Issuu

1. Coverage Bandung menjadi Coverage dengan presentase Validasi Tidak Sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 3,98% 2. Sekitar 2,78% Data dari total 6072 yang telah di validasi tidak sesuai oleh QA 3. Data discovery BPKB waiting paling banyak muncul sebanyak 42 section 4. Terdapat 2 cabang (BALIKPAPAN) memiliki jumlah discovery tidak sesuai paling banyak, yakni 05 of 24 dari data discovery khusus EOM Summary Ceklis EOM EDISINOVEMBER2022

JanuariFebruari Maret April Mei Juni JuliAgustusSeptemberOktoberNovember % % % % % 1. Penurunan paling rendah terdapat pada bulan Juli sebesar 1,12% dari bulan sebelumnya 2. Kenaikan paling besar terdapat pada bulan Oktober sebesar 0,69% dari bulan sebelumnya 3. Persentase data tidak sesuai terendah ada pada bulan September 4. Kenaikan terbesar dari bulan September ke Oktober terdapat pada Coverage Manampa yaitu 3,12% TREND PERCENTAGEDATA TIDAKSESUAI 3.80% 3.46% 2.87% 3.38% 3.90% 2.78% 2.87% 2.48% 3.17% 3.56% 2.34%

Cabang Reason Gantungan belum Clear ASAHAN BINJAI 1. Bank Funding Card : 24/11/2022 Saldo system Rp 1.000.000 (Pada saat transaksi penarikan ATM sukses namun uang tidak keluar karena Mati lampu dan mesin ATM error) 2. BPKB Waiting : Terdapat 1 kontrak aging BPKB waiting 177 hari an YOVAN ALFIKRI /5042201907 KARO MEDAN MEDAN 2 PADANGSIDIMPUAN PEMATANG SIANTAR RANTAU PRAPAT CORPORATE MEDAN 1. BPKB Waiting : Terdapat 10 kontrak status invoice waiting aging > 90 hari AIR MOLEK - INDRAGIRI HULU BAGAN BATU DUMAI PEKANBARU PEKANBARU 3 PELALAWAN UJUNG BATU 1. BPKB Borrow BJ : Terdapat 1 kontrak status borrow Biro jasa aging 99 hari an SOPIYAN /5112200452 CORPORATE PEKANBARU BATAM 1. BPKB On Hand : PAHMUDIN - 5692103891 aging 120 hari 2. OS Debitnote INV : Terdapat 5 gantungan debit notes kontrak INV (5692204697, 5692205074, 5692204700, 5692107583, 5692204124) BATAM 2 BATAM SYARIAH 1. BPKB Borrow BJ : 7292207075 - DIDI RAHMAD FADLI aging 118 hari BUKIT TINGGI PADANG 1. Advance Cabang : Terdapat 1 gantungan advance cabang aging 8 hari an Budiman (visit ke Medan) PASAMAN BARAT TANJUNG PINANG ZONING MEDAN ZONING PEKANBARU QUALITY ASSURANCE 2 PEKANBARU

PALEMBANG

Cabang ReasonGantunganbelumClear

PALEMBANG

PALEMBANG2 PALEMBANGSYARIAH

PANGKALPINANG

PANGKALANBALAI

PRABUMULIH

LAHAT

BATURAJA

BELITUNG

"1.BPKBOH : 4051804234,4052103166Aging>90(KontrakRRD)

2.BPKBBORROWBJ: 4052203423DARMAWATIAging>91 (InfobirojasakeCabangselesaiAwalbulanDesember22) "

"1.BPKBOH:4091900194,0905002699,0905002877,0905002199>90(KontrakRRD)

2.BPKBWAITING: 4092202094MNASRUNaging>91(KontrakDFPengurusanviaShowroom)"

1.BPKBBORROWBJ: 5542200366OMAaging>91(ProsesBBN,InfoBOSHsudahMasuksamsatMuaraEnim)

1.BPKBOH: 5101300205aging>90(KontrakICP)

