Issuu

Summary Ceklis EOM EDISI OKTOBER 2022

1. Coverage Balikpapan menjadi Coverage dengan presentase Validasi Tidak Sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 5,43% 2. Sekitar 3,17% Data dari total 6337 yang telah di validasi tidak sesuai oleh QA

3. Data discovery BPKB ON HAND paling banyak muncul sebanyak 52 section

4. Terdapat 4 cabang (BANDUNG, MERUYA, BALIKPAPAN, SAMARINDA) memiliki jumlah discovery tidak sesuai paling banyak, yakni 04 of 25 dari data discovery khusus EOM

TREND PERCENTAGE DATA TIDAK SESUAI 3.80%

3.90% 3.38% 3.56%

3.17%

2.87%

3.46% 2.87%

2.78%

2.48%

2% 1%

kt ob

r O

pt em

tu s us

ni Ju

ei M

l ri Ap

ar et

i ar ru

Fe b

1. Penurunan paling rendah terdapat pada bulan Juli sebesar 1,12% dari bulan sebelumnya 2. Kenaikan paling besar terdapat pada bulan Oktober sebesar 0,69% dari bulan sebelumnya 3. Persentase data tidak sesuai terendah ada pada bulan September 4. Kenaikan terbesar dari bulan September ke Oktober terdapat pada Coverage Manampa yaitu 3,12%

PEKANBARU Cabang

Reason Gantungan belum Clear

ASAHAN BINJAI

1. BPKB Waiting : YOVAN ALFIKRI - 5042201907 (147 hari)

KARO

MEDAN

"1. BPKB On Hand : WILLY ONG - 4011401587 (1323 hari) 2. BPKB Borrow Biro Jasa : AHMADSYAH PASE - 4012205133 (95 hari) 3. PREPAID : DODY ATMAJA SARAGIH - 4012107918, PERATEN RISTEN SINUHAJI - 4012201828, DEDI WARDY EXTRADA 4012107021"

MEDAN 2

1. BPKB On Hand : JAYA SAPUTRA - 4181900998 (91 hari), TONO - 4181901715 (94 hari)

PADANGSIDIMPUAN PEMATANG SIANTAR RANTAU PRAPAT

"1. BPKB On Hand : SUROSO - 4112101188 (91 hari) 2. PREPAID : SUDARIYO - 4112100451, PUJILAWATI - 4112000349, LEO SANDI - 4112100525 3. OS DEBIT NOTE : IRWAN SYAHPUTRA DALIMUNTHE - 4112201001"

CORPORATE MEDAN

1. BPKB Waiting : HORAS BANGUN PERSADA PT - 6082200015 (219 hari), LEMBAH ALAS, PT - 6082200100 (166 hari), RIMMA ALDO ENERGY PT - 6082200041, 6082200042 (149 hari), LEMBAH ALAS, PT - 6082200101, 6082200102 (95 hari)

AIR MOLEK - INDRAGIRI HULU BAGAN BATU "1. OS DEBIT NOTE : Gantungan kontrak exp an ANDRY YUMELDI-5472201153

DUMAI

PEKANBARU

"1. BPKB DUPLICATE : Kontrak an Kadri-402208990 double BPKB dengan kontrak no agreement 402202683 2. OS DEBIT NOTE : Terdapat 5 kontrak status exp terdapat gantungan pada debit notes yaitu ANISA-4022200723, ANISA-4022201808, SULISTIYAWATI-4022202945, TISMALINDA -4022203186 dan AMELIA S-4022203810 "

PEKANBARU 3

1. BPKB ON HAND : MENTARI TRI INDAH RAHMAYANI-5162000086 (105 HARI)

PELALAWAN

1. OS DEBIT NOTE : Gantungan debit notes kontrak exp an YULIYANTI - 6662201093

UJUNG BATU CORPORATE PEKANBARU

BATAM

"1. BPKB On Hand : RICHARDO MUHAMAD DITA SUNARYO - 5692103252 (98 hari), SUGENG ARBIYAN - 5692103591 (105 hari), PAHMUDIN - 5692103891 (91 hari), YUDI AFRIYANTO - 5692104161 (102 hari), AZIS - 5692105017 (98 hari), SABIL NUR RAHMA WATI - 5692200343 (102 hari) 2. Prepaid : AGUS TRIYANTO - 5692105616, YUSRI NANI - 5692202740, SURATNO - 5692202175, SUMARNI RATU MAHARANI - 5692107154, YANTONIUS BAKO - 5692202106, ERMALIANA - 5692104298 3. OS Debitnote : PRIBADIANTO - 5692103235, HERI WAHYUDI - 5692106272, TIKA ERNAWATI - 5692107428 4. BPKB Duplicate : ASTRIE PRAMUDIA - 5692002448, 5692207045"

