Manual de Calidad e Inocuidad

Manual de Calidad e Inocuidad 2020

Elaborado por: Líder de Calidad Líderes de Proceso Alta Dirección Noviembre-Diciembre 2018

Revisado por: Gerente 27 de Diciembre de 2018

Aprobado por: Gerente 27 de Diciembre de 2018

Versión: 08 Código: DE-M01

Contenido 1

Introducción

4

2

Presentación de la empresa

4

3

Alcance

4

4

Consideraciones del sistema de gestión

4

5

Administración del manual

4

6

Principios, políticas y objetivos de calidad e inocuidad

5

7

Responsabilidad de la dirección

6

8

Planificación del sistema de gestión

6

9

Estructura organizacional para la inocuidad

7

Descripción del sistema de calidad e inocuidad

8

11

Documentos asociados por procesos

9

12

Estructura organizacional

10

13

Historial de modificaciones

12

10

Manual de Calidad e Inocuidad 2020

1. INTRODUCCIÓN

Enfocamos nuestros esfuerzos en el desarrollo de productos y en la aplicación de tecnología de punta, apoyándonos en investigaciones con laboratorios propios y externos, alianzas con Universidades y Centros de Investigación.

C.I. NUTREO S.A.S. fundamenta su desarrollo en una clara filosofía empresarial que propende por el mantenimiento de relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con sus clientes y proveedores, basadas en la confianza, la calidad, la eficiencia y la competitividad.

3. ALCANCE La descripción de las actividades adoptadas por C.I. NUTREO S.A.S.…, para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad: ISO 9001 Sistema de Análisis de peligros y control de Puntos Críticos HACCP, es aplicable en términos de productos, operación y peligros así:

Por ello, para el cumplimiento permanente de sus propósitos de progreso, y considerando sus objetivos en mercados internacionales, la empresa desarrolla su Sistema de Gestión Integral, conforme a los requisitos adoptados de la norma NTC ISO 9001/2008, el Decreto 3075 de 1997, la Resolución 2674 de 2013 y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), para establecer los principios del Sistema de Análisis de peligros y control de Puntos Críticos HACCP.

Productos Productos en polvo consistentes en premezclas nutricionales y productos terminados con propiedades nutricionales, obtenidos por medio de mezclado y secado por aspersión.

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Operación

C.I. NUTREO S.A.S. es una compañía dedicada al diseño, producción y mercadeo de soluciones para micronutrición humana. Nuestro valor reside en la capacidad de crear y desarrollar soluciones en micronutrición a partir de la identificación de necesidades de nuestros Clientes, convirtiéndolas en atributos que les imprimen valor y diferenciación a sus productos.

Producción, empaque, almacenamiento y despacho de productos.

Peligros Agentes bilógicos, químicos y físicos que puedan afectar la inocuidad de los productos, incluyendo los alérgenos

Productos Contamos con un portafolio completo de soluciones en micronutrición para consumo humano que cubre una amplia gama de las necesidades de la industria de alimentos.

4. CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN De la norma NTC ISO 9001/2015 no se tienen exclusiones.

Se consideraron los requisitos 2.0, 3.0 y 4.0, de la Directriz Codex Alimentarius del Sistema HACCP, y con base en los análisis de riesgos de las materias primas y del proceso, no se determinaron puntos de control críticos.

Servicios C.I. NUTREO S.A.S.., está comprometida con la optimización de los resultados de nuestros Clientes. Con nuestro diverso grupo de consultores técnicos y expertos, ofrecemos un portafolio de servicios de consultoría en el campo de la micronutrición.

La validación del proceso productivo se realiza mediante los controles, seguimientos, análisis, mediciones y verificaciones incluidos en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el sistema HACCP implementados en planta y certificados por el ente regulador internacional SGS.

Basados en estudios específicos de las necesidades de nuestros clientes ofrecemos: • Premezclas a la medida • Minerales Quelatados Nutreo • Microingredientes • Consultoría Nutreo • Diseño y Desarrollo de productos

5. ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL El manual de calidad e inocuidad se revisa como mínimo una vez al año como parte de la revisión que hace la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad en compañía y los integrantes del comité. Los cambios en la normatividad también propician la revisión del Manual.

Tecnologías

4

6. PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS E CALIDAD E INOCUIDAD

Cuando transformamos conocimiento en soluciones efectivas, aportamos recomendaciones más eficientes para enfrentar las exigencias actuales y anticipar las necesidades futuras.