BENGKULU 1.CABANGTUTUP

LUBUKLINGGAU 1.CABANGTUTUP

CORPORATEPALEMBANG

LAMPUNG

LAMPUNGSYARIAH

BANDARJAYA

METRO PRINGSEWU TULANGBAWANG CORPORATELAMPUNG

JAMBI

JAMBISYARIAH MUARABUNGO MUAROJAMBI RIMBOBUJANG SAROLANGUN

CORPORATEJAMBI

1.BPKBWAITING: 4042205002SHADAMHUSEINaging>91(kontrakDFUsed)Pengurusanviadealer

"BPKBOH6101400014Aging>90hari(KontrakICP1kontrak10BPKB)

BPKBOH6101400014Aging>90hari

BPKBOH4201400232Aging>90hari(KontrakRRD)

BPKBOH4981100393Aging>90hari(KontrakRRD1kontrak12BPKB)

BPKBOH4981100393Aging>90hari

BPKBOH4981100393Aging>90hari "

DHARMASRAYA 3

QUALITY ASSURANCE

Cabang Reason Gantungan belum Clear BINTARO BPKB Onhand pengiriman awal bulan CIKUPA MERUYA BPKB Onhand pengiriman awal bulan MERUYA SYARIAH SERANG Gantungan borrow kepolisian - an JAYADI 5391800718, BPKB on hand, SerpongTangerang Selatan Gantungan borrow asuransi - an ENAH ROHAENAWATI 5671501405, BPKB on hand, BSD SYARIAH TANGERANG BPKB Onhand pengiriman awal bulan TANGERANG 2 BPKB on hand dan Aging BPKB Intransit 4802201638 (case BPKB hilang) TANGERANG 3 gantungan borrow biro jasa - an ASMIN 6292201913 & borrow ke kepolisian - an PUJI ASTUTI 6291500020, BPKB on hand TANGERANG SYARIAH CORPORATE TANGERANG JAKARTA SELATAN OS Debitnote kontrak INV PAMULANG 4 TANGERANG QUALITY ASSURANCE

BEKASI

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BEKASI

BEKASI SYARIAH

BEKASI 2

BEKASI 3

BEKASI 4

"BPKB OHD, Onhand cabang lain akan dikirim ke HO awal bulan (5131905247, 5132104653, 5132107983, 5132108099, 5132108508, 5132209523) "

BPKB OHD, Onhand cabang lain akan dikirim ke HO awal bulan (6012002429)

"BPKB OHD, akan dikirim ke HO awal bulan (4942200784)"

BPKB Borrow 6392205218 & 6392205272 pengurusan revisi BPKB dan mutasi BPKB JAKARTA TIMUR

CIKARANG

BEKASI 5

BOGOR

CIBINONG

DEPOK

"BPKB OHD, Onhand cabang lain akan dikirim ke HO awal bulan (6371903084, 6372003345). BPKB Exp (6372003377) sudah release di Tanggal 23/11/2022."

"1. BPKB Borrow 4792206261 BPKB BBN akan jadi per awal bulan

2. BPKB OHD, akan dikirim ke HO awal bulan (4791600556, 4791600676, 4792000469, 4792000991, 4792100606, 4792100715, 4792104530, 4792104981, 4792104984, 4792105110, 4792107123, 4792107512, 4792108392, 4792200039, 4792200895, 4792207451, 4792207716, 4792207993, 4792207904, 4792207925, 4792207929, 4792208087, 4792208153, 4792208223, 4792208413, 4792208555, 4792208574, 4792208872, 4792209092, 4792209142, 7001800346)"

SUKABUMI

CAWANG

CENGKARENG

JAKARTA UTARA

JAKARTA UTARA 2

SUNTER

CORPORATE JAKARTA JAKARTA SELATAN 2

"BPKB OHD, Kontrak Exp Onhand Cabang Lain akan dikirim ke HO awal bulan (4611905974, 4612103255, 4612103472)"

BPKB OHD, Kontrak Exp Onhand Cabang Lain akan dikirim ke HO awal bulan (5022201582)

QUALITY ASSURANCE

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BANDUNG

"• 4 BPKB take over 4632208129, 4632208158, 4632208170, 4632208276 • Saldo Cash cashier > 100jt (Rp. 193,918,500)"

