Issuu

SUMMARY REVIEW CEKLIS EOM APRIL 2022 96,72% dinyatakan sesuai

SUMMARY CEKLIST EOM APRIL '22 Validasi Sesuai

Validasi Tidak

Oleh QA

Sesuai Oleh QA

Pekanbaru

583

Palembang

Coverage QA

96,7%

Total Data

Persentase Validasi Sesuai Oleh QA

598

97,49%

591

598

98,83%

Tangerang

344

345

99,71%

Bekasi

387

414

93,48%

Bandung

497

506

98,22%

Semarang

583

598

97,49%

Surabaya

490

506

96,84%

Makassar

605

621

97,42%

Banjarmasin

241

276

87,32%

Balikpapan

308

322

95,65%

Manado

474

483

98,14%

Bali

524

552

94,93%

Coverage banjarmasin menjadi coverage dengan presentase validasi tidak sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 12,68%

Sekitar 3,28% data dari total 5919 yang telah di validasi tidak sesuai oleh qa

Data discovery bpkb waiting paling banyak muncul sebanyak 29 section

Terdapat 1 cabang (bekasi 4) memiliki jumlah discovery tidak sesuai paling banyak, yakni 04 dari 23 data discovery khusus eom

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

ASAHAN

Clear All

BINJAI

Clear All

KARO

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan BPKB borrow birojasa > 90 hari (6342100426)

MEDAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan BPKB borrow birojasa > 90 hari (4012200383) 2. Gantungan BPKB case kepolisian (0107059172, 4011300411)

MEDAN 2

Clear All

PADANGSIDIMPUAN

Clear All

PEMATANG SIANTAR

Clear All

RANTAU PRAPAT

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan BPKB case kepolisian (4111900070, 4111900071, 4111901022, 4111901023)

CORPORATE MEDAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan BPKB waiting aging 147 hari (6082100289, 6082100290, 6082100291)

AIR MOLEK - INDRAGIRI HULU

Clear All

BAGAN BATU

Sebagian menggantung dg catatan

(1) .Gantungan prepaid kontrak exp (5121901556)

DUMAI

Sebagian menggantung dg catatan

(1). Hold dana pengurusan pajak (6 kontrak)

PEKANBARU

Sebagian menggantung dg catatan

(1). Hold dana pengurusan pajak (59 kontrak) (2). Gantungan prepaid kontrak exp (4022104810, 4022100084, 4022106031, 4022200317) (3). Gantungan advance cabang aging 2 hari ( ADV-YOGI-BY PROMOSI LAYER N SPANDUK )

PEKANBARU 3

Clear All

PELALAWAN

Clear All

UJUNG BATU

Clear All

CORPORATE PEKANBARU

Clear All

BATAM

Sebagian menggantung dg catatan

BATAM 2

Clear All

BATAM SYARIAH

Clear All

BUKIT TINGGI

Clear All

1. Gantungan prepaid kontrak EXP (5692107224, 5692101640)

PADANG

Sebagian menggantung dg catatan

(1). Hold dana pengurusan pajak (15 kontrak) (2). TERDAPAT TRANSAKSI PENERIMAAN edc TANGGAL 29/04/2022 NAMUN STATUS EDC RETURN TERAKHIR 25/04/2022 (4031800876,4031900982,4031902274,4032100852)

PASAMAN BARAT

Sebagian menggantung dg catatan

(1). Pengurusan STNK 5732100521 Syahril Lubis

TANJUNG PINANG

Sebagian menggantung dg catatan

1. Gantungan BPKB case kepolisian (4101301577)

ZONING MEDAN

Clear All

ZONING PEKANBARU

Clear All

COVERAGE PEKANBARU

Cabang

Gantungan

PALEMBANG

Clear All

PALEMBANG 2

Sebagian menggantung dg catatan

PALEMBANG SYARIAH

Clear All

PANGKAL PINANG

Clear All

PANGKALAN BALAI

Clear All

PRABUMULIH

Sebagian menggantung dg catatan

LAHAT

Clear All

BATURAJA

Clear All

BELITUNG

Clear All

BENGKULU

Clear All

LUBUK LINGGAU

Clear All

CORPORATE PALEMBANG

Clear All

LAMPUNG

Sebagian menggantung dg catatan

LAMPUNG SYARIAH

Clear All

BANDAR JAYA

Sebagian menggantung dg catatan

METRO

Clear All

PRINGSEWU

Clear All

TULANG BAWANG

Clear All

CORPORATE LAMPUNG

Clear All

JAMBI

Sebagian menggantung dg catatan

JAMBI SYARIAH

Clear All

MUARABUNGO

Clear All

MUARO JAMBI

Clear All

Reason Gantungan belum Clear

1.Masih ada gantungan advance branch sebesar Rp 10.000.000,-, menggantung karena menunggu dana advance HO yang transaksinya baru apv tgl 29/4/2022

