Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za 2014

1 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA ZA LETO 2014

Na Gradu, januar in februar 2014

2 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

KAZALO VSEBINE PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ...........................................8 UVOD............................................................................................................................................ 10 IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013 ......................................... 11 Ocena izvajanja programa dela .............................................................................................. 11 Ocena izvajanja finančnega načrta ......................................................................................... 12 PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014 ................................................................. 13 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV .................................................................................... 15 PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014 ....................................................................................... 17 I.

VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE ............................................ 18 I.1. NATURA 2000 ........................................................................................................... 18 I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT ................... 21 I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI .................................................................................................................... 22 I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség) ......................................... 23

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ......................................... 25 II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA............................................................................ 25 II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA ............................................................................. 26 III. TRAJNOSTNI RAZVOJ ..................................................................................................... 28 III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ..................................... 28 III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD .......................................... 29 IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU ........................................................................ 31 PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO ............................................. 33 AKCIJE S PROSTOVLJCI ...................................................................................................... 35 PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV .................................... 35 SEJMI .................................................................................................................................... 36 RAZSTAVE V GRADU ........................................................................................................... 38 KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV .............................................................................. 39 A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko ................................................................... 40 B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi ............................................................ 41 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 .......................................................................................... 42 Tabela 1: KADROVSKI NAČRT ............................................................................................. 43 Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA .................................................................................... 44 Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)......................................................... 45

3 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ......................................................... 47 OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013 .............................................................................. 48 NAČRTOVANI PRIHODKI ..................................................................................................... 50 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 63

4 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Strokovna priprava programa dela Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko: dr. Bernard Goršak, direktor, Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh., Janko Halb, ud.oec., Suzana Huber-Sobočan, ud.oec., Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh., Kristjan Malačič, prof.kem.- biol., Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn., Štefanija Fujs, ekon.teh., Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd., Uroš Koštric, prof.geo.in zgo., Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi: predsednik dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota, člana Kristjan Malačič, JZ KPG in dr. Bernard Goršak, JZ KPG, je gradivo obravnaval in potrdil dne 13.1. 2014 na 12. redni seji Strokovnega sveta.

5 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Seznam kratic in okrajšav AC2 Art and Craft 2; akronim projekta Rokodelska akademija 2 AMP Avtomatska meteorološka postaja BS Banka Slovenije CEROP Center za ravnanje z odpadki Puconci CKFF Center za kartografijo favne in flore CZR Center za zdravje in razvoj ČN čistilna naprava DOF digitalni ortofoto DEKD Dnevi evropske kulturne dediščine DKAS Društvo krajinskih arhitektov Slovenije DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DPOMS Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije DVD digitalni video, vrsta nosilca digitalnih podatkov EGP Enotni gospodarski prostor, program FFH Fauna, Flora and Habitats, direktiva EU o živalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih, GDLV Goričko drüjštvo za lepše vütro GERK grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva GIS geoinformacijski sistem GŠ glasbena šola IPA Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument predpristopne pomoči s Hrvaško IPPC Integrated Pollution Prevention and Control; integralno okoljevarstveno dovoljenje KBZ kolektivna blagovna znamka KGZ Kmetijsko gozdarski zavod KOP kmetijsko okoljska plačila KPG Krajinski park Goričko KVH Krajina v harmoniji KUD Kulturno umetniško društvo LAS Lokalna akcijska skupina LUMS Ljudska univerza Murska Sobota MDR Mitteldeutscher Rundfunk, osrednjenemška radiotelevizija MF Ministrstvo za finance MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MIZKŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje MS Murska Sobota, občina MT Moravske Toplice, občina MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ND naravoslovni dan NKV Nekvalificirana, izobrazba NN naravovarstveni nadzornik NUG načrt upravljanja za Goričko

6 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

NV naravna vrednota NVO nevladna organizacija OP operativni program OPN občinski prostorski načrt OPPN občinski podrobni prostorski načrt ORF Österreichischer Rundfunk, avstrijska nacionalna radiotelevizija PAC Pomurski akademski center PD program dela PPP Pomurska planinska pešpot PRA Prleška razvojna agencija PSC Project Steering Committee, organ upravljanja PiŠK Pokrajinska in študijska knjižnica PTZ Pomurska turistična zveza PUN Program upravljanja Nature 2000 RDO Regionalna destinacijska organizacija, projekt RRA Regionalna razvojna agencija RS Republika Slovenija SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev SHS Societas Herpetologica Slovenica, društvo za plazilce in dvoživke Sklad Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS SKP Skupna kmetijska politika EU SPTŠ Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota SŽ Slovenske železnice TD turistično društvo, tudi tehnični dan TIP Turizem in prosti čas, sejem UL Uradni list RS UNI Univerzitetna, izobrazba UŠF Ustanova Šiftarjeva fundacija VS visoka strokovna, izobrazba WP Work-Package, delovni paket ZakVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine zavod Javni zavod Krajinski park Goričko ZGS Zavod za gozdove Slovenije ZK zemljiška knjiga ZO zavarovano območje ZON zakon o ohranjanju narave ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ZRSVN Zavod RS za varstvo narave ZRSZZ Zavod RS za zaposlovanje ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine ZZV Zavod za zdravstveno varstvo 3 D tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Naturparkom Raab ter NP Őrség

7 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja zavoda Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:  Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),  Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),  Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 - upb),  Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),  Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih območjih Natura 2000 (UL RS 110/04, 59/07,43/08, 8/12, 33/13),  Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),  Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),  Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04),  Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04),  Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004),  Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012),  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011).

Za upravljanje gradu Grad:  Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),  Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99 in 55/02),  Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

8 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA Lokacija: Krajinski park Goričko leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno.

Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km2.

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi – žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih živi približno 20.000 prebivalcev.

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je v letu 2006 bilo 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Do konca leta 2013 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec dobrih 30 ha zemljišč, pretežno travnikov.

Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi. Gozd pokriva 46 % parka (večino je mešan gozd), manjšo površino pa zavzemajo še pozidana in vodna zemljišča (prva 4 % in druga 0,3 %). Zemljišča v zaraščanju zajemajo okoli 1 % površine zavarovanega območja.

Varstveni status: o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS, je območje razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46 NV državnega pomena. V mesecu aprilu 2013 je prišlo do spremembe ekološko pomembnega območja Goričko 41300 (povečanje za 46,4 ha izven območja KPG) in posebnih območij varstva (SPA) ter posebnih ohranitvenih območij (SCI) za varovane vrste in habitatne tipe v Natura 2000 območjih. Območje se je povečalo za 3.604 ha (SPA) oz. 0,7 ha (SCI) v območju KPG in deloma izven parka. Povečalo se je tudi število varovanih vrst s prejšnjih 11 vrst ptic na 14 ter s prejšnjih 18 na sedanjih 24 vrst po Direktivi o habitatih. Število varovanih habitatnih tipov je ostalo enako – 7.

Upravljavec: z zavarovanim območjem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS in ki trenutno redno zaposluje 11 ljudi. Poleg tega je v letu 2013 zaposloval še 3 strokovnjake na projektih, ki bodo delo zaključili v 2014, ter občasno tudi trajno nezaposlene na javnih delih (5-8 ljudi, odvisno od uspešnosti prijave). Skupaj sistemiziranih delovnih mest je: 11 za nedoločen ter 5 za določen čas. Zavod izvaja naloge v okviru javne službe ohranjanja narave in si prizadeva za usklajeno sodelovanje ostalih upravljavcev in uporabnikov prostora v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter kreativno sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih, pri prireditvah, priložnostnih dogodkih in prek drugih oblik sodelovanja). S svojim znanjem in izkušnjami izvajajo naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter obiskovalcem parka. Skrbijo tudi za izobraževanje in ozaveščanje s področja ohranjanja narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja.

9 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Mednarodni pomen: KPG je del trideželnega parka, ki ga poleg njega tvorita še Naturpark Raab na avstrijski ter Őrségi Nemzeti Park na madžarski strani. S tem je skupna površina zavarovanega območja med Muro in Rabo razmeroma velika: 1.044 km2. Avstrijski park nima skupnega upravljavca, ampak je vodenje v domeni občin, madžarski park pa upravlja relativno močna in dobro strukturirana uprava. Parki sodelujejo med sabo programsko in projektno. Čedalje več je tudi skupnih prireditev in strokovnih posvetov.

10 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

UVOD Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2014 je pripravljen skladno z izhodišči in prioritetami, kot jih je določilo pristojno ministrstvo. Tako je celoletni načrt delovanja zavoda razdeljen na tri osnovna področja dela in sicer: 1. Naloge varstva biodiverzitete in naravnih vrednot; 2. Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje javnosti skupaj z urejanjem obiska ter 3. Razvojne naloge prek izvajanja projektov in projektnoprogramskega mreženje z deležniki, posebej še z lokalnimi skupnostmi. Delež ur, ki je dodeljen vsaki izmed teh treh prioritet, odraža njihovo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – tako je prvi prioriteti dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno okrog 55 %), drugi nekaj čez 29 %, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (nekaj čez 16 %). Čeprav ravno različni varstveno-razvojni projekti predstavljajo tisto, kar lahko imenujemo dodana vrednost pri upravljanju zavarovanega območja, pa je vendarle izvajanje osnovnih nalog s področja javne službe tisti temelj, na katerem lahko zavod gradi vse ostale.

V tem programu so na podlagi analize realizacije dela preteklega poslovnega obdobja mnogi kazalniki opredeljeni še natančneje in konkretneje, predvsem pa odražajo realno oceno dosegljivega znotraj okvira danih kadrovskih, finančnih in drugih potencialov zavoda.

Nekatere aktivnosti so tudi smiselno združene, oziroma povezane, saj je preveliko drobljenje na več podobnih si opisov v zvezi z neko splošnejšo nalogo (npr. varstvo določene živalske vrste ali habitatnega tipa) neracionalno in se preglednost nad cilji dela tako celo zmanjša.

Zato so aktivnosti, ki zahtevajo manj kot dvajset ur, v tem programu navedene bolj izjemoma in ne kot pravilo.

Upravljanje gradu Grad postavlja zavod v prav poseben položaj in pred povsem specifične izzive, hkrati pa postaja vse bolj uveljavljen prostor srečevanja z različnimi deležniki, zlasti mnogimi projektnimi partnerji, lokalnim prebivalstvom ter drugimi strokovnjaki in institucijami, ki so pristojni za upravljanje s tem prostorom. Nekatere pridobitve, ki so bile v preteklih letih pridobljene skozi različne projekte, pa so postale nepogrešljivo orodje mnogih aktivnosti – tu mislimo na razne strojne pripomočke ter zemljišča, ki so v lasti oz. upravljanju zavoda (cca.

30 ha).

Tako kot vsa leta doslej pomembno pozornost namenjamo redni komunikaciji in sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in društvi pri izvedbi konkretnih programskih vsebin, med katerimi so pomembne zlasti ozaveščevalne, namenjene tako domačinom kot obiskovalcem. Kot pomembna novost na področju sodelovanja z lokalnim prebivalstvom je načrtovana izdaja dveh številk parkovnega novičnika, katerega bodo prejela vsa gospodinjstva znotraj KPG. Leto 2014 je tudi v znamenju prve pisne, neposredne omembe gradu (leta 1214: »Predicti castri Lyndua et suarum pertinentuarum«).

Upravljanje zavarovanega območja je bilo v l. 2013 razmeroma uspešno. Zato je poslanica pričujočemu programu na pot lahko tudi želja, da bi ob koncu leta 2014 poslovni rezultati bili podobni tistim iz leta 2013. V primeru, da ne bo kakšnih nepredvidenih novih okoliščin, pa dejansko ni nobenega razloga, da tudi leto 2014 iz poslovno-upravljavskega vidika na koncu ne bilo enako ali celo še bolj uspešno.

11 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013 Ocena izvajanja programa dela V kolikor presojamo uspešnost poslovanja zavoda za leto 2013 z vidika doseganja zastavljenih kazalnikov, potem je splošna ugotovitev ta, da je velika večina kazalnikov bila realiziranih v zastavljenem obsegu, ali celo presežena. To je rezultat realnega načrtovanja v okviru kadrovskih in finančnih potencialov, s katerimi razpolaga zavod.

Presoja uspešnosti z naslednjega kriterija - realizacije obsega ur, kot je bil predviden za posamezno aktivnost – prav tako dopušča enotno pozitivno oceno; čeprav ta realizacija od primera do primera nekoliko niha, pa vendarle v veliki meri izpolnjuje mejne vrednosti, kot so bile postavljene s programom. To velja še zlasti za zbirni seštevek ur po posamezni prioriteti, kjer odstopanj dejansko ni bilo. To z drugimi besedami pomeni, da je delež vseh ur, katere so bile dodeljene prioriteti pod rimsko I, II in III tudi bil dejansko realiziran. Nihanja so bila zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami, kar pomeni, da nobena prioriteta ni bila izvedena v večjem obsegu ur na račun manjšega obseg ur katerekoli izmed preostalih dveh prioritet.

Realizacija obsega ur je odstopala zlasti tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti nekaterih dejavnikov, ki so popolnoma neodvisni od vpliva zavoda – gre za nadaljevanje ali končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, nastop porodniškega dopusta, nenadna poškodba, odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so bila izvedena po načrtih in brez bistvenih odstopanj. Leto je v marsičem zaznamovalo praznovanje 10-letnice obstoja parka, čemur je bilo posvečeno več aktivnosti in dogodkov (vrhunec je bil maja ob Dnevu parkov, ko sta za javnost bila odprta dva obnovljena prostora gradu: Kukavica in Upkač). Velik pomen pripisujemo tudi pridobitvi statusa stranskega udeleženca v postopku pridobitve IPPC dovoljenja za bioplinarno v Motvarjevcih (gre verjetno celo za precedens med zavarovanimi območji), nemalo ur pa je bilo potrebno posvetiti tudi iskanju ustrezne rešitve na drugostopenjske revizije projekta Krajina v harmoniji (v nadaljevanju: KVH), kjer je bilo na koncu potrebno obstoječo pogodbo o oddaji opreme za sirarno v najem prekiniti ter sestaviti povsem novo. Gostovanje predstavnika zavoda po občinah je bilo različno sprejeto, aktivnost pa se prav zaradi nekaterih dobrih izkušenj nadaljuje tudi v prihajajoče leto.

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami je bilo redno in korektno, veliko pa je bilo mentorstev, izvedenih praks ter izobraževanj za mladino. To leto je po naši oceni tudi pomenilo dokončno uveljavitev blagovne znamke. Delovanje sirarne, kot del projekta KVH se je soočilo z nekaterimi izzivi, ki pa so bili uspešno preseženi, proti koncu leta pa se je krivulja uspešnosti obrnila navzgor tudi zaradi vključitve v nove prodajno-marketinške tokove.

Nabava mobilne predelovalnice sadja, ki je bila vse prej kot lahka, se je izkazala za pomembno pridobitev, saj je interes iz lokalnega prostora po predelavi jabolk v sok presegel vsa pričakovanja. Aktivnosti na ostalih projektih so bile prav tako zelo raznovrstne in številne (rokodelci, kulinarika, oblačilni videz, upravljanje z vodami – Kučnica). Projekt Ledavskega jezera je bil oddan na razpis programa Life, zahteval je veliko ur dela in usklajevanj z lokalno skupnostjo in pristojnimi institucijami, vendar je bil vrnjen v popravke in dopolnitve, zato bo vnovič oddan v kandidaturo v 2014.

V zvezi z načrtom upravljanja KPG v l. 2013 ni prišlo do formalnega zaključka njegovega sprejetja tudi na pristojnem ministrstvu, osnutek načrta upravljanja pa je bil v veliki meri realiziran na podlagi dosedanjih letnih programov dela.

12 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Ocena izvajanja finančnega načrta Splošna finančna kriza se je precej odražala tudi v delovanju zavoda – tako je lastni prihodek od vstopnine na grad bil v letu 2013 za 12 % manjši od preteklega leta; zaradi trženja prenočitev na gradu, ki jih v preteklih letih ni bilo, in povečanja obsega drugih storitev, pa so bili lastni prihodki primerljivi s preteklim letom, vendar za 7 % manjši od načrtovanega.

Pogodba o financiranju za leto 2013 z MKO je znašala 337.444 € za tekoče stroške (od tega za plače 253.771 € in 78.845 € za materialne stroške ter 4.848 € za sofinanciranje materialnih stroškov projektov) in je bila realizirana v višini 99 %. Za investicijske namene je bilo porabljenih 5.000 € za nabavo opreme v informacijskem središču Kukavica. Zamude pri refundaciji projektnih stroškov so še kar naprej povzročale nepotrebne težave.