BATAM 2

"1. BPKB On Hand : MAIMUNAH - 7241800013 (767 hari) 2. BPKB Borrow Biro Jasa : HARIS HARYANDO - 7242200615 (97 hari) 3. OS Debitnote : JAMALUDIN SAGALA - 7242100056, ISNAINI - 7242100741"

BATAM SYARIAH BUKIT TINGGI PADANG PASAMAN BARAT TANJUNG PINANG ZONING MEDAN ZONING PEKANBARU

QUALITY ASSURANCE

PALEMBANG Cabang

Reason Gantungan belum Clear

PALEMBANG

"1. BPKB BORROW : 4052203423 Aging 97 hari, 2. BPKB ON HAND : 7 bpkb masih onhand cabang aging <100 hari dan 1 bpkb aging >100 hari 3. BPKB DUPLIKAT : Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205407 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052101512 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205603 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052201154 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205602 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052201328 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205541 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052201446 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205571 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052203679 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205507 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052200773 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205492 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052102030 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205559 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052200470 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205563 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052200409 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205575 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052102319 status masih onhand custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205582 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052104354 status masih intransit custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205598 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052103335 status masih intransit custodian, Gantungan BPKB duplicate Kontrak 4052205532 status onhand cabang, merupakan RO pot funding dari kontrak sebelumnya 4052104426 status masih intransit custodian"

PALEMBANG 2 PALEMBANG SYARIAH PANGKAL PINANG

"1. BPKB ON HAND aging 98 hari (1 kontrak) & 3 kontrak bpkb onhand cabang kontrak lama belum pernah di send ke centro 2. 4092202094 gantungan waiting aging 90 hari ( kontrak DF BBN via supplier - SPP BPKB)"

PANGKALAN BALAI

1. RFF vs PO Supplier : Kontrak golive tgl 28/10/22, dana Take over diterima cabang tgl 31/10/22 dan ditrf ke cabang Palembang ( minta bantuan TO). Informasi bosh take over gagal dilakukan kr Finance minta dananya di transfer tidak di bayar tunai, sehingga dana TO ada di IOH palembang

PRABUMULIH LAHAT "1. BORROW ASURANSI : 5101500900 aging 1820 2. ADV CABANG : Tambal ban menunggu approval IProcurement 3. BANK KOREKSI : - Rp. 90.000,- gantungan kurang input by BBN sistem sudah putus saat akan diinput( cabang OTRS ke BOM)"

BATURAJA BELITUNG BENGKULU (CAB TUTUP)

"1. BORROW ASURANSI : 5511500019 aging 2205 ( CABANG TUTUP) "

LUBUK LINGGAU (CAB TUTUP)

"1. BORROW ASURANSI : 5341400382, 5341500027 Aging 2167 hari (CABANG TUTUP) "

CORPORATE PALEMBANG

"1. BPKB ON HAND : 6111800181 aging 95 hari onhand cabang pangkal pinang "

LAMPUNG

1. ADV CABANG : menggantung ADV biaya keamanan kr menunggu Approval Iprocurement dan Adv by Materai menunggu transfer dari Cab Jambi

LAMPUNG SYARIAH BANDAR JAYA METRO

1. OS DEBIT NOTE : 4132100020 gantungan os debit notes kontrak exp ( ADA EMAIL CLEANCING DARI HO) 2. OS DEBIT NOTE : 5181901511 gantungan os debit notes kontrak exp (ADA EMAIL CLEANSING DAR HO) 3. - Gantungan BPKB duplicate kontrak 5182201197 status onhand custodian, dan 5182201136 status onhand custdian