1. Ada gantungan transaksi EDC status New dengan value date 19/05/2014

1.Masih ada gantungan advance branch sebesar Rp 3.000.000,- karena sedang proses pengajuan di procurement

1. Kontrak an Sularno/4132100678 disistem terbaca 2 dengan no agreement yang sama

1. Masih ada gantungan prepaid 1 kontrak 4041901261-ICP , masih proses OTRS karena blm bisa dialokasi

RIMBO BUJANG

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat mesin EDC SN.61908276 yang direturn secara sistem tgl 16 Desember 2021, tetapi ada penerimaan angsuran pada tgl 1 April 2022, sudah dikonfirmasi ke BOSH, blm ada informasi balasannya

SAROLANGUN

Sebagian menggantung dg catatan

1.Masih ada gantungan transaksi EDC New kontrak 5412100974 , karena menunggu support OTRS

CORPORATE JAMBI

Clear All

DHARMASRAYA

Clear All

COVERAGE PALEMBANG

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BEKASI

Sebagian menggantung dg catatan

OS DB : 5132204048 - pengajuan refund manual tinggal menunggu transfer payment, AP PO : take over H+14 3 kontrak ; waiting 3 TO

BEKASI SYARIAH

Clear All

BEKASI 2

Sebagian menggantung dg catatan

BEKASI 3

Clear All

BEKASI 4

Sebagian menggantung dg catatan

CIKARANG

Clear All

JAKARTA TIMUR

Sebagian menggantung dg catatan

waiting 3 TO ; duplicate : otrs bom blm final pp

BEKASI 5

Sebagian menggantung dg catatan

AP PO : 63 (PBF) - 1 take over

BOGOR

Sebagian menggantung dg catatan

AP PO TO 2 ; waiting 1 OTRS BOM 1 take over ; cash cashier > 100juta

CIBINONG

Sebagian menggantung dg catatan

AP PO : 1 take over ; waiting TO 1, OTRS BOM 2

DEPOK

Sebagian menggantung dg catatan

waiting 12 PBF, 1 TO

SUKABUMI

Sebagian menggantung dg catatan

waiting 1 TO

CAWANG

Sebagian menggantung dg catatan

Borrow kepolisian : 4612002384, 4612100235 sedang proses sidang ; waiting PP 1

CENGKARENG

Sebagian menggantung dg catatan

AP PO : 1 (PBF)

JAKARTA UTARA

Clear All

JAKARTA UTARA 2

Clear All

SUNTER

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE JAKARTA

Clear All

AP PO : 40 (PBF) ; waiting PBF 7 TO 1

Borrow : 4942101548 - sedang proses mutasi ke karawang ; AP PO : 152 (PBF) ; waiting PBF 26 ; duplicate : otrs bom blm final pp

waiting : PBF 8

COVERAGE BEKASI

Cabang

Gantungan

BINTARO

Clear All

CIKUPA

Clear All

MERUYA

Sebagian menggantung dg catatan

MERUYA SYARIAH

Clear All

SERANG

Clear All

Serpong - Tangerang Selatan

Clear All

BSD SYARIAH

Clear All

TANGERANG

Clear All

TANGERANG 2

Clear All

TANGERANG 3

Clear All

TANGERANG SYARIAH

Clear All

CORPORATE TANGERANG

Clear All

JAKARTA SELATAN

Clear All

JAKARTA SELATAN 2

Clear All

PAMULANG

Clear All

Reason Gantungan belum Clear

4822111918 PURNOMO on process pengurusan dan akan selesai after lebaran karena terkendala di samsat

COVERAGE TANGERANG

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BANDUNG

Sebagian menggantung dg catatan

BPKB take over 4632202637, Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 185.024.500. Gantungan prepaid kontrak 4632102766 (lebih bayar sudah naik ke BOM), prepaid kontrak 4632106822 (terminate asuransi)

