Powerpoint: Beleidsplan en Meerjarenplan

Beleidsplan 2013 – 2018 en Meerjarenplan 2014 - 2019 UITSPRAAK Sint-Amands maandag 20 januari 2014 Lippelo dinsdag 21 januari 2014 Oppuurs woensdag 22 januari 2014

Onze MISSIE / VISIE:

‘Gemeente en OCMW willen kwaliteitsvolle, professionele en innovatieve organisaties zijn, open en toegankelijk voor iedereen, met respect voor ieder individu en zijn omgeving.’

Algemeen kader

Burgemeester Peter Van Hoeymissen

•

• • • • • •

Evenwichtsoefening: • grondige besparingsoefening • ruimte voor nieuw beleid Geen naakte ontslagen Goede dienstverlening Kritisch evalueren samenwerkingen Kerntakendebat voeren Geen verhoging hoofdbelastingen Afbouw schuldenlast

Algemeen kader

Burgemeester Peter Van Hoeymissen

• Eén beleidsplan voor OCMW en Gemeente • Doelstellingen en acties geïntegreerd • Maximaal samenwerken personeelsbeleid, ondersteunende diensten zoals financiële dienst, personeelsdienst, ICT, technische dienst, … en dienstverlening aan de burger

• Modern en professioneel bestuur • Ontwikkelen van een intern controle systeem • Uitbouwen van een eengemaakt ICT-netwerk één nétwerk via draadloze verbinding gemeente / OCMW

• •

Gemeenschappelijk aankoopbeleid Uitbouw HRM-beleid

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Burgemeester Peter Van Hoeymissen

Sint-Amands is een veilige gemeente • Nu al de veiligste gemeente van de regio • Bijkomende samenwerkingsovereenkomsten met Puurs en Bornem • Realisatie brandweerzone Rivierenland wordt grote (financiële) uitdaging • Blijvend vertrouwen in onze voorpost Sint-Amands

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Burgemeester Peter Van Hoeymissen

Sint-Amands is een gezonde gemeente • I.s.m. LOGO Mechelen, acties gericht op • •

gezondheidsbevordering en ziektepreventie verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën

• Onze gemeente geselecteerd voor valpreventieproject BOEBS

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Els De Smedt

Communicatie, op maat van elke inwoner • Aandacht voor inspraak • Inzetten op digitaal loket (o.a. het digitaal indienen van bouwaanvragen), elektronische nieuwsbrief, …

• Website volledig vernieuwen • Verder uitbouwen van het GIS (Geografisch InformatieSysteem) • Klassieke communicatiemiddelen niet uit het oog verliezen • Onthaal- en snelbalie voorzien in het gemeentehuis • Werken aan een soepel doorverwijssysteem tussen gemeente en OCMW (één aanspreekpunt burger, correct doorverwijzen) • Rechtstreekse dialoog via inspraak- en participatiemomenten • Werken aan een klachtenprocedure

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Els De Smedt

Sint-Amands, een financieel gezonde gemeente • BBC (nauwer keurslijf; inkomsten stagneren; uitgaven stijgen sneller) • 8 miljoen euro investeringen; 5,9 miljoen euro nieuwe leningen • Besparen en ook inkomsten maximaliseren: • invoering belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk • invoering belasting op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken (kranen, containers, …)

• extra intekenen op subsidies • sommige prijzen verhogen die niet aangepast of geïndexeerd waren

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Els De Smedt

Onderwijs • Gemeentebus voor leerlingenvervoer afschaffen (busvervoer wordt volledig stopgezet vanaf 1/9/2014) en subsidie in de plaats • Subsidiëring schoolzwemmen blijft behouden • Muziek- en tekenacademie zijn verhuisd naar GC de Nestel vanaf 6/1/2014 • Onderzoek om te evolueren naar een Kunstacademie Klein-Brabant

