Validasi Eom QA Operational

SUMMARY REVIEW

CEKLIST EOM JAN '22 93,68% dinyatakan sesuai utk data discovery EOM

REGIONAL OPERATION QA

HIGHLIGHT REVIEW

Coverage QA

Validasi Sesuai Oleh QA

Validasi Tidak Sesuai Oleh QA

Total Data

Persentase Validasi Sesuai Oleh QA

Persentase Validasi Tidak Sesuai Oleh QA Naional 9,64%

Pekanbaru

609

65

674

90,36%

Palembang

630

20

650

96,92%

3,08%

Tangerang

363

42

405

89,63%

10,37%

Bekasi

446

22

468

95,30%

4,70%

Bandung

530

42

572

92,66%

7,34%

Semarang

600

53

653

91,88%

8,12%

Reg 07

537

16

553

97,11%

2,89%

Reg 08

671

4

675

99,41%

0,59%

Reg 09

386

20

406

95,07%

4,93%

Reg 11

342

8

350

97,71%

2,29%

Reg 15

458

67

525

87,24%

12,76%

Reg 16

546

54

600

91,00%

9,00%

93,7%

Keterangan: 1. Coverage region 15 menjadi Coverage dengan presentase Validasi Tidak Sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 12,76% 2. Sekitar 6,32% Data dari total 6531 yang telah di validasi tidak sesuai oleh QA 3. Data discovery Borrow paling banyak muncul sebanyak 34 4. Terdapat 4 cabang memiliki jumlah discovery tidak sesuai 20 dari 25 data discovery

Persentase Validasi Sesuai Oleh QA Naional

CEKLIST

EOM JANUARY 2022

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

ASAHAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC 2. Aging > 1 hari sebanyak 2 unit

BINJAI

Sebagian menggantung dg catatan

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 3 EDC 2. Aging EDC New >= 2 hari terdpata 1 unit EDC

KARO

Sebagian menggantung dg catatan

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC 2. Aging > 1 hari sebanyak 1 unit

MEDAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. BPKB belum selesai pengurusan proses Ganti Nopol.

2. Adanya Case Kepolisian sebagai BB untuk di pengadilan 3. Proses Request Release ke Custody namun konsumen belum datang ke Kantor 4. Gantungan Bank Koreksi Rp. 34717500

MEDAN 2

Clear All

PADANGSIDIMPUAN

Sebagian menggantung dg catatan

PEMATANG SIANTAR

Sebagian menggantung dg catatan

1.Aging > 1 hari sebanyak 1 unit

RANTAU PRAPAT

Sebagian menggantung dg catatan

1. Adanya Case Kepolisian sebagai BB untuk di pengadilan 2. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC

CORPORATE MEDAN

Clear All

AIR MOLEK - INDRAGIRI HULU

Sebagian menggantung dg catatan

1. Aging > 1 hari sebanyak 1 unit

BAGAN BATU

Sebagian menggantung dg catatan

1. Aging > 1 hari sebanyak 3 unit

DUMAI

Sebagian menggantung dg catatan

1. PLafond Petty Cash < 0% 2 haru berturut-turut

PEKANBARU

Sebagian menggantung dg catatan

1. BPKB masih proses terkait kasus di pegadilan 2. Selisih Merupakan transaksi Procurement by Promosi NDF Car kelebihan dana HO 3. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC 4. Sisa Hasil Klaim Assuransi 5. Aging > 1 hari sebanyak 1 unit 6. Req Release, kons belum ke kantor

PEKANBARU 3

Sebagian menggantung dg catatan

1. BPKB masih proses terkait kasus di pegadilan 2. Req Release, kons belum ke kantor

PELALAWAN

Clear All

UJUNG BATU

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE PEKANBARU

Clear All

BATAM

Sebagian menggantung dg catatan

1. BPKB masih proses terkait kasus di pegadilan 2. Proses Request Release ke Custody namun konsumen belum datang ke Kantor 3. Terdapat Transaksi kondisi EDC status Return 4 Aging EDC New >= 2 hari terdpata 1 unit EDC 5. Gantungan Bank Koreksi sebesar Rp.2722000

