22-PCETP-Pérdida control estructura para el transito de personas

PÉRDIDA DE CONTROL DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS

GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

INGRESAR

Cuadro Informativo

Portada

CÓDIGO:

ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP

FIRMA:

LISTADO DE REPRESENTANTES

REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA

DIRECTOR CORPORATIVO DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN SSO

FIRMA:

Índice

APROBADO:

JULIÁN MANSILLA ORMEÑO

GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021

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FIRMA:

CCP1: ELABORACIÓN DEL DISEÑO, FABRICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS.

CCP2: OPERACIÓN, AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA MODIFICAR O REPARAR ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS.

CCP3: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS.

5.CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES.

CCM1: SEÑALIZACIÓN Y SEGREGACIÓN EN VANOS Y/O DAÑOS ESTRUCTURALES.

CCM2: RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y URGENCIA MÉDICA.

CAUSAS / AMENAZAS

CA1 Falta supervisión en los diseños, construcción y recepción de proyectos (control interno en calidad, seguridad y construcción).

CA2 Personal montajista sin experiencia o competencias inadecuadas para el armado de estructuras de pasillos, escalas y barandas.

CA3 Sobrecargar pisos con material en pasillos de accesos o de trabajo. Ejemplo: tuberías, estructuras metálicas, polvo o piedras, etc.

Utilizar grating (piso) con desformación o rotura en su estructura.

Montaje y construcción de piso, escalas y barandas sin diseño de ingeniería. Ejemplo: construir y reparar estructuras existente.

Proceso de soldaduras de unión de estructuras metálicas de mala calidad.

Utilización de pasillos, escalas y barandas previo montaje sin haber realizado un aseguramiento de la calidad del proceso, Ejemplo CQA.

Pre armado y montaje de estructuras de pasillos y barandas sin apriete de pernos.

Remover pernos, pletinas y/o soportes en pisos o barandas sin autorización.

Modificación de estructura de piso, barandas y vigas sin realizar memoria de cálculo y gestión de cambios.

Sistema de anclaje de pisos (grating) no adecuado al material instalado.

Estructuras de pasillos para el tránsito de personal en vigas existentes dañadas y/o deformadas.

Segregación y señalización deficiente en el acceso a estructuras fuera de condiciones de uso (reparación y/o construcción).

Herramientas inadecuadas (hechizas) durante el proceso de construcción y/o mantención.

Instalación de pisos, escalas y barandas con material no resistente al tipo de agente ambiental según criterio. Ejemplo: ambientes ácido, humedad, etc.

CA16 Falta de mantención, reparación y/o reemplazo de materiales de construcción en pasillos, barandas, pisos y techumbres.

Estructuras de parrillas sueltas o con vanos abiertos.

Adosar estructuras de pasillo a otras instalaciones aledañas.

Aspectos de vibración de plantas que afecte a estructura de pasillos para tránsito peatonal por diseño y/o modificaciones (en etapa de operación).

Uso de elementos provisorios en vanos (uso de plancha de madera, goma, otros).

Vigas/columnas pisos - pasillos - barandas escaleras - conexiones fijaciones.

ENERGÍA

Dinámica + Cinética + Potencial Gravitatoria (mecánica) - Deformación elástica.

EVENTO TOP

CO1 Desformación, nestabilidad y colapso de componente en pasillos, pisos y barandas

CO2

Caída de material y/o colapso de estructura de material en piso y barandas

CO3

Desfondamiento de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo

Lesiones a personas / Fatalidades

Lesiones a personas / Fatalidades

Lesiones a personas / Fatalidades

SSO SSO SSO

Escenario - Alcance

Caída de personas a distinto nivel por falla o ausencia de elementos en estructura de piso, escalas y barandas, que puede resultar en lesiones graves y/o fatalidades.

Escenarios considerados:

1.Estructuras fijas o removible interior y exterior plantas entregadas a operaciones para ser utilizadas como acceso, zona de tránsito y/o plataformas de trabajo.

2. Trabajos en etapa de construcción y montaje de pisos, barandas y escalas (proyectos de construcción).

Exclusiones

Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios.

1.Estructuras que soportan equipos y maquinarias en los procesos interior planta y que no tengas estructuras adosadas acceso y tránsito de personas.

Ejemplo: puentes grúas, chancadores, aglomeradores, etc.

2. Estructuras de soportes de cañerías y/ o transportes de fluidos de procesos no adosado a sectores de tránsito peatonales.

3. Estructuras provisorias de acceso como uso temporal. Ejemplo: estructuras de andamio de acceso y plataformas de trabajo en voladizo.

4. Estructuras de soporte en canalización eléctricas y/o instrumentación.

5. Falla estructural principal que considere colapso mayor y caída de equipos.

Ejemplos: celdas de flotación, aglomerador, chancador, etc.

CP-01 - PCETP

Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

CA1-CA2-CA4-CA5-CA6

CA7-CA8-CA9-CA10-CA11

CA12-CA14-CA15-CA19

CA2-CA3-CA4-CA5-CA6

PRR-01-PCETP

PRR-02-PCETP

PRR-03-PCETP

Ejecutar CQA en las etapas de construcción de las estructuras para tránsito y uso peatonal.

CA7-CA8-CA9-CA10-CA12 CA18-CA19-CA20

CA1-CA2-CA4-CA7-CA8-CA10

CA2-CA3-CA4-CA6-CA7

CA8-CA11-CA12-CA13-CA14

CA16-CA17-CA20

Cambio de materialidad en zona de tránsito peatonal o plataforma de trabajo ( estructura de FRP lozas colaborante,etc).

Sensores instalados en estructuras de pasillos ( deformación).

Instalación de códigos QR para revisión en estructuras.

Listado de Causas

PERSONAS

CA1. FALTA SUPERVISIÓN EN LOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS (CONTROL INTERNO EN CALIDAD, SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN).

CA2. PERSONAL MONTAJISTA SIN EXPERIENCIA O COMPETENCIAS INADECUADAS PARA EL ARMADO DE ESTRUCTURAS DE PASILLOS, ESCALAS Y BARANDAS.

CA3. SOBRECARGAR PISOS CON MATERIAL EN PASILLOS DE ACCESOS O DE TRABAJO. EJEMPLO: TUBERÍAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, POLVO O PIEDRAS, ETC.

EQUIPOS / MATERIALES

CA4. UTILIZAR GRATING (PISO) CON DESFORMACIÓN O ROTURA EN SU ESTRUCTURA.

PROCESOS / SISTEMAS

CA5. MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO, ESCALAS Y BARANDAS SIN DISEÑO DE INGENIERÍA. EJEMPLO: CONSTRUIR Y REPARAR ESTRUCTURAS EXISTENTE.

CA6. PROCESO DE SOLDADURAS DE UNIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MALA CALIDAD.

CA7. UTILIZACIÓN DE PASILLOS, ESCALAS Y BARANDAS PREVIO MONTAJE SIN HABER REALIZADO UN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO, EJEMPLO CQA.

CA8. PRE ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE PASILLOS Y BARANDAS SIN APRIETE DE PERNOS.

CA9. REMOVER PERNOS, PLETINAS Y/O SOPORTES EN PISOS O BARANDAS SIN AUTORIZACIÓN.

Listado de Causas

CA10. MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PISO, BARANDAS Y VIGAS SIN REALIZAR MEMORIA DE CÁLCULO Y GESTIÓN DE CAMBIOS.

CA11. SISTEMA DE ANCLAJE DE PISOS (GRATING) NO ADECUADO AL MATERIAL INSTALADO.

CA12. ESTRUCTURAS DE PASILLOS PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAL EN VIGAS EXISTENTES DAÑADAS Y/O DEFORMADAS.

CA13. SEGREGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE EN EL ACCESO A ESTRUCTURAS FUERA DE CONDICIONES DE USO (REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN).

CA14. HERRAMIENTAS INADECUADAS (HECHIZAS) DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENCIÓN.

INFRAESTRUCTURA

CA15. INSTALACIÓN DE PISOS, ESCALAS Y BARANDAS CON MATERIAL NO RESISTENTE AL TIPO DE AGENTE AMBIENTAL SEGÚN CRITERIO. EJEMPLO: AMBIENTES ÁCIDO, HUMEDAD, ETC.

CA16. FALTA DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PASILLOS, BARANDAS, PISOS Y TECHUMBRES.

CA17. ESTRUCTURAS DE PARRILLAS SUELTAS O CON VANOS ABIERTOS.

CA18. ADOSAR ESTRUCTURAS DE PASILLO A OTRAS INSTALACIONES ALEDAÑAS.

CA19. ASPECTOS DE VIBRACIÓN DE PLANTAS QUE AFECTE A ESTRUCTURA DE PASILLOS PARA TRÁNSITO PEATONAL POR DISEÑO Y/O MODIFICACIONES (EN ETAPA DE OPERACIÓN).

CA20. USO DE ELEMENTOS PROVISORIOS EN VANOS (USO DE PLANCHA DE MADERA, GOMA, OTROS).

Controles Críticos Preventivos

Listado de Causas CCM

CCP1. Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

CCP2. Operación, autorización y gestión del cambio para modificar oreparar estructuras para tránsito y uso de personas.

CCP3. Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

1.Control

baranda en base al estudio técnico definido.

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Contar con el diseño y requerimientos para la fabricación, construcción y montaje de todas las estructuras asociado a pasillos, pisos y barandas. Sistema.

Preventivo.