Veliko prostora za dodatno zniževanje stroškov v poslovanju zavoda niti ni več – pregledane so bile vse veljavne pogodbe in med njimi je bila zaradi upoštevanja novih standardov poslovanj ena spremenjena iz trajne v enoletno (varnost pri delu in požarna varnost). Ostale pogodbe zadevajo varovanje objekta gradu, licenčno programsko opremo za knjigovodsko in internetne storitve – zato vsakokratna menjava ponudnika poslovno ne bi bila racionalna, ker bi to poslovanje podražilo in dodatno otežilo. Vrednost teh storitev je namreč že sedaj povsem konkurenčna ostalim ponudnikom tovrstnih storitev.

Zadolževanje in vračanje premostitvenih kreditov preko EZR je to leto potekalo v skladu s pričakovanim, zato je tudi zadolžitev na koncu leta višja od načrtovanega. Brez zadolževanja pri EZR pa zavod ne moremo zagotoviti nemotenega izvajanja projektov.

Končna bilanca dela je z vidika financ (kot vsa leta doslej) v veliki meri znotraj okvirov načrtovanega.

13 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014 Celoto vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2014 je moč razdeliti med tri temeljne prioritete, ki so hierarhično razvrščene po pomenu in po dodeljenem skupnem fondu ur. Prva prioriteta je osnova javne službe zavoda, to je varstvo narave, druga zaobjema področje informiranja, osveščanja in urejanja obiska, pri tretji prioriteti pa gre za sodelovanje z deležniki ter spodbujanje razvoja, skladnega s cilji varstva narave.

V prvo prioriteto sodijo tako aktivnosti, ki zajemajo neposredni in posredni nadzor nad stanjem narave zavarovanega območja, skrb za naravne vrednote ter vse ostale prioritetne vrste in habitatne tipe, zlasti tiste, ki so na seznamu Nature 2000. Naravovarstveni nadzor in varstvo narave sta s tem poudarjena kot tisti temeljni nalogi poslanstva zavoda, ki predstavljata ogrodje dela, na katerega se neposredno ali posredno navezuje velika večina vseh ostalih nalog. To vključuje tudi pripravo noveliranega predloga načrta upravljanja, s katerim se bodo še natančneje opredelili vsi posamezni kriteriji za dosego teh poglavitnih ciljev (nabor aktivnosti in dinamika izvajanja, kadri, deležniki, finančna sredstva …).

V drugo prioriteto se uvrščajo vse aktivnosti s področja urejanja vprašanj, povezanih z upravljanjem obiska in informiranja: tako se te aktivnosti dotikajo pohodništva, parkovne infrastrukture, ki je namenjena obiskovalcem parka, organizacijo in izvedbo različnih oblik sodelovanja z namenom približanja idej varstva narave in kulturne krajine prebivalcem in obiskovalcem parka (natečaji, delavnice, izobraževanja, tečaji). Poleg tega se v to prioriteto prištevajo še izdajanje publikacij, delo z mediji ter aktivnosti povezane z interpretacijo in promocijo narave zavarovanega območja in vse ostale aktivnosti, ki so nujne, da se ta prioriteta javne služne lahko organizirano izvaja (administrativno-upravno poslovanje).

Krovni namen tretjega prioritetnega sklopa aktivnosti je preko sodelovanja z deležniki postopno uveljaviti model trajnosti na temelju varstva narave, kot edinega resnično perspektivnega in legitimnega modela razvoja na območju KPG. To zajema pripravo in izvajanje projektov, promocijo kolektivne blagovne znamke, izvedbo kulturno-turističnih prireditev in dogodkov, sodelovanje na sejmih ter aktivnosti za promocijo sonaravnega kmetijstva (natečaji za najlepši vrt, sadovnjak in travnik). Trideželno sodelovanje z obema sosednjima parkoma ter medinstitucionalno sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami in organi, pristojnimi za upravljanje s prostorom KPG, pa so v tem oziru nujna sestavina oz. nadgradnje tega sklopa dela. Zgolj s tem se lahko uresničujejo nekateri srednjeročni in dolgoročni strateški cilji zavoda, kot je npr. trajnostni model gospodarjenja z naravnimi in družbenimi potenciali v prostoru – od voda, gozdov, kmetijskih površin, pa vse do razvoja podjetništva, infrastrukture in ohranjanja kulturne dediščine. Koncerti in razstave so sicer prvenstveno namenjene programskemu oživljanju gradu, vendar pa vsaj posredno nagovarjajo njihove obiskovalce tudi z vsebinami, ki se dotikajo celostnega upravljanja z zavarovanim območjem narave in trajnostnega razvoja.

Uresničevanje letnih varstvenih ciljev ZO  Ocena stanja NV in biotske raznovrstnosti v ZO nam pove, da je večina točkovnih NV v zadovoljivem stanju in da nekih posebnih sprememb ni pričakovati – posamezni izjemni osebki pa s staranjem po naravni poti slabijo v svoji vitalnosti. Ko gre za netočkovne NV, pa je stanje podobno: večina jih je v povprečju v zadovoljivem stanju, najslabše stanje pa je na nekaterih potokih (Grački potok, Bodonski potok, Lukaj potok), travnikih (mokrotni travniki v Berkovcih, nekatera nahajališča narcis, v Motvarjevcih pa je en del NV že popolnoma prerasel) in delu gozda (Fuks graba).

14 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.







Delu prej ogrožene NV Motvarjevci je uspelo z odkupom zemljišč, ki so sedaj v upravljanju zavoda, trajno zagotoviti ustrezno upravljanje. Problematični habitatni tip so torej zlasti ekstenzivni travniki (združbe modre stožke, visoke pahovke in pokončne stoklase – ki so vse združbe Nature 2000), katerih skupna površina se še naprej zmanjšuje; s tem povezano pa se zmanjšuje tudi število vrst, ki so vezane na njih (npr. metulji). Travnikom v KPG bo zato posvečena še posebna naravovarstvena pozornost.

Izstopajoči dejavniki ogrožanja biodiverzitete v KPG so tako predvsem: opuščanje ekstenzivne rabe kmetijskih in gozdnih površin (zaraščanje travnikov), klimatske spremembe (presušitve vodotokov), vdor invazivk (zasedanje prostora avtohtonih vrst) in intenzifikacija rabe. Prvi in zadnji dejavnik sta tesno povezana še z zelo neugodnimi demografskimi značilnostmi tega območja in problemom ekonomičnosti dela na majhnih in srednje velikih kmetijskih gospodarstvih. Ti dejavniki ogrožanja se poskušajo omiliti z izvajanjem konkretnih aktivnosti (košnja travnikov v lasti in upravljanju zavoda), izobraževanjem in osveščanjem v sodelovanju z drugimi deležniki (KGZ – vključevanje lastnikov v KOP ukrepe) ter s snovanjem in izvajanjem novih ukrepov (vzdrževanje travniških sadovnjakov, obnova ekstenzivnih travnikov).

Trendi viabilnosti oziroma abundance za posamezne vrste, habitatne tipe in NV so torej različni – od dokaj očitne stabilnosti do razmeroma hitrega slabšanja. Izziv trajnega ohranjanja bodo zlasti t.i. suhi in mokrotni travniki. Opazno je tudi upadanje števila na te travnike vezanih vrst – tako rastlin (orhideje, razne lilijevke), kot živali (metulji, kobilice, bramorji, murni, bogomolke). Ta trend je še mogoče ublažiti in sčasoma morda ustaviti ali celo obrniti. Prav temu cilju pa je posvečen, velik del aktivnosti v tem programu dela.

Najpomembnejši načrtovani ukrepi na področju varstva narave so tako glede na zgoraj zapisano neposredni nadzor, osveščanje lastnikov zemljišč (v sodelovanju z drugimi deležniki), redna komunikacija z lokalnimi skupnostmi, izobraževanje šolajoče se mladine, izvajanje konkretnih ukrepov, kot so košnja, dosajevanje dreves, čistilne akcije, novi projekti …

15 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV Projektno delo zavoda bo tudi v 2014 dokaj pestro in bogato, čeprav v primerjavi s preteklimi leti vendarle z bistveno manjšim obsegom tako kar zadeva finance, kot same projektne vsebine. To bo po eni strani razbremenilo zavod glede potrebnega najema premostitvenih kreditov, po drugi strani pa to pomeni, da bo del sedaj začasno zaposlenih sredi in proti koncu leta ostal brez zaposlitve. To se bo odražalo tudi na delu zavoda, saj se bodo v primeru, da nadaljevanja projektov ne bo (oz. da ne bo novih projektov), poslovili kar trije koordinatorji, ki pa so v marsičem predstavljali pomembno dodatno kadrovsko podporo za delo zavoda. V drugi polovici leta oz. proti koncu leta se tako zaključujejo projekti Greennet, AC2 ter Upkač, njihovo nadaljevanje katero bi bilo možno najprej šele v 2015 pa je odvisno od projektnih iniciativ vodilnega partnerja in vseh ostalih partnerjev, pričakovanih koristi, ki bi jih zavod s tem lahko pridobil ter razpoložljivih sofinancerskih sredstev.

Nekoliko bo potrebno dopolniti že oddani projekt Ledavskega jezera (program Life), kateri je bil sicer že oddan, a vrnjen v dopolnitev z obrazložitvijo, da skupna vrednost oz. obseg povsem naravovarstvenih aktivnosti ne dosega predpisanega deleža. Želja je, da bi se nadaljevalo s projektom Upkač, morda pa se bo pripravil tudi nov projekt, ki bi povezoval zavarovana območja z bližnjimi centri stacionarnega turizma – cilj bi bil torej večja prepoznavnost, promocija ter trženje kapacitet zavarovanega območja, tudi v funkciji pridobivanja dodatnih lastnih prihodkov.

Spodaj so z osnovnimi podatki prestavljeni projekti, ki se bodo izvajali tudi v letu 2014.  Greennet: predstavlja nadaljevanje projekta Greenbelt, ki povezuje številne partnerje iz držav srednje Evrope. Glavni rezultat tega projekta v 2014 bo povezovanje vseh deležnikov ter oblikovanje predloga možnega čezmejnega sonaravnega upravljanja na mejnem potoku Kučnica. 

AC2: ena od glavnih aktivnosti bo javna predstavitev oblačilnega videza na gradu Grad ter izdelava stojnic. Projekt je tesno povezan z ohranjanjem tradicionalnih znanj in obrti tudi s pomočjo izvedbe delavnic in izobraževanj.

Nadaljevanje projekta bi bilo zaželeno, tudi zaradi številnih pozitivnih izkušenj in dosedanjih rezultatov projekta ter obvladljivega finančnega bremena, ki ga takšen projekt od zavoda zahteva.



Upkač: vse večje investicije v materialno-tehnično opremo so bile izvedene v 2013, zato izvajanje tega projekta v 2014 ne bo bistveno dodatno obremenjevalo delovanja zavoda. Interes zavoda po nadaljevanju je vsekakor velik, saj je pozitivnih reakcij na projekt med prebivalci parka zelo veliko, vsi kazalniki so doseženi in preseženi, sama tema projekta pa predstavlja dobro in trajno osnovo za nadaljevanje z nekaterimi dodatnimi, oziroma okrepljenimi aktivnostmi: demonstracije rezi in cepljenja, delavnice, izobraževanja, dosajevanja itd.



MuraRaba TV2: v letu 2014 se bo v okviru tega projekta izvedlo veliko konkrektnih posegov v prostoru in tako bo na območju KPG postavljenih novih 15 mikroodajnikov, s pomočjo katerih bodo obiskovalci teh točk lahko dobili

16 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

informacije o najpomembnejši kulturni in naravni dediščini tistega območja; poseben program pa jim bo omogočal tudi seznanitev z najpomembnejšimi turističnimi informacijami. Gre za prispevek zavoda pri posredovanju informacij o naravni dediščini za vse obiskovalce parka ter za podporo čezmejnemu povezovanju in sodelovanju s Porabjem. 

Life+ Ledavsko jezero: vodilni partner je s pomočjo zunanjega izvajalca in JZ KPG pripravil in oddal v 2013 projekt, kateri pa je bil vrnjen v dopolnitve in spremembe. V 2014 se tako načrtuje delna korekcija projekta, vendar v osnovi z istimi izhodišči ter cilji – spremembe se bodo nanašale zlasti na povečanje vrednosti ozko naravovarstvenih kazalnikov (število hektarjev polojev) ter morebitno delno reduciranje nekaterih podpornih aktivnosti, ki so bile načrtovane v prejšnjem projektu. Projekt bo tako nedvomno veliko konkurenčnejši, vendar pa njegova odobritev ali zavrnitev ne bo znana pred koncem leta 2014, zato bo potrebno sedanjo dinamiko izvajanja aktivnosti prestaviti za 1 leto. V primeru odobritve pa bo to velikega pomena tudi za zavod, saj se v tem projektu predvideva tudi projektna zaposlitev.



Projekt Bukovniško jezero: snovanje tega projekta v sodelovanju JZ KPG in Občine Dobrovnik se je sicer začelo jeseni 2013, glavni cilj pa je zgledno urejena NV, na kateri bodo izvedeni takšni konkretni ukrepi v zvezi z infrastrukturo, prometom ter rabo in uporabo prostora, ki bodo omogočili optimalne pogoje za trajni obstoj vse tistih elementov naravne dediščine na tej NV, ki so bili v prvi vrsti zaslužni, da je to območje dobilo tak status. Ti ukrepi vključujejo tudi aktivnosti, ki bodo urejali vprašanja trajnostne mobilnosti.

Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna vrednost je okoli 439.000 €, od tega je delež JZ KPG okoli 14 %, ki je tudi vodilni partner, ostalo pa pokriva Občina Dobrovnik.



Projekt »Ohranjanje biotske raznovrstnosti na goričkih travnikih« snovanje tega projekta v sodelovanju JZ KPG in partnerjev se je začelo tik pred koncem leta 2013, glavni cilj pa je povečati delež travnikov na opuščenih površinah.

Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna vrednost je okoli 615.500 €, od tega je delež JZ KPG okoli 38 %.



Trajnostni turizem: JZ KPG je eden od iniciatorjev priprave novega projekta, katerega poglavitni cilj bi bil večja izkoriščenost potencialov zavarovanih območij, kot destinacij »zelenega turizma« – zlasti zaradi pridobivanja dodatnih lastnih prihodkov in zaradi dosedanje premajhne izkoriščenosti dejstva, da so ob mnogih ZO večji centri stacionarnega turizma.

17 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014 Odločitev iz preteklega programa dela, da se za vsako programsko aktivnost interno opredeli njen odgovorni nosilec, se je izkazala kot dobra poteza, zato se s tem nadaljuje tudi v tem programu dela.

Skupni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih dosegajo predvidene normative. V programu dela so zajete tudi ure vključenih v programe javnih del. Projektne aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej. Nekatere aktivnosti so združene zaradi večje preglednosti in odpravljanja navajanja aktivnosti z zelo majhnim številom predvidenih ur, kar je bilo prej posledica prevelikega in nepotrebnega drobljenja v samih opisih aktivnosti.

Posebnost delovanja JZ KPG je dokaj velik obseg ur namenjenih za upravljanje gradu Grad kot kulturnega spomenika državnega pomena. Vendar pa ta naloga predstavlja del javne službe zavoda, ki izhaja že iz samega ustanovitvenega akta zato je potrebno to dejstvo upoštevati pri presoji upravičenosti predlaganih razmerij med deleži fondov ur prioritet. Ob tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da grad ni dokončno obnovljen, da gre za izredno velik in za upravljanje zahteven objekt.

Nadaljevanje izvajanja nekaterih že uveljavljenih tradicionalnih prireditev je upravičeno tako z vidika finančne racionalnosti (večinoma gre za zelo majhne stroške), kot že vzpostavljenega nivoja sodelovanja z lokalnimi deležniki, ki te prireditve sprejemajo kot že samoumevne. Nivo trideželnega sodelovanja se bo še krepil, tudi zahvaljujoč vrnitvi dalj časa odsotne sodelavke, ki bo prevzela koordiniranje povezovanja osnovnih šol na območju vseh treh parkov. Prav tako se krepi sodelovanje JZ KPG na mednarodnem prizorišču, zlasti preko Skupnosti parkov Slovenije in iniciative evropske zelene vezi (European Greenbelt).

Vsaka aktivnost je interno dodeljena kot odgovornost enega izmed sodelavcev zavoda, ki sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji so postavljeni preudarno in realno glede na dane pogoje in možnosti.

Legenda operativni cilj naloga aktivnosti za izvedbo projektne aktivnosti

18 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE

I.1. NATURA 2000 Cilj/Naloga/Aktivnost

1.

1.1.

1.1.a.

Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst (območje NATURA 2000: 09 in 021).

Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in senožetnih sadovnjakov ter naravi prijaznega kmetovanja na območju KPG. Izvedba predavanj za lastnike in upravljavce zemljišč na temo naravi prijaznega gospodarjenja ter skladnosti z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih habitatov in vrst Natura 2000.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

Območje KPG

izvedena predavanja(3); št. udeležencev (40)

24

organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10) organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)

91

250

Območje KPG

83

250

Območje KPG

1.1.b.

Organizirati in izpeljati četrto akcijo NAJ travnik, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.

1.1.c.

Organizirati in izpeljati prvo akcijo ocenjevanja NAJ visokodebelni senožetni sadovnjak (življenjsko okolje ptic kulturne krajine:skovik, smrdokavra, pogorelček, zlatovranka,čuk).

1.1. d.

Opisi in fotodokumentacija kvalifikacijskih vrst in življenjskih okolij za spletno stran KPG. Naloga: Zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov in vrst z neposrednim upravljanjem z zemljišči v upravljanju JZ KPG. Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v upravljanju JZ KPG (30 ha travnikov).

št. vnosov (15)

230

izvedbeni načrt (1)

16

Na travnikih v upravljanju JZKPG neposredno ali prek zunanjih izvajalcev zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je nujno, izvesti obnovo ali premeno.

Upravljanje nepremičnin v pristojnosti JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, posodabljanje GERK-ov, izvajanje sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev na ostale površine.

Naloga: Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev.

izvedena košnja (26 ha); izvedena obnova (1 ha) poročilo (1)

70

Območje KPG

1.3. a.

Aktivno sodelovati v postopkih zložb ter pri prometu z nepremičninami kmetijskih in drugih zemljišč (k.o. Prosenjakovci).

zapisnik (1); poročilo (1)

36

Območje parka

2.

Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje ciljnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000.

1.2.

1.2.a.

1.2.b.

1.2.c.

1.3.

2060

Območje KPG 2300

Travniki v lasti in upravljanju JZKPG

19 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

2.1.

Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije netopirjev.

2.1.a.

Spremljati stanje populacije netopirjev in posredovanje podatkov na BIOPORTAL IN ZRSVN (povezava s središčem Kukavica).

2.2.

Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije bele štorklje.

2.2.a.

V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štorklje. Po potrebi namestiti gnezdnilni podstavek.

Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije ptic duplaric.

Spremljanje stanja v že obstoječih gnezdilnicah v sodelovanju z DOPPS (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko).

2.3.

2.3.a.

2.3.b.

2.3.c.

40

poročilo (1); št. pregledanih gnezd (17)

20

Območje KPG

poročilo o stanju (1)

48

Območje KPG

180

Območje KPG

št. novih gnezdilnic (5); št. obnovljenih (5) Na površinah v upravljanju JZ KPG vzdrževati poročilo (1); 2 vzorčna sadovnjaka (1,5 ha) s starimi info tabla (1) sortami sadnega drevja (navezava na projekt Upkač).

Obnova in zamenjava gnezdilnic za sekundarne duplarje (navezava na projekt Upkač).

2.3.d.

Revitalizacija visokodebelnih sadovnjakov (delavnice, pomladitvena rez… ).

2.4.

Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno stanje dvoživk.

Organizacija in izvedba akcije prenosa dvoživk ob izbranih vodnih telesih v času mrestenja (terensko delo, pridobitev soglasja, obveščanje javnosti in poročanje).

2.4.a.

poročilo (1)

2.4.b.

Nakup, postavitev in odstranitev začasnih ograj in tabel na črnih točkah (odseki cest: R2-440 - 650 m, L Krašči – 900 m, L Kančevci 350m), ter postavitev zapore cest.

2.4.c.

Spremljanje učinkovitosti ukrepov v mlakah ter odstranitev tujerodnih rastlin.

2.5.

Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev ohranjati ugodno ohranitveno stanje.

2.5.a.

Redni monitoring na treh izbranih transektih in občasno spremljanje stanja na drugih lokalitetah.

2.6.

Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za pripravo ukrepov za varstvo rastišč za zavarovane ali ogrožene rastlinske vrste.

2.6.a.

Spremljanje stanja že popisanih rastišč zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis).

42

100

400

Grad Grad, cerkev Sv. Martina, Markovci

Grad

št. delavnic (2) št. pomladitvenih rezi (10)

437

Območje KPG

prenesenih najmanj 8.000 dvoživk; pisno poročilo (1); obj. v medijih (3)

200

500

Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci

poročilo (1); postavitev začasnih ograj (1900 m) nakup nove mreže (400 m) pregledane mlake (3); poročilo (1)

650

1800

Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci

15

100

Območje KPG

poročilo o rezultatih monitoringa na 3 transektih (1), 8 obhodov

115

Območje KPG, vnaprej izbrani transekti

pisno poročilo (1)

90

Hodoš, Šalovci, Cankova, Rogašovci

20 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

2.7.

2.7.a.

3.

Naloga: Informiranje obiskovalcev v središču za varstvo narave in krajine; Kukavica, Upkač.

Interpretacija razstavljenih eksponatov iz narave v središču za naravo: Kukavica in Upkač.

Projekt GreenNet (zaključek projekta 30.6.2014) Administracija projekta: - priprava projektnih poročil, - komuniciranje z VP in PP, - priprava potnih nalogov in zapisnikov.

Konferenca in projektna srečanja v tujini.

Strokovno delo v projektu: - predstavitev projekta po občinah v pilotnem območju, - priprava predloga renaturacije Kučnice, - priprava strategije upravljanja travnikov v pilotni regiji, - pregled travnikov z narcisami.

Promocija projekta in EU Zelene vezi: - priprava e-novic za javnost, projektne partnerje in medije), - priprava novic, obvestil, fotografij za GreenNet spletno stran, - zbiranje vsebin in različnih Outputov od drugih PP, - priprava razstave Green Belt, - predstavitev Green Belta na sejmu TIP v LJ, - priprava delovnih listov za šole.

Komuniciranje in sodelovanje z deležniki: - kmetje, - kmetijski svetovalci, - vodarji, - občine, - DOPPS. Skupaj: NATURA 2000

št. obiskovalcev (10.000)

862

oddaja 6. vmesnega poročila (1); oddaja zaključ. poročila (1) konferenca (1); steering group srečanje (1); PP srečanja v Eisenachu (4); drugi sestanki (3) predstavitve na občinah (3); predlog renaturacije Kučnice (1); delovna akcija na travnikih (2); poročilo o stanju travnikov (1) Central Europe Project Book (1); GreenNet eNewsletter (2); GreenNet spletna stran (1); Green Belt razstava (1); sejem Turizem in prosti čas (1); delovni listi

360

Sedež JZKPG

60

Projektno območje, Nemčija

115

Sedež JZKPG, Kučnica,

315

Projektno območje

45

Projektno območje

6204

100

Sedež JZKPG

5800

Spričo relativno velikega števila Natura 2000 habitatov (7) in vrst (38) na območju KPG ter zavarovanih vrst rastlin in živali je naloge na tem področju dela smiselno izpostaviti znotraj samostojnega sklopa. Pri tem pa so nekatere aktivnosti, ki so bile do sedaj vodene kot ločene, smiselno združene v skupno nalogo ohranitve določene vrste ali habitatnega tipa v ugodnem ohranitvenem stanju. Pozornost je posvečena predvsem ohranjanju travnikov, ki so življenjski in prehranjevalni prostori večine varovanih in zavarovanih vrst. Število delovnih ur in vrsta ukrepov pa je odvisna od obsega in zahtevnosti varstva neke konkretne vrste – tako je na primer število ur in obseg ukrepov v primeru bele štorklje (kjer so bile v preteklosti že doseženi glavni cilji postavitve ustreznih gnezdilnih podstavkov) razumljivo drugačno od primera varstva dvoživk, kjer je potrebno v vsakoletni akciji reševati problem množičnega pogina pri migraciji čez prometno cesto. Skrb za varstvo dvoživk je neposredno povezana

21 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

tudi z ohranjanjem vidre in bele štorklje, medtem ko je košnja in obnova travnikov vezana na varstvo metuljev in ptic, ki se prehranjujejo ali gnezdijo na njih.

Organizacija in izvedba več tematskih delavnic oziroma izobraževanj, promocijskih dogodkov ter nekaterih projektnih aktivnosti je neposredno v povezavi z doseganjem tega krovnega cilja. Nenazadnje je ozaveščenost in identifikacija lokalnega prebivalstva s temi vidiki prihodnjega razvoja Goričkega ključnega pomena tudi za realizacijo ciljev varstva narave.

I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT Cilj/Naloga/Aktivnost

4.

Cilj: Redno izvajanje ukrepov in aktivnosti naravovarstvenega nadzora, kot sestavnega dela dejavnosti javne službe.

4.1.

Naloga: Teoretično in praktično delo na realizaciji in nadgradnji obstoječega sistema nadzora.

Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora.

4.1.a.

4.1.b.

5.

5.1.

5.1.a.

5.2.

Naravovarstveni nadzor stanja narave v parku ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.

Cilj: Ohranjati naravne vrednote.

Kazalnik (vrednost)

št. ur usposabljanja (16), udeležba na izobraževanju (1) poročilo (1)

Naloga: Spremljati stanje na obstoječih naravnih vrednotah in strokovno argumentirati predlog razglasitve možnih novih NV. Preverjanje stanja NV v naravi, poročilo (1); dokumentiranje in poročanje v letnem št. pregledanih poročilu zavoda in posredovanje informacij NV (20) ZRSVN. Opredelitev argumentov razglasitve možnih novih NV. Naloga: Priprava in izvedba načrta ukrepov na posamezni NV.

Redni ohranitveni ukrepi na delu NV, ki so v poročilo (1); upravljanju JZ KPG (NV Motvarjevcikošnja in spravilo ekstenzivni travniki 1; 3,1 ha, Kobiljebiomase (4 ha) Ekstenzivni travniki; 1,0 ha in Berkovcimokrotni travniki; 0,33 ha) in po potrebi na drugih NV. Skupaj: NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT 5.2.a.

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

16

Območje KPG

225

Območje KPG

152

Območje KPG

215

200

608

200

Območje KPG

Naravovarstveni nadzor je pomemben del izvajanja nalog javne službe zavoda. Kadrovski potenciali pri tem ne dovoljujejo načrtovanja bistveno večjega obsega aktivnosti, zato je tudi nadzor nad naravnih vrednotah načrtovano tako, da so vse NV pregledane v dveh letih.

Zaradi nekaterih uspešnih ukrepov varstva NV v preteklosti (npr. upravljanje z nekoliko večjim kompleksom ekstenzivnih travnikov na NV Motvarjevci) je sedaj potrebno v načrtovanju upoštevati tudi aktivnosti za njihovo redno vzdrževanje. Ekstenzivni travniki so glede tega dokaj občutljivi, saj zahtevajo redno košnjo, katera pa mora biti izvedena v za to primernem času in na primeren način. Samo delo na terenu je moč v tem potrebnem obsegu

22 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

izvesti tudi preko programa javnih del, kateri bo tako v tem pogledu pomembno prispeval k realizaciji tega pomembnega cilja.

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi organizacijami na tem področju je bilo v preteklem obdobju zgledno, tudi ali zlasti z inšpekcijsko službo, kar dokazuje po eni strani tudi vse močnejšo uveljavljanje JZ KPG kot nepogrešljivega soupravljavca s tem prostorom.

I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI Cilj/Naloga/Aktivnost

6.

6.1.

6.1.a.

6.1.b.

7.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG in grajskega parka.

Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti.

Organizirati letne akcije za promocijo in ohranjanje narave v sodelovanju z lokalnimi NVO (Pomurska sekcija DOPPS, GDLV, TD, KUD, LRF DPOMS), ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, jezera) idr.

Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.

Cilj: V sodelovanju z drugimi institucijami skrbeti za dobro ekološko stanje voda.

št. izvedenih akcij (3)

poročilo (1)

225

Območje KPG

2030

Grajsko dvorišče in park

7.1.

Naloga: Neposredni ukrepi za trajnostno rabo vodnih teles in priobalnih zemljišč

7.1.a.

Oblikovati priporočila za rabo priobalnih zemljiščih (primer Kučnica – navezava na projekt GreenNet).

pisno priporočilo s smernicami in nabor ukrep. (1)

202

Območje KPG

7.1.b.

Sodelovanje z izvajalci javne vodnogospodarske službe pri oblikovanju predloga ekološke obnove vodotokov.

št. sestankov (5); osnutek dogovora (1)

10

Območje KPG

8.

Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.

8.1.

Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov.

8.1.a.

Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi poročilo (1) inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS idr.).

Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe površin v enotni podatkovni zbirki.

125

Območje KPG

65

Območje KPG

8.2.

8.2.a.

Uporabljati podatke o biotski raznovrstnosti v državni podatkovni zbirki (BIOPORTAL), Naravovarstveni atlas in vzdrževati lastno zbirko podatkov, ki predstavlja podlago za oblikovanje upravljavskih nalog.

9.

Projekt UPKAČ (zaključek projekta

dopolnjena podatkovna baza (1.2)

23 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

30.9.2014) Sedež JZKPG KPG

310

Administracija projekta

310

Renaturacija sadovnjakov

Območje KPG Projektno območje

180

Delavnice na temo ekstenzivnega sadjarstva

200

Sodelovanje s projektnimi partnerji in zunanjimi sodelavci

Sedež JZKPG

350

Medijsko spremljanje dogodkov Skupaj: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI

4007

0

Pojem kulturna krajina je zelo širok (v bistvu je sintetični) in zajema mnoge različne elemente naravne dediščine nekega območja: v primeru KPG sega vse od mejic preko vrtov, sadovnjakov in travnikov do priobalnih zemljišč; in v 2014 bo del pozornosti v delu zavoda namenjen prav slednjim. Za učinkovito izvajanje teh nalog pa je potrebna dobra koordinacija z ostalimi institucijami, redna izmenjava in urejanje podatkov ter podatkovnih zbirk – zato so v tem sklopu predvidene tudi te aktivnosti.

Glede na vse bolj izpostavljeno tematiko travniških sadovnjakov in sadjarstva kot enega od nosilnih vodilnih motivov kulturne krajine Goričkega, se nekatere aktivnosti projekta Upkač izražajo tudi v tej svoji funkciji – torej ekstenzivno sadjarstvo kot eden temeljev prihodnjega sonaravnega, trajnostnega razvoja zavarovanega območja.

I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség) Cilj/Naloga/Aktivnost

10.

10.1.

10.1.a.

Cilj: Krepiti sodelovanje s partnerskimi organizacijami in deležniki na območju trideželnega parka Goričko-Raab- Őrség in širše.

Naloga: Načrtovanje in izvajanje dogovorjenih skupnih aktivnosti.

Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov ter OŠ na območju Porabja pri izobraževalnih aktivnostih in izvedba prve skupne aktivnosti – trideželno tekmovanje v znanju z nagradnim druženjem zmagovalnih ekip.

Kazalnik (vrednost)

izvedba srečanj (3); izvedba kviza (1); 3D popotovanje (1); št. sodelujočih šol (4) izvedba srečanj (2)

10.1.b.

Dogovori o skupnih upravljavskih nalogah (lov, ribolov, varstvo narave, razvoj trajnostnega lokalnega gospodarstva).

10.1.c.

Skupne aktivnosti za ozaveščanje o št. aktivnosti (4) značilnostih in pomenu 3D parka za različne ciljne skupine.

Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez izvedeno srečanje (1) naravnih parkov EU (18.-20.5).

10.1.d.

10.2.

Naloga: Vzpostavitev mreže šol.

10.2.a.

Vzpostavitev mreže šol 3D parka z delovna srečanja namenom ozaveščanja mladih in aktivnejšo (6);

Plan 2014 Programski (ure) materialni stroški (€)

266

1350

Območje izvajanja aktivnosti

Območje 3D parka

Območje 3D parka

40

590

2100

Območje 3D parka

36

400

Sedež JZKPG

518

800

Območje 3D parka

24 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

10.2.b.

izmenjavo primerov dobre prakse uvajanja vsebin varstva narave v letne učne načrte.

Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja ter priprava skupnih projektov.

strokovni posvet (1) sklenjeni dogovor (1); število projektov (1)

Naloga: Povezovanje na strokovnih naravovarstvenih vsebinah.

10.3.a.

V sodelovanju s parkoma Raab in Őrség izvedena izvesti mednarodni posvet o upravljanju ZO konferenca (1); na temo upravljanja gozdov, flore in gliv v učno gradivo (1); okviru 6. Mikološkega srečanja - udeležba poročilo (1) visokih državnih predstavnikov, sodel. v skupnosti parkov, druga protokol. srečanja.

Skupaj: ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-RaabŐrség)

Območje 3D parka

75

10.3.