BATAM 2

Sebagian menggantung dg catatan

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 4 EDC

BATAM SYARIAH

Clear All

BUKIT TINGGI

Sebagian menggantung dg catatan

1. Status RRD terdapat 1 kontrak gantungan AR Other Unpaid 1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 4 EDC 2. Status RRD terdapat 1 kontrak & 2 EXP gantungan AR Other Unpaid

PADANG

Sebagian menggantung dg catatan

PASAMAN BARAT

Clear All

TANJUNG PINANG

Sebagian menggantung dg catatan

ZONING MEDAN

Clear All

ZONING PEKANBARU

Clear All

1. EDC Return <=7 Hari sebanyak 1 EDC 2. Aging > 1 hari sebanyak 1 unit

1. BPKB masih proses terkait kasus di pegadilan 2. EDC Return <=7 Hari sebanyak 5 EDC 3. Gantungan Bank Koreksi Sebesar Rp.126486578,51

Coverage Pekanbaru

Cabang

PALEMBANG

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

1. Adv Ho cabang Palembang : Gantungan by parcel imlek sdh ditransaksikan. ada sisa dana adv rp. 192.500,- akan dikembalikan ke ho tgl 02 Februari 2022 2. KONTRAK DEWI HERTIKA SE/4052200410 cab lakukan request dana tgl Sebagian menggantung dg 28/1/2022 tapi baru dilakukan take over dan didisburst tgl 31/1/2022 catatan 3. Tidak ada lagi gantungan prepaid cabang palembang, kr sudah dialokasi refund to customer 4. 1 kontrak borrow case kepolisian 5. 1 kontrak on hand > 100 hari

PALEMBANG 2

Clear All

PALEMBANG SYARIAH

Sebagian menggantung dg catatan

PANGKAL PINANG

Clear All

1. Cabang Palembang syariah tidak ada gantungan ADV HO karena sisa adv HO sudah dikembalikan ke HO 31/1/22

PANGKALAN BALAI

Clear All

PRABUMULIH

Sebagian menggantung dg catatan

LAHAT

Clear All

BATURAJA

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan adv cabang merupakan biaya ganti filter oli yang membutuhkan aprv IPROC. namun karena sistem IPROC sudah tutup di tgl 29/1/2022, maka adv tersebut masih menggantung

BELITUNG

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan adv cabang merupakan adv klaim pihak ke 3 mobil operasional cabang yang saat ini masih dalam proses klaim oleh ins co HO

1. Kontrak an MUHAMMAD ZAIRMAN/4082101843 aging borrow > 90 hari

BENGKULU

Clear All

LUBUK LINGGAU

Sebagian menggantung dg catatan

1. 2 kontrak on hand > 100 hari

CORPORATE PALEMBANG

Sebagian menggantung dg catatan

1. Akhir hari Tidak ada lagi gantungan refund to customer kontrak Corporate palembang, kr sudah di alokasikan refund dummy ke kontrak yang baru ( kontrak lama di cancel)

LAMPUNG

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan adv cabang untuk biaya keamanan kantor yang menunggu aprv dari pihak collection HO sebelum dinaikan via IPROC 2. Prepaid cabang lampung sudah pengajuan sistem Request refund to customer. masihg mengunggu approval BOM

LAMPUNG SYARIAH

Clear All

BANDAR JAYA

Sebagian menggantung dg catatan

1. Kontrak an MANSUR/4132100721 AGING > 90 Hari

METRO

Sebagian menggantung dg catatan

1. Prepaid cabang metro akan dilakokasi ke pendapatan BFI, tetapi masih menunggu 60 hari dari klaim cair 2. 1 kontrak on hand > 100 hari

PRINGSEWU

Sebagian menggantung dg catatan

1. 1 kontrak borrow kepolisian

TULANG BAWANG

Clear All

CORPORATE LAMPUNG

Clear All

JAMBI

Sebagian menggantung dg catatan

JAMBI SYARIAH

Clear All

MUARABUNGO

Clear All

MUARO JAMBI

Sebagian menggantung dg catatan

RIMBO BUJANG

Clear All

SAROLANGUN

Clear All

CORPORATE JAMBI

Sebagian menggantung dg catatan

1. Info BOSH gantungan akan diselesaikan 31/1/22 2. Prepaid sudah di alokasi cabang ke pendapatan BFI 3. 1 kontrak borrow kepolisian 4. 3 kontrak status on hand > 100 hari 5. 1 lkontrak status exp masih ada gantungan DBN