Rediseño.

ECF 22, Caída distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas.

SIGO- G - 005 "Guía técnica estructuras de pisos industriales".

SIGO -G - 006 "Guía técnica escaleras, escalas y barandas".

ANSI/ACMA/FGMC-grating manual, 2014-FRP composites grating manual for pultruded and molded grating and stair treads

ANSI/ACMA PIC-ESTÁNDAR practice-2011: code of estándar practice-industry guidelines for fabrication and installation of pultruded FRP structures.

Criterio de diseño corporativo estructural SGP-02EST-CRTTC-00001 Rev03 (31.03.2020).

Especificación técnica corporativa estructural-fabricación y montaje de estructuras de acero DCC 2008-VCP.GI-ESEP-0000-009-0 (SGP-GI-ES-ESP-009).

Estudio "homologación de prácticas de fabricación de elementos de acero estructural en China y Chile" Rev.1 Decreto supremo de seguridad minera DS 132". Articulo 355 - 356.

Norma ASTM E-84. Pruebas de combustión para caracterización de materiales de construcción según índice de propagación de llama e índice de desarrollo de humos. (Aplicada a parrillas FRP).

Planos de construcción.

Memoria de cálculos de estructuras.

Protocolos de fabricación, construcción de montaje (documentos de respaldos).

Procedimiento de calidad y ensayos no destructibles.

Software de modelo 3D.

Certificado de calidad de los materiales Ejemplo: soportes, peldaños, barandas, vigas, grating de acero o FRP.

Acciones / herramientas de verificación.

¿De qué causas se hace cargo?

Falta supervisión en los diseños, construcción y recepción de proyectos (control interno en calidad, seguridad y construcción).

Personal montajista sin experiencia o competencias inadecuadas para el armado de estructuras de pasillos, escalas y barandas.

Utilizar grating (piso) con desformación o rotura en su estructura.

Montaje y construcción de piso, escalas y barandas sin diseño de ingeniería. Ejemplo: construir y reparar estructuras existente.

Proceso de soldaduras de unión de estructuras metálicas de mala calidad.

Utilización de pasillos, escalas y barandas previo montaje sin haber realizado un aseguramiento de la calidad del proceso, Ejemplo CQA.

Pre armado y montaje de estructuras de pasillos y barandas sin apriete de pernos. Remover pernos, pletinas y/o soportes en pisos o barandas sin autorización.

Modificación de estructura de piso, barandas y vigas sin realizar memoria de cálculo y gestión de cambios.

Sistema de anclaje de pisos (grating) no adecuado al material instalado.

Estructuras de pasillos para el tránsito de personal en vigas existentes dañadas y/o deformadas.

Herramientas inadecuadas (hechizas) durante el proceso de construcción y/o mantención.

Instalación de pisos, escalas y barandas con material no resistente al tipo de agente ambiental según criterio. Ejemplo: ambientes acido, humedad, etc.

Aspectos de vibración de plantas que afecte a estructura de pasillos para tránsito peatonal por diseño y/o modificaciones (en etapa de operación).

Factores de erosión del control.

Revisión del diseño a través de los modelamientos. Realización de taller de constructividad.

Revisión de las lecciones aprendidas del diseño anterior o similar.

Validación y aprobación del diseño e ingeniería. Incluye memoria cálculo.

Lista de chequeo, revisión de calidad de los materiales y cumplimiento de Plan de inspección y ensayos (PIE).

Lista de verificación y protocolos de calidad para la etapa de construcción y montaje. Ejemplos: ensayos no destructibles. Asegurar ultimas revisión de entregables en terreo. Ejemplos: Planos, memoria de calculos,etc. Cumplir con el proceso de solicitud de información (SDI / RFI) y realizar modificación del diseño a traves del red lines. Realización de caminatas según lo establecido por la corporación en etapa de entrega de estructuras (punch list).

Falta de personal calificado Codelco para realizar validación y aprobar del diseño por externos.

Ausencia de asesores externo para realizar verificación de la ingeniería y diseño.

Desconocimiento del alcance y características técnicas para desarrollar el diseño.

Falta de participación del usuario- cliente para la revisión de los requerimientos del diseño.

Elementos e insumos para la construcción de baja calidad o de procedencia no reconocida. Incluye insumos y materiales de construcción sin certificación de calidad.

Incompatibilidad de materiales durante la construcción de pasillos.

Personal no calificado en el proceso de soldadura.

Mal almacenamiento y cuidado de los materiales e insumos, ejemplos: corrosión, daños, etc.

No exista proceso de aseguramiento de calidad y/o personal de CQA, sin las competencias idóneas.

Falta de competencias y experiencias en el proceso de elaboración del diseño, especificaciones técnicas, fabricación, construcción y montaje de estructuras.

Falta de información técnica en el proceso de fabricación de materiales y piezas especiales.

No aplicación del diseño y procedimientos específicos en la etapa de fabricación, construcción y montaje. Información técnica desactualizada para ejecutar la fabricación, construcción y montaje.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Dueño del control.

Gerente del Área

Superintendente del Área

CCP1: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para

Crítico Preventivo: Asegurar la calidad del diseño, fabricación, construcción y montaje de pasillos, pisos y

1.Control

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿Está definido el estándar, procedimientos o reglamentos específicos que respalde el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito de personas?

Solicitar evidencia documentada de estandarización de diseño, fabricación y montaje que considere al menos lo siguiente:

1.Objetivo, definiciones, requerimientos, alcance y responsabilidades.

2.Que considere los criterios de diseño, modelamiento, memoria de cálculo y factor de seguridad de los materiales para la fabricación, construcción y montaje de pasillos, pisos y barandas. Además, debe de considerar los requerimientos de estándares y normativas de seguridad, operación y mantención.

3.Que indique las especificaciones técnicas, requerimientos de fabricación y construcción de pasillos, pisos y barandas, ejemplo: definición del materiales, anclajes, protección superficial y revestimiento, etc.

4.Que considere la identificación de estructuras para el tránsito de personas por medio de planos que indiquen su ubicación en terreno y que incluya la instalación de letreros y señalización para el uso correcto de pasillos, pisos y barandas.

5.La Ingeniería debe entregar los criterios por diseño y especificaciones técnicas para que operaciones y mantención generen los planes de mantenimiento en base a esta información.

6.Gestionar todas las modificaciones y gestión de cambios en la etapa de diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para el tránsito de personas.

7.Considerar la administración de planos / layout para fabricación, construcción, ejemplo: Apto para construcción, existencias de la última revisión y aprobado.

8.Definición del plan PIE "Plan inspección y ensayos".

9.Protocolo formal para gestionar y solicitar cambios en la etapa de construcción Ejemplos: Solicitud de información (SDI).

10.Documentación para entrega y recepción al cliente.

Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ANUAL ADM Se ha identificado Objetos: HardwareSoftware - Instrumentación - Dispositivos que formen parte del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para uso de personas?

Verificar que están definidos los softwares/programas que forman parte del CC.

1.Software de modelamiento estructural.

Ejemplos:

*Tekla

*Autocad

*Macrostation

*SAP 2000

2.Aplicación de modelo 3D (verificar en la etapa de construcción, según diseño)

3.Aplicación de software primavera: Control de avance en fabricación, construcción, montaje y detección de hallazgos o atrasos

4.Aplicación de instrumentos asociado al PIE "Plan inspección y ensayos"

ejemplos: Tintas penetrantes, gammagrafías, ultrasonido, etc.

5.Utilización de herramientas y equipos certificados y calibrados. Ejemplo: Hi-torq , llave de impactos , topografías, etc.

1.Control Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE DISEÑO

FRECUENCIA

A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

3.

ADM ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento para el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito de personas?

ANUAL

Solicitar la existencia de los parámetros de funcionamiento del CC estén documentados y sean utilizados en el área.

Diseño, especificaciones técnicas y memoria de cálculo.

1.Utilizar los criterios estándar ya establecidos por la corporación, incluye temas de seguridad y calidad.

2.Que exista administración y repositorio de toda la información técnica, considerando su última versión.

3.Cumplir con las competencias y experiencias mínima para desempeñar el rol de diseñador y que se encuentre validado.

4.Que el diseño propuesto, cuente con una contra parte para revisar y aprobar.

Fabricación:

1.Materiales certificados y que cumplan con las especificaciones técnicas y normas vigentes.

2.El personal debe ser competente y con experiencias acorde al rol.

3.Debe de cumplir el proceso de seguramiento de la calidad establecida en los procedimientos.

4.Contar con los planos de fabricación vigentes y aprobados.

5.Cumplir con los protocolos Ejemplo: nivelación, torque, verticalización, pintura, etc.

Construcción (pre armado y armado):

1.Equipos y herramientas a utilizar debe estar inspeccionados, calibrados y certificados.

2.El personal debe ser competente y con experiencias para realizar los trabajos de pre armado y armado de estructuras.

3.Debe de cumplir el proceso de seguramiento de la calidad establecida en los procedimientos.

4.Contar con los planos en su última versión y aptos para construcción.

5.Cumplir con los protocolos Ejemplo: nivelación, torque, verticalización, pintura, etc.

Montaje:

1.Equipos y herramientas a utilizar debe estar inspeccionados, calibrados y certificados.

2.El personal debe ser competente y con experiencias para el montaje de estructuras.

3.Debe de cumplir el proceso de seguramiento de la calidad establecida en los procedimientos.