PRINGSEWU TULANG BAWANG CORPORATE LAMPUNG JAMBI

"1. ADV CABANG : Gantungan ADV cabang beli sparepart menunggu transfer dana (Iprocurement) 2. BORROW BIRO JASA : 4042203686 borrow birojasa aging 124 hari. 3. PBF : 4041603085 gantungan kontrak PBF masih onhand cabang belum pernah di kirim ke centro"

JAMBI SYARIAH MUARABUNGO MUARO JAMBI RIMBO BUJANG SAROLANGUN CORPORATE JAMBI

"1. BPKB ON HAND : Terdapat 9 invoice onhand brankas jambi aging > 90 hari, 10 bpkb onhand jambi aging >90 hari "

DHARMASRAYA

QUALITY ASSURANCE

TANGERANG Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BINTARO CIKUPA

BPKB on hand cabang lain : -4952000268 BPKB on hand cabang tangerang 2 akan di kembalikan awal bulan ke cikupa

MERUYA

aging advance cabang belum di transaksi, dana dari iproc belum bisa req karena kwitansi dana yg berbarengan belum ada BPKB ON HAND : 4821909275 BPKB on hand cabang bekasi akan di kembali kan ke cabang meruya awal bulan. - 4822103634 BPKB on hand cengkareng akan di kembalikan ke cabang meruya awal bulan. - 4822109124 BPKB on hand cengkareng akan di kembalikan ke cabang meruya awal bulan. - 4822111963 BPKB on hand tangerang akan di kembalikan ke caban meruya awal bulan

MERUYA SYARIAH "BPKB BORROW KEPOLISIAN: - 5391800718"

SERANG Serpong - Tangerang Selatan BSD SYARIAH TANGERANG TANGERANG 2

"BPKB INTRANSIT : - 6282100164 Sedang dalam proses penyelesaian pengurusan di polda (BPKB hilang)"

TANGERANG 3

BPKB Borrow - kepolisian : 6291500020 borrow kontrak bermasalah kepolisian. BPKB on hand : - 6292001102 BPKB on hand cabang depok akan di kembalikan awal bulan ke cabang tgr3. - 6292001485 BPKB akan di kembalikan cabang ke custodian tgl 1 nov. - 6292101533 BPKB on hand jaksel akan di kembalikan ke cabang tangerang3 awal bulan

TANGERANG SYARIAH CORPORATE TANGERANG JAKARTA SELATAN PAMULANG

QUALITY ASSURANCE

BEKASI Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BEKASI

"1. BPKB Borrow 5132209538 & 5132210327, proses cetak BPKB estimasi awal Bulan 2. BPKB OHD 5132200389, 5132104971, 5132104812, 5132104799, 5132104653, 5132000638, 5131911572, 5131804691, 5131707068. Akan di kirim awal bulan 3. Sisa PC masih belum di reimburse CBP "

BEKASI 2

1. BPKB OHD 5911601441 akan dikirim ke HO awal bulan

BEKASI 3

"1. BPKB OHD 6012102798 OHD Bekasi 2, akan dikirim ke Ho awal bulan

BEKASI 4 CIKARANG

"1. BPKB OHD 6391801567 OHD Bekasi 2, Wait Apv Legal untuk Release Pihak Ke-3

JAKARTA TIMUR

"1. BPKB OHD 5681901694 & 5682201551, akan dikirimkan ke HO awal bulan

BEKASI 5

"1. BPKB OHD 6372001951, akan dikirimkan ke HO awal bulan

BOGOR CIBINONG

DEPOK

"1. BPKB Borrow 4792201951, 4792207505 dan 4792208247, on proses Biro Jasa 2. BPKB OHD 7 kontrak akan dikirim ke Ho awal bulan (4792207716, 4792207993, 4792207904, 4792207925, 4792207929, 4792208087, 4792208153) 3. Gantung Refund to Cust masih gantung 3 kontrak, sistem sudah mati belum diselesaikan