Principios • Cumplimiento cabal de los requisitos legales y reglamentarios • Pensamiento basado en riesgos • Basado en la ciencia

3. Desarrollar tecnologías avanzadas: Por otra parte, mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas, proporcionamos continuamente productos innovadores y de calidad que fomentan un crecimiento importante de la productividad en nuestra industria.

• Basado en la gente

4. Innovar para generar infinitas posibilidades: Nuestra capacidad de innovación abre infinitas y valiosas posibilidades para la compañía, para sus colaboradores y para toda la red de empresas y profesionales que interactúan con nosotros en la construcción de sociedades más prósperas.

Conocimiento profundo de los productos, los procesos y todos los elementos asociados a la operación Reconociendo la importancia de la participación de todos los involucrados y promoviendo el arraigo del sistema en el día a día

Política de Gestión En C.I. NUTREO S.A.S nos levantamos seguros de que cada día es una oportunidad para la construcción de un mundo mejor, para ello nos comprometemos con la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión, que aseguren la inocuidad, la satisfacción de los clientes, la preservación del ambiente, la promoción y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo y la rentabilidad de los negocios, dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios. Nuestro desarrollo y mejoramiento están basados en: la innovación, el diseño y la fabricación de productos inocuos de alto desempeño, la excelencia en las compras, la oportunidad en las entregas, la permanente identificación y valoración de los riesgos, el acompañamiento y respaldo técnico y los principios del desarrollo sostenible.

Objetivos de Calidad 1. Asegurar la Satisfacción permanente de los Clientes por medio de entregas adecuadas y oportunas 2. Garantizar diseños oportunos y con alto impacto en su desempeño.

3. Generar la mejora continua del desempeño de los procesos, de la organización, mediante la intervención oportuna con acciones preventivas (pensamiento basado en riesgos), correctivas y de mejora eficaces.

4. Mantener el nivel de implementación y cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización

Los pilares en los que fundamentamos nuestra cultura y en los cuales nos comprometemos para nutrir posibilidades juntos son:

5. Ebitda superior al 12%

1. Construir relaciones significativas.

2. Transformar el conocimiento en soluciones efectivas 3. Desarrollar tecnologías avanzadas.

4. Innovar para generar infinitas posibilidades.

Pilares de Nuestra Cultura Los pilares en los que fundamentamos nuestra cultura y en los cuales nos comprometemos para nutrir posibilidades juntos son: 1. Construir relaciones significativas: Construir relaciones que aportan valor es una de nuestras más fuertes premisas, pues solamente a través de una colaboración constante, podemos aportarles a nuestros aliados, mejores posibilidades para nutrir el bienestar de más personas.

2. Transformar el conocimiento en soluciones efecti-

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Manual de Calidad e Inocuidad 2020

OBJETIVOS DE CALIDAD Objetivo

Proceso vinculado

Indicador

Asegurar la Satisfacción permanente de los Clientes por medio de entregas adecuadas y oportunas

Logística y Cliente Transversal a todos los procesos.

Nivel de Servicio PQRS

Garantizar diseños oportunos y con alto impacto en su desempeño

Vinculado al proceso de Diseño y Desarrollo.

Proyectos cerrados exitosos

Generar la mejora continua del desempeño de los procesos, de la organización, mediante la intervención oportuna con acciones preventivas (pensamiento basado en riesgos), correctivas y de mejora eficaces

Transversal a todos los procesos

Mantener el nivel de implementación y cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización

Vinculado al proceso de control calidad, producción y Mantenimiento

Perfil Higiénico Sanitario Gestión de Riesgos

Ebitda superior al 12%

Vinculado al proceso estratégico.

Ventas por cada UEN

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Herramienta de Mejora ACPM Gestión de Riesgos

• Aprobación de la estructura organizacional para la inocuidad.

• Definición, divulgación y promoción de la política de calidad e inocuidad.

• Promoción de la mejora continua de los Sistemas.

• Decisión de implementar los diferentes Sistemas.

• Realizar la Revisión por la Dirección sus productos.

8. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Procesos

Numerales de la norma (ISO 9001:2015)

Planeación Estratégica

4 – 5 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.1.1 – 9.1.3 – 9.3 – 10

Mejora continua

6.1 – 6.2 – 6.3 – 8.2.1 – 8.2.2 – 8.4 – 9.2 – 10

Gestión Comercial - Cliente

6.1 – 6.3 – 8.2 – 8.5.5 – 9.1.2 – 10

Diseño y Desarrollo

6.1 – 6.3 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 10

Abastecimiento

6.1 – 6.3 – 8.4 - 8.5.3 – 10

Producción

6.1 – 6.3 – 8.1 – 8.4 – 8.5.1 – 8.5.2 – 8.5.3 – 8.5.4 – 8.5.6 – 10

Logística

6.1 – 6.3 – 8.4 – 8.5.2 - 8.5.3 – 8.5.4 – 10

Gestión del Talento

6.1 – 6.3 – 7.1.2 – 7.1.4 – 7.1.6 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 10

Control Calidad

6.1 – 6.3 – 8.1 - 8.4 – 8.5.2 - 8.5.3 – 8.6 – 10

Mantenimiento

6.1 – 6.3 – 7.1.3 – 7.1.4 – 7.1.5 – 8.4 – 10

6

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA INOCUIDAD El equipo HACCP en Nutreo está conformado por un grupo interdisciplinario para trabajar en el desarrollo e implementación del Plan HACCP y sus prerrequisitos, con el fin de controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de la falta de inocuidad de los alimentos.

EQUIPO DE CALIDAD E INOCUIDAD Instancia

Comité de Calidad e Inocuidad

Integrantes

Gerente Director de Operaciones Director Comercial Líder de Calidad e Inocuidad

Lider de Calidad e Inocuidad

Comité Técnico

Equipo Ampliado

Funciones

Políticas Alcance de objetivos Asignación de recursos Seguimiento

Enlace con Gerencia Dirección Técnica

Líder de Calidad e Inocuidad Director de Operaciones Director Comercial Coordinador de Planta

Ingeniería de Diseño y Desarrollo Coordinador de Abastecimiento Coordinador de Logística Auxiliar de Mantenimiento Consultora Técnica Comercial Auxiliar de Control Calidad Facilitador de Producción Director de Gestión Humana

7

Seguimiento del proyecto Mejoramiento continuo una vez implementado el sistema

Desarrollo e Implementación

Manual de Calidad e Inocuidad 2020

10. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD E INOCUIDAD

Mejora Continua

Gestión del Cliente

Gestión del Talento

Gestión de Mercadeo

Procesos de la Cadena de Valor Gestión DID

Gestión Comercial

Gestión Abastecimiento

Gestión Producción

Gestión Logística

Procesos de Apoyo Gestión Control Calidad

Digital Business Technology (DBT)

Gestión de SST (Seguridad y Mantenimiento Salud en el Trabajo) e Ingeniería

Accionistas, Proveedores, Entes Reguladores, Empleados

Planeación Estratégica

OTROS INTERESADOS

Procesos Estratégicos

CLIENTE

Accionistas, Proveedores, Entes Reguladores, Empleados

CLIENTE

OTROS INTERESADOS

La estructura del Sistema de calidad e inocuidad de la empresa está compuesto por los siguientes procesos:

Procesos de apoyo

La cadena de procesos de la organización muestra cómo se genera valor para el cliente; se da cumplimiento a los requerimientos legales, a los objetivos de la empresa y a sus estrategias de desarrollo.

Son el soporte para toda la cadena, proporcionando recursos y servicios.

Procesos estratégicos Tienen por objeto definir las estrategias de desarrollo de la organización y las políticas generales; hacer el seguimiento y la retroalimentación a los todos los procesos de la cadena.

Además, son los responsables de controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las características del producto y de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad y de impulsar la mejora continua a través de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Procesos de la cadena de valor Son aquellos procesos que generan directamente valor para el cliente y para las otras partes interesadas, a través de la ejecución de las actividades que permiten cumplir con los objetivos y estrategias, para lograr la satisfacción del cliente y los demás propósitos de la empresa.