BANDUNG 3 • BPKB take over 6462202954

BANDUNG 4 BANDUNG 5

BANDUNG SYARIAH

CIMAHI "2 BPKB take over 5972203231, 5972203260 Refund customer 5972200428" GARUT

LENGKONG "2 BPKB take over 5372206184, 5372206275 OS DN 5372201907,5372105249"

CORPORATE BANDUNG Refund customer 6131900159

MAJALENGKA "• BPKB take over 5572202666 • 5572200599 FINA NURISTIANA AR Other Upaid (RRD)"

TASIKMALAYA

ZONING BANDUNG

CIREBON

CIREBON 2

"• 4 BPKB take over 4672206906, 4672206893, 4672207039, 4672207014 • Saldo Cash Cashier > 100jt (Rp. 128,479,500) "

INDRAMAYU BPKB take over 6002202119 KUNINGAN BPKB take over 6472201975

CORPORATE 6B

CIKAMPEK "3 BPKB take over 4922204759, 4922204761, 4922204781 "

KARAWANG

KARAWANG SYARIAH

"• 6 BPKB take over 4752209031, 4752209133, 4752209184, 4752209254, 4752209322, 4752209374 • BPKB duplikat kontrak RO pot funding 4752105238 (PP belum final) • Saldo Cashier > 100jt (Rp. 126,575,400)"

PURWAKARTA 2 BPKB take over 5082202344, 5082202380 SUBANG "• 2 BPKB take over 5562202146, 5562202203 • EDC New 4922102312 an IMAS PERMASI Tgl 30 "

6 BANDUNG QUALITY ASSURANCE

Reason Gantungan belum Clear

Terdapat gantungan BPKB Waiting 3

REMBANG 1. Terdapat gantungan borrow birojasa > 90 hari 4962201309 RUDI RIYONO BBN Mutasi 2. Terdapat gantungan BPKB Waiting 1 kontrak 4962201956 SALATIGA SOLO SOLO 2 Terdapat gantungan BPKB Waiting 3 kontrak 5172204058, 5172204095 dan 5172204096 SRAGEN 1. Terdapat gantungan borrow birojasa > 90 hari 5012202295 2. Terdapat gantungan BPKB Waiting 1 kontrak 5012203203 ZONING SEMARANG 7 SEMARANG QUALITY ASSURANCE

Cabang

JEPARA KENDAL KUDUS PEKALONGAN 1. Terdapat gantungan BPKB waiting 2 kontrak 5002202363 dan 5002202389 2. Terdapat saldo cash cashier 157.384.500 SEMARANG Terdapat gantungan BPKB waiting 38 kontrak ( kondisi golive di akhir EOD sehingga secara sistem tidak bisa di jalankan ) SEMARANG 2 SEMARANG 3 Terdapat gantungan BPKB waiting 1 kontrak 6862203058 SEMARANG SYARIAH TEGAL Terdapat gantungan BPKB waiting 2 kontrak 5092202428 dan 5092202458 CORPORATE SEMARANG BANJARNEGARA CILACAP KEBUMEN KLATEN MAGELANG Terdapat BPKB waiting 4 kontrak 5452201647, 5452201652, 5452201673 dan 5452201683 PURWOKERTO - BANYUMAS Terdapat gantungan BPKB waiting 2 kontrak 5432201290, 5432201306 YOGYAKARTA Terdapat gantungan BPKB Waiting 2 kontrak 4762204270 dan 4762204273 YOGYAKARTA 2 CORPORATE YOGYAKARTA GROBOGAN

kontrak 5782202117, 5782202124, 5782202128

SURABAYA

Cabang Reason Gantungan belum Clear

GRESIK

"1. terdapat gantungan AP Incentive to Agent dengan status New yaitu an ZIYA IBRIZAH,S,I,Kom. AP Subsidy Promosi BA : 488BA07093 dengan nominal 4,452,300.00"