SUKABUMI

"1. BPKB Borrow 5442200273 & 5442200285, on proses cetak BPKB

CAWANG

1. BPKB OHD 4611804019, akan dikirimkan ke HO awal bulan

CENGKARENG JAKARTA UTARA

1. BPKB OHD 5902102164, akan dikirimkan ke HO awal bulan

JAKARTA UTARA 2

1. BPKB OHD 6232200524, aging release cabang lain

SUNTER

1. BPKB OHD 4692107838, aging release cabang lain

CORPORATE JAKARTA JAKARTA SELATAN 2

QUALITY ASSURANCE

1. BPKB Borrow 6642200813 cabut berkas dari makasar belum turun

BANDUNG Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BANDUNG

"- OS DN alokasi ke pendapatan aging EXP < H+30 4632205633 - EDC New 5372101538, input manual, sedang pengajuan rubah status EDC - BPKB kontrak take over 4632207446 - Refund blm diapprove HO 4632107230"

BANDUNG 3

"- adv cabang penerangan gedung baru (iproc udah off) - OS DN 6462102296, 6462102760, 6462200757 "

BANDUNG 4 BANDUNG 5 BANDUNG SYARIAH CIMAHI

"- BPKB kontrak take over 5972202868, 5972202894, 5972202902, 5972202921 - Prepaid Termination Insurance aging <60h 5972201416, 5972201689 - gantung bank koreksi 1.412.000"

GARUT

LENGKONG

"- BPKB kontrak take over 5372205612, 5372205640, 5372205663, 5372205704, 5372205724, 5372205745,5372205726 - Prepaid claim cair santunan duka aging <60h 5372103855 - Dana FC mengendap 5372205612 Mutiara Ringga - gantung bank koreksi 13.762.500"

CORPORATE BANDUNG MAJALENGKA

- BPKB Borow BJ 5572201278

TASIKMALAYA ZONING BANDUNG CIREBON

"- BPKB take over 4672206356 "

CIREBON 2 INDRAMAYU

Saldo cashier > 100jt

KUNINGAN CORPORATE 6B CIKAMPEK

- BPKB take over 4922204133, 4922204138, 4922204144, 4922204243, 4922204280, 4922204307, 4922204312

KARAWANG

- BPKB take over 4752208145, 4752208321, 475208390, 4752208480

KARAWANG SYARIAH PURWAKARTA

- BPKB take over 5082202138, 5082202150

SUBANG

QUALITY ASSURANCE

SEMARANG Cabang

Reason Gantungan belum Clear

JEPARA KENDAL KUDUS

Terdapat gantungan BPKB waiting kontrak take over an 4732202362 SUKARWATI Terdapat gantungan kontrak belum AP disburse 4732202328 MUHAMAD ZAMZAMI 39,900,000

PEKALONGAN

Saldo cash cashier tgl 31/10/2022 sebesar Rp 106,570,000

SEMARANG

terdapat gantungan hold pajak ( sesuai email dari BOM ) 4642104491 TJIONG ERIK CHRISTIANTO 4642105310 RIZKYAWAN UTAMA PUTRA ada gantungan debit notes kontrak EXP 4642203739 MUCHAROMAH

SEMARANG 2 SEMARANG 3

terdapat gantungan BPKB waiting kontrak take over an 6862202671 ASTRI HENDRANINGRUM SKOM MM

SEMARANG SYARIAH TEGAL

ada gantungan setoran cash cashier sebesar 500.000 (data tidak sesuai - info dari mas yosia) saldo cash cashier di tanggal 31/10/2022 sebesar Rp 129.294.500

CORPORATE SEMARANG BANJARNEGARA

terdapat gantungan BPKB waiting kontrak take over an 5792201480 RIZKY ROBY NOVIANTO

CILACAP KEBUMEN KLATEN MAGELANG

terdapat gantungan BPKB waiting kontrak take over an 5452201458 ENDAH HARTATI RETNANINGRUM 5452201474 DYAH RATRI HANDAYANI

PURWOKERTO - BANYUMAS YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2 CORPORATE YOGYAKARTA GROBOGAN REMBANG SALATIGA

SOLO

terdapat gantungan hold pajak 4742102625 PARDITO PAWIRO SUWITO terdapat gantungan BPKB waiting KONTRAK TAKE OVER an 4742203575 4742203619 ADI KURNIANTO

KARSIYANI

SOLO 2

SRAGEN

ada gantungan setoran cash cashier sebesar 2.000.000 (data pada link SDD tidak sesuai - info dari mas yosia) ada gantungan BPKB borrow BJ >90 5012201740 SINUNG PURWANTO

