1. Coverage Banjarmasin menjadi Coverage dengan presentase Validasi Tidak Sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 7,25% 2. Sekitar 3,05% Data dari total 5741 yang telah di validasi tidak sesuai oleh QA 3. Data discovery BPKB ON HAND paling banyak muncul sebanyak 36 section 4. Terdapat 2 cabang (SAMARINDA, MERUYA) memiliki jumlah discovery tidak sesuai paling banyak, yakni 05 of 23 dari data discovery khusus EOM Summary Ceklis EOM EDISIAGUSTUS2022
Cabang Reason Gantungan belum Clear ASAHANBINJAIKAROMEDAN "1. Terdapat gantungan adv cabang PJD an Immanuel ke Batam aging 11 hari 2. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian an SINTA ROTUA MARBUN SP /4011300411 3. Tedapat 1 kontrak status on hand > 100 hari an WILLY ONG/4011401587 (Ada memo Pengajuan) 4. Terdapat 2 kontrak status expired an POGAN JAYADISUMA/4012004320 dan ELJON TAMBA/4012101746 terdapat gantungan prepaid" MEDAN PEMATANGPADANGSIDIMPUAN2SIANTARRANTAUPRAPAT 1. Terdapat 4 kontrak borrow kepolisian aggrement no 4111900070 , 4111900071, 4111901022 dan 4111901023 CORPORATE MEDAN 1. BPKB waiting aging > 90 hari : HORAS BANGUN PERSADA PT (6082200015 - 158 hari), NUSANTARA BALAWAN LOGISTIK PT (6082200034 - 132 hari), LEMBAH ALAS, PT (6082200100 - 105 hari) AIR MOLEKBAGANHULUINDRAGIRIBATU 1. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian an SUKIMAN/5121901636 PEKANBARUDUMAI "1. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian an REKI SIMATUPANG/209092202 2. Terdapat 1 kontrak aging BPKB on hand > 100 hari an INDRAWATI/4022100334 3. Terdapat 12 kontrak status exp terdapat gantungan prepaid" PEKANBARU 3 "1. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian an ARMEN/5161901296 2. Terdapat 1 kontrak aging BPKB on hand > 100 hari an SARISWATI SRI SUPARMI/5161401333" PELALAWAN 1. Terdapat 2 kontrak status exp agreement no 6661900930 dan 6662100065 masih terdapat gantungan prepaid UJUNG BATU CORPORATEBATAMPEKANBARU "1. Terdapat 1 kontrak an YANNO TENDI MALINGKAS / 5692203464 aging borrow BJ > 90 hari 2. Terdapat 5 BPKB on hand > 100 hari : 5692001898, 5692102188, 5692103456, 5692105896, 5692107249" BATAM 2 BATAMBUKITSYARIAHTINGGIPADANG 1. Terdapat gantungan EDC for PDC aging > 1 hari PASAMAN BARAT TANJUNG PINANG 1. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian an ZAWAWI/4101301577 ZONING MEDAN ZONING PEKANBARU QUALITY ASSURANCE 2 PEKANBARU
Cabang Reason Gantungan belum Clear PALEMBANG "1. Terdapat gantungan adv cabang aging > 1 hari (1.337.000 - proses procurement) 2. Terdapat 1 kontrak borrow kepolisian (4051400781) 3. Terdapat 1 kontrak gantungan prepaid kontrak exp an MOCH TAVIV/4052102314 " PALEMBANG 2 1. Gantungan 2 EDC new kontrak 4051802493 & 4052104033 (Error sistem sedang di ajukan OTRS) PALEMBANG SYARIAH PANGKAL PINANG "1. Terdapat 2 kontrak aging BPKB waiting > 90 hari (4092201113,4092201247) 2. Terdapat 3 BPKB aging borrow BJ > 90 hari (4092201211,4092201188,4092201241)" PANGKALAN BALAI 