4.Cumplir con los procedimientos para el montaje, incluye los de izaje manual o mecánicos.

5.Cumplir con los protocolos Ejemplo: nivelación, torque, verticalización, pintura, etc.

1.Control Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

1.Control Crítico Preventivo: Elaboración

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra (n) definido (s) un programa de formación y que estén definidas las competencias necesarias para el personal que interactúa con el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para el tránsito de personas?

Solicitar listado de las competencias/contenido técnico de la capacitación del personal mínimamente según los siguientes roles:

1.Requisitos de competencias y experiencia para el personal que diseña y determina las especificaciones técnicas para las estructuras de pasillos, pisos y barandas.

Ejemplo: Ingeniero civil estructural, ingeniero civil mecánico.

2.Requisitos de competencias y experiencia (descriptor de cargo) para el personal que ejecuta tareas de fabricación, construcción y montaje en estructuras utilizadas para el tránsito y uso de personas en plantas - mina.

Ejemplos: jefe de área, supervisor de construcción, capataces de construcción, soldadores calificados y con experiencias, maestros montajistas y con experiencia, encargado del control de calidad, responsable de topografía, etc.

Solicitar información respecto a:

3.Quién o quiénes elaboran y validan el programa de formación.

4.Quién o quiénes impartirán los contenidos de formación (personal interno u organismo externo). En ambos casos se debe considerar el perfil profesional del relator y la cantidad de horas para la formación de competencias.

5.Que indique la cantidad mínima para la capacitación y entrenamiento.

6.Considere evaluaciones para determinar el grado de entendimiento de las capacitaciones y entrenamiento entregado.

del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1.

OP ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para el tránsito y uso de personas en terreno?

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno que se encuentre implementado al menos lo siguiente:

1.Que las áreas cuenten con el estándar de diseño y especificaciones técnicas para todas las estructuras diseñadas para el tránsito y uso de personas en plantas - minas.

2.Que todas las estructuras diseñadas e implementadas para el uso de tránsito para personas en plantas - mina cuenten con sus planos o layout actualizados y que indiquen su ubicación en terreno.

3.Que esté disponible los protocolos y certificación de aceptación de calidad de fabricación de los materiales y componentes de estructuras.

4.Que esté disponible los protocolos de aceptación de calidad de los procesos constructivos y montajes. Ejemplo: informes de soldaduras (ensayos), informes de aceptación de torques de pernos, informes de ensamblaje y pre armados de estructuras.

2. OP ¿Está el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para el tránsito y uso de personas implementado según las exigencias del fabricante/proveedor? (diseño e integridad).

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno al menos lo siguiente:

1.Informes de memoria de cálculo de la estructura, validado por un profesional competente.

2.Utilización de los materiales definidos en el diseño y especificaciones técnicas. Ejemplo: Acero o FRP.

3.Tipo de soldadura realizada según lo establecido en el diseño y/o procedimientos.

4.Tipo de pernos, tuercas y golillas según especificaciones técnicas y su torque según tabla de cálculo del fabricante.

5.Material e instalación de grating y barandas.

6.Tipo de anclaje o fijación para grating y barandas según material.

7.Tipo de revestimiento o pintura y color según exigencia del fabricante. Ejemplo: 300 micra.

1.Control Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

1.Control

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

FRECUENCIA

A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

OP ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica (s) de rendimiento para el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito de personas?

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno lo siguiente:

1.Métricas de avance constructivo según programa del proyecto.

2.Métricas de conocimiento y/o experiencias del personal directo en la fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

3.Auditorías e Informes de aseguramiento de la calidad del proceso de fabricación, construcción y montaje de las estructuras, considerar las carpetas TOP.

4.Tratamiento sobre la gestión de cambios que afecten al CC (procesos y personas).

4. OP ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto (s)/sistema (s) del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas?

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno lo siguiente:

1.Informes de revisión de constructividad en base al diseño.

2.Informes de auditorías y revisión de los protocolos de aceptación de calidad del proceso de fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

3.Revisión y actualización de todos los planos destinados para la construcción y montaje de estructuras para transito y uso de personas (últimas versiones).

4.Revisión del proceso de Solicitud de información (SDI) para todos los cambios propuestos.

OP ¿Son conocidos los modos de falla y existen plan de contigencia para el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas?

Verificar en terreno lo siguiente:

Listado de análisis de posibles modo de falla como:

1.Ausencia de stock de componentes esenciales para fabricar y construir estructuras para tránsito y uso de personas.

2.Aseguramiento de la calidad deficiente del proceso de fabricación, construcción y montaje de estructura para tránsito y uso de personas.

3.Ejecutar validaciones del diseño sin las competencias establecidas por la corporación (personal de ingeniería).

4.Ejecutar trabajos de construcción con las herramientas y equipos en mal estado o sin certificación durante el armado de las estructuras para tránsito y uso de personas.

5.Ejecución de la fabricación, construcción y montaje con mano de obra no calificada o sin experiencia.

-Planes de contingencia por falta de llegada de materiales e insumos para construcción.

-Planes de continuidad operacional. por falta de mano de obra. Que consideré contingencias (paralización).

3.

5. CUATRIMESTRAL

Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

1.Control

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA

A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1.

ADM ¿El personal que interactúa con la elaboración del diseño, fabricación, construccióny montaje de estructuraspara tránsito y uso de personas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión delcontrolcritico?

ANUAL

Respecto a la capacitación del personal que desarrolla el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para el tránsito y uso de personas, solicitar lo siguiente:

1.Planes formales de desarrollo para el personal que administra el control crítico (Ingenieros diseñadores, calculistas, planificación, mantenedores, operaciones, entre otros)

2.Registros de capacitaciones específicas del personal para el que diseña, fabrica, construye y realiza el montaje que deben tener todas las estructuras para el tránsito peatonal interior plantas. (que incluya diseño, instalación, montaje, inspección, intervención, reparación, modificaciones, entre otros).

3.Registros de evaluación del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento. (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).

Crítico Preventivo: Elaboración del diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras para tránsito y uso de personas.

2.Control Crítico Preventivo: Conjunto de acciones, criterios de operación y cambios en las estructura para tránsito y uso de personas.

CCP2:

Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar que las estructuras se operen de acuerdo a sus criteros de diseño y que exista autorización formal y administración de todos los cambios que se realicen en las estructuras existentes.

Sistema.

Preventivo.

Administrativo.

ECF 22, Caída distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas.

SIGO- G - 005 "Guía técnica estructuras de pisos industriales". punto 5.1

SIGO -G - 006 "Guía técnica escaleras, escalas y barandas".

SIGO- I - 023 Instructivo corporativo - " Control de riesgos de incidentes en instalaciones con parrillas (grating) o plancha de piso industriales.

SIGO- P- 030 procedimiento “Gestión del cambio" Rev 0 – 2018.

Memoria de cálculos de estructuras.

¿De qué causas se hace cargo?

Personal montajista sin experiencia o competencias inadecuadas para el armado de estructuras de pasillos, escalas y barandas.

Sobrecargar pisos con material en pasillos de accesos o de trabajo. Ejemplo: tuberías, estructuras metálicas, polvo o piedras, etc.

Utilizar grating (piso) con desformación o rotura en su estructura.

Montaje y construcción de piso, escalas y barandas sin diseño de ingeniería. Ejemplo: construir y reparar estructuras existente.

Proceso de soldaduras de unión de estructuras metálicas de mala calidad.

Utilización de pasillos, escalas y barandas previo montaje sin haber realizado un aseguramiento de la calidad del proceso, Ejemplo CQA.

Pre armado y montaje de estructuras de pasillos y barandas sin apriete de pernos.

Remover pernos, pletinas y/o soportes en pisos o barandas sin autorización. Modificación de estructura de piso, barandas y vigas sin realizar memoria de cálculo y gestión de cambios.

Estructuras de pasillos para el tránsito de personal en vigas existentes dañadas y/o deformadas.

Adosar estructuras de pasillo a otras instalaciones aledañas.

Aspectos de vibración de plantas que afecte a estructura de pasillos para tránsito peatonal por diseño y/o modificaciones (en etapa de operación).

Uso de elementos provisorios en vanos (uso de plancha de madera, goma, otros).

Acciones / herramientas de verificación.

HV01.

HV02. HV03. HV04. HV05. HV06. HV07. HV08.

Permiso de retiro de parrillas (grating) o planchas diamantadas de piso (Anexo N.º 1).

Listado de chequeo de parrillas (grating) de piso o plancha diamantadas de piso / Instructivo

SIGO-I-023 (Anexo N°2).

Caminata de entrega y recepción de estructuras, pisos y barandas, post reparación. Inspecciones y pruebas a protocolizar (fabricación, construcción y montaje).

Pruebas de ensayos no destructivos (cuando aplique).

Croquis del cambio propuesto y adjuntado al plano as-built.

Flujograma de gestión de cambios. Anexo N°1

Factores de erosión del control.

Falta de formalización de potenciales cambios (red lines validado por ingeniería u otro sistema de gestión de cambio).

Proceso de aseguramiento de calidad deficiente en proceso de modificación y/o reparación de estructuras, componentes en pasillos, pisos y barandas para tránsito de personas.

Almacenar estructuras y/o equipos pesados sobre grating. Ejemplo: tuberías, bombas, andamios, etc.

Realizar cambios y/o modificaciones a estructuras para tránsito de personas sin análisis o calculo estructural.