SKUPAJ PRIORITETA I

290

1000

1815

5650

12634

11650

Območje 3-parka

Udejstvovanje zavoda v čezmejnem in mednarodnem povezovanju z drugimi akterji s področja varstva narave predstavlja nadgradnjo osnovnim prizadevanjem na lokalnem nivoju. Zdaj že ustaljeno in uveljavljeno je redno sodelovanje s NP Őrség, sodelovanje z naravnim parkom Raab pa ostaja še naprej priložnostno in je odvisno od organizacije posameznih skupnih dogodkov ter vključitve NVO. V letu 2014 pa se bo s povezovanjem OŠ iz vseh treh parkov na temah izobraževanja o naravni dediščini, biotski raznovrstnosti, kulturni dediščini te regije poskušalo vendarle vzpostaviti temelje prihodnjega rednega sodelovanja med vsemi tremi parki – na začetku torej vsaj na področju osnovnošolskega izobraževanja. Sodelovanje ostalih strokovnih institucij pri tem (Zavod za šolstvo) je nujno potrebno, da bi priprava samih vsebin in njihovo podajanje bilo ustrezno podprto.

Prizadevanja bodo šla tudi v smeri naslavljanja tistih vprašanj in upravljavskih izzivov, ki so skupna vsem trem parkom: doseganje ciljev območij Natura 2000 oz. ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti, lov, ribolov, turizem ipd. Neke dokončne rešitve v zelo kratkem ni moč pričakovati, je pa velikega pomena že samo dejstvo, da se upravljavci vseh treh parkov zavedajo, da bodo s skupnimi prizadevanji ta vprašanja učinkoviteje rešena. Priložnosti za sodelovanje bodo nedvomno pri oblikovanju skupnih projektov na razpise čezmejnega sodelovanja med SI-AT in SI-HU ter HU-AT v finančni perspektivi EU 14-20.

25 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA Cilj/Naloga/Aktivnost

11.

Cilj: Nameščanje nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.

11.1.

Naloga: Upravljanje s parkovno infrastrukturo, ki je namenjena za sprostitev, rekreacijo in informiranje.

Dopolniti podatkovno bazo in inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.

11.1.a.

11.1.b.

11.2.

11.2.a.

11.2.b.

Vzdrževati in obnavljati parkovno infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in namenjena za sprostitev, rekreacijo, obveščanje in informiranje avtomatska meteorološka postaja (AMP).

Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in upravljanju tematskih poti.

Kazalnik (vrednost)

dopolnjena podatkovna baza (1.1); por. o stanju (1)

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

Območje KPG

30

poročilo o stanju (1)

130

200

Območje KPG

Nuditi strokovno podporo občinam, št. svetovanj (3) lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju in upravljanju poti ter sodelovanje z regionalno destinacijsko organizacijo v nastajanju RDO (pohodništvo, kolesarstvo, učne poti).

Pridobitev dokumentacije na čezmejni elaborat za kolesarski povezavi 3D parka na Goričkem. soglasje (1)

71

9782*

Območje KPG

40

1000

Območje KPG

271

1200 9782*

Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA * programski stroški, pokriti iz SKZG.

Poleg gradu Grad razpolaga upravljavec še z nekaterimi drugimi infrastrukturnimi potenciali, ki so mu v veliko pomoč pri izvajanju njegovih nalog: to so različne učne in tematske poti, počivališča za kolesarje in pohodnike, pojasnjevalne table ter avtomatsko meteorološko postajo. Slednja omogoča, da se na nacionalnem mediju vsak dan sliši ime zavarovanega območja, kar ima močan vpliv na splošno vedenje ljudi o obstoju KPG. Že nekaj let zaporedoma se ugotavlja, da je vedno več naključnih obiskovalcev parka in gradu na kolesih, z avtodomi, da je v času različnih šolskih počitnic povečan obisk družin, da je zanimanje po kampiranju redno prisotno in da so številna lokalna društva postala že skoraj tekmovalna, ko gre za organizacijo različnih tematskih pohodov. Na nekaterih od njih JZ KPG tudi dejavno sodeluje, vendar pa je spričo njihovega števila praktično nemogoče, da bi bil prisoten na prav vseh.

26 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA Cilj/Naloga/Aktivnost

12.

Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave.

12.1.

Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine.

Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.

Priprava in tisk novičnika Krajinski park Goričko.

12.1.a.

12.1.b.

12.1.c.

12.1.d.

Izvedba praktičnih predstavitev in trajnostnega sadjarstva za ciljne skupine (v povezavi s projektom Upkač).

V sodelovanju s KGZ pripraviti predavanje o naravovarstveno sprejemljivi družinski kmetiji.

Kazalnik (vrednost)

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v časopisju (12)

255

800

Sedež JZKPG

št. izdaj (2); naklada: 9000

324

2400

Sedež JZKPG

št. predstavitev (8); poročilo (1) št. predavanj (1)

498

Območje KPG

30

Območje Goričkega KGZ

2882

Sedež JZKPG

12.2.

Naloga: Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad.

12.2.a.

Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad ter Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.

Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice vezenje, rajski festival, raziskovalni tabor povezava AC2, jesenski bazar, Veliki nemarni škornji).

Izvedba razstav s področja narave in krajine (7. fotografski natečaj Goričko 2014).

Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative, audio-video predstavitev…).

Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.

Naloga: Sodelovati z OŠ na območju parka, SŠ v regiji in v Sloveniji ter Univerzami.

število obiskovalcev (15.000); pisno poročilo (1) izvedene prireditve (4); raziskovalni tabor (1); modni dogodek na gradu (1) št. razstav (1) objave v medijih (40); pisno poroč. (1)

288

13.1.a.

Sodelovanje s parkovnimi OŠ v obliki mreže z uvajanjem kategorije Parkovna šola in drugimi OŠ pri vključevanju učiteljev v izobraževalne aktivnosti JZ KPG.

155

Območje KPG

13.1.b.

Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.

št. srečanj (15); pisno poroč. (1); ustanov. mreža šol v KPG – podp. dogov. (1); izdelan.kriteriji (1) št. mentor. (3); št. pisnih izdelkov učencev, dijakov ali študentov (2)

164

Območje KPG in obrobje

12.2.b.

12.2.c.

12.2.d.

13.

13.1.

258

150

Sedež JZKPG

74

100

Območje KPG Območje KPG

27 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

13.1.c.

13.1.d.

14.

Organizirati in izvesti izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole ter univerze (naravoslovni in tehnični dnevi).

Oblikovati zanimive in poučne vsebine s področja naravne dediščine KPG za njihovo posredovanje preko pametnih telefonov (Projekt MuraRaba TV2).

202

50

Območje KPG

203

Območje KPG

Projekt AC 2 - Rokodelska akademija čezmejno sodelovanje SLO-HU, zaključek projekta 14.7.2014 Administracija projekta.

130

Investicija (javna naročila).

150

Izvajanje naravoslovno tehničnih dni OŠ.

140

Sedež JZKPG Sedež JZKPG Območje KPG Sedež JZKPG Sedež JZKPG Projektno območje

Oblikovanje novih počitniških paketov.

Natečaj za dizajn oblačilnega videza rokodelcev.

Izvedba raziskovalnega tabora in raziskave.

15.

št. izvedenih izobraževalnih aktivnosti (5); št. izvedenih ND in TD (5) št. oddajnih mest (15)

60 200 200

Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2 - koordinacija dela z vodilnim partnerjem, - zbiranje in urejanja gradiv, - prevodi, - predstavljanje vsebin deležnikov, - predstavljanje projekta v javnosti.

Projektno območje

214

Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA

6427

SKUPAJ PRIORITETA II

6698

3500 9782* 4700 9782*

Ena najpoglavitnejših novosti v delovanju zavoda za leto 2014 bo izdaja novičnika, s katerim se bo dvakrat letno vsako gospodinjstvo v parku seznanilo o najpomembnejših dosežkih, dogodkih in načrtih. Prvotna želja je bila štirikratna izdaja, vendar pa je to za zavod prevelik finančni zalog – že sedaj bo aktivnost moč izpeljati le ob sodelovanju Pošte Slovenija, ki je dala za to priložnost posebno ugodno ponudbo. Sicer pa ostajajo spletne strani zavoda še naprej poglavitno orodje za razširjanje novic o življenju in delu v parku, objavljanje novic v časopisih posameznih lokalnih skupnosti pa tudi postaja že stalnica.

Ozaveščanje javnosti bodo podpirale tudi različne promocijske aktivnosti za rokodelce, ponovitev vsakoletnega fotografskega natečaja za osnovnošolce, ki ima iz leta v leto boljši odziv, pa mnogi pričakujejo že kot nekaj samoumevnega. Sodelovanje z OŠ je že konstantno, kar zadeva izvajanje naravoslovnih in tehničnih dni, v prihodnje pa bo okrepljeno še na področju vzpostavitve parkovne mreže šol (po zgledu iz Avstrije), s srednjimi in visokimi šolami pa zlasti preko različnih oblik mentorstva in pomoči pri izvedbi praks – slednje je zaradi nekaterih novih programov na srednjih in visokih šolah, kateri vključujejo tudi varstvo okolja, v enaki meri prisotno zadnjih nekaj let in verjetno bo tako tudi v prihodnje.

Za boljšo neposredno seznanitev prebivalcev parka pa se bo nadaljevalo tudi z gostovanjem po parkovnih občinah, pri čemer je želja, da bi to priložnost v nekaterih občinah še bolje izkoristili, kot so jo do sedaj.

28 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

III. TRAJNOSTNI RAZVOJ III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Cilj/Naloga/Aktivnost

Kazalnik (vrednost)

16.

Cilj: JZ KPG kot spodbujevalec in povezovalec ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo.

16.1.

Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG in drugih ponudnikov na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.

Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne izvedeno znamke KPG. srečanje (1)

16.1.a.

Plan 2014 (ure)

Izvedba drugega razpisa za podelitev KBZ.

obj. razpisa (1); št. prejemnikov KBZ (10)

258

16.1.c.

Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni št. oglasov (10) strani KPG. Izvajati aktivnosti za promocijo prejemnikov št. udeležb na KBZ na sejmih, tradicionalnih prireditvah, prireditvah (6) konferencah, tekmovanjih (TIP, GREEN, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko, Narava-zdravje).

Cilj: Povečati sodelovanje med JZ KP Goričko in lokalnimi skupnostmi ter povečati stopnjo sprejemljivosti pri prebivalcih do trajnostnega razvoja in varstva narave.

Naloga: Priprava in izvedba predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti za vse ciljne skupine prebivalcev.

80

17.

17.1.

17.1.a.

Pripraviti razpis in predstavitveno predavanje za 2. izbor najlepšega vrta na Goričkem (občina Šalovci, Budinci).

17.2.

Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev.

17.2.a.

180

Območje izvajanja aktivnosti

Območje KPG

64

16.1.b.

16.1.d.

Programski materialni stroški (€)

1000

500

Spletna stran KPG Območje KPG

razpis s kriter.(1); predavanje (1); poročilo o izvedbi (1)

40

Sedež JZKPG Območje Goričkega

Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah.

zapisniki srečanj (9)

67

Območje KPG

17.2.b.

Priprava nabora projektnih idej za LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.

št. projektnih idej (5);

134

Območje KPG

17.2.c.

Ukrepi za formalno vključitev JZ KPG v programski svet LEADER (oba LAS-a).

opravljena vključ. v LAS (1)

128

Območje KPG

18.

Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.

Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje.

Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra…)

poročilo (1); št. izvedenih (5); št. objav o dogodkih v medijih (10)

442

18.1.

18.1.a.

300

Območje KPG

29 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

18.1.b.

18.1.c.

18.1.d.

18.1.e.

Dopolnjevati seznam ponudnikov nočitev, gostinskih in drugih storitev na področju KPG ter vzpostavitev evidence obiskovalcev.

Aktivno vključevanje v izobraževanje lokalnih vodnikov in formalizirati sodelovanje s PTZ in RDO. Izvedba razstav in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti (100 let v dobro dediščine gradu Grad - stalna razstava; Uhernik, Kuhar, Rous; Vino&art10 let likovne kolonije akademskih slikarjev; ARS Vitaria - razstava društva slovenskih steklarjev; razstava fotografij članov fotoklubov iz štirih dežel: Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška).

Organizacija in pomoč pri izvedbi koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, Beltinci, MB konservatorij, Seviqc Brežice).

št. vnosov (5)

74

št. predavanj (1); št. srečanj (5); pogodba o sodelovanju (1) št. razstav (5)

78

70

Sedež JZKPG

160

400

Sedež JZKPG

št. koncertov (3)

114

Skupaj: UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

1819

Sedež JZKPG

Sedež JZKPG

2270

Termin trajnostni razvoj je pomemben dopolnilni del naravovarstvenega delovanja JZ KPG, zajema veliko različnih vsebin, od kmetijstva, podjetništva, turizma, prometa, energetike in ostalih gospodarskih dejavnosti pa vse do koriščenja naravnih virov, ravnanja z odpadki. V letu 2014 bo na tem segmentu dela zavoda poudarek zlasti na novem razpisu za pridobitev pravice do koriščenja kolektivne blagovne znamke, promociji in povezovanju že obstoječih imetnikov te pravice (predstavitev in sodelovanje na sejmih) ter tudi uveljavljanju trajnostnega kmetijstva. Slednje bo potekalo v sodelovanju s KGZ, glavna tema tega leta pa bosta natečaj za najlepši vrt ter t.i. »družinske kmetije«, ki izvajajo takšne vrste kmetijskih dejavnosti, katere so tudi naravovarstveno sprejemljive.

Zavod se bo v okviru tega sklopa dela aktivneje vključeval v delo LAS-a prav z namenom iskanja še neizkoriščenih možnosti ustvarjanja lokalnih partnerskih mrež in pridobivanja novih skupnih projektov. Program Leader se tako izpostavlja kot dodatna priložnost za zavod znotraj lokalne akcijske skupine Goričko, eden od ciljev, ki bi ga bilo ob uspešni formalni vključitvi zavoda v LAS moč uresničiti tudi skozi ta program, pa je razvoj trajnostnega turizma na tem območju. To vključuje povezovanje ponudnikov trajnostno-turističnih storitev, organizacijo in izvedbo različnih turističnih prireditev, usposabljanja za lokalne turistične vodnike ter aktivno sodelovanja z nastajajočo RDO. III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD Cilj/Naloga/Aktivnost

19.

Cilj: Ohranjena kulturna dediščina.

19.1.

Naloga: Uresničevanje trajnostnega varstva kulturne dediščine v skladu s predpisi in načrti upravljanja.

19.1.a.

Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov (obnova parketa in zaščita okenskih odprtin).

Kazalnik (vrednost)

št. izvedenih naročil (2)

Plan 2014 (ure)

22

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

Sedež JZKPG

30 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

19.1.b.

19.1.c.

Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, iskanje najemnika za nastanitvene kapacitete, investicije in programi gradu.

Posvet na gradu: Mreža gradovi in dvorci v Pomurju: stanje danes in vizija v prihodnje (8.1.2014) in ponovoletno srečanje z župani parkovnih občin.

20.

Cilj: Primerno vzdrževan kulturni spomenik.

20.1.

Naloga: Vzdrževanje nepremičnine v upravljanju JZKPG.

20.1.a.

Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.

20.1.b.

Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.

načrt vzdrževanja grajskega dvorišča (1)

196

8892*

Sedež JZKPG

izvedba posveta (1) zapisnik posveta (1)

76

200

Sedež JZ KPG

poročilo o pollet. pregledu (2); urejeni prostori pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije

1398

grad Grad

230

grad Grad

Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN

1922

SKUPAJ PRIORITETA III

3741

200 8892* 2470 8892*

Sama zgradba gradu in njegove okolice bi za dokončno ureditev zahtevala sicer kar precejšnja sredstva, vendar pa se tudi z razmeroma majhnimi sredstvi lahko stori marsikaj potrebnega: tako se bo v primeru odobritve sredstev za investicije del teh sredstev vložil v obnovo parketa v nekdanji poročni in predporočni sobi, preostali del pa za zaprtje nekaterih še odprtih okenskih odprtin v drugi etaži. Nekdanja poročna soba sedaj služi kot razstavni prostor in kot prizorišče tudi drugih kulturnih dogodkov, dokazala pa se je v povezavi z predporočno sobo kot zelo lep in primeren prostor za tovrstne namene. To sta tudi prostora, ki ju vsak obiskovalec gradu obišče in dolgotrajna raba je zato pustila vidne sledi na parketu, katerega je potrebno obnoviti.

Vse okenske odprtine na gradu še vedno niso zaprte z okni in zato ponekod vdira dež in sneg v grad; se je pa zasilna rešitev v obliki provizoričnega okna iz stirenskega stekla izkazala kot zelo primerna, saj ni draga, uspešno pa zadržuje veter, sneg in dež, poleg tega pa prepušča svetlobo ter ni zahtevna za montažo.