1. Terdapat 9 kontrak gantungan BPKB On Hand > 90 (4191000242,4191100078,4191100367,4191100544,4191100658,4191200320,4191300198,4191300282,4191300317)hari PRABUMULIH "1. Terdapat 1 kontrak aging borrow > 90 hari (4082201026) 2. Terdapat 6 kontrak gantungan BPKB On Hand > 90 (4081201634,4081300089,4081300301,4081300595,4081300642,4081400223)hari 3. Terdapat 1 kontrak status exp masih gantung prepaid an FEBRIANSYAH/4081902060 " BATURAJALAHAT 1. Terdapat gantungan adv cabang > 1 hari untuk pembelian toner dan ganti optik (1.520.000-proses procurement) BENGKULUBELITUNG Cabang Tutup LUBUK LINGGAU Cabang Tutup CORPORATELAMPUNGLAMPUNGPALEMBANGSYARIAHBANDARJAYAMETROPRINGSEWU 1. Terdapat 2 kontrak borrow kepolisian (5551400868,5551700072) TULANG BAWANG 1. Terdapat 1 kontrak aging borrow > 90 hari (5322200273) CORPORATEJAMBILAMPUNG "1. Terdapat 3 kontrak borrow kepolisian (4041101398,4041400678,4041900448) " JAMBI RIMBOMUARABUNGOSYARIAHMUAROJAMBIBUJANGSAROLANGUN Terdapat gantungan adv HO aging 8 hari (500.000-cashback ndf car dalam bentuk voucher bbm, blm diproses pic mkt cabang) CORPORATEDHARMASRAYAJAMBI 3 PALEMBANG QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear BINTARO os debit notes kontrak EXP CIKUPA MERUYA gantung RFF VS AP dana take over masih menggantung dari tanggal 25/08/2022, OS debit notes, prepaid, BPKB On Hand >100, aging borrow >90 MERUYA SYARIAH SERANG aging borrow kepolisian >90 5391800718 SerpongTangerang Selatan BSD SYARIAH TANGERANG Terdapat BPKB >100 belum di kembalikan ke custodian, Terdapat 2 aging bpkb borrow>90 4622205737, 4622205560 & 4622206142 TANGERANG 2 TANGERANG 3 BPKB ON HAND CABANG LAIN >100 cabang akan kirim tanggal 1 TANGERANG SYARIAH CORPORATE TANGERANG JAKARTA SELATAN PAMULANG 4 TANGERANG QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear BEKASI " - BPKB Borrow > 90 5132204869 masih proses cetak nopol dan 5132207383 masih proses cabut berkas di Samsat Bandung - BPKB OHD akan segera dikirimkan ke HO - OSDB Hold dana pajak" BEKASI SYARIAH BEKASI 2 " BPKB Waiting > 90 5912200620 PROSES PENDAFTARAN HT EL DAN BELUM TERBIT" BEKASI 3 " - BPKB OHD akan segera dikirimkan ke HO - OSDB kontrak RRD, masih menunggu proses refund" BEKASI 4 -OSDB kontrak RRD, titipan BBN CIKARANG " BPKB OHD akan segera dikirimkan ke HO OSDB Hold dana pajak" JAKARTA TIMUR OSDB Hold dana pajak dan titipan BBN BEKASI 5 " - BPKB Waiting > 90 6372203968 PROSES PENDAFTARAN HT EL DAN BELUM TERBIT - BPKB Borrow > 90 6372201027 masih proses Samsat Brebes - BPKB OHD akan segera dikirim ke HO" BOGOR CIBINONG DEPOK " - Adv HO 202208479PCAH00277& 202208479PCAH00287 on email return to Zoning -OSDB biaya buka blokir, proses pengurusan" SUKABUMI - BPKB OHD akan segera dikirim ke HO CAWANG CENGKARENG JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 2 OSDB hold dana pengurusan pajak SUNTER Gantungan PCC dan FC sudah ada mekanisme dari BOM CORPORATE JAKARTA JAKARTA SELATAN 2 " BPKB OHD akan segera dikirim