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Els De Smedt

Cultuur • • •

•

• • •

• Gemeenschapscentrum Erkenning Gemeenschapscentrum aangevraagd (€ 35 000/jaar cultuursubsidie) Uitvalsbasis voor het verenigingsleven / jeugd / cultuur Belangrijke investering: verbouwen en herinrichten van Guma-site tot een polyvalent centrum GC de Nestel (€ 1 780 000 €, start werken eind 2014/begin 2015, klaar najaar 2016) Verdere uitbouw van de culturele site ‘De Leeuw’ • verschillende entiteiten werken meer samen (cultuur, bib, musea, zalen) • zaal De Leeuw optimaliseren door installeren toog (€ 7 500, in 2014) • Aandacht voor culturele troeven Romain De Saegher: gebouw verkopen in 2015, maar persoon blijft cultuurambassadeur Emile Verhaeren: museum en persoon in 2016 in de kijker Cultureel-toeristische driehoek: versterken dorpskern, visueel verbinden 3 locaties (Kaai, dorpshuis De Leeuw, Steenovens)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Els De Smedt

Vrijetijd algemeen • • • •

Tarieven wijzigen Kwaliteit en aanbod bewaken Vrijetijdsdiensten meer samenwerken Verenigingen in de drie deelgemeenten blijven ondersteunen, ook financieel

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Bart De Schutter

Verkeersveilige gemeente • Opstellen van een visie op mobiliteit in Sint-Amands • Nodige aandacht voor het veiligheidsaspect bij grote wegenwerken • Rijbaan op een veilige en aantrekkelijke wijze inrichten met aandacht voor alle weggebruikers • Investeren in fietsstaanders (€ 23 000 over 5 jaar) • Aandacht voor openbaar vervoer • Verkeersveiligheid en leefbaarheid rond N17

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Bart De Schutter

Ruimtelijke ordening •Opmaak RUP de Nestel voor meer omgevingsmogelijkheden •Afwerken RUP zonevreemde bedrijven en dorpskom Sint-Amands •Faseren van woonprojecten •Opstellen leegstandregister •Verhogen retributie bouwvergunningen en opzoekingen voor notarissen •Budget voor plannen en studies: € 128 000 (2014-2019)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Bart De Schutter

Jeugd • Mogelijkheid tot fuiven in GC de Nestel én fuiven onder de kerktoren • Verhuis speelpleinwerking en spel-o-theek naar GC de Nestel in 2014 • Belangrijke investeringen: speeltuinen (€ 12 500/jaar) subsidie jeugdinfrastructuur (€ 25 000/jaar)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Bart De Schutter

Werk en gezin Belangrijke investeringen buitenschoolse kinderopvang: verhuis BKO Sint-Amands van Zonnehuis naar schoolhuis in de Hekkestraat tegen 1/9/2014 (€ 25 000)

●

nieuwbouw BKO Oppuurs op de site Graanmolens, bouwwerken 2014-2015 (€ 424 000)

●

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Bart De Schutter

Bibliotheek • Tegemoet komen aan de hedendaagse noden van de gebruikers • Aanbod voor cultureel, informatief, educatief en recreatief gebruik • Gevarieerde collectie uitbouwen (budget € 24 000 per jaar) • Digitale bibliotheek • Klasbezoeken voor alle lagere scholen • Polyvalente zaal op de zolder van de bib kan gehuurd worden

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Eddy Ceurstemont

Sint-Amands, propere en nette gemeente • Blijven inzetten op een openbaar domein dat er net en verzorgd uitziet • Investeren in sensibilisering en projecten rond zwerfvuil en sluikstort • Werken aan peter- en meterschap in straten en wijken • Voorzien van hondenspeelweide in elke deelgemeente (in 2014) • Investeren in projecten i.s.m. sociale economie: groenonderhoud, zwerfvuil en sluikstorten voorbeeld sociale tewerkstelling Steenovens: kerkhoven, zwerfvuil, …

• Invoeren contantbelasting: € 54/gezin met sociale correctie ● in alle IVAREM-gemeenten ● afvalfactuur betaalbaar houden ● Overdracht ophaling huisvuil aan IVAREM ● Van Ganzenwinkel i.p.v. Smetco ● Overdracht ophaling aan huis snoeihout en grofvuil aan IVAREM ● ophaling niet meer door onze groendienst