ZONING SEMARANG

QUALITY ASSURANCE

SURABAYA CABANG

Reason Gantungan belum Clear

GRESIK

"1. -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an SITI QOMARIYAH, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4881907823 telah berstatus EXP -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an DWI SHINTA NURIYAH, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4882200458 telah berstatus EXP -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an SUHARTANTO, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4882201097 telah berstatus EXP -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an WARIYANTO, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4882201519 telah berstatus EXP -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an TEGUH BASUKI, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4882201751 telah berstatus EXP -(CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an ANDI RACHMAD HIDAYAH, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4882202412 telah berstatus EXP 2. . Cut off pkl 18.05 bank koreksi masih terdapat selisih belum dilakukan disburse nominal Rp 9,002,000.00"

SIDOARJO

"1. Terdapat gantungan debit note sebanyak 8 kontrak. note terdapat memo dari BOM tidak ada mekanisme cleansing sblm kontrak exp 2. Terdapat bank kor untuk funding belum disburse Rp 76,699,500.00"

SIDOARJO 2

"1. Terdapat gantungan debit note sebanyak 3 kontrak, note terdapat memo dari BOM tidak ada mekanisme cleansing sblm kontrak exp 2. Terdapat gantungan bank koreksi Rp 18,363,000.00 (funding)"

SURABAYA

"1. Terdapat gantungan HOLD pengurusan pajak dengan aging >360 hari sebanyak 8 kontrak, namun ke 8 kontrak status belum EXP/INV sehingga tidak dapat dilakukan cleansing terlebih dahulu. Per 3 Okt 2022 ketentuan terbaru atas cleansing OS DN dari BOM untuk kontrak dengan gantungan Hold Pajak STNK maka tidak diperbolehkan melakukan cleansing s/d kontrak berstatus EXP/INV 2. Cut off pkl 18.05 bank koreksi masih terdapat selisih belum dilakukan disburse nominal Rp 3,340,000.00"

SURABAYA 2

"1. (CLEAR) Atas Gantungan BPKB Duplikat konsumen an RYAN PRASTYO, merupakan konsumen RO potong funding, kontrak Lama dg no kontrak 4872107695 telah berstatus EXP 2. Terdapat gantungan HOLD pengurusan pajak dengan aging >360 hari sebanyak 4 kontrak, namun ke 8 kontrak status belum EXP/INV sehingga tidak dapat dilakukan cleansing terlebih dahulu. Per 3 Okt 2022 ketentuan terbaru atas cleansing OS DN dari BOM untuk kontrak dengan gantungan Hold Pajak STNK maka tidak diperbolehkan melakukan cleansing s/d kontrak berstatus EXP/INV 2. . Cut off pkl 18.05 bank koreksi masih terdapat selisih belum dilakukan disburse nominal Rp 58,384,500.00"

SURABAYA 3 SURABAYA 4 SURABAYA SYARIAH CORPORATE SURABAYA BLITAR

"1. Terdapat gantungan debit note sebanyak 4 kontrak, note terdapat memo dari BOM tidak ada mekanisme cleansing sblm kontrak exp 2. Terdapat bank koreksi Rp 5,800,000.00 (funding blm disburse)"

BOJONEGORO

1. . Cut off pkl 18.05 bank koreksi masih terdapat selisih belum dilakukan disburse nominal Rp 3,368,000.00

KEDIRI

1. Terdapat gantungan debit note sebanyak 13 kontrak, note terdapat memo dari BOM tidak ada mekanisme cleansing sblm kontrak exp

KEDIRI SYARIAH LAMONGAN

1. . Cut off pkl 18.05 bank koreksi masih terdapat selisih belum dilakukan disburse nominal Rp 15,311,000.00

MADIUN

"1. Terdapat gantungan borrow bpkb case kepolisian 5381900378 SAIFUL ANWAR, 5381901547 SULISANTO 2. Terdapat gantungan bank koreksi Rp 20,620,000.00 (funding) "