1. EDC NO 3C244613, status EDC return tgl 6/12/2021 namun EDC tersebut terdapat penerimaan di tgl 6/12/2021. Saat ini EDC tersebut telah rusak dan cabang sudah returnkan ke HO. Hanya saja HO belum mengganti status EDC disistem menajdi broken

1. 12 kontrak invoice > 100 hari

Coverage Palembang

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BINTARO

Sebagian menggantung dg catatan

BPKB waiting kontrak takeover, gantungan prepaid kontrak exp hasil claim asuransi menunggu 60 hari

CIKUPA

Sebagian menggantung dg catatan

alokasi hold pajak

MERUYA

Sebagian menggantung dg catatan

masih tunggu konfirmasi cabang terkait BPKB waiting

MERUYA SYARIAH

Clear All

SERANG

Clear All

Serpong - Tangerang Selatan

Sebagian menggantung dg catatan

BSD SYARIAH

Clear All

Adv Cabang keperluan warehouse sesuai kesepakatan maks 7 hari, gantungan prepaid kontrak exp hasil claim asuransi menunggu 60 hari

TANGERANG

Adv biaya tebus unit baru dilakukan adv Sebagian menggantung 28/01/2022, alokasi hold pajak, gantungan dg catatan prepaid kontrak exp hasil claim asuransi menunggu 60 hari

TANGERANG 2

BPKB waiting kontrak takeover, gantungan Sebagian menggantung ap supplier dana takover akan dilakukan di dg catatan tgl 3 feb.

TANGERANG 3

Sebagian menggantung Aging BPKB Borrow - Saat ini memang dg catatan masih dalam proses pengurusan di biro jasa

TANGERANG SYARIAH

Clear All

CORPORATE TANGERANG

Clear All

JAKARTA SELATAN

Sebagian menggantung dg catatan

JAKARTA SELATAN 2

Clear All

PAMULANG

BPKB waiting kontrak takeover

Sebagian menggantung BPKB waiting kontrak takeover, gantung ap dg catatan dana takeover menunggu konfirmasi cabang

Coverage Bekasi

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BEKASI

Sebagian menggantung dg catatan

- BPKB Borrow sedang proses masuk berkas samsat Bogor -Saldo CC >100JT: setoran edc bank koreksi: blm golive

BEKASI SYARIAH

Sebagian menggantung dg catatan

-Saldo CC >100JT: setoran edc

BEKASI 2

Clear All

BEKASI 3

Clear All

BEKASI 4

Sebagian menggantung dg catatan

- Prepaid: PMK85, - bank koreksi: kontrak blm golive

CIKARANG

Sebagian menggantung dg catatan

- BPKB BORROW: Sofie unit baru dapat dihadirkan sabtu ini, dita sedang proses masuk berkas ciamis, andi cabut berkas bekasi

JAKARTA TIMUR

Sebagian menggantung dg catatan

- Prepaid: Asuransi < 30 hari

BEKASI 5

Sebagian menggantung dg catatan

-edc return & daily edc new: confins mati

BOGOR

Sebagian menggantung dg catatan

- bank koreksi: blm go live

CIBINONG

Clear All

DEPOK

SUKABUMI

- BPKB Borrow: abd rosit pendingan foto unit baru dilengkapi kemarin estimasi selesai 1 bulan, Sebagian menggantung santana: bpkb terselip di samsat, baru ditemukan dg catatan dan diproses hari ini - daily edc new: menunggu support ho salah input - bankm koreksi: blm golive -EDC RETURN: confins mati Clear All

CAWANG

Clear All

CENGKARENG

Sebagian menggantung dg catatan

- debitnotes: menunggu form refund blm dilengkapi (release bukan oleh kons)

JAKARTA UTARA

Clear All

JAKARTA UTARA 2

Sebagian menggantung dg catatan

- debitnotes: menunggu support otrs bom

SUNTER

Sebagian menggantung dg catatan

- Prepaid: Asuransi < 30 hari

CORPORATE JAKARTA

Clear All

Coverage Bekasi

Cabang BANDUNG

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

1 kontrak BPKB borrow balai lelang (BPKB Borrow); Prepaid ada gantung form refund dan ada yg sudah Sebagian menggantung naik sistem tp blm diapprove (dummy); waiting dg catatan takeover dan blm receive, 4 kontrak on hand cab lain > 7 hari