Realizar trabajos de reparación en estructuras sin autorización por parte del dueño de área. Cambios significativo que pongan en riesgos la estabilidad y operatividad de las estructuras para el tránsito de personas.

Realizar modificaciones a estructuras para uso de tránsito de personas por personal no competente. Trabajos simultáneos en área y que afecten los cambios a realizar.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Dueño del control.

Superintendente del Área.

ES01. ES02. ES03. ES04. ES05. ES06.

Gerente del Área

2.Control Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

ADM ¿Está definido el estándar, procedimientos o reglamentos específicos que respalde la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

FRECUENCIA

Para la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para el tránsito de personas, el documento debe de considerar lo siguiente a lo menos:

1.Objetivo, definiciones, requerimientos, alcance y responsabilidades.

2.Se debe de evaluar y cuando sea practicable, considerar por escrito las prohibiciones y buenas practica para el uso correcto de estructuras para el tránsito de personas. Ejemplo: letreros que indiquen no sobre cargar grating, capacidad máxima en pasillos, no modificar estructuras, no utilizar barandas como punto de anclaje, etc.

3.Considera la solicitud formal para realizar cambios y/o modificaciones estructurales o de componentes esenciales en pasillos para tránsito de personas. Estos sean por medio electrónicos o presencial.

4.Considera protocolos escritos para autorizar, evaluar y ejecutar cambios por parte del dueño de área y/o gerente del sitio, respaldados por una memoria de cálculo por un profesional competente. Esto incluye variables de seguridad, seguridad, medio ambiente y calidad. Además, el ejecutor debe considerar lo siguiente:

a.Debe de contener la secuencia y metodología constructiva.

b.Recursos necesarios

c.Manejo del sitio con layout del área y barreras duras a implementar.

d.Control de acceso.

e.Procedimiento de comunicación.

f.Definición de un dueño de área mientras se desarrolle los trabajos.

g.Evaluación continua de los riesgos existentes y potenciales que se generan durante la realización de los trabajos y sus medidas de control.

h.Plan de emergencias.

5.Que considere la evaluación, administración y gestión del cambio cada vez que se efectúan nuevos requerimientos, cambios o modificaciones de las estructuras de tránsito peatonal sean interior o exterior planta. Esto incluye la difusión a todos los integrantes de la organización.

6.Registro de todos los cambios realizados, debe estar a disposición para ser auditados cuando se necesario.

ADM ¿Se ha identificado Objetos: HardwareSoftware - Instrumentación - Dispositivos; que formen parte de la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

FRECUENCIA

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

ANUAL

2. Verificar que están definidos los dispositivos/equipos que son o forman parte de la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

1.Sistema conocido y trazable para solicitar permisos y autorización para modificar estructuras y/o partes esenciales de pasillos y cuando se efectué los trabajos evidenciar a través de respaldos. Ejemplo correo electrónico.

2.Proceso de calidad:

Aplicación de instrumentos asociado al PIE "Plan inspección y ensayos" Ejemplo:

-Tintas penetrantes, gammagrafías, ultrasonido, etc.

-Equipos de medición de espesor de pinturas ejemplo: 150 micras

-Equipo calibrados para verificación de torque.

3.Software para modelamiento estructural, cuando aplique.

4.Solicitudes y aprobaciones formales para ejecutar cambios estructurales, esto incluye la administración de todos los análisis y evaluación de riesgos en material de salud, seguridad, medio ambiente y calidad.

2.Control Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

2. Control Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3.

ADM ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento para la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

ANUAL

Solicitar la existencia de los parámetros de funcionamiento de la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas, estén documentados y sean utilizados en el área.

Operatividad, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar:

1. Formalización de todos los cambios proyectados a estructuras para tránsito de personas, esto incluye las solicitudes formales vía electrónicas y/o presencial.

2. Respaldo documentado de análisis y memoria de cálculo de los cambios estructural, acorde a la legislación vigente y criterios de diseño corporativo. Esto incluye nombre y firma del profesional competente que lo realizó y autorizó.

3. Seguimiento y verificación del cambio o modificación realizado a la estructura existente.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM ¿Se encuentra (n) definido (s) un programa de formación y que estén definidas las competencias necesarias para el personal que interactúa con la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

4. Solicitar listado de las competencias/contenido técnico de la capacitación del personal. Mínimamente según los siguientes roles:

ANUAL

1.Personal que realiza análisis y evaluación de cambios estructurales:

-Requisitos de competencias y experiencia para el personal que ejecuta análisis y evaluación de cambios estructurales para modificar o reparar estructuras utilizadas para el tránsito de personas en plantas.

-Certificado y competencias del profesional calculista para el análisis y evaluación de cambios estructural.

Ejemplo: Ingeniero civil.

2.Personal que ejecutará las modificaciones y/o reparaciones.

-Requisitos de competencias y experiencia en montaje estructural (según alcance del contrato de ejecución).

-Requisitos y competencias para realizar soldaduras / unión (acero y FRP)

Solicitar información respecto a:

3.Quién o quiénes elaboran y validan el programa de entrenamiento para los profesionales que interactúan con el control critico

4.Quién o quiénes impartirán los contenidos de formación (personal interno u organismo externo). En ambos casos se debe considerar el perfil profesional del relator y la cantidad de horas para la formación de competencias.

5.Que indique la cantidad mínima para la capacitación y entrenamiento ( el que recibe el curso).

6.Considere evaluaciones para determinar el grado de entendimiento de las capacitaciones y entrenamiento entregado.

2.Control Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas en terreno?

1. CUATRIMESTRAL CUATRIMESTRAL

2. OP ¿Está la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas implementada según las exigencias del fabricante/proveedor?

Verificar al menos lo siguiente:

1.Base de dato o listados de solicitudes y autorización para ejecutar los cambios de estructuras de pasillos, barandas y piso.

2.Que se disponga de respaldados (informes y/o reportabilidad de hallazgos) de intervención, de reparación y/o de modificaciones a estructuras diseñas para el tránsito peatonal.

3.Que se cuente con registros que respalden la ejecución de la administración y gestión del cambio por concepto de nuevos y/o modificaciones en estructuras y componentes de pasillos, pisos y barandas. (Solicitud de información (SDI) y Solicitud de cambios por terreno (SCT))

4.Gestiones de cambios asociados a las modificaciones de las estructuras, incluye ppt, croquis o planos.

5.Procedimientos de trabajo que indique lógica constructiva, análisis de riesgos y sus controles.

6.Permiso de trabajo y ART.

Verificar en terreno al menos lo siguiente:

1.Verificar a través de protocolos de calidad torque de tuercas según recomendaciones del fabricante.

2.Verificar en terreno las modificaciones e instalaciones de anclajes para grating y/o piso diamantado en base a las recomendaciones del fabricante.

3.Verificar si las modificaciones o reparaciones se realizó acorde a la solicitud de cambios y análisis técnicos (memoria de cálculo).

4.Verificar los materiales y/o componentes, acorde a las especificaciones técnica del diseño.

Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

2.Control Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. OP ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica (s)de rendimiento de la autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno lo siguiente:

1.Métricas de cumplimiento de cambios significativos solicitados. Ejemplo: solicitar planos de construcción y verificar las intervenciones.

2.Auditorias e Informes de aseguramiento de la calidad del proceso de modificación o reparación de las estructuras, considerar las carpetas TOP (cuando aplique).

3.Auditoria sobre la gestión de cambios que afecten las estructuras para uso de tránsito de personas.

4.Cumplimiento y aprobación de protocolos de calidad del proceso de reparación y/o modificación.

4. CUATRIMESTRAL OP ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto (s)/sistema (s) que son parte de la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas?

Verificar en terreno lo siguiente:

1.Informe de auditoría de cumplimiento de la gestión de cambio y cierre de brechas, asociado a estructuras para tránsito de personas.

2.Revisión documental de los cambios solicitados v/s ejecutados a estructuras.

3.Revisión de la certificación y calibración de los equipos para ejecutar los trabajos

4.Solicitar lista de chequeos de las herramientas empleadas en los trabajos.

5. OP ¿Son conocidos los modos de falla y existe plan de contingencia para la operación, autorización y gestión de cambios para modificar oreparar estructuras para tránsito de personas? ?

CUATRIMESTRAL

Verificar en terreno lo siguiente:

Listado de análisis de posibles modo de falla como:

1.Realizar cambios y/o modificaciones a estructuras existente sin análisis o calculo estructural (Revisar en terreno el respaldo y análisis).

2.Realizar trabajos de reparación en estructuras sin autorización por parte del dueño de área.

3.Aseguramiento de calidad deficiente en proceso de modificación y/o reparación de estructuras, componentes en pasillos, pisos y barandas para tránsito de personas (solicitar entrevista con la EECC ITO y administrador de contratos de Codelco).

4.Ejecutar trabajos con personal sin experiencia en montaje (solicitar perfil de cargo y competencias).

-Planes de contingencias, se aplicará dependiendo si la autorización y gestión de cambios ha materializado de lo contrario se debería detener los trabajos.

2.Control

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM

1. ¿Elpersonalqueinteractúaconlaoperación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para tránsito de personas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamientoyfactoresdeerosióndelCC?

Respecto a la capacitación del personal que desarrolla la operación, autorización y gestión de cambios para modificar o reparar estructuras para el tránsito de personas, solicitar lo siguiente:

1.Planes formales de desarrollo para el personal que administra el control crítico (Ingenieros diseñadores, calculistas, planificación, mantenedores, operaciones, entre otros).