BANDUNG 3

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan prepaid 6461902037 (terminate asuransi)

BANDUNG 4

Clear All

BANDUNG 5

Clear All

BANDUNG SYARIAH

Clear All

CIMAHI

Sebagian menggantung dg catatan

GARUT

Clear All

LENGKONG

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE BANDUNG

Clear All

MAJALENGKA

Clear All

TASIKMALAYA

Sebagian menggantung dg catatan

ZONING BANDUNG

Clear All

CIREBON

Sebagian menggantung dg catatan

CIREBON 2

Clear All

INDRAMAYU

Clear All

KUNINGAN

Clear All

CORPORATE 6B

Clear All

CIKAMPEK

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 106.601.000

KARAWANG

Sebagian menggantung dg catatan

Waiting BPKB take over 4752202944, 4752203072

KARAWANG SYARIAH

Clear All

PURWAKARTA

Clear All

SUBANG

Sebagian menggantung dg catatan

BPKB take over 5972201204, Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 111.202.000. Gantungan prepaid 6462101083, 5971901224, 5972101593, 5972102956 (terminate asuransi)

Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 146.972.000

Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 154.220.200

Waiting BPKB take over 4672202386 , Saldo diatas 100jt krn Bank sdh tutup utk penyetoran (CIS diajukan cab) saldo 135.192.000. Gantungan prepaid kontrak 4672101179, 4672104555, 4672200911, 4672103763 (terminate asuransi)

Waiting BPKB take over 5562200721, 5562200724

COVERAGE BANDUNG

Cabang

Gantungan

JEPARA

Clear All

KENDAL

Clear All

KUDUS

Clear All

PEKALONGAN

Clear All

SEMARANG

Sebagian menggantung dg catatan

SEMARANG 2

Clear All

SEMARANG 3

Sebagian menggantung dg catatan

SEMARANG SYARIAH

Clear All

Reason Gantungan belum Clear

Terdapat gantungan prepaid kontrak exp 4642106815 FADJAR DWI HARDJANTO 1,520,356.30 Terdapat gantungan BPKB waiting 1. 4642201552 BUDIONO kontrak DF 2. 4642202088 INDRA AFANDI kontrak DF 3. 4642202507 AGUNG NUGROHO kontrak Take Over 4. 4642202835 DWI PUJIASTUTI kontrak take over 5. 4642202857 DONNI PRIYAMBODO Saldo akhir cash cashier 147.117.500

Terdapat BPKB waiting 1. 6862200668 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 2. 6862200669 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 3. 6862200671 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 4. 6862200672 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 5. 6862200673 LANGSA PUTRA BERSAMA PT 6. 6862200674 LANGSA PUTRA BERSAMA PT

TEGAL

Sebagian menggantung dg catatan

1. terdapat aging BPKB borrow Bir o jasa > 90 hari 5092102117 MIHAR JIHADUL AKBAR 5092102279 BOENJANI 2. terdapat gantungan edc H+1 an komiyatun 5092101110 3. terdapat gantungan bpkb waiting 5092200688 SRI REJEKI take over

CORPORATE SEMARANG

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat BPKB waiting 1. 6202200014 ADICIPTA PUTRA GEMILANG PT

BANJARNEGARA

Clear All

CILACAP

Clear All

KEBUMEN

Clear All

KLATEN

Sebagian menggantung dg catatan

MAGELANG

Clear All

PURWOKERTO - BANYUMAS

Clear All

YOGYAKARTA

Sebagian menggantung dg catatan

YOGYAKARTA 2

Clear All

CORPORATE YOGYAKARTA

Clear All

GROBOGAN

Clear All

REMBANG

Clear All

SALATIGA

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan prepaid kontrak exp 6381900591 ISWARDI 134.281

1. terdapat gantungan prepaid kontrak exp 4761903890 UMI ZAENAH 471,598.00

saldo cash cashier 121.101.000 1. terdapat aging BPKB borrow BJ > 90 hari 4742103863 IHWANUDIN terdapat BPKB waiting take over 4742201317 RAVIAN BIMO WICAKSONO 3. saldo cash cashier 204.001.500

SOLO

Sebagian menggantung dg catatan

SOLO 2

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan OS debit notes kontrak exp 5172101304 AHMAD FAUZINARTO