BANDUNG 3

Sebagian menggantung dg catatan

Blm Rcv, 4 kontrak on hand cab lain > 7 hari

BANDUNG 4

Sebagian menggantung dg catatan

1 kontrak on hand cab lain > 7 hari

BANDUNG 5

Sebagian menggantung dg catatan

1 kontrak on hand cab lain > 7 hari

BANDUNG SYARIAH

Clear All

CIMAHI

Sebagian menggantung dg catatan

waiting kontrak take over

GARUT

Sebagian menggantung dg catatan

1 kontrak BPKB borrow perusahaan asuransi

LENGKONG

Sebagian menggantung gantung prepaid rrd akan alokasi refund menunggu dg catatan kelengkapan, waiting takeover

CORPORATE BANDUNG

Sebagian menggantung dg catatan

prepaid, satu menunggu approval pelunasan, satu gantung blm approve refund

MAJALENGKA

Sebagian menggantung dg catatan

waiting takeover

TASIKMALAYA

Clear All

ZONING BANDUNG

Clear All

CIREBON

Sebagian menggantung dg catatan

CIREBON 2

Clear All

INDRAMAYU

Clear All

KUNINGAN

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE 6B

prepaid gantung icp, menunggu approval waived, 2 kontrak on hand cab lain > 7 hari, waiting kontrak take over

1 kontrak on hand cab lain > 7 hari

Clear All

CIKAMPEK

Sebagian menggantung Prepaid gantung karean konsumen blm datang dg catatan melengkapi form refund, waiting kontrak take over

KARAWANG

Prepaid gantung belum alokasi pendapatan, satu Sebagian menggantung lagi menunggu approval PP, 1 kontrak on hand cab dg catatan lain > 7 hari, waiting kontrak take over

KARAWANG SYARIAH PURWAKARTA

SUBANG

Clear All 1 kontrak BPKB borrow balai kepolisian; gantung Sebagian menggantung prepaid icp menunggu approval pp, waiting kontrak dg catatan take over Sebagian menggantung dg catatan

gantung prepaid icp menunggu approval pp

Coverage Bandung

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

JEPARA

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat gantungan bank koreksi kontrak belum golive 5622200168 sebesar Rp 6575500

KENDAL

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat gantungan bpkb borrow kepolisian 6421700700 EKO SUWARNO

KUDUS

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan BPKB waiting kontrak 4732200215 Sholikin ,hari rabu baru akan Take over ke suzuki finance ,infonya BPKB bisa langsung keluar setelah pelunasan

PEKALONGAN

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan adv cabang aging 3 hari Rp 725.000 biaya service cleansing AC gantungan bank koreksi 58,742,500.00

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan bpkb waiting kontrak 4642200153 an aditya bagas ini kontrak DF used saat ini masih berbentuk SPP BPKB ,BPKB jadi infonya april 2022 dan 4642200492 an stepanus take over di batavia prosperondo finance ,,infonya BPKB baru dapat diterima rabu depan...Terdapat gantungan borrowbpkb kepolisian 4641501964 MUIZIN, terdapat gantungan BPKB onhand > 100 hari kontrak WO 4641202218,4641502128,4641601592, ada gantungan bank koreksi sebesar Rp 131457000

SEMARANG

SEMARANG 2

Clear All

SEMARANG 3

Sebagian menggantung dg catatan

SEMARANG SYARIAH

Clear All

TEGAL

Clear All

CORPORATE SEMARANG

Clear All

BANJARNEGARA

Sebagian menggantung dg catatan

CILACAP

Clear All

KEBUMEN

Clear All

KLATEN

Clear All

MAGELANG

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat gantungan bank koreksi Rp 994500

terdapat gantungan BPKB waiting aging 4 hari an 5792200116 TUWUH adalah kontrak take over ke BCA Finance. rencana BPKB diterima tgl 4/02/2022

gantungan bank koreksi 4,540,000.00 A. terdapat BPKB borrow sbb: 5432100840 SUBHAN SULTON AZIZ aging 143 5432100878 NUROHMAN aging 130