2.Registros de capacitaciones específicas del personal para quien opera, autoriza y gestiona los cambios en las modificaciones y/o reparaciones de todas las estructuras para el tránsito de personas interior plantas. (que incluya diseño, instalación, montaje, inspección, intervención, reparación, modificaciones, entre otros).

3.Registros de evaluación del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento. (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).

Crítico Preventivo: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas.

3.Control

Crítico Preventivo:

Establecer las formas, criterios y frecuencias para Inspeccionar y mantener en forma segura elementos esenciales.

Ejemplos: sujeción (conexiones), fijación (grating), estructuras de soportes, pisos (diamantada, FRP o ARS), barandas , bisagras, corrosión, desformación, limpieza, etc.

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar la adecuada frecuencia, calidad de inspecciones y mantenciones a elementos esenciales estructurales en pasillos, pisos y barandas.

Sistema.

Preventivo.

Administrativo.

ECF 22, Caída distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas.

SIGO- G - 005 "Guía técnica estructuras de pisos industriales", punto N°7.

SIGO - G. 006 "Guía técnica escaleras, escalas y barandas".

SIGO - I - 023 " Instructivo corporativo - control de riesgos de incidentes en instalación de parrillas (grating) y planchas diamantadas de pisos.

NCC-30 - Mantenimiento y Confiabilidad en proyectos de inversión (ver. 2- 01.03.2021).

Programa de Inspección para estructuras para tránsito y uso para personas.

Programa de mantención para estructuras para tránsito y uso para personas. Layout - planos de estructuras, barandas, grating, etc.

Acciones / herramientas de verificación.

Cumplimiento del plan de mantenimiento y confiabilidad en SAP. Informes de inspecciones, brechas y hallazgos.

Listado de chequeo de parrillas (grating) de piso o plancha diamantadas de piso / Instructivo

SIGO-I-023 (Anexo N°2).

Inspecciones guiadas con mentor (personal con experiencia en infrastructura acompañando a un equipo nuevo).

Personal montajista sin experiencia o competencias inadecuadas para el armado de estructuras de pasillos, escalas y barandas.

Sobrecargar pisos con material en pasillos de accesos o de trabajo. Ejemplo: tuberías, estructuras metálicas, polvo o piedras, etc.

Utilizar grating (piso) con desformación o rotura en su estructura.

Proceso de soldaduras de unión de estructuras metálicas de mala calidad.

Utilización de pasillos, escalas y barandas previo montaje sin haber realizado un aseguramiento de la calidad del proceso, Ejemplo CQA.

Pre armado y montaje de estructuras de pasillos y barandas sin apriete de pernos.

Sistema de anclaje de pisos (grating) no adecuado al material instalado. Estructuras de pasillos para el tránsito de personal en vigas existentes dañadas y/o deformadas.

Segregación y señalización deficiente en el acceso a estructuras fuera de condiciones de uso (reparación y/o construcción).

Herramientas inadecuadas (hechizas) durante el proceso de construcción y/o mantención.

Falta de mantención, reparación y/o reemplazo de materiales de construcción en pasillos, barandas, pisos y techumbres.

Estructuras de parrillas sueltas o con vanos abiertos.

Uso de elementos provisorios en vanos (uso de plancha de madera, goma, otros).

Factores de erosión del control.

Realizar inspección y mantención programadas con profesionales sin experiencias o falta de competencias.

Falta de stock de insumos para realizar la reparación o reemplazo de elementos de sujeción, elemento de soporte, pisos, barandas, etc.

Ejecutar mantenciones con frecuencias muy largas. Ejemplo: cada 3 años.

No realizar plan de acción y/o cierre de los hallazgos detectados durante la inspección.

Falta de planificación, prioridad de trabajos y detención de procesos para realizar mantenciones. Recursos limitados para ejecutar mantención a estructuras para transito de personas.

Dueño del evento.

Gerente del Área.

Dueño del control.

Dueño del control.

Superintendente del Área.

CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

Crítico Preventivo: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE DISEÑO

FRECUENCIA

ADM ¿Está definido el estándar, procedimientos o reglamentos específicos que respalde el CC de inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas?

Para el CC de inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas, el documento debe de considerar lo siguiente a lo menos:

1.Objetivo, definiciones, requerimientos, alcance y responsabilidades.

2.Plan o programa de inspección especifica en la que se incluya levantamiento periódico de las condiciones, las actividades de mantención, reparación, modificación y reposición del sistema.

3.Frecuencia de inspección de estructuras para:

a.Verificar existencias de daños causados por corrosión, daños en recubrimiento, deformación, carga excesiva o debido al uso excesivo o extremo.

b.Verificar que cumplan correctamente con las especificaciones de diseño y fabricación.

c.Identificación de hallazgos o condiciones subestándar en estructuras para tránsito de personas, debe informar inmediatamente a su jefatura directa.

3.Programa de limpieza que incluye aseo periódico, despeje de materiales, retiro de obstrucciones, dificultad para el tránsito de personas y reducción de visibilidad de componentes esenciales de estabilidad de la estructura.

4.Reporte de estructuras en condiciones inseguras o subestándar.

5.Plan o programa de mantención periódico que incluya:

a.Levantamiento periódico de las condiciones de la estructura o sistema.

b.Detalle de las actividades de mantención, considera elementos esenciales Ejemplo: soportes, afianzamiento, pisos, barandas, peldaños y otros.

6.Permiso formal otorgado por el dueño de área.

7.Visita y revisión formal (caminata) por parte del dueño de área y ejecutor para asegurar cierre y levantamiento de brechas u observaciones detectadas en dichas inspecciones o mantención.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ANUAL ADM ¿Se ha identificado Objetos: HardwareSoftware - Instrumentación - Dispositivos; que formen parte del CC inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas?

Verificar que están definidos los dispositivos/equipos que son o forman parte del CC:

1.Programa de mantención en base a la criticidad e impacto en la producción.

2.Programa/documento asociado a inspección preventivo.

3.Ficha de inspección de estructuras, levantamiento e ingeniería de terreno.

4.Carta Gantt en base a las inspecciones programadas.

3. ANUAL ADM ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento para el CC inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas?

Solicitar la existencia de los parámetros de funcionamiento del CC estén documentados y sean utilizados en el área.

1.Métricas asociada a la planificación de las mantenciones realizadas por área plantasmina. Incluye stocks críticos de insumos y materiales.

2.Auditorías e Informes de inspecciones planificadas v/s realizadas por mes.

3.Métricas asociadas a capacitación específicas para ejecutar mantenciones.

4.Cumplimiento y aprobación de protocolos de calidad del proceso de mantención de estructuras, esto incluye reparación o reemplazo de componentes de las estructuras para tránsito y uso de personas.

5.Indicador asociados a las tendencias de mantención v/s a eventos asociados a seguridad.

6.Horas disponibles para hacer mantención v/s horas planificadas de detención.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

¿Se encuentra (n) definido (s) un programa de formación y que estén definidas las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC (Listado de competencias para el personal que opera, que mantiene, o interactúa)? Debe incluir quien los entrena.?

Pregunta que aborde los criterios de selección de proveedores.

Solicitar listado de las competencias/contenido técnico de la capacitación del personal. Mínimamente según los siguientes roles:

1.Personal que realiza inspecciones especificas:

-Requisitos de competencias y experiencia para el personal que ejecuta inspecciones especificas en estructuras utilizadas para el tránsito de personas.

*Conocimiento en los requerimientos y exigencias del estándar corporativo:

-SIGO- G - 005 "Guía técnica estructuras de pisos industriales".

-SIGO -G - 006 "Guía técnica escaleras, escalas y barandas".

Ejemplo: supervisor, mantenedores, mecánico, especialistas en estructuras y empresas colaboradoras u otros.

2.Personal que ejecuta la mantención programada a estructuras y componentes para tránsito de personas.

-Requisitos de competencias técnicas y experiencia en mantención a estructuras para tránsito de personas exigidos por Codelco.

Nota: Cada división definirá el nivel técnico del profesional a ejecutar los trabajos.

Ejemplo: supervisor, soldadores, mantenedores y especialistas en estructuras o empresa colaboradora especialista.

Solicitar información respecto a:

3.Quién o quiénes elaboran y validan el programa de entrenamiento para los profesionales que interactúan con el control crítico.

4.Quién o quiénes impartirán los contenidos de formación (personal interno u organismo externo). En ambos casos se debe considerar el perfil profesional del relator y la cantidad de horas para la formación de competencias.

5.Que indique la cantidad mínima para la capacitación y entrenamiento (el que recibe el curso).

6.Considere evaluaciones para determinar el grado de entendimiento de las capacitaciones y entrenamiento entregado.

4. ANUAL ADM

Crítico Preventivo: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) el CC inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas en terreno?

1. Verificar al menos lo siguiente:

TRIMESTRAL

1. Programa de inspección específica para estructuras para tránsito peatonal, esto incluye informes de hallazgos y cierres de brechas.

2. Programa de mantenimiento para estructuras y/o componentes esenciales para el tránsito de personas.

- Incluye frecuencia de mantención y lugar específico.

- Informes y pauta de mantención en donde se indica claramente que fué mantenido y que elementos fueron reemplazados.

TRIMESTRAL OP ¿Está los materiales e insumos que son parte del CC instalado según requerimiento del fabricante, constructor y montajista?.