SRAGEN

Sebagian menggantung dg catatan

1. terdapat aging borrow BPKB BJ > 90 hari 5012200120 SUKARNO 2. terdapat gantungan BPKB waiting 5012201185 SUSI SETYOWATI (RO pot funding dan BBN awal kontrak sehingga relquest release real, dan BPKB belum diterima dari custodian semarang)

ZONING SEMARANG

Clear All

COVERAGE SEMARANG

CABANG

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

GRESIK

Sebagian menggantung dg catatan

1. Saldo EOD 30/04/2022 213.493.500

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan advance HO BONUS BA PBF DINDA ARMY DIYAH (4722204581) IDR 7,385,625.00, di karenakan untuk proses take over belum selesai 2. Terdapat gantungan OS DN Type Hold pengurusan sebanyak 10 kontrak dengan aging tertinggi 546 hari 3. Saldo Akhir hari > 100 juta, saldo akhir 131,758,000.00

SIDOARJO 2

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan advance cabang Rp 4,632,000.00 dengan aging 11 hari, biaya advance tersebut untuk biaya pajak reklame billboard cabang sidoarjo 2, kendala atas transaksi biaya tersebut di karenakan untuk pengajuan biaya saat ini masih belum di setujui oleh tim promotion, sedangkan secara riil uang sudah di bayarkan 2. Saldo Akhir hari > 100 juta, Rp 104,926,000.00

SIDOARJO 3

Clear All

SIDOARJO SYARIAH

Clear All

cabang tutup

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan OS DN Type Hold pengurusan sebanyak 6 kontrak dengan aging tertinggi 394 hari 2. Terdapat gantungan Sertifikat waiting aging >90hari konsumen an PRIMA OCTAVIAWAN BAYU BRATA 4652200875 asset description House Used 3. Saldo EOD 30/04/2022 157.655.000

SURABAYA 2

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan OS DN Type Hold pengurusan sebanyak 6 kontrak dengan aging tertinggi 393 hari 2. Saldo EOD 30/04/2022 114.076.500

SURABAYA 3

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan Prepaid konsumen an NUNUK WIDAYATI 5952001516 yang mana gantungan prepaid merupakan gantungan termination asuransi dan menunggu hingga 60 hari

SURABAYA 4

Clear All

SURABAYA SYARIAH

Clear All

CORPORATE SURABAYA

Clear All

SIDOARJO

SURABAYA

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan adv ho Parcel untuk BA NDF Car ADHEP IRAWAN IDR 350,000.00, akan di transaksikan hari ini dan untuk sisa uang Rp 50.000 akan di return tgl 05.05.2022 2. Terdapat gantungan edc new & return sn edc 60845926

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan Borrow dengan aging 127 hari konsumen an JIMMI JUNAIDI konfirmasi dari cabang berdasar keterangan dari BJ berkas telah turun dan tgl maksimal BPKB jadi adalah 17 Mei 2022 2. Saldo EOD 30/04/2022 112.242.500

KEDIRI

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan adv ho BONUS QUARTAL Q1 BA AN SARJONO 702BA03991 IDR 625,000.00 2. Terdapat gantungan OS DN Type Hold pengurusan sebanyak kontrak dengan aging 370 hari 3. Terdapat gantungan aging borrow bpkb hilang kontrak 4682102026 BUDIARSO aging 148 hari 4. Saldo EOD 30/04/2022 Rp 220,033,500

KEDIRI SYARIAH

Clear All

cabang tutup

LAMONGAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat 1 gantungan EDC REturn & New Not Oke 2. Saldo EOD 30/04/2022 118.699.000

MADIUN

Sebagian menggantung dg catatan

NGANJUK

Clear All

PONOROGO

Sebagian menggantung dg catatan

1. Terdapat gantungan borrow BPKB case kepolisian 1 kontrak

TUBAN

Sebagian menggantung dg catatan

1. Saldo EOD 30/04/2022 113.454.500

TULUNG AGUNG

Clear All

ZONING SURABAYA

Clear All

BLITAR

BOJONEGORO

COVERAGE SURABAYA

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BULELENG

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi,

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2.Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2. Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2. kontrol edc new return selisih penarikan data penagihan tgl 29/04/2022 dan disetor tgl, 30/04/2022, 3. Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

KUPANG

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2.baru melakukan return secara sistem di tanggal 28/04/2022, 2. Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

LOMBOK BARAT

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi

MANGGARAI

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi

MATARAM

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2. kontrol edc new return selisih penarikan data penagihan tgl 29/04/2022 dan disetor tgl 30/04/2022, 3. Aging EDC new masih menunggu support IT untuk status broken, 4. Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

