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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Proyecto Riego y Drenaje. Fondos mensuales para inversiรณn 2017 - 2019

Soc. Salvador Quishpe Lozano PREFECTO ADMINISTRACION 2014-2019

Zamora, Diciembre de 2016

https://issuu.com/proyectoszch/docs/proy2017inversionryd

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

INDICE

Contenido 1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO...................................................................................................... 4 1.1.

Nombre del proyecto: .................................................................................................................. 4

1.2.

Entidad Ejecutora: ........................................................................................................................ 4

1.3.

Monto ........................................................................................................................................... 4

1.4.

Plazo de Ejecución. ....................................................................................................................... 4

1.5.

Sector y Tipo de Proyecto............................................................................................................. 4

1.6.

Beneficiarios potenciales.............................................................................................................. 4

1.7.

Área potencial a intervenir ........................................................................................................... 5

DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................. 5 2.1.

Descripción de la situación del Riego y Drenaje del Área de intervención del Proyecto ............ 5

2.2.

Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema .............................................................. 6

2.2.1.

Descripción del proyecto ...................................................................................................... 6

2.2.2.

Localización del proyecto. .................................................................................................... 7

2.3.

Levantamiento de la línea base Proyecto. ................................................................................... 7

2.4.

Análisis de Oferta y Demanda ...................................................................................................... 7

2.4.1.

Análisis de la Demanda......................................................................................................... 7

2.4.2.

Análisis de la Oferta.............................................................................................................. 8

2.4.3.

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha. .................................................................. 8

2.5.

Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) ................................... 8

2.6.

Ubicación geográfica e impacto territorial................................................................................... 9

ARTICULACION CON LA PLANIFICACION ............................................................................................ 10 3.1.

Alineación objetivo estratégico institucional ............................................................................. 10

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el buen Vivir, alineada al indicador del objetivo estratégico institucional ..................................................................................................... 10 3.3. 4.

Fundamentación de la Intervención del Estado. ........................................................................ 12

MATRIZ DE MARCO LOGICO ............................................................................................................... 16 4.1.

Objetivo general y objetivos específicos .................................................................................... 16

4.1.1.

Objetivo General ................................................................................................................ 16

4.1.2.

Objetivos Específicos .......................................................................................................... 16

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4.2.

INDICADORES DE RESULTADO.................................................................................................... 16

4.3.

MARCO LÓGICO .......................................................................................................................... 17

4.3.1. 5.

Anualización de las metas de los indicadores del propósito .............................................. 20

ANALISIS INTEGRAL ............................................................................................................................ 28 5.1.

Viabilidad Técnica ....................................................................................................................... 28

5.1.1.

Descripción de la Ingeniería del Proyecto. ......................................................................... 28

5.1.2.

Especificaciones técnicas.................................................................................................... 28

5.2.

Viabilidad Económica ................................................................................................................. 29

5.2.1.

Metodologías utilizadas para el cálculo ............................................................................. 29

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios .......................................................................................................................... 29 5.2.3. 5.3.

Flujos financieros y económicos ......................................................................................... 30

Viabilidad ambiental y sostenibilidad social............................................................................... 31

5.3.1.

Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos ...................................................................... 31

5.3.2.

Sostenibilidad social ........................................................................................................... 31

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ................................................................................................... 32

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN................................................................................................................ 32 7.1.

Estructura Operativa. ................................................................................................................. 32

7.2.

Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución .................................................................... 33

7.3.

Cronograma valorado ................................................................................................................. 35

El cronograma valorado para el año 2017 es: ........................................................................................ 35 8.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................................. 37 8.1.

Seguimiento a la ejecución......................................................................................................... 37

8.2.

Evaluación de Resultados e Impactos ........................................................................................ 37

8.3.

Actualización de la Línea Base .................................................................................................... 37

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. Nombre del proyecto: Proyecto Riego y Drenaje. Fondos mensuales para inversión 1.2. Entidad Ejecutora: El Proyecto será ejecutado por el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe a través de la Dirección de Riego y Drenaje 1.3. Monto El costo de ejecución del presente proyecto es de $ 575098,2 (quinientos setenta y cinco mil, noventa y ocho con 20/100), dólares americanos 1.4. Plazo de Ejecución. La ejecución del proyecto está prevista para los años 2017, 2018 y 2019, con cargo a las transferencias mensuales para inversión recibidas con cargo a la competencia de riego y drenaje. 1.5. Sector y Tipo de Proyecto Por las actividades a ser desarrolladas, el proyecto se clasifica en: SECTOR Agricultura, Ganadería y Pesca SUBSECTOR

C.1506 Riego y Drenaje

TIPO DE PROYECTO

T01 INFRAESTRUCTURA T03 SERVICIOS

1.6. Beneficiarios potenciales El proyecto beneficiaría a 431 familias, 191 en el año 1 y posteriormente 120 nuevas familias en los años 2 y 3, con los servicios de riego y/o drenaje.

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1.7. Área potencial a intervenir La superficie a intervenir corresponde al área ubicada en el Plan Provincial de Riego y Drenaje como potencial a intervenir con riego y drenaje, que para cada año se ubica en 2240 hectáreas, con un acumulado al final del 2019 de 6720 nuevas hectáreas incrementales con drenaje.

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación del Riego y Drenaje del Área de intervención del Proyecto El Plan Provincial de Riego y Drenaje, establece que en la provincia de Zamora Chinchipe existen 24,637.10 ha susceptibles de ser drenadas y 128.09 Para riego, lo cual se encuentra distribuido en los siguientes cantones y parroquias. ÁREAS DE DRENAJE POR CANTÓN Y PARROQUIA Cantón Parroquia Área (Ha) población Panguintza 278.15 2,023 CENTINELA DEL CONDOR Triunfo Dorado 836.12 2,121 Zumbi 1,903.05 4,868 Subtotal 3017.32 9,012 El Guismi 608.17 1,730 El Pangui 324.63 5,570 EL PANGUI Pachicutza 333.27 1,303 Tundayme 745.85 1,073 Subtotal 2011.92 9,676 Guayzimi 2,468.17 2,219 NANGARITZA Nuevo Paraíso 220.24 594 Zurmi 1,459.09 2,358 Subtotal 4,147.50 5,171 Bellavista 345.03 301 PAQUISHA Nuevo Quito 1,735.36 2,101 Paquisha 1,556.75 1,614 Subtotal 3637.14 4,016 28 de Mayo 151.90 3,300 YACUAMBI La Paz 583.17 2,363 Subtotal 735.07 5,663 Chicaña 1,378.91 2,971 YANTZAZA Los Encuentros 2,704.36 4,416 Yantzaza 2,957.01 15,257 ~5~

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Subtotal

7,040.28 Cumbaratza 1,682.78 Guadalupe 1,573.61 San Carlos de las Minas 186.36 Timbara 447.89 Zamora 157.26 Subtotal 4,047.90 TOTAL PROVINCIAL 24,637.10

ZAMORA

22,644 5,023 3,099 2,333 1,217 15,598 27,270 24,637

ÁREAS DE RIEGO POR CANTÓN Y PARROQUIA Cantón Parroquia Área (Ha) La Chonta 45.81 CHINCHIPE Pucapamba 82.28 TOTAL PROVINCIAL 128.09

2.2. Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema La provincia de Zamora Chinchipe no dispone de experiencias anteriores en materia de riego y drenaje, siendo reciente la intervención, lo cual amerita un proceso de construcción en base a la experiencia que se va generando sobre la marcha. Al momento se encuentran en proceso de ejecución los proyectos recibidos con cargo a los años 2012, 2013 y 2014, con lo cual se están cumpliendo actividades rezagadas que no han sido posible ejecutarlos por falta de organizaciones con las cuales firmar convenio, siendo recién en el año 2016 que se emite por parte del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe una resolución que faculta firmar convenio con la comunidad beneficiada, en vista que Senagua no emite personerías jurídicas a las organizaciones de drenantes. Los fondos de los años 2015 y 2016 no están siendo transferidos por Ministerio de Finanzas, lo cual amerita establecer una estrategia para la atención de las necesidades de la población en materia de infraestructura hidráulica para riego y drenaje por administración directa, aprovechando para ello los fondos de transferencias mensuales para inversión. 2.2.1.

Descripción del proyecto

El Programa consiste en realizar estudios de factibilidad y diseños definitivos para obras de drenaje, así como la construcción de un sistema de drenaje.

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2.2.2.

Localización del proyecto.

Los proyectos de intervención se realizarán en los cantones de la provincia donde existe la demanda de drenaje, conforme se vayan armando los expedientes técnicos. 2.3. Levantamiento de la línea base Proyecto. Se efectuará conjuntamente con la elaboración de los expedientes técnicos mediante la aplicación de fichas socio-económicas. 2.4. Análisis de Oferta y Demanda El presente proyecto generará servicios de desarrollo agropecuario, entre los que se cita los siguientes: - Estudios y diseños - Canales de drenaje. 2.4.1.

Análisis de la Demanda

Población de referencia: La población beneficiaria referencial del proyecto la constituyen los nueve cantones que conforman la Provincia de Zamora Chinchipe, dando un total de 77.452. Población Demandante Potencial: La población demandante potencial la constituyen los cantones: donde se identifica en el Plan Provincial de Riego y Drenaje una necesidad de drenaje, esto es: Cantón

total cantonal

CENTINELA DEL CONDOR

9,012

EL PANGUI

9,676

NANGARITZA

5,171

PAQUISHA

4,016

YACUAMBI

5,663

Parroquia Panguintza Triunfo Dorado Zumbi El Guismi El Pangui Pachicutza Tundayme Guayzimi Nuevo Paraíso Zurmi Bellavista Nuevo Quito Paquisha 28 de Mayo La Paz ~7~

población 2,023 2,121 4,868 1,730 5,570 1,303 1,073 2,219 594 2,358 301 2,101 1,614 3,300 2,363

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Cantón

total cantonal

YANTZAZA

22,644

ZAMORA

27,270

Parroquia Chicaña Los Encuentros Yantzaza Cumbaratza Guadalupe San Carlos de las Minas Timbara Zamora TOTAL PROVINCIAL

población 2,971 4,416 15,257 5,023 3,099 2,333 1,217 15,598 24,637

Población Demandante Efectiva: La población demandante efectiva del proyecto la constituye un estimado del 30% que se encontraría en las zonas afectadas por anegamiento. 2.4.2.

Análisis de la Oferta.

Fuera de la competencia del GADPZCH en materia de riego y drenaje, no existe otra oferta de instituciones que puedan apoyar a los productores en cuanto a estudios y diseños de sistemas de drenaje, así como la realización de obra física en materia de drenaje. 2.4.3.

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha.

La demanda insatisfecha se corresponde con el 100% de la demanda efectiva.

2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) Población Objetivo: La población objetivo o beneficiaria de manera directa con el proyecto, corresponde a las comunidades/barrios de las siguientes parroquias: Cantón

Parroquia Panguintza CENTINELA DEL CONDOR Triunfo Dorado Zumbi El Guismi El Pangui EL PANGUI Pachicutza Tundayme Guayzimi NANGARITZA Nuevo Paraíso Zurmi

Población 2,023 2,121 4,868 1,730 5,570 1,303 1,073 2,219 594 2,358 ~8~

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PAQUISHA

YACUAMBI

YANTZAZA

ZAMORA

Bellavista Nuevo Quito Paquisha 28 de Mayo La Paz Chicaña Los Encuentros Yantzaza Cumbaratza Guadalupe San Carlos de las Minas Timbara Zamora

301 2,101 1,614 3,300 2,363 2,971 4,416 15,257 5,023 3,099 2,333 1,217 15,598

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial La ejecución del proyecto corresponde a la provincia de Zamora Chinchipe, teniendo un impacto directo en toda la provincia e indirectamente de beneficiará la Región Sur del Ecuador. El impacto territorial estará focalizado en las comunidades beneficiarias con el proyecto, esto es los barrios que se encuentran en las siguientes parroquias: Cantón

Parroquia Panguintza CENTINELA DEL CONDOR Triunfo Dorado Zumbi El Guismi El Pangui EL PANGUI Pachicutza Tundayme Guayzimi NANGARITZA Nuevo Paraíso Zurmi Bellavista PAQUISHA Nuevo Quito Paquisha 28 de Mayo YACUAMBI La Paz YANTZAZA Chicaña ~9~

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ZAMORA

Los Encuentros Yantzaza Cumbaratza Guadalupe San Carlos de las Minas Timbara Zamora

3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional En relación con la planificación local, el proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Zamora Chinchipe, en la siguiente forma: Competencia

Objetivo Plan de Desarrollo

Objetivo PNBV

Proyecto

Actividades

Fomentar el mejoramiento del

Objetivo 10:

PROGRAMA:

agropecuarias

sistema económico productivo de la

Impulsar la

Mejoramiento

provincia, con enfoque de cadenas de

transformación

del sector

valor, territorios de producción limpia,

de la matriz

agropecuario

turismo comunitario y garantía de

productiva

soberanía.