Glede na popuščanje zagatnic ob severnem traktu gradu in odprtih arheoloških izkopanin se v tem delu slabša statična trdnost graščine, za kar bo potrebno iskati interventna sredstva za sanacijo. V kratkem času bo potrebna tud ureditev dostopne poti do gradu in varno parkirišče za stacionarne goste v gradu.

Veliki se lahko pričakuje tudi od posveta med upravljavci različnih gradov, kateri bo že na začetku leta. Mnogi gradovi in njihovi upravljavci se srečujejo s podobnimi težavami in izzivi, zato je skupno iskanje rešitev nujno, da bi lahko našli najboljše možne modele njihovega trajnega upravljanja.

31 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU Cilj/Naloga/Aktivnost

Kazalnik (vrednost)

Plan 2014 Programski (ure) materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

21.

Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog.

21.1.

Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil.

Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).

letni program dela (1)

314

Sedež JZKPG

21.1.b.

Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).

izdelano poročilo (2)

328

Sedež JZKPG

21.1.c.

Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.

1500

Sedež JZKPG

21.1.d.

Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti,

1850

Sedež JZKPG

21.1.e.

št. računovodskih izkazov (12 x 6); zaključni račun (1) urejena poštna knjiga (1); urej. dnevnik (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1) št. sej (5); št. zapisnikov sej (5) urejena zbirka dokumentacijske ga gradiva (1)

231

Območje KPG

554

Sedež JZKPG

21.2.

Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava in udeležba.

Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.

Preverjanje pogojev in možnosti za pisno poročilo (1) ustanovitev nove organizacijske oblike v sestavi JZ KPG za izvajanje tržne dejavnosti (hostel).

Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.

21.2.a.

Novelacija NUG za obdobje 2014-2019.

400

21.1.a.

21.1.f.

21.1.g.

Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG

izdelan predlog NU (1)

218

5395

Sedež JZKPG 0

Da bi se javna pooblastila lahko v prostoru nemoteno izvajala, je potrebna upravljavskoorganizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne in administrativne vidike poslovanja. Potrebno je pripraviti številne dokumente (program dela, poročila, interne akte), ki so podlaga delu zavoda, potrebno je voditi celotno dokumentacijo, arhive in raznovrstno korespondenco z ustanovitelji, organi zavoda, zaposlenimi, ter deležniki.

Dobro organizirana in dovolj kadrovsko močna sestava na tem področju predstavlja nujni pogoj za pripravo in izvajanje varstveno-razvojnih projektov. Brez samostojnega računovodstva in avtonomije pri sklepanju partnerskih povezav ter projektnih tem ni moč računati na uspešno črpanje razpoložljivih sredstev iz naslova različnih domačih in razvojnih programov.

Zaradi učinkovitejšega finančnega in programskega upravljanja z gradom Grad se bo iskala možnost sodelovanja z zunanjim najemnikom, kateri bi bil pripravljen prevzeti v upravljanje del gradu in/ali prevzeti del trženja namestitvenih, prireditvenih in drugih potencialov na

32 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

gradu Grad. Ena od realnejših možnosti je ureditev in nato trženje nekaterih prostorov v gradu kot hostla za prehodne goste – možnosti za realizacijo tega pa je potrebno natančno preučiti tudi glede na lastnika in pristojne službe ter v primeru pozitivnih sklepov pristopiti k iskanju načinov, kako ta načrt tudi realizirati (zasebni investitorji).

S tem letom pa se vstopa tudi v novo 5-letno upravljavsko obdobje, zato se bo predhodni predlog NUG noveliral v tistih vsebinah in načrtovanih operacijah, ki bodo predstavljale nosilno okostje dela zavoda do leta 2019.

Ta sklop predstavljajo ure zaposlenih, ki se dotikajo vseh nalog in aktivnosti iz programa dela in bi jih bilo težko porazdelili po vsaki prioriteti posebej. Ure so zato prikazane posebej in predstavljajo kar 18,95 % vseh ur. Večji del teh skupnih (režijskih) ur je namenjen izvajanju prve prioritete manjši del pa je razporejen med drugo in tretjo prioriteto.

POVZETEK I PRIORITETA II PRIORITETA III PRIORITETA SKUPAJ I + II + III VI SKUPNE NALOGE ZA VSE PRIORIT. * programski stroški, pokriti iz SKZG

SKUPAJ URE 12634 6698 3741 23073 5395

SKUPAJ STROŠKI 11650 4700 2470 18820 18674*

DELEŽ UR 54,73 29,05 16,21 100

DELEŽ STROŠKOV 61,90 24,97 13,12 100

33 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

1.

100 let v dobro dediščine grad Grad Okrogla miza: Gradovi in dvorci v Pomurju

Dokumentarna razstave konservatorke Marlene Habjanič:

2.

Greenbelt v Avstriji

Predstavitev knjige in prezentacija slik – projekt GreenNet

8. Velikonočne delavnice

Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih praznikih in prodajna razstava.

Projekt Rokodelska akademija: 2.

Delavnica: polstenje,kvačkanje in vezenje

3.

Kraj

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon Grad 191, 9264 Grad, Štefka, Stanka 02 551 88 60

Viteška dvorana gradu Grad

8.1.2014

JZ KPG

JZ KPG

UŠF, Petanjci

16.1.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

Viteška dvorana gradu Grad

12.4.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Štefka, Nataša,Gabrijela, Stanka 02 551 88 60

4.

Pohod Trideželnega parka Goričko - Raab – Örség ob Dnevu Zemlje

Skupna aktivnost 3 parkov Sočasno z velikonočnimi delavnicami

grad-Grad

12.4.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Štefka, Stanka 02 551 88 60

5.

Majska pesem

Nastopi pevskih zborov

Kulturna dvorana občine Grad

12.5.2014

JZ KPG, GDLV

GDLV

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60

6.

6. ocenjevanje vin Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség

Podelitev priznanj in diplom

8.5.2014

JZ KPG, DGV

7.

8.

3. Rajski festival

Igre Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség

1. Dan 22.5.: projekcija video filmov prispelih na razpis.Tema: GVANT 2. Dan 23.5.:raziskovalni tabor in modni dogodek (razstava in predstavitev oblačilnega videza informatorjev v promocijsko – informacijskih centrih. Projekt Rokodelska akademija 2 Tekmovanje ekip iz vseh treh parkov

Grajsko dvorišče; klavirski salon, grajski park

Pečarovci

22.23.5.2014

24.5.2014

JZ KPG MIKK

JZ KPG Zveza društev občine Puconci, Občina Puconci

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Stanka, Gabrijela 02 551 88 64

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Štefka, Nataša, Stanka 02 551 88 60

34 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

9.

7. Fotonatečaj Goričko 2014 Svetovni dan varstva okolja

Razglasitev rezultatov foto-natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 7. 6. 2014 do 30.10.2014)

Arkadni hodnik

7.6.2014 30.10.2014

JZ KPG

10.

TREARTES

Seviqc koncert stare glasbe

Koncertna dvorana

Julij Avgust 2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad Stanka 02 551 88 64

11.

TUVALU festival Isis Frisch

performance

Grajski park in dvorišče

31.7.2.8.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad Štefka 02 551 88 60

12.

AGRA Naravni parki Slovenije

Sejmišče, stojnica

23.8.28.8.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad Stanka 02 551 88 64

Goričko, Raab, Őrség

6.9.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad Lidija, Marina, Stanka 02 551 88 61

21.9.2014 in 22.9.2014

JZ KPG, ZVKD, Pokrajinski muzej Murska Sobota

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad, Štefka, Marina 02 551 88 60

grad Grad

17.-19.10.

2014

Inštitut za sistematiko višjih gliv

grad Grad in grajsko dvorišče

18.10.2014

JZ KPG

JZ KPG

grad, palacij in klavirski salon

25.10.201431.11.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad Stanka 02 551 88 64

grad Grad in grajsko dvorišče

29.11.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad, Marina ,Štefka 02 551 88 60

-

13.

14.

9. Trideželni kolesarski maraton in 3. brevet Goričko-RaabPorabje/Őrség Tour de GŐR Dnevi evropske kulturne dediščine 27.9 - 4.10. 2014 TEMA: dediščina v šolo

15.

6. mikološko srečanje Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség

16.

9. Jesenski bazar Rajski festival

17.

Razstava fotografij štirih dežel (SI,AT,HU,HR)

18.

Andrejev sejem

Sejem v Gornji Radgoni: stojnica parki Slovenije - stojnica KPG posvet : energetika in kmetijstvo -

Kolesarska prireditev Start maratona v Monoštru Start breveta na gradu - Delavnica s člani steklarskega društva - 28.9.2014 dan odprtih vrat gradu.

Ob brezplačnem vstopu ogled stalne razstave: Gornja Lendava v prostoru in času in ARS VITRARIA - mednarodna konferenca - 3 študijski izleti v gozd - razstava na jesenskem bazarju Predstavitev pridelkov in izdelkov Goričkega, kulturni program, filmi o rokodelcih in obrteh 19.00 otvoritev foto razstave članov fotoklubov iz 4 dežel si-hu-hr-at 20.00 Navzven, navznoter, k sebi: Večer šansona koncert Jane Rošker Sv. maša in rokodelski sejem

grad Grad

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad, Kristjan 02 551 88 68

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64 Grad 191,9264 Grad, Marina ,Štefka 02 551 88 60

35 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

AKCIJE S PROSTOVLJCI Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

Kraj

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon

1.

Postavljanje varovalnih ograj za dvoživke

Postavljanje ograj in prenašanje dvoživk čez cesto

Krašči, Kančevci, Strehovci

Februarmarec

JZ KPG, ZRSVN, prostovoljci

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad Stanka 02 551 88 64 Kristjan 02 551 88 68

Krašči

Februar – marec

JZ KPG, občina Cankova, Rogašovci , Dobrovnik

JZ KPG

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon

Tabrih, DOPPS, JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad 02 551 66 64 Stanka 031 354 149

2.

Čistilna akcija

Ledavsko jezero

Grad 191, 9264 Grad

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

Kraj

1.

Svetovni dan mokrišč

Pohod ob Muri

Kotoriba (HR-HU)

2.2.2014

Tabrih, DOPPS, JZ KPG, Regijski park Mura Drava

2.

Tekmovanje v košnji

Košnja z ročno koso Kmetijski forum v Selu

Selo, Goričko

17.18.5.2014

Pevsko društvo Selo, JZ KPG

Pevsko društvo Selo

Grad 191, 9264 Grad Gregor 02 551 88 68

3.

Naj travnik

Ocenjevanje travnikov; razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Naj domačiji.

Goričko

maj, september

JZ KPG KGZ Vestnik

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad Stanka, Gregor 02 551 88 64

4.

Naj sadovnjak

Ocenjevanje sadovnjakov, razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Naj domačiji

Goričko

maj - sept.

Dan meštrov, 7.9. 2014

JZ KPG, KGZ, GDLPV

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad 02 551 66 64 Štefka, Stanka 031 354 149

5.

Najlepši gospodinjski vrt: »Naj Ograček na Goričkon«

Drugo ocenjevanje vrtov; razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Dnevu meštrov.

Goričko

maj - sept.

Dan meštrov, 7.9. 2014

JZ KPG, GDLPV, KGZ, Biotehniška šola Rakičan

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad 02 551 66 64 Štefka, Stanka 031 354 149

36 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

SEJMI Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

Kraj

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon

1.

TIP

Predstavitev na stojnici

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

29.1.-1.2.

2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Štefka, Lidija 02 551 88 60

2.

Diši po Prekmurju

Predstavitev na stojnici

Ljubljana, Pogačarjev trg

Maj-junij 2014

JZ KPG

JZ KPG

3.

Green

GREEN - mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga

Pomurski sejem, Gornja Radgona

3.-6. 2014

JZ KPG

JZ KPG

4.

AGRA Naravni parki Slovenije

Pomurski sejem, Gornja Radgona

23.8.28.8.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

5.

Praznik Kozjanskega jabolka

Predstavitev na stojnici

Trg v Podsredi

11.12.10.2014

JZ KPG

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60

6.

Narava zdravje

Predstavitev na stojnici

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

Oktober

Parki Slovenije

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Lidija, Marina, 02 551 88 60

  

stojnica parki Slovenije stojnica KP Goričko posvet: energetika in kmetijstvo

Grad 191, 9264 Grad, Marina 02 551 88 60 Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

37 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

Kraj

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon

1.

Srečanje Gradovi in dvorci Pomurja

Strokovni posvet in otvoritev razstave : Marlena Habjanič: grad Grad, 100 let v dobro dediščine

Grad, koncertna dvorana

8.1.2014

JZ KPG

Stanka

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

2.

Obnašanje v naravi in vzdrževanje javnih površin

Predavanje za javnost in vzdrževalce javnih površin

Dobrovnik, Kulturni dom

25.2.2014

JZ KPG

Kristjan, Stanka

Grad 191, 9264 Grad, Kristjan 02 551 88 68

3.

Srečanje s ponudniki

Srečanje z rokodelci, vinarji in drugimi nosilci KBZ

Grad

27.2.2014

JZ KPG

4.

Upkač in čuk na Goričkem

Predstavitev rezultatov projekta in predavanje za lastnike visokodebelnih sadovnjakov

Selo

1.3.2014

JZ KPG DOPPS

5.

Naši vrtovi, Naj vrt Goričkega

obrazložitev razpisa za ocenjevanje

Budinci

21.3.2014

JZ KPG

Stanka, Štefka

Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64

6.

Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez parkov na gradu Grad

Srečanje predstavnikov zvez iz držav: Luksemburg, Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Madžarska, Slovenija

Grad

11.14.5.2014

JZ KPG

Bernard

Grad 191, 9264 Grad,

7.

Noč nočnih metuljev

Opazovanje nočnih metuljev v Dolencih

Dolenci

Julij-avgust.

2014

JZ KPG, ZRSVN

Sejem v G. Radgoni

Sejem Gornja Radgona

28.8.2014

JZ KPG

Predavanje in opazovanje netopirjev, ugašanje luči (razstava)

Kuzma

5. 9. 2014

JZ KPG, društvo Temno nebo Slovenije

8.

9.

Posvet: energetika in kmetijstvo Mednarodna noč netopirjev: »Vgasnimo posvete«

Štefka, Stanka, Lidija Kristjan, Uroš, Gregor

Stanka, Kristjan, Matjaž Stanka, Kristjan Stanka, Kristjan

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60 Grad 191, 9264 Grad, Kristjan 02 551 88 68

Grad 191, 9264 Grad, Kristjan 02 551 88 68 Grad 191, 9264 Grad, Stanka 02 551 88 64 Grad 191, 9264 Grad, Kristjan 02 551 88 68

38 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

RAZSTAVE V GRADU Št.

Naziv in vrsta prireditve

Kratek opis

Kraj

Datum

Organizator

Informator

Naslov, telefon

1.

Uhernik, Kuhar, Rous

razstava

Grad - palacij

4.3.- 22.5. 2014

JZ KPG

Štefka, Bernard

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60

VINO-ART 2004-2013

10 let »Mednarodnih likovnih kolonij VINO-ART, Dobrovnik«

Grad - palacij

2.6.- 30.8.2014

JZ KPG Društ. za kvalit.življ. in kult. pitja Vinoart

Stanka

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64

Grad – palacij

22.5.- 2.6.2014

JZ KPG AC 2

Stanka, Gabrijela

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64

V arkadnem hodniku

7.6.-30.10.

2014

JZ KPG

Kristjan

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 68

Grad - palacij

1.9.23.10.2014

Stanka

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64

Stanka

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64

2.

3.

Oblačilni videz

4.

7. Foto-natečaj Goričko 2014

Prototipi modelov in skice študentov modnega Designa Mariborske in Primorske univerze Razstava fotografij osnovnošolcev in odraslih udeležencev natečaja na temo: Kroženje in krogotok

5.

ARS VITRARIA

Vitraži, obleka in stekleni nakit članov društva slovenskih steklarjev

6.

Razstava fotografij štirih dežel (SI,AT,HU,HR)

Razstavljajo člani fotoklubov iz 4 dežel si-hu-hr-at

7.

8.

9.

Marlena Habjanič: grad Grad, 100 let v dobro dediščine Gornja Lendava v prostoru in času Upkač in Kukavica

Grad – palacij in klavirski salon

25.10.-31.11.