SIDOARJO 1. 4722204895 MARIA CHERLINAWATY gantungan debit note Rp 50.000

SIDOARJO 2

"1. 4892107126 TOMO kontrak lama sudah release, kontrak ro pot funding 4892209656 TOMO 2. 4892206123 MAHARANI KARNAENY SE - 3.200.000 - sudah di alokasi pendapatan 3. Terdapat gantungan AP Refund status New dengan detail: SMJ ENDANG PURWATININGSIH REFUND 4892105847-ENDANG PURWATININGSIH 10,025.00 SMJ DIDIK HARIYONO REFUND 4892103012-DIDIK HARIYONO 10,530.00"

SIDOARJO 3 CABANG TUTUP

SIDOARJO SYARIAH CABANG TUTUP

SURABAYA

"1. Terdapat 2 BPKB OH dengan aging 60-90 hari yaitu an 4652100819 WIDIA RIZKA AZIFA dan 4652104717 FITRI NUR HASANAH juga2 BPKB OH dengan aging >90 hari yaitu an 4652007535 HAMZAH AMI dan 4652201593 APIT FIDIANTO, untuk kons an 4652007535 HAMZAH AMI aging 98 hari OH cab Sidoarjo, cabang akan lakukan FU ke cabang Sidoarjo untuk dilakukan pengembalian BPKB ke Cabang Surabaya jka konsumen tidak dapat di FU atau tidak ada kepastian atas waktu pengambilan BPKB. Sedangkan untuk konsumen an 4652201593 APIT FIDIANTO dengan aging 269 hari akan dilakukan OTRS support IT dikarenakan Document Status terbaca OH namun jika dilihat pada Asdoc Inquiry atas BPKB telah EXP.

2. Terdapat Gantungan OS DB kontrak INV 4652110142 YOLANDA MARGARETHA sejumlah Rp 5.300.000 HOLD DANA PENGURUSAN PAJAK, namun telah CLEAR alokasi Pendapatan tgl 30/11/22 dan Gantungan OS DB kontrak INV 4652209589 MITA MAYASARI sejumlah Rp 790.000 BIAYA PENGURUSAN BLOKIR & FAKTUR , namun telah CLEAR alokasi pendapatan tgl 30/11/22"

SURABAYA 2

SURABAYA 3 1. Terdapat gantungan 1 BPKB Duplikat dimana merupakan kontrak RO potong Funding konsumen an AMINARYO ANWAR, untuk kontrak lama yaitu 5952102982 telah berstatus EXP pertanggal 30/11/2022

2. Terdapat

New

transaksid

KDR

KEDIRI

MADIUN 1. Terdapat gantungan bpkb borrow case kepolisian : 5381900378 SAIFUL ANWAR 1324 hari, 5381901547 SULISANTO 823 hari NGANJUK

1. Terdapat

bpkb borrow case kepolisian : 5601900704 Y ENDRASWATI TUBAN

SURABAYA 4 SURABAYA SYARIAH CORPORATE SURABAYA BLITAR BOJONEGORO KEDIRI "1.4682001208 ZAENAL ARIF gantungan debit note Rp 4.900.000

Gantungan

Refund

engan detail

MASHURI REFUND 4682103115-MASHURI 5,920.00

KETY RAHAYU REFUND 4682103118-KETY RAHAYU 21,300.00"

SYARIAH CABANG TUTUP LAMONGAN

PONOROGO

gantungan

TULUNG AGUNG ZONING SURABAYA

QUALITY ASSURANCE

Reason

QUALITY ASSURANCE

Cabang

Gantungan belum Clear BULELENG DENPASAR DENPASAR 3 DENPASAR SUDIRMAN GIANYAR KUPANG LOMBOK BARAT Ada gantungan bpkb 1 kontrak (kontrak bermasalah) MANGGARAI MATARAM Untuk BPKB Borrow BJ estimasi jadi BPKB bulan Desember - Untuk BPKB Borrow Kepolisian sedang dilakukan Cek absah after Golive (mengikuti FAQ memo empowerment prior to funding) MATARAM SYARIAH SUMBAWA TABANAN CORPORATE DENPASAR BANYUWANGI JEMBER JOMBANG MALANG Terdapat 2 BPKB on hand over aging : 4661903682 akan diambil oleh bidder 01/12/22 di Malang 3, 4662105694 info FAM konfirmasi ke konsumen bahwa jika sampai besok BPKB tidak diambil di Lamongan maka akan dikembalikan ke Cabang Malang OPC MALANG MALANG 3 MOJOKERTO PANDAAN PASURUAN BOSH terlewat assign mesin EDC dan sudah dilakukan penerimaan tunai oleh FAM, BPKB 4992201085 dan 4992201180 aging borrow Biro Jasa masih dalam proses MBBN, BPKB 4991800570 on hand di cab Surabaya akan diminta untuk pengembalian ke cabang Pasuruan jika konsumen tidak bisa dihubungi untuk mengambil BPKB OPC DENPASAR