Con el proyecto se apoyará al trabajo actualmente asignado a la empresa pública AGROPZACHIN E.P. en cuanto a la generación de infraestructura que posteriormente sea objeto de las visitas de acompañamiento técnico y asesoramiento por el personal de la referida empresa.

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el buen Vivir, alineada al indicador del objetivo estratégico institucional El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2017 en la parte pertinente al proyecto menciona: Objetivo

Política

Lineamiento

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Objetivo

Política

Lineamiento

Objetivo 10: Impulsar la 10.4. Impulsar la producción y la transformación de la matriz productividad de forma productiva. sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.

Incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego e impulsar la cogestión de los sistemas de irrigación, aprovechando las formas organizativas y saberes locales, para garantizar la soberanía alimentaria.

La acuacultura es considerada como parte integrante de la soberanía alimentaria, lo cual es recogido en la ley de Soberanía alimentaria. Art. 16.- Producción pesquera y acuícola.- El Estado fomentará la producción pesquera y acuícola sustentable, y establecerá las normas de protección de los ecosistemas. El proyecto aporta al Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2027, en los siguientes aspectos: Objetivo

Política

Lineamiento estratégico

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.

1.3. Ampliar el área regada en las zonas de uso agrícola susceptible de ser regadas, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.

c. asegurar la gestión productiva integral para la dotación de servicios financieros y no financieros a los agricultores de manera paralela a la construcción de nuevas obras de infraestructura para riego y drenaje.

Las actividades del proyecto se ejecutarán al amparo del Art. 2811 del COOTAD, así como del Decreto Ejecutivo 5442 publicado en el Registro Oficial 329 del 26 de noviembre del 2010 por medio del cual se regula que las instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad. La cogestión de los gobiernos autónomos descentralizados con la comunidad.- En los casos de convenios suscritos entre los gobiernos autónomos descentralizados con la comunidad beneficiarla se reconocerá como contraparte valorada el trabajo y los aportes comunitarios. Esta forma de cogestión estará exenta del pago de la contribución especial por mejoras y del incremento del impuesto predial por un tiempo acordado con la comunidad. 2 http://www.politica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Reglamento-Art.-104-C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Planificaci%C3%B3n-yFinanzas-P%C3%BAblicas.pdf 1

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Para facilitar la coordinación de actividades, los convenios se ejecutarán con personas jurídicas o con grupos organizados de personas (al menos cinco integrantes) de comunidades que cuenten con el correspondiente certificado del Municipio de la existencia de la comunidad en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Considerando que el recurso utilizado para las actividades del proyecto es el agua y que el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, establece el procedimiento de autorizaciones de uso, previo la realización de los trabajos relacionados con la actividad acuícola y abrevaderos, se tramitará por parte de los interesados el permiso correspondiente a la SENAGUA.

3.3. Fundamentación de la Intervención del Estado. La Constitución de la República: La Constitución de Montecristi declara al agua como: “un patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado… constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos”… (Art. 318). El agua dejó de ser una mercancía susceptible de apropiación, de despojo, de concentración y de enriquecimiento ilícito. La Constitución define que son el Estado y la sociedad, los que deben establecer condiciones adecuadas para preservar, proteger y mantener las fuentes de agua y los ecosistemas vinculados con ellas. Al respecto la Constitución señala: “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (Art. 71). Otro aspecto fundamental entre estos principios, se refiere a la obligatoriedad de implementar el manejo integral e integrado de los recursos hídricos. Así el Art. 411 establece que… “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados con el ciclo hidrológico”. La articulación del riego con la producción de alimentos que garanticen la soberanía alimentaria, de hecho se constituye “en objetivo estratégico y en una obligación del Estado...” como lo señala el Art. 2813

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de ~ 12 ~

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La forma de gestión comunitaria es reconocida de manera absoluta en la Constitución en el Art. 318. Tal como señala el Art. 2764, el proyecto pretende aportar a la distribución de la riqueza por medio del acceso a los medios de producción. EL CODIGO ORGÁNICO DE DESCENTRALIZACIÓN ( COOTAD ).

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA

El COOTAD establece como competencia exclusiva y concurrente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, la de “….fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de…gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas…” (Art. 41.e). En este ámbito también, el Código ordena a los GADP la planificación del desarrollo provincial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial (Art 42.a) sobre todo en lo relacionado con la “planificación, la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de riego” y drenaje (Art 42.e). Esta facultad constitucional de planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego, según el Art. 133, deberá estar ligada a: “…las políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, en coordinación con la autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales”.

Transferencia de competencias relacionadas con el riego y drenaje El COOTAD establece una serie de criterios, con el objeto de que el ejercicio de las competencias de los GADP, tengan, en su ejecución “eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia”. Los criterios básicos señalados son: La definición y el establecimiento de competencias y facultades por niveles de gobierno; el fortalecimiento institucional y el manejo eficiente de los recursos asignados. alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. /…/ 5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. 4

Art. 276- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: /…/ 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. ~ 13 ~

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Para el primer criterio, el COOTAD en el Art. 116, define con precisión que las facultades “...son atribuciones para el ejercicio de una competencia… y estas son la rectoría, la planificación, la regulación, el control, y la gestión...”. Adicionalmente el COOTAD instituye el Consejo Nacional de Competencias (CNC), cuyas funciones principales son las de: “organizar e implementar el proceso de descentralización y asignar y transferir las competencias adicionales” (Art. 117). En relación con el manejo de los recursos, el COOTAD establece procedimientos debidamente ordenados para el proceso de transferencia desde el Estado, para lo cual, se definen plazos y condiciones: si los recursos son propios o de la renta del Estado; si son permanentes o no permanentes. Por último se define una estructura de gastos… “cuyos egresos se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada uno de ellos deberán determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión…” (Art.228). Consejo Nacional de Competencias (CNC) El CNC, creado al amparo del Art. 117 del COOTAD, según sus funciones (Art 119), es: “el organismo técnico del sistema nacional de competencias… establecido para organizar e implementar el proceso de descentralización y para asignar y transferir competencias...” Desde la creación del CNC se emitieron varias resoluciones, sin embargo, la que recoge en esencia el concepto de competencias y los mecanismos de transferencia es: Resolución N° 0008-CNC-2011 del 14 de julio del 2011, resuelve conforme lo establece el Art.1 “Transferir la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje en función de las características de los diferentes sistemas que existen en su territorio a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país”, en los términos previstos en la presente resolución. En ella se señala lo más relevante a tomar en cuenta a la hora de formular un plan de riego y drenaje. A nivel de las facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, el Art. 10 señala: “En todos los sistemas de riego y drenaje susceptibles de transferencia y de conformidad con los modelos de gestión establecidos en la presente resolución, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación, regulación y control local...”5 El mismo Art. 10 señala responsabilidades en sus incisos: 1. “La construcción en su circunscripción territorial de nueva infraestructura de riego y drenaje en el marco de la planificación nacional y local”.

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2. “Emitir la política pública local de riego y drenaje, en articulación con la política pública nacional emitida por el Ministerio Rector”. 3. “Aprobar los planes locales de riego y drenaje, en el marco de la planificación nacional, de acuerdo con los lineamientos para el efecto establecidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas…”. 7. “Realizar el seguimiento y evaluación de los planes y programas locales de riego y drenaje”. En cuanto a la participación de las juntas y comunidades de regantes, el Art. 18 señala expresamente, que la participación será en… “la formulación de los planes a diferentes niveles nacional y local”. Asimismo, la resolución establece responsabilidades en la gestión del riego y drenaje, para las juntas y organizaciones de regantes entre las que se destacan: “la distribución de los caudales, la cogestión en el manejo del sistema y la organización de los regantes”6 (Art.21.4.6.8.9). LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, al respecto de las actividades que fomentará el proyecto, menciona: Artículo 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica; de conformidad con el Reglamento de esta Ley.

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4. MATRIZ DE MARCO LOGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos 4.1.1.

Objetivo General

Incorporar nuevas áreas de la provincia de Zamora Chinchipe a la producción local con infraestructura hidráulica para drenaje

4.1.2.

Objetivos Específicos

COMPONENTE 1 Formar capacidades locales para la cogestión de los sistemas de drenaje. COMPONENTE 2 Implementar acciones de protección ambiental en las zonas con drenaje. COMPONENTE 3 Ampliar el área con canales de drenaje. COMPONENTE 4 Fomentar el mejoramiento agropecuario en las zonas de drenaje.

4.2. INDICADORES DE RESULTADO COMPONENTE 1

Al final del 2017, definido y establecido un sistema orientado a la formación de capacidades locales para la gestión democrática y sostenible de las organizaciones de usuarios de los sistemas de drenaje reconociendo su experiencia en la gestión de los mismos.

COMPONENTE 2

Un sistema que promueve en las zonas con drenaje la participación directa de los beneficiarios y organizaciones en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones referidas a la conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales.

COMPONENTE 3

Al final del 2017 establecido el proceso civil que permite ampliar el área drenada en las zonas de uso agrícola susceptibles de ser intervenidas con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.

COMPONENTE 4

Implementar procesos de fomento agropecuario en las zonas prioritarias de drenaje definidas en el Plan provincial de riego y drenaje

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4.3. MARCO LÓGICO JERARQUÍA DEL OBJETIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN Unidades productivas agropecuarias mejoran los Mejorar la producción y productividad de Evaluación de rentabilidad rendimientos y por ende la áreas agrícolas tradicionalmente agropecuaria de áreas productividad en áreas afectadas por anegación intervenidas agropecuarias tradicionalmente afectadas por anegamiento. PROPÓSITO Hasta finales del 2019, se ha Incorporar nuevas áreas de la provincia efectuado estudios y diseños, Planillas de fiscalización de de Zamora Chinchipe a la producción así como obra civil por estudios, diseños y de ejecución local con infraestructura hidráulica para administración directa en 6720 de obra civil. drenaje hectáreas. RESULTADOS COMPONENTE 1: SOCIAL Al final del 2019, integrados en Base de datos de padrón de comités de gestión y mejorando usuarios, informes de procesos Formar capacidades locales para la en sus capacidades, 431 de capacitación, planes de cogestión de los sistemas de drenaje usuarios de sistemas de riego manejo de sistemas de riego y/o y/o drenaje. drenaje. COMPONENTE 2: AMBIENTAL Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o Base de datos de cumplimiento drenaje, un sistema que Implementar acciones de protección de normas ambientales referidas promueve la conservación de los ambiental en las zonas con drenaje para sistemas de riego y/o recursos naturales y de drenaje. mitigación de impactos ambientales. COMPONENTE 3: CIVIL Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica (entre Planillas con expedientes de obra Ampliar el área con canales de drenaje canales y tubería) para riego y/o civil efectuada por administración drenaje, con criterios de directa. sostenibilidad económica, ambiental y social. COMPONENTE 4: AGROPECUARIO Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de Planes de producción por sistema Fomentar el mejoramiento agropecuario fomento agropecuario en 270 y por unidad productiva en las zonas de drenaje unidades productivas agropecuaria. agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. ACTIVIDADES COMPONENTE 1: SOCIAL 1.1. Estructuración de base de datos de usuarios y predios de sistemas de riego y/o drenaje 1.2. Articulación de actividades de recuperación de saberes y tecnificación en materia de riego y/o drenaje 1.3. Administración, operación y

Existe el apoyo económico, financiero y técnico necesario para la ejecución del proyecto

Flujo de recursos económicos suficientes y oportunos.

Se reduce resistencia existente en productores a organizarse

Observación de normas de control ambiental del ente rector.

Mantenimiento oportuno y repuestos para la intervención de la maquinaria

Coordinación con instituciones relacionadas el sector agropecuario.