2014

JZ KPG Društvo slovenskih steklarjev JZ KPG Foto klubi 4 dežel

Stalna razstava o obnovi gradu Grad

Viteška dvorana

1.1.-31.12.2014

JZ KPG

Štefka

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60

Stalna razstava

Viteška dvorana

1.1.-31.12.2014

JZ KPG

Štefka

Grad 191, 9264 Grad, Štefka 02 551 88 60

Razstava v središču za interpretacijo narave

Grad – nadstropje, Središče za naravo in krajino Goričkega

1.1.-31.12.2014

JZ KPG

Stanka,Krist jan Bernard, Uroš

Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60

39 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV Vsi spodaj navedeni projekti se končajo v 2014, koliko med njimi jih bo možno nadaljevati, pa je nemogoče natančno oceniti, zlasti ker JZ KPG v nobenem izmed njih ni vodilni partner in ker je težko napovedati, ali bodo objavljeni za to primerni razpisi (vezani na začetek nove finančne perspektive). Prizadevanja bodo šla v smeri priprave vsaj dveh nadaljevanj, vendar četudi bodo ti projekti na koncu odobreni, njihovo nadaljevanje ne bo možno pred 2015.

Izvajanje teh projektov ima tudi mnoge sinergične učinke, zlasti v smislu povezovanja partnerjev in deležnikov, ki se prav skozi projekte spoznajo ter vzpostavijo redno komunikacijo, na podlagi katere potem veliko lažje dosegajo skupne dogovore tudi o drugih in ne samo projektnih aktivnostih.

Za delovanje zavoda ima trenutna zaposlitev treh projektnih koordinatorjev mnogo dodatnih pozitivnih učinkov in zaradi prenehanja delovnih razmerij z njimi bo v drugi polovici leta kadrovski potencial zavoda temu primerno manjši.

Projekti zagotovo predstavljajo izredno pomembno dodano vrednost upravljavca, kar je v letu 2013 dokazal zlasti projekt Upkač, po zaslugi katerega je prišlo tudi do vsaj delnega premika v zavesti prebivalcev parka glede tega, kaj v bistvu je trajnostni razvoj in kaj so strateške usmeritve zavoda na tem področju (to je bilo opazno še posebej po izvedbi dolge serije predelave jabolk z mobilno predelovalno linijo). Tudi prva gorička sirarna počasi a vztrajno prodira s svojimi izdelki na lokalni in regionalni trg ter je prišla na že skoraj 80 % zasedenosti kapacitet.

Ko je govora o projektih, katerih primarni cilj ni povezan z ohranjanjem ali varstvom narave (npr.

AC2), je potrebno pojasniti, da imajo ti projekti – četudi so s področja kulturne dediščine ali etnologije – zelo močan značaj trajnosti. To pa pomeni, da se s tem promovirajo in izpostavljajo tiste dejavnosti v nekem prostoru, ki so sicer tržno in ekonomsko zanimive, hkrati pa nimajo negativnih učinkov na okolje. Tako imajo torej tudi te projektne aktivnosti vsaj posredno pozitivne vplive na naravno okolje, saj kažejo na potenciale, ki jih prostor ponuja v smislu profitabilnosti, vendar ob upoštevanju pogoja, da so do okolja »prijazni«. Tak pristop vsekakor sodi v trajnostni model upravljanja z ZO, katerega osnova je t.i. holistični, integralni oz. integrativni (participatorni) menedžment. Nenazadnje pa se prav skozi te in podobne projekte krepi ali ponovno vzpostavlja identiteta prebivalcev z lastnim prostorom oz. okoljem. Vsak prebivalec Goričkega ni sposoben identifikacije s svojim okoljem zgolj na podlagi elementov narave, ampak potrebuje za to še kaj več. Edino z lastnim okoljem identificiran prebivalec pa je lahko dolgoročno tisti odločevalec in nosilec dejavnosti v prostoru, ki ne ogrožajo so narave. Razmislek za nadgradnjo projekta AC 2 gre v smeri obnove izdelave »zdravih« tkanin iz rastlinskih vlaken–lanu in konoplje ter ponovno vključitvijo teh kulturnih rastlin v kmetijski kolobar, kar bo prispevalo h krajinski in biotski pestrosti ter priložnosti za preživetje malim kmetijam.

Sofinanciranje projektov bo v tem letu zaradi njihovega zaključevanja in izostanka večjih investicijskih stroškov bistveno lažje; po drugi strani pa ima to tudi določene neželene finančne posledice, saj so bili nekateri materialni stroški delovanja zavoda v teh letih delno pokriti prav po zaslugi projektov.

Glede na zgoraj zapisano bi bilo za delovanje zavoda v prihodnosti torej idealno, v kolikor bi izvajal 1 ali 2 projekta letno, v katerih bi zaposloval dva projektna koordinatorja, sofinancerski delež iz naslova lastnih sredstev pa ne bi presegal 10.000 evrov. To v bistvu pomeni, da bi bilo za projekte na letni ravni potrebnih nekje med 150.000 in 200.000 evrov, ob predpostavki, da bi bili s strani EU programov še vedno sofinancirani vsaj 85 %.

40 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko

Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2014 Trajanje

Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2014 Trajanje

Rokodelska akademija 2 AC 2 Občina Veržej CPI, Hegyipásztor kör, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO  zaposlitev projektnega koordinatorja,  oprema delovnega mesta,  10 premičnih stojnic,  izvedba naravoslovno-tehničnih dni,  razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih,  izvedba raziskovalnega tabora: Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu,  izdaja promocijskega gradiva,,  novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev.

1.032.125,85 € 96.679,80 € 37.625,00 €; od tega lastnih sredstev 2.923,00 € in 34.713 € EU sred.

2011do 2014

Visokodebelni biseri Upkač RRA Mura DOPPS, Razvojna agencija Slovenska krajina, Örségi Nemzeti Park  zaposlitev projektnega koordinatorja,  oprema delovnega mesta koordinatorja,  trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja,  vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine,  integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov,  vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru,  ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov,  okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva,  višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov.

1.214.840,06 € 294.334,20 € 36.677 €; od tega lastnih sredstev 2.855,00 € in 33.822,00 € EU sred.

2011 do 2014

41 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji Rezultati projekta:

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2014 Trajanje

Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro Mura Raba TV 2 HI-FI Videostudio d.o.o.,TV AS Murska Sobota Zveza Slovencev na Maržarskem, Gothard TV  krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete,  izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije,  dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije,  zaposlitev projektnega koordinatorja.

721.000,00€ 10.593,60 € 7.000,00 €; od tega lastnih sredstev 350,00 € in 6.650 € EU sred.

2012 do 2014

B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi Naslov projekta Akronim Vodilni partner Ostali partnerji

Rezultati projekta

GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green Belt Greennet Association for Rural Development Thuringia  BUND-Project Office Green Belt; Friends of the Earth Germany (Bayern, DE),  Austrian Institute for Nature Protection and Landscape Ecology Styria (Steiermark, AT),  Ametyst - Environmental Protection Association (Jihozapad, CZ),  Regional Environmental Center, Country office Slovakia (REC Slovakia); (Bratislavsky, SK),  C.E.T.A. - Centre for Theoretical and Applied Ecology (FriuliVenezia-Giulia, IT),  University of Applied Science Erfurt (Thüringen, DE),  University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, IRUB (Wien, AT),  Nature Park Goričko (Slovenija, SI),  Austrian League of Nature Conservation Lower Austria (Wien, AT),  Regional Management Burgenland GmbH (Burgenland, AT)     

Proračun skupaj Proračun JZKPG Stroški JZKPG v 2014 Trajanje

razstava Greenbelt na gradu, otvoritev na Dan Evrope, strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstrijci, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci, smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč, čezmejno upravljanje, zaposlitev projektnega koordinatorja.

241.500,00 € 78.630,00 € 15.973,00 €; od tega lastnih sred. 3.048,00 € in 12.925,00 € EU sred.

2011 do 2014

42 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi javnih del bomo tudi v letu 2014 ostali na približno istem trajanju vključitev v programe javnih del, kot v preteklem letu. Zaposlitve bodo trajale krajši čas, bo pa zato vključena ena oseba več kot v letu 2013. V dveh izmed pridobljenih programov bomo zaposlili po dve osebi, v enem programu pa tri osebe.

Na polovici leta se dvema projektnima koordinatorjema izteče pogodba o zaposlitvi, v tretji četrtini leta pa še tretjemu. Dva izmed zaposlenih sodelavcev sta ob koncu 2013 oz. začetku 2014 postala očeta in sta izkoristila pravico koriščenja starševskega dopusta.

Konec leta 2013 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, na katerega se je zavod prijavil z dvema projektoma, ki vključujeta načrtovano zaposlitev dveh koordinatojev (VII. stopnja) in enega upravljavca (V. stopnja). Pogodbe o zaposlitvah bi predvidoma sklenili jeseni 2014 in bi trajale do marca 2016 za koordinatorja in od 1.10.2014 za obdobje 12 mesecev za upravljavca.

Dokaj dolgo obdobje dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki je bilo značilno za leta med 2011 – 2013, bo po vseh napovedih vendarle končano, čeprav so tovrstne napovedi lahko zelo negotove. To se nanaša tudi na potencialno nadaljevanje zaposlitve za polovični delovni čas sodelavke, ki je bila v preteklih letih dlje časa odsotna. Nadaljevanje veljavnosti ZUJF-a onemogoča kakršno koli zaposlovanje, razen izjemoma projektnega, vendar pa v zavodu tudi ni pričakovati rednega zmanjševanja števila zaposlenih, saj nihče ne izpolnjuje pogojev za upokojitev. Moč je pričakovati še kakšno krajšo ali daljšo neplačano študijsko prakso študentov ustreznega profila iz regije.

V drugi polovici leta (3.9.2014) poteče mandat za direktorja zavoda in tako bodo kadrovske spremembe tudi na tem mestu.

43 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2014 10

DOVOLJENO ALI OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.

JANUAR 2015 10

1 3

1 3

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)

14

14

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6

11

11

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9

3

3

VIR FINANCIRANJA

1. Državni proračun 2. Proračun občin 3. ZZZS in ZPIZ 4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 8. Sredstva za financiranje javnih del 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih

1. Zaposleni, ki jih financira MKO Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014 Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (a+b) a) Št. zaposl. za določen čas b) Št. zaposl za nedoločen čas Št. zap. s krajšim del. časom Št. napred. v plačne razrede Št. premestitev Št. upokojitev Št. nadom. zaposlitev ( upokojitve) Število odpovedi pogodb o zaposl.

I. – IV. TR

V. TR

1

2

1

1

2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd. na dan (31.12.2014)

3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (1+2)

1

VI. TR

VII. TR

VIII. TR

IX. TR

Skupaj

7

1

11

2

7

1

11

1 2

7

1 10

1

2

3

3

9

1

14

44 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA Načrtovani stroški dela

a) plače in dodatki od tega dodatki za delo v pos. pogojih b) regres za letni dopust c) povračila in nadomestila d) sredstva za delovno uspešnost e) sredstva za nadurno delo f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.) g) nesorazmerje SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g) g) Skupaj bruto plače (a+d+e) h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g) i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k) SKUPAJ 2. (g+h+i) j) prispevki k) premije pokojnin. zavarovanja struktura virov financiranja stroškov dela v %

1 255.702

Sredstva MKO 2014 2 184.588

Drugi viri sredstev 2014 3 53.604

Skupaj sredstva 2014 4=2+3 238.192

0

0

0

7.433

4.383

44.810

SKUPAJ FN 2014

Dejavnost na trgu 2014

Delež MKO v %

5=1-4 17.510

72%

0

0

0

3.050

7.433

0

59%

28.320

10.652

38.972

5.838

63%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.616

5.157

0

5.157

459

92%

313.561

222.448

67.306

289754

23.807

70%

255702

184.588

53.604

238.192

17.510

72%

57859

37.860

13.702

51562

6.297

64%

42.120

30.060

9.919

39.979

2.141

71%

355.681

252.508

77.225

329733

25.948

71%

41.370

29.397

9.832

39.228

2.141

71%

750

663

87

750

0

88%

71%

22%

93%

7%

45 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku

Število zasedenih DM januar 2013

Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013

Predvideno število zasedenih DM januar 2014

Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014

Predvideno število zasedenih DM januar 2015

Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015

Trajanje

Financiranje

Delovna obveza

direktor

1

1

1

1

1

1

1

dol. čas

MKO

PDM (polna delovna moč)

visoki naravovarstveni svetnik

2

2

2

2

2

2

2

ned. čas

MKO

PDM

naravovarstveni nadzornik III

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

poslovni sekretar VII/1

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

od 4.4.2014 PDM

Naziv DM

vodnik v zavarovanem območju III

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

CSD do 3.4.2014 (porodniška), MKO od 4.4.2014 naprej

naravovarstveni sodelavec III

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

naravovarstveni sodelavec III

1

1

1

1

0

0

0

dol. čas

Projekt AC 2 do 14.7.2014

PDM

PDM

naravovarstveni sodelavec III vodnik v zavarovanem območju V vodnik v zavarovanem območju V

1

1

1

1

1

1

1

dol. čas

Projekt UPAKČ do 31.10.2014.

Ob pridobitvi EGP zaposlitev s 15.10.2014

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

1

0

0

0

0

0

0

dol. čas

Drugi viri financiranja

PDM

46 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

vodnik v zavarovanem območju V

1

0

0

0

1

1

0

dol. čas

Ob pridobitvi EGP zap. s 1.10.2014

PDM

glavni računovodja VII/1

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

vzdrževalec V (I)

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

čistilka II

1

1

1

1

1

1

1

ned. čas

MKO

PDM

dol. čas

Projekt GreenNet do 30.6.2014.

Ob pridobitvi EGP zap. s 1.10.2014

PDM

2x8 mesecev 1x6 mesecev

dol. čas

3X lastna sredstva in občine KPG

PDM

strokovni sodelavec VII/1

1

1

1

1

1

1

1

Skupaj

16

14

14

14

14

14

13

JAVNA DELA Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov...

JAVNA DELA Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih

1x V. raven

1xVII. raven 1x V. raven

1x7 mesecev 1x6 mesecev

dol. čas

1x MKO 1X lastna sredstva in občine KPG

PDM

JAVNA DELA Varstvo okolja

1xV. raven 2x II. raven

1x4 mesece 2x3 mesece

dol. čas

2X lastna sredstva in občine KPG

PDM

1x II. raven 1x V. raven

47 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2014 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstev proračunov. Finančni načrt je usklajen tudi z ZUJF-om. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MKO, ki so bila usklajena z MF in smo jih prejeli 21.1.2014.

A. IZKAZI PRIHODKOV Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:  proračunski okvir MKO za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljavskih nalog, proračunska postavka 246910Krajinski park Goričko,  sredstva MKO za investicije, ukrep, 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 246910- Krajinski park Goričko,  lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,  projekti v izvajanju in  sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki – obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva).

B. IZKAZI ODHODKOV Vrste odhodkov:  pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave (stroški dela in splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij),  pokrivanje programskih stroškov blaga in storitev iz programa dela,  upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena (gradu Grad),  stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),  realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in  program javnih del.

Nameni odhodkov:  stroški dela – plače,  prispevki in davki ter premije,  nadomestila, povračila,  stroški blaga in storitev,  investicije,  stroški blaga in storitev za programske aktivnosti,  lastna udeležba v projektih,  investicijski odhodki iz projektov,  drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki).

48 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja in izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za l. 2014 pa je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

Finančni načrt je usklajen z izhodišči MKO glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe.

OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013 Po sprejetju državnega proračuna so znašala sredstva MKO za Krajinski park Goričko 337.616 €, od tega je bilo za materialne stroške predvidenih 83.673 €, kar smo v celoti tudi realizirali. Stroški dela so bili realizirani v višini 248.685 € po denarnem toku (97 %). Sredstva za plače niso bila porabljena v celoti, ker se je uslužbenka po daljši bolniški odsotnosti vrnila julija za polovični delovni čas. Investicijskih sredstev s strani MKO so bila 5.000 €, ki smo jih v celoti realizirali v skladu s finančnim planom.

Projektni stroški bodo realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanih (85 %) zaradi prerazporeditev postavk v okviru projektov (realokacija sredstev). Povračila projektnih stroškov niso bila tako tekoča kot v preteklih letih, zato smo imeli nekoliko težav z likvidnostjo, kar smo premostili z najemom posojila pri komercialni banki, saj pri EZR nismo smeli presegati limita zaradi nepotrjenega finančnega načrta. Posojilo pri komercialni banki smo že v celoti vrnili.

Sredstva iz drugih javnih virov so bila višja od načrtovanih, saj smo tekom leta zaznali večjo potrebo po javnih delih in smo uspešno pridobili dodatna sredstva iz programa javnih del. Tudi skladova sredstva niso bila porabljena v celoti. Notranja oprema za informacijski center KUKAVICA ni bil v celoti realiziran, prav tako občine niso uspele prijaviti projekte, ki bi jih sofinancirali zaradi lastnih finančnih težav.