ke HO OSDB revisi BPKB dan Hold dana pengurusan pajak PDC for EDC, sedang pengajuan PDC broken to BOM" 5 BEKASI QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear BANDUNG Gantungan bank koreksi 550.500 (refund 7121902008 : 550.500 (OTRS) BANDUNG 3 Gantungan OS DN kontrak exp 6462101604 BANDUNG 4 BANDUNG 5 BANDUNG SYARIAH AP Refund 7121902008-H Aam Nasrudin (OTRS) CIMAHI BPKB Take over 5972202191, 5972202340. GARUT LENGKONG BPKB Take over 5372204543, 5372204572. CORPORATE BANDUNG MAJALENGKA BPKB Borrow BJ > 90 hari 5572201278. BPKB Take Over 5572201942 TASIKMALAYA ZONING BANDUNG CIREBON Saldo cash cashier > 100jt CIREBON 2 INDRAMAYU BPKB Take Over 6002201479. BPKB Onhand cabang 106 hari 6002101843 KUNINGAN CORPORATE 6B CIKAMPEK BPKB Take Over 4922203102 KARAWANG BPKB Take Over 4752206499, 4752206714, 4752206717 KARAWANG SYARIAH PURWAKARTA BPKB Take Over 5082201717 SUBANG BPKB Take Over 5562201492 6 BANDUNG QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear JEPARA Terdapat gantungan : BPKB borrow an 5622200707 ACHMAD FAJAR EFENDI aging 101 KENDALKUDUS Terdapat gantungan : BPKB waiting 4732201860 WINDASARI (take over) PEKALONGAN Terdapat gantungan : BPKB waiting 5002201812 WIDHIE WIDIYANTO (take over) SEMARANG Terdapat gantungan : BPKB waiting 4642205119 TIYA ARDHIYATI, 4642205519 FLORA HANDAYANI, 4642205530 JEFFRY, 4642205546 IMANUEL BINTANG ADHYPUTRA RATMANIER SEMARANG 2 SEMARANG 3 Terdapat gantungan : BPKB Waiting (sudah ada approval by email) 6862200668 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862200669 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862200671 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862200672 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862200673 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862200674 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6862202089 TEGUH YOS SUSANTO (take over) SEMARANGTEGALSYARIAH Terdapat gantungan : 1. BPKB borrow bj kontrak 5092200559 SUHARTININGSIH aging 132, 5092200772 KUSNO aging 125,5092200949 RUDI HARTONO aging 104 2. BPKB waiting 5092201755 KARMONO CORPORATE SEMARANG Terdapat gantungan : BPKB waiting 6202200014 BANJARNEGARA Terdapat gantungan : BPKB waiting 5792201201 TRI YOGOTOMO, 5792201198 SUPRIYADI KEBUMENCILACAPKLATEN Terdapat gantungan : BPKB borow 6382200553 TUHONO aging 103 MAGELANG Terdapat gantungan : BPKB waiting 5452200989 ALOYSIA LENNY HARIANTI PURWOKERTO - BANYUMAS Terdapat gantungan : BPKB Borrow 5432101167 SUBEKHI agung 112 CORPORATEYOGYAKARTAYOGYAKARTA2YOGYAKARTAGROBOGANREMBANGSALATIGASOLO Terdapat gantungan : OS debit note status EXP 4742200014 LILIK SETIAWAN SOLO 2 1. Gantungan prepaid 2 kontrak RRD kons an Sugiyo Anjar 5172100659 dan Hadi Sumarno 5172103137 SRAGEN Terdapat gantungan : BPKB borrow 5012200600 RYAN BUDIARTO aging 110 ZONING SEMARANG 7 SEMARANG QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear GRESIK 1. terdapat gantungan OS debit note sebanyak 