16.006,64 0

padrón de usuarios informe técnico de recuperación de saberes ancestrales y tecnificación de riego y drenaje informe de administración,

3000 0

~ 17 ~

Interesados solucionan problemas de tenencia de la tierra para la intervención Estandariza fichas para capitalizar experiencias locales en riego y drenaje. Define manual de

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

JERARQUÍA DEL OBJETIVO mantenimiento de los sistemas de riego y/o drenaje 1.4. Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de riego y/o drenaje 1.5. Diagnósticos sociales para sistemas de riego y/o drenaje 1.6. informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA COMPONENTE 2: AMBIENTAL 2.1 Información edafoclimática de la provincia. 2.2 Capacitación a técnicos de juntas parroquiales en el manejo de la información de zonificación agro productiva de la provincia 2.3 Seguimiento, monitoreo y ejecución de planes de manejo ambiental de sistemas de riego y drenaje 2.4 Gestión de la red de estaciones meteorológicas 2.5 Componente ambiental para sistemas de riego y drenaje 2.6 informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA COMPONENTE 3: CIVIL

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN operación y mantenimiento de sistemas de riego y/o drenaje

12756,64

informe técnico de conformación y/o fortalecimiento de juntas de riego y/o drenaje

250

informes técnicos de Diagnóstico social de sistemas de riego y/o drenaje

Fichas de reporte a Senagua

SUPUESTOS operación de sistemas de drenaje con usuarios Estandariza matriz para caracterización del nivel de fortalecimiento de las juntas de riego y/o comités de gestión Interesados facilitan en forma oportuna la información Información adecuadamente sistematizada

6.999,94 Reporte de información edafoclimática de la provincia. Informes técnicos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales en manejo de información ambiental. Reporte de base de datos de cumplimiento de normas ambientales de sistemas de riego y/o drenaje reporte de operación de red de estaciones meteorológicas de la provincia de Zamora Chinchipe Diagnóstico ambiental para proyectos de riego y/o drenaje

0 500

6499,94

0 0 0

Fichas de SENAGUA

Se instala la red de estaciones meteorológicas Se cuenta con estaciones meteorológicas instalada Base de datos para reporte de información Se concluye SERCOP

proceso

No existen interrupciones en sistema SUIA Información adecuadamente sistematizada

145.538,15

3.1 Fiscalizaciones a trabajos contratados y por administración directa

47094,3

Reportes de control de fiscalización de sistemas de riego y/o drenaje

Condiciones ambientales favorables para cumplir los plazos

3.2 Seguimiento al trabajo con la maquinaria y equipos de la dirección de riego y drenaje

98443,85

Planillas de trabajos efectuados por administración directa

Se sistematiza los aportes comunitarios

3.3 Expedientes técnicos del área civil para proyectos de riego y drenaje

Condiciones Expedientes técnicos de obra civil favorables para proyectos Senagua mediciones

3.4 Informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

Fichas SENAGUA

Información sistematizada adecuadamente

Expedientes de planes de producción

Motiva a productores para planificación predial

Informes técnicos de intercambio de experiencias entre productores agropecuarios. Fichas Senagua

Se aprovecha la experiencia local para motivar a productores Información sistematizada

COMPONENTE 4: AGROPECUARIO 4.1 Asesoramiento y acompañamiento técnico para la planificación predial para el manejo de sistemas de riego y/o drenaje 4.2 Intercambio de experiencias y conocimientos entre productores de los sistemas de riego y/o drenaje 4.3 informes mensuales de actividades

ambientales para las

34.828,20 0

33998,2 830

~ 18 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

JERARQUÍA DEL OBJETIVO asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA COMPONENTE 5: ADMINISTRACION 5.1 Ejecución de actividades técnicas del proyecto 5.2 Ejecución de actividades administrativas del proyecto TOTAL DEL PROYECTO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

371.725,27 Contratos del personal

371.725,27

informes actividades

575.098,20

~ 19 ~

mensuales

SUPUESTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE 4.3.1.

Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Componentes

Meta total del proyecto (A)

Unidad

Costo

Componente 1. Indicador 1

16.006,64

Al final del 2019, integrados en comités de gestión y mejorando en sus capacidades, 431 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje.

431

usuarios de sistemas de drenaje

0,29%

16.006,64

Componente 2.

Indicador 1

sistemas de drenaje implementados

0,02%

150.000

99,67%

metros de canales

145.538,15

2,78%

3,07%

0,18%

UPA´s intervenidas

0,02%

meses de administración y operación del proyecto

150.503

100,00%

270

34.828,20

1,22%

1,24%

25,31%

124,97%

371.725,27 575.098,20

0,62%

6,24%

62,43%

64,66%

100,00%

200,18%

0,00%

3,11%

0,00% 0,00%

32,30% 64,64%

3,11% 6,06%

0,00%

62,43%

371.725,27

Acciones administrativas

1,53% 0,62%

34.828,20

Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de fomento agropecuario en 270 unidades productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje.

Componente 5 Indicador 1

6.999,94

Ponderación (B) 1,53%

145.538,15

Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica (entre canales y tubería) para riego y/o drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.

Componente 4. Indicador 1

6.999,94

Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, un sistema que promueve la conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales.

Componente 3.

Indicador 1

Total %

PONDERACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN FORMA PLURIANUAL 2016 2017 2018 Ponderación Ponderación Ponderación Costo Costo Costo (%) (%) (%) (E) (G) (G) F=(E*B)/A H=(G*B)*A H=(G*B)/A 0,00% 3.500,00 0,68% 6.503,32 0,43% 191 120

32,30%

0,00% 0,00%

100,00%

0,68%

$ 3.500,00 1.000,0 12

0,21%

$ 1.000,00

47.094,30 50.000

20,81%

$ 47.094,30

10.000,0 90

1,04% 1,04%

$ 10.000,00 130.105,1 12

10,77% 10,77%

$130.105,10

0,00%

50215

$ 6.503,32

0,43%

3.000,0 12

0,21%

47.811,94 50.000

$ 47.811,94

20,81%

1,04%

120.570,1 12 $120.570,07

33,50%

10,77%

1,53% 1,53%

0,21%

50.631,91 50.000

0,62%

20,81%

11.014,1 90

62,43%

1,04% 1,04%

121.050,1 12

3,11% 3,11%

10,77% 10,77%

$ 121.050,10

33,25%

Total Programación proyecto

0,21%

$ 11.014,10

10,77%

50144

3.000,0 12

$ 50.631,91

1,04%

$ 13.814,10

0,43%

$ 2.999,97

20,81%

13.814,1 90

6.003,32 120

2019 Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,43%

$ 6.003,32

0,21%

$ 2.999,97

Costo (G)

50144

32,30% 32,30%

33,25%

100,00%

PROGRAMACION PLURIANUAL Componentes

Meta total del proyecto o programa (A)

Unidad de medida

431

usuarios de sistemas de drenaje

Componente 1. Indicador 1

Al final del 2019, integrados en comités de gestión y mejorando en sus capacidades, 431 usuarios de

Ponderación (%) (B)

2016 Ponderación (%) F=(E/A)*B 0,00%

Meta anual (E)

1,53% 1,53%

2017

0,00%

Meta anual (G)

191

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2018 Ponderación Ponderación Meta anual (%) (%) (G) H=(G/A)*B H=(G/A)*B 0,68% 0,43% 0,68%

120

0,43%

2019 Meta anual (G)

120

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,43%

Programación Total

0,43%

1,53%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Componentes sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, un Indicador sistema que promueve la 1 conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica (entre Indicador canales y tubería) para riego y/o 1 drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de fomento Indicador agropecuario en 270 unidades 1 productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador 1

Meta total del proyecto o programa (A)

Unidad de medida

Ponderación (%) (B)

2016 Meta anual (E)

2017 Ponderación (%) F=(E/A)*B

0,62%

sistemas de drenaje implementados

0,62%

0,00%

62,43%

150.000

metros de canales

62,43%

UPA´s intervenidas

3,11%

36 Acciones administrativas -

0,00%

0,21%

50.000

20,81%

0,00%

1,04%

0,21%

50.000

20,81%

10,77%

1,04%

0,21%

20,81%

50.000

1,04% 90

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,21%

20,81%

1,04% 90

2019 Meta anual (G)

0,21%

20,81%

0,00%

32,30% meses de administración y operación del proyecto

0,00%

0,21%

0,00%

3,11% 270

Meta anual (G)

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2018 Ponderación Ponderación Meta anual (%) (%) (G) H=(G/A)*B H=(G/A)*B

20,81%

1,04% 90

10,77%

1,04% 10,77%

32,30%

0,00%

10,77%

0,00%

100,00%

0,00%

~ 21 ~

33,50%

33,25%

Programación Total

0,62%

62,43%

3,11% 3,11% 32,30% 32,30% 0,00% 100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

AÑO

2017

Componentes

Componente 1. Al final del 2019, integrados en comités de Indicador gestión y mejorando en sus capacidades, 431 1 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, un sistema que Indicador promueve la conservación de los recursos 1 naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica Indicador (entre canales y tubería) para riego y/o drenaje, 1 con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución Indicador acciones de fomento agropecuario en 270 1 unidades productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador 1

Acciones administrativas

HOJA DE PONDERACIÓN DE METAS DEL PROYECTO EN FORMA ANUAL Meta anual del proyecto (A)

Unidad

191

usuarios de sistemas de drenaje

Costo

Ponderación (B)

3.500,00

0,68%

3.500,00 1.000,00

sistemas de drenaje implementados

1.000,00 47.094,30

50.000

metros de canales

47.094,30 10.000,00

UPA´s intervenidas

meses de administración y operación del proyecto

10.000,00 130.105,10

50.215

130.105,10 191.699,40

0,68% 0,21% 0,21% 20,81% 20,81% 1,04% 1,04% 10,77% 10,77%

PONDERACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 (E) Ponderación Ponderación Ponderación Costo Costo Costo (%) (%) (%) (E) (G) (G) F=(E*B)/A H=(G*B)*A H=(G*B)/A 916,23 0,18% 916,23 0,18% 916,23 0,18% 50 50 50 0,18% 0,18% 0,18% $ 916,23 $ 916,23 $916,23 166,7 2

0,03%

$ 166,67 9.418,9 10.000 $ 9.418,86 2.777,8 25 $ 2.777,78 32.526,3 3 $ 32.526,28

33,50%

0,03% 4,16% 4,16% 0,29% 0,29% 2,69% 2,69% 7,35%

~ 22 ~

333,3 4 $ 333,33 18.837,7 20.000 $ 18.837,72 2.777,8 25 $2.777,78 32.526,3 3 $ 32.526,28

0,07% 0,07% 0,1

250,0 3 $250,00 9.418,9 10.000

8,32% 0,29% 0,29% 2,69% 2,69% 11,55%

$ 9.418,86 2.222,2 20 $ 2.222,22 32.526,3 3 $ 32.526,28

0,05% 0,05% 4,16% 4,16% 0,23% 0,23% 2,69% 2,69% 7,31%

Trimestre 4 Costo (G) 751,31 41 $ 751,31 250,0 3 $ 250,00 9.418,9 10.000 $9.418,86 2.222,2 20 $2.222,22 32.526,3 3 $32.526,28

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,15% 0,15% 0,05% 0,05% 4,16% 4,16% 0,23% 0,23% 2,69% 2,69% 7,28%

Total Programación 2016 0,68% 0,68% 0,21% 0,21% 20,81% 20,81% 1,04% 1,04% 10,77% 10,77% 33,50%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PROGRAMACION ANUAL Componentes

Componente 1. Al final del 2019, integrados en comités de gestión y mejorando Indicador en sus capacidades, 431 1 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, un sistema Indicador que promueve la conservación 1 de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica (entre Indicador canales y tubería) para riego y/o 1 drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de Indicador fomento agropecuario en 270 1 unidades productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador Acciones administrativas 1

Meta total del proyecto o programa (A)

Unidad

Ponderación (%) (B)

Meta Anual (C)

1,53% 431

usuarios de sistemas de drenaje

1,53%

0,68% 191

0,62%

sistemas de drenaje implementados

0,62%

metros de canales

62,43%

UPA´s intervenidas

0,00%

50.000

meses de administración y operación del proyecto

32,30% 100,00%

0,21%

20,81%

1,04%

10.000

10,77% 33,50%

~ 23 ~

Unidades (G)

0,29%

2,69%

20.000

0,29%

2,69%

10.000

0,23%

2,69%

10.000

4,16%

0,23%

2,69%

2,69% 7,31%

0,05%

4,16%

0,23%

0,15% 0,05%

0,05%

4,16%

2,69% 11,55%

4,16%

0,29%

0,18%

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,15%

Unidades (G)