Sredstva pridobljena iz tržne dejavnosti so realizirana v višini 90 %. V letu 2013 je viden dodaten upad obiska na gradu. Iz lastnih virov smo sofinancirali projektne zaposlitve. Preostanek sredstev je bil namenjen za stroške plač, stalne in programske stroške blaga in storitev.

V letu 2013 se je zadolženost pri EZR zvišala na 250.000 €, saj projektna sredstva niso bila povrnjena v pričakovanem roku in smo zaradi tega morali povečati zadolženost. Za zadolženost smo pridobili soglasje resornega ministrstva in ministrstva za finance.

49 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO PLAN PORABE SREDSTEV 2014 SKUPNI PLAN - po nastanku poslovnega dogodka

plan 2013 sredstva MKO

plan 2014 sredstva MKO

plan 2013 plan 2014 sredstva sredstva pridobljena iz pridobljena iz projektov projektov

indeks 2014/013

plan 2013 iz plan 2014 iz indeks drugih javnih drugih virov javnih virov 2014/2013

indeks 2014/2012

zap. št.

Vsebina postavk

A. I.

Prihodki Prihodki 2014

342.444,00 338.964,00 342.444,00 338.964,00

99 99

1.

2.

3.

4.

337.444,00 334.064,00 5.000,00 4.900,00

99 98

6.

7.

8.

II.

Prihodki MKO za tekočo porabo Prihodki MKO za investicije Prihodki od tržne dejavnosti Prihodki iz SKZ Prihodki iz zavoda za zaposlovanje Drugi prihodki iz izvajanja javne službe Prihodki iz/za projektov Prihodki od občin Presežek prejšnjih let

B.

Odhodki

342.444,00 338.964,00

99

238.900,00

88.110,00

37

63.718,00

60.034,00

I.

Za tekoče poslovanje

337.444,00 334.064,00

99

140.600,00

81.610,00

58

26.916,00

1.

Materialni stroški a) za tekoče poslovanje b) za program c) za ostale stroške d) za projekte

97 100 143

80.602,00 3.467,00

45.725,00 2.590,00

57 75

25,00 25,00

77.135,00

43.135,00

56

59.998,00 41.562,00 7.537,00 8.486,00 1.453,00 960,00

35.885,00 24.965,00 4.500,00 5.445,00 888,00 87,00

60 60 60 64 61 9

5.

2.

II. 1 2 3

Plače in drugi izdatki za zaposlene a) bruto plača b) prispevki c) drugi prejemki d) regres e) KDPZ f) sofinanciranje projektnih plač g) 3/4 plačnih nesorazmerij 2.del

Investicije poraba sredstev SKZG (po planuinvesticije) investicije iz redne dejavnosti invsticije iz projektov

238.900,00 238.900,00

88.110,00 88.110,00

37 37

63.718,00 63.718,00

60.034,00 60.034,00

94 94

plan 2013 lastna sredstva

plan 2014 lastna sredstva

indeks 2014/2013

68.453,00 58.000,00

59.850,00 57.000,00

87 98

58.000,00

2.000,00

3

83.673,00 71.845,00 7.000,00

81.556,00 71.556,00 10.000,00

4.828,00

253.771,00 252.508,00 180.572,00 184.588,00 29.001,00 29.397,00 35.641,00 28.320,00 4.846,00 4.383,00 3.711,00 663,00 0,00 0,00 0,00 5.157,00

5.000,00

5.000,00

4.900,00

4.900,00

100 102 101 79 90 18

98

98.300,00

88.110,00

6.500,00

37

7

6.500,00

indeks 2014/2013

713.515,00 703.062,00

546.958,00 544.108,00

77 77

334.064,00 4.900,00 2.000,00 18.674,00

99 98 3 51

36.802,00

18.674,00

51

24.761,00

35.360,00

143

24.761,00

35.360,00

143

25,00 2.130,00

20,00 5.980,00

0,00 238.925,00 2.130,00 10.453,00 0,00 0,00 713.515,00 0,00 562.960,00 0,00 198.149,00 91.214,00 17.100,00 0,00 89.835,00 0,00

55.000,00 88.130,00 5.980,00 2.850,00 0,00 0,00 546.958,00 0,00 514.034,00 0,00 158.353,00 93.068,00 18.820,00 0,00 46.465,00 0,00

0 37

364.811,00 257.291,00 41.942,00 47.627,00 7.814,00 4.884,00 5.253,00

355.681,00 252.717,00 41.370,00 44.810,00 7.433,00 750,00 2.985,00 5.616,00

27

0,00 150.555,00

0,00 32.924,00

22

27

36.802,00 5.000,00 108.753,00

18.674,00 4.900,00 9.350,00

51 98 9

26.891,00 19.260,00 3.100,00 3.500,00 1.031,00

281 10.453,00

2.850,00

27

94

68.453,00

59.850,00

87

41.360,00

154

58.000,00

57.000,00

98

20,00 20,00

80

33.849,00 15.877,00 10.100,00

31.052,00 18.902,00 8.820,00

92 119 87

7.872,00

3.330,00

24.151,00 15.897,00 2.304,00

25.948,00 14.525,00 2.141,00 5.838,00

41.340,00 28.639,00 5.332,00 5.207,00 2.162,00

36.802,00

18.674,00

36.802,00

18.674,00

154 149 172 149 210

484,00 213,00 5.253,00

10.453,00

107 91 93 0

2.985,00 459,00

2.850,00

51

98 98.300,00

skupaj plan 2014

337.444,00 5.000,00 58.000,00 36.802,00

55.000,00 238.900,00

skupaj plan 2013

10.453,00

2.850,00

27

77 91 80 102 110 52

97 98 99 94 95 15

50 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

NAČRTOVANI PRIHODKI Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter naravovarstveni nadzor na zavarovanem območju.

A. NAČRTOVANI PRIHODKI Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2014 znaša skupaj 514.034 €¸(tabela 6). V primerjavi s preteklim letom so za 5 % nižji, saj se v letu 2014 končajo štirje projekti  Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 339.283 €, od tega je namenjeno 247.351 € za pokrivanje stroškov dela, 5.157 € za 2. del ¾ plačnega nesorazmerja in 81.556 € za materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 4.900 EUR.  Prihodki iz projektov; v letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem 4. projektov, ki so se začeli že v letu 2011, in sicer gre za tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi AC2-Rokodelska akademija 2, Upkač in Mura Raba TV 2, ter projekt GreenNet iz naslova Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi. Predvidena realizacija za leto 2014 znaša 88.110 €, od tega 6.500 € za investicijske namene in 81.610 € za ostale stroške.  Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 60.034 €. 35.360 € so pričakovani prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 5.980 € od parkovnih občin prav tako za sofinanciranje izvajanja programa javnih del in 20 € od obresti na vpogled na TRR. 18.674 € so namenska sredstva SKZG in so namenjena za investicije.  Prihodke iz lastne dejavnosti smo v letu 2014 nekoliko znižali v primerjavi s prejšnjim letom, ker smo upoštevali realizirane prihodke v letu 2013. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (55.000 €) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti (2.000 €).

B. NAČRTOVANI ODHODKI Načrtovani odhodki v letu 2014 znašajo 514.034 € in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 32.924 € predstavljajo investicije. 



Stroški dela iz sredstev MKO znašajo 252.827 €. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru javne službe. Iz navedenega zneska je namenjeno 1.375 € za sofinanciranje programa javnih del. Stroški dela bodo v letu 2014 nižji kot v letu 2013 zaradi znižanja vrednosti plačnih razredov. Stroški dela v višini 5.476 €, ki predstavljajo 1. del ¾ plačnega sorazmerja, so po nastanku poslovnega dogodka knjiženi v leto 2013, po načelu denarnega toka je izplačilo predvideno v leto 2014. Drugi del plačnega nesorazmerja je po nastanku poslovnega dogodka opredeljen v leto 2014, izplačilo pa bo sledilo v letu 2015.

Materialni stroški iz sredstev MKO znašajo 81.556 €, 84 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov (od tega skoraj 35 % za stroške energije), preostanek sredstev pa je namenjen za programske aktivnosti in sofinanciranje materialnih stroškov projektov. Programski stroški v višini 18.820 EUR so prikazani v programu

51 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.







aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ko so nujne za ohranitev stanja v naravi in za tradicionalne programske aktivnosti.

Investicijski odhodki v višini 4.900 € so namenjeni za investicijsko vzdrževanja gradu Grad.

Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 35.885 € in so stroški za 3 zaposlene osebe, ki so 100 % zaposlene na projektih. Iz projektnih virov bo pokritih tudi za 2.590 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2014 je predvideno za 6.500 € investicij (stojnice in informacijske table v sadovnjakih).

Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 41.340 € in 20 € materialne stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in so namenjeni za notranjo opremo informacijskega centra KUKAVICA na gradu Grad.

Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini 57.000 € bomo porabili za stroške dela v višini 25.948 €, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 31.052 €. Presežek iz prejšnjih let v višini 2.850 € bomo porabili za sofinanciranje investicij iz naslova projektov.

Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali prihodki. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listi, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka. Osnova za razporejanje stroškov so aktivnosti, zaradi katerih so nastali stroški oz. odhodki. Ker zavod nima organizacijskih enot se stalni stroški ne delijo ampak se v celoti knjižijo na zavod.

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.

52 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 5: PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA PLAN 2014

ČLENITEV SKUPIN KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

ZNESEK realizacija leto 2013

realizacija leto 2012

plan leto 2014

indeks 2014/2012

inedeks 2014/2013

SREDSTVA 1.785.434

1.851.995

1.807.360

101

98

00

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

15.640

15.640

15.640

100

100

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

5.852

7.416

8.980

153

121

02

NEPREMIČNINE

1.637.444

1.639.542

1.644.542

100

100

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

0

0

0

0

04

353.654

473.060

478.060

135

101

05

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

215.452

268.831

321.902

149

120

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

07

DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

09

325.259

338.909

174.500

54

51

10

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH

10.526

14.958

4.598

44

31

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

832

1.279

680

82

53

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

14

TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

29.867

29.852

117

100

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

4.557

1.521

1.520

33

100

18

NEPLAČANI ODHODKI

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

283.721

291.284

137.850

49

0

3

C) ZALOGE

3.773

5.203

3.850

102

74

2.114.466

2.196.107

1.985.710

94

90

270.662

306.763

152.654

56

50

0

0

125

107

I. AKTIVA SKUPAJ

0 25.623 0 0

99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

20

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

23.878

27.808

29.852

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

37.555

12.509

8.116

22

65

23

4.401

6.522

4.658

106

71

24

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

195.046

250.006

110.028

56

44

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

0

136

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9.782

9.782

0

1.843.804

1.889.344

1.833.056

99

97

27.021

8.803

0

0

33

1.785.434

1.851.995

1.807.360

101

98

31.349

28.546

25.696

82

90

2.114.466

2.196.107

1.985.710

94

90

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 90

SPLOŠNI SKLAD

91

REZERVNI SKLAD

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

940

9411

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

9413

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

97 980

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

9410

I. PASIVA SKUPAJ 99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0

0 0 0

53 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

V letu 2014 se bo bilančna vsota nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom 2013, saj se bodo zmanjšale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo tudi zmanjšala vrednost osnovnih sredstev zaradi amortizacije. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo zmanjšali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do vodilnih partnerjev, temu primerno se bo zmanjšala tudi zadolženost pri EZR.

Tabela 6: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2014

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK relizacija leto 2013

realizacija 2012

plan leto 2014

indeks 2014/2012 indeks 2014/2013

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

696.167

539.402

514.014

74

95

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

684.334

528.849

502.614

73

95

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

11.833

10.553

11.400

96

1

762

B) FINANČNI PRIHODKI

18

1.172

20

111

2

763

C) DRUGI PRIHODKI

1.442

1.070

0

0

0

95

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

del 466

0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

697.627

541.644

514.034

74

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

346.588

172.984

155.273

45

90

9.688

8.731

9.500

98

109

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

46.794

54.293

44.826

96

83

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

290.106

109.960

100.947

35

92

F) STROŠKI DELA

337.860

360.672

355.681

105

99

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

242.914

260.984

259.942

107

100

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

39.764

42.135

42.053

106

100

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

55.182

57.553

53.686

97

93

1.226

2.864

1.180

96

41

10.490

1.781

1.900

18

107

696.164

538.301

514.034

74

95

1.463

3.343

0

0

0

256

366

0

0

0

1.207

2.977

0

0

0

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) IZREDNI ODHODKI

0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) N) CELOTNI ODHODKI O) PRESEŽEK PRIHODKOV P) PRESEŽEK ODHODKOV del 80 del 80 del 80

DAVEK OD DOBIČKA Presežek prihodkov obračnuskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) število mesecev poslovanja

14

13

13

1

1

12

12

12

1

1

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno večje zmanjšanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so zmanjšanje obsega projektnih aktivnosti, saj se bodo tekom leta 2014 končali kar 3 projekti.

54 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 7: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PLAN 2014

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK prihodki in odhodki od prihodki in odhodki za prodaje blaga in izvajanje javne službe storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

457.014

57.000

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

457.014

45.600

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI

11.400 20

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI

457.034

57.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

125.401

29.872

0

9.500

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

36.176

8.650

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

89.225

11.722

F) STROŠKI DELA

329.733

25.948

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

242.085

17.857

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

39.856

2.197

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

47.792

5.894

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) DRUGI ODHODKI

1.180 1.900

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) N) CELOTNI ODHODKI

457.034

57.000

0

0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV P) PRESEŽEK ODHODKOV del 80 del 80 del 80

I) DAVEK OD DOBIČKA Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 11 %, za izvajanje javne službe pa 89 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne službe sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.

55 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 8: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN 2014 ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK realizacija leto 2013

realizacija leto 2012

indeks rasti plan leto 2014

2014/2012

2014/ocena2013

I. SKUPAJ PRIHODKI

646.418

432.991

462.643

72

107

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

591.948

379.725

405.643

69

107

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

591.925

379.722

405.623

69

107

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna

329.001

337.587

339.283

103

101

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

325.451

332.587

334.383

103

101

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

3.550

5.000

4.900

138

98

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

3.103

2.763

5.980

193

216

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

3.103

2.763

5.980

193

216

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

0

0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

28.624

34.771

35.360

0

102

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

28.624

34.771

35.360

0

102

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

2.131

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

2.131

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740

e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

741

f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

7102 del 7100 +del 7101

Prejete obresti Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe

72

Kapitalski prihodki

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujih virov

732

donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci

231.197

2.470

25.000

11

1012

23

3

20

87

667

23

3

20

87

667

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

54.470

53.266

57.000

105

107

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

54.470

52.097

57.000

105

105

del 7102

Prejete obresti

del 7103 del 7100 +del 7101

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvjanja javne službe

1.169

56 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

II. SKUPAJ ODHODKI

829.795

682.316

569.010

69

83

1.ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

773.289

636.170

512.010

66

80

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

284.638

301.343

290.153

102

96

del 4000

Plače in dodatki

234.753

248.286

242.358

103

98

del 4001

Regres za letni dopust

7.948

11.707

7.433

94

63

del 4002

Povračila in nadomestila

41.937

41.078

40.362

96

98

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

0

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

0

272

0

0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost

42.470

43.381

39.899

94

92

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

20.891

22.517

21.471

103

95

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

16.416

17.648

17.288

105

98

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

142

153

150

106

98

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

241

251

240

100

96

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja

4.780

2.812

750

16

27

347.527

139.205

149.034

43

107

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

del 4021

Posebni material in storitve

del 4022

Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije

del 4023

0 0

19.290

16.636

18.750

97

113

225.052

35.434

39.582

18

112

67.245

43.380

54.438

81

125

Prevozni stroški in storitve

1.188

2.621

1.800

152

69

del 4024

Izdatki za službena potovanja

8.151

8.413

5.030

62

60

del 4025

Tekoče vzdrževanje

15.737

12.349

10.580

67

86

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

0

del 4027

Kazni in odškodnine

0

del 4028

Davek na izplačane plače

0

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

10.864

20.372

18.854

174

93

98.654

152.241

32.924

33

22

0

0

0

0

0

0

0

0

404

d) Plačila domačih obresti E) Plačila tujih obresti

410

F) Subvencije

411

G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom

412

H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam

412

I) Drugi tekoči domači transferi

403

J) Investicijski odhodki 4200

Nakup zgradb in prostorov

4201

Nakup prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnja, rekonstrukcije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4207

Nakup nematerialnega premoženja

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

del 401

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

del 400

0 0

0 9.151

43.869

20.497

77.598

49.755

29.403

32.924

1.371

19.251

0

0

56.506

46.146

57.000

101

124

8.678

10.060

17.813

205

177

2.062

932

8.135

395

873

45.766

35.154

31.052

68

88

183.377

249.325

106.367

58

43

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2014 je opaziti znižanje investicijskih odhodkov, kar je posledica dokončanih projektov. V letu 2014 pričakujemo povrnjena sredstva iz projektov, ki bodo služile večinoma za pokritje dolga pri EZR. Opaziti je večje zmanjšanje izdatkov za posebni material in storitve. Razlog za to je, da v aktivnih projektih ni predvidenih toliko storitev, ampak več investicijskih izdatkov. Stroški dela se bodo v letu 2014 nekoliko povečali zaradi prijav na razpisane programe javnih del.