276 kontrak 2. Gantungan bank koreksi Rp 3,726,000 SIDOARJO 1. BPKB Duplicate, sudah di lakukan release bpkb untuk kontrak lama 2. Terdapat gantungan OS debit note sebanyak 306 kontrak SIDOARJO 2 1. terdapat gantungan OS debit note sebanyak 314 kontrak SIDOARJO 3 cabang tutup SIDOARJO SYARIAH tidak ada product syariah di cab sidoarjo SURABAYA SURABAYA 2 SURABAYA 3 SURABAYA 4 SURABAYA SYARIAH CORPORATE SURABAYA BLITAR BOJONEGORO KEDIRI 1. Terdapat gantungan pengurusan borrow biro jasa no kontrak 4682201556 an BUDIARSO, info cabang sudah di lakukan update ke BOM 2. terdapat gantungan OS debit note sebanyak 351 kontrak KEDIRI SYARIAH tidak ada product syariah di cab kediri LAMONGAN MADIUN NGANJUK 1. terdapat gantungan OS debit note sebanyak 32 kontrak PONOROGO 1. Gantungan bank koreksi -5602200622 Lina Ariani - ro potong funding TUBAN TULUNG AGUNG ZONING SURABAYA 8 SURABAYA QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear BULELENG STNK HOLD 2 kontrak aging > 1 thn,cabang akan melakukan FU ke konsumen untuk STNK terbarunya kalau belum ada maka akan dialokasikan ke pendapatan DENPASAR STNK HOLD 2 kontrak aging > 1 thn,cabang akan melakukan FU ke konsumen untuk STNK terbarunya kalau belum ada maka akan dialokasikan ke pendapatan DENPASAR 3 DENPASARGIANYARSUDIRMAN STNK HOLD 2 kontrak aging > 1 thn,cabang akan melakukan FU ke konsumen untuk STNK terbarunya kalau belum ada maka akan dialokasikan ke pendapatan KUPANG STNK HOLD 1 kontrak aging > 1 thn,cabang akan melakukan FU ke konsumen untuk STNK terbarunya kalau belum ada maka akan dialokasikan ke pendapatan LOMBOKMANGGARAIBARATMATARAM 2 BPKB on hand 4501902698 dan 4502101547 dicabang aging baru 92 hari, akan di fu kembali ke konsumen utk melakukan release MATARAM CORPORATESUMBAWASYARIAHTABANANDENPASARBANYUWANGI 3 BPKB on hand no 5311801220, 5312000519 dan 5312101820 dikirim kembali ke CC Malang tgl 31/08/22. Untuk kontrak 5311901822 baru pelunasan 31/08/22 shg BPKB masih disimpan oleh cabang JOMBANGJEMBERMALANG 5 kontrak aset WAITING 4662206273, 2808, 2886, 2956, 3103 merupakan kontrak PBF dalam pengurusan SHT di notaris (terdapat memo over aging). 2 kontrak OS DN 4662105002, 5027 merupakan biaya hold pajak STNK yang akan diclearkan bulan September MALANG 2 CABANG TUTUP MALANG PROBOLINGGOMOJOKERTO3PANDAANPASURUAN CABANG TUTUP ZONING DENPASAR 9 DENPASAR QUALITY ASSURANCE
BOLAANGUTARAMONGONDOW hasil konfirmasi dari bosh bolmut terkait bpkb onhand > 100 hari bahwa bpkb tersebut adalah not moving custody. tidak ad memo/apvl
terdapat 17 ctr yang masih berstatus spp bpkb, sesuai konfirmasi dari bosh cabang toraja bahwa kesemua ctr masih dalam proses birjoasa suplplier - 3 ctr onhand bpkb > 90 hari sdh di gu ke konsumen tp blm dtg. akan dikembalikan awal bulan oleh cbg sesuai konfirmasi dari bosh toraja
TOLI - TOLI