0,05%

0,07%

8,32%

2,69% 7,35%

Unidades (G)

8,32%

0,29%

0,18%

Trimestre 4

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,18%

0,07%

0,03%

4,16%

Trimestre 3

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,18%

4,16%

10,77% 12

0,18%

Trimestre 2

0,03%

1,04%

32,30% 36

20,81%

3,11%

270

0,68%

Trimestre 1 (E) Ponderación Unidades (%) (E) F=(E/A)*B 0,18%

0,21%

62,43%

150.000

Meta Anual Ponderada D=(C/A)*B

2,69% 7,28%

Total Programación 2016 0,68% 0,68% 0,21%

0,21%

20,81%

1,04%

10,77% 10,77% 33,50%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

AÑO

2018

HOJA DE PONDERACIÓN DE METAS DEL PROYECTO EN FORMA ANUAL PONDERACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Componentes

Componente 1. Al final del 2019, integrados en Indicador comités de gestión y mejorando en 1 sus capacidades, 431 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, un Indicador sistema que promueve la 1 conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica (entre Indicador canales y tubería) para riego y/o 1 drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de fomento Indicador agropecuario en 270 unidades 1 productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador 1

Acciones administrativas

Meta anual del proyecto (A)

Unidad

Costo 6.503,32

120

usuarios de sistemas de drenaje

6.503,32 2.999,97

Trimestre 1 (E) Ponderación Costo (%) (E) F=(E*B)/A 1.625,83 0,11% 30

Ponderación (B) 0,43% 0,43%

0,21%

0,11%

1.625,83 750,0

Trimestre 2 Costo (G) 1.625,83 30 $

0,05%

sistemas de drenaje implementados

2.999,97

47.811,94

50.000

metros de canales

47.811,94

13.814,10 90

UPA´s intervenidas

meses de administración y operación del proyecto

13.814,10 120.570,07

50.144

0,21%

750,0

20,81%

9.562,4 10.000

1,04% 1,04%

4,16%

3.069,8 20 $

10,77%

4,16%

9.562,39

30.142,5

191.699,40

10,77%

33,25%

6,24%

14.343,58

30.142,5

0,29% 0,29%

3.837,25

14.343,6 15.000

2,69%

30.142,52

1.625,83 30 $

30.142,5

9,38%

30.142,52

4,16%

9.562,39

3.069,8 20 $

2,69%

0,23% 0,23%

3.069,80 30.142,5

3 2,69%

0,05%

749,99 9.562,4 10.000

0,29% 0,29%

3.837,25

0,05%

Total Programación 2016 0,43% 0,43% 0,21%

6,24%

14.343,58

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11% 0,11%

1.625,83 750,0

6,24%

3.837,3 25 $

Costo (G)

0,05%

749,99

7,24%

~ 24 ~

Trimestre 4

Ponderación (%) H=(G*B)/A 0,11% 0,11%

1.625,83 750,0 3

0,1

3.837,3 25

2,69%

30.142,52

0,05%

749,99

3 120.570,07

1.625,83 30

0,05%

14.343,6 15.000

0,23% 0,23%

3.069,80

Costo (G)

3 0,05%

749,99

0,11%

1.625,83

Trimestre 3

Ponderación (%) H=(G*B)*A 0,11%

2,69%

0,21%

20,81%

1,04% 1,04% 10,77%

3 2,69% 9,38%

30.142,52

2,69% 7,24%

10,77% 33,25%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PROGRAMACION ANUAL Componentes

Componente 1. Al final del 2019, integrados en comités de gestión y Indicador mejorando en sus 1 capacidades, 431 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o Indicador drenaje, un sistema que 1 promueve la conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica Indicador (entre canales y tubería) para 1 riego y/o drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de Indicador fomento agropecuario en 1 270 unidades productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador Acciones administrativas 1

Meta total del proyecto o programa (A)

Unidad

Ponderación (%) (B)

Meta Anual (C)

1,53%

431

usuarios de sistemas de drenaje

1,53%

0,43%

120

0,62%

sistemas de drenaje implementados

0,62%

metros de canales

62,43%

UPA´s intervenidas

0,00%

50.000

meses de administración y operación del proyecto

32,30% 100,00%

0,21%

20,81%

1,04%

10.000

10,77% 33,25%

~ 25 ~

Unidades (G)

0,23%

2,69%

15.000

0,29%

2,69%

15.000

0,29%

2,69%

10.000

4,16%

0,23%

2,69%

2,69% 9,38%

0,05%

4,16%

0,29%

0,11%

0,05%

6,24%

2,69% 9,38%

6,24%

0,29%

0,11%

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

Unidades (G)

0,05%

6,24%

2,69% 7,24%

Unidades (G)

6,24%

0,23%

0,11%

Trimestre 4

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

0,05%

4,16%

Trimestre 3

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

4,16%

10,77% 12

0,11%

Trimestre 2

0,05%

1,04%

32,30% 36

20,81%

3,11%

270

0,43%

Trimestre 1 (E) Ponderación Unidades (%) (E) F=(E/A)*B 0,11%

0,21%

62,43%

150.000

Meta Anual Ponderada D=(C/A)*B

2,69% 7,24%

Total Programación 2016 0,43%

0,43%

0,21%

20,81%

1,04%

10,77% 10,77% 33,25%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

AÑO

2019

HOJA DE PONDERACIÓN DE METAS DEL PROYECTO EN FORMA ANUAL PONDERACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Componentes

Acciones administrativas

Meta anual del proyecto (A)

Unidad

Costo 6.003,32

120

usuarios de sistemas de drenaje

6.003,32 2.999,97

Trimestre 1 (E) Ponderación Costo (%) (E) F=(E*B)/A 1.500,83 0,11% 30

Ponderación (B) 0,43% 0,43%

0,21%

0,11%

1.500,83 750,0

Trimestre 2 Costo (G) 1.500,83

sistemas de drenaje implementados

2.999,97

50.631,91

50.000

metros de canales

50.631,91

11.014,10 90

UPA´s intervenidas

meses de administración y operación del proyecto

11.014,10 121.050,10

50.144

0,21%

0,05%

20,81%

10.126,4 10.000

1,04% 1,04%

0,05%

749,99

4,16%

2.447,6 20 $

10,77%

30.262,5

2,69%

191.699,40

10,77%

33,25%

7,24%

~ 26 ~

6,24%

15.189,57

30.262,5

0,29% 0,29%

3.059,47

15.189,6 15.000

2,69%

30.262,52

1.500,83 30 $

30.262,5

9,38%

30.262,52

4,16%

10.126,38

2.447,6 20 $

2,69%

0,23% 0,23%

2.447,58 30.262,5

3 2,69%

0,05%

749,99 10.126,4 10.000

0,29% 0,29%

3.059,47

0,05%

Total Programación 2016 0,43% 0,43% 0,21%

6,24%

15.189,57

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11% 0,11%

1.500,83 750,0

6,24%

3.059,5 25 $

Costo (G)

0,05%

749,99

3 2,69%

30.262,52

Trimestre 4

Ponderación (%) H=(G*B)/A 0,11% 0,11%

1.500,83 750,0 3

0,1

3.059,5 25 $

0,05%

749,99

3 121.050,10

1.500,83 30

0,05%

15.189,6 15.000

0,23% 0,23%

2.447,58

0,11%

1.500,83 750,0 3

4,16%

10.126,38

Costo (G)

3 12

Trimestre 3

Ponderación (%) H=(G*B)*A 0,11%

2,69%

0,21%

20,81%

1,04% 1,04% 10,77%

3 2,69% 9,38%

30.262,52

2,69% 7,24%

10,77% 33,25%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PROGRAMACION ANUAL Componentes

Componente 1. Al final del 2019, integrados en comités de gestión y Indicador mejorando en sus 1 capacidades, 431 usuarios de sistemas de riego y/o drenaje. Componente 2. Al final del 2019, implementados en 36 sistemas de riego y/o drenaje, Indicador un sistema que promueve la 1 conservación de los recursos naturales y de mitigación de impactos ambientales. Componente 3. Al final del 2019 construida y en operación 150.000 metros de infraestructura hidráulica Indicador (entre canales y tubería) para 1 riego y/o drenaje, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Componente 4. Al final del 2019, planificadas y en ejecución acciones de Indicador fomento agropecuario en 270 1 unidades productivas agropecuarias intervenidas con riego y/o drenaje. Componente 5. Indicador 1

Acciones administrativas

Meta total del proyecto o programa (A)

Unidad

Ponderación (%) (B)

Meta Anual Ponderada D=(C/A)*B

Meta Anual (C)

1,53% 431

usuarios de sistemas de drenaje

1,53%

0,43% 120

0,62%

sistemas de drenaje implementados

0,62%

metros de canales

62,43%

50.000

UPA´s intervenidas

0,00%

meses de administración y operación del proyecto -

10.000

1,04%

Unidades (G)

0,23%

10,77%

Unidades (G)

15.000

0,05%

6,24%

0,29%

2,69%

15.000

0,05%

6,24%

0,29%

2,69%

0,05%

4,16%

10.000

4,16%

0,29%

0,11% 0,05%

6,24%

0,29%

0,11%

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

Unidades (G)

0,05%

6,24%

0,23%

0,11%

Trimestre 4

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

0,05%

4,16%

Trimestre 3

Ponderación (%) H=(G/A)*B 0,11%

4,16%

1,04%

32,30% 36

0,21%

20,81%

0,11%

Trimestre 2

0,05%

20,81%

3,11%

270

0,21%

62,43%

150.000

0,43%

Trimestre 1 (E) Ponderación Unidades (%) (E) F=(E/A)*B 0,11%

0,23%

2,69%

Total Programación 2016 0,43% 0,43% 0,21%

0,21%

20,81%

1,04%

10,77%

32,30%

10,77%

2,69%

10,77%

0,00% 100,00%

0,00% 33,25%

0,00% 7,24%

0,00% 9,38%

0,00% 7,24%

0,00% 33,25%

~ 27 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE 5. ANALISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad Técnica 5.1.1.

Descripción de la Ingeniería del Proyecto.

Con el presenta proyecto se estará canalizando los recursos que son transferidos en forma mensual al GADPZCH por la competencia de riego y drenaje para brindar a los productores agropecuarios de la provincia de Zamora Chinchipe el servicio de drenaje agrícola por administración directa. Para lo cual se elaborarán los correspondientes expedientes técnicos para la firma de los convenios de ejecución con la comunidad organizada, al amparo de lo que contempla el Art. 281 de la COOTAD. Artículo 281.- La cogestión de los gobiernos autónomos descentralizados con la comunidad.En los casos de convenios suscritos entre los gobiernos autónomos descentralizados con la comunidad beneficiarla se reconocerá como contraparte valorada el trabajo y los aportes comunitarios. Esta forma de cogestión estará exenta del pago de la contribución especial por mejoras y del incremento del impuesto predial por un tiempo acordado con la comunidad. 5.1.2.

Especificaciones técnicas

En los expedientes por administración directa se contemplará cuatro componentes para los informes técnicos:



Área social: Por medio de esta sección se estructurarán los siguientes subprocesos: o Comité de gestión para el sistema, con la correspondiente acta. o Padrón de usuarios. o Aplicación de ficha socioeconómica. o Diagnóstico del área de influencia del proyecto. Área productiva o Análisis de las dinámicas productiva existentes. o Planificación predial para la finca. o Análisis de relación beneficio – costo. Área civil o Dimensionamiento de la obra civil. o Cálculo de presupuesto de obra. o Elaboración de cronograma de trabajo. Área ambiental o Elaboración de ficha ambiental.

Con estos informes se elaborará el informe técnico de viabilidad para el convenio. El cual establecerá los aportes de las contrapartes y la duración de los trabajos. Firmado el convenio se procederá a poner en agenda la fecha de inicio de los trabajos, en función de la disponibilidad de la maquinaria. La ejecución de los trabajos se efectuará con la maquinaria adquirida con los fondos de riego y drenaje. Concluido los trabajos se procederá a elaborar la planilla de los trabajos. 28

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

5.2. Viabilidad Económica 5.2.1.

Metodologías utilizadas para el cálculo

Para la determinación de los Costos Los supuestos utilizados para el cálculo están considerados de la siguiente manera: -

Inversión.- Se considera los rubros necesarios para la ejecución del proyecto, exceptuando los costos referentes a personal.