2. Verificar en terreno al menos lo siguiente:

Proceso de mantención programada:

1. Materiales que fueron reemplazados en base a las especificaciones técnicas. Ejemplo: barandas, grating, soportes, peldaños, etc.

2. Tipos de fijación utilizada para el reemplazado durante la mantención según ficha técnica. Ejemplo: soldadura de parrilla, pletinas soportantes, fijación con clip tipo L, tornillos autoperforantes, etc.

Nota: Solicitar carpeta con la protocolización de entrega / recepción del proceso de mantención (en caso de que aplique).

3.Control

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Está (n) siendo gestionada (s) la (s) métrica (s)de rendimiento de inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas?

3. Verificar en terreno lo siguiente:

TRIMESTRAL

1.Programa de inspección planificadas v/s inspecciones ejecutadas. Incluye informes de hallazgos y cierre de estas. Considerar stock críticos de insumos y materiales.

2.Métricas asociadas a hallazgos detectadas en las inspecciones planificadas. Revisar tendencias y/o escenario que se repiten. Ver como se están gestionando por cada área.

3.Métricas asociadas a capacitación específicas para ejecutar mantenciones.

4.Revisar carpetas de protocolos de calidad del proceso de mantención de estructuras, esto incluye reparación o reemplazo de componentes de las estructuras para tránsito y uso de personas.

5.Informes de Indicadores de tendencias y plan de acción de mantención con relación a estadísticas de eventos seguridad.

4.

OP ¿Está (n) siendo mantenido (s) el/los objeto (s)/sistema (s) que son parte del CC inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas?

TRIMESTRAL

Verificar en terreno lo siguiente:

1.Ultima mantención ejecutada, ver detalle de pauta y sus ítems a revisar. Incluye informes de hallazgos y saneamiento de las brechas (cuando corresponda).

2.Solicitar programas de inspección, revisar como están siendo gestionadas los hallazgos y a quien se le informa.

Crítico Preventivo: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

¿Son conocidos los modos de falla del CC inspección y mantención de estructuras para el tránsito de personas? y existen plan de contigencia?

Verificar en terreno lo siguiente:

Listado de análisis de posibles modo de falla como:

1.Ejecutar programa de inspecciones o mantención con personal sin competencias para el chequeo de las estructuras para uso de tránsito de personas.

2.Planificación inadecuada para realizar inspección y/o mantención a los componentes esenciales de las estructuras para el tránsito de personas.

3.Ejecutar cambio prioridad para las mantenciones programadas, debido a imprevistos oemergencias.

4.Falta de disponibilidad de la estructura para ejecutar la mantención programada (horas estimadas v/s horas disponible).

5.Incumplimiento del programa de inspección y mantenimiento.

6.Designación deficiente de dueños de areas de estructuras para programar mantenciones.

3.Control Crítico Preventivo: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas.

¿El personal que interactúa con la inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factoresdeerosióndelCC?

Respecto a la capacitación del personal que desarrolla la inspecciones y mantenciones programadas en estructuras para el tránsito de personas, solicitar lo siguiente:

1.Planes formales de desarrollo para el personal que administra el control crítico (Ingenieros diseñadores, calculistas, planificación, mantenedores, operaciones, entre otros)

2.Registros de capacitaciones específicas del personal para quien opera, autoriza y gestiona los cambios en las modificaciones y/o reparaciones de todas las estructuras para el tránsito de personas interior plantas. (que incluya diseño, instalación, montaje, inspección, intervención, reparación, modificaciones, entre otros).

3.Registros de evaluación del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento. (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).

1. ANUAL ADM

Índice

Controles Críticos Mitigadores

Bowtie

CCM1. Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

Listado de Causas

CCM2. Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

CCP

1.Control Crítico Mitigador: Utilización de dispositivos que nos permitan resguardar y restringir ingresos de personas a areas con riesgos de caídas por motivo de estructuras dañadas o falta de elementos estructurales.

CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar con barreras duras e información del responsable del cierre en sitios y estructuras con riesgos de caídas de personas o daños estructurales.

Objeto.

Mitigador.

Aislamiento.

ECF 22, Caída distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas.

SIGO- G - 005 "Guía técnica estructuras de pisos industriales". punto 5.1

SIGO -G - 006 "Guía técnica escaleras, escalas y barandas".

SIGO- I - 023 Instructivo corporativo - " Control de riesgos de incidentes en instalaciones con parrillas (grating) o plancha de piso industriales.

NCh1411/1.Of 78 Prevención de riesgos–Parte 1: Letreros de seguridad.

NCh1411/2.Of 78 Prevención de riesgos–Parte 2: Señales de seguridad.

NCh1411/3.Of7 8 Prevención de riesgos–Parte 3: Tarjetas de Seguridad.

Programa de inspección para segregaciones y cierre efectivo.

Estándar corporativo de segregación, delimitación y señalización para riesgos de caidas por aberturas, vanos o daños en estructuras.

Acciones / herramientas de verificación.

Permiso de retiro de parrillas (grating) o planchas diamantadas de piso (Anexo Nº 1). Listado de chequeo de parrillas (grating) de piso o plancha diamantadas de piso / Instructivo SIGO-I-023 (Anexo N°2).

Caminata de seguridad asociadas a verificar estado de señalización y segregación. Croquis o layout de las segregaciones (barreras duras) instaladas en vanos o accesos a estructuras dañadas.

Lista de chequeo para revisar señalizaciones y segregaciones.

Factores de erosión del control.

Iniciar trabajos sin planificación y sin evaluación de riesgos asociados a caídas a distinto nivel y cierres efectivos en áreas a intervenir.

No instalar barreras duras en áreas con riesgos de caída de personas (vanos). Ejemplo: instalación de cierres metálicos.

No identificar a través de señaléticas areas con riesgos de caídas por falta grating o barandas. Realizar actividades de modificación o retiro de componentes de estructuras sin autorización.

Falta de materiales o asignación de recursos para materializar barreras duras (segregación). No realizar caminatas previo a cualquier reparación para identificación de condiciones, recursos e impactos.

Dueño del evento.

Gerente del Área.

Dueño del control.

Dueño del control.

Superintendente del Área.

PREGUNTAS DE DISEÑO

FRECUENCIA

A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1.

ADM ¿Están definido los estándar, procedimientos o reglamentos específicos que respalde el CC de señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Para el CC de señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas, el documento debe de considerar lo siguiente a lo menos:

1.Objetivo, requerimientos, alcance y responsabilidades.

2.Definición y características técnicas para la delimitación y segregación a instalar en lugares con riesgos de caída a distinto nivel (vanos) o en areas con daños estructurales.

3.Se debe de considerar los elementos e insumos para delimitar y segregar áreas.

-Elementos para segregar:

*Barreras duras. Ejemplo: estructuras de metálicas soldadas o apernadas (tipo andamios) o new jersey de hormigón.

Nota: considerar un cálculo de resistencia del material utilizado para segregar.

-Elementos para delimitar:

*Barreras blandas: Ejemplos: conos con cadenas, cenefas de seguridad, new jersey plástico, bastones abatibles, etc.

Nota: para el caso de vanos o aberturas con riesgos de caídas de distinto nivel, no se DEBE utilizar delimitaciones.

-Elementos para señalizar:

*Letreros de información " riesgos de caída - vano abierto" o " estructuras inestable o dañada"

*Letrero con antecedentes del supervisor a cargo de la actividad, frecuencia radial y N° telefónico.

4.Identificación de las areas intervenidas a través de un croquis (segregadas), con riesgos de caída de personas y estructuralmente inestable.

5.Todos los vanos identificados deben ser tapados en forma temporal con material resistente y segregado.

6.Planificación de las actividades, análisis de riesgos, metodología de trabajo y segregaciones efectivas de las areas a intervenir. Esto incluye segregaciones en niveles inferiores. (trabajo en la vertical)

Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ANUAL ADM ¿Se ha identificado Objetos: HardwareSoftware - Instrumentación - insumos y dispositivos; que formen parte del CC de señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Verificar que están definidos los dispositivos/equipos que son o forman parte del CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas:

1.Utilización de cámaras para asegurar el monitoreo de instalación de segregaciones y señalización (cuando sea practicable)

2.Elementos para segregar:

*Barreras duras. Ejemplo: estructuras metálicas soldadas o apernadas (tipo andamios) o new jersey de hormigón.

Nota: considerar un cálculo de resistencia del material utilizado para segregar.

3.Elementos para señalizar:

*Letreros de información " riesgos de caída - vano abierto" o " estructuras inestable o dañada"

*Letrero con antecedentes del supervisor a cargo de la actividad, frecuencia radial y N° telefónico.

4.Elemento informativo:

*Utilización de croquis, layout donde se identifiquen las areas intervenidas, segregadas y con potencial de riesgos de caídas a distinto nivel.

1.Control Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. ANUAL ADM ¿Está (n) establecido (s) los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento para el CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Solicitar la existencia de los parámetros de funcionamiento del CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas estén documentados y sean utilizados en el área.

1.Los elementos para segregar deben tener resistencia, afianzamiento y la altura suficiente para evitar que las personas puedan transgredirlas.

2.Los elementos de segregación provisorios, deben cumplir con los requerimientos y exigencias de protección normadas.

3.Todas las segregaciones deben tener identificado, nombre del dueño de área, número telefónico y canal radial.

4.Toda estructura en etapa de construcción y en previo al proceso de protocolización de entrega final, debe contar con una aprobación/ autorización para su utilización. (falta de barandas o segregaciones en vanos abiertos).