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Eddy Ceurstemont

Sint-Amands, milieubewuste gemeente • Gemeente heeft voorbeeldfunctie • Aansluiten bij projecten die de provincie rond klimaatverandering uitwerkt • Energieaudits zowel in gemeente- als OCMW-gebouwen • Burgers aanzetten tot milieubewust omgaan met energie en natuur • Groepsaankopen rond energie voor de volle 100% ondersteunen gas, elektriciteit, muurisolatie (nieuw project Igemo)

• Deelname aan wedstrijd recupel

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Eddy Ceurstemont

Sint-Amands ondersteunt het verenigingsleven, buurten en vrijwilligers •

• •

Verhuur feestmateriaal, enkel nog aan erkende verenigingen en buurtcomité op het grondgebied vanaf 1/1/2014 Buurtcomités aanmoedigen met buurt(feest)subsidie Inzetten op ondersteuning vrijwilligers

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Eddy Ceurstemont

Toerisme in Sint-Amands Cultureel-toeristische driehoek: Steenovens – Kaai – dorpshuis De Leeuw ● Kaai en Veerhuis als toeristische draaischijf van onze gemeente ● ‘Kaaiseizoen’ ● Belangrijke investering: renovatie Veerhuis i.s.m. provincie (bruto kost € 192 500 ; subsidie 80% mogelijk na overdracht aan gemeente) ● Ondertussen instandhoudingswerken door en op kosten provincie tegen start toeristisch seizoen ●

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Eddy Ceurstemont

Lokale economie en landbouw ●

Specifieke aandacht tijdens vele wegenwerken

●

Inspelen op opportuniteiten

●

Grachtenbeheer deels overdragen aan provincie

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Frans Joos

Weginfrastructuur •Bijzondere aandacht aan de staat van de wegen en aan de bekommernissen van de weggebruikers •Investeringsbudget : ongeveer 3,4 miljoen euro voor wegenwerken, inclusief onderhoud •In Sint-Amands: Grote rioleringswerken Aquafin/Pidpa: vernieuwing centrum Romain Steppestraat, Kapellelaan, Sportlaan, Leerlooierslaan, Borgstraat, Livien Van der Looystraat, Kerkhofdries, Jan Van Droogenbroeckstraat, Heidestraat en Buisstraat met de toegang naar GC de Nestel Nieuwe verkaveling en woonproject van VMSW ( 21 woningen in Kuipersstraat): aanleg van de nodige wegen, alsook toegang tot de Winkelstraat vernieuwen •In Oppuurs: aanleg parking aan de site Graanmolens en ontsluiting van het sportcentrum •In Lippelo: herinrichten en herbestemmen van site rond het oud gemeentehuis

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Frans Joos

Onderhoud wegen

●

Herasfalteren van een 10-tal straten (ongeveer 0,8 miljoen euro, 2017 - 2019) ● Straatgoten en herasfaltering Kouterpark (€ 125 000, uitvoering in 2015) ● Onderhoud van wegsignalisatie, herschilderen van wegbelijning uitbesteden aan externe firma ● Prioriteitenlijst voor de opvolging van voetpaden, straatgoten, fietspaden, wegen ● Straatverlichting: energiezuinige (led)lampen (€ 130 000, 2014-2019 ) ●

Begraafplaatsen

●

• In elke deelgemeente met goed onderhouden groeninrichting en rustige uitstraling • Urnenvelden uitbreiden in 2014 (€ 15 000)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Frans Joos

Sint-Amands draagt zorg voor zijn patrimonium •Beheren als goede huisvader: onderhouden, herbestemmen of verkopen •Verhuur oud-gemeentehuis in Oppuurs, momenteel verhuurd sinds 1/12/2013 aan firma Bizzyby (bedrukken speelgoed en gadgets) •Herlocalisatie erfgoedhuis: KVNS, HeverStam, Familiekunde •Ondersteunen dossiers binnenrestauraties van kerken Lippelo en Sint-Amands en dossier buitenrestauratie van kerk Oppuurs •Opvolgen kerken- en pastorijplan van het bisdom: één parochie en één kerkfabriek, gevolgen gebruik, onderhoud en financiering gebouwen •Verkoop pastorij in Oppuurs (2014) •Verkoop gemeentelijke bouwgronden Heikant (in 2015) en aan sportcentrum Meirstraat (in 2016) •Verkoop woning Romain De Saegher (in 2015) •Herstellen dak pastorij in Sint-Amands (in 2014, € 80 000) •Afbraak gebouw en aanleg parking Jan Van Droogenbroeckstraat om de bereikbaarheid van het dorpshuis en centrum te verhogen (in 2014) •Afbraak woning en aanleg parking vooraan aan toegang de Nestel in de Buisstraat (in 2014) •Aankoop voertuigen groendienst en dienst wegenis (2017-2018)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