Operación.- Se considera los rubros relacionados a la contratación del personal para el proyecto.

Para la determinación de los ingresos y beneficios: El proyecto no contempla el cobro por el servicio brindado, por lo cual no se generará ingresos. Se contempla beneficios. -

Beneficios.- Se considerará el incremento en los rendimientos de las actividades agropecuarias en las fincas intervenidas con el drenaje, así como un estimado del beneficio generado en cuanto a la conservación del suelo, la reforestación de las fincas y el mejoramiento en las capacidades técnicas del productor. 5.2.2.

Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

 Inversión y operación RUBROS/AÑOS COSTOS INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS

Costos anuales 2017 2018

2016 -

61.594,30 130.105,10 -

71.129,33 120.570,07 -

191.699,40

70.649,30 121.050,10 -

191.699,40

PRESUPUESTO TOTAL

2019

191.699,40

203.372,93 371.725,27 575.098,20

 Beneficios Beneficios por productor: Detalle de beneficios Mejora en cultivos conservación de suelos reforestación mejora capacidades productor

2016

2017 0 0

1000 300 200 200 ~ 29 ~

2018 1033,90 310,17 206,78 206,78

2019 1068,95 320,68 213,79 213,79

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Total

1700

1757,63

1817,213657

Beneficios generados por todo el proyecto Personas beneficiadas por año

Detalle de los talleres Fincas beneficiadas con sistemas de drenaje

Beneficios generados x cada año (USD)

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

191

120

324.700,00

210.915,60

218.065,64

753.681,24

324.700,00

210.915,60

218.065,64

753.681,24

TOTAL

5.2.3.

Total beneficios

2016

Flujos financieros y económicos

Flujo económico INVERSIÓN INICIAL ($)

RUBROS/AÑOS BENEFICIOS Beneficios generados TOTAL BENEFICIOSOS COSTOS INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FLUJO DE BENEFICIOS NETOS

FLUJO ECONOMICO 2017 2018

2016

324.700,00 324.700,00 61.594,30 130.105,10

210.915,60 210.915,60

218.065,64 753.681,24 218.065,64 753.681,24

71.129,33 120.570,07

70.649,30 121.050,10

191.699,40 133.000,60

PRESUPUESTO TOTAL

2019

191.699,40 19.216,20

191.699,40 26.366,24

203.372,93 371.725,27 575.098,20 178.583,04

Flujo económico social RUBROS/AÑOS

INVERSIÓN INICIAL ($)

BENEFICIOS Beneficios generados TOTAL BENEFICIOSOS COSTOS INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES NETOS -

VAN social VAN privado IS = Inversión valorada a precios sociales BSN = Beneficios Sociales Netos rs= Tasa social de descuento r = Tasa de descuento TIR

2016 -

2019

324.700,00 324.700,00

210.915,60 210.915,60

218.065,64 753.681,24 218.065,64 753.681,24

61.594,30 123.755,97

71.129,33 114.686,25

70.649,30 115.142,85

PRESUPUESTO TOTAL

FLUJO ECONOMICO SOCIAL 2017 2018

185.350,27 139.349,73

0,00 196.723,23 6% 12% #¡NUM! ~ 30 ~

185.815,58 25.100,02

185.792,15 32.273,49

$ 209.280,03 $ 212.316,08

203.372,93 353.585,08 - - 556.958,01 196.723,23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

B/C

1,31

5.3. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.3.1.

Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos

La sostenibilidad ambiental de un proyecto se refleja en el número y magnitud de los impactos generados; es por ello que el presente proyecto considera el análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto. Debido a las características particulares como la pequeña envergadura física de la infraestructura (drenes), así como las actividades y materiales empleados para su construcción no generan impactos negativos significativos, es por ello que en cumplimiento a lo que establece la normativa ambiental se requiere únicamente un Registro Ambiental, esto según la categorización obtenida por la Autoridad Ambiental (MAE); sin embargo se identificaran los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como se plantearan las medidas de prevención y mitigación necesarias dichos impactos generados, y con ello dar fiel cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de la República, Ley de Gestión Ambiental, TULSMA, etc. 5.3.2.

Sostenibilidad social

La sostenibilidad del proyecto se enmarca en continuar existiendo o funcionando más allá del fin del financiamiento o las actividades del proyecto, es decir garantizando que los objetivos e impactos positivos del proyecto de desarrollo persistan de forma perpetua después de la fecha de su conclusión. El proyecto ayuda a la Planificación Territorial, basado en un proceso sistémico, creativo y participativo de formulación de estrategias para alcanzar un modelo apropiado de desarrollo para la provincia de Zamora Chinchipe; considerando la recuperación y adecuación de tierras mediante la planificación, estudio, diseño, ejecución, administración y operación de obras de regulación hídrica mediante drenaje (control de inundaciones) en zonas o áreas previamente seleccionadas para apoyar de manera sostenible y competitiva el desarrollo rural agropecuario. Para ello se consideran las siguientes estrategias:  Conformación de organizaciones campesinas y capacitación (en diversos niveles y culturas, incluye integración de saberes actuales y ancestrales) con la finalidad conservar y potenciar el cultivo de productos nativos de la provincia.  Incentivar mediante las organizaciones el manejo sostenible del recurso agua, suelo y de esta manera propiciar un uso correcto coadyuvando a la conservación de los mismos.

~ 31 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

 Fomentar los cultivos asociados; sistemas integrados resilientes; manejo integrado de plagas/enfermedades para de esta forma optimizar el uso del suelo y con ello Sistema de producción agropecuarias integrales  La seguridad alimentaria está amenazada por el cambio climático y es hacer un mejor aprovechamiento del mismo.  una prioridad nacional que se asegure el adecuado acceso a la información climática, agropecuaria y socioeconómica, para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia y el país.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO El presupuesto necesario para la ejecución del presente proyecto, hasta el año 2019, asciende a $ 574.848,20 USD, con cargo a las transferencias mensuales para inversión. Componentes/ Rubros Componente1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Componente 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.4 Componente 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Componente 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3 Actividad 4.4 Componente 5 Actividad 5.1 Actividad 5.2 Actividad 5.3 Actividad 5.4 TOTAL

Grupo de gasto

Externas Crédito

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) Internas

Cooperación

Crédito

Fiscales

Inversión Inversión Inversión Inversión

3.000,00 12.756,64

Inversión Inversión Inversión Inversión

500,00 6.499,94 -

Inversión Inversión Inversión Inversión

47.094,30 98.443,85 -

Inversión Inversión Inversión Inversión

33.998,20 830,00 -

Inversión Inversión Inversión Inversión

371.725,27 -

Este presupuesto se encuentra cubierto en el 100% por fondos fiscales.

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1. Estructura Operativa.

~ 32 ~

Autogestión

A. Comunidad

TOTAL 3.000,00 12.756,64 500,00 6.499,94 47.094,30 98.443,85 33.998,20 830,00 371.725,27 574.848,20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECTOR

Promotor comunitario

Secretaria

Especialista de Riego y Drenaje

Analista Agropecuario

Analista Civil

Analista ambiental

Operadores

Ayudantes de maquinaria

La estructura administrativa institucional de la Dirección de Riego y Drenaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, está conformado por un Director de Riego y Drenaje, un Secretario/a, un Especialista de Riego y Drenaje, un promotor comunitario, y 3 analistas Agropecuario, Civil y Ambiental. Los operadores y ayudantes dependen directamente del Analista Civil. 7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución En la ejecución de las actividades se tomará como estrategia el involucramiento de los beneficiarios como comunidad organizada, considerando para ello la firma de convenios con los presidentes de los barrios donde se encuentran comprendidas las fincas que requieren drenaje. En el caso de las obras por administración directa, el convenio contemplará el aporte del GAD provincial con la maquinaria, operador, estudios y diseños de las obras, cemento y manguera. Los beneficiarios aportarán con la limpieza del terreno para el ingreso de la maquinaria, la

~ 33 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

excavación a mano, el empalado para las zonas de difícil acceso, postes y la mano de obra para los trabajos de colocación de protección lateral de drenes.

~ 34 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE 7.3. Cronograma valorado

Componente / Rubros

2016 Semestre 1

Componente1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 1.5 Actividad 1.6 Componente 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.4 Actividad 2.5 Actividad 2.6 Componente 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Componente 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3 Actividad 4.4 Componente 5 Actividad 5.1 Actividad 5.2 Actividad 5.3 Actividad 5.4 Total

Semestre 2

Semestre 1

CRONOGRAMA VALORADO POR AÑOS (USD) FINANCIAMIENTO INTERNO POR AÑOS 2017 2018 Semestre 2 Semestre 1

PRESUPUESTO TOTAL

2019 Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

1.500,00 125,00 166,67 -

1.500,00 125,00 83,33 -

125,00 -

6.378,32 -

125,00 -

5.878,32 -

333,33 250,00 -

166,67 250,00 -

1.499,99 -

23.547,15 -

23.905,97 -

25.315,96 -

6.666,67 -

3.333,33 -

3.458,33 -

9.540,77 815,00

2.625,00 -

8.374,10 15,00

130.105,10 -

29.005,48

120.570,07 -

162.693,92

149.559,36

El cronograma valorado para el año 2017 es: 35

42.140,04

121.050,10 150.616,04

41.083,36

16.006,64 3.000,00 12.756,64 250,00 6.999,94 500,00 6.499,94 145.538,15 47.094,30 98.443,85 34.828,20 33.998,20 830,00 371.725,27 371.725,27 575.098,20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dรณlares) Financiamiento Interno x meses 4 5 6 7 8 9

Componente / Rubros 1 Componente1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 1.5 Actividad 1.6 Componente 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.4 Actividad 2.5 Actividad 2.6 Componente 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Componente 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3 Actividad 4.4 Componente 5 Actividad 5.1 Actividad 5.2 Actividad 5.3 Actividad 5.4 Total

TOTAL 10

62,50 83,33 -

1.500,00 62,50 83,33 -

62,50 83,33 -

166,67

0 0 0 0

125 0 0 0

0 0 0 0

125 0 0 0

0 0 0 0

166,67 125 0 0 0

0 0

7.849,05 0 0

3.924,53 0 0

3.333,33 0

78063,0624 0 0

0 0 0

52042,0416 0 0

0 0 0

78063,0624

7849,05

7695,35833

3924,525

61237,3999

3924,525

12 -

1.500,00 62,50 -

3.000,00 250,00 250,00 500,00

0 0 0 0

125 0 0 0

3.924,53 0 0

3.333,33 0

10.000,00

0 0 0

3924,525

7695,35833

3924,525

5612,025

130.105,10 191.199,40

47.094,30 -

~ 36 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1. Seguimiento a la ejecución El seguimiento a la ejecución de los trabajos se efectuará por medio de visitas a las zonas de intervención, reunión con los beneficiarios, en las cuales se verifique taludes de los cortes, desnivel de los canales, así como el aporte por parte de los beneficiarios. Se efectuará coordinación para ello con los presidentes de las comunidades y la coordinación con la agenda del Sr. Prefecto y Sra. Viceprefecta, para contar con la presencia de ellos y sean quienes constaten de primera mano los beneficios sentidos por los productores agropecuarios.

8.2. Evaluación de Resultados e Impactos Se efectuará el análisis de los rendimientos de los cultivos en los diferentes sistemas intervenidos y cómo se comporta la relación beneficio costo.

8.3. Actualización de la Línea Base En base a la línea base presentada, es necesario ir actualizando y complementando la información de la línea base, mediante fichas pre-elaboradas, para medir el avance progresivo de los indicadores de resultados y la sostenibilidad del proyecto, dicho reajuste se lo realizará de manera bimensual al inicio, intermedio y final del proyecto.

