Présentation du budget 2024 | Saint-Zotique

Notre mission En cette période marquée par des évolutions économiques, nous avons minutieusement examiné notre budget pour l’année à venir, ainsi que notre programme pluriannuel d’investissements pour les années 2024, 2025 et 2026. Au cours des derniers mois, notre équipe s’est réunie pour évaluer la santé financière de notre ville.

Notre priorité durant ces discussions a été de minimiser l’impact de l’inflation tout en préservant la qualité de nos services pour nos concitoyens. Chaque dépense a été soigneusement justifiée, alignée sur les coûts actuels et en accord avec nos engagements envers la communauté.

Facteurs importants Cette démarche a englobé divers aspects au sein de chacun de nos départements. Nous avons fait face à plusieurs défis au cours de la dernière année, tels que l’augmentation des coûts de services, la hausse du taux directeur de la Banque du Canada, ainsi que les charges liées aux services de la Sûreté du Québec et de la MRC. De surcroît, nous avons scruté l’état de nos infrastructures pour anticiper leur entretien et renouvellement.

Présentation 2024 Aujourd’hui, en présence de notre directrice des finances et trésorière, Jessica Leroux, nous souhaitons vous présenter les points saillants du budget 2024.

Budget 2024 de 18 108 200$ Budget 2023 de 16 037 500$ •

Variation de 2 070 700$ (12,9 %)

Ventilation des revenus 2024

2023

Variation ($)

Variation (%)

Taxes foncières

12 875 200 $

11 547 400 $

1 327 800 $

11.5%

Tenant lieu de taxes

218 800 $

176 500 $

42 300 $

24%

Autres revenus de sources locales

3 841 900 $

3 135 400 $

706 500 $

22.5%

Transferts

1 172 300 $

1 178 200 $

-5 900 $

-0.5%

Total

18 108 200 $

16 037 500 $

2 070 700 $

12.9%

Dépenses par département 2024

2023

Variation ($)

Variation (%)

Administration générale

2 488 300 $

2 159 600 $

328 700 $

15.22%

Sécurité publique

2 528 100 $

2 492 800 $

35 300 $

1.4%

Transport

2 570 700 $

3 204 800 $

(634 100) $

-19.8%

Hygiène du milieu

3 112 100 $

3 714 300 $

(602 200) $

-16.2%

Santé et bien être

52 200 $

49 700 $

2 500 $

5.0%

Urbanisme

747 300 $

885 300 $

(138 000) $

-15.6%

Loisirs et culture

3 021 300 $

2 987 700 $

33 600 $

1.1%

Frais de financement

810 200 $

617 500 $

192 700 $

31.2%

Affectations

2 778 000 $

(74 200) $

2 852 200 $

3843%

Total des dépenses nettes

18 108 200 $

16 037 500 $

2 070 700$

12.9%

Variation des quotes-parts Éléments

2024

2023

Variation ($)

Variation (%)

Quote-part MRC

966 400 $

922 600 $

43 800 $

4.8%

Quote-part MRC – Révision du Rôle

0$

0$

0$

0%

Quote-part S.Q.

1 658 900 $

1 550 600 $

108 300 $

7%

Transport collectif

163 000 $

146 000 $

17 000 $

11.6%

Total des incompressibles

14 895 400 $

14 151 700 $

743 700 $

5.3%

Dette Salaires Entretien

SQ

MRC

Salaires et avantages

Assurance générale

Honoraires professionnels

Quotes-Parts MRC

Quotes-Parts SQ

Quotes-Parts Transport collectif

Enlèvement de la neige

Enlèvement des ordures

Collecte sélective

Entretien

Autres

Service de la dette

Incompressibles

82.4%

Revus des taux de taxation et de tarification

Évaluation foncière Rôle 2023-2024-2025 2024

2023

Variation ($)

Variation (%)

Résidentielle

1 429 750 117$

1 402 461 852$

27 288 265$

1.9%

Non résidentielle

58 049 781$

56 751 973$

1 297 808$

2.3%

6 log. Ou plus

129 294 696$

106 357 396$

22 937 300$

21.6%

Taxes agricole

49 361 091$

49 103 191$

257 900$

0.5%

Terrains Vagues

33 496 300$

33 543 500$

(47 200)$

-0.1%

Terrains vagues non desservis (inclus

25 880 100$

26 833 500$

(953 400)$

-3.6%

1 699 951 985$

1 648 217 913$

51 734 072$

3.1%

Résidentielle)

RICHESSE FONCIÈRE TOTALE

Taux de taxation résidentiel 2024

2023

0,3680$

0,3473$

Dette à l’ensemble

0,0743$

0,0658$

Taxes Usine de Filtration

0,0044$

0,0044$

Eau / voirie (Réserves)

0,0095$

0,0095$

Service de l’eau (Réserves)

0,0040$

0,0040$

Total de la taxe général (au 100$ d’évaluation)

0.4602$

0.4310 $

Résidentiel

Tarification résidentielle Tarification

Taux 2024

Taux 2023

Variation ($)