CORPORATE MAKASSAR BAU KENDARIBAU Info dari BOSH , BPKB OH rencana akan dikirim awal bulan ke Centro KOLAKA 2 ctr bpkb aging blm 100 hari. masih akan di fu oleh cbg KONAWE cbg konawe sudah melakukan pengiriman bpkb onhand >90 hr status sistem hari ini intsansit KOTARAYA Aging intransit BPKB masih dibawah 10 hari , Untuk BPKB OH Info BOSH bahwa BPKB yg ada adalah Kontrak Bermasalah rencana akan dikirim awal bulan setelah mendapatkan konfirmasi dari Team Coll untuk mengembalikan saja ke Centro
10 MAKASSAR QUALITY ASSURANCE
ZONING MAKASSAR
Tidak ada BPKB Duplikat Karena kontrak 5502100083 sudah status EXP, Untuk BPKB OH Info BOSH sudah dilakukan pengiriman ke Centro hari ini
Cabang Reason Gantungan belum Clear MAKASSARLUWULUWUBULUKUMBABONEGOWATIMURUTARAMAKASSARMAKASSAR2SYARIAHPALOPOPAREPAREPOLEWALIMANDARTORAJA
GORONTALO terdapat 9 ctr yg berstatus spp bpkb, sesuai konfirmasi dari bosh 1 ctr an jemus hari in onhand cbg. kemudian 8 ctr lainnya masih di proses oleh supplier. Awal bln akan di fu langsung oleh PM ke karoseri langsung di amurang, Untuk BPKB OH info dari BOSH akan dilakukan pengiriman ke Centro di awal bulan MARISA dari hasil konfirmasi bosh bhw bpkb > 100 hari tersebut adalah bpkb tidak moving custodian.kontrak memang tidak masuk di daftar moving custody. namun utk emo/aproval blm di temukan.masih di cari. untuk kontrak kons anton matalauni ke bawah maksimal di kembalikan tanggal 2
PARIGIMAMUJUMAMUJULUWUKUTARAPALU-MOUTONG
POSO "Gantungan OS Debit Notes sudah Clear per tgl 31/08/2022, Aging BPKB Intransit masih dibawah 10 hari"
Cabang Reason Gantungan belum Clear BANJARBARU Tidak ada gantungan borrow >90 hari,namun terdapat borrow > 70 3 hari sebanyak 3 kontrak yaitu 4282200489, 4282201231, 1232. Banjarbaru tidak ada gantungan OH > 90 hari, namun ada 2 BPKB aging > 80 hari yaitu 4281801582 dan 4281601309. Terdapat 1 kontrak exp gantung DN adalah 4282201795. BANJARMASIN Terdapat 4 kontrak waiting > 90 hari yaitu 4232202637 (92 hari), 4232202109 (118 hari), 4232201827 (125 hari), 4232105742 (256 hari). PALANGKARAYA Terdapat 3 BPKB over aging OH > 90 hari yaitu 4321600301, 4321900403 dan 4322101374. TANAH BUMBU Terdapat gantungan borrow > 90 hari yaitu 5772200683 an Saiun yaitu per hari ini aging 130 hari. Terdapat gantungan waiting 5 kontrak yaitu 5772201161 (92 hari), 5772201137 (92 hari), 5772201126 (92 hari), 5772200698 (153 hari) dan 5772200652 (153 hari). TANJUNG CORPORATE BANJARMASIN KETAPANG Terdapat BPKB Kepolisian, selisih. On Hand system namun BPKB berada di Bogor, case Kepolisian. 5581800244 dgn aging 1577 hari. BPKB On Hand tidak ada > 90 hari. PANGKALAN BUN Terdapat 6 BPKB ON Hand > 90 hari yaitu 4342200068, 4342200083, 4342200141, 4342101676, 4342100940, 4342000777. PONTIANAK Tidak terdapat gantungan borrow > 90 hari, namun terdapat aging borrow > 70 hari sebanyak 3 kontrak yaitu 4242203305,4242203451,4242203652. Terdapat 1 BPKB OH > 90 hari yaitu 4241700361. Dan terdapat 3 kontrak > 80 hari OH, 4241801249, 4242103505 dan 4242103655. Setoran Cash Cashier ke Bank 1x, saldo EOD > Rp 100juta. Yaitu Rp 132.062.000 SAMPIT Tidak ada gantungan borrow > 90 hari, namun terdapat borrow aging 86 hari yaitu 4262103268. Terdapat kontrak borrow kepolisian dengan aging 3903 hari yaitu 2610047106. Saldo 19:14 adalah Rp 99.123.000 SANGGAU Tidak ada gantungan borrow > 90 hari, namun terdapat borrow aging 82 hari yaitu 5882200810. Terdapa selisih bank koreksi sebesar 56.289.000 SINTANG 11 BANJARMASIN QUALITY ASSURANCE
