Bürgerversammlung Pfaffenhofen 2019

HERZLICH WILLKOMMEN BÜRGERVERSAMMLUNG 2019 „Was war … was geht … was kommt“

PAFundDU-Bürgerversammlung 5. Dezember 2019

Organisationsdiagramm der Stadtverwaltung 2019

Personalstand Stadtverwaltung 2019 318 aktive Beschäftigte, davon: Kernverwaltung

124

Außenstellen

174 (Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehr, Stadtwald,

Auszubildende

9

Praktikanten

11

Haus der Begegnung, Musikschule, Stadtbücherei, Seniorenbüro, Jugendpflege)

Nicht aktive Beschäftigte 13 (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub)

Personalstand Tochtergesellschaften der Stadt Pfaffenhofen Stadtentwicklung- und Wohnraumbeschaffungsgesellschaft mbH (WBG)

6

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung

2

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH

3

Bevölkerungsbewegung (Quelle: Bürgerbüro) 2018

2019

Zuzüge

1.797

1.595

Wegzüge

1.702

Saldo

+ 95

2018

2019

Sterbefälle

226

223

1.430

Geburten

249

245

+ 165

Saldo

+ 23

+ 22

Bevölkerungswachstum 2018

+ 118

Bevölkerungswachstum 2019

+ 187

Ortsteil

2009

2018

2019(Stichtag 31.10.)

Pfaffenhofen (gesamt) Pfaffenhofen-Stadtgebiet Niederscheyern Fรถrnbach Tegernbach Uttenhofen Weihern Affalterbach Heiร manning Ehrenberg Eberstetten Walkersbach Streitdorf Haimpertshofen Gundamsried Gรถbelsbach

23.795 17.794 1.897 1.006 908 428 320 265 216 210 202 127 122 112 102 86

26.230 19.497 1.951 991 936 442 709 283 285 228 287 171 113 123 122 92

26.446 19.612 1.952 1.011 932 449 780 274 286 231 277 179 116 124 130 93

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2019 kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung); 997.810 €; 2%

Grundsteuer A + B; 3.733.000 €; 5%

Gewerbesteuer; 30.003.000 €; 43%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer;…

Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Schuldendiensthilfen und weitere Finanzeinnahmen; 1.210.650 €; 2% Zuweisungen und Zuschüsse von Land, Gemeinden und übrigen Bereich; …

Erstattungen von Ausgaben des VWH wie z. B. Innere Verrechnungen, Erstattungen von Privaten; 1.046.199 €; 2%

Steuern gesamt: 55.985.000 € 79,94 %

Hundesteuer, Grunderwerbssteuer, Einkommensteuerersatz, Zuweisungen FAG und Sonstiges ; 3.064.000 € ; 4% Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf, sowie Mieten und Pachten; 4.725.750 €; 7%

Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer; 19.900.000 €; 28%

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019 Personalausgaben; 13.327.050 € ; 19%

Zinsausgaben; 93.700 € ; 0%

Zuführung an den Vermögenshaushalt; 10.541.877 € ; 15%

Abschreibungen und Verzinsung; 997.810 € ; 1%

Gewerbesteuerumlage; 5.600.000 € ; 8%

Erstattung von Ausgaben des VWH z. B. Innere Verrechnungen; 615.097 € ; 1%

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/Sonstiges; 17.644.275 € ; 25%

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

Zwecke; 3.408.500 € ; 5% Kreisumlage; 17.850.000 € ; 26%

Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt: 70.078.309,00 €

Einnahmen des Vermögenshaushalt 2019 Entnahmen aus Rücklagen; 4.473.373 € ; 17%

Zuführung vom Verwaltungshaushalt; 10.541.877 €; 39%

Zuweisungen und Zuschüsse; 3.105.000 € ; 12%

Investitionenspauschale; 312.000 €; 1%

Schuldenaufnahme; - € ; 0%

Beiträge; 2.790.000 €; 10% sonstige Einnahmen aus Veräußerung; 254.000 €; 1%

Einnahmen aus Veräußerung von Baugrundstücken/Einheimischenmodell; 5.250.000 € ; 20%

