

29,950,000

14,950,000

14,950,000

29,950,000

29,950,000

14,950,000

14,950,000

41,311,248

41,311,248

26,311,248

5,668,493,248

11,361,248

11,361,248

43.18

14,950,000

5,668,493,248 3,009,101,248 2,290,498,273

350,289 2,290,848,562

76.13

718,252,686

600-12



101年度單位預算半年結算報告1010720核章版