Cabang Reason Gantungan belum Clear BALIKPAPAN 5 Kontrak BPKB Waiting > 90 hari, 5230014975 an RASDIAWAN M.SONDA BPKB Borrow Case, BPKB Duplicate no plat KT6202KN 4212202200 / 4212206389, Prepaid Rp.1,890,500 no kontrak 4212200201 an SIMON WINATA BALIKPAPAN SYARIAH BERAU 5851400018 an BADRUDDIN BPKB Borrow Case, BULUNGAN Adv cabang : biaya visit reco ke tarakan PASER PENAJAM PASER UTARA 6302101342, 6302000432, 6301901807 BPKB OnHand Cabang > 100 hari TARAKAN 4332100016 BPKB OnHand Cabang > 100 hari, 4331801668 4331901991 an HENDRO SETIAWAN BPKB Borrow Case CORPORATE BALIKPAPAN BONTANG 4251102066 an WARMAN ASIL 4252101946 RISA KARTIKA NING TYAS SE BPKB Borrow Case SAMARINDA "8 Kontrak BPKB Waiting > 90 hari, 4222106086 BPKB OnHand Cabang > 100 hari, RFF VS PO Supplier Rp.170.000.000 DANA TAKE OVE AN NATA ERNAWATI NATASA 4222205047, adv cabang : biaya perdin audit" SAMARINDA 2 SEBERANG SENGATA TENGGARONG CORPORATE SAMARINDA 12 BALIKPAPAN QUALITY ASSURANCE
MANOKWARI
MANADO - BPKB masih borrow masih di kepolisian
MINAHASA SELATAN TAHUNA KEPULAUAN SANGIHE stts intransit msh ad gntungan 6 kontrak pengiriman map aktif tgl 29 agts. gantungan onhand >100 akan dilakukan batal release real awal bln
TOMOHON gantungan onhand akan dilakukan batal release real
" intransit bpkb blm clear dikarenakan baru melakukan pengiriman map aktif per kmrn 30 agts BPKB masih borrow masih di kepolisian "
" - utk stts intransit msh mnggntung 11 kontrak msh proses pngiriman dr jne ke centro - BPKB waiting msh dalam proses pengurusan di samsat - BPKB masih borrow masih di kepolisian"
SORONG
13 MANADO QUALITY ASSURANCE
CORPORATE MANADO AMBON
TOBELO - pengiriman map aktif. - gntungan onhand akan dilakukan batal release real awal bln
" - utk stts intransit msh mngantung pengiriman map aktif ke centro dan bpkb req release dr cust ke cabang. - Gntungan onhand >100hr akan dilakukan batal release real di awal bln - BPKB masih borrow masih di kepolisian" BIAK NUMFOR JAYAPURA " gantungan bpkb onhand >100 hr ad 2 kontrak, krn kontrak bermasalah Bpkb sudah jadi di polda, awal bulan akan lakukan pengambilan di dealer BPKB masih borrow masih di kepolisian" TENGAH "4 kontrak BPKB sdh jadi sisanya Masih dalam proses pengurusan di samsat MERAUKE " NABIRE "adv ho merupakan pengurusan pajak dan sudah cabang clearkan tgl 31/08/2022 - BPKB waiting masih di fu cabang ke dealer" CORPORATE JAYAPURA BPKB waiting masih pengurusan di samsat, informasi dari dealer kemungkinan pertengahan bulan september baru slsai
Cabang Reason Gantungan belum Clear BITUNG KOTAMOBAGU
TERNATE
MALUKU