Einnahmen aus Veräußerungen, Rückflüsse von Darlehen; 3.000 €; 0%

Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt: 26.729.250,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen; 200.000 €; 1%

Kosten Neubau KiTa´s; 760.000 €; 3%

Neubau Hallenbad mit Umfeld (Nettokosten); 5.462.000 €; 20%

Neubau einer Kindertagesstätte St. Andreas Restzahlungen; 450.000 €; 2% Ersatzneubau Brücke über Gerolsbach; 500.000 €; 2% Tilgungen; 971.000 €; 4% Zuführung an Rücklagen (Zinsen); 65.000 €; 0% Zuweisungen und Zuschüsse 1.345.500 €; 5%

Erhöhung Stammkapital an der städt.

Wohnungsgesellschaft; 1.000.000 €; 4% Sonstige Straßenbaumaßnahmen inkl.

Grunderwerbe; 1.077.000 €; 4% Ausbau Moosburger Straße; 750.000 €; 3% Auenstraßenquartier; 530.000 €; 2%

Sonstiges ; 2.842.500 €; 11% Erwerb von beweglichen Sachen; 1.601.250 €; 6%

Grunderwerbe, Erschließungskosten Baugebiete; 5.360.000 €; 20% Gewerbegebiet Sandkrippenfeld; 3.815.000 €; 14%

Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2003 – 2022 120

Verwaltungshaushalt 34,5 7,8

12,3

61,2

63,1

67,6

55,0

48,5

44,2

37,9

70,1

23,4

49,9

83,4

27,3

23,1

22,3

49,1

18,1

18,0

48,5

44,1

18,3

16,3

42,2

38,5

35,3

44,5

15,1

12,0

10,8

8,0 33,6

20

3,432,0

40

19,4

60

23,6

26,7

80

5,6 33,1

Beträge in Millionen Euro

100

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vermögenshaushalt

Gemeindeteil Einkommensteuer 2003 – 2022 25

Beträge in Millionen Euro

20

18,14

15

11,04 10

8,93

8,51

8,56

12,25

11,54 11,16 11,65

12,62

13,63

14,70

18,90

19,90

22,00 20,90 21,50

16,10 16,58

9,46

5

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gewerbesteuereinnahmen 2003 – 2022 49,83

50

Beträge in Millionen Euro

45 40 35 27,39

30

24,01

25 20

15,93 14,83 16,13 14,01 12,95

15 10

7,24

5,83

7,91

18,10 14,12

16,30

30,00 26,00

22,00 18,84

20,00

10,47

5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entwicklung der Kreisumlage 2003 – 2022 30 €

50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35%

Beträge in Millionen Euro

25 € 20 €

15 € 10 € 5€ 0€ 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Entwicklung der Rücklage 2000 – 2022 35,00

Beträge in Millionen Euro

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00

5,00 0,00

Schuldenstand Haushaltsjahre 2003 – 2022 18,00 16,00

12,00 10,00

8,66

9,50

5,18

6,03

7,18

10,35

11,32

12,29

13,99

11,24

12,89

11,12

11,13

11,22

11,91

13,56

2,00

14,60

4,00

15,39

6,00

16,15

8,00

16,07

Beträge in Millionen Euro

14,00

0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Landesdurchschnitt 1.200 1.100

Pro Kopf Verschuldung/Einwohner

1.000 900

Pro Kopf Landesdurchschnitt

800

in Euro

700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kinderbetreuung Betreuungsplätze in Pfaffenhofen Kinderkrippen: Kindergarten: Hort: Tagespflege:

208 782 75 80

Geplante Baumaßnahmen bis 2021 Kindertagesstätte

Eröffnung

Derzeitige Plätze

Zusätzliche Plätze

Affalterbach

09/2020

--

65

St. Michael (kath. Kirche)

2021

124

37

Pfaffelleiten

09/2021

--

104

Zuschuss je Kind 2018 (ohne Investitionskosten): 2.647,64 € Investitionen seit 2009: 14 Mio €

Kinderbetreuung – Neubau St. Andreas 111 Kinder 3 KiGa-Gruppen 3 Krippen-Gruppen Baukosten

