Resultatöversikt internkontroll

Utöver uppföljning av nyckeltal som beskriver förbundets verksamhet ur kvantitativa termer genomförs också kvalitativa kontroller utifrån den av direktionen fastställda internkontrollplanen som innefattar sju kontrollområden.

De granskade områdena har valts då organisationen tidigare identifierat svagheter inom dessa. Vi har också medvetet valt områden som vi anser behö ver utvecklas och jämförelse sker mot våra interna krav och riktlinjer som i stor omfattning är högre ställda än gällande la gar och föreskrifter. I tre av sju områden har inga avvikelser identifierats vilket påvisar en förbättring i dessa områden.

I följande redovisning framgår resultat av genomförd intern kontroll samt planerade åtgärder.

Tillsyn LSO/LBE Samtliga granskade ärenden med tillhörande dokumentation bedömdes uppfylla krav på läs barhet. Alla beslut var fattade av behörig delegerad personal. Brister avseende dokumenta tion av uppföljning i förhållande till intern handläggningsrutin saknas i 30 procent av fallen och i 20 procent har inte intern mål sättning för handläggningstid uppfyllts.

För att öka måluppfyllnaden justeras administrativa rutiner så att ärenden som saknar doku menterad uppföljning kan identifieras och följas upp. Vidare fortsätter satsningen på fort bildning av personal som utför tillsyner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete Samtliga undersökta stationer (heltid) har genomfört arbets miljörond enligt givna anvisning

ar. Exempel på åtgärder är hantering av omklädningsrum för kvinnor på vissa stationer.

Direktupphandling Administrativa brister avseende direktupphandling har redan tidigare konstaterats i revisions anmärkningar, och internkontroll påvisar samma resultat. Det finns inga tecken på att oegentligheter på något sätt ska ha förekommit, men spårbarhet och tydlighet i dokumentation uppvisar brister. Planerad åt gärd är att fullfölja av direktionen tilldelat uppdrag att se över hela inköps- och upphandlings processen.

Fakturering av ärenden Granskningen visar en överensstämmelse på 100 procent. Endast en lång hanteringstid för fyra ärenden har konstaterats. Inga åtgärder planeras.

Händelserapporter Händelserapporter för olyckstypen brand i byggnad har granskats och 30 procent är helt korrekt ifyllda utifrån interna instruktioner och lagkrav. Före kommande brister är i allt väsentligt i förhållande till våra instruktioner men kan anses uppfylla lagstiftningens krav. Exempel på brister som förekommer är att en åtgärd är markerad med en kryssruta men ej vidare beskriven i fritext på ett tillräckligt bra sätt. Vid ett till fälle har inte ett befäl som deltagit i insatsen dokumenterat sina åtgärder. Åtgärder som planeras utifrån resultatet är fortsatt utbildning och information till ansvarig personal samt uppföljning av händelserapporter.

Obligatoriska utbildningar/ kompetenskontroll Obligatoriska utbildningar/ kompetenskontroller genom förs i det system som internt kallas Flame. Av de obligatoriska utbildningar/kompetenskon troller som undersökts (tre områden) har 83-90 procent av personalen i respektive område uppnått godkänt resultat. Samt liga som inte uppnått godkänt resultat har uppmärksammats och åtgärder vidtas för att må len ska uppnås. Vi har också identifierat att i några områden har inte kursansvariga bokfört resultatet för enskilda individer på korrekt sätt i Flame vilket försvårat uppföljning. Planerad åtgärd är att säkerställa att alla som är ansvariga för att genom föra en utbildning är väl förtrogna med system och ansvar för genomförande samt ge chefer tydligare uppföljningsdirektiv.

Förtroendekänsliga poster Granskning av inköp av representation (intern och extern), resor, gåvor har genomförts och i inget fall har avvikelser mot den av direktionen fastslagna policyn konstaterats. Inga åtgär der planeras.