NGANJUK PONOROGO

1. Terdapat gantungan borrow bpkb case kepolisian 5601900704 Y ENDRASWATI

TUBAN TULUNG AGUNG

ZONING SURABAYA

QUALITY ASSURANCE

"1. Surabaya 3-gantungan Bank PC Crad tgl 28/10 dikarenakan adanya Dana Procurement masuk to Mandiri PCC 1640001823071 -1 (PC) sebesar Rp 279.000 pada tgl 27/10 sore, namun baru dilakukan Reconcile oleh Zoning tgl 28/10/2022. Saat ini tidak ada selisih (CLEAR) 2. Corporate Surabaya-Over plafond PC dikarenakan adanya gantungan ADV HO dengan nominal Rp 26,250,000.00 sedangkan plafond cabang adalah Rp 10.000.000. Saldo Plafond PC cabang real adalah Rp 3.195.800, sehingga prosentase sisa plafond adalah Rp 230,54% "

DENPASAR Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BULELENG

Untuk HOLD STNK sesuai memo dari BOM diperbolehkan menggantung sampai kontrak INV/EXP Untuk OS Debitnotes kontrak status RRD dan EXP <30 hari sehingga belum bisa dialokasikan ke pendapatan

DENPASAR

Untuk HOLD STNK sesuai memo dari BOM diperbolehkan menggantung sampai kontrak INV/EXP

DENPASAR 3

Untuk HOLD STNK sesuai memo dari BOM diperbolehkan menggantung sampai kontrak INV/EXP

DENPASAR SUDIRMAN GIANYAR

Untuk HOLD STNK sesuai memo dari BOM diperbolehkan menggantung sampai kontrak INV/EXP

KUPANG

Untuk HOLD STNK sesuai memo dari BOM diperbolehkan menggantung sampai kontrak INV/EXP

LOMBOK BARAT

Selisih bank PCC dikarenakan dana RFF Procurement direkoncile H+1 (tanggal 28) - BPKB OH Cabang >100 masih belum bisa release karena masih ada cross dengan kontrak di cabang lain dan masih dalam sengketa

MANGGARAI MATARAM

2 bpkb aging >90 masih menunggu jadinya bpkb dari samsat, pengurusan sudah selesai, - Untuk BPKB OH >100 hari sudah konfirmmasi BOSH/OM untuk pengembalian - Untuk OS Debitnotes kontrak status RRD dan EXP <30 hari sehingga belum bisa dialokasikan ke pendapatan

MATARAM SYARIAH SUMBAWA TABANAN CORPORATE DENPASAR BANYUWANGI

OS DN Kontrak EXP 5312101750 baru bisa cleansing setelah 30 hari status EXP

JEMBER JOMBANG MALANG

"a. status kontrak 4662101105 EXP akan tetapi status asset ON HAND, proses OTRS untuk support IT b. OS DN Hold STNK 4662105924/5992 baru bisa cleansing setelah status kontrak EXP/INV"

MALANG 2 MALANG 3

cabang terlewat assign EDC cadangan yang digunakan BEAM no 62358791 di pagi hari, terdapat bast manual

MOJOKERTO

"a. BPKB borrow aging > 90 hr (4712201667&68) proses MBBN + rubah bentuk dimana berkas sudah dicabut namun ketika proses mutasi masuk terkendala di berkas pengurusan yaitu surat rekom trayek dari dishub sampai Jakarta. Berkas on proses pengambilan ke samsat dan akan dikembalikan ke cabang 01/11/2022 b. BPKB on hand aging > 90 hari 4711801796 (ICP) penanganan kontrak bermasalah BPKB rack Jombang c. OS DN Kontrak EXP 4712104598 dan hold STNK 4712103844/4045/4097 baru bisa cleansing sesuai mekanisme BOM terbaru"

PANDAAN

OS DN Kontrak EXP 5032103712/3713 baru bisa cleansing setelah 30 hari status EXP

PASURUAN

OS DN Hold STNK 4992100789/1371 bisa cleansing setelah status kontrak EXP/INV

PROBOLINGGO ZONING DENPASAR

QUALITY ASSURANCE

MAKASSAR Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BONE BULUKUMBA GOWA LUWU TIMUR LUWU UTARA

MAKASSAR

"ADV BY DASHBOARD NDFC&NDFM-TUNGGU PROCUR ADV BY ACP MKS & GERAI (MKS2) -CLEAR ADV BY PENYELESAIN CTR BERMSALAH 4422105586 - CLEAR"

MAKASSAR 2

"bpkb onhand ctr 4571501011 - M RASYIDI TASYRIF SYARIEF H (sdh exp) 4571701592 - FRISKILIA MEYTRI PRATIWI (onhand kupang)"