DENPASAR

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BONE

BULUKUMBA

GOWA

LUWU TIMUR

LUWU UTARA

MAKASSAR

MAKASSAR 2

MAKASSAR

SYARIAH

PALOPO BPKB NO 4481902023, 4482100407, 4482101375, 4482101699, 4482101805, 4482201855 akan dikirim ke Centro awal bulan PAREPARE BPKB no 4522000679 akan dikirim ke centro awal bulan

POLEWALI MANDAR

TORAJA - Terdapat 8 SPPBPKB Aging Diatas 90 Hari No Kontrak 4542200657,4542200718, 4542200752, 4542200863, 4542201321, 4542201345, 4542201373, 4542201380 BPKB ONHAND Diatas 100 Hari akan dikirim awal bulan 4541700396, 4541800762, 4541900517, 4542100007, 4542101273

CORPORATE MAKASSAR

BAU BAU

KENDARI bpkb on hand :4461401932, 4461401981, 4461600890, 4461901489, 4462001926. di clearkan cabangkencentro bulan depan tgl 1 des KOLAKA bpkb on hand 5262000191 dalam proses kirim ke centro (intransit) DN inv 5262201481 belum teralokasi senilai 380.000 KONAWE

KOTARAYA bpkb on hand 5292000242 diclearkan cabang awal bulan (1 des) DN inv 5292200331 blm teralokasi senilai 140.000 LUWUK MAMUJU

MAMUJU UTARA

"terdapat 1 bpkb OH aging lebih dari 100 hari no kontrak 5661800426, akan dikmbalikan ke centro besok slsh pcc senilai 8rb (mamuju utara) sdh clear"

PALU BPKB no kontrak 4452202499 on cek tracking, pengiriman ke cab Surabaya.

PARIGI - MOUTONG

POSO

TOLI - TOLI bpkb onhand 5871700696, 5872100621, diclearkan cabang bulan depan 1 des. 5872201104 bpkb di cabang grtlo di celarkan di awal bulan 1 des

borrow kepolisian 4408037867 masih proses case di cabang. bpkb waiting 4442208081, 4442208088, 4442208090, 4442208116, 4442208118, 4442208120, 4442208125, 4442208127 kontrak baru funding akan di kirim cabang ke centro hari ini 30 nov 22. bpkb waiting 4442202201, 4442202439, 4442202698, 4442203231, 4442203267, 4442203350, 4442203969, 4442204252, 4442204428, 4442204877, 4442204884, 4442204981, 4442205140, 4442205328, 4442205476, 4442205514, 4442205925, 4442206535, 4442206598, 4442206668, 4442206692, 4442206732, 4442207112, 4442207376, 4442207496, 4442207752 merupakan gantungan spp bpkb. bpkb on hand akan di cleasrkan di awal bulan

QUALITY ASSURANCE

CORPORATE 8B

ZONING MAKASSAR

BOLAANG MONGONDOW UTARA "aging bpkb intransit : 1. 5762200169 sdh exp 2. 5762201151, 5762201164, 5762201169, 5762201170, 5762201171, 5762201172, 5762201176, 5762201178, 5762201179, 5762201180, 5762201181, 5762201187 kontrak sudah onhand rack centro manado 3. 5762201189, 5762201190, 5762201195, 5762201185, 5761800247, 5761900985, 5762200019, 5762201126, 5762201128, 4442207169, 5762201131, 5762201132, 5762201135 sedang di fu cabang ke ekspedisi"