3.698.000 €

Nutzfläche

1.175 m²

Garten

2.392 m²

Vorplatz

688 m²

Neubau Kindergarten Pfaffelleiten

Neubau Kindergarten Pfaffelleiten

Neubau Kindergarten Affalterbach

Kinderbetreuung – Neubau Kita Affalterbach 65 Kinder 2 KiGa- Gruppen 1 Krippengruppe Baukosten

ca. 4 Mio €

Nutzfläche

1.272 m²

Garten

700 m²

Vorplatz

400 m²

Städtische Beteiligung Neubau St. Michael

Städtische Beteiligung Neubau St. Michael

Neubau Grund- und Mittelschule

Neubau Grund- und Mittelschule

Š Lukas Sammetinger

Schulen Joseph-Maria-Lutz-Schule

Grundschule Niederscheyern

Grund- u. Mittelschule

316 Schüler

359 Schüler

Jahrgangsstufe 1 – 4 Flexible Grundschule Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

Jahrgangsstufe 1 – 4

158 Grundschüler 488 Mittelschüler Jahrgangsstufe 1 – 10 Gebundene Ganztagsschule

Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

Mittlere-Reife-Zug

Schulen – Digitalisierung Vollausstattung aller Schulen mit digitalen Klassenzimmern Office-Lizenzen für alle Lehrkräfte und Schüler moderne IT-Lösungen einheitlich an allen Schulen Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. € Davon gefördert ca. 50 %

Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum

Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum

Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum

Neubau Dirt-Bike-Park

Baukosten: 100.000 €

Fläche: 1.800 qm

Feuerwehr Die Einsätze Brandeinsätze

2018 2019

2018 2019

49

45

Pfaffenhofen

236

212

Technische Hilfeleistung

208

172

Tegernbach

29

25

ABC-Einsätze

13

2

Ehrenberg

15

11

Fehlalarme

52

40

Uttenhofen

39

44

Erweiterung der Feuerwehr Tegernbach

Neues Fahrzeug der Feuerwehr Tegernbach, FrĂźhjahr 2020

Spitalkirche Kriegerdenkmal und Krippe

Weihnachtszauber

Neubau Kiosk im BĂźrgerpark

Neubau Kiosk im BĂźrgerpark

Straßensanierung Auenstraßenquartier Bauabschnitt 3 Gesamtkosten: ca. 700.000 €

Bauabschnitt 4 Gesamtkosten: ca. 1.100.000 €

StraĂ&#x;ensanierung Ostviertel Bauabschnitt 1 Am Rain bis Birkengrund 2020/21 Gesamtkosten: ca. 4.300.000 â‚Ź Ostviertel Nord 2018/19

Straßenbau Draht / Kapellenweg Partielle Sanierung Borde und Wasserführung, Gehwege Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: Mai – Juli Baukosten: 140.000 €

Straßenbau Rot-Kreuz-Straße

Straßenbau Fußweg zur Scheyerer Straße 2018/2019 Partielle Sanierung Borde und Wasserführung Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: März – April Baukosten: 45.000 €

Straßenbau Ortsverbindungsstraße Sulzbach/Wolfsberg Partielle Sanierung Borde und Wasserführung Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: April – Mai Baukosten: 70.000 €

StraĂ&#x;enbau Tegernbach Lindacher StraĂ&#x;e und Kirchweg

Straßenbau Niederscheyern Niederscheyerer Straße Sanierung im Anschluss an Kanal- und Wasserleitungsarbeiten 2019 Gesamtkosten ca. 800.000 €

Straßensanierung Kreisverkehr Kuglhof Partielle Sanierung der Borde und Wasserführung Erneuerung des Unterbaus und der Trag- Binder- und Deckschicht Bauzeit: August Baukosten: 75.000 €

Kommende Sanierungsmaßnahmen Schleiferberg 2020

GVS Förnbach – Grießbach 2020

Riegelstraße 2020

Gesamtkosten ca. 800.000 €

Äußere Quellengasse 2020 Sulzbacher Straße 2020

Gesamtkosten ca. 1.500.000 €

Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Brücken Neubau Fußgängersteg über Ilm (Frechmühle) August 2019