Schepen Frans Joos

Sport •Aanmoedigen samenwerking van clubs met doel blijvend ruim sportaanbod garanderen •In stand houden gemeentelijke sportcentra met de betrokkenheid vanuit de clubs •Belangrijke investeringen: • herinrichting van sportterreinen in Oppuurs in 2015 (€ 100 000) • herstellen dak turnzaal in 2014 (€ 15 000) • vernieuwen dak sporthal in 2016 (€ 160 000) • vernieuwen kleedkamers sporthal in 2014 (€ 30 000) •Kansengroepen en personen met een handicap meer betrekken bij het sportleven •Eerste onderzoek naar het centraliseren van de sportcentra •Tarieven voor huur verhogen, rekening houdend met exploitatiekosten, reeds jaren ongewijzigde huurgelden, afgestemd op buurgemeenten

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

OCMW-voorzitter en schepen Heiko Van Muylder

Aangepast, betaalbaar en kwalitatief wonen •Wonen voor alle doelgroepen • woonzekerheid draagt bij tot een algemeen gevoel van zekerheid, zich goed voelen • samenwerking gemeente, OCMW, huisvestingsmaatschappijen en (privé)partners • streven naar ideale mix : verkavelen, groepsbouw, individuele bouw , sociale projecten

•Gefaseerd realiseren van nieuwe woonprojecten • in de toekomst voldoende vestigingsplaats in onze gemeente voor onze kinderen

•Herbestemmen tot woonsites • onderzoek: site van de oude gemeenteschool in Sint-Amands en oud-gemeentehuis in Lippelo • in dialoog met de rechtstreeks betrokkenen en aandacht voor het gemeenschapsvormende • i.s.m. verenigingen en diensten onderzoeken we alternatieven tot herhuisvesting

•Reglementering rond leegstand en woonkwaliteit • leegstandregister bijhouden • waken over de woningkwaliteit in onze gemeente • i.s.m. Bornem en Puurs: woonbeleid verder uitbouwen en werken a/e digitaal woonloket • interlokale vereniging ‘Wonen in Klein-Brabant’

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

OCMW-voorzitter en schepen Heiko Van Muylder

OCMW •Blijvend investeren in kwalitatieve dienstverlening • uitdagingen in onze samenleving : vergrijzing, stijgende armoede , gevolgen van de economische crisis

•Senioren en zorgbehoevenden • zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen : thuiszorgdiensten, ondersteunen van mantelzorg, organiseren van dagopvang en verschillende mobiliteitsinitiatieven (€ 5 000/jaar) • voldoende aangepaste, kwaliteitsvolle en betaalbare woongelegenheden voor verschillende doelgroepen : i.s.m. partners zoals Sociaal Verhuurkantoor en huisvestingsmaatschappijen • aandacht voor kwaliteitsvereisten van patrimonium aan sociale woningen (Kouterhof, noodwoningen, woningen SVK, € 21 000/ jaar) • mogelijkheden onderzoeken naar serviceflats/assistentiewoningen in elke deelgemeente • optimaal gebruik maken van de site Kouterpark (op peil houden van de kwaliteit van de woningen, € 15 000/jaar)

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

OCMW-voorzitter en schepen Heiko Van Muylder

OCMW •Sociale dienstverlening •belangrijke pijler voor bestaanszekerheid voor aan alle inwoners

•Woonzorgcentrum •investering door nieuwe voorschriften inzake brandveiligheid (voorzien in evacuatiedeuren, € 10 000) •jaarlijks investeren in medisch en niet-medisch materiaal (€ 50 000/jaar) •onderzoeken: dienstverlening optimaliseren via samenwerking