PURWOKERTO BANYUMAS

Sebagian menggantung dg catatan

5432100920 NUR KHOFIYAN aging 118 B. Terdapat gantungan BPKB waiting sbb: 5432200041 SUDIRO aging 14 hari kontrak batal funding dan awal bulan dilakukan open close kontrak 5432200043 MARFAI aging 4 hari take over ke olimpindo BPKB ditrima tanggal 04/02/2022

YOGYAKARTA

Sebagian menggantung dg catatan

YOGYAKARTA 2

Clear All

terdapat gantungan bpkb borrow 5012102170 SITI MUTMAINAH aging 119

CORPORATE YOGYAKARTA

Clear All

GROBOGAN

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat gantungan BPKB onhand > 100 hari kontrak WO 5781600768

REMBANG

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan bpkb waiting 4962200122 SUBIYONO TAKE OVER artha prima finance ,infonya bpkb diterima tgl 7 Februari 2022

SALATIGA

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan BPKB waiting TAKE OVER WOM finance , infonya BPKB bisa diterima tgl 11 Februari 2022 5802200213 ERNAWATI, terdapat gantungan bank koreksi belum golive 58022000241 sebesar Rp 4196000

SOLO

Sebagian menggantung dg catatan

SOLO 2

Sebagian menggantung dg catatan

terdpata aging gantungan bpkb borrow : 5171801467 ETIK PRIHARSANTI aging 1265 5172103262 HARYATI aging 95

SRAGEN

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan aging bpkb borrow 5012102170 SITI MUTMAINAH aging 119

ZONING SEMARANG

Clear All

terdapat BPKB borow 4742102751 SIGID DWI WIBOWO aging 111 gantungan bank koreksi 5,518,500.00

Coverage Semarang

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

Sebagian menggantung dg catatan

1. Untuk Gantungan BPKB Duplikat telah dilakukan konfirmasi ke cabang namun belum ada Feed back dari cabang, Terdapat 24 kontrak dengan No BPKB yang sama dikarenakan RO kontrak lama belum release 2. Gantungan Bank Koreksi karena ada kontrak yang masih belum Disburse, Cut off pukul 18.27 gantungan bank koreksi nominal Rp 9.213.000

SIDOARJO

Sebagian menggantung dg catatan

1. ADVANCE CABANG DI KARENAKAN ADA PERBAIKAN ATAP KANTOR YG BOCOR, PENGERJAAN BARU MULAI TGL 28.01.2022, CAB LAKUKAN ADVANCE UNTUK PEMBAYARAN DP, 2. TERDAPAT GANTUNGAN BPKB OH CAB LAIN, 3.

ADA BPKB DUPLIKAT KARENA KONTRAK RO POT FUNDING-KONTRAK LAMA BELUM RELEASE, 4. GANTUNGAN OS DEB NOTE KONTRAK LIVE AKAN DI CEK AWAL BULAN OLEH PIC YBS, 5. ADA GANTUNGAN BANK KOREKSI KARENA KONTRAK RO POT FUNDING BLM GO LIVE, no kontrak 4722201180 - RUSDIANA 2,348,000.00, no kontrak 4722201147 -HANIF F 5.725.000

SIDOARJO 2

Sebagian menggantung dg catatan

1. TERDAPAT GANTUNGAN BPKB OH CAB LAIN, 2. GANTUNGAN OS DEB NOTE KONTRAK LIVE AKAN DI CEK AWAL BULAN OLEH PIC YBS

SIDOARJO 3

Clear All

SIDOARJO SYARIAH

Clear All

GRESIK

SURABAYA

Sebagian menggantung dg catatan

1.Terdapat Case Borrow PN kons an Meilani Sri Damayanti 4651302115 2.Untuk Gantungan BPKB Duplikat telah dilakukan konfirmasi ke cabang namun belum ada Feed back dari cabang, Terdapat 20 kontrak dengan No BPKB yang sama dikarenakan RO kontrak lama belum release 3. Gantungan Prepaid telah dilakukan konfirmasi ke cabang cut off pukul 18.39 dua kontrak an Imanuel Anggi 4652008182 dan an Anggi Aditya Riski 465210263, belum ada feedback dari cabang 4.Gantungan Bank Koreksi karena ada kontrak yang masih belum Golive. Cut Off pukul 18.28 gantungan bank koreksi nominal Rp. 48.007.700