V predračunskem izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni stanja.

57 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 10: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2014 ZNESEK ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

realizacija leto (2012)

NAZIV KONTA 1

2

realizacija leto (2013)

plan leto (2014)

indeks 2014/2012 indeks 2014/2013 6

7

50

VII. ZADOLŽEVANJE

1.352.000

2.784.000

1.250.000

92

45

1.352.000

2.784.000

1.250.000

92

45

25.000

109.000

1.327.000

2.675.000

1.250.000

94

47

500

Domače zadolževanje

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

del 5003

Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

501

Zadolževanje v tujini

4

5

5

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

1.242.000

2.729.000

1.305.000

105

48

550

Odplačila domačega dolga

1.242.000

2.729.000

1.305.000

105

48

5501

Odplačila dolga domačim bankam

25.000

109.000

5502

Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

1.217.000

2.620.000

1.305.000

107

50

110.000

55.000

0

0

del 5503

Odplačila dolga državnemu proračunu

del 5503

Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

del 5503

Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja

del 5503

Odplačila dolga drugim javnim skladom

del 5503

Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem

551

Odplačila dolga v tujino IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA

140.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

73.377

195.820

250.904

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu 2014 se bo dinamika zadolževanja zmanjšala v primerjavi z letom 2013, ker predvidevamo bolj tekoča povračila projektnih stroškov. Zato pričakujemo zmanjšanje dolga pri EZR kar za 55.000 € in bo znašal predvidoma 140.000 €.

58 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ Naziv INVESTICIJE

OPREMA viri financiranja državni proračun

Realizacija

predhodna leta tekočega (2012) leta(2013)

Celotna vrednost investicije 17.000

občinski proračun

Plan

2014

1

2

2.000

5.000

0

0

0

1.713

264

1.449

ostali viri

101.930

4.205

97.725

skupaj

120.643

6.469

104.174

lastna sredstva

Naziv INVESTICIJE

ZEMLJIŠČE viri financiranja

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2012) leta(2013)

Celotna vrednost investicije

1

2

0

0

0

občinski proračun

0

0

0

lastna sredstva

0

0

1.371

skupaj

1.371

Naziv INVESTICIJE

GRAD viri financiranja državni proračun

0

2015

2016

3

4

5

0

1.371

0

0

0

2014

2015

2016

3

4

5

2014

2015

2016

3

4

5

Plan

2

občinski proračun

0

0

lastna sredstva

0

0

ostali viri

117.903

82.382

16.847

18.674

skupaj

122.803

82.382

16.847

23.574

viri financiranja državni proračun občinski proračun lastna sredstva

5.000

2014

0

4.900

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2012) leta(2013)

Celotna vrednost investicije

5.000

0

4.900

DRUGA OSNOVNA SRESTVA

5 5.000

0

1

Naziv INVESTICIJE

4 5.000

1.371

Realizacija ocena predhodna leta tekočega (2012) leta(2013)

Celotna vrednost investicije

3

2016

Plan

državni proračun

ostali viri

2015

1 0

0

0

0

Plan

2

2.850

0

2.850

ostali viri

25.889

19.389

6.500

skupaj

28.739

19.389

0

9.350

59 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

V letu 2014 predvidevamo investicije v višini 32.924 €. Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v višini 9.350 € v stojnice in informativne tabel za sadovnjake. Za 4.900 € sredstev iz MKO bomo izvedli investicijsko vzdrževanje na gradu Grad (brušenje parketa). V višini 18.674 € pa je še preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljena v skladu s tripartitno pogodbo.

PORABA SREDSTEV SKZG 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

realizacija realizacija 2012 plan 2013 2013 plan 2014 opis sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti 2.000 9.783 0 9.873 vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo 46.148 14.722 14.722 nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 0 0 0 vzdrževanje habitatov obnova parkovne infrastrukture 0 4.000 1.565 4.069 namestitev nove parkovne infrastrukture 5.240 560 560 sofinanciranje mednarodnih projektov 0 0 0 sredstva SKZG presežek 2005-2006* 53.388 29.065 16.847 13.942 nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo) 0 0 0 0 interpretacijsko središče 7.070 0 0 nakup spektiva sredstva SKZG presežek 2004 7.070 0 0 0 obnova parkovne infrastrukture 0 7.737 1.371 4.732 sredstva SKZG presežek 2007 0 7.737 1.371 4.732 skupaj 33.038 36.802 18.218 18.674

60 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 12 : IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok) VIRI FINANCIRANJA

SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)

V R S T A

I Z D A T K A

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI

SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)

252.827

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI

SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

41.340

SREDSTVA PRIDOBLJENA IZ PROJEKTOV (EU)

5.980

81.556

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

29.905

25.948

356.000

67.478

30.522

179.556

IZDATKI FINANCIRANJA INVESTICIJSKI IZDATKI SKUPAJ

530 4.900 339.283

18.674 60.014

9.350 0

5.980

106.733

SKUPAJ

0

57.000

530 32.924 569.010

Iz tabele izdatki po virih financiranja je razvidno, da je še vedno velik delež financiranja zavoda iz projektnih virov (19 %). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 10 %, delež sredstev iz MKO pa znaša 59 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

61 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2014

konto

opis

4602 4604 4605 4606 466 4609

stroški energije odpis DI stroški strokovne literature stroški pisarniškega materiala nab. vrednost trg. blaga drugi stroški materiala skupaj stroški materiala stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta) tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov tekoče vzd. druge opreme stroški zavarovanja in plačilnega prometa stroški intelektualnih storitev stroški komunalnih in prevoznih storitev povračila stroškov v zvezi z delom stroški reprezentance stroški reklame in promocije stroški varstva pri delu stroški drugih storitev skupaj stroški storitev takse in pristojbine stroški upravnih organov drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb nadomestilo za stavbno zemljišče skupaj ostali stroški in odhodki odhodki za obresti skupaj materialni stroški in odhodki

4610 461103 461110 461111 4612 4613 4614 4615 461709 461906 461991 46199 4683 46160 46899 46193 467

realizacija 2013

sredstva MKO plan 2014

lastna sredstva plan plan 2014 2014 projektni stroški

31.104,00 854,00 756,00 3.221,00 8.731,00 8.651,00 53.317,00

24.111,00 0,00 600,00 2.800,00 0,00 6.405,00 33.916,00

3.520,00 500,00 0,00 1.300,00 9.500,00 1.800,00 16.620,00

12.889,00 587,00

9.600,00 420,00

2.448,00 5.754,00 8.082,00 1.196,00 2.190,00 8.330,00 685,00 235,00 1.743,00 13.241,00 57.380,00 0,00 55,00 522,00 1.287,00 1.864,00 2.864,00 115.425,00

indeks plan 14/ realizaija 13

29.861,00 500,00 600,00 4.460,00 9.500,00 8.205,00 53.126,00

96 59 79 138 109 95 100

800,00 200,00

10.400,00 620,00

81 106

2.300,00 2.800,00 8.600,00 3.100,00 1.800,00 3.000,00 0,00 0,00 800,00 3.320,00 35.740,00 0,00 300,00

300,00 400,00 350,00 500,00 180,00 180,00 200,00 0,00 500,00 822,00 4.432,00 50,00 0,00

2.600,00 3.200,00 8.950,00 3.600,00 1.980,00 3.180,00 200,00 0,00 1.300,00 4.142,00 40.172,00 50,00 300,00

106 56 111 301 90 38 29 0 75 31 70 0 545

300,00 1.300,00 1.900,00

500,00 100,00 650,00 530,00 22.232,00

800,00 1.400,00 2.550,00 530,00 96.378,00

153 109 137 19 83

71.556,00

2.230,00

plan 2014 skupaj vsi stroški

360,00

2.590,00

0,00

0,00 0,00 2.590,00

Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2014

konto

opis

4602 4604 4605 4606 466 4609

stroški energije odpis DI stroški strokovne literature stroški pisarniškega materiala nab. vrednost trg. blaga drugi stroški materiala skupaj stroški materiala stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta) tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov tekoče vzd. druge opreme stroški zavarovanja in plačilnega prometa stroški intelektualnih storitev stroški komunalnih in prevoznih storitev povračila stroškov v zvezi z delom stroški reprezentance stroški reklame in promocije stroški varstva pri delu stroški drugih storitev skupaj stroški storitev takse in pristojbine stroški upravnih organov drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb nadomestilo za stavbno zemljišče skupaj ostali stroški in odhodki odhodki za obresti skupaj materialni stroški in odhodki

4610 461103 461110 461111 4612 4613 4614 4615 461709 461906 461991 46199 4683 46160 46899 46193 467

realizacija 2013

sredstva MKO plan 2014

lastna sredstva plan plan 2014 2014 projektni stroški

plan 2014 skupaj vsi stroški

indeks plan 14/ realizaija 13

1.520,00 1.882,00 449,00 0,00 0,00 5.801,00 9.652,00

1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00

0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 400,00 500,00 0,00 0,00 2.150,00 4.550,00

0 0 111 0 0 37 47

3.805,00 0,00

1.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

26 0

0,00 0,00 0,00 4.249,00 0,00 0,00 2.439,00 1.650,00 0,00 40.353,00 52.496,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 3.900,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.100,00 1.470,00 0,00 4.500,00 7.270,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.850,00 0,00 9.900,00 0,00 33.715,00 46.465,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.850,00 1.100,00 13.170,00 0,00 42.115,00 60.735,00 0,00 0,00

0 0 0 35 0 0 45 798 0 104 116 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

62.148,00

10.000,00

8.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 46.465,00

0,00 0,00 0,00 0,00 65.285,00

0 0 0 0 105

V tabeli 13 in tabeli 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Ker se projekti v letu 2014 končajo, je precejšen poudarek na promocijskih akcijah posameznih projektov, kar se vidi tudi iz same tabele, saj so v letu 2014 precej višji stroški reklame in promocije parka, zavod in projektov. Stalne stroške bomo poskušali znižati s prenovljenimi in novimi pogodbami za vzdrževanje in drugih stroškov.

62 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

Tabela 15: PRIHODKI IN ODHODKI PO DINAMIKI DINAMIKA PRIHODKOV 2013

1

2

3

Sredstva državnega proračuna (MKO) Sredstva iz drugih javnih virov Sredstva Občinskega proračuna

jan

feb

24.100 €

mar

19.500 €

-€

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

SKUPAJ

22.500 €

22.900 €

29.850 €

27.400 €

26.980 €

26.800 €

34.206 €

32.597 €

37.500 €

34.950 €

339.283 €

750 €

2.000 €

3.200 €

3.900 €

4.500 €

4.600 €

4.600 €

4.500 €

4.580 €

2.730 €

35.360 €

-€

5.980 €

5.980 €

4

Sredstva povrnjena iz projektov (EU)

-€

3.000 €

1.800 €

10.700 €

-€

-€

2.000 €

-€

1.800 €

1.700 €

4.000 €

5

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

500 €

1.000 €

1.500 €

4.800 €

4.500 €

7.300 €

5.200 €

5.800 €

6.800 €

7.900 €

6.300 €

3.400 €

55.000 €

6

Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu

500 €

500 €

500 €

500 €

-€

-€

-€

2.000 €

39.100 €

39.180 €

37.700 €

53.886 €

46.697 €

52.380 €

41.080 €

462.623 €

SKUPAJ

DINAMIKA ODHODKOV 2013

1

2 3 4

Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za blago in storitve (tudi Izdatki za investicije Izdatki financiranja SKUPAJ

24.600 €

jan

23.500 €

feb

26.550 €

40.400 €

mar

apr

37.550 €

maj

jun

26.000 €

31.500 €

26.000 €

26.200 €

34.800 €

4.250 €

5.500 €

5.500 €

7.800 €

8.500 €

600 €

1.500 €

3.000 €

4.500 €

5.600 €

-€

9.350 €

-€

jul

29.500 €

avg

31.500 €

31.500 €

7.838 €

5.500 €

10.800 €

12.550 €

-€

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim sredstva za prispevke delodajalev sredstva za premije KDPZ srestva za izdatke za blago in soritve investicijski transferi skupaj

okt

nov

dec

SKUPAJ

32.500 €

30.500 €

28.000 €

28.000 €

356.000 €

7.500 €

8.500 €

8.500 €

28.000 €

14.690 €

112.078 €

3.400 €

18.900 €

3.128 €

2.000 €

1.500 €

67.478 €

-€

4.900 €

18.674 €

-€

32.924 €

85 €

-€

65 €

50 €

50 €

45 €

35 €

35 €

50 €

35 €

35 €

45 €

530 €

30.935 €

38.500 €

34.565 €

38.550 €

58.300 €

48.183 €

49.585 €

47.335 €

78.624 €

42.163 €

58.035 €

44.235 €

569.010 €

Tabela 16: ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV ODHODKI PO KONTIH

sep

25.000 €

projektna sredstva MKO sredstva

iz drugih javnih sredstev

iz lastnih sredstev

skupaj

222.097

31.298

23.725

36.008

313.128

30.067

4.500

2.223

5.332

42.122

663

87

0

0

750

81.556

45.725

31.052

20

158.353

4.900

6.500

2.850

18.674

32.924

339.283

88.110

59.850

60.034

547.277

Tabela 17: NAČRT ČRPANJA IN ODPLAČEVANJA LIKVIDNOSTNEGA POSOJILA ZAČETNO STANJE 195.000 I-III/14 IV-VI/14 VII-IX/14 X-XII/14 I-III/15 IV-VI/15 VII-IX/15 X-XII/15 NAJEM POSLOJILA 340.000 250.000 150.000 80.000 50.000 50.000 80.000 80.000 ODPLAČILO POSOJILA 420.000 210.000 250.000 80.000 80.000 80.000 40.000 30.000 STANJE ZADOLŽENOS TI 170.000 210.000 110.000 110.000 80.000 50.000 90.000 140.000

63 Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

ZAKLJUČEK Predstavljeni program dela s finančnim načrtom je uravnovešen po vsebini in obsegu dela ter uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. Ne gre za nabor želja, ampak za povsem realno oceno potrebnih ur dela ter merljivih kazalnikov, za katere se zavod lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral – seveda ob predpostavki, da bodo dejanske okoliščine ostale bolj ali manj takšne, kot se predvidevajo ob načrtovanju. Nekega večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih tako navzgor kot navzdol verjetno res ne bo, glede kadrovskih potencialov pa je vsaka vnaprejšnja napoved dokaj nehvaležna – pretekli programi dela so to dovolj nazorno pokazali.

Naklon krivulje stalnega večanja obsega dela zadnjih nekaj let je bil dokaj strm, sedaj pa prihaja obdobje, ko se bo nekoliko zmanjšal. Na obzorju ni toliko novih projektov, kot jih je bilo prej. Zaposleni v zavodu lahko iščejo motivacijo za delo še naprej v spoznanju, da opravljajo širše družbeno koristno delo, a na ta motiv ne gre vedno staviti, saj je refleks iz prostora na delo zavoda po svojem značaju še vedno dokaj nezaupljiv.

Da je zavod na račun Nature 2000 uspel so-ustanoviti prvo goričko sirarno in pridobiti mobilno predelovalno linijo sadja, ni ravno samoumevno, saj tega ni zmožen prav vsak kolektiv. Prav ta znanja in pridobljene izkušnje, s katerimi razpolaga zavod, bi veljalo ustrezno ceniti pa tudi – kar je še pomembneje – v prihodnosti še bolj podpreti. Zavod s takimi in podobnimi aktivnostmi namreč na najboljši možni način, povsem nedvoumno, praktično in neposredno odgovarja na najbolj izzivalna vprašanja varstva narave v Sloveniji: Kako uspešno upravljati z Naturo 2000? Kaj imajo od varstva narave prebivalci parka? Če velja, da so spremembe edina stalnica, potem bo delo zavoda in z njim varstvo narave zagotovo še naprej deležno mnogih dinamičnih procesov in sprememb. Končno pa, ohranjanje nekega statičnega, zamrznjenega, konzerviranega stanja nikoli ni bilo in nikoli ne sme postati cilj dela zavoda – biti tesno vključen v tokove narave in družbe pomeni biti dovzeten za vedno nove izzive in okoliščine, pomeni biti dejaven, pro-aktiven. Prepričani smo, da predstavljeni program dela za 2014 odraža prav to.

predlagatelj dr. Bernard Goršak, direktor