ATENTAMENTE

Pablo Hernán Cisneros Pérez Ing. Agr. DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE ANEXOS DETALLE DE COSTOS Y GASTOS POR COMPONENTE COMPONENTE 1 CANTIDAD Detalle de actividades

cód. Tare a 1.1.1

1.1.Estructuración de base de datos de usuarios y predios de sistemas de riego y/o drenaje

1.2.Articulación de actividades de recuperación de saberes y tecnificación en materia de riego y/o drenaje

1.3.Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego y/o drenaje

1.4.Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de riego y/o drenaje

1.1.2 1.1.3

Detalle de tareas Reportes mensuales de usuarios de sistemas de riego y drenaje Aplicación de fichas socioeconómicas Registro de fichas socioeconómicas en sistema de información

Medio de verificación

Reporte de base de datos

43 1

fichas

Reporte resumen de datos

1.1.4

Reporte de padrón de usuarios

Padrones

1.2.1

eventos de recuperación de saberes ancestrales y tecnificación

eventos

1.2.2

Intercambio de experiencias entre sistemas de drenaje en la provincia

1.3.1

sistemas administrados, operados y con mantenimiento

1.3.2

Reuniones de socialización con los beneficiarios

1.3.3 1.3.4

convenios legalizados con comunidades planes de actividades de convenios

24 24

1.3.5

Seguimiento a actividades de convenios

1.3.6

Cierre de convenios

1.4.1

juntas de riego y drenaje intervenidas en la conformación y/o fortalecimiento

1.4.2

conformación de comités de gestión de riego y/o drenaje

eventos

Detalle de la compra/contratación

201 6

201 7

201 8

201 9

N/A

191

120

Medida

.201 6

.2017

Reportes

fichas

reportes

24 -

padrones

movilización, viáticos y subsistencias alquiler de vehículo servicio de alimentación hospedaje de participantes publicidad servicios de capacitación -

convenios

difusión, información

COSTO TOTAL .2018

.2019

"2016"

"2017"

"2018"

"2019"

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

eventos

0,00

eventos

informes de seguimiento informes de reuniones de socialización

planes de convenio informes de seguimiento a convenios Actas de cierre de convenios informes técnicos de conformación y/o fortalecimiento de juntas actas de conformación

COSTO UNITARIO Cant. Total Plurianu al 12 431 24

0,00

500,00

1 1

500,00 500,00

500,00

1 1

500,00 500,00

0,00

sistemas

reuniones

0,00

convenios

0,00

planes

0,00

informes

0,00

actas

0,00

juntas

0,00

250,00

0,00

actas

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

1.4.3

elaboración de plan de actividades del comité de gestión de riego y/o drenaje

1.4.4

Reuniones para seguimiento al trabajo del comité de gestión de riego y/o drenaje

1.4.5

reuniones cantonales de comités de gestión

1.4.6

Asamblea provincial de riego y drenaje

1.4.7

1.5.Diagnósticos sociales para sistemas de riego y/o drenaje

1.6.informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

COMPONENTE 2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN EL POP Detalle de actividades

Pasantía en el área social para sistemas de drenaje en la provincia

1.5.1

Levantamiento de ficha de información comunitaria

1.5.2

informes socioeconómicos

1.6.1 1.6.2

Seguimiento a procesos contemplados en proyectos de anteriores de SENAGUA. Expedientes sociales para nuevos proyectos para SENAGUA

24 2

de comités de gestión planes de actividades de comités de gestión reuniones de seguimiento al trabajo de comité de gestión informes de reuniones cantonales de comités de gestión informes de asambleas provinciales de riego y drenaje

expedientes de pasantía

ficha de diagnóstico comunitario informes socioeconómicos

servicio de alimentación

planes

0,00

reuniones

0,00

reuniones

0,00

eventos

125,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

1.500,00

1.000,00

2.500,00

200,00 200,00 375,00 268,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400,00 200,00 375,00 268,32

4.800,00 400,00 750,00 536,64

asambleas

servicio de alimentación

global/evento

alquiler de vehículo

global/evento

1 12 1 1 1

2 24 2 2 2

pasantía meses global global global

RMU pasante décimo tercer décimo cuarto aporte patronal compensación vacaciones movilización, viáticos y subsistencias

6 1

difusión, información

informes de seguimiento expedientes de proyectos SENAGUA 1

Detalle de tareas

125,00 1.000,00 1.500,00 200,00 200,00 375,00 268,32

global

60,00

0,00

60,00

120,00

global

200,00

0,00

200,00

400,00

fichas

0,00

30 1

informes

250,00

0,00 250,00

250,00

informes

0,00

expedientes

0,00

3.500,00

6.503,32

6.003,32

16.006,64

"2019"

TOTAL

TOTAL COMPONENTE

Detalle de la compra

500,00

CANTIDAD cód.

201

Cant.

~ 39 ~

Medida

COSTO UNITARIO .201 .2017 .2018

COSTO TOTAL .2019

"2016"

"2017"

"2018"

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Tare a 2.1 Información edafoclimática de la provincia. 2.2 Capacitación a técnicos de juntas parroquiales en el manejo de la información de zonificación agro productiva de la provincia

2.1.1

Reporte de base de datos de información edafoclimática de la provincia

2.2.1

eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales en manejo de información ambiental

reportes de información edafoclimática informes de eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales

2.3.1 2.3 Seguimiento, monitoreo y ejecución de planes de manejo ambiental de sistemas de riego y drenaje

2.4 Gestión de la red de estaciones meteorológicas

2.3.2

informes de pertinencia para intervención con sistemas de riego y/o drenaje

2.3.3

visitas en territorio para seguimiento a planes de manejo ambiental para sistemas de riego y/o drenaje

2.4.1

informes de implementación de la red de estaciones meteorológicas

2.5.1 2.5.2 2.5 Componente ambiental para sistemas de riego y drenaje

2.6 informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

sistemas intervenidos con planes de manejo ambiental

Diagnósticos ambientales para proyectos de riego y/o drenaje trámites para permiso ambiental para sistemas de riego y/o drenaje

6 24

2.5.3

informes de cumplimiento remitidos a MAE

2.6.1

fiscalizaciones a consultorías

2.6.2

planillaje de consultorías

2.6.3

seguimiento a proyectos SENAGUA anteriores en el

informes de pertinencia informes de visitas para seguimiento a planes ambientales informes de implementació n de red de estaciones Diagnósticos ambientales trámites de permisos ambientales informes remitidos a MAE sobre cumplimiento ambiental expedientes de fiscalizaciones de consultorías planillas de consultorías informes de seguimiento

Total Plurianu al

reportes

eventos

0,00

materiales de impresión, fotografía

500,00 -

reporte de sistemas intervenidos

1 4

movilización, viáticos y subsistencias

sistemas

global

500 500,00

0 -

500,00 0,00

0 -

500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

999,97

0,00

999,97

1.999,94

señalética

global

tasas administrativas

global

Informes

0,00

visitas

0,00

2.000,00 999,97

999,97

estaciones

0,00

diagnósticos

0,00

trámites

0,00

informes

0,00

fiscalizaciones

0,00

planillas

0,00

reportes

0,00

~ 40 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

componente ambiental 2.6.4

expediente ambiental para nuevos proyectos SENAGUA

expedientes ambientales para nuevos proyectos para SENAGUA 2

expedientes

CANTIDAD

Detalle de actividades

Detalle de tareas

Detalle de la compra N/A movilización, viáticos y subsistencias

3.1.1

Reportes del sistema de fiscalización a proyectos de riego y/o drenaje contratados o por administración directa

Reportes

201 7

201 8

201 9

Cant. Total Plurianu al 12

3.2.1

Reportes del sistema de planillaje de trabajos por administración directa.

3.2.2

Construcción de infraestructura hidráulica por administración directa

3.2 Seguimiento al trabajo con la maquinaria y equipos de la dirección de riego y drenaje

.2017

Reportes

global global

repuestos y accesorios para vehículo y maquinaria

global

tasas administrativas

global

informes mensuales de fiscalización planillas de trabajos por administración directa

libros de obra

.201 6

suministros para actividades agropecuarias movilización, viáticos y

global

Medida

combustibles y aceites

servicios de cartografía Visitas de fiscalización a trabajos por administración directa

global

1.000,00

2.000,00

1.000,00

2.999,97

6.999,94

"2019"

TOTAL

"2016"

"2017"

"2018"

0,00

1.000,00

22.094,30

5.000,00

2.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00 -

6.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

6.000,00

8.561,46

0,00

8.561,46

17.122,92

6.000,00

informes de fiscalización

planillas

libros de obra

global

7.000,00

0,00

2.000,00

~ 41 ~

.2019

5.000,00

.2018

22.094,3 0

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO

201 6

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos maquinaria y equipos arrendamientos suministros para actividades agropecuarias

3.1.2

TOTAL COMPONENTE

COMPONENTE 3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN EL POP

3.1 Fiscalizaciones a trabajos contratados y por administración directa

3.000,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

subsistencias repuestos y accesorios para vehículo y maquinaria

3.3 Expedientes técnicos del área civil para proyectos de riego y drenaje

3.2.3

Visitas de fiscalización a trabajos por administración directa

3.3.1

Expedientes técnicos para proyectos de obra civil

3.3.2

Levantamientos planimétricos para sistemas de drenaje

3.3.3

presupuestos y cronogramas para obra civil

3.3.4

Informe civil para sistemas de drenaje por administración directa

3.3.5

elaboración de planillas de trabajos por administración directa

3.3.6

Seguimiento a la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego y/o drenaje

3.4.1 3.4 Informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

3.4.2 3.4.3

Términos de referencia para contratación de estudios y diseños contemplados en proyectos SENAGUA Especificaciones técnicas para contratación de Obras de infraestructura hidráulica y adquisición de maquinaria Fiscalización a estudios, diseños y obras

informes mensuales de fiscalización expedientes civiles para proyectos informes de levantamientos planimétricos presupuestos y cronogramas para obra civil informes del componente civil para intervención directa planillas de trabajos por administración directa informes de seguimiento a los sistemas de riego y/o drenaje

8.561,46 1

global

tasas administrativas

global

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos

global

combustibles y aceites

global

flexómetro

informes de fiscalización unidad

expedientes

4.000,00 1.000,00 1.000,00 30.190,4 8 15,00

4.000,00

0,00

4.000,00

8.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

33.010,4 5

0,00

30.190,48

33.010,45

63.200,93

0,00

15,00

0,00

60,00

120,00

60,00

0,00

levantamientos

0,00

presupuestos

0,00

informes

0,00

planillas

0,00

informes

0,00

TDR

0,00

Especificacion es técnicas

Especificacione s técnicas

0,00

Informes de fiscalización

0,00

~ 42 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

3.4.4

Planillaje de estudios, diseños y obras contratados

3.4.5

Expediente civil para proyectos SENAGUA

Planillas de estudios, diseños y obras contratados expediente civil para proyectos SENAGUA 3

4.1 Asesoramiento y acompañamiento técnico para la planificación predial para el manejo de sistemas de riego y/o drenaje

4.2 Intercambio de experiencias y conocimientos entre productores de los sistemas de riego y/o drenaje

Detalle de la compra

planes de producción de fincas en sistemas productivos

4.1.2

Mapas de producción

24 0

4.1.3

plan de actividades agropecuario

24 0

4.1.4

Análisis económico por finca

24 0

4.1.5

Registro y tabulación de datos de campo en materia productiva

24 0

4.1.6

Informes productivos para convenio

4.1.7

Reuniones comunitarias para seguimiento a planes de producción

4.2.1

4.2.2

eventos de intercambio de experiencias entre productores beneficiarios de sistemas de riego y drenaje

visitas a sistemas de drenaje de

planillas

0,00

expediente

0,00

47.811,94

50.631,91

145.538,15

"2018"

"2019"

TOTAL

0,00 CANTIDAD

Detalle de tareas 4.1.1

TOTAL COMPONENTE

COMPONENTE 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN EL POP Detalle de actividades

planes de producción mapas de producción planes de actividades agropecuario Análisis económicos por finca registros de fichas informes productivos para convenio informes de reuniones de seguimiento a planes de producción

informes de

201 7

movilización, viáticos y subsistencias alquiler de vehículo informes de eventos de intercambio

201 6

COSTO UNITARIO

47.094,30

COSTO TOTAL

201 8

201 9

Cant. Total Plurianu al

planes

0,00

Medida

.201 6

.2017

.2018

.2019

"2016"

"2017"

120

240

mapas

0,00

120

240

planes

0,00

120

240

análisis

0,00

120

240

registros

0,00

análisis

0,00

reuniones

0,00

1.500,00

500,00

1.500,00

3.500,00

500,00

1.000,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

0,00

eventos

global

500,00

global

500,00

global

Informes

servicio de alimentación hospedaje de participantes suministros para actividades agropecuarias