Variation (%)

Eau potable et distribution de l’eau

191.00$

171.20$

19.80$

11.5%

Taux Usine de Filtration

16.15$

16.14$

0.01$

0.06%

Entretien des égouts

189.50$

122.70$

66.80$

54.44%

Collecte des Ordures

112.15$

119.50$

-7.35$

-6.15%

Collecte du Recyclage

84.50$

84.50$

0$

0%

Collecte du Composte

43.50$

44.75$

-1.25$

-2.79%

Entretien des chemins

130.50$

130.50$

0$

0%

Total des tarifications régulières

767.30$

689.29$

78.01$

11.3%

Taxe d’eau – Piscine creusée

50.00$

50.00$

-

0%

Taxe d’eau – Piscine hors-terre

30.00$

30.00$

-

0%

Taxe d’eau - SPA

20.00$

20.00$

-

0%

Taxe Canaux

227.50$

227.50$

-

0%

Simulation d’un compte de taxes moyen 2024 Valeur de la propriété moyenne 2023 : 400 294$

Budget 2024

Budget 2023

Total des taxes 2024

Total des taxes 2023

Variation 2024-2023

Taxes foncières (de base)

0.3680$

0.3473$

1473.08$

1390.23$

82.85$

Taxes Service de dette

0.0787$

0.0702$

315.03$

281.00$

34.03$

Taxes – Réserves financières

0.0135$

0.0135$

54.04$

54.04$

0$

Total des taxes foncières

0.4602$

0.4310$

1842.15$

1725.27$

116.88$

Tarifications des services

767.30$

689.29$

767.30$

689.29$

78.01$

2609.45$

2414.56$

194.89$

Total du compte de taxes

Taux de taxation sur les catégories Taux 2024

Taux 2023

Revenus 2024

Résidentiel

0,3680

0,3473

5 261 600 $ 4 870 550 $ 391 050 $

Non résidentiel

1,1041

1,0418

640 900 $

591 300 $

49 600 $

6 log. Ou plus

0,4906

0,4629

634 300 $

492 400 $

141 900 $

Taxes agricole

0,3680

0,3473

181 650 $

170 600 $

11 050 $

Terrains Vagues

1,4720

0,6946

493 100 $

233 000 $

260 100 $

Terrains vagues non desservis

0,3680

0,3473

95 200 $

93 200 $

2 000 $

(inclus Résidentielle)

Revenus 2023

Variation ($)

Une décision pour l’Avenir Dans l’optique d’atténuer l’impact sur nos concitoyens à venir, la Ville n’utilisera pas son excédent accumulé pour équilibrer le budget, malgré une augmentation de 2 070 700 $ afin de faire face à l’inflation ainsi que nos engagements.

Parmi les principales variations budgétaires, on note une hausse des dépenses liées au service de la dette (338 900 $), à la quote-part de la MRC (43 800 $) et à la quote-part de la SQ (108 300 $).

En résumé Pour maintenir un budget équilibré, les comptes de taxes liés aux services municipaux augmenteront de 7,9% pour une résidence moyenne évaluée à environ 400 000 $.

En ce qui concerne le taux de taxe foncière de base, il passera de 0,3473 $/100 d’évaluation à 0,3680 $/100 d’évaluation, soit une augmentation de 2 sous. De plus, la tarification connaîtra une augmentation de 11.3%, atteignant 78.01 $/unité de logement.

Longévité des infrastructures La Ville investira de manière stratégique dans des projets visant à prolonger la durabilité de ses infrastructures, garantissant ainsi la prestation de services municipaux à tous ses citoyens.

Projets 2024 • Études visant le prolongement de la 20e rue; • Mise en place de mesures de sécurité; • Aménagement du parc Quatre-Saisons; • Réparation et de mise à niveau d’actifs; • Réfection des égouts; • Réfection de la chaussé; • Réfection de la piste cyclable sur la 34e avenue; • Construction d’un feu de circulation; • Achat de bacs de compostes; • Autres.

Gestion des déchets Dans notre démarche vers une gestion des déchets plus durable, nous avons réorganisé nos collectes domestiques, les planifiant aux deux semaines dans deux secteurs alternés. Cette transition s’accompagne de l’acquisition de bacs de compostage plus spacieux, encourageant le tri étendu des déchets. Cette initiative écologique permettra à chaque citoyen de bénéficier d’une « ristourne gouvernementale » qui se reflètera globalement sur le compte de taxes.

Le montant de cette subvention étant calculée selon le poids des déchets domestiques. Nous croyons que ces ajustements renforceront notre engagement envers l’environnement, qui réduira la charge fiscale et contribuant à une communauté plus durable.

Conclusion Ce processus budgétaire revêt une importance cruciale face à l’inflation, visant à maintenir un budget équilibré. L’équipe de la Ville de SaintZotique est convaincue que l’ensemble de ces mesures assurera le bon fonctionnement de nos services et répondra aux besoins de notre communauté.