GORONTALO MARISA 10

MAKASSAR

Cabang Reason Gantungan belum Clear BANJARBARU BANJARMASIN BPKB Waiting > 90 hari. Terdapat 4 kontrak. 4232203197 an Adi Fitriadi, 4232204602 an Fahriansyah, 4232204578 - Irwan Setyawan, 4232204603 - Fahriansyah. Terdapat 2 BPKB borrow pledging dgn aging 3072 hari. 2304004395 dan 2304008875. PALANGKARAYA TANAH BUMBU "Terdapat 6 BPKB > 90 hari Waiting. Terdapat 3 BPKB Borrow > 90 hari. 5772102498,5772201209 dan 5772201545 " TANJUNG CORPORATE BANJARMASIN Terdapat gantungan AR Other Unpaid 4981200538 KETAPANG BPKB borrow kepolisian. System OH Ketapang. Fisik di Kepolisian Bogor. 5581800244 an Judin. Terdapat 2 BPKB waiting > 90 hari. 5582201484 dan 5582201485. PANGKALAN BUN PONTIANAK Terdapat 1 BPKB Waiting > 90 hari, 4242205310 an Sunardi. Terdapat 3 BPKB Borrow > 90 hari. 4242203747, 4242204839, dan 4242205996. SAMPIT Terdapat 7 invoice On Hand dengan aging > 2700 hari. 4981200671, 4981300379, 4981300441, 4981300589, 4981300665, 4981300665, 4981300665. SANGGAU SINTANG 11 BANJARMASIN QUALITY ASSURANCE

Cabang Reason Gantungan belum Clear BALIKPAPAN "1. BPKB waiting : 4212202722, 4212205016, 4212206290 2. BPKB on hand > 90 hari : 4212201340 3. Advance cabang - ADV VISIT CABANG SMD 21NOV-1DES 2022(pic baru kembali tanggal 1/12 - Rp 1.860.000, 4. OS DN Status INV 4212205426 (Rp. 2,550,000) dan 4212206151 (Rp. 18,000,000), 5. BPKB Borrow Case Kepolisian 4212106296 tgl 22/11/2022 (with evidence case)" BALIKPAPAN SYARIAH 1. OS Debit Notes > 30 hari 7462104016 sebesar Rp. 1,466,345.00 BERAU BULUNGAN 1. OS DN Status INV 6352200202 Rp. 4,790,000 PASER 1. BPKB waiting : 5612200903 PENAJAM PASER UTARATARAKANCORPORATE BALIKPAPANBONTANGSAMARINDA " 1. BPKB waiting : 4222202186, 4222202578, 4222202579, 4222202609, 4222203781, 4222203801, 4222204419, 4222205060, 2. OS DN Status INV 4222204940 Rp. 200.000" SAMARINDA 2 SEBERANGSENGATA 1. Adv cabang : ADV BY TGH KE BENGALON DAN SEKITARNYA (pic baru kembali tanggal 2/12 - Rp 1.500.000 TENGGARONGCORPORATE SAMARINDA12 BALIKPAPAN QUALITY ASSURANCE

Reason Gantungan belum Clear

BPKB

ACC

MANADO * Gantungan

return

SELATAN TAHUNA - KEPULAUAN SANGIHE TERNATE * gantungan BPKB waiting TOBELO * Gantungan

dealer * gantungan

MANADO

* gantungan

* Gantungan

dealer

JAYAPURA *Gantungan BPKB waiting

dealer * Gantungan

MALUKU TENGAH MANOKWARI * Gantungan BPKB waiting

dealer MERAUKE * Gantungan BPKB waiting FU

dealer

SORONG * Gantungan BPKB waiting FU ke dealer

JAYAPURA 13 MANADO QUALITY ASSURANCE

Cabang

BITUNG KOTAMOBAGU

belum diterima karena kontrak take over dari

(4472205533)

stts edc

dari HO MINAHASA

BPKB waiting fu ke

BPKB intransit blm clear TOMOHON CORPORATE

AMBON

adv cabang by pengurusan ke BJ

BPKB waiitng FU ke

BIAK NUMFOR

FU ke

stts edc return dari HO

FU ke

NABIRE

CORPORATE