1 -

1 1

~ 43 ~

1.000,00 1.000,00 7.000,00 -

1.500,00 -

2.000,00 -

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

otras provincias

visitas a otras provincias

servicio de alimentación

global

Informes

global

1 12 1 1 1

2 24 2 2 2

pasantía meses global global global

global

GPS diferencial

1 1

flexómetro

alquiler de vehículo

4.2.3

4.2.4

4.3.1 4.3 informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

4.3.2

visitas de sistemas de drenaje por técnicos de la provincia

pasantía de técnico agropecuario en sistemas de drenaje

Expedientes técnicos agropecuarios para proyectos a ser presentados a SENAGUA

Seguimiento a proyectos SENAGUA de años anteriores

Informes de visitas a sistemas de drenaje por técnicos

pasantías de técnicos

expedientes técnicos para proyectos para SENAGUA informes de seguimiento a proyectos SENAGUA de años anteriores 4

alquiler de vehículo

RMU pasante décimo tercer décimo cuarto aporte patronal compensación vacaciones movilización, viáticos y subsistencias suministros para actividades agropecuarias

5.1 Ejecución de actividades técnicas del proyecto

5.1.1

0,00

1.200,00

2.400,00

1.200,00

0,00

1.200,00

2.400,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

200,00 200,00 375,00 268,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400,00 200,00 375,00 268,32

4.800,00 400,00 750,00 536,64

60,00

0,00

60,00

120,00

global

200,00

0,00

200,00

400,00

global

1.595,78

0,00

1.595,78

3.191,56

8 1

expedientes unidad

800,00

0,00 0,00

800,00

unidad

15,00

0,00

15,00

30,00

Informes

0,00

13.814,10

11.014,10

34.828,20

"2018"

"2019"

TOTAL

TOTAL COMPONENTE

COMPONENTE 5 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN EL POP Detalle de las actividades

1.200,00

CANTIDAD

Detalle de las tareas

Detalle de la compra

Contratación de personal

N/A Contratación de PROMOTOR COMUNITARIO PARA RIEGO Y DRENAJE Contratación de ANALISTA AMBIENTAL Y DE GEOMATICA Contratación de

técnicos

1.200,00 1.200,00 2.000,00

1.595,78

0,00

COSTO UNITARIO

201 6

201 7

201 8

201 9

Cant. Total Plurianu al 28

10.000,00

1.595,78

COSTO TOTAL

Medida

.201 6

.2017

Informe

0,00

personas

10.766,9 5

10.766,95

personas

19.211,4 2

19.302,4 4

19.030,31

19.211,42

19.302,44

57.544,18

personas

19.211,4

19.302,4

19.030,31

19.211,42

19.302,44

57.544,18

~ 44 ~

19.030,3 1

.2018

.2019

"2016"

"2017"

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

ANALISTA CIVIL

5.1.2 5.1.3 5.2 Ejecuciรณn de actividades administrativas del proyecto

5.2.1

Contrataciรณn de OPERADOR DE EXCAVADORA Contrataciรณn de AYUDANTE DE EXCAVADORA Contrataciรณn de ANALISTA AGROPECUARIO Contrataciรณn de ANALISTA SOCIAL N/A N/A

Reporte mensual de actividades del proyecto

19.030,3 1

informe mensual de actividades

N/A

11.844,7 0

11.905,1 1

35.209,14

35.534,10

35.715,34

106.458,58

9.142,82

27.038,09

27.281,51

27.428,46

81.748,06

19.030,31

0,00

19.301,41

38.633,03

0,00 0,00

personas

19.030,3 1

personas

Informe Meses

informes

0,00

TOTAL COMPONENTE

11.736,3 8

9.012,70

9.093,84 19.331,6 2 -

19.301,4 1 -

GRAN TOTAL

~ 45 ~

130.105,10 191.699,40

19.331,62

120.570,07

121.050,10

371.725,27

191.699,40

575.098,20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2017 – 2019 Componente/ Resultado

Actividades

cód. Tarea 1.1.1

1.1. Estructuración de base de datos de usuarios y predios de sistemas de riego y/o drenaje

Formar capacidades locales para la cogestión de los sistemas de drenaje

1.3. Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego y/o drenaje

1.4. Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de riego y/o drenaje

Cantidad Plurianual 12

Fuente verificación Detalle Reporte de base de datos

Presupuesto ($) 2017 2018

2016

FECHAS 2019

inicio

fin

Ejecución plurianual (Cant.) 2016 2017 2018 2019

14/3/2016

31/12/2019

Recursos / Insumos Humano Humano, insumos de oficina Humanos, insumos de oficina Humano

1.1.2

Aplicación de fichas socioeconómicas

431

fichas

14/3/2016

31/12/2019

191

120

1.1.3

Registro de fichas socioeconómicas en sistema de información

Reporte resumen de datos

14/3/2016

31/12/2019

24 0

Padrones 0

14/3/2016

31/12/2019

12 -

eventos

14/3/2016

31/12/2019

Humano

Intercambio de experiencias entre sistemas de drenaje en la provincia

eventos

3.000,00

14/3/2016

31/12/2019

Humano, transporte, alimentación

1.3.1

sistemas administrados, mantenimiento

14/3/2016

31/12/2019

Humano

1.3.2

Reuniones de socialización con los beneficiarios

14/3/2016

31/12/2019

1.3.3

convenios legalizados con comunidades

convenios

14/3/2016

31/12/2019

1.3.4

planes de actividades de convenios

planes de convenio

14/3/2016

31/12/2019

1.3.5

Seguimiento a actividades de convenios

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.3.6

Cierre de convenios

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.4.1

juntas de riego y drenaje intervenidas en la conformación y/o fortalecimiento

250,00

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.4.2

conformación de comités de gestión de riego y/o drenaje

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.4.3

elaboración de plan de actividades del comité de gestión de riego y/o drenaje

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.4.4

Reuniones para seguimiento al trabajo del comité de gestión de riego y/o drenaje

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

1.1.4 1.1.5 1.2. Articulación de actividades de recuperación de saberes y tecnificación en materia de riego y/o drenaje

Tareas para calcular el indicador de la gestión Descripción Reportes mensuales de usuarios de sistemas de riego y drenaje

1.2.1 1.2.2

Reporte de padrón de usuarios 0 eventos de recuperación de saberes ancestrales y tecnificación

1.2.3 operados

con

informes de seguimiento informes de reuniones de socialización

informes de seguimiento a convenios Actas de cierre de convenios informes técnicos de conformación y/o fortalecimiento de juntas actas de conformación de comités de gestión planes de actividades de comités de gestión reuniones de seguimiento al trabajo de comité de gestión

~ 46 ~

Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización

Observa ciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Componente/ Resultado

Actividades

1.5. Diagnósticos sociales para sistemas de riego y/o drenaje 1.6. informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA 2.1 Información edafoclimática de la provincia.

Implementar acciones de protección ambiental en las zonas con drenaje

2.2 Capacitación a técnicos de juntas parroquiales en el manejo de la información de zonificación agro productiva de la provincia 2.3 Seguimiento, monitoreo y ejecución de planes de manejo ambiental de sistemas de riego y drenaje 2.4 Gestión de la red de estaciones meteorológicas 2.5 Componente ambiental para sistemas de riego y

cód. Tarea

Tareas para calcular el indicador de la gestión Descripción

1.4.5

reuniones cantonales de comités de gestión

1.4.6

Asamblea provincial de riego y drenaje

1.4.7

Pasantía en el área social para sistemas de drenaje en la provincia

1.5.1

Levantamiento de ficha de información comunitaria

1.5.2

informes socioeconómicos

1.6.1

Seguimiento a procesos contemplados proyectos de anteriores de SENAGUA.

1.6.2

Expedientes sociales para nuevos proyectos para SENAGUA

expedientes de proyectos SENAGUA

2.1.1

Reporte de base de datos de información edafoclimática de la provincia

reportes información edafoclimática

eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales en manejo de información ambiental

informes de eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales

Cantidad Plurianual

Fuente verificación Detalle informes de reuniones cantonales de comités de gestión informes de asambleas provinciales de riego y drenaje expedientes de pasantía ficha de diagnóstico comunitario informes socioeconómicos informes de seguimiento

Presupuesto ($) 2017 2018

2016

FECHAS 2019

inicio

fin

Ejecución plurianual (Cant.) 2016 2017 2018 2019

Recursos / Insumos Humano, transporte, alimentación

500,00

14/3/2016

31/12/2019

2.500,00

2.000,00

14/3/2016

31/12/2019

3.503,32

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

250,00

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

de -

Humano, transporte, alimentación Humano, beneficios de ley, insumos Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización

2.1.2 2.2.1

500,00

14/3/2016

31/12/2019

500,00

2.999,97

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1

sistemas intervenidos con planes de manejo ambiental informes de pertinencia para intervención con sistemas de riego y/o drenaje visitas en territorio para seguimiento a planes de manejo ambiental para sistemas de riego y/o drenaje informes de implementación de la red de estaciones meteorológicas

28 24 24 8

reporte de sistemas intervenidos informes de pertinencia informes de visitas para seguimiento a planes ambientales informes de implementación de red de estaciones

Humano, insumos, tasas Humano, movilización

2.4.2 2.5.1 2.5.2

Diagnósticos ambientales para proyectos de riego y/o drenaje trámites para permiso ambiental para sistemas de

6 24

Diagnósticos ambientales trámites de permisos

~ 47 ~

Humano, movilización Humano,

Observa ciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Componente/ Resultado

Actividades

cód. Tarea

Tareas para calcular el indicador de la gestión Descripción riego y/o drenaje

2.5.3

informes de cumplimiento remitidos a MAE

2.6.1

fiscalizaciones a consultorías

2.6.2

planillaje de consultorías

2.6.3

seguimiento a proyectos SENAGUA anteriores en el componente ambiental

2.6.4

expediente ambiental para nuevos proyectos SENAGUA

drenaje

2.6 informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

3.1 Fiscalizaciones a trabajos contratados y por administración directa

3.2 Seguimiento al trabajo con la maquinaria y equipos de la dirección de riego y drenaje Ampliar el área con canales de drenaje

3.3 Expedientes técnicos del área civil para proyectos de riego y drenaje

3.1.1 3.1.2

Reportes del sistema de fiscalización a proyectos de riego y/o drenaje contratados o por administración directa Visitas de fiscalización a trabajos por administración directa

Cantidad Plurianual

12 24

3.2.1

Reportes del sistema de planillaje de trabajos por administración directa.

3.2.2

Construcción de infraestructura hidráulica por administración directa

3.2.3

Visitas de fiscalización administración directa

3.3.1

Expedientes técnicos para proyectos de obra civil

3.3.2

Levantamientos planimétricos para sistemas de drenaje

3.3.3

presupuestos y cronogramas para obra civil

3.3.4

Informe civil para sistemas de drenaje por administración directa

3.3.5

elaboración de planillas administración directa

3.3.6

Seguimiento a la administración, operación y

trabajos

por

Fuente verificación Detalle ambientales informes remitidos a MAE sobre cumplimiento ambiental expedientes de fiscalizaciones de consultorías planillas de consultorías informes de seguimiento expedientes ambientales para nuevos proyectos para SENAGUA Reportes informes mensuales de fiscalización planillas de trabajos por administración directa libros de obra informes mensuales de fiscalización expedientes civiles para proyectos informes de levantamientos planimétricos presupuestos y cronogramas para obra civil informes del componente civil para intervención directa planillas de trabajos por administración directa informes de

Presupuesto ($) 2017 2018

2016

FECHAS 2019

inicio

Ejecución plurianual (Cant.) 2016 2017 2018 2019

fin

Recursos / Insumos movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización

47.094,30

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

47.751,94

50.571,91

14/3/2016

31/12/2019

60,00

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano,

~ 48 ~

Humano, combustible, aceites, mantenimiento Humano, materiales Humano, movilización

Observa ciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Componente/ Resultado

Actividades

cód. Tarea

3.4.1

3.4 Informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

4.1 Asesoramiento y acompañamiento técnico para la planificación predial para el manejo de sistemas de riego y/o drenaje Fomentar el mejoramiento agropecuario en las zonas de drenaje 4.2 Intercambio de experiencias y conocimientos entre productores de los sistemas de riego y/o drenaje

4.3 informes mensuales de

3.4.2

Tareas para calcular el indicador de la gestión Descripción mantenimiento de los sistemas de riego y/o drenaje Términos de referencia para contratación de estudios y diseños contemplados en proyectos SENAGUA Especificaciones técnicas para contratación de Obras de infraestructura hidráulica y adquisición de maquinaria