SURABAYA 2

Sebagian menggantung dg catatan

1. GANTUNGAN OS DN HOLD STNK-4872004121 an HENDRA LOEKITO SE Clear sudah Refund sisanya yaitu kontrak no 4872100268, 4872100237 dan 4872100437 saat ini sedang dilakukan FU oleh cabang; 2.Untuk Gantungan BPKB Duplikat telah dilakukan konfirmasi ke cabang namun belum ada Feed back dari cabang terdapat 2 kontrak duplikat

SURABAYA 3

Sebagian menggantung dg catatan

1. Untuk Gantungan BPKB Duplikat telah dilakukan konfirmasi ke cabang namun belum ada Feed back dari cabang terdapat gantungan 30 kontrak untuk cabang Surabaya 3

SURABAYA 4

Clear All

SURABAYA SYARIAH

Clear All

CORPORATE SURABAYA

Clear All

BLITAR

Sebagian menggantung dg catatan

1. TERDAPAT GANTUNGAN DEBIT NOTE KONTRAK LIVE CABANG, UTK KONTRAK RRD SUDAH CLEAR

BOJONEGORO

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan Bank Koreksi karena ada kontrak yang masih belum Golive Cut Off pukul 18.31 nominal Rp 8.200.000 dikaenakan cabang belum input RO

KEDIRI

Sebagian menggantung dg catatan

1. TERDAPAT GANTUNGAN DEBIT NOTE KONTRAK LIVE CABANG- GANTUNGAN OS DEB NOTE KONTRAK LIVE AKAN DI CEK AWAL BULAN OLEH PIC YBS, 2.

GANTUNGAN PREPAID SUDAH DI REQ OLEH CABANG, 3. ADA GANTUNGAN BANK KOR-FUNDING KONTRAK BLM GO LIVE

KEDIRI SYARIAH

Clear All

LAMONGAN

Clear All

MADIUN

Sebagian menggantung dg catatan

NGANJUK

Clear All

PONOROGO

Sebagian menggantung dg catatan

1. MEMANG ADA BORROW CASE KEPOLISIAN

TUBAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan Duplikat namun Clear salah satu kontrak telah EXP namun masih terbaca OH cabang, akan dilakukan OTRS oleh cabang besok 2. Gantungan Bank Koreksi karena ada 1 kontrak yang masih belum Golive cut off pukul 18.30 Nominal Rp 31.300.000

TULUNG AGUNG

Clear All

ZONING SURABAYA

Clear All

1. MEMANG ADA BORROW CASE KEPOLISIAN

Coverage Region 07

Cabang

Gantungan

BONE

Clear All

BULUKUMBA

Clear All

GOWA

Clear All

LUWU TIMUR

Clear All

LUWU UTARA MAKASSAR

Reason Gantungan belum Clear

Clear All untuk RFF secara sistem dana sdh masuk dan cabang sdh lakukan Sebagian menggantung reconcile. ADV cab PJD MCE visit luar kota blum di transaksikan karena dg catatan masih terdapat kekurangan berkas.

MAKASSAR 2

Sebagian menggantung dg catatan

SPPBPKB

MAKASSAR SYARIAH

Sebagian menggantung dg catatan

prepaid suspend alokasi ke pendapatan

PALOPO

Clear All

PAREPARE

Clear All

POLEWALI MANDAR

Clear All

TORAJA

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE MAKASSAR

Clear All

SPPBPKB, BPKB Borrow di BJS pengurusan BBN blm selesai, untuk Gantungan refund secra sistem sdh status approve, prepaid klaim asuransi alokasi ke pendaptn jika > 60 hari, gantungan bank kor tidak nol karena kontrak tidak golive

BAU BAU

Clear All

KENDARI

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan Adv HO cut off 31/01/2022 sudah tidak ada

KOLAKA

Sebagian menggantung dg catatan

prepaid klaim asuransi alokasi ke pendaptn jika > 60 hari,

KONAWE

Clear All

KOTARAYA

Sebagian menggantung dg catatan

LUWUK

Clear All

MAMUJU

Clear All

MAMUJU UTARA

Clear All

PALU

Clear All

PARIGI - MOUTONG

Sebagian menggantung dg catatan

Biaya profcoll dilakukan penginputan saat kontrak sdh exp sehingga gantung, dan cabang sudah ajukan via OTRS untuk suport.

gantungan bank kor tidak nol karena kontrak tidak golive

POSO

Clear All

gantungan bank koreksi sudah nol

TOLI - TOLI

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan adv cabang cut off 31/01/2022 sdh tidak ada, untuk OS Debitnote merupakan gantungan refund manual terdapat 3 kontrak, cabang sudah mengajukan suport melalui OTRS.

