Gasto Federalizado
Gobierno del Estado de Sonora Convenio para el Otorgamiento de Subsidios para Apoyar la Ejecución de 31 Obras o Proyectos en el Estado de Sonora Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-26000-02-1111 GF-561
Alcance Universo Seleccionado Muestra Auditada Representatividad de la Muestra
Miles de Pesos 347,499.2 347,499.2 100.0 %
El presupuesto asignado, durante el ejercicio 2011, a los Recursos asignados a Programas Regionales transferido mediante el Convenio para el otorgamiento de subsidios para apoyar la ejecución de 31 obras o proyectos en el estado de Sonora, fue de 347,499.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. Resultados Control interno 1. Los resultados de la evaluación del control interno aplicado en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, encargada de administrar los recursos federales con cargo a Programas Regionales, arrojaron fortalezas y debilidades en su gestión entre las que destacan las siguientes: Fortalezas: •
Cuenta con manuales de organización y procedimientos que definen las estructuras organizacionales alineadas con sus objetivos institucionales.
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Cuenta con un adecuado control para el manejo de documentación del ejercicio de los recursos del convenio.
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Las cifras contenidas en las órdenes de pago se encuentran respaldadas por un oficio de autorización de recursos y cuenta con una clave presupuestal que identifica el tipo del recurso o convenio de que se trata.
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Cuenta con el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF) que contiene entre otros, los procesos de planeación, presupuestación, ingresos y de ejercicio, de contabilidad y de la emisión de estados financieros.
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