Auditoría interna 2022

La auditoría de este año por parte de Normatividad se efectuará los dias 5, 6, 7 y 8 de julio del 2022 en base Apolo sala de videoconferencias zafiro a las 9 am.

Normas: ISO 9001:2015 /BASC y Estándar Versión, 18788 y IQNet.

Objetivo: Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se encuentre documentado e implementado conforme a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 y que el Sistema de Gestión de Control y Seguridad se mantenga implementado conforme a los requisitos establecidos por BASC.

Alcance: Todo el Sistema de Gestión de Calidad y Control y Seguridad.

Criterios de auditoría: -BASC Y ESTÁNDAR BASC VERSIÓN 5 / ISO 9001:2015 / ISO 18788 / IQNet

-Manual de Calidad, Manual de Control y Seguridad, Empresa Socialmente Responsable y Seguridad Operacional.

-Procedimientos Normativos vigentes

-Procedimientos Operativos / Administrativos vigentes.

5 de julio2022:

Temas:

9:20 am a 12:30 pm: Proceso del sistema de gestión Integral. 9:20 am a 11:00 am: Proceso de facturación. 9:20 am a 10:30 am: Control de equipo telefónico. 11:00 am a 12:30 pm: Proceso de tecnologías de información. 11:00 am a 12:30 pm: Proceso de nómina. 12:30 pm a 3:00 pm: Proceso comercial. 2:00pm a 3:00 pm: Comida. 4:00 pm a 5:30 pm: Procesos de capacitación.

6 de julio2022:

Temas:

9:00 am a 2:00 pm: Proceso de capital humano. 9:00 am a 10:30 am: Proceso de cobranza. 2:00 pm a 3:00 pm: Comida. 3:00 pm a 5:30 pm: Procesos de recursos materiales.

7 de julio2022:

Temas:

9:00 am a 12:00 pm: Procesos de análisis de riesgo. 12:00 pm a 2:00 pm: Proceso de auditorias de seguridad y control de acceso. 9:00 am a 12:00 pm: Proceso de custodias y monitoreo (COE). 10:00 am a 11:00 pm: Procesos de organización administrativa. 12:10 pm a 2:00 pm: Procesos de registro gubernamental. 3:00 pm a 6:00 pm: Proceso de intramuros. 9:00 am a 1:00 pm: Procesos de la AICM. 1:00 pm a 2:00 pm: Reunión de auditores. 2:00 pm a 3:00 pm: Comida. 4:00 pm a 5:00 pm: Reunión de cierre (virtual).