Ejecucion2013 pcca (resumen)

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales UAH PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CENTROAMÉRICA

UPNFM

UNAN-León

Plan Trienal 2012-2014

Ejecución económica 2013

Alcalá de Henares, 11 de junio de 2014

UNAH

Programa de Cooperación con Centroamérica Plan Trienal 2012-2014 Ejecución Económica 2013

INDICE PRESENTACIÓN

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EJECUCIÓN GLOBAL (RESUMEN)

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Página 4

EJECUCIÓN FINANCIERA (RESUMEN)

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I. APORTACIONES PRESUPUESTADAS (RESUMEN) : - Desglose por Financiadores - Desglose por Programas

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PRESENTACIÓN En el ejercicio 2013 el Programa de Cooperación con Centroamérica contó con una aportación de 25.000 € del presupuesto de Relaciones Internacionales de la UAH, así como un remanente del ejercicio anterior de 22.886,78 €, cantidad que ya se ejecutó en las actividades previstas y comprometidas en los primeros meses de 2013. Con el fin de mantener los criterios utilizados hasta la fecha que facilitan la comparación interanual hemos realizado la ejecución con fecha 31 de diciembre 2013, por lo que en el análisis se observa un saldo positivo de 18.665,45 € en la aportación de la UAH para las actividades previstas y comprometidas a comienzos de 2014.

La ejecución económica 2013 asciende a 190.576 € un 140 % inferior a la del año 2012. En este ejercicio, al igual que hemos hecho en años anteriores, hemos calculado la estimación de la aportación conjunta de las Universidades centroamericanas participantes, siguiendo los mismos criterios que utilizamos para calcular la estimación de la aportación de la UNAN-León. El siguiente cuadro muestra el desglose de la ejecución en sus diferentes partidas generales: Ejecución 2013 euros

Ejecución 2012 euros

Aportación Financiera UAH (VRI) UAH (aportación directa) UUCA Otros Aportación no Financiera Dedicación solidaria Total

29.221 3.660 24.397 35.800

15% 2% 13% 19%

54.320 3.660 105.100 40.355

12% 1% 23% 9%

97.498 190.576

51% 100%

253.062 456.498

55% 100%

Dentro de las aportaciones de la UAH, hemos diferenciado entre la que se recibe a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de la obtenida de otras instituciones UAH (Servicios Generales -mantenimiento oficina-).

Destaca la aportación de las Universidades Centroamericas al proyecto (13%) y que la aportación de otros financiadores se mantiene respecto a la del año 2012, gracias a la aportación de la Universidad Complutense de Madrid al Proyecto FECINCA. El presente documento comienza con unos gráficos que resumen la aportación de los distintos financiadores. Todas las aportaciones se han desglosado en sus tres partidas principales: aportaciones presupuestadas, aportaciones no presupuestadas y valoración económica de la dedicación (no remunerada) de los colaboradores. Al final del documento se han agregado dos anexos que detallan las aportaciones de la UAH (VRI-EU) y las aportaciones de las universidades centroamericanas.

El documento está expresado en euros y dólares, siendo el tipo de cambio utilizado 1 U$D = 0,76 €, que se corresponde con el tipo de cambio medio del año 2013 según inforeuro.

Belén Ocaña Área de Cooperación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá Alcalá de Henares, 11 de junio de 2014

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Programa de Cooperación con Centroamérica Ejecución 2013

EJECUCIÓN GLOBAL Total =190.576 € Total = 252.357 U$D

UCM 10%

Estudiantes 9%

Dedicación 51% En Centroamérica: 16 prof y PAS = 7 meses (15 estudiantes = 39 meses)

Universidades Centroamericanas 13%

En la UAH/UCM: Coordinacion General y Programas: 17 meses 6 prof y PAS = 2mes UAH financiero 17%

Total = 26 meses

Programa de Cooperación con Centroamérica Ejecución 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA Total = 93.078 € Total = 123.252 U$D

UCM 19.300 € 21% UAH 32.881 € 35%

Estudiantes 16.500 € 18%

Universidades Centroamericanas 24.397 € 26%

Programa de Cooperación con Centroamérica Plan Trienal 2012-2014 EJECUCIÓN ECONÓMICA 2013

junio-14

I. APORTACIONES PRESUPUESTADAS (RESUMEN) : DESGLOSE POR FINANCIADORES 1. Aportaciones del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Total euros (III Convocatoria UAH) Total U$D