MAKASSAR SYARIAH PALOPO PAREPARE POLEWALI MANDAR "- 6 BPKB waiting merupakan spp bpkb masih menunggu dari dealer: - 13 bpkb onhand aging > 90 hari masih onhand cbg-awal bln akan di lakukan pengiriman kembali"

TORAJA CORPORATE MAKASSAR BAU BAU KENDARI

4461401932, 4461401981, 4461600890, 4462001926, , data on hand cabang namun all kontrak sudah release (exp), 4461701379 & 4461901489 masih di cabang

KOLAKA KONAWE KOTARAYA

5291901490, 5291901159, 5291901160, 5291901162 bpkb masih on hand cabang, renca di kembalikan ke centro di awal bulan november 2022. bpkb intransit all sudah on hand centro makassar.

LUWUK

4 gantungan aging intransit cbg luwuk sdh status onhand centro

MAMUJU

saldo bankor -16526000

MAMUJU UTARA

"3 bpkb onhand > 90 hari akan di kembalikan di awal bln : 5661901321 SARTINA 5662000027 ABDULLAH AB 5662200300 SITI SAMI - saldo bankor -300000"

PALU

"3 bpkb onhand > 90 hari akan di kembalikan di awal bln : 4452001710 RUGAIYAH 4452102613 MURNI HASRA 4452103289 FATMAH"

PARIGI - MOUTONG

"2 bpkb onhand > 90 hari akan di kembalikan di awal bln : 5501900670 HERMAN 5501901126 MOH RIFAI utk aging intransit parigi > 7 hr 2 sdh tatus onhand & yg gantung 1 ctr 5501800809 - IMING (info cbg : ada error sistem kmrin wkt release sehingga secr sistem ms intransit pdhl secara ctr sdh exp)"

POSO

"ADV-BELI PIPA AC (PROC) ADV-BONGKAR PASANG AC DRI LEGAL K NDF CAR (PROC) ADV-BL KAEBL 5MTR & BAUT 4 BUAH"

TOLI - TOLI

"bpkb on hand 5871700696 sudah release (exp),

5872101179, 5871900397 di kirim hari ini ke centro, 5872100079 di bks palopo sudah di konfirmasi cabang aga di kirim awal bulan november 2022, 5872201104 masih on hand gorontalo proses pengurusan stnk/pajak."

CORPORATE 8B

ZONING MAKASSAR

"""ADV BY DASHBOARD NDFC&NDFM-TUNGGU PROCUR ADV BY ACP MKS & GERAI (MKS2) -CLEAR ADV BY PENYELESAIN CTR BERMSALAH 4422105586 - CLEAR"""

BOLAANG MONGONDOW UTARA

gantungan hold stnk kontrak 5762100899, 5762100912, 5762100936, 5762100944, 5762100986, 5762101008. gantuan os debitnotes kontrak 5762100912, 5762200112.

GORONTALO

"all kontrak BPKB waiting merupakan spp bpkb masih menunggu untuk di serahkan ke cabang : 4442202201 RANIS PATAMANI 4442202439 MUNAWIR S UNDIN 4442202698 BUDIARTO GOZALI 4442203231 YUPIN RASID 4442203267 ABDUL WAHID DUNGGIO 4442203350 MURVAN MARETNO M BIKI 4442203969 SARTIKA K NAU 4442204252 DEVI NOVITA. - gantungan stnk hold kontrak 4442103996, 4442104848"

MARISA

gantungan hold stnk kontrak 4532102072, 4532102244, 4532102331, 4532102352

QUALITY ASSURANCE

BANJARMASIN Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BANJARBARU

BPKB borrow > 90 hari. 4282200215 an Mulyadi (130 hari).

BANJARMASIN

BPKB Waiting > 90 hari, 1 kontrak, 4232202591 an Nasir H. BPKB Borrow sekuritisasi > 90. 2304004395 & 2304008875.