5.Las áreas con riesgos de caídas a distinto nivel (vanos) segregadas, deben contar con iluminación natural o artificial para ser visible, considerando la cantidad de acceso que tenga el sector.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra(n) definido(s) un programa de formación y que esten definidas las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC de señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Solicitar listado de las competencias/contenido técnico de la capacitación del personal. Mínimamente según los siguientes roles:

1.Personal que realiza instalación de segregaciones y señalización:

-Requisitos de competencias y experiencia para el personal que instala barreras duras para segregación de areas con vanos o aberturas en estructuras utilizadas para el tránsito de personas en plantas

*Capacitación especifica, referente a requerimiento y exigencias del ECF 22

*Capacitación específica del control critico CCM1 " Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales". BT Pérdida de control estructural para tránsito y uso de personas.

*En caso de personal especialista de andamios, cursos o formación certificada para armado de estructuras (segregación)

Ejemplo: Especialistas en Andamios, personal de obras civiles, especialistas en estructuras (EECC)

2.Personal que interactúan con las segregaciones y señalizaciones:

*Capacitación especifica, referente a requerimiento y exigencias del ECF 22

*Capacitación específica del control critico CCM1 " Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales". BT Pérdida de control estructural para tránsito de personas.

*Otras capacitaciones especifica, acorde a su especialidad.

Solicitar información respecto a:

3.Quién o quiénes elaboran y validan el programa de entrenamiento para los profesionales que interactúan con el control crítico.

4.Quién o quiénes impartirán los contenidos de formación (personal interno u organismo externo). En ambos casos se debe considerar el perfil profesional del relator y la cantidad de horas para la formación de competencias.

5.Que indique la cantidad mínima para la capacitación y entrenamiento (el que recibe el curso).

6.Considere evaluaciones para determinar el grado de entendimiento de las capacitaciones y entrenamiento entregado.

1.Control Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. TRIMESTRAL OP ¿Está (n) disponible (s) y operativo (s) el CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas en terreno?

Verificar al menos lo siguiente:

1.Solicitar información al responsable de la ejecución de los trabajos, respecto a los trabajos a realizar y áreas segregadas.

2.Solicitar documentación del trabajo (Permiso de trabajo específico " señalización y segregación de vanos y/o daños estructurales, procedimiento de trabajo y ART), revisar temas de segregaciones y señalización.

3.Revisar croquis con las áreas intervenidas, señalizadas y segregadas.

4.Revisar efectividad e instalación de barreras duras en vanos y aberturas en las áreas en ejecución.

2. TRIMESTRAL OP ¿Están los materiales e insumos que son parte del CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas, instalado según requerimiento del fabricante, constructor y montajista?

Verificar al menos lo siguiente:

1.Asegurar que las barreras duras instaladas por andamio cumplan las especificaciones y cálculo de resistencias según fabricante.

2.Asegurar que las areas segregadas esten con los componentes e insumos para señalizar. Ejemplo: letreros con riesgos caida de estructura, no ingresar,etc.

3.Asegurar que las delimitaciones, señalizaciones y elementos informativos esten en terreno en base al diseño.

3. TRIMESTRAL OP ¿Está(n) siendo gestionada(s) la(s) métrica(s) de rendimiento del CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Verificar al menos lo siguiente:

1.En caso de utilizar estructuras de andamios como barreras duras para segregación, solicitar certificación, configuración del armado y memoria de cálculo (cuando aplique)

2.En caso de estructuras metálicas provisorias, solicitar el cálculo de resistencia de la unión soldada o apernada.

3.En caso de tapados con madera (vanos o aberturas), solicitar el cálculo de resistencia del material y la identificación del instalador responsable.

1.Control Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. TRIMESTRAL OP ¿Está(n) siendo mantenido(s) el/los objeto(s)/sistema(s) que son parte del CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Verificar al menos lo siguiente:

1.Revisar los planes de inspección programadas de las segregaciones y señalización.

2.En caso de instalación de barreras duras con estructuras de andamios, revisar tarjetas de aprobación/autorizaciones diarias (tarjeta verde).

3.Revisar en terreno la información de los letreros informativos de advertencias de peligro e información del responsable de la ejecución de los trabajos. Ejemplo: Nombre, N° telefónico y canal radial.

5. TRIMESTRAL OP ¿Son conocidos los modos de falla y existen plan de contigencia para el CC señalización y segregación en vanos y/o daño estructural para el tránsito y uso de personas?

Verificar al menos lo siguiente:

Listado de análisis de posibles modo de falla como:

1.Instalación de barreras duras con estructuras de andamios, sin cálculo de resistencia y sistema de afianzamiento.

2.Instalar y considerar dispositivos de delimitación en vez de segregación (barrera dura).

3.Utilizar elementos para delimitar, señalizar e informar dañados o en mal estado.

Plan de acción

*Mantener un stock de insumos para utilización de barreras duras con fallas o dañadas.

*Tomar acción inmediata de todas las barreras duras dañadas o mal instaladas.

Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM

1. ¿El personal que interactúa con la señalizacióny segregaciónen vanosy/o daños estructural ha sido capacitado y evaluado respecto de la existencia, disponibilidad, funcionamientoyfactoresdeerosiónCC?

ANUAL

Respecto a la capacitación del personal que realiza señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales para el tránsito de personas, solicitar lo siguiente:

1. Planesformalesdedesarrolloparaelpersonalqueadministraelcontrolcrítico (Ingenie-rosdiseñadores,calculistas,planificación,mantenedores,operaciones,entre otros)

2. Registros de capacitaciones específicas del personal para quien opera, autoriza y gestiona los cambios en las modificaciones y/o reparaciones de todas las estructuras para el tránsito de personas interior plantas. (que incluya diseño, instalación, montaje, inspección,intervención,reparación,modificaciones,entreotros).

3.Registrosdeevaluacióndelgradodeentendimientodelacapacitaciónenlosprocesos deentrenamiento.(solicitarcertificados,planesdecapacitación,pruebasdeentendimiento).

Crítico Mitigador: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales.

2.Control

Crítico Mitigador:

Conjunto de acciones tempranas de personas (brigadistas, personal médico y otros) con el apoyo de equipos e instalaciones (vehículos de rescate, carro bomba, ambulancia, policlinicos, etc.) para abordar una emergencia.

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Disminuir el nivel de daños a las personas e instalaciones, respondiendo en forma inmediata ante una emergencia y otorgar atención médica especializada para el personal en caso de lesiones. Sistema. Mitigador. Administrativo.

Planes de emergencias (generales y específicos).

Programa de inspección y plan de mantenimiento al equipamiento de emergencia y policlínico. Reglamento específico para la formación y funcionamiento de brigadas de emergencias. Programa de entrenamiento para brigadas de emergencias.

Programa de simulacros para brigadas de emergencias que incluya al personal de policlínico. Protocolo de comunicaciones en caso de emergencia (entre brigadistas y personal de policlínico).

Procedimiento para la atención médica en policlínico.

Programa de capacitación y entrenamiento del personal del policlínico. Requerimientos legales aplicables (resoluciones de instalaciones de policlínico y ambulancia).

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Lesión a personas: Pérdida de uno o más miembros del cuerpo (manos, pies, dedos). Muerte.

Lesión a las personas: Fracturas, muerte.

Lesión a las personas: Fracturas, contusiones, muerte.

Acciones / herramientas de verificación.

Reportes de fiscalizaciones del organismo administrador y autoridad sanitaria. Informe de inspección a instalaciones y al equipamiento de emergencia (policlínico y cuartel de brigada de emergencia).

Informe de inspección a vehículos para la atención de emergencias (rescate y ambulancia).

Informe de ejecución de simulacros realizados que incluya al personal de la brigada de emergencia y al personal de policlínico.

Registros de competencias del personal de emergencia, rescate y policlínico.

Autorización sanitaria para funcionamiento del policlínico en faena.

Sello o adhesivo que indique la certificación del vehículo (ambulancia y rescate) para circular por caminos internos del centro de trabajo.

Factores de erosión del control.

Dotación de personal de brigada y/o policlínico incompleto (descanso, vacaciones, inasistencias, otros).

Poca experiencia del personal de brigada de emergencia.

Poca experiencia del personal de policlínico.

No considerar las métricas para el seguimiento del comportamiento del control crítico. No cumplir con el mantenimiento de vehículos de emergencia, rescate y ambulancia.

Vehículos de emergencia, ambulancia y de rescate no compatibles con el tipo de faena. Falta de equipamiento para la atención de emergencia y/o urgencia médica.

Desconocimiento de rutas en el área plantas y/o interior mina (rajo; subterránea).

Ejercicios de simulacros no adecuados a la realidad de los procesos críticos.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Dueño del control.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Director(a) de Salud Ocupacional.

CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿Está definido el estándar, procedimientos o reglamentos específicos que respalde el CC de Respuesta ante una emergencia y urgencia médica?

Solicitar evidencia documentada para la respuesta ante una emergencia y urgencia médica.

1.Objetivo, alcance, roles y responsabilidades para la atención de una emergencia y urgencia médica.

2.Protocolo de comunicación entre brigadistas y personal de policlínico.

3.Identificar los recursos y equipamiento necesarios para la brigada de emergencia y para policlínico de faena.

4.Incluir la difusión del plan de respuesta ante emergencia y urgencia médica con el área de operaciones.

