Fælles Fakturering Et faktureringssystem for leverandører, der ønsker en lettere administration gennem struktur og et godt overblik
Fælles Fakturering skaber struktur og overblik I Samhandel fakturerer alle leverandører alt salg til foreningens medlemmer via fælles faktureringssystem: Fælles Fakturering.
Alle korrekte fakturaer indlæses hver dag (mandag-fredag) kl. 21.00. Betalingsbetingelser løber fra dagen, hvor faktura registreres i systemet.
Sådan foregår Fælles Fakturering via JCD A/S A. Faktura i OIOUBL-format sendes via EAN-nummer: 5790002197932 B. Alle kontoudtog, rykkere, ordrebekræftelser mm. SKAL sendes direkte til medlemmet. Alle fakturaer, der modtages, kontrolleres for korrekt CVRnummer. På de aftaler, hvor der er aftalt fælles nettopriser, kontrolleres disse priser også ved fakturaens modtagelse. Er der fejl i en faktura, sendes den retur med angivelse af, hvad der er forkert. Afviste fakturaer bliver ikke registreret, og medlemmer informeres ikke. Det er derfor vigtigt, at de afviste fakturaer gensendes i rettet form.
Samhandel-fakturaerne sendes elektronisk eller i en mail til medlemmerne efter ønske, enten ugentligt eller dagligt. En gang om ugen sendes en ugeoversigt til hver leverandør. Ugeoversigten viser, hvad der i den pågældende uge er læst ind. Oversigten indeholder bl.a.: Medlem, fakturanummer, beløb samt anført betalingsdato. Samhandel accepterer ikke, at der udsendes kontoudtog eller trækkes betalinger, som ikke er afstemt med de fremsendte ugeoversigter. Ligeledes heller ikke, at henvendelser fra foreningens medlemmer om f.eks. manglede fakturaer henvises til Samhandel. Hæftelsen flyttes ikke til Samhandel, men forbliver hos oprindelig debitor. Det er leverandørens ansvar, at eventuelle kontoudtog, automatisk betaling og andet er afstemt med fremsendte oversigter og evt. fejlmeddelelser.
Spørgsmål angående systemet/opstart af Fælles Fakturering Kontakt Tina K. Bülow • tlf. 78 70 2 582 • tkb@samhandel.dk samhandel.dk
Det m a ng lede da ba re!