PALANGKARAYA

TANAH BUMBU

Terdapat 8 kontrak waiting > 90 hari (5772201162,1263,1343,1412,1548,1570,1579 dan 1584), terdapat selisih saldo FC 1 antara RK dan sistem sebesar Rp.12.090.500 dana tersebut berkaitan dengan TO kontrak 5772202253., (cabang konfirm tidak ada selisih di tgl 1 jam 15.58 pm)

TANJUNG

Terdapat 1 kontrak borrow >90 hari. 1 kontrak, 5592200525 an Liza. Terdapat 2 gantungan intransit , 5592201916 & 5592201979. Terdapat gantungan OS DB kontrak EXP Cabang Tanjung 5591901497 PARIDA NORMAWATI dan 5592000706 BOBBY HERTANTO dan 6312100433 AZIZAH

CORPORATE BANJARMASIN

KETAPANG

Terdapat 1 BPKB Borrow > 90 hari, 5582201712 an Ariyanto (95 hari). Terdapat 2 kontrak waiting > 90 hari, 5582201484 dan 1485 (an Fanny Krisitiawan - 96 hari). Terdapat BPKB borrow kepolisia, fisik di Kepolisian Bogor, System On Hand Ketapang, status RRD, kontrak 5581800244 an Judin.

PANGKALAN BUN

PONTIANAK

Terdapat 3 kontrak borrow, 4242203451 an Martinus (146 hari), 4242203747 an Lex Bony (122 hari) dan 4242204989 an Nicolaus (101 hari). Terdapat 1 BPKB Waiting 4242205310 an Sunardi (90 hari). Terdapat 4 gantungan OS DB kontrak EXP 4242101594, 4242107622, 4242200168 dan 4242203893

SAMPIT

Terdapat 1 BPKB waiting, 4262201797 an Suharsono. Terdapat 1 borrow kepolisian an Jonny Setyawan dgn no kontrak 2610047106.

SANGGAU SINTANG

QUALITY ASSURANCE

BPKB Borrow > 90 hari. 2 kontrak 4352201608 an Sekius & 4352201684 an Suwito Humas.

BALIKPAPAN Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BALIKPAPAN

" 1. BPKB borrow case : 5230014975 2. BPKB waiting > 91 hari : 7 kontrak ( 3. Bank koreksi -700.000 4. BPKB duplikat 4212203567 (belum direlease)"

BALIKPAPAN SYARIAH

1. OS DN : 7462104016 (dibawah 30 hari exp tanggal 20/10/2022)

BERAU

"1. BPKB borrow case : 5851400018 - BADRUDDIN 2. BPKB OH > 100 hari : 5851800813 (kontrak RRD on hand di samarinda)"

BULUNGAN PASER

1. BPKB waiting > 91 hari : 5612200903

PENAJAM PASER UTARA

1. BPKB OH > 100 hari 6302100314, 6302101301, 6302101495 status RRD dikembalikan ke centro bulan depan setelah konfirmasi konsumen

TARAKAN

1. BPKB borrow case : 4331801668, 4331901991 - HENDRO SETIAWAN

CORPORATE BALIKPAPAN

BONTANG

"1. BPKB Borrow case : 4252101946, 4251102066 2. Advance cabang : ADV RIKI-BY KOST VISIT SENGATA 20-31 OKT 2022 Rp 2.000.000 - ADV GAJI WAKAR OKTOBER 2022 Rp 600.000 - ADV EFRAIM-BY KOORDINASI-KAPOLRES CUP III Rp 2.000.000"

SAMARINDA

" 1,. BPKB OH > 100 hari : 4222203869 (status LIV) 2.. BPKB borrow case : 2205014044, 2205019003 3. BPKB waiting > 91 hari :10 kontrak 4. OS DN : 4222200034 (dibawah 30 hari exp tanggal 24/10/2022)"

SAMARINDA 2 SEBERANG

SENGATA

"1. BPKB waiting > 91 hari : 4272201100 2. BPKB on hand > 91 hari : 4272101789 3. OS DN kontrak exp 4272102652 (dibawah 30 hari exp tanggal 21/10/2022)"

TENGGARONG CORPORATE SAMARINDA

QUALITY ASSURANCE

MANADO Cabang

Reason Gantungan belum Clear

BITUNG

- gantungan bpkb borrow kepolisian no kontrak 4471200709

KOTAMOBAGU

- gantungan kontrak onhand >90 akan diselesaikan awal bln - gantungan bpkb borrow kepolisian no kontrak 4431000422

MANADO