Sanierung Fußgängerbrücke Niederscheyerer Weg Frühjahr 2019

Gesamtkosten: ca. 10.000 €

Gesamtkosten: ca. 70.000 €

Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Brücken Neubau Heubrücke am Biberweg Planung; Bau 2021 Kosten: ca. 450.000 €

Sanierung Fußgängerbrücke Sparkassenplatz 2021 Kosten: ca. 100.000 €

Radverkehr, Bau Radweg Tegernbach durch den Kreis

Radverkehr und Mobilität

Radverkehr und Mobilität Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 2020 – 2022

Gesamtkosten ca. 300.000 €

Schutzstreifen Ingolstädter Str. und Scheyerer Str., Fahrradständer am Bahnhof

Ausweitung Fußgängerzone am Hauptplatz

Beginn Umsetzung Verkehrskonzept Hohenwarter StraĂ&#x;e

Neubau Kreisverkehr Münchener Straße Bauzeit Kreisverkehr Oktober 2019 – Dezember 2019

Planung Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ab 2020

Baumaßnahmen Dritter – Entzerrung B13 Staatliches Bauamt IN Neubau Kreisverkehr an der B13/Anton-Schranz-Straße

August – Oktober 2019 Baukostenanteil Stadt: ca. 250.000 €

Baumaßnahmen Dritter – Brücke an der ST2232 Staatliches Bauamt IN Neubau der Brücke über die Bahnstrecke Stützweite: ca. 46 m Brückenfläche: 560 m²

Mobilität und ÖPNV

Ortsteil-Rufbus seit Oktober 2019 acht weitere Pfaffenhofener Ortsteile angeschlossen Siebenecken, Griesbach, Haimpertshofen, Göbelsbach, Menzenbach, Wolfsberg, Kienhöfe und Fürholzen die Korridore Nordwest mit 15 und Nordost mit 16 Haltestellen

Ortsteil-Rufbus

Baugebiet ,,Heißmanning-Weingartenfeld‘‘ Bauzeit Erschließung Frühjahr 2018 – Herbst 2019 Erneuerung Anton-Schranz-Straße zwischen Ingolstädter Straße und Ziegelstraße April – Oktober 2018 Gesamtkosten ca. 1.800.000 €

Baugebiet ,,Pfaffelleiten‘‘ Bauzeit Erschließung BA 1 April – Dez 2019 BA 2 April – Dez 2020 Erneuerung Äußere Moosburger Straße zwischen Schlehenhag und KV Kuglhof April – Juli 2019 Gesamtkosten ca. 850.000 €

Baugebiet Uttenhofen

Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Uttenhofen

Baugebiet Affalterbach

Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Affalterbach

Baugebiet Tegernbach

Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Tegernbach

Baugebiet Tegernbach, „Achter“

Baugebiet Tegernbach Buchscharrnweg

Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Ehrenberg

Baugebiet Ehrenberg

Gewerbegebiet „Sandkrippenfeld II“ Bauzeit Erschließung Frühjahr 2019 – Frühjahr 2020 Vermarktung über die WSP

BC Uttenhofen – Bebauungsplan und VereinsfÜrderung

FC Tegernbach – Bebauungsplan und VereinsfÜrderung

Künftiger Entwicklungsbereich BayWa-Areal

Künftiger Entwicklungsbereich Hauptplatz

KĂźnftiger Entwicklungsbereich KellerstraĂ&#x;e (Brauerei)

Bodenallianz und Öko-Modellregion Solidaritätspakt der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm

Bodenallianz Ökologischer Landbau Partizipative Umstellung Intensive Beratung Bürger-Werkstatt Bodenallianz Dialog Vermarktung Wertschätzung Nachhaltige Bodenbewirtschaftung Biodiversität

Förderung nachhaltiger Landund Bodenbewirtschaftung Zusammenarbeit mit über 80 Landwirten der Region Einführungskurse zu wichtigen Agrarthemen Februar 2019

Nachhaltigkeitsstrategie: Umsetzung 2017 - 2020 1. Stadtratsreferat Nachhaltigkeit 2. Behandlung in Stadtratsklausur 3. Externer Nachhaltigkeitsbeirat bzw.