•Kinderopvang •OCMW zorgt mee voor voldoende en kwaliteitsvol aanbod, zolang er onvoldoende aanbod is in de privé-sector

•Lokale sociale tewerkstelling: •samen met de OCMW-besturen van Bornem, Puurs en Willebroek inzetten op ondersteuning van duurzame tewerkstellingskansen

Belangrijke accenten uit Beleidsplan en MJP

OCMW-voorzitter en schepen Heiko Van Muylder

OCMW-budget

●

Grote budgettaire uitdaging in economisch moeilijke tijden ● Realistisch meerjarenplan, evenwicht tussen noodzakelijke investeringen en besparingen ● Geraamd OCMW-budget is gemiddeld 4,73 miljoen euro/jaar met een jaarlijkse stijging van gemiddeld 1,2% om de indexering van de loonkosten op te vangen ● Besparen door werkingskosten niet te indexeren en waar mogelijk kosten schrappen ●

gedetailleerde oefening voor alle diensten werd uitgevoerd ● daar het WZC financieel de grootste uitdaging is, werden daar verschillende besparingsmaatregelen genomen ●

Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1 141 500 in 2014

●

• kwaliteit van de sociale dienstverlening blijven garanderen • in vergelijking met vorige jaren is dit in absolute cijfers een stijging, grotendeels te verklaren door de nieuwe manier van budgetteren volgens BBC • relatief gezien ligt de bijdrage in dezelfde grootorde als voorgaande jaren

Belangrijke accenten uit het personeelsbeleid

Burgemeester Peter Van Hoeymissen

Personeelsbeleid

●

Algemeen

●

Geen naakte ontslagen

●

bij pensioneringen telkens nagaan of het opportuun is om de vacature opnieuw in te vullen en niet automatisch overgaan tot vervangen

●

Voor de gemeente

●

buschauffeur wordt niet vervangen ● groendienst: 2,75 VTE vervangen door 1 VTE ● wegenis: 4 VTE vervangen door 2 VTE ● gebouwen: 1 VTE niet vervangen ●

Wel nog gerichte nieuwe aanwervingen:

●

deskundige ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen (extra) onthaalbediende na pensionering administratief assistent (vervanging) ● GC de Nestel: ½ administratief en ½ uitvoerend na pensionering uitvoerend personeel / zaalwachter ● ●

Andere zaken uitbesteden of overdracht aan sociale tewerkstelling

●

schilderen wegsignalisatie, ophalen groenafval en grof vuil en groenonderhoud (bermen, kerkhoven, zwerfvuil, …) ● bij middelgrote en grote werken telkens afwegen uitbesteden of eigen werk ● verminderen werklast logistieke dienst (feestmateriaal en nog aan verenigingen leveren) ● jobstudenten blijven behouden waar noodzakelijk en mogelijk is ●

Belangrijke accenten uit het personeelsbeleid

OCMW-voorzitter Heiko Van Muylder Personeelsbeleid

●

Voor het OCMW

●

Pensioneringen: ● meeste vervangingen noodzakelijk gezien de voorwaarden van het RIZIV (WZC) en de éénpersoonsdiensten ● Pensionering klusjesman: niet vervangen maar naar een verdere samenwerking met de technische dienst van de gemeente ● Kinderopvang: ● alle middelen inzetten voor het behouden van de erkenning en bijgevolg ook de subsidie ● Poetsdiensten: momenteel bijna geen wachtlijst ● in 2013 een arbeidsovereenkomst beëindigd om economische redenen, in 2014 opnieuw inzetten op bekendmaking en werven nieuwe klanten (senioren en zorgbehoevenden) ● de poetsdienst zo optimaal mogelijk organiseren ● Maaltijdbedeling: eind 2013 reeds gestart met 2de maaltijdronde ●

Conclusie

●

Extra inspanning ● Met minder personeel evenwaardige dienstverlening garanderen ● Telkens nagaan of elk project opportuun, efficiënt is / kosten - baten ● Kerntaken, prioritair / niet-prioritair ●

We werken aan een geslaagde toekomst voor onze mooie gemeente met aandacht voor Ă lle inwoners