Cantidad Plurianual

Fuente verificación Detalle seguimiento a los sistemas de riego y/o drenaje

2016

Presupuesto ($) 2017 2018

FECHAS 2019

inicio

Ejecución plurianual (Cant.) 2016 2017 2018 2019

fin

TDR

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

Especificaciones técnicas

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Humano, movilización

14/3/2016

31/12/2019

Informes de fiscalización Planillas de estudios, diseños y obras contratados expediente civil para proyectos SENAGUA

3.4.3

Fiscalización a estudios, diseños y obras

3.4.4

Planillaje de estudios, diseños y obras contratados

3.4.5

Expediente civil para proyectos SENAGUA

4.1.1

planes de producción de fincas en sistemas productivos

planes de producción

14/3/2016

31/12/2019

4.1.2

Mapas de producción

240

mapas de producción

14/3/2016

31/12/2019

120

4.1.3

plan de actividades agropecuario

240

14/3/2016

31/12/2019

120

4.1.4

Análisis económico por finca

240

14/3/2016

31/12/2019

120

4.1.5

Registro y tabulación de datos de campo en materia productiva

240

14/3/2016

31/12/2019

120

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

planes de actividades agropecuario Análisis económicos por finca registros de fichas informes productivos para convenio informes de reuniones de seguimiento a planes de producción

4.1.6

Informes productivos para convenio

4.1.7

Reuniones comunitarias para seguimiento a planes de producción

4.2.1

eventos de intercambio de experiencias entre productores beneficiarios de sistemas de riego y drenaje

informes de eventos de intercambio

10.000,00

3.500,00

1.500,00

14/3/2016

31/12/2019

4.2.2

visitas a sistemas de drenaje de otras provincias

informes de visitas a otras provincias

2.400,00

14/3/2016

31/12/2019

4.2.3

visitas de sistemas de drenaje por técnicos de la provincia

Informes de visitas a sistemas de drenaje por técnicos

2.000,00

14/3/2016

31/12/2019

4.2.4

pasantía de técnico agropecuario en sistemas de drenaje

pasantías de técnicos

5.099,10

14/3/2016

31/12/2019

4.3.1

Expedientes técnicos agropecuarios proyectos a ser presentados a SENAGUA

expedientes técnicos para proyectos para

815,00

15,00

14/3/2016

31/12/2019

para

Recursos / Insumos movilización

~ 49 ~

Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, movilización Humano, transporte, alimentación Humano, transporte, alimentación Humano, transporte, alimentación Humano, beneficios de ley, insumos Humano, movilización

Observa ciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Componente/ Resultado

Actividades actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

Componente 5.

5.1 Ejecución de actividades técnicas del proyecto 5.2 Ejecución de actividades administrativas del proyecto

cód. Tarea

Tareas para calcular el indicador de la gestión Descripción

4.3.2

Seguimiento a proyectos SENAGUA de años anteriores

5.1.1

Contratación de personal

técnicos

5.2.1

Reporte mensual de actividades del proyecto

informe mensual de actividades

Cantidad Plurianual

Fuente verificación Detalle SENAGUA informes de seguimiento a proyectos SENAGUA de años anteriores

TOTAL PROYECTO

DEL

2016

Presupuesto ($) 2017 2018

130.105,10

120.570,0 7

121.050,10

191.699,40

Atentamente

Ing. Pablo Hernán Cisneros Pérez DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE

~ 50 ~

FECHAS 2019

191.699,4 0

191.699,40

inicio

Ejecución plurianual (Cant.) 2016 2017 2018 2019

fin

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

14/3/2016

31/12/2019

Recursos / Insumos

Humano, movilización

Humano, mat oficina

Observa ciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

POA 2017 Tareas para calcular el indicador de la Fuente verificación Presupuesto ($) cód. gestión Tarea Descripción Cantidad Detalle 2 Reportes mensuales de usuarios de sistemas 12 Reporte de base de datos 1.1. Estructuración de base de 1.1.1 de riego y drenaje datos de usuarios y predios de sistemas de riego y/o drenaje 1.1.2 Aplicación de fichas socioeconómicas 191 fichas -

Componente/ Actividades Resultado

1.2. Articulación de actividades de 1.2.1 recuperación de saberes y tecnificación en materia de riego y/o drenaje 1.2.2

saberes

inicio

fin

1/1/2017 31/12/2017 1/1/2017 31/12/2017

Ejecución Trimestral (Cant.) 1 2 3 4 48

Recursos / Insumos Humano Materiales , técnicos Humano, materiales y técnicos Humano, materiales y técnicos Humano, materiales y técnicos Humano, materiales y técnicos

eventos

1/1/2017 31/12/2017

Intercambio de experiencias entre sistemas de drenaje en la provincia

eventos

3.000,00

1/1/2017 31/12/2017

1.3.1

sistemas administrados, operados y con mantenimiento

informes de seguimiento

1/1/2017 31/12/2017

1.4.1

juntas de riego y drenaje intervenidas en la conformación y/o fortalecimiento

informes técnicos de conformación y/o fortalecimiento de juntas

250,00

1/1/2017 31/12/2017

1.5.2

informes socioeconómicos

informes económicos

250,00

1/1/2017 31/12/2017

Humano, materiales y técnicos

2.1.1

Reporte de base de datos de información edafoclimática de la provincia

reportes de información edafoclimática

1/1/2017 31/12/2017

Humano

2.2.1

eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales en manejo de información ambiental

informes de eventos de capacitación a técnicos de juntas parroquiales

500,00

1/1/2017 31/12/2017

Humano

2.3.1

sistemas intervenidos con planes de manejo ambiental

reporte de intervenidos

500,00

1/1/2017 31/12/2017

Humano

2.4 Gestión de la red de estaciones meteorológicas

2.4.1

informes de implementación de la red de estaciones meteorológicas

informes de implementación de red de estaciones

1/1/2017 31/12/2017

2.5 Componente ambiental para sistemas de riego y drenaje

2.5.1

Diagnósticos ambientales para proyectos de riego y/o drenaje

Diagnósticos ambientales

1/1/2017 31/12/2017

Formar capacidades locales para la cogestión de 1.3. Administración, operación y los sistemas mantenimiento de los sistemas de de drenaje riego y/o drenaje 1.4. Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de riego y/o drenaje

1.5. Diagnósticos sociales para sistemas de riego y/o drenaje

Implementar acciones de protección ambiental en las zonas con drenaje

eventos de recuperación ancestrales y tecnificación

FECHAS

2.1 Información edafoclimática de la provincia. 2.2 Capacitación a técnicos de juntas parroquiales en el manejo de la información de zonificación agro productiva de la provincia 2.3 Seguimiento, monitoreo y ejecución de planes de manejo ambiental de sistemas de riego y drenaje

~ 51 ~

socio-

sistemas

Humano, materiales y técnicos Humano, materiales y técnicos

Observacione s

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Ampliar el área con canales de drenaje

Fomentar el mejoramiento agropecuario en las zonas de drenaje

Componente 5.

3.1 Fiscalizaciones a trabajos contratados y por administración directa 3.2 Seguimiento al trabajo con la maquinaria y equipos de la dirección de riego y drenaje 3.3 Expedientes técnicos del área civil para proyectos de riego y drenaje 4.1 Asesoramiento y acompañamiento técnico para la planificación predial para el manejo de sistemas de riego y/o drenaje 4.2 Intercambio de experiencias y conocimientos entre productores de los sistemas de riego y/o drenaje 4.3 informes mensuales de actividades asignadas en el seguimiento de proyectos SENAGUA

5.1 Ejecución de técnicas del proyecto

actividades

3.1.1

Reportes del sistema de fiscalización a proyectos de riego y/o drenaje contratados o por administración directa

Reportes

3.2.1

Reportes del sistema de planillaje de trabajos por administración directa.

3.3.1

Expedientes técnicos para proyectos de obra civil

4.1.1

47.094,30

1/1/2017 31/12/2017

Humano

planillas de trabajos por administración directa

1/1/2017 31/12/2017

Humano

expedientes civiles para proyectos

1/1/2017 31/12/2017

Humano, materiales y técnicos

planes de producción de fincas en sistemas productivos

planes de producción

1/1/2017 31/12/2017

Humano, materiales y técnicos

4.2.1

eventos de intercambio de experiencias entre productores beneficiarios de sistemas de riego y drenaje

informes de eventos de intercambio

10.000,00

1/1/2017 31/12/2017

Humano, materiales y técnicos

4.3.1

Expedientes técnicos agropecuarios para proyectos a ser presentados a SENAGUA

expedientes técnicos para proyectos para SENAGUA

1/1/2017 31/12/2017

Humano, materiales y técnicos

5.1.1

Contratación de personal

técnicos

130.105,10

1/1/2017 31/12/2017

Reporte mensual de actividades del proyecto

informe mensual actividades

1/1/2017 31/12/2017

5.2 Ejecución de actividades 5.2.1 administrativas del proyecto

TOTAL DEL PROYECTO

Atentamente

Ing. Pablo Hernán Cisneros Pérez DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE

~ 52 ~

191.699,40

Humano, materiales y técnicos Humano, materiales y técnicos

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PAC 2017 PARTIDA.

PROYECTO, ADQUISICION O SERVICIO

Unidad

Cant.

C. Unit.

Frec.

Cost. T

Primer Cuatrimestre ENER FEBRE MA ABR O RO RZO IL

CRONOGRAMA DE EJECUCION Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre MA JUN JUL AGOS SEPTIE OCTU NOVIE DICIEMB YO IO IO TO MBRE BRE MBRE RE

Incorporar nuevas áreas de la provincia de Zamora Chinchipe a la producción local con infraestructura hidráulica para drenaje OEI o COMPONENTE Formar capacidades locales para la cogestión de los sistemas de drenaje 1 movilización, viáticos y subsistencias Global alquiler de vehículo Global servicio de alimentación Global hospedaje de participantes Global publicidad Global servicios de capacitación Global difusión, información Global difusión, información Global Subtotal OEI o COMPONENTE Implementar acciones de protección ambiental en las zonas con drenaje 2 materiales de impresión, fotografía Global movilización, viáticos y subsistencias Global señalética Global tasas administrativas Global

1 1 1 1 1 1 1 1

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00

1 1 1 1 1 1 1 1

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00

S S

S S S S S S S

S S

S S S S S S S

3.500,00

1 500,00 1 500,00 1 1 -

Subtotal OEI o COMPONENTE Ampliar el área con canales de drenaje 3 movilización, viáticos y subsistencias

Global

combustibles y aceites

Global

repuestos y accesorios para vehículo y maquinaria tasas administrativas mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos maquinaria y equipos - arrendamientos suministros para actividades agropecuarias

Global Global Global Global Global

1 1 1 1 1

1 500,00 1 500,00 1 1 -

S S

1.000,00

1.000,00 22.094,30 5.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00

1.000,00

22.094,30

1 1 1 1 1

5.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00

S S S S S

~ 53 ~

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PARTIDA.

PROYECTO, ADQUISICION O SERVICIO

Unidad

servicios de cartografía Subtotal

Global

OEI o COMPONENTE Fomentar el mejoramiento agropecuario en las zonas de drenaje 4 movilización, viáticos y subsistencias Global alquiler de vehículo Global servicio de alimentación Global hospedaje de participantes Global suministros para actividades agropecuarias Global Subtotal OEI o COMPONENTE Componente 5. 5 Contratación de PROMOTOR COMUNITARIO PARA RIEGO Y DRENAJE Contratación de ANALISTA AMBIENTAL Y DE GEOMATICA Contratación de ANALISTA CIVIL Contratación de OPERADOR DE EXCAVADORA Contratación de AYUDANTE DE EXCAVADORA Contratación de ANALISTA AGROPECUARIO

Cant.

C. Unit. 1

6.000,00

Frec.

Cost. T 1

6.000,00 47.094,30

Primer Cuatrimestre ENER FEBRE MA ABR O RO RZO IL S S S

CRONOGRAMA DE EJECUCION Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre MA JUN JUL AGOS SEPTIE OCTU NOVIE DICIEMB YO IO IO TO MBRE BRE MBRE RE S S S S S S S S

1 1 1 1 1 0

500 500 1000 1000 7000 0

1 1 1 1 1

500 500 1000 1000 7000 0 10.000,00

S S S S S

Global

10766,952

Global

19030,308

Global Global Global Global

1 1 1 1

19030,308 35209,14 27038,088 19030,308

1 1 1 1

19030,308 35209,14 27038,088 19030,308

S S S S

S S S S S

0 Subtotal TOTALES

130.105,10 191.699,40

Atentamente

Ing. Pablo Hernán Cisneros Pérez DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE ~ 54 ~