CORPORATE 8B

Clear All

ZONING MAKASSAR

Clear All

Coverage Region 08

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BANJARBARU

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan Bank Koreksi. 4282200345

BANJARMASIN

Sebagian menggantung dg catatan

Waiting > 90 hari. Adv branch31012022

BANJARMASIN SYARIAH

Clear All

BARITO KUALA

Clear All

Sebagian menggantung HULU SUNGAI TENGAH dg catatan PALANGKARAYA

Clear All

TANAH BUMBU

Clear All

TANJUNG

Clear All

CORPORATE BANJARMASIN

Clear All

KETAPANG

Sebagian menggantung dg catatan

Gantung Borrow 2 kontrak. > 90 hari Tanah Bumbu BPKB Waiting > 90 hari

Waiting dan Borrow > 90 hari

PANGKALAN BUN

Clear All

PONTIANAK

Sebagian menggantung dg catatan

BPKB duplicate, aging adv branch, dan adv HO

SAMPIT

Clear All

Borrow. Prepaid terminate asuransi

SANGGAU

Clear All

SINTANG

Clear All

CORPORATE 9B

Clear All

Coverage Region 09

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear - prepaid = belum di ajukan

BALIKPAPAN

Sebagian menggantung dg catatan

BALIKPAPAN SYARIAH

Clear All

BERAU

Ada penerimaan EDC > tgl RETURN/NEW belum ada konfirmasi dari cabang

BULUNGAN

Clear All

PASER

Clear All

PENAJAM PASER UTARA

Clear All

TARAKAN

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE BALIKPAPAN

Clear All

BONTANG

Sebagian menggantung dg catatan

- borrow = Dokumen asli dari samsat/ polda tidak dapat di berikan oleh rekan cabang

SAMARINDA

Sebagian menggantung dg catatan

- prepaid = sudah cabang naikn by system tanggal 31/01/2022 namun masih belum apv bu lany - borrow = Dokumen asli dari samsat/ polda tidak dapat di berikan oleh rekan cabang

SAMARINDA 2 SEBERANG

Sebagian menggantung dg catatan

SENGATA

Sebagian menggantung dg catatan

TENGGARONG

Clear All

CORPORATE SAMARINDA

Clear All

- borrow = Dokumen asli dari samsat/ polda tidak dapat di berikan oleh rekan cabang

Awal bulan sudah menggantung walaupun sudah konfirmasi ke BOM

Coverage Region 11

Cabang BITUNG

Gantungan

BOLAANG MONGONDOW UTARA

Clear All

GORONTALO

Sebagian menggantung dg catatan

KOTAMOBAGU

Reason Gantungan belum Clear

Untuk RFF secara sistem dana sudah masuk, namun secara RK belum Sebagian menggantung masuk sehingga cabang belum lakukan reconcile ; PREPAID subsidi dg catatan PMK dengan transaksi pembayaran terakhir adalah Leased Object Auction Receive.

BPKB disita karena case

Untuk RFF secara sistem dana sudah masuk, namun secara RK belum Sebagian menggantung masuk sehingga cabang belum lakukan reconcile dg catatan BPKB disita karena case

MANADO

Sebagian menggantung dg catatan

adv relokasi karyawan ( menunggu kwitansi relokasi ) BPKB disita karena case

MARISA

Sebagian menggantung dg catatan

Aging bpkb intransit keterlambatan ekspedisi JNE

MINAHASA SELATAN

Sebagian menggantung dg catatan

OS DN

TAHUNA - KEPULAUAN Sebagian menggantung SANGIHE dg catatan

OS DN

TERNATE

Sebagian menggantung dg catatan

TOBELO

Clear All

OS DN;PREPAID 2 kontrak (5211900288 & 5212100069) akan direfundkan ke debitur menunggu kelengkapan berkas refund dari debitur BPKB disita karena case