MATARAM SYARIAH

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi

SUMBAWA

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi, 2. Saldo cash cashier diatas 100juta karena sdh tidak bisa setor ke bank (libur lebaran)

TABANAN

Sebagian menggantung dg catatan

1.Gantungan setoran cash cashier dikarenakan bank sudah libur dari tanggal 29/04/2022 sehingga cabang tidak melakukan penyetoran lagi

CORPORATE DENPASAR

Clear All

DENPASAR

DENPASAR 3

DENPASAR SUDIRMAN

GIANYAR

BANYUWANGI

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur

JEMBER

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur

JOMBANG

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur, pada data EDC Return & NEW terdapat gantungan no SN 60236162 riil sistem sdh return 23/04/22

MALANG

konfirmasi ke BOSH atas 4 kontrak hold STNK over aging. BPKB borrow BJ dlam prose blm selesai pengurusan

MALANG 2

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur

MALANG 3

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur, saldo akhir > 100 jt karena tdk bisa setor ke bank.

MOJOKERTO

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur, saldo akhir > 100 jt karena tdk bisa setor ke bank.

PANDAAN

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur. terdapat 4 kontrak BPKB duplicate, dimana 2 kontrak adl EXP

PASURUAN

setoran kasir tidak dilakukan di tgl 29/04/22 karena Bank sudah libur, gantungan 7 SN EDC Return & NEW info BOSH terlewat update sistem untuk return

PROBOLINGGO

Clear All

ZONING DENPASAR

Clear All

COVERAGE DENPASAR

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BONE

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan EDC return dan New untuk SN EDC 60171827

BULUKUMBA

Sebagian menggantung dg catatan

kontrak prepaid 5862100140 sebesar 441,313.46 kelebihan klaim asuransi alokasi pendapatan > 60 hari,

GOWA

Clear All

LUWU TIMUR

Sebagian menggantung dg catatan

LUWU UTARA

Clear All

MAKASSAR

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo Cash Cashier 232.474.700

MAKASSAR 2

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan EDC return dan New untuk SN EDC 61652348,55199924

MAKASSAR SYARIAH

Clear All

PALOPO

Sebagian menggantung dg catatan

PAREPARE

Clear All

POLEWALI MANDAR

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan kontrak prepaid 5641901467 MAHMUDI dan terdapat gantungan bpkb waiting

TORAJA

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat 10 BPKB Waiting aging diatas 90 hari : 4542101331, 4542101452, 4542101564, 4542101573, 4542101601, 4542101626, 4542101689, 4542101700, 4542200022, 4542200065 Terdapat 3 BPKB Borrow BJS diatas 90 hari : 4542101131 Abd Waris W , 4542101699 Salvinus Panggalo, 4542200019 Sukri Saldo Cash Cashier Rp. 163.602.400

CORPORATE MAKASSAR

Clear All

BAU BAU

Clear All

KENDARI

Clear All

KOLAKA

Sebagian menggantung dg catatan

KONAWE

Clear All

KOTARAYA

Sebagian menggantung dg catatan

Untuk setoran cash cashier, telah dilakukan validasi antara slip setoran, RK dan inputan di sistem (dari cash cashier ke VAN Escrow) semuanya sudah sesuai

LUWUK

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat 3 Adv Cabang & Adv HO yg menggantung yaitu : 1. Adv Pengurusan STNK Pajak an Asdin 2. Adv Pengurusan STNK Pajak an Poni 3. Adv by Derek an Frengki, terdapat gantungan edc return dan new SN 61944714, 62209617.

MAMUJU

Sebagian menggantung dg catatan

saldo cash cashier 112,676,500

MAMUJU UTARA

Clear All

PALU

Sebagian menggantung dg catatan

saldo cash cashier 119,911,000 dan terdapat 2 bpkb waiting belum direceive dikarekan merupakan kontrak take over (bpkb blm ada) terdapat gantungan edc return dan new

PARIGI - MOUTONG

Sebagian menggantung dg catatan

terdapat gantungan edc return dan new

POSO

Clear All

TOLI - TOLI

Clear All

CORPORATE 8B

Clear All

ZONING MAKASSAR

Clear All

Untuk setoran cash cashier, telah dilakukan validasi antara slip setoran, RK dan inputan di sistem (dari cash cashier ke VAN Escrow) semuanya sudah sesuai

Saldo Cash Cashier diatas 200 Juta

kontrak prepaid 5262100774 sebesar 3,929,848.67 kelebihan klaim asuransi alokasi pendapatan > 60 hari,

COVERAGE MAKASSAR

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BANJARBARU

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo EOD cut off 14 : 30 wita. Rp 300.183.600, tidak ada setoran cash cashier. Bank kor gantung Rp 2.578.000 cut off 15:10 wita. Terdapat 6 edc new.