Begleitausschuss 4. Verwaltungsstelle „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ 5. Einbeziehung der Zivilgesellschaft 6. Projektpartnerschaften 7. Evaluierung und Fortschreibung 8. Tag der Nachhaltigkeit 9. Nachhaltigkeitsfonds

Klimaschutz Klimaschutz- u. Nachhaltigkeitstag Klimaschutzpreis

Der Pfaffenhofener Klimaplan 2030 Klimaschutzkonzept 2.0 Den Klimawandel bremsen.

Klimawandelanpassungskonzept Dem Klimawandel standhalten.

Erderhitzung als existenzielles Risiko

Klimawandel: schneller als bisher prognostiziert (jĂźngste Befunde 2018/19)

Restbudget zur Einhaltung des Paris-Abkommens

Kommune als Ort der Transformation

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013 Auszeichnung Nominierung 2020 Nominierung digitalpreis hero

Einheimischenmodell: Ergänzung um Rückkehrerbonus Einheimischenmodell für Wohnungen: „Am Burgfriedenstein“

Stiftungsprojekt SpitalstraĂ&#x;e

WBG – Zahlen, Fakten Wohnungsbestand Eigene Gebäude: 6 Gebäude, 100 Wohneinheiten, 4 Gewerbeeinheiten Verwaltung Gebäude Stadt: 55 Wohneinheiten Verwaltung Gebäude Stiftung: 74 Wohneinheiten Gesamtbestand: 229 Wohneinheiten

WBG – Kellerstraße

WBG – Kellerstraße Eckdaten: 36 Wohneinheiten; Wohnfläche ca. 2.400 m² 4 Gewerbeeinheiten; Gewerbefläche ca. 440 m² Tiefgarage: 25 Stellplätze Nettogrundfläche: ca. 4.700 m² Bezugsfertig: November 2019 Baukosten: ca. 11 Mio €

WBG – Wolfstraße 20 (8 WE, 584 m², ca. 2,3 Mio €) Modulbauweise mit Max Bögl, bezugsfertig: Dezember 2019

WBG – Bauvorhaben in Umsetzung / in Planung

Bauvorhaben Heißmanning Stettbergstraße Pfaffelleiten (BA I)

Zahl der Wohnungen 32 Wohnungen 24 Wohnungen ca. 30 Wohnungen

WBG – Heißmanning

WBG – Heißmanning

WBG – Pfaffelleiten

WBG – Stettbergstraße Derzeit: 10 Wohneinheiten, davon 5 belegt Umsiedlung in die Kellerstraße

Geplantes Vorhaben: ca. 24 Wohneinheiten

WBG – Stettbergstraße Identische Grundrisse der Ebenen Kostenersparnis bei Gebäudeerschließung

WSP

WSP

Stadtwerke

Stadtwerke – 100% saubere Energie für Pfaffenhofen durch • 3 weitere Windräder • 30% Ausbau Photovoltaik Nachhaltig und wertsteigernd!

Stadtwerke – Kundencenter Münchner Straße Seit März 2019 Zentrale Anlaufstelle Kostenlose Beratung • Ökostrom aus der Region • PV Anlagen mit und ohne Batterie

Stadtwerke – mitanand mobil Initiative

Stadtwerke – mitanand mobil Initiative

Stadtwerke – Winterdienst

Stadtwerke – Stadtgrün im Zeichen des Klimawandels

27 Gießungen p.a.

0 Gießungen p.a.

Wechselflorbepflanzung vs. Klimastaudenbepflanzung

Stadtwerke – Netze der Stadtwerke • Strom- und Gasnetz: 51% gehören wieder den Bürgern • Abwassernetz: 3,4km/Jahr Kanal sanieren und Fremdwasseranteil senken • Wassernetz 4,2km/Jahr erneuern • Wärmenetze Heißmaning und Pfaffelleiten • Glasfasernetz Pfaffelleiten

Vielen Dank fĂźr Ihre Aufmerksamkeit.