TOMOHON

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE MANADO

Clear All

AMBON

Sebagian menggantung dg catatan

BPKB disita karena case

BIAK NUMFOR

Sebagian menggantung dg catatan

Dana pengurusan BBN ( pajak STNK ) kurang bayar , RFF secara RK belum masuk sehingga belum lakukan reconcile

JAYAPURA

Clear All

MALUKU TENGAH

Clear All

MANOKWARI

Sebagian menggantung dg catatan

MERAUKE

Clear All

NABIRE

Clear All

SORONG

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE JAYAPURA

Clear All

Release kons bermasalah ( kons susah di hubungi )

BPKB disita karena case

ADVANCE HO, cabang sudah email ke BOM untuk minta approval lewat aging;

Coverage Region 15

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BULELENG

Gantungan PO Supplier ( take over) keterlambatan pengiriman Sebagian menggantung dana funding dari HO sehingga batal takeover dan akan dilakukan dg catatan tgl 02/02/2022 cabang sudah konfirmasi ke BOM),gantungan prepaid asuransi blm bisa di transaksikan sebelum aging 60 hari

DENPASAR

Bank koreksi sudah clear ( pada saat penarikan data , aplikasi Sebagian menggantung belum go live),gantungan prepaid asuransi blm bisa di transaksikan dg catatan sebelum aging 60 hari

DENPASAR 3

Sebagian menggantung dg catatan

DENPASAR SUDIRMAN

Clear All

GIANYAR

Clear All

KUPANG

Clear All

LOMBOK BARAT

Clear All

MANGGARAI

Clear All

MATARAM

Sebagian menggantung dg catatan

MATARAM SYARIAH SUMBAWA TABANAN CORPORATE DENPASAR

BANYUWANGI

ADV HO sudah tersupport oleh HO ( data menggantung karena perbedaan waktu penarikan data), Bank koreksi masih gantung karena blm di go live oleh CM HO, HOLD STNK aging diatas 1 tahun akan di proses sistem oleh cabang di tgl 02/02/2022

Clear All Sebagian menggantung HOLD STNK aging diatas 1 tahun akan di proses sistem oleh cabang dg catatan di tgl 02/02/2022 Clear All INVOICE duplikat, namun setelah di cek no kontraknya sama ( akan Sebagian menggantung di Croscek kembali oleh cabang di hari rabu tgl 02/01/2022 secara dg catatan sistemnya ) Sebagian menggantung dg catatan

JEMBER

Clear All

JOMBANG

Sebagian menggantung dg catatan

MALANG

Bank koreksi masih gantung karena blm di go live oleh CM HO

terdapat gantungan borrow BPKB > 100 hari dalam proses biro jasa, tidak ada tanter samsat, hanya tanter dari biro jasa. gantungan DN kontrak EXP belum clear, blm ada pengisian form refund dari cust akan diselesaikan bln feb olh cab.

terdapat 1 BPKB dengan aging > 7 hari di cab lain, akan di FU cab

gantungan DN kontrak exp msh menunggu form refund dari cust.

Titipan hold STNK > 1 thn akan di dialokasikan bln feb olh cabang. 1 Sebagian menggantung kontrak exp terdapat aging AR clear, perlu support IT. 3 sertifikat dg catatan waiting karena proses HT via notaris blm selesai, 1 BPKB take over H + 7 dari pelunasan. 9 BPKB aging > 7 hari di cab lain, akan di FU cab bln feb (dikembalikan ke cc mlg)

MALANG 2

Clear All

MALANG 3

Clear All

MOJOKERTO

Sebagian menggantung dg catatan

PANDAAN

Clear All

PASURUAN

Clear All

PROBOLINGGO

Clear All

ZONING DENPASAR

Clear All

4 BPKB waiting: 3 BPKB BBN awal kontrak dari showroom (ada SPP BPKB), 1 BPKB take over H + 7 dari pelunasan. 1 BPKB on hand > 100 hari, konsumen blm bisa dihubungi, disarankan utk dikembalikan ke custodi mlg. Bank kor riil sdh NOL, saat penarikan data olh HO blm dilakukan disburse.

Coverage Region 16