5.Considerar realizar actividades de simulacros donde participe personal de la brigada emergencia y personal de policlínico.

6.Indicar las especificaciones técnicas de los vehículos de emergencia, rescate y ambulancia.

7.Considerar un programa de inspección y un plan de mantenimiento de vehículos de emergencia y equipos médicos, respaldados por informes y reportabilidad de hallazgos.

8.Reportabilidad de fallas y/o ausencia del equipamiento, instrumentación y/o equipos de la brigada de emergencia y policlínico.

9.Indicar la capacidad de atención de policlínicos de personas lesionadas frente a una emergencia y/o urgencia médica.

10.Debe considerar el proceso de retorno a la operación normal posterior a la activación de una emergencia y atención de urgencia médica.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ANUAL ADM ¿Se ha identificado Objetos: HardwareSoftware - Instrumentación - Dispositivos; que formen parte del CC Respuesta ante una emergencia y urgencia médica?

Solicitar evidencia que esté contenida en el plan documentado de al menos lo siguiente:

1.Resolución sanitaria de instalaciones (policlínicos).

2.Sistema para la identificación de puntos de encuentro de ambulancia (P.E.A).

3.Que esté indicado el tipo y cantidad de ambulancias que se requieren.

4.Que indique el equipamiento que debe contar el policlínico y ambulancia.

5.Instrumentos para la atención médica de policlínico.

6.Equipamiento y dispositivos para atención de emergencia y rescate.

7.Plataforma SAP operativa para cargar plan de mantenimiento que considere equipamiento e instalaciones de la brigada de emergencia y policlínico.

8.Plataforma TI para control médico.

3. ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento del CC Respuesta ante emergencia y urgencia médica?

Los parámetros deben considerar a lo menos lo siguiente:

1.Estructura organizacional del comité de emergencia y para la brigada de emergencias (Roles y responsabilidades)

2.Lista con nombres, números telefónicos y cargo del personal clave por áreas de trabajo.

3.Responsables de elaborar y ejecutar el programa de inspecciones y el plan de mantenimiento del equipamiento disponible (brigada y policlínico).

4.Aprobación del presupuesto para implementación, funcionamiento y equipamiento para la brigada de emergencia y policlínico.

5.Revisar que se cuente con un mapa que identifique los P.E.A que esté autorizado, vigente, disponible y difundido.

6.Identificación y señalización de las vías de acceso y evacuación de las diferentes áreas de trabajo (plantas - mina).

7.Informes de simulacros y levantamiento de brechas.

8.Revisión y actualización del plan de emergencia.

9.Indique la cantidad de personal por turnos que debe componer la brigada de emergencias y personal disponible en policlínico.

10.Programa de inspección del equipamiento de la brigada, policlínico y vehículos.

2.Control

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación y están definidas las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC de Respuesta ante una emergencia y urgencia médica?

El programa de formación debe considerar al menos lo siguiente para:

El personal de atención de urgencia médica:

1.Médicos y paramédicos con competencias en atención de urgencias en minería.

2.Años de experiencia definidos por la Gerencia SSO Corporativa.

3.Definición de roles y responsabilidades; tales como; Médico jefe, Médico de Turno, Paramédico general, Paramédico de Turno, auxiliar de enfermería entre otros

4.Debe existir un programa para el proceso de entrenamiento y especialización.

El personal que compone la Brigada de emergencia:

1.Personal con conocimientos de los diferentes procesos de las áreas de trabajo.

2.Contar con un plan de entrenamiento y acondicionamiento físico y de salud compatible.

3.Definición de funciones y roles.

4.Adquisición de competencias para atención de emergencias y utilización del equipamiento de la brigada de emergencia.

Crítico Mitigador: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. TRIMESTRAL OP ¿Está disponible y operativo el proceso para el CC respuesta ante emergencia y urgencia médica?

En relación con la disponibilidad y operatividad del control crítico revisar al menos lo siguiente;

1.Check list de verificación del estado del equipamiento para la brigada de emergencias e infraestructura del policlínico.

2.Letreros que estén disponibles y visibles que identifiquen los puntos de encuentro de ambulancia (P.E.A).

3.Personal de turno disponible (brigada y policlínico)

4.Registros de mantenimiento de vehículos al día (carro bomba, de rescate y ambulancia).

5.Equipamiento de la brigada y policlínico cumpla con las especificaciones técnicas definidas.

6.Que la estructura organizacional definida para el comité de emergencia, brigadistas y personal de policlínico se mantiene vigente.

7.Reconocimiento de rutas para brigadistas y personal de policlínico.

2.

OP ¿Está el CC respuesta ante emergencia y urgencia médica instalado según las recomendaciones del fabricante/técnica?

TRIMSETRAL

Respecto a las recomendaciones del fabricante/técnico, verificar al menos lo siguiente:

1.Instrumentos instalados y señalizados (cuando aplique) para la atención de emergencia y urgencia médica.

2.Condiciones de mantenimiento de vehículos de acuerdo con lo indicado por el fabricante (ambulancia y de rescate)

3.Reportes de inspección de instrumentación de policlínico.

4.Reportes de pruebas al equipamiento médico y de la brigada de emergencia.

2.Control Crítico Mitigador: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

Crítico Mitigador: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. TRIMESTRAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del CC respuesta ante una emergencia y urgencia médica?

Solicitar la existencia de métricas de rendimiento para el control crítico y su gestión de aseguramiento:

1.Disponibilidad de puntos de encuentro de ambulancia (P.E.A).

2.Disponibilidad efectiva del personal de brigada y policlínico en turno.

3.Informes de cumplimiento de inspección y mantenimiento del equipamiento de la brigada y policlínico (infraestructura y vehículos).

4.Porcentaje de cumplimiento del plan de simulacros (tiempos de respuesta al llamado de emergencia y actuación del personal de policlínico)

5.Disponibilidad o ausencia de implementos clínicos e insumos de policlínico.

6.Informes de auditorías con brechas detectadas y las acciones realizadas para el levantamiento de estas.

7.Reportabilidad para requerimientos de atención de urgencia médica y/o llamado para la atención de emergencias.

8.Certificaciones vigentes de equipamiento médico y de la brigada de emergencia.

9.Revisar inventario de los elementos que posee el policlínico.

10.Cruzar la información con los elementos y equipamientos que se encuentran en físico.

OP ¿Están siendo mantenidos el/los objeto(s)/sistema(s) que forman parte del CC respuesta ante emergencia y urgencia médica?.

Respecto al mantenimiento del CC Respuesta ante emergencia y urgencia médica, verificar al menos lo siguiente:

1.Planes de mantenimiento formales de instrumentación médica (software, hardware, etc).

2.Informes de disponibilidad del equipamiento de la brigada de emergencia.

3.Informes de calibración de equipos.

4.Verificación de fichas técnicas de equipamiento médico y de la brigada de emergencia.

5.Verificar en terreno aleatoriamente que los vehículos (ambulancia y de la brigada) cumplan con los requisitos definidos.

6.Elementos para reanimación cardiocirculatoria; oxígeno y equipos de aspiración; medicamentos para emergencia; traslado (camillas/tablas); ambulancias; sistema de inmovilización; equipos para reanimación cardiopulmonar; desfibrilación, entre otros.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Son conocidos los modos de falla y existen planes de contingencia para el CC Respuesta ante emergencia y urgencia médica?.

5. TRIMESTRAL

Respecto a la gestión de fallas del CC respuesta ante emergencia y urgencia médica, verificar al menos lo siguiente:

Listado de análisis de posibles modo de falla como:

1.Que el personal conozca los medios para el reporte ante la ausencia, falla o fuera de servicio del equipamiento médico y/o equipos de la brigada de emergencia.

2.Que el personal involucrado conoce el plan de contingencia ante las fallas para dar una respuesta de emergencia y urgencia médica oportuna.

3.Que se dispone de un stock de insumos médicos suficiente para dar una atención médica oportuna.

4.Que el personal conoce el plan de continuidad operacional ante la activación de una emergencia y/o la necesidad de una urgencia médica.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA ANUAL

ADM 1. ¿El personal que interactúa con la respuesta ante emergencia y urgencia médica, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamientoyfactoresdeerosión?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el control crítico, solicitar al menos lo siguiente:

1.Evidencia de planes formales de desarrollo para Médico, paramédicos, auxiliares, brigadistas, operaciones, entre otros.

2.Evidencia que se evalúa el grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento (solicitar certificados, planes de capacitación, pruebas de entendimiento).

3.Exámenes físicos y psicológicos de salud compatible al cargo (batería de exámenes físicos y psicológicos).

4.Verificar que todo el personal médico, sumado a sus competencias de formación profesional, han sido preparados para atender emergencias.

Control de Cambios

Representantes Divisionales

Índice PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE

Pamela Daroch.

Mauricio Soto Gonzalez.

Eduardo Avalos Castillo.

Victor Meza Meneses.

Maximiliano Nuñez Ruiz.

Andres Correa Palza.

Manuel Orrego Napoli.

Gustavo Lopez.

Ricardo Muñoz .

José Sepúlveda Leon.

Danko Ravlic.

María Alejandra Garces.

Hermes González.

Luis Ilabarca Muñoz.

Camilo Henríquez.

Raúl Navarro Muñoz.

Alejandra Eguiluz.

Luis Soto.

Rodrigo Muñoz Valderrama.

Representantes Divisionales

Índice

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN

Claudia Aravena Valenzuela. DET

Omar Ramirez. VP