Presupuestado euros 47.886,78 67.446,17

Comprometido euros 29.221,33 38.694,21

Saldo euros 18.665,45 24.716,36

Comprometido euros 9.696,59 12.840,00

Saldo euros -9.696,59 -12.840,00

Comprometido euros 3.448,18 4.566,00

Saldo euros -3.448,18 -4.566,00

Comprometido euros 9.741,90 12.900,00

Saldo euros -9.741,90 -12.900,00

Comprometido euros 453,11 600,00

Saldo euros -453,11 -600,00

Comprometido euros 377,59 500,00

Saldo euros -377,59 -500,00

Comprometido euros 679,67 900,00

Saldo euros -679,67 -679,67

Comprometido euros 20.160,00 26.695,41

Saldo euros -20.160,00 -26.695,41

2. Aportación de la UNAN-León

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

3. Aportación de la UES

4. Aportación de la UPNFM

5. Aportación de la UNAH

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

6. Aportación del ITCR

7. Aportación de la BICU

Total euros Total U$D

Presupuestado/Solicitado* euros 0,00 0,00

Total euros Total U$D

Presupuestado euros 0,00 0,00

8. Otros colaboradores

presupuesto 1 U$D= 0,71 € ejecución 1 U$D= 0,76 €

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Programa de Cooperación con Centroamérica Plan Trienal 2012-2014 EJECUCIÓN ECONÓMICA 2013

junio-14

I. APORTACIONES PRESUPUESTADAS (RESUMEN) : REPARTO POR PROGRAMAS

APORTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (III Convocatoria ) Total comprometido =

93.078,37 €

123.252 USD

1. Aportaciones del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (III Convocatoria UAH) 1 Programa Desarrollo Local Sostenible Formación de profesores "empíricos" de Ciencias Naturales Formación de profesores "empíricos" de Inglés de enseñanza secundaria Computación para el Desarrollo Ordenamiento y Gestión del Territorio Estudiantes para el Desarrollo Humanidades e Intercambio Cultural Gestión Universitaria (Archivo) Formación, Sensibilización e Investigación Bachilleres alejados Dirección-Coordinación Total euros Total U$D 1

Presupuestado euros 5.604,34 2.143,11 3.300,00 10.529,82 5.495,30 2.100,00 300,00 1.700,00 100,00 1.000,00 15.614,21 47.886,78 67.446,17

Comprometido euros 3.740,84 0,00 2.172,33 4.965,10 3.145,30 1.840,00 0,00 0,00 76,00 1.000,00 12.281,76 29.221,33 38.694,21

Saldo euros 1.863,50 2.143,11 1.127,67 5.564,72 2.350,00 260,00 300,00 1.700,00 24,00 0,00 3.332,45 18.665,45 24.716,36

Comprometido euros 1.300,00 18.000,00 19.300,00 25.556,61

Saldo euros -1.300,00 -18.000,00 -19.300,00 -25.556,61

Comprometido dólares 720,00 7.200,00 4.920,00 12.840,00

Saldo dólares -720,00 -7.200,00 -4.920,00 -12.840,00

Ver detalle en anexo 1

APORTACIONES DE OTRAS UNIVERSIDADES 2. Aportación de la Universidad Complutense de Madrid Presupuestado Programa euros GIRA 0,00 Formación de profesores "empíricos" de Ciencias Naturales 0,00 Total euros 0,00 Total U$D 0,00

APORTACIONES UNIVERSIDADES CENTROAMERICANAS

Programa Desarrollo Local Sostenible GIRA Estancias profesores UAH/UCM Total U$D

3. Aportación de la UNAN-León Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Total euros

0,00

9.696,59

-9.696,59

4. Aportación de la UES Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00 0,00

Comprometido dólares 4.200,00 366,00 4.566,00 3.448,18

Saldo dólares -4.200,00 -366,00 -4.566,00 -3.448,18

5. Aportación de la UPNFM Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00 0,00

Comprometido dólares 4.800,00 8.100,00 12.900,00 9.741,90

Saldo dólares -4.800,00 -8.100,00 -12.900,00 -9.741,90

GIRA Total U$D Total euros

6. Aportación de la UNAH Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00

Comprometido dólares 600,00 600,00 453,11

Saldo dólares -600,00 -600,00 -453,11

GIRA Total U$D Total euros

7. Aportación del ITCR Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00

Comprometido dólares 500,00 500,00 377,59

Saldo dólares -500,00 -500,00 -377,59

8. Aportación de la BICU Presupuestado dólares 0,00 0,00 0,00

Comprometido dólares 900,00 900,00 679,67

Saldo dólares -900,00 -900,00 -679,67

Comprometido euros 16.500,00 3.660,00 20.160,00 26.695,41

Saldo euros -16.500,00 -3.660,00 -20.160,00 -26.695,41

Programa GIRA Formación de profesores empíricos de Inglés Total U$D Total euros

Programa GIRA Formación de profesores empíricos de Inglés Total U$D Total euros

Programa

Programa

Programa

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GIRA Total U$D Total euros Ver detalle en anexo 3

Programa Estudiantes (Pasajes) Dirección-Coordinación (Servicios Generales) Total euros Total U$D

9. Otros colaboradores Presupuestado/estimado euros 0,00 0,00 0,00 0,00

Presupuesto: 1 U$D= 0,71 € Ejecución: 1 U$D= 0,76 €

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