BANJARMASIN

Sebagian menggantung dg catatan

PALANGKARAYA

TANAH BUMBU

tidak ada setoran cash cashier Sebagian menggantung dg catatan

Tanah Bumbu terdapat dok borrow over aging > 90 hari yaitu 5772102552. Terdapat 7 BPKB over aging waiting. tidak ada setoran cash cashier

TANJUNG

tidak ada setoran cash cashier

CORPORATE BANJARMASIN

tidak ada setoran cash cashier

KETAPANG

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo EOD cut off 14:30 wita. Rp 160.348.000tidak ada setoran cash cashier. BPKB duplicate 5581901944 5582200955

PANGKALAN BUN

tidak ada setoran cash cashier

PONTIANAK

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo EOD Pontianak cut off 14:30 wita Rp 100.367.700, Aging adv branch 5 hari. Terdapat 4 BPKB duplicate,4242003388,4242104970,4242203353, 4242203435

SAMPIT

Sebagian menggantung dg catatan

Terdapat BPKB case kepolisian. 1 kontrak. tidak ada setoran cash cashier, saldo bank kor Sampit Rp. 1 juta

SANGGAU

SINTANG

tidak ada setoran cash cashier Sebagian menggantung dg catatan

Sintang terdapat dok borrow over aging > 90 hari. 4352101830 & 4352102067.

COVERAGE BANJARMASIN

Cabang

Gantungan

Reason Gantungan belum Clear

BALIKPAPAN

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan BPKB Waiting, BPKB Borrow > 90 hari, Saldo cash xashier > 100 juta.

BALIKPAPAN SYARIAH

Clear All

BERAU

Sebagian menggantung dg catatan

BULUNGAN

Clear All

PASER

Sebagian menggantung dg catatan

PENAJAM PASER UTARA

Clear All

TARAKAN

Sebagian menggantung dg catatan

CORPORATE BALIKPAPAN

Clear All

BONTANG

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan BPKB Borrow > 90 hari, BPKB borrow kepolisian, Saldo cash xashier > 100 juta

SAMARINDA

Sebagian menggantung dg catatan

Gantungan BPKB Waiting, BPKB Borrow > 90 hari, Saldo cash cashier > 100 juta

SAMARINDA 2 SEBERANG

Sebagian menggantung dg catatan

Advance cabang masih menggantung karena kendala approval iproc, debit note 2 kontrak status exp (by profcoll)

SENGATA

Sebagian menggantung dg catatan

Saldo cash xashier > 100 juta

TENGGARONG

Clear All

CORPORATE SAMARINDA

Clear All

Gantungan BPKB Borrow > 90 hari, BPKB borrow kepolisian, Saldo cash cashier > 100 juta

Gantungan BPKB Waiting

Gantungan BPKB Borrow > 90 hari, BPKB borrow kepolisian, Saldo cash xashier > 100 juta

COVERAGE BALIKPAPAN

Cabang

Gantungan

BITUNG

Clear All

BOLAANG MONGONDOW UTARA

Clear All

GORONTALO

Clear All

KOTAMOBAGU

Clear All

MANADO

Clear All

MARISA

Clear All

MINAHASA SELATAN

Clear All

TAHUNA - KEPULAUAN SANGIHE

Clear All

TERNATE

Clear All

TOBELO

Clear All

TOMOHON

Clear All

CORPORATE MANADO

Clear All

AMBON

Clear All

BIAK NUMFOR

Clear All

JAYAPURA

Sebagian menggantung dg catatan

MALUKU TENGAH

Clear All

MANOKWARI

Clear All

MERAUKE

Clear All

NABIRE

Clear All

SORONG

Clear All

CORPORATE JAYAPURA

Clear All

Reason Gantungan belum Clear

borrow biro jasa-jayapura (5992100905) pengurusan di cabang jepara- ditargetkan mei selesai proses

COVERAGE MANADO