8

11. DOCUMENTOS ASOCIADOS POR PROCESOS

Proceso 1

Documentos asociados

Planeación Estratégica

Manual de Calidad e Inocuidad

2

Mejora Continua

Procedimiento Normograma Procedimiento de control de documentos y registros Procedimiento Auditorías Internas Procedimiento de Trazabilidad - Recall Procedimiento de Control Producto No conforme Procedimiento de Mejora Continua Procedimiento de Gestión de Riesgos Procedimiento Control de Cambios

3

Gestión Cliente

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente Procedimiento de Atención de PQRS Procedimiento Devoluciones

4

Diseño y Desarrollo

Procedimiento Diseño y Desarrollo

5

Comercial

Procedimiento Gestión Comercial

6

Abastecimiento

Programa Control de Proveedores y Materias Primas Procedimiento de Selección, Evaluación y Aprobación de proveedores Procedimiento para Realizar Compras

7

Producción

Procedimiento Gestión de la Producción

8

Logística

Procedimiento Gestión Logística

9

Talento Humano

Procedimiento de Gestión del Talento Procedimiento de Procesos Disciplinarios

10

Control Calidad

Manual Control de Plagas y Roedores Manual de Limpieza, Orden y Desinfección Manual de Residuos Sólidos y Líquidos Manual Para Manejo y Control del Agua Potable Manual de Higiene y Seguridad Personal Procedimiento Control de Material Extraño Procedimiento Control de Alérgenos Procedimiento de Inducción y Formación en Calidad e Inocuidad Procedimiento de Control de Calidad Procedimiento de Muestreo de MP, PT y ME Procedimiento para el Manejo de Muestras de Retención

11

Mantenimiento

Procedimiento de Gestión Mantenimiento

9

Manual de Calidad e Inocuidad 2020

12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerencia Nutreo

Business Partner Talento

Analista SST

Auxiliar SST

Dirección Comercial Savvy

Dirección Comercial Innovaciónes Funcionales Para Marca

Dirección Comercial Dried Functional Solutions

Dirección Comercial Retail

Dirección Comercial Nutrición Inteligente

Dirección Comercial Soluciones Nutricionales

Direcció D+I+D

Dirección Operaciones

Ingenier D+I+D CTC

5

Mercaderista

CTC

Mercaimpulsador

2 4

Impulsador

Analista de Transformación Estratégica Operacional

Analista D+I+D

Auxiliar D+I+D

Coordinador Planta Rionegro

Analista de Mantenimiento e Ingeniería

Facilitador de Mantenimiento Auxiliar de Mantenimiento

10

Coordinador Planta Titán

Facilitador de Producción

Facilitador de Producción

Auxiliar de Producción

Auxiliar de Producción

Colaborador 19 de Planta

Colaborador 57 de Planta

8

C Ab

Analista de Abastecimiento y Logística

Colaborador 7 de Logística

Ab

Coordinador Calidad Business Partner Financiero

ón D

ro D

Dirección Mercadeo

Líder De Estrategia Y Transformación

Analista De Calidad Titán

Analista De Calidad Barras

Analista De Calidad Rionegro

Auxiliar de Calidad

4 1 Analista Negociación D+I+D

r D

Coordinador bastecimiento

Analista de bastecimiento

Coordinador Mantenimiento

Auxiliar de Laboratorio

Auxiliar de Servicios Generales

2

Auxiliar de Calidad

3

5

Colaborador de laboratorio

Colaborador de calidad

Coordinador Logística

2

Coordinador Planta Barras

Auxiliar de Logística Colaborador de Logística

Colaborador de Planta

Auxiliar de Servicios Generales

1

1

Facilitador de Producción Auxiliar de Mantenimiento

1

25

11

Colaborador de calidad

Auxiliar de Servicios Generales

2

2 Colaborador de calidad

Manual de Calidad e Inocuidad 2020

13. HISTORIAL DE MODIFICACIONES Modificación realizada

Fecha

Versión

Se incluye el proyecto HACCP

10/05/2012

03

Se incluyen las condiciones de la planta Decreto 3075 Se actualiza la mega y el organigrama

20/06/2013

04

Se actualiza: Estructura Organizacional - Misión, mega y los objetivos

12/02/2015

05

12/01/2017

06

Se actualiza la estructura organizacional

15/01/2018

07

Se actualiza la estructura organizacional, la política, los objetivos, los pilares, los documentos asociados a procesos, se incluye la planeación del SGC (ISO 9001:2015).

27/12/2018

08

Se actualiza: El alcance en términos de productos, operación y peligros Principios, políticas y objetivos de calidad e inocuidad Estructura organizacional para la inocuidad Mapa de procesos Estructura Organizacional Se incluyen los documentos asociados a los procesos Se elimina el